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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. Respecto al Organismo autónomo “Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras”, sólo se han incluido en esta publicación los datos relativos a su presupuesto limitativo y, en relación con sus operaciones de tesorería, únicamente las que tienen relación con dicho presupuesto. La información relativa a este Organismo autónomo se refiere al período comprendido entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2002, ambos inclusive; ya que el artículo 10 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, determina la supresión de dicho Organismo autónomo, asumiendo sus funciones, patrimonio y personal, a partir de ese momento, la entidad pública empresarial “Consorcio de Compensación de Seguros”. La Ley 11/2002, de 6 de mayo, creó el Organismo público “Centro Nacional de Inteligencia”, desarrollándose su régimen económico presupuestario por Real Decreto 593/2002, de 28 de junio. Sin embargo, no se incluye información relativa a este Organismo debido a que su gestión económica continuó, durante el ejercicio 2002, integrada dentro del Presupuesto del Ministerio de Defensa. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para 2002 alcanzó 1.716,1 millones de euros, producto de 31.604 millones de euros en pagos y 29.887,9 millones de euros en ingresos.

El déficit presupuestario no financiero asciende a 1.746,4 millones de euros, consecuencia de 31.908,3 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 30.161,9 millones de euros de derechos reconocidos. Se han reconocido derechos por importe de 31.000 millones de euros, que representan un 106,2% de las previsiones finales (29.190,1 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 “Resultado de operaciones comerciales”, 58 “Variación del fondo de maniobra” y 87 “Remanente de Tesorería”, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: “Impuestos directos y cotizaciones sociales” (17.222 millones de euros); 4º: “Transferencias corrientes” (8.995,5 de euros) y 7º: “Transferencias de capital” (1.931,2 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (6.521,1 y 653,3 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente) En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (17.233,2 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.827,9 millones de euros). En el primero es de destacar al “Instituto Nacional de Empleo“ con 15.631,1 millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) con 6.623,9 millones de euros de derechos reconocidos. Las obligaciones reconocidas ascienden a 33.131,4 millones de euros frente a unos créditos finales de 35.422 millones de euros, lo que representa una realización del 93,5%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º “Transferencias corrientes” con 26.176,7 millones de euros (79% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con 15.006,5 millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el “Instituto Nacional de Empleo” (15.712 millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (17.437,7 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (6.605,8 millones de euros). En el primero es de destacar al “Instituto Nacional de Empleo” con 16.004,9 millones de euros de obligaciones

reconocidas, y en el segundo al “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) con 6.399,8 millones de euros de obligaciones reconocidas. A continuación se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente “Organismos de la Administración Central” que, junto con el Estado, forman el subsector “Administración Central” (S. 1311) Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC-95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, producen o suministran bienes y servicios no de mercado para el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. Se excluyen aquellos que, por gestionar competencias de Seguridad Social, están incluidos dentro del Subsector Administraciones de Seguridad Social (S. 1314) En el ejercicio 2002 los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se han elevado a 6.787 millones de euros y los empleos de la misma naturaleza a 6.400 millones de euros, de lo cual se deduce una capacidad de financiación (superávit en términos de Contabilidad Nacional) de 387 millones de euros. La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras administraciones públicas por un importe de 5.074 millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por 1.950 millones de euros, el consumo intermedio con un importe de 1.328 millones de euros, la formación bruta de capital por 940 millones de euros y las subvenciones que alcanzan los 654 millones de euros. La Liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002) ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el superávit de caja no financiero para 2002 asciende a 122,3 millones de euros, consecuencia de 1.291,3 millones de euros en pagos y 1.413,6 millones de euros en ingresos.

El superávit presupuestario no financiero asciende a 48,4 millones de euros, consecuencia de 1.287,1 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 1.335,5 millones de euros en derechos reconocidos. En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 “Resultado de operaciones comerciales”, el artículo 58 “Variación del fondo de maniobra” ni el artículo 87 “Remanente de tesorería”, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Presenta unos derechos reconocidos de 1.336,1 millones de euros frente a unas previsiones presupuestarias de 1.310,4 millones de euros, lo que representa una realización del 102%. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 4º “Transferencias corrientes” con un importe de 1.007,9 millones de euros, de los cuales 1.005,9 proceden del Estado. Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.287,7 millones de euros, que supone una realización del 95,9% de los créditos definitivos (1.343,2 millones de euros). Destacan las obligaciones reconocidas en el capítulo 1º “Gastos de personal” con un importe de 766,5 millones de euros. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2002 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general por Grupos de Función, Programas agrupados en Funciones y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS

121C FORMACIÓN DEL PERSONAL INSTITUTO NACIONAL DE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 126C PUBLICIDAD DE LAS NORMAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) LEGALES 126E SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PARQUE MÓVIL DEL ESTADO (PME) MINISTERIOS

126F PUBLICACIONES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y

TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 134A COOPERACIÓN PARA EL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN DESARROLLO INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS (CSIC) 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN DIFUSIÓN CULTURAL EN EL INTERNACIONAL EXTERIOR CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM)

142C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 211A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE GENERALES DE DEFENSA CRÍA CABALLAR Y REMONTA 213A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ARMADAS EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 214A APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS

FUERZAS ARMADAS (INVIFAS) 222A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 222B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO

222F TRABAJO, FORMACIÓN Y TRABAJO Y PRESTACIONES

ASISTENCIA A RECLUSOS PENITENCIARIAS 312A PRESTACIONES A LOS INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) DESEMPLEADOS 313L OTROS SERVICIOS SOCIALES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD DEL ESTADO

314D PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU)

MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

(ISFAS) MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS

CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 315A ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E RELACIONES LABORALES Y HIGIENE EN EL TRABAJO CONDICIONES DE TRABAJO 315B PRESTACIONES DE GARANTÍA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) SALARIAL 322A FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA

JUVENTUD INSTITUTO DE LA JUVENTUD

323B PROMOCIÓN DE LA MUJER INSTITUTO DE LA MUJER 324A FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) OCUPACIONAL 324B ESCUELAS TALLER, CASAS DE INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO 411B FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSTITUTO DE SALUD “CARLOS III” Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 412L ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS (ISFAS) MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS

CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 413B OFERTA Y USO RACIONAL DE AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 413C SANIDAD EXTERIOR YCOORDINACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD DE LA SALUD PÚBLICA Y DEL ALIMENTARIA CONSUMO 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y DE LA EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y PROFESORADO DE EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

422C EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y PROFESIONAL Y ESCUELAS OFICIALES EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y CULTURA DE IDIOMAS 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y CULTURA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL "MENÉNDEZ

PELAYO" 422E EDUCACIÓN ESPECIAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422F ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 422I EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422J EDUCACIÓN COMPENSATORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422K EDUCACIÓN PERMANENTE Y A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y DISTANCIA NO UNIVERSITARIA EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422O NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y A LA EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 422P DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES LA UNIVERSIDAD 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL "MENÉNDEZ

PELAYO" 423C APOYO A OTRAS ACTIVIDADES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

ESCOLARES EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

441A INFRAESTRUCTURA URBANA DE CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: EBRO, SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL SUR DE ESPAÑA, GUADALQUIVIR, JÚCAR Y AGUA NORTE DE ESPAÑA 443B ORDENACIÓN DEL CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO Y FOMENTO DE LA CALIDAD 443C PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO LOS CONSUMIDORES 452A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 452B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 453A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA

SOFÍA MUSEO NACIONAL DEL PRADO 456A MÚSICA Y DANZA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 456B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM)

456C CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

457A FOMENTO Y APOYO DE LAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 458A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL HISTÓRICO-NACIONAL PATRIMONIO NACIONAL 511C ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN TÉCNICA EN LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX) URBANISMO 512A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DUERO, RECURSOS HIDRÁULICOS EBRO, SUR DE ESPAÑA, GUADALQUIVIR,

GUADIANA, JÚCAR, SEGURA, NORTE DE ESPAÑA Y TAJO

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

PARQUE DE MAQUINARIA

533A PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO PARQUES NACIONALES NATURAL

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS (CSIC) 541B ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 542B INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 542C INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS FUERZAS ARMADAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA

AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS" 542D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTA- CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN CIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DEL DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX) TRANSPORTE

542E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, TECNOLÓGICO MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

(CIEMAT) 542H INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD "CARLOS III" 542I INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS 542J INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTA- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIÓN AGRARIA TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 542K INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA Y PESQUERA 542L INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA Y MEDIOAMBIENTAL 551A CARTOGRAFÍA Y GEOFÍSICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA 551C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 551D METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 611B FORMACIÓN DEL PERSONAL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA 612E CONTROL DE AUDITORÍAS Y INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA PLANIFICACIÓN CONTABLE DE CUENTAS 613F GESTIÓN DE LOTERÍAS, APUESTAS Y ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y JUEGOS DE AZAR APUESTAS DEL ESTADO (ONLAE) 614B DEFENSA DE LA COMPETENCIA TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 614C REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMISIONADO PARA EL MERCADO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS TABACOS

631A DIRECCIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES SEGUROS ASEGURADORAS (CLEA)

713F REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA AGRARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) 717A DESARROLLO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

(FEGA) 718B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADOS PESQUEROS MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y

CULTIVOS MARINOS (F.R.O.M.) 719A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS PRODUCCIONES AGRARIAS Y (ENESA) PESQUERAS

722B REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS PROPIEDAD INDUSTRIAL 741A DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS DEL LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO CARBÓN ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 741F EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE

LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TURISMO (TURESPAÑA)

ORGANISMOS PÚBLICOS

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 112D ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y INSTITUTO CERVANTES DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 146B PROTECCIÓN DE DATOS DE AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS CARÁCTER PERSONAL 151A SEGURIDAD NUCLEAR Y CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 613G APLICACIÓN DEL SISTEMA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO ESTATAL TRIBUTARIA 762B PROMOCIÓN COMERCIAL E INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONALIZACIÓN DE (ICEX) LA EMPRESA

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Ministerio de Hacienda

Intervención General de laAdministración del Estado

18ORGANISMOS AUTÓNOMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

EJERCICIO 2002( Miles de Euros )

PAGOS PRESUPUESTARIOS

Corriente 30.855.704

Presupuestos Cerrados 748.329

TOTAL 31.604.033

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Corriente 29.243.254


TOTAL 29.887.948

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) -1.716.085

Cuadro 1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )


PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO


EJERCICIO 2002

19


Intervención General de la Administración del Estado

ORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 42.34356.978208.439 265.417 227.462 269.805 4.388

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 208.439 56.978 265.417 227.462 42.343 269.805 4.388

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

380365.385 5.421 3.241 3.621 -1.800

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 6.717265.101 65.103 47.815 54.532 -10.571

TOTAL M° DE JUSTICIA 70.486 38 70.524 51.056 7.097 58.153 -12.371

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

69687.591 8.559 9.283 9.289 730

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 69218.926183.659 202.585 130.160 130.852 -71.733

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO - 2313.876 3.876 3.499 3.730 -146

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 54.58911.030582.077 593.107 503.026 557.615 -35.492

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES -1908.618 8.808 327 327 -8.481

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

3.55416.72781.019 97.746 73.877 77.431 -20.315

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 567.251192.131 199.382 354.013 354.069 154.687

TOTAL M° DE DEFENSA 1.058.971 55.092 1.114.063 1.074.185 59.128 1.133.313 19.250

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )





EJERCICIO 2002

20



ORGANISMOS




M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 1151.01215.884 16.896 16.161 16.276 -620

PARQUE MOVIL DEL ESTADO - 3.65742.752 42.752 39.307 42.964 212

ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO -1.3922.196.257 2.197.649 22.877 22.877 -2.174.772

TOTAL M° DE HACIENDA 2.254.893 2.404 2.257.297 78.345 3.772 82.117 -2.175.180

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 1.03299.901603.014 702.915 600.415 601.447 -101.468

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

-1.76617.655 19.421 10.980 10.980 -8.441

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 2.9442.27636.224 38.500 39.812 42.756 4.256

TOTAL M° DE INTERIOR 656.893 103.943 760.836 651.207 3.976 655.183 -105.653

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2.71631528.777 29.092 16.880 19.596 -9.496

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 14412.207 2.248 1.128 1.142 -1.106

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 5071.3693.606 4.975 5.719 6.226 1.251

TOTAL M° DE FOMENTO 34.590 1.725 36.315 23.727 3.237 26.964 -9.351

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )





EJERCICIO 2002

21



ORGANISMOS




CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 11.93929.768112.143 141.911 120.152 132.091 -9.820

BIBLIOTECA NACIONAL 2.9845.81626.915 32.731 29.783 32.767 36

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

13.59433.448125.671 159.119 195.126 208.720 49.601

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 2.9766.12128.808 34.929 34.215 37.191 2.262


3.6245.03149.724 54.755 41.376 45.000 -9.755

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 1.9391.95316.042 17.995 18.622 20.561 2.566

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 1.7873.27110.579 13.850 11.607 13.394 -456

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 10.7184.125100.604 104.729 112.762 123.480 18.751

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 470.486 89.533 560.019 563.643 49.561 613.204 53.185

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 73.58320.95915.887.782 15.908.741 15.355.490 15.429.073 -479.668

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 14.04017.683223.439 241.122 743.900 757.940 516.818

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2.0321.71222.419 24.131 20.659 22.691 -1.440

INSTITUTO DE LA MUJER 1.3464.62518.183 22.808 22.374 23.720 912

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 544532.409 2.862 2.665 2.719 -143

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 241751.571 1.746 2.487 2.511 765

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.49862427.927 28.551 26.795 28.293 -258

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )





EJERCICIO 2002

22



ORGANISMOS




TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 16.183.730 46.231 16.229.961 16.174.370 92.577 16.266.947 36.986

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 381.94428.742 30.686 49.040 49.078 18.392

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 41657710.560 11.137 14.464 14.880 3.743

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - 26.237279.967 279.967 254.525 280.762 795

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

11.2866.73554.265 61.000 47.808 59.094 -1.906

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 3.39659.424 59.424 53.701 57.097 -2.327

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 2.13321629.533 29.749 29.249 31.382 1.633

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 2.3574.84818.774 23.622 19.236 21.593 -2.029

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 481.265 14.320 495.585 468.023 45.863 513.886 18.301

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - 2114.912 4.912 4.461 4.672 -240

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 7.78030.416138.921 169.337 169.409 177.189 7.852

FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

-11110.327 10.438 13.370 13.370 2.932

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 37.70522.6046.267.444 6.290.048 6.509.127 6.546.832 256.784

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.421.604 53.131 6.474.735 6.696.367 45.696 6.742.063 267.328

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )





EJERCICIO 2002

23



ORGANISMOS




M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -2.19477.120 79.314 72.697 72.697 -6.617

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 124.32926.9761.199.766 1.226.742 1.149.087 1.273.416 46.674

TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.276.886 29.170 1.306.056 1.221.784 124.329 1.346.113 40.057

M° DE MEDIO AMBIENTE

PARQUES NACIONALES 17.03429.67071.221 100.891 91.086 108.120 7.229

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 1.7324.83721.731 26.568 20.553 22.285 -4.283

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 6.6877.50531.681 39.186 30.711 37.398 -1.788

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 1.8406.98827.817 34.805 17.417 19.257 -15.548

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 11.9909.11465.189 74.303 37.376 49.366 -24.937

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 1.44117.16638.188 55.354 18.288 19.729 -35.625

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 5722.90818.672 21.580 27.224 27.796 6.216

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 55616.82968.746 85.575 67.087 67.643 -17.932

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 12.3724.75161.600 66.351 59.309 71.681 5.330

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 5.40318.15943.853 62.012 43.418 48.821 -13.191

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 5214.83628.148 32.984 22.501 23.022 -9.962

PARQUE DE MAQUINARIA 16487.640 8.288 5.265 5.266 -3.022

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )





EJERCICIO 2002

24



ORGANISMOS




TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 484.486 123.411 607.897 440.235 60.149 500.384 -107.513

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 64.788111.731688.510 800.241 906.476 971.264 171.023

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - -2.158 2.158 2.248 2.248 90

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 2031452.891 3.036 2.612 2.815 -221

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 15.74728.506186.239 214.745 181.361 197.108 -17.637

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 62374.630 4.667 7.816 7.878 3.211

COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS 5943.742 3.836 5.001 5.006 1.170

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 5.4777.68174.014 81.695 79.142 84.619 2.924

TOTAL M° DE ECONOMÍA 962.184 148.194 1.110.378 1.184.656 86.282 1.270.938 160.560

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 250292.884 2.913 2.820 3.070 157

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 9982665.394 5.660 5.460 6.458 798

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 6.9142.73976.641 79.380 84.747 91.661 12.281

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 5.7862.97862.777 65.755 60.848 66.634 879

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 147.696 6.012 153.708 153.875 13.948 167.823 14.115

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )





EJERCICIO 2002

25



ORGANISMOS




M° DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 1.0291.0279.778 10.805 11.077 12.106 1.301

AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO 4961814.314 14.332 23.648 24.144 9.812

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - -197 197 1.803 1.803 1.606

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 5.21117.102118.806 135.908 197.791 203.002 67.094

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 143.095 18.147 161.242 234.319 6.736 241.055 79.813

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 30.855.704 748.329 29.243.254 644.694 29.887.94831.604.033 -1.716.085

Cuadro 1.1




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL


PREVISIONES REALIZACIONES

INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 30.767.961 3.408.020 34.175.981 Obligaciones reconocidas 31.908.265 Pagos 30.855.704

Previsiones de ingresos 28.082.311 280.650 28.362.961 Derechos reconocidos 30.161.900 Ingresos 29.243.254

Diferencias previsiones -2.685.650 -3.127.370 -5.813.020 Def.(-) o Sup. (+) por operaciones nofinancieras

-1.746.365 -1.612.450

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 1.045.721 200.280 1.246.001 Obligaciones reconocidas 1.223.158 Pagos 1.223.021

Previsiones de ingresos 826.989 142 827.131 Derechos reconocidos 838.065 Ingresos 838.005

Diferencias previsiones -218.732 -200.138 -418.870 Saldo por operaciones financieras -385.093 -385.016

Cuadro 2




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS


CAPÍTULOSPREVISIONES

PRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 15.652.808 17.222.009 110,0 16.786.034 107,2 97,5

2. IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 990.495 1.327.022 134,0 1.170.755 118,2 88,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.101.694 8.995.547 98,8 8.741.488 96,0 97,2

5. INGRESOS PATRIMONIALES 97.420 143.127 146,9 139.978 143,7 97,8

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.842.417 27.687.705 107,1 26.838.255 103,9 96,9

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 285.225 542.965 190,4 542.637 190,2 99,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.235.319 1.931.230 86,4 1.862.362 83,3 96,4

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.520.544 2.474.195 98,2 2.404.999 95,4 97,2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.362.961 30.161.900 106,3 29.243.254 103,1 97,0

8. ACTIVOS FINANCIEROS 718.841 738.784 102,8 738.724 102,8 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 108.290 99.281 91,7 99.281 91,7 100,0

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 827.131 838.065 101,3 838.005 101,3 100,0

TOTALES 29.190.092 30.999.965 106,2 30.081.259 103,1 97,0

Cuadro 3.1




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS


ARTÍCULOSPREVISIONES

PRESUPUESTARIAS



1 2 3

OPERACIONES NO FINANCIERAS

IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

Sobre la renta - - - - - -

Sobre el capital - - - - - -

Cotizaciones sociales 15.652.808 17.222.009 110,0 16.786.034 107,2 97,5

Impuestos extinguidos - - - - - -

SUMA CAPITULO 1 15.652.808 17.222.009 110,0 16.786.034 107,2 97,5

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

IMPUESTOS INDIRECTOS

Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados - - - - - -

Sobre el valor añadido - - - - - -

Sobre consumos específicos - - - - - -

Sobre tráfico exterior - - - - - -

Otros impuestos indirectos - - - - - -

Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - - -

SUMA CAPITULO 2 - - - - - -

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Tasas 610.053 600.466 98,4 555.279 91,0 92,5

Precios públicos 31.182 29.832 95,7 29.226 93,7 98,0

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 8.339 12.421 149,0 11.302 135,5 91,0

Venta de bienes 5.850 6.164 105,4 5.735 98,0 93,0

Reintegros de operaciones corrientes 121.721 347.449 285,4 331.621 272,4 95,4

Otros ingresos 213.350 330.690 155,0 237.592 111,4 71,8

SUMA CAPITULO 3 990.495 1.327.022 134,0 1.170.755 118,2 88,2

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De la Administración del Estado 2.411.285 2.386.980 99,0 2.155.967 89,4 90,3

De Organismos Autónomos 71.803 72.544 101,0 71.970 100,2 99,2

De la Seguridad Social 33 76 230,3 33 100,0 43,4

De Fundaciones Estatales 189 346 183,1 346 183,1 100,0

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 8.541 5.147 60,3 5.037 59,0 97,9

De Comunidades Autónomas 4.523 4.992 110,4 4.178 92,4 83,7

De Corporaciones Locales 808 828 102,5 502 62,1 60,6

De Empresas privadas 1.964 2.024 103,1 1.949 99,2 96,3

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.749 1.499 54,5 1.425 51,8 95,1

Del Exterior 6.599.799 6.521.111 98,8 6.500.081 98,5 99,7

SUMA CAPITULO 4 9.101.694 8.995.547 98,8 8.741.488 96,0 97,2

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

INGRESOS PATRIMONIALES

Intereses de títulos y valores 24.727 53.530 216,5 53.530 216,5 100,0

Intereses de anticipos y préstamos concedidos 187 272 145,5 240 128,3 88,2

Intereses de depósitos 30.307 35.200 116,1 35.119 115,9 99,8

Dividendos y participaciones en beneficios 22.792 35.068 153,9 35.068 153,9 100,0

Renta de bienes inmuebles 10.091 10.445 103,5 9.112 90,3 87,2

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 8.674 7.583 87,4 5.969 68,8 78,7

Otros ingresos patrimoniales 642 1.029 160,3 940 146,4 91,4

SUMA CAPITULO 5 97.420 143.127 146,9 139.978 143,7 97,8


Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

De terrenos 142.830 123.499 86,5 123.347 86,4 99,9

De las demás inversiones reales 141.344 411.979 291,5 411.803 291,3 100,0

Reintegros por operaciones de capital 1.051 7.487 712,4 7.487 712,4 100,0

SUMA CAPITULO 6 285.225 542.965 190,4 542.637 190,2 99,9

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


De Organismos Autónomos 10.411 10.435 100,2 9.741 93,6 93,3

De la Seguridad Social 7.826 7.826 100,0 7.826 100,0 100,0

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 9.852 6.121 62,1 6.051 61,4 98,9

De Comunidades Autónomas 50.068 7.811 15,6 7.147 14,3 91,5

De Corporaciones Locales 14.560 6.365 43,7 5.843 40,1 91,8

De Empresas privadas 56.801 57.733 101,6 57.721 101,6 100,0

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 582 770 132,3 769 132,1 99,9

Del Exterior 905.602 653.293 72,1 651.293 71,9 99,7

SUMA CAPITULO 7 2.235.319 1.931.230 86,4 1.862.362 83,3 96,4



Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS

Enajenación de deuda del Sector Público 703.777 725.166 103,0 725.166 103,0 100,0

Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público 95 46 48,4 46 48,4 100,0

Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 - - - - -

Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 6.697 5.248 78,4 5.188 77,5 98,9

Devolución de depósitos y fianzas 8.020 8.324 103,8 8.324 103,8 100,0

Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público - - - - - -

Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público 222 - - - - -

SUMA CAPITULO 8 718.841 738.784 102,8 738.724 102,8 100,0

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Emisión de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda nacional 108.182 99.152 91,7 99.152 91,7 100,0

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - -

Depósitos y fianzas recibidos 108 129 119,4 129 119,4 100,0

Beneficio por acuñación de moneda - - - - - -

SUMA CAPITULO 9 108.290 99.281 91,7 99.281 91,7 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 827.131 838.065 101,3 838.005 101,3 100,0

TOTAL PRESUPUESTO 29.190.092 30.999.965 106,2 30.081.259 103,1 97,0

Cuadro 3.1.1

SI

NONO

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIAS

37



DEPARTAMENTOS MINISTERIALES


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

267.672 270.279 227.499101,0 85,0 84,2ASUNTOS EXTERIORES

57.428 60.527 51.056105,4 88,9 84,4JUSTICIA

892.555 1.117.501 1.075.065125,2 120,5 96,2DEFENSA

75.958 83.648 78.596110,1 103,5 94,0HACIENDA

654.393 655.981 652.364100,2 99,7 99,5INTERIOR

29.847 25.711 23.76686,1 79,6 92,4FOMENTO

611.821 629.209 572.524102,8 93,6 91,0EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

15.501.017 17.233.216 16.900.033111,2 109,0 98,1TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

510.134 512.504 468.454100,5 91,8 91,4CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6.807.917 6.827.874 6.786.611100,3 99,7 99,4AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.329.885 1.353.625 1.221.966101,8 91,9 90,3ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

799.690 554.140 449.74669,3 56,2 81,2MEDIO AMBIENTE

1.247.379 1.269.082 1.184.860101,7 95,0 93,4ECONOMÍA

178.854 168.758 154.19694,4 86,2 91,4PRESIDENCIA

225.542 237.910 234.523105,5 104,0 98,6SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 3.2

SI

NONO

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



38






29.190.092 30.999.965 30.081.259106,2 103,1 97,0TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



39



ORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS


AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 85,0101,0 227.499270.279267.672 84,2

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 270.279267.672 227.499101,0 85,0 84,2

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 76,599,7 3.2414.2214.235 76,8

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 89,9105,9 47.81556.30653.193 84,9

TOTAL M° DE JUSTICIA 60.52757.428 51.056105,4 88,9 84,4

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA 123,4124,8 9.2839.3947.525 98,8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 92,492,5 130.188130.340140.895 99,9

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 94,098,1 3.5343.6863.758 95,9

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 91,398,9 503.243545.259551.119 92,3

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 140,2140,2 387387276 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 103,5103,5 74.05574.06071.587 100,0

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 301,9301,9 354.375354.375117.395 100,0

TOTAL M° DE DEFENSA 1.117.501892.555 1.075.065125,2 120,5 96,2

M° DE HACIENDA

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



40



ORGANISMOS



INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 92,0100,2 16.17717.61517.588 91,8

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 91,399,7 39.37642.99043.109 91,6

ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 151,0151,0 23.04323.04315.261 100,0

TOTAL M° DE HACIENDA 83.64875.958 78.596110,1 103,5 94,0

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 102,3102,3 601.568601.767588.081 100,0

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 46,846,8 10.98010.98023.488 100,0

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 93,0101,0 39.81643.23442.824 92,1

TOTAL M° DE INTERIOR 655.981654.393 652.364100,2 99,7 99,5

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 80,686,9 16.91518.23520.980 92,8

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 40,540,5 1.1281.1282.786 100,0

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 94,1104,4 5.7236.3486.081 90,2

TOTAL M° DE FOMENTO 25.71129.847 23.76686,1 79,6 92,4


CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 91,9100,0 120.194130.714130.743 92,0

BIBLIOTECA NACIONAL 92,1100,4 29.82932.51532.384 91,7

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



41



ORGANISMOS



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 102,4110,0 195.143209.481190.530 93,2

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 92,1100,3 34.26537.29637.190 91,9

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 94,7101,6 49.70953.33152.517 93,2

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 82,689,9 18.73920.37922.675 92,0

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 84,696,5 11.61913.25013.733 87,7

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 85,6100,2 113.026132.243132.049 85,5

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 629.209611.821 572.524102,8 93,6 91,0


INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 109,3111,3 15.355.81515.631.12114.049.499 98,2

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 107,3111,1 1.469.1151.521.3611.369.120 96,6

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 82,491,0 20.73422.91925.179 90,5

INSTITUTO DE LA MUJER 101,3107,7 22.38623.81022.101 94,0

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 89,697,5 2.6652.8992.973 91,9

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 91,799,8 2.4872.7072.712 91,9

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 91,296,5 26.83128.39929.433 94,5

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 17.233.21615.501.017 16.900.033111,2 109,0 98,1


Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



42



ORGANISMOS



OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 111,4113,4 49.07749.96344.050 98,2

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 114,4120,8 14.49015.30012.665 94,7

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 88,596,1 254.553276.262287.627 92,1

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 84,3106,1 48.02260.44856.991 79,4

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 94,399,6 53.75256.74956.990 94,7

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 102,5110,6 29.26631.57028.545 92,7

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 82,995,5 19.29422.21223.266 86,9

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 512.504510.134 468.454100,5 91,8 91,4


AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 78,882,7 4.4724.6915.673 95,3

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 91,7100,0 169.422184.732184.816 91,7


98,3106,6 13.37114.50213.600 92,2

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 99,9100,3 6.599.3466.623.9496.603.828 99,6

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.827.8746.807.917 6.786.611100,3 99,7 99,4


INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 98,7100,9 72.72674.34273.664 97,8

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 91,5101,8 1.149.2401.279.2831.256.221 89,8

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



43



ORGANISMOS



TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.353.6251.329.885 1.221.966101,8 91,9 90,3


PARQUES NACIONALES 85,699,8 91.102106.296106.466 85,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 88,594,4 20.59821.97323.267 93,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 88,191,8 30.71131.99234.869 96,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 34,739,4 17.45219.86050.356 87,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 41,8104,6 37.51093.92689.811 39,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 22,725,9 18.33920.87480.718 87,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 57,058,9 27.24828.15747.817 96,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 85,287,2 67.11868.67278.736 97,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 46,760,0 68.33487.785146.434 77,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 43,546,4 43.45646.32199.921 93,8

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 62,763,8 22.56022.96636.004 98,2

PARQUE DE MAQUINARIA 100,5100,5 5.3185.3185.291 100,0

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 554.140799.690 449.74669,3 56,2 81,2

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 94,5101,5 906.477973.387958.871 93,1

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



44



ORGANISMOS



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 97,797,9 2.2482.2532.302 99,8

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 87,5101,2 2.6123.0192.984 86,5

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 98,4103,7 181.488191.353184.446 94,8

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 89,692,8 7.8168.0968.727 96,5

COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS 101,8101,9 5.0385.0434.951 99,9

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 93,1101,0 79.18185.93185.098 92,1

TOTAL M° DE ECONOMÍA 1.269.0821.247.379 1.184.860101,7 95,0 93,4

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 90,299,8 2.8223.1243.130 90,3

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 97,0104,4 5.4645.8825.635 92,9

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 93,7101,1 84.95591.70790.696 92,6

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 76,885,7 60.95568.04579.393 89,6

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 168.758178.854 154.19694,4 86,2 91,4


INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 94,0101,6 11.09811.99211.801 92,6

AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO 157,5158,9 23.68323.88315.034 99,2

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 99,9100,0 1.8031.8051.805 99,9

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



45



ORGANISMOS



INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 100,5101,7 197.939200.230196.902 98,9

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 237.910225.542 234.523105,5 104,0 98,6

29.190.092 30.999.965 30.081.259106,2 103,1 97,0TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2.1

SINONO ( Miles de Euros )

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

46





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. DERECHOS RECONOCIDOS

5.175 233.488 83 31.496 37- - - -238.663 31.579 37ASUNTOS EXTERIORES

50.172 146 9169.018 275- - - -60.252 275 -JUSTICIA

511.472 11.108 3.70559.663 478.766 51.907 827 53- 585.948 530.673 880DEFENSA

1.269 22.58855.753 -3 3.790 251- - -79.610 3.787 251HACIENDA

596.737 1.19744.533 9.512 2.845 1.157- - -642.467 12.357 1.157INTERIOR

3.270 4613.155 9.201 39- - - -16.471 9.201 39FOMENTO

12.978 946300.858 305.546 8.881- - - -314.782 305.546 8.881EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

15.469.522 388.833 53.834586.267 4.825 4.272 725.663- -16.498.456 9.097 725.663TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

49.878 6.785326.645 174 128.531 491- - -383.308 128.705 491CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2.329 30.8236.204.580 1.471 498.427 92 90.152- - 6.237.732 499.898 90.244AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.190.843 3.113 6.750109.176 42.930 631 182- -1.309.882 43.561 182ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

119.238 4.659140.732 229 279.771 511 9.000- - 264.629 280.000 9.511MEDIO AMBIENTE

29.914 3.869775.987 4.169 454.939 204- - -809.770 459.108 204ECONOMÍA

78.179 6.98754.599 272 28.400 245 76- - 139.765 28.672 321PRESIDENCIA

Cuadro 3.3



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

47






24.855 2281.093 537 131.199 204- - -105.970 131.736 204SANIDAD Y CONSUMO

17.222.009 1.327.022 143.1278.995.547TOTAL GENERAL 542.965 1.931.230 738.784 99.281- 27.687.705 2.474.195 838.065

Cuadro 3.3

SISISI ( Miles de Euros )


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

48



ORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS. DERECHOS RECONOCIDOS


AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 233.488- 83 31.496 37- -- 5.175 31.579238.663 37

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 5.175 233.488 238.663 83 31.496 31.579 37 37

M° DE JUSTICIA


3.810- 275- - - -- 136 -2753.946

50.172MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 5.208- - - - -10 916 - -56.306

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 50.172 146 9.018 916 60.252 275 275

M° DE DEFENSA


3.224- 734 2.031 - -- 3.183 222 -2.7656.629

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 125.722 4.135 28- -- 265 190 129.857455 28

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 2.099- 1.078 35- -- 470 4 1.0782.573 35

511.472INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 26.561- 164 53- -4.424 2.585 -545.042 217

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES - 12 60- - -- 53 262 12315 60


27.779- 43.770 178- -- 2.319 14 43.77030.112 178

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS - 352.298 893 362- -- 394 428 353.191822 362

-TOTAL M° DE DEFENSA 511.472 11.108 59.663 3.705 585.948 478.766 51.907 530.673 827 53 880

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

49



ORGANISMOS



M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 16.413- 885 16- -- 295 6 88516.714 16

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 39.340- -3 2.905 69 -- 324 355 2.90240.019 69

ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

- 166- - - -- 650 22.227 -22.877 166

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 1.269 55.753 22.588 79.610 -3 3.790 3.787 251 251

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 2.009- 423 940 1.153 -- 596.706 536 1.363599.251 1.153


1.491- 9.089 90 - -- 16 294 -9.1791.801

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 41.033- 1.815 4- -- 15 367 1.81541.415 4

- - -TOTAL M° DE INTERIOR 596.737 44.533 1.197 642.467 9.512 2.845 12.357 1.157 1.157

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

10.291- 5.516 35- -- 2.354 39 5.51612.684 35

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 1.119- - - -- 5 4 -1.1199

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 2.864- 2.566 4- -- 911 3 2.5663.778 4

- - - -TOTAL M° DE FOMENTO 3.270 13.155 46 16.471 9.201 9.201 39 39


Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

50



ORGANISMOS



CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 89.641- 40.398 42- -- 559 74 40.39890.274 42

BIBLIOTECA NACIONAL 16.965- 15.025 46- -- 476 3 15.02517.444 46


9.400- 199.994 17- - -- 70 199.9949.470 17

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 14.720- 20.446 50- -- 1.435 645 20.44616.800 50


41.184- 1.971 8.333- -- 1.696 147 1.97143.027 8.333

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 13.227- 3.167 117- -- 3.865 3 3.16717.095 117

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 8.843- 997 12- -- 3.372 26 99712.241 12

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

106.878- 23.548 264- -- 1.505 48 23.548108.431 264

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 12.978 300.858 946 314.782 305.546 305.546 8.881 8.881


14.790.054INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 511.770- 940 325- -327.913 119 94015.629.856 325

679.468FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 53- 3.844 725.215- -59.084 53.697 3.844792.302 725.215

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

21.232- 2 623 75 -- 979 8 62522.219 75

INSTITUTO DE LA MUJER 21.810- 39 1.743 12 -- 203 3 1.78222.016 12

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 2.754- 71- - -- 67 7 -712.828

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.657- 24- - - -- 26 -242.683

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

51



ORGANISMOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD 25.991- 1.811 36- - -- 561 1.81126.552 36

- -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 15.469.522 388.833 586.267 53.834 16.498.456 4.825 4.272 9.097 725.663 725.663


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 950- 37- - -- 48.958 18 -49.926 37

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 9.631- 5.596 26- -- 18 29 5.5969.678 26

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 225.445- 23 46.963 88 -- 26 3.717 46.986229.188 88


45.352- 11.763 214- -- 156 2.963 11.76348.471 214


21.679- 34.722 51- -- 263 34 34.72221.976 51

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 12.542- 18.935 17- -- 62 14 18.93512.618 17

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 11.046- 151 10.552 58 -- 395 10 10.70311.451 58

- - -TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 49.878 326.645 6.785 383.308 174 128.531 128.705 491 491


AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 4.257- 1 420 11- -- 2 4214.259 11

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 183.717- 1.000 13- - -- 2 1.000183.719 13


1.810- 11.760 1- - -- 931 11.7602.741 1

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.014.796- 1.470 485.247 67 90.152- 1.394 30.823 486.7176.047.013 90.219

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

52



ORGANISMOS



- -TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2.329 6.204.580 30.823 6.237.732 1.471 498.427 499.898 92 90.152 90.244


INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 71.940- 631 29- -- 1.507 235 63173.682 29

1.190.843MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

37.236- 42.930 153- -1.606 6.515 42.9301.236.200 153

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.190.843 3.113 109.176 6.750 1.309.882 42.930 631 43.561 182 182


PARQUES NACIONALES 30.086- 4 73.883 16 -- 303 2.004 73.88732.393 16

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 4.941- 10.461 45- -- 6.438 88 10.46111.467 45

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 5.781- 17.293- - -- 8.896 22 -17.29314.699

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 9.836- 5.489 35- -- 4.451 49 5.48914.336 35

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 6.040- 27.099 134- -- 59.714 939 27.09966.693 134

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 4.501- 4 12.399 51 -- 3.877 42 12.4038.420 51

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 6.870- 11 18.501 24 -- 2.541 210 18.5129.621 24

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 58.179- 7.903 31- -- 2.060 499 7.90360.738 31

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 3.709- 1 51.288 25 9.000- 23.761 1 51.28927.471 9.025

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 6.478- 107 33.112 38 -- 6.446 140 33.21913.064 38

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

53



ORGANISMOS



MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 52- 21.472 59- -- 751 632 21.4721.435 59

PARQUE DE MAQUINARIA - 4.259- 102 871 53 -- 33 9734.292 53

- -TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 119.238 140.732 4.659 264.629 229 279.771 280.000 511 9.000 9.511

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

652.188- 305.452 1- -- 15.026 720 305.452667.934 1

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 1.761- 90- - - -- 402 -902.163

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 2.428- 165- - - -- 426 -1652.854

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 84.873- 3.194 98.308 127 -- 4.841 10 101.50289.724 127

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - -- 8.093 3 - -8.096

COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS 3.331- 1 1.560 37 -- 1 113 1.5613.445 37

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 31.406- 974 49.364 39 -- 1.125 3.023 50.33835.554 39

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 29.914 775.987 3.869 809.770 4.169 454.939 459.108 204 204

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.797- 30 2- - -- 295 303.092 2

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 5.020- 120 4- -- 737 1 1205.758 4

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 46.782- 28.250 132 76-- 11.051 5.416 28.25063.249 208

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

54



ORGANISMOS



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 272 107- - -- 66.096 1.570 27267.666 107

- -TOTAL M° DE PRESIDENCIA 78.179 54.599 6.987 139.765 272 28.400 28.672 245 76 321


INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 11.094- 703 21- - -- 174 70311.268 21

AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO 2.544- 35- - -- 21.300 4 -23.848 35

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - 1.625- 180- - - -- -1801.625

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 65.830- 537 130.316 148 -- 3.381 18 130.85369.229 148

- - -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 24.855 81.093 22 105.970 537 131.199 131.736 204 204

17.222.009 1.327.022 143.1278.995.547TOTAL GENERAL 542.965 1.931.230 738.784 99.281- 27.687.705 2.474.195 838.065

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

55





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. RECAUDACIÓN

5.117 193.380 83 28.882 37- - - -198.497 28.965 37ASUNTOS EXTERIORES

45.897 146 8904.033 90- - - -50.966 90 -JUSTICIA

469.462 10.948 3.60959.663 478.596 51.907 827 53- 543.682 530.503 880DEFENSA

1.172 22.51851.110 -3 3.548 251- - -74.800 3.545 251HACIENDA

596.552 1.14641.152 9.512 2.845 1.157- - -638.850 12.357 1.157INTERIOR

2.908 4612.252 8.521 39- - - -15.206 8.521 39FOMENTO

12.214 784267.477 283.168 8.881- - - -280.475 283.168 8.881EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

15.194.479 336.587 53.660581.212 4.667 3.765 725.663- -16.165.938 8.432 725.663TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

49.688 6.784292.722 174 118.655 431- - -349.194 118.829 431CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2.329 30.7826.166.254 1.471 495.531 92 90.152- - 6.199.365 497.002 90.244AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.076.196 3.002 6.60892.417 42.930 631 182- -1.178.223 43.561 182ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32.254 4.032137.886 229 265.834 511 9.000- - 174.172 266.063 9.511MEDIO AMBIENTE

22.074 3.118711.615 4.169 443.680 204- - -736.807 447.849 204ECONOMÍA

70.912 5.97950.315 272 26.397 245 76- - 127.206 26.669 321PRESIDENCIA

Cuadro 3.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

56






24.852 2280.000 537 128.908 204- - -104.874 129.445 204SANIDAD Y CONSUMO

16.786.034 1.170.755 139.9788.741.488TOTAL GENERAL 542.637 1.862.362 738.724 99.281- 26.838.255 2.404.999 838.005

Cuadro 3.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

57



ORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS. RECAUDACIÓN


AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 193.380- 83 28.882 37- -- 5.117 28.965198.497 37

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 5.117 193.380 198.497 83 28.882 28.965 37 37

M° DE JUSTICIA


3.015- 90- - - -- 136 -903.151

45.897MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 1.018- - - - -10 890 - -47.815

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 45.897 146 4.033 890 50.966 90 90

M° DE DEFENSA


3.224- 716 2.031 - -- 3.180 132 -2.7476.536

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 125.570 4.135 28- -- 265 190 129.705455 28

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 2.099- 1.078 35- -- 318 4 1.0782.421 35

469.462INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 26.561- 164 53- -4.424 2.579 -503.026 217

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES - 12 60- - -- 53 262 12315 60


27.779- 43.770 178- -- 2.314 14 43.77030.107 178

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS - 352.298 893 362- -- 394 428 353.191822 362

-TOTAL M° DE DEFENSA 469.462 10.948 59.663 3.609 543.682 478.596 51.907 530.503 827 53 880

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

58



ORGANISMOS



M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 15.039- 885 16- -- 232 5 88515.276 16

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 36.071- -3 2.663 69 -- 290 286 2.66036.647 69

ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

- 166- - - -- 650 22.227 -22.877 166

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 1.172 51.110 22.518 74.800 -3 3.548 3.545 251 251

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 2.009- 423 940 1.153 -- 596.521 522 1.363599.052 1.153


1.491- 9.089 90 - -- 16 294 -9.1791.801

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 37.652- 1.815 4- -- 15 330 1.81537.997 4

- - -TOTAL M° DE INTERIOR 596.552 41.152 1.146 638.850 9.512 2.845 12.357 1.157 1.157

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

9.437- 5.065 35- -- 2.339 39 5.06511.815 35

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 1.119- - - -- 5 4 -1.1199

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 2.815- 2.337 4- -- 564 3 2.3373.382 4

- - - -TOTAL M° DE FOMENTO 2.908 12.252 46 15.206 8.521 8.521 39 39


Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

59



ORGANISMOS



CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 82.214- 37.518 42- -- 355 65 37.51882.634 42

BIBLIOTECA NACIONAL 15.553- 13.773 46- -- 454 3 13.77316.010 46


8.633- 186.423 17- - -- 70 186.4238.703 17

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 13.565- 18.742 50- -- 1.409 499 18.74215.473 50


37.788- 1.807 8.333- -- 1.634 147 1.80739.569 8.333

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 12.181- 2.903 117- -- 3.535 3 2.90315.719 117

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 7.895- 361 12- -- 3.331 20 36111.246 12

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

89.648- 21.641 264- -- 1.426 47 21.64191.121 264

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 12.214 267.477 784 280.475 283.168 283.168 8.881 8.881


14.527.637INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 511.770- 940 325- -315.024 119 94015.354.550 325

666.842FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 53- 3.686 725.215- -19.796 53.523 3.686740.214 725.215

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

19.494- 2 176 75 -- 979 8 17820.481 75

INSTITUTO DE LA MUJER 20.386- 39 1.743 12 -- 203 3 1.78220.592 12

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 2.596- 11- - -- 51 7 -112.654

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.437- 24- - - -- 26 -242.463

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

60



ORGANISMOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD 24.476- 1.811 36- - -- 508 1.81124.984 36

- -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 15.194.479 336.587 581.212 53.660 16.165.938 4.667 3.765 8.432 725.663 725.663


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 96- 37- - -- 48.926 18 -49.040 37

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 8.982- 5.445 26- -- 9 28 5.4459.019 26

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 206.628- 23 44.131 28 -- 26 3.717 44.154210.371 28


35.010- 9.726 214- -- 109 2.963 9.72638.082 214


20.304- 33.131 51- -- 232 34 33.13120.570 51

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 11.566- 17.607 17- -- 62 14 17.60711.642 17

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 10.136- 151 8.615 58 -- 324 10 8.76610.470 58

- - -TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 49.688 292.722 6.784 349.194 174 118.655 118.829 431 431


AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 4.038- 1 420 11- -- 2 4214.040 11

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 168.407- 1.000 13- - -- 2 1.000168.409 13


1.659- 10.780 1- - -- 931 10.7802.590 1

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 5.992.150- 1.470 483.331 67 90.152- 1.394 30.782 484.8016.024.326 90.219

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

61



ORGANISMOS



- -TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2.329 6.166.254 30.782 6.199.365 1.471 495.531 497.002 92 90.152 90.244


INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 70.324- 631 29- -- 1.507 235 63172.066 29


22.093- 42.930 153- -1.495 6.373 42.9301.106.157 153

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.076.196 3.002 92.417 6.608 1.178.223 42.930 631 43.561 182 182


PARQUES NACIONALES 27.790- 4 61.405 16 -- 300 1.587 61.40929.677 16

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 4.941- 10.461 45- -- 5.070 81 10.46110.092 45

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 5.781- 17.293- - -- 7.618 19 -17.29313.418

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 9.836- 5.489 35- -- 2.049 43 5.48911.928 35

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 6.040- 27.099 134- -- 3.383 854 27.09910.277 134

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 4.501- 4 12.399 51 -- 1.342 42 12.4035.885 51

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 6.870- 11 18.335 24 -- 1.830 178 18.3468.878 24

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 58.179- 7.903 31- -- 583 422 7.90359.184 31

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 3.709- 1 50.614 25 9.000- 4.984 1 50.6158.694 9.025

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 5.928- 107 32.493 38 -- 4.750 140 32.60010.818 38

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

62



ORGANISMOS



MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 52- 21.472 59- -- 345 632 21.4721.029 59

PARQUE DE MAQUINARIA - 4.259- 102 871 53 -- 33 9734.292 53

- -TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 32.254 137.886 4.032 174.172 229 265.834 266.063 511 9.000 9.511

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

597.883- 298.451 1- -- 9.422 720 298.451608.025 1

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 1.756- 90- - - -- 402 -902.158

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 2.023- 165- - - -- 424 -1652.447

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 77.811- 3.194 97.459 127 -- 2.887 10 100.65380.708 127

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - -- 7.813 3 - -7.816

COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS 3.331- 1 1.560 37 -- 1 108 1.5613.440 37

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 28.811- 974 45.955 39 -- 1.125 2.277 46.92932.213 39

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 22.074 711.615 3.118 736.807 4.169 443.680 447.849 204 204

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.564- 30 2- - -- 226 302.790 2

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 4.602- 120 4- -- 737 1 1205.340 4

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 43.149- 26.247 132 76-- 10.943 4.408 26.24758.500 208

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

63



ORGANISMOS



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 272 107- - -- 59.006 1.570 27260.576 107

- -TOTAL M° DE PRESIDENCIA 70.912 50.315 5.979 127.206 272 26.397 26.669 245 76 321


INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 10.203- 703 21- - -- 171 70310.374 21

AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO 2.344- 35- - -- 21.300 4 -23.648 35

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - 1.623- 180- - - -- -1801.623

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 65.830- 537 128.025 148 -- 3.381 18 128.56269.229 148

- - -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 24.852 80.000 22 104.874 537 128.908 129.445 204 204

16.786.034 1.170.755 139.9788.741.488TOTAL GENERAL 542.637 1.862.362 738.724 99.281- 26.838.255 2.404.999 838.005

Cuadro 3.4.1




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS


CAPÍTULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS


1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 1.778.893 1.631.973 91,7 1.611.910 90,6 98,8

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.793.603 1.691.838 94,3 1.608.387 89,7 95,1

3. GASTOS FINANCIEROS 23.025 14.217 61,7 13.613 59,1 95,8



6. INVERSIONES REALES 1.888.299 1.271.760 67,4 931.638 49,3 73,3

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.740.164 1.121.815 64,5 833.347 47,9 74,3



8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.142.905 1.121.121 98,1 1.120.986 98,1 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 103.096 102.037 99,0 102.035 99,0 100,0

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 1.246.001 1.223.158 98,2 1.223.021 98,2 100,0

TOTALES 35.421.982 33.131.423 93,5 32.078.725 90,6 96,8

Cuadro 4.1




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS


ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS


1 2 3


GASTOS DE PERSONAL

Altos Cargos 3.193 3.150 98,7 3.150 98,7 100,0

Personal eventual 288 276 95,8 276 95,8 100,0

Funcionarios 894.536 826.362 92,4 826.330 92,4 100,0

Laborales 444.547 397.356 89,4 395.377 88,9 99,5

Otro personal 1.108 798 72,0 797 71,9 99,9

Incentivos al rendimiento 82.277 79.648 96,8 71.533 86,9 89,8

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 352.944 324.383 91,9 314.447 89,1 96,9

SUMA CAPITULO 1 1.778.893 1.631.973 91,7 1.611.910 90,6 98,8

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Arrendamientos y cánones 36.770 32.315 87,9 30.620 83,3 94,8

Reparaciones, mantenimiento y conservación 83.465 72.628 87,0 61.495 73,7 84,7

Material, suministros y otros 507.248 441.242 87,0 385.640 76,0 87,4

Indemnizaciones por razón del servicio 46.234 39.487 85,4 36.837 79,7 93,3

Gastos de publicaciones 11.578 8.724 75,4 6.080 52,5 69,7

Conciertos de asistencia sanitaria 1.108.308 1.097.442 99,0 1.087.715 98,1 99,1

SUMA CAPITULO 2 1.793.603 1.691.838 94,3 1.608.387 89,7 95,1

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3

GASTOS FINANCIEROS

De deuda pública en moneda nacional - - - - - -

De préstamos en moneda nacional 15.566 8.971 57,6 8.529 54,8 95,1

De deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

De préstamos en moneda extranjera 1.254 1.252 99,8 1.252 99,8 100,0

De depósitos y fianzas 3 - - - - -

Intereses de demora y otros gastos financieros 6.202 3.994 64,4 3.832 61,8 95,9

SUMA CAPITULO 3 23.025 14.217 61,7 13.613 59,1 95,8

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3


A la Administración del Estado 2.473.512 2.468.021 99,8 2.468.021 99,8 100,0

A Organismos Autónomos 73.542 73.517 100,0 72.958 99,2 99,2

A la Seguridad Social 1.923 1.923 100,0 1.923 100,0 100,0

A Fundaciones Estatales 66.733 66.678 99,9 66.643 99,9 99,9

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 110.942 108.508 97,8 98.339 88,6 90,6

A Comunidades Autónomas 1.724.794 1.711.480 99,2 1.679.836 97,4 98,2

A Corporaciones Locales 284.805 271.542 95,3 263.222 92,4 96,9

A Empresas privadas 6.501.079 6.390.124 98,3 6.307.973 97,0 98,7

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 15.635.002 15.006.510 96,0 14.842.768 94,9 98,9

Al Exterior 79.665 78.359 98,4 55.126 69,2 70,4

SUMA CAPITULO 4 26.951.997 26.176.662 97,1 25.856.809 95,9 98,8


Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3

INVERSIONES REALES

Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general 401.955 216.110 53,8 133.831 33,3 61,9

Inversión reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 342.057 120.236 35,2 86.998 25,4 72,4

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 268.479 199.157 74,2 135.532 50,5 68,1

Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 326.033 247.849 76,0 174.311 53,5 70,3

Gastos de inversiones de carácter inmaterial 281.960 252.398 89,5 212.175 75,3 84,1

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 243.397 214.083 88,0 169.231 69,5 79,0

Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios 1.202 1.063 88,4 988 82,2 92,9

Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 23.216 20.864 89,9 18.572 80,0 89,0

SUMA CAPITULO 6 1.888.299 1.271.760 67,4 931.638 49,3 73,3

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3


A la Administración del Estado 39.838 31.836 79,9 31.836 79,9 100,0

A Organismos Autónomos 10.078 9.812 97,4 9.193 91,2 93,7

A la Seguridad Social - - - - - -

A Fundaciones Estatales 20.680 20.680 100,0 19.628 94,9 94,9

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 16.013 6.281 39,2 4.959 31,0 79,0

A Comunidades Autónomas 759.640 318.612 41,9 140.337 18,5 44,0

A Corporaciones Locales 98.510 62.456 63,4 56.998 57,9 91,3

A Empresas privadas 607.816 490.579 80,7 477.921 78,6 97,4

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 155.316 149.724 96,4 75.475 48,6 50,4

Al Exterior 32.273 31.835 98,6 17.000 52,7 53,4

SUMA CAPITULO 7 1.740.164 1.121.815 64,5 833.347 47,9 74,3



Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3


ACTIVOS FINANCIEROS

Adquisición de deuda del Sector Público 1.135.042 1.115.496 98,3 1.115.496 98,3 100,0

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos al Sector Público 30 - - - - -

Concesión de préstamos fuera del Sector Público 7.556 5.624 74,4 5.489 72,6 97,6

Constitución de depósitos y fianzas 37 1 2,7 1 2,7 100,0

Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 210 - - - - -

Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público 30 - - - - -

Aportaciones patrimoniales - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 1.142.905 1.121.121 98,1 1.120.986 98,1 100,0

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Amortización de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda nacional 99.179 98.429 99,2 98.429 99,2 100,0

Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda extranjera 3.540 3.540 100,0 3.540 100,0 100,0

Devolución de depósitos y fianzas 377 68 18,0 66 17,5 97,1

SUMA CAPITULO 9 103.096 102.037 99,0 102.035 99,0 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.246.001 1.223.158 98,2 1.223.021 98,2 100,0


Cuadro 4.1.1

SI

NONO

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOS

73





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES


74.804 71.392 70.48695,4 94,2 98,7JUSTICIA

1.208.423 1.121.766 1.061.32192,8 87,8 94,6DEFENSA

2.296.024 2.257.923 2.255.18298,3 98,2 99,9HACIENDA

784.343 736.773 658.17593,9 83,9 89,3INTERIOR

49.846 39.229 34.62978,7 69,5 88,3FOMENTO

688.488 600.121 471.06787,2 68,4 78,5EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

18.125.135 17.437.703 17.300.01196,2 95,5 99,2TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

595.089 513.791 481.65686,3 80,9 93,8CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6.685.057 6.605.817 6.511.86398,8 97,4 98,6AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.352.053 1.308.560 1.277.03396,8 94,5 97,6ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.084.734 615.077 495.14856,7 45,7 80,5MEDIO AMBIENTE

1.782.270 1.152.007 962.36364,6 54,0 83,5ECONOMÍA

176.102 169.180 148.03996,1 84,1 87,5PRESIDENCIA

234.908 224.138 143.26995,4 61,0 63,9SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 4.2

SI

NONO

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

74






35.421.982 33.131.423 32.078.72593,5 90,6 96,8TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

75



ORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS


AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 73,297,6 208.483277.946284.706 75,0


M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 76,580,9 5.3855.6977.042 94,5

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 96,197,0 65.10165.69567.762 99,1


M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA 90,396,8 7.5918.1388.411 93,3

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 70,888,2 183.678229.018259.595 80,2

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 81,683,2 3.9203.9964.804 98,1

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 95,796,2 582.218584.944608.307 99,5

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 84,886,9 8.7088.91710.265 97,7

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 85,490,8 81.19886.36395.100 94,0

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 87,490,3 194.008200.390221.941 96,8

TOTAL M° DE DEFENSA 1.121.7661.208.423 1.061.32192,8 87,8 94,6

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

76



ORGANISMOS



INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 90,397,3 15.91017.14017.617 92,8

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 84,585,3 42.80443.24150.671 99,0

ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 98,698,6 2.196.4682.197.5422.227.736 100,0

TOTAL M° DE HACIENDA 2.257.9232.296.024 2.255.18298,3 98,2 99,9

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 84,194,6 604.293679.119718.296 89,0

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 75,182,4 17.65519.38923.523 91,1

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 85,290,0 36.22738.26542.524 94,7

TOTAL M° DE INTERIOR 736.773784.343 658.17593,9 83,9 89,3

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 76,585,3 28.81032.15837.687 89,6

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 38,148,7 2.2072.8185.790 78,3

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 56,766,8 3.6124.2536.369 84,9

TOTAL M° DE FOMENTO 39.22949.846 34.62978,7 69,5 88,3


CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 76,292,4 112.170136.024147.211 82,5

BIBLIOTECA NACIONAL 71,980,8 26.97530.29637.517 89,0

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

77



ORGANISMOS



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 53,282,0 125.686193.702236.124 64,9

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 62,476,7 28.85035.48546.272 81,3

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 89,196,0 49.73453.57755.837 92,8

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 61,576,7 16.18020.16926.305 80,2

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 75,697,4 10.59213.63414.004 77,7

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 80,693,6 100.880117.234125.218 86,1

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 600.121688.488 471.06787,2 68,4 78,5


INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 95,696,3 15.888.38016.004.89216.612.751 99,3

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 94,495,3 1.338.9711.351.1321.417.982 99,1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 76,381,9 22.50424.12929.477 93,3

INSTITUTO DE LA MUJER 75,092,8 18.19722.50324.261 80,9

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 80,888,8 2.4252.6643.001 91,0

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 56,069,9 1.5711.9612.807 80,1

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 80,287,3 27.96330.42234.856 91,9

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 17.437.70318.125.135 17.300.01196,2 95,5 99,2


Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

78



ORGANISMOS



OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 44,147,3 28.77230.82965.221 93,3

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 77,483,5 10.59311.42513.682 92,7

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 88,894,1 280.057296.630315.369 94,4

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 78,488,9 54.40361.69769.396 88,2

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 86,486,4 59.48659.48668.830 100,0

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 80,782,5 29.54930.22236.625 97,8

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 72,490,5 18.79623.50225.966 80,0

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 513.791595.089 481.65686,3 80,9 93,8


AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 86,886,8 4.9224.9225.673 100,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 69,294,0 138.937188.717200.710 73,6


74,188,6 10.33012.34813.937 83,7

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 98,399,0 6.357.6746.399.8306.464.737 99,3

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.605.8176.685.057 6.511.86398,8 97,4 98,6


INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 95,298,1 77.14979.50081.028 97,0

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 94,496,7 1.199.8841.229.0601.271.025 97,6

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

79



ORGANISMOS



TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.308.5601.352.053 1.277.03396,8 94,5 97,6


PARQUES NACIONALES 58,587,9 71.238107.104121.884 66,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 50,464,3 21.84727.89343.377 78,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 58,970,9 31.68138.08553.756 83,2

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 42,348,6 27.85931.96965.821 87,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 43,548,0 68.71875.723157.825 90,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 32,541,4 38.24348.761117.817 78,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 44,547,8 22.23323.89550.017 93,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 66,279,9 71.88086.772108.572 82,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 37,047,1 61.64078.335166.407 78,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 35,941,8 43.88851.085122.322 85,9

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 43,557,9 28.23437.52564.862 75,2

PARQUE DE MAQUINARIA 63,765,7 7.6877.93012.074 96,9

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 615.0771.084.734 495.14856,7 45,7 80,5

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 47,358,5 688.510851.1641.454.856 80,9

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

80



ORGANISMOS



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 93,793,7 2.1582.1582.302 100,0

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 77,681,1 2.8913.0203.724 95,7

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 90,295,1 186.325196.403206.575 94,9

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 46,649,3 4.6304.8999.929 94,5

COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS 76,877,8 3.8023.8504.951 98,8

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 74,190,6 74.04790.51399.933 81,8

TOTAL M° DE ECONOMÍA 1.152.0071.782.270 962.36364,6 54,0 83,5

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 83,986,8 2.8872.9883.443 96,6

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 81,687,3 5.3955.7736.615 93,5

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 79,097,2 76.89794.61997.343 81,3

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 91,595,8 62.86065.80068.701 95,5

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 169.180176.102 148.03996,1 84,1 87,5


INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 78,290,7 9.79211.35212.517 86,3

AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO 86,086,7 14.33714.45316.675 99,2

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 10,946,4 1978371.805 23,5

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

81



ORGANISMOS



INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 58,396,9 118.943197.496203.911 60,2

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 224.138234.908 143.26995,4 61,0 63,9

35.421.982 33.131.423 32.078.72593,5 90,6 96,8TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

82




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. OBLIGACIONES RECONOCIDAS


18.15816.913 7 5.273204.460 33.091 44 -239.538 38.364 44ASUNTOS EXTERIORES

39.0339.096 47122.792- - - -70.921 471 -JUSTICIA

365.20284.725 138 280.347357.821 31.183 657 1.693807.886 311.530 2.350DEFENSA

11.56862.981 7 6.4552.172.184 4.439 289 -2.246.740 10.894 289HACIENDA

90.646295.494 11 165.151184.100 89 1.282 -570.251 165.240 1.282INTERIOR

7.89724.155 7.019119 39- - -32.171 7.019 39FOMENTO

60.00297.234 2.911 144.762162.012 132.619 581 -322.159 277.381 581EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

94.822240.950 165 19.67215.947.635 18.178 1.116.265 1616.283.572 37.850 1.116.281TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

64.280305.886 11 104.91210.003 28.251 446 2380.180 133.163 448CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.51721.940 6.983 33.7165.984.220 461.182 107 90.1526.020.660 494.898 90.259AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

738.62794.674 170 6.088468.854 147- -1.302.325 6.088 147ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

112.656158.266 3.744 279.6482.773 47.324 554 10.112277.439 326.972 10.666MEDIO AMBIENTE

34.34499.629 65 168.331595.567 253.867 204 -729.605 422.198 204ECONOMÍA

27.94267.302 5 31.72841.809 332 62-137.058 31.728 394PRESIDENCIA

19.14452.728 18.18722.313 111.592 174- -94.185 129.779 174SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 4.3



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

83






1.631.973 1.691.838 14.217 1.271.76026.176.662TOTAL GENERAL 1.121.815 1.121.121 102.03729.514.690 2.393.575 1.223.158

Cuadro 4.3



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

84



ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS



18.15816.913AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 204.460 33.091 44 -7 5.273239.538 38.364 44

-TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 18.15816.913 7 204.460 239.538 5.273 33.091 38.364 44 44

M° DE JUSTICIA

1.9953.444CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- - - - -258 -5.439 258

37.0385.652MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - 22.792 - - -213 -65.482 213

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 39.0339.096 22.792 70.921 471 471

M° DE DEFENSA

5.448487FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

- 38 - - -2.165 -5.973 2.165

3.3583.095GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 11.720 19- -210.8266.453 222.546 19

4212.856CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO - 50 44- -6253.327 625 44

343.78721.820INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - 217.495 135 6-1.701583.102 1.701 141

2.8935.657SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 88 2- -1 2768.551 276 90

8.28136.022INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

962 179- -17 40.90245.282 40.902 179

1.01414.788INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 139.276 19.463 192 1.685120 23.852155.198 43.315 1.877

TOTAL M° DE DEFENSA 365.20284.725 138 357.821 807.886 280.347 31.183 311.530 657 1.693 2.350

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

85



ORGANISMOS



5.27210.799INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - 164 26- -87916.235 879 26

2.42136.250PARQUE MOVIL DEL ESTADO 52- - -7 4.51138.678 4.511 52

3.87515.932ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

- 2.172.020 4.439 211 -1.0652.191.827 5.504 211

-TOTAL M° DE HACIENDA 11.56862.981 7 2.172.184 2.246.740 6.455 4.439 10.894 289 289

M° DE INTERIOR

86.519262.902JEFATURA DE TRÁFICO 183.020 1.279- -11 145.388532.452 145.388 1.279

409909GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

- 89- - -17.982 -1.318 18.071

3.71831.683TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS - 1.080 3- -1.78136.481 1.781 3

-TOTAL M° DE INTERIOR 90.646295.494 11 184.100 570.251 165.151 89 165.240 1.282 1.282

M° DE FOMENTO

6.37020.509CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- 33- - -5.24626.879 5.246 33

3781.116CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 33 - - -1.291 -1.527 1.291

1.1492.530CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - 86 6- -4823.765 482 6

- - -TOTAL M° DE FOMENTO 7.89724.155 119 32.171 7.019 7.019 39 39


10.27210.754CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 75.189 23.762 27 -165 15.85596.380 39.617 27

8.36011.036BIBLIOTECA NACIONAL - 41 60- -10.79919.437 10.799 60

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

86



ORGANISMOS



2.6864.868GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

110 96.169 15 -2.591 87.26310.255 183.432 15

12.0456.232MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 27 42- -8 17.13118.312 17.131 42

3.0764.521INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

- 44.313 213 10 -1.44451.910 1.657 10

5.9679.816MUSEO NACIONAL DEL PRADO - 138- - -4.24815.783 4.248 138

8.6753.128UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 403 13- -1 1.41412.207 1.414 13

8.92146.879INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

41.929 12.475 276 -146 6.60897.875 19.083 276

-TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 60.00297.234 2.911 162.012 322.159 144.762 132.619 277.381 581 581


59.295202.084INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 15.712.007 14.231 598 -70 16.60715.973.456 30.838 598

3.26411.996FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 219.922 1.115.532- -94 324235.276 324 1.115.532

6.32815.503INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- 369 85- -1.84422.200 1.844 85

13.4353.584INSTITUTO DE LA MUJER - 3.639 1.431 14 -40020.658 1.831 14

1.2891.268CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 19 16- -1 712.577 71 16

1.526410REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - -25 -1.936 25

9.6856.105INSTITUTO DE LA JUVENTUD - 11.679 2.516 36 -40127.469 2.917 36

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 94.822240.950 165 15.947.635 16.283.572 19.672 18.178 37.850 1.116.265 16 1.116.281


Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

87



ORGANISMOS



7.29515.609OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 6.351 35- -1 1.53829.256 1.538 35

1.5087.577INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 33- - -2 2.3059.087 2.305 33

30.842210.367CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 1.169 3.332 88 21 50.829242.379 54.161 90

9.84829.384CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

850 5.869 166 -6 15.57440.088 21.443 166

6.18519.342INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 1.325 18.700 62 -13.87226.852 32.572 62

5.60912.980INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 240 350 16 -1 11.02618.830 11.376 16

2.99310.627INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - 68 46- -9.76813.688 9.768 46

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 64.280305.886 11 10.003 380.180 104.912 28.251 133.163 446 2 448


9253.567AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - 10- - -4204.492 420 10

1.3981.330ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - 182.895 16- -3.078185.623 3.078 16

251574FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

- 774 111 3 -10.6351.599 10.746 3

4.94316.469FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 5.800.551 461.071 78 90.1526.983 19.5835.828.946 480.654 90.230

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.51721.940 6.983 5.984.220 6.020.660 33.716 461.182 494.898 107 90.152 90.259


8.6829.985INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 59.927 29- -87778.594 877 29


408.927 118- -170 5.2111.223.731 5.211 118

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

88



ORGANISMOS



- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 738.62794.674 170 468.854 1.302.325 6.088 6.088 147 147


23.24913.987PARQUES NACIONALES 1.179 21.754 17 -500 46.41838.915 68.172 17

2.75615.387CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2 1.513 51 6588 8.03118.233 9.544 116

4.48822.187CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 92- - -2 11.316 -26.677 11.408

3.68713.312CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA - 4 46- -14.92017.003 14.920 46

9.61522.684CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 367 5.798 148 3.381788 32.94233.454 38.740 3.529

3.04315.322CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - 79 55- -30.26218.444 30.262 55

1.9569.350CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 8 21 3.540-1.251 7.76912.565 7.769 3.561

55.3027.820CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 1.100 10.441 37 3.0971.110 7.86565.332 18.306 3.134

2.5188.919CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE - 6 5.430 40 -61.42211.443 66.852 40

4.83714.235CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO - 16 2.296 35 -29.66619.088 31.962 35

5339.110MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 12 57 29-5 27.7799.660 27.779 86

6725.953PARQUE DE MAQUINARIA - 47- - -1.2586.625 1.258 47

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 112.656158.266 3.744 2.773 277.439 279.648 47.324 326.972 554 10.112 10.666

M° DE ECONOMÍA

6631.763I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

- 595.199 253.429 - -110 -597.625 253.539

6151.453TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - - - - -90 -2.068 90

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

89



ORGANISMOS



5532.345INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS - 62 - - -60 -2.960 60

18.65370.620INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 249 438 111 -9 106.32389.531 106.761 111

2.5991.943COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - -1 356 -4.543 356

4061.742COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS - 60- - -1.6422.148 1.642 60

10.85519.763INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 57 33- -55 59.75030.730 59.750 33

-TOTAL M° DE ECONOMÍA 34.34499.629 65 595.567 729.605 168.331 253.867 422.198 204 204

M° DE PRESIDENCIA

1.0091.766CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES - 2 3- -2082.777 208 3

2.7882.642CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS - 102 1- -2405.532 240 1

21.49943.355CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 1.305 197 62-28.20166.159 28.201 259

2.64619.539BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 40.400 131- -5 3.07962.590 3.079 131

-TOTAL M° DE PRESIDENCIA 27.94267.302 5 41.809 137.058 31.728 31.728 332 62 394


3.3105.608INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO - 1.733 14- -68710.651 687 14

3.9768.314AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO - 986 23- -1.15413.276 1.154 23

58386AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - - - - -168 -669 168

11.27538.720INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 19.594 111.592 137 -16.17869.589 127.770 137

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

90



ORGANISMOS



- -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 19.14452.728 22.313 94.185 18.187 111.592 129.779 174 174

1.631.973 1.691.838 14.217 1.271.76026.176.662TOTAL GENERAL 1.121.815 1.121.121 102.03729.514.690 2.393.575 1.223.158

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

91




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. PAGOS REALIZADOS


15.55516.727 5 4.148154.683 17.321 44 -186.970 21.469 44ASUNTOS EXTERIORES

38.5449.075 28622.581- - - -70.200 286 -JUSTICIA

361.35584.117 138 224.504357.674 31.183 657 1.693803.284 255.687 2.350DEFENSA

10.07962.590 7 5.6132.172.165 4.439 289 -2.244.841 10.052 289HACIENDA

76.933294.866 11 101.182183.901 1.282- -555.711 101.182 1.282INTERIOR

6.56623.801 4.105118 39- - -30.485 4.105 39FOMENTO

51.61287.863 2.772 102.858149.927 75.454 581 -292.174 178.312 581EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

88.819240.562 152 18.75715.818.213 17.227 1.116.265 1616.147.746 35.984 1.116.281TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

58.691304.538 10 79.8119.966 28.249 389 2373.205 108.060 391CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5.38721.898 6.542 18.3155.908.828 460.634 107 90.1525.942.655 478.949 90.259AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

727.46794.505 170 3.360451.384 147- -1.273.526 3.360 147ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

99.601155.775 3.744 193.3601.696 30.310 550 10.112260.816 223.670 10.662MEDIO AMBIENTE

28.58298.586 57 148.079566.184 120.696 179 -693.409 268.775 179ECONOMÍA

23.91964.911 5 17.07241.789 283 60-130.624 17.072 343PRESIDENCIA

15.27752.096 10.18817.700 47.834 174- -85.073 58.022 174SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 4.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

92






1.611.910 1.608.387 13.613 931.63825.856.809TOTAL GENERAL 833.347 1.120.986 102.03529.090.719 1.764.985 1.223.021

Cuadro 4.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

93



ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS. PAGOS REALIZADOS



15.55516.727AGENCIA ESPAÑOLA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 154.683 17.321 44 -5 4.148186.970 21.469 44

-TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 15.55516.727 5 154.683 186.970 4.148 17.321 21.469 44 44

M° DE JUSTICIA

1.8683.444CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- - - - -73 -5.312 73

36.6765.631MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - 22.581 - - -213 -64.888 213

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 38.5449.075 22.581 70.200 286 286

M° DE DEFENSA

5.287487FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

- - - - -1.817 -5.774 1.817

2.7623.066GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 11.720 19- -166.1115.828 177.831 19

4012.800CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO - 50 44- -6253.251 625 44

341.78321.801INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - 217.450 135 6-1.043581.034 1.043 141

2.7025.656SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 88 2- -1 2598.359 259 90

7.46235.703INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

898 179- -17 36.93944.080 36.939 179

95814.604INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 139.276 19.463 192 1.685120 17.710154.958 37.173 1.877

TOTAL M° DE DEFENSA 361.35584.117 138 357.674 803.284 224.504 31.183 255.687 657 1.693 2.350

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

94



ORGANISMOS



4.47210.747INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - 146 26- -51915.365 519 26

2.22136.234PARQUE MOVIL DEL ESTADO 52- - -7 4.29038.462 4.290 52

3.38615.609ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

- 2.172.019 4.439 211 -8042.191.014 5.243 211

-TOTAL M° DE HACIENDA 10.07962.590 7 2.172.165 2.244.841 5.613 4.439 10.052 289 289

M° DE INTERIOR

73.024262.654JEFATURA DE TRÁFICO 183.017 1.279- -11 84.308518.706 84.308 1.279

398909GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

- - - - -16.348 -1.307 16.348

3.51131.303TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS - 884 3- -52635.698 526 3

- -TOTAL M° DE INTERIOR 76.933294.866 11 183.901 555.711 101.182 101.182 1.282 1.282

M° DE FOMENTO

5.37820.202CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- 33- - -3.19725.580 3.197 33

3711.116CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 32 - - -688 -1.519 688

8172.483CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - 86 6- -2203.386 220 6

- - -TOTAL M° DE FOMENTO 6.56623.801 118 30.485 4.105 4.105 39 39


8.72510.554CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 68.457 14.712 27 -165 9.53087.901 24.242 27

7.50911.036BIBLIOTECA NACIONAL - 41 60- -8.32918.586 8.329 60

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

95



ORGANISMOS



2.5314.868GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

110 50.961 15 -2.590 64.61110.099 115.572 15

11.0276.165MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 25 42- -8 11.58317.225 11.583 42

2.8694.502INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

- 40.990 213 10 -1.15048.361 1.363 10

4.8269.771MUSEO NACIONAL DEL PRADO - 138- - -1.44514.597 1.445 138

6.3533.128UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 401 13- -1 6969.883 696 13

7.77237.839INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

39.903 9.568 276 -8 5.51485.522 15.082 276

-TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 51.61287.863 2.772 149.927 292.174 102.858 75.454 178.312 581 581


59.052202.084INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 15.595.738 14.231 598 -70 16.60715.856.944 30.838 598

3.05411.994FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 208.111 1.115.532- -81 199223.240 199 1.115.532

5.69215.195INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- 369 85- -1.16321.256 1.163 85

9.9163.584INSTITUTO DE LA MUJER - 3.474 820 14 -38916.974 1.209 14

1.1441.225CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 19 16- -1 202.389 20 16

1.145410REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - -16 -1.555 16

8.8166.070INSTITUTO DE LA JUVENTUD - 10.502 2.176 36 -36325.388 2.539 36

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 88.819240.562 152 15.818.213 16.147.746 18.757 17.227 35.984 1.116.265 16 1.116.281


Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

96



ORGANISMOS



6.03115.482OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 6.315 30- -1 91327.829 913 30

1.2227.425INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 33- - -2 1.9118.649 1.911 33

29.310210.239CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - 1.169 3.332 88 235.917240.718 39.249 90

8.08828.850CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

849 5.869 138 -6 10.60337.793 16.472 138

6.18519.342INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 1.325 18.700 62 -13.87226.852 32.572 62

5.35412.757INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 240 348 16 -1 10.83318.352 11.181 16

2.50110.443INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - 68 22- -5.76213.012 5.762 22

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 58.691304.538 10 9.966 373.205 79.811 28.249 108.060 389 2 391


9253.567AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - 10- - -4204.492 420 10

1.1441.330ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - 133.500 16- -2.947135.974 2.947 16

243574FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

- 680 111 3 -8.7191.497 8.830 3

3.07516.427FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 5.774.648 460.523 78 90.1526.542 6.2295.800.692 466.752 90.230

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 5.38721.898 6.542 5.908.828 5.942.655 18.315 460.634 478.949 107 90.152 90.259


6.9699.831INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 59.880 29- -44076.680 440 29


391.504 118- -170 2.9201.196.846 2.920 118

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

97



ORGANISMOS



- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 727.46794.505 170 451.384 1.273.526 3.360 3.360 147 147


15.93813.751PARQUES NACIONALES 654 15.926 17 -500 24.45230.843 40.378 17

2.54115.133CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 1 149 51 6588 3.81917.763 3.968 116

3.90021.795CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 92- - -2 5.892 -25.697 5.984

2.84412.971CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA - 4 42- -11.99815.819 11.998 42

8.41122.597CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 367 5.798 148 3.381788 27.22832.163 33.026 3.529

2.24415.313CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - 78 55- -20.55317.635 20.553 55

1.6999.235CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 8 21 3.540-1.251 6.47912.193 6.479 3.561

54.1057.700CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 550 619 37 3.0971.110 4.66263.465 5.281 3.134

2.3388.776CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE - 6 5.430 40 -45.05011.120 50.480 40

4.44613.563CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO - 16 2.296 35 -23.53218.025 25.828 35

5109.110MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 12 57 29-5 18.5119.637 18.511 86

6255.831PARQUE DE MAQUINARIA - 47- - -1.1846.456 1.184 47

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 99.601155.775 3.744 1.696 260.816 193.360 30.310 223.670 550 10.112 10.662

M° DE ECONOMÍA

6161.762I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

- 565.853 120.258 - -21 -568.231 120.279

6151.453TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - - - - -90 -2.068 90

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

98



ORGANISMOS



4762.319INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS - 46 - - -50 -2.841 50

13.46969.755INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 228 438 86 -1 102.34883.453 102.786 86

2.4351.933COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - -1 261 -4.369 261

3971.735COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS - 60- - -1.6102.132 1.610 60

10.57419.629INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 57 33- -55 43.69930.315 43.699 33

-TOTAL M° DE ECONOMÍA 28.58298.586 57 566.184 693.409 148.079 120.696 268.775 179 179

M° DE PRESIDENCIA

9081.766CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES - 2 3- -2082.676 208 3

2.5122.615CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS - 91 1- -1765.218 176 1

18.08341.950CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 1.305 196 60-15.30361.338 15.303 256

2.41618.580BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 40.391 83- -5 1.38561.392 1.385 83

-TOTAL M° DE PRESIDENCIA 23.91964.911 5 41.789 130.624 17.072 17.072 283 60 343


2.2155.597INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO - 1.730 14- -2369.542 236 14

3.9768.198AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO - 986 23- -1.15413.160 1.154 23

8084AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - - - - -33 -164 33

9.00638.217INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 14.984 47.834 137 -8.76562.207 56.599 137

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

99



ORGANISMOS



- -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 15.27752.096 17.700 85.073 10.188 47.834 58.022 174 174

1.611.910 1.608.387 13.613 931.63825.856.809TOTAL GENERAL 833.347 1.120.986 102.03529.090.719 1.764.985 1.223.021

Cuadro 4.4.1

CONTABILIDAD NACIONAL

100

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2002 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EN RUBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL

(Millones de Euros)

1. RECURSOS CORRIENTES

Producción del mercado ...................................................................... Pagos por otra producción no de mercado........................................... Impuestos del tipo valor añadido I.V.A............................................... Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA ........ Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones ...................................................................... Otros impuestos sobre la producción................................................... Intereses............................................................................................... Dividendos y otras rentas de la propiedad........................................... Impuestos sobre la renta ...................................................................... Otros impuestos corrientes .................................................................. Cotizaciones sociales efectivas............................................................ Cotizaciones sociales imputadas.......................................................... Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas ................ Cooperación internacional corriente.................................................... Otras transferencias corrientes.............................................................

3. RECURSOS DE CAPITAL

Impuestos sobre el capital.................................................................... Transferencias de capital entre Administraciones Públicas................. Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital .......................

5. CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN

4.974

683 76

75 62

8

187

16 3.563

26 278

1.813

1.511 302

387

2. EMPLEOS CORRIENTES

Remuneraciones de asalariados........................................................... Consumo intermedio ........................................................................... Otros impuestos sobre la producción .................................................. Subvenciones a los productos ............................................................. Otras subvenciones a la producción.................................................... Intereses .............................................................................................. Otras rentas de la propiedad................................................................ Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie................................................................................................. Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado............................................................................................... Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas ................ Cooperación internacional corriente ................................................... Otras transferencias corrientes ............................................................

4. EMPLEOS DE CAPITAL

Formación bruta de capital.................................................................. Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos ............ Transferencias de capital entre Administraciones Públicas ................ Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital.......................

4.817

1.950 1.328

11 462 192

40

180

245 79

330

1.583

940 13

357 273

2. ORGANIMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS DE CARÁCTER LIMITATIVO

(Artº 1.d) de la Ley 23/2001



101ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 23/2001 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)



Corriente 1.170.978


TOTAL 1.291.285


Corriente 1.313.422


TOTAL 1.413.594

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 122.309

Cuadro 1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )





EJERCICIO 2002

102



ORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 23/2001 )




INSTITUTO CERVANTES 7943.02648.190 51.216 46.509 47.303 -3.913

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 48.190 3.026 51.216 46.509 794 47.303 -3.913

M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 2.99114.064 4.065 3.684 6.675 2.610

TOTAL M° DE JUSTICIA 4.064 1 4.065 3.684 2.991 6.675 2.610

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 95.712104.585913.614 1.018.199 1.044.471 1.140.183 121.984

TOTAL M° DE HACIENDA 913.614 104.585 1.018.199 1.044.471 95.712 1.140.183 121.984


CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 28826.816 6.898 6.675 6.703 -195

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 6.816 82 6.898 6.675 28 6.703 -195

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 25712.613168.267 180.880 181.598 181.855 975

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - 39030.027 30.027 30.485 30.875 848

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

( Miles de Euros )





EJERCICIO 2002

103



ORGANISMOS




TOTAL M° DE ECONOMÍA 198.294 12.613 210.907 212.083 647 212.730 1.823

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 1.170.978 120.307 1.313.422 100.172 1.413.5941.291.285 122.309

Cuadro 1.1




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL


PREVISIONES REALIZACIONES

INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 1.281.341 61.142 1.342.483 Obligaciones reconocidas 1.287.088 Pagos 1.170.978

Previsiones de ingresos 1.256.228 53.696 1.309.924 Derechos reconocidos 1.335.525 Ingresos 1.313.422

Diferencias previsiones -25.113 -7.446 -32.559 Def.(-) o Sup. (+) por operaciones nofinancieras

48.437 142.444

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 648 73 721 Obligaciones reconocidas 647 Pagos 647

Previsiones de ingresos 520 - 520 Derechos reconocidos 583 Ingresos 583

Diferencias previsiones -128 -73 -201 Saldo por operaciones financieras -64 -64

Cuadro 2




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS


CAPÍTULOSPREVISIONES

PRESUPUESTARIAS



1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES - - - - - -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 57.924 65.793 113,6 58.534 101,1 89,0


5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.578 5.856 227,2 5.511 213,8 94,1


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1 991 99.100,0 991 99.100,0 100,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 242.038 255.017 105,4 241.890 99,9 94,9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 242.039 256.008 105,8 242.881 100,3 94,9


8. ACTIVOS FINANCIEROS 520 583 112,1 583 112,1 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - - - - - -

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 520 583 112,1 583 112,1 100,0

TOTALES 1.310.444 1.336.108 102,0 1.314.005 100,3 98,3

Cuadro 3.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3


IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

Sobre la renta - - - - - -

Sobre el capital - - - - - -

Cotizaciones sociales - - - - - -

Impuestos extinguidos - - - - - -


Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

IMPUESTOS INDIRECTOS

Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados - - - - - -

Sobre el valor añadido - - - - - -

Sobre consumos específicos - - - - - -

Sobre tráfico exterior - - - - - -

Otros impuestos indirectos - - - - - -

Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - - -


Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Tasas 28.901 28.345 98,1 28.099 97,2 99,1

Precios públicos 54 - - - - -

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 21.263 23.128 108,8 23.069 108,5 99,7

Venta de bienes 5.752 4.921 85,6 4.806 83,6 97,7

Reintegros de operaciones corrientes 361 847 234,6 840 232,7 99,2

Otros ingresos 1.593 8.552 536,8 1.720 108,0 20,1

SUMA CAPITULO 3 57.924 65.793 113,6 58.534 101,1 89,0

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3



De Organismos Autónomos 666 549 82,4 549 82,4 100,0

De la Seguridad Social - - - - - -

De Fundaciones Estatales - - - - - -

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos - 36 - 36 - 100,0

De Comunidades Autónomas 40 34 85,0 33 82,5 97,1

De Corporaciones Locales - - - - - -

De Empresas privadas - - - - - -

De Familias e Instituciones sin fines de lucro - - - - - -

Del Exterior 964 1.389 144,1 1.389 144,1 100,0

SUMA CAPITULO 4 1.007.383 1.007.868 100,0 1.006.496 99,9 99,9

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

INGRESOS PATRIMONIALES

Intereses de títulos y valores - - - - - -

Intereses de anticipos y préstamos concedidos - - - - - -

Intereses de depósitos 2.518 5.835 231,7 5.490 218,0 94,1

Dividendos y participaciones en beneficios - - - - - -

Renta de bienes inmuebles - 16 - 16 - 100,0

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales - - - - - -

Otros ingresos patrimoniales 60 5 8,3 5 8,3 100,0

SUMA CAPITULO 5 2.578 5.856 227,2 5.511 213,8 94,1


Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

De terrenos - - - - - -

De las demás inversiones reales 1 3 300,0 3 300,0 100,0

Reintegros por operaciones de capital - 988 - 988 - 100,0

SUMA CAPITULO 6 1 991 99.100,0 991 99.100,0 100,0

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3


De la Administración del Estado 238.573 238.798 100,1 225.671 94,6 94,5

De Organismos Autónomos - - - - - -

De la Seguridad Social - - - - - -

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos - - - - - -

De Comunidades Autónomas - - - - - -

De Corporaciones Locales - - - - - -

De Empresas privadas 1.653 - - - - -

De Familias e Instituciones sin fines de lucro - - - - - -

Del Exterior 1.812 16.219 895,1 16.219 895,1 100,0

SUMA CAPITULO 7 242.038 255.017 105,4 241.890 99,9 94,9



Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3


ACTIVOS FINANCIEROS

Enajenación de deuda del Sector Público - - - - - -

Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público - - - - - -

Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público - - - - - -

Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 520 583 112,1 583 112,1 100,0

Devolución de depósitos y fianzas - - - - - -

Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público - - - - - -

Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 520 583 112,1 583 112,1 100,0

Cuadro 3.1.1







PRESUPUESTARIAS



1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Emisión de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda nacional - - - - - -

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - -

Depósitos y fianzas recibidos - - - - - -

Beneficio por acuñación de moneda - - - - - -


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 520 583 112,1 583 112,1 100,0


Cuadro 3.1.1

SI

NONO

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



115







3.650 10.410 3.688285,2 101,0 35,4JUSTICIA

1.040.863 1.044.912 1.044.904100,4 100,4 100,0HACIENDA

6.769 6.801 6.675100,5 98,6 98,2TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

211.553 227.419 212.195107,5 100,3 93,3ECONOMÍA

1.310.444 1.336.108 1.314.005102,0 100,3 98,4TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



116



ORGANISMOS




INSTITUTO CERVANTES 97,897,8 46.54346.56647.609 100,0


M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 101,0285,2 3.68810.4103.650 35,4


M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 100,4100,4 1.044.9041.044.9121.040.863 100,0

TOTAL M° DE HACIENDA 1.044.9121.040.863 1.044.904100,4 100,4 100,0


CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 98,6100,5 6.6756.8016.769 98,2

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 6.8016.769 6.675100,5 98,6 98,2

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 101,0109,1 181.645196.182179.875 92,6

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 96,498,6 30.55031.23731.678 97,8

TOTAL M° DE ECONOMÍA 227.419211.553 212.195107,5 100,3 93,3

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002



117



ORGANISMOS



1.310.444 1.336.108 1.314.005102,0 100,3 98,4TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

118






181 54334.970 10.838 34- - - -35.694 10.838 34ASUNTOS EXTERIORES

7.989 2731.952 192 4- - - -10.214 192 4JUSTICIA

22.627 2.489947.874 1 71.488 433- - -972.990 71.489 433HACIENDA

38 296.543 191- - - - -6.610 191 -TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

34.958 2.52216.529 990 172.308 112- - -54.009 173.298 112ECONOMÍA

65.793 5.8561.007.868TOTAL GENERAL 991 255.017 583- - -1.079.517 256.008 583

Cuadro 3.3



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

119



ORGANISMOS




INSTITUTO CERVANTES 34.970- 10.838 34- -- 181 543 10.83835.694 34

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 181 34.970 543 35.694 10.838 10.838 34 34

M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 1.952- 192 4- -- 7.989 273 19210.214 4

- - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 7.989 1.952 273 10.214 192 192 4 4

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 947.874- 1 71.488 433 -- 22.627 2.489 71.489972.990 433

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 22.627 947.874 2.489 972.990 1 71.488 71.489 433 433


CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 6.543- 191- - -- 38 29 -1916.610

- - - - - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 38 6.543 29 6.610 191 191

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 14.822- 988 172.248 47 -- 6.286 1.791 173.23622.899 47

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1.707- 2 60 65 -- 28.672 731 6231.110 65

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 34.958 16.529 2.522 54.009 990 172.308 173.298 112 112

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

120



ORGANISMOS



65.793 5.8561.007.868TOTAL GENERAL 991 255.017 583- - -1.079.517 256.008 583

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

121






181 52034.970 10.838 34- - - -35.671 10.838 34ASUNTOS EXTERIORES

1.267 2731.952 192 4- - - -3.492 192 4JUSTICIA

22.619 2.489947.874 1 71.488 433- - -972.982 71.489 433HACIENDA

32 296.543 71- - - - -6.604 71 -TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

34.435 2.20015.157 990 159.301 112- - -51.792 160.291 112ECONOMÍA

58.534 5.5111.006.496TOTAL GENERAL 991 241.890 583- - -1.070.541 242.881 583

Cuadro 3.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

122



ORGANISMOS




INSTITUTO CERVANTES 34.970- 10.838 34- -- 181 520 10.83835.671 34

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 181 34.970 520 35.671 10.838 10.838 34 34

M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 1.952- 192 4- -- 1.267 273 1923.492 4

- - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 1.267 1.952 273 3.492 192 192 4 4

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 947.874- 1 71.488 433 -- 22.619 2.489 71.489972.982 433

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 22.619 947.874 2.489 972.982 1 71.488 71.489 433 433


CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 6.543- 71- - -- 32 29 -716.604

- - - - - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 32 6.543 29 6.604 71 71

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 13.590- 988 159.246 47 -- 6.118 1.656 160.23421.364 47

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1.567- 2 55 65 -- 28.317 544 5730.428 65

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 34.435 15.157 2.200 51.792 990 159.301 160.291 112 112

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

123



ORGANISMOS



58.534 5.5111.006.496TOTAL GENERAL 991 241.890 583- - -1.070.541 242.881 583

Cuadro 3.4.1




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS


CAPÍTULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS


1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 786.509 766.483 97,5 765.567 97,3 99,9

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 292.619 283.867 97,0 224.355 76,7 79,0

3. GASTOS FINANCIEROS 203 81 39,9 81 39,9 100,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.886 3.157 81,2 3.127 80,5 99,1

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.083.217 1.053.588 97,3 993.130 91,7 94,3

6. INVERSIONES REALES 259.266 233.500 90,1 177.848 68,6 76,2

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - - -



8. ACTIVOS FINANCIEROS 721 647 89,7 647 89,7 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - - - - - -

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 721 647 89,7 647 89,7 100,0

TOTALES 1.343.204 1.287.735 95,9 1.171.625 87,2 91,0

Cuadro 4.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3


GASTOS DE PERSONAL

Altos Cargos 1.351 1.325 98,1 1.325 98,1 100,0

Personal eventual 800 778 97,3 778 97,3 100,0

Funcionarios 566.266 556.841 98,3 556.841 98,3 100,0

Laborales 90.881 87.744 96,5 87.743 96,5 100,0

Otro personal - - - - - -

Incentivos al rendimiento 81.923 81.285 99,2 81.285 99,2 100,0

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 45.288 38.510 85,0 37.595 83,0 97,6

SUMA CAPITULO 1 786.509 766.483 97,5 765.567 97,3 99,9

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Arrendamientos y cánones 46.971 46.440 98,9 42.990 91,5 92,6

Reparaciones, mantenimiento y conservación 31.567 30.338 96,1 20.542 65,1 67,7

Material, suministros y otros 195.866 189.137 96,6 143.327 73,2 75,8

Indemnizaciones por razón del servicio 17.399 17.261 99,2 17.022 97,8 98,6

Gastos de publicaciones 816 691 84,7 474 58,1 68,6

Conciertos de asistencia sanitaria - - - - - -

SUMA CAPITULO 2 292.619 283.867 97,0 224.355 76,7 79,0

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3

GASTOS FINANCIEROS

De deuda pública en moneda nacional - - - - - -

De préstamos en moneda nacional 17 - - - - -

De deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

De préstamos en moneda extranjera - - - - - -

De depósitos y fianzas - - - - - -

Intereses de demora y otros gastos financieros 186 81 43,5 81 43,5 100,0

SUMA CAPITULO 3 203 81 39,9 81 39,9 100,0

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3


A la Administración del Estado - - - - - -

A Organismos Autónomos 36 20 55,6 20 55,6 100,0


A Fundaciones Estatales - - - - - -

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 67 44 65,7 44 65,7 100,0

A Comunidades Autónomas 1.528 1.050 68,7 1.050 68,7 100,0

A Corporaciones Locales - - - - - -

A Empresas privadas - - - - - -

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.991 1.780 89,4 1.760 88,4 98,9

Al Exterior 264 263 99,6 253 95,8 96,2

SUMA CAPITULO 4 3.886 3.157 81,2 3.127 80,5 99,1

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.083.217 1.053.588 97,3 993.130 91,7 94,3

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3

INVERSIONES REALES

Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general 898 898 100,0 690 76,8 76,8

Inversión reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general - - - - - -

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 15.957 13.989 87,7 12.004 75,2 85,8

Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 75.248 73.901 98,2 20.462 27,2 27,7

Gastos de inversiones de carácter inmaterial 167.163 144.712 86,6 144.692 86,6 100,0

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes - - - - - -

Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios - - - - - -

Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial - - - - - -

SUMA CAPITULO 6 259.266 233.500 90,1 177.848 68,6 76,2

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3


A la Administración del Estado - - - - - -

A Organismos Autónomos - - - - - -


A Fundaciones Estatales - - - - - -

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos - - - - - -

A Comunidades Autónomas - - - - - -

A Corporaciones Locales - - - - - -

A Empresas privadas - - - - - -

A Familias e Instituciones sin fines de lucro - - - - - -

Al Exterior - - - - - -




Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3


ACTIVOS FINANCIEROS

Adquisición de deuda del Sector Público - - - - - -

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos al Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos fuera del Sector Público 712 647 90,9 647 90,9 100,0

Constitución de depósitos y fianzas 3 - - - - -

Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 6 - - - - -

Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público - - - - - -

Aportaciones patrimoniales - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 721 647 89,7 647 89,7 100,0

Cuadro 4.1.1






ARTÍCULOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS



1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Amortización de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda nacional - - - - - -

Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - -

Devolución de depósitos y fianzas - - - - - -


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 721 647 89,7 647 89,7 100,0


Cuadro 4.1.1

SI

NONO

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

133







4.572 4.083 4.06989,3 89,0 99,7JUSTICIA

1.046.873 1.026.378 914.08598,0 87,3 89,1HACIENDA

7.569 7.203 6.81695,2 90,1 94,6TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

228.618 198.773 198.42687,0 86,8 99,8ECONOMÍA

1.343.204 1.287.735 1.171.62595,9 87,2 91,0TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

134



ORGANISMOS




INSTITUTO CERVANTES 86,892,3 48.22951.29855.572 94,0


M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 89,089,3 4.0694.0834.572 99,7


M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 87,398,0 914.0851.026.3781.046.873 89,1

TOTAL M° DE HACIENDA 1.026.3781.046.873 914.08598,0 87,3 89,1


CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 90,195,2 6.8167.2037.569 94,6

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 7.2037.569 6.81695,2 90,1 94,6

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 87,487,4 168.328168.328192.568 100,0

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 83,584,5 30.09830.44536.050 98,9

TOTAL M° DE ECONOMÍA 198.773228.618 198.42687,0 86,8 99,8

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe %s/1

( Miles de Euros )

1 2

%s/1 Importe %s/2

3

EJERCICIO 2002


DEFINITIVOS

135



ORGANISMOS



1.343.204 1.287.735 1.171.62595,9 87,2 91,0TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

136






9.04629.071 51 13.091 39- - -38.168 13.091 39ASUNTOS EXTERIORES

1.7222.211 17 128 5- - -3.950 128 5JUSTICIA

257.919694.724 12 73.252 471- - -952.655 73.252 471HACIENDA

2.5932.952 2001.458- - - -7.003 200 -TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

12.58737.525 1 146.8291.699 132- -51.812 146.829 132ECONOMÍA

766.483 283.867 81 233.5003.157TOTAL GENERAL 647- -1.053.588 233.500 647

Cuadro 4.3



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

137



ORGANISMOS




9.04629.071INSTITUTO CERVANTES 39- - -51 13.09138.168 13.091 39

- - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 9.04629.071 51 38.168 13.091 13.091 39 39

M° DE JUSTICIA

1.7222.211AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 5- - -17 1283.950 128 5

- - -TOTAL M° DE JUSTICIA 1.7222.211 17 3.950 128 128 5 5

M° DE HACIENDA

257.919694.724AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 471- - -12 73.252952.655 73.252 471

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 257.919694.724 12 952.655 73.252 73.252 471 471


2.5932.952CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - 1.458 - - -200 -7.003 200

- - - - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.5932.952 1.458 7.003 200 200

M° DE ECONOMÍA

4.60119.883INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR - 61- - -143.78324.484 143.783 61

7.98617.642CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1.699 71- -1 3.04627.328 3.046 71

- -TOTAL M° DE ECONOMÍA 12.58737.525 1 1.699 51.812 146.829 146.829 132 132

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

138



ORGANISMOS



766.483 283.867 81 233.5003.157TOTAL GENERAL 647- -1.053.588 233.500 647

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

139






8.22628.703 51 11.210 39- - -36.980 11.210 39ASUNTOS EXTERIORES

1.7082.211 17 128 5- - -3.936 128 5JUSTICIA

199.700694.225 12 19.677 471- - -893.937 19.677 471HACIENDA

2.3922.911 731.440- - - -6.743 73 -TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

12.32937.517 1 146.7601.687 132- -51.534 146.760 132ECONOMÍA

765.567 224.355 81 177.8483.127TOTAL GENERAL 647- -993.130 177.848 647

Cuadro 4.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

140



ORGANISMOS




8.22628.703INSTITUTO CERVANTES 39- - -51 11.21036.980 11.210 39

- - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 8.22628.703 51 36.980 11.210 11.210 39 39

M° DE JUSTICIA

1.7082.211AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 5- - -17 1283.936 128 5

- - -TOTAL M° DE JUSTICIA 1.7082.211 17 3.936 128 128 5 5

M° DE HACIENDA

199.700694.225AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 471- - -12 19.677893.937 19.677 471

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 199.700694.225 12 893.937 19.677 19.677 471 471


2.3922.911CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - 1.440 - - -73 -6.743 73

- - - - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.3922.911 1.440 6.743 73 73

M° DE ECONOMÍA

4.60119.883INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR - 61- - -143.78324.484 143.783 61

7.72817.634CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1.687 71- -1 2.97727.050 2.977 71

- -TOTAL M° DE ECONOMÍA 12.32937.517 1 1.687 51.534 146.760 146.760 132 132

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2002

141



ORGANISMOS



765.567 224.355 81 177.8483.127TOTAL GENERAL 647- -993.130 177.848 647

Cuadro 4.4.1

3. DESARROLLO POR PROGRAMAS ORGANISMOS AUTÓNOMOS




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR FUNCIONES


FUNCIONESCRÉDITOS PRESUPUESTOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL 157.371 -8.668 148.703 136.698 130.970

RELACIONES EXTERIORES 275.913 16.432 292.345 284.850 214.885

JUSTICIA 6.156 886 7.042 5.697 5.385

Total Grupo 1: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 439.440 8.650 448.090 427.245 351.240

DEFENSA 361.305 27.798 389.103 335.354 282.876

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 596.980 3.444 600.424 554.272 475.674

Total Grupo 2: DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 958.285 31.242 989.527 889.626 758.550

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 10.780.669 2.412.201 13.192.870 12.799.086 12.779.732

PROMOCIÓN SOCIAL 5.215.515 -9.467 5.206.048 4.883.089 4.759.597

Total Grupo 3: SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 15.996.184 2.402.734 18.398.918 17.682.175 17.539.329

SANIDAD 1.568.857 -1.247 1.567.610 1.529.471 1.500.351

EDUCACIÓN 136.941 17.254 154.195 140.368 81.288

BIENESTAR COMUNITARIO 133.532 8.263 141.795 86.439 69.487

CULTURA 609.395 10.848 620.243 543.691 456.505

Total Grupo 4: PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 2.448.725 35.118 2.483.843 2.299.969 2.107.631

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 757.537 107.683 865.220 460.087 389.600

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 117.484 4.400 121.884 107.104 71.238

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, TÉCNICA Y APLICADA 727.040 116.507 843.547 779.212 664.885

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 209.088 9.646 218.734 203.474 192.144

Total Grupo 5: PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 1.811.149 238.236 2.049.385 1.549.877 1.317.867

5








PAGOSREALIZADOS


REGULACIÓN ECONÓMICA 175.628 68 175.696 139.635 137.569

REGULACIÓN FINANCIERA 3.391 1.560 4.951 3.850 3.802

Total Grupo 6: REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 179.019 1.628 180.647 143.485 141.371

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.642.588 14.403 6.656.991 6.585.753 6.491.799

INDUSTRIA 58.327 884 59.211 24.819 22.762

MINERÍA 1.107.121 347.735 1.454.856 851.164 688.510

TURISMO 85.941 13.992 99.933 90.513 74.047

Total Grupo 7: REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 7.893.977 377.014 8.270.991 7.552.249 7.277.118

TOTAL 29.726.779 3.094.622 32.821.401 30.544.626 29.493.106

5




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS


PROGRAMASCRÉDITOS PRESUPUESTOS


PAGOSREALIZADOS


FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL 80.239 -11.101 69.138 67.610 65.259

Suma Subfunción: SERVICIOS GRALES. Y F. PUBLICA 80.239 -11.101 69.138 67.610 65.259

PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES 27.783 650 28.433 25.532 22.592

SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS 48.918 1.753 50.671 43.241 42.804

PUBLICACIONES 431 30 461 315 315

Suma Subfunción: OTROS SERVICIOS GENERALES 77.132 2.433 79.565 69.088 65.711

TOTAL FUNCION ADMINISTRACIÓN GENERAL 157.371 -8.668 148.703 136.698 130.970

COOPERACION PARA EL DESARROLLO 266.260 16.282 282.542 276.526 207.762

COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL EN EL EXTERIOR 9.653 150 9.803 8.324 7.123

Suma Subfunción: COOPERACION INTERNACIONAL 275.913 16.432 292.345 284.850 214.885

TOTAL FUNCION RELACIONES EXTERIORES 275.913 16.432 292.345 284.850 214.885

FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 6.156 886 7.042 5.697 5.385

Suma Subfunción: ADMINISTRACION DE JUSTICIA 6.156 886 7.042 5.697 5.385

TOTAL FUNCION JUSTICIA 6.156 886 7.042 5.697 5.385

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA 8.291 120 8.411 8.138 7.591

Suma Subfunción: ADMINISTRACION GRAL. DEFENSA 8.291 120 8.411 8.138 7.591

MODERNIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS 213.660 25.722 239.382 210.826 166.111

Suma Subfunción: POTENCIACION DE LAS FUERZAS ARMADAS 213.660 25.722 239.382 210.826 166.111

APOYO LOGISTICO 139.354 1.956 141.310 116.390 109.174

Suma Subfunción: SERVICIOS DE APOYO 139.354 1.956 141.310 116.390 109.174

5.1.1








PAGOSREALIZADOS


TOTAL FUNCION DEFENSA 361.305 27.798 389.103 335.354 282.876

SEGURIDAD CIUDADANA 23.523 - 23.523 19.389 17.655

SEGURIDAD VIAL 530.755 3.622 534.377 496.618 421.792

TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS 42.702 -178 42.524 38.265 36.227

Suma Subfunción: SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 596.980 3.444 600.424 554.272 475.674

TOTAL FUNCION SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 596.980 3.444 600.424 554.272 475.674

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS 8.928.437 2.408.468 11.336.905 11.049.554 11.049.530

Suma Subfunción: ASISTENCIA AL DESEMPLEO 8.928.437 2.408.468 11.336.905 11.049.554 11.049.530

OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO 2.778 29 2.807 1.961 1.571

Suma Subfunción: ACCION SOCIAL 2.778 29 2.807 1.961 1.571

PRESTACIONES ECONOMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 403.003 2.696 405.699 372.310 367.156

Suma Subfunción: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS 403.003 2.696 405.699 372.310 367.156

ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 28.522 955 29.477 24.129 22.504

PRESTACIONES DE GARANTIA SALARIAL 1.417.929 53 1.417.982 1.351.132 1.338.971

Suma Subfunción: RELACIONES LABORALES 1.446.451 1.008 1.447.459 1.375.261 1.361.475

TOTAL FUNCION SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 10.780.669 2.412.201 13.192.870 12.799.086 12.779.732

FOMENTO Y GESTION DEL EMPLEO 3.118.054 -17.415 3.100.639 3.036.524 3.004.724

Suma Subfunción: PROMOCIÓN DEL EMPLEO 3.118.054 -17.415 3.100.639 3.036.524 3.004.724

PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 29.727 8.130 37.857 33.086 30.388

PROMOCION DE LA MUJER 22.693 1.568 24.261 22.503 18.197

5.1.1








PAGOSREALIZADOS


Suma Subfunción: PROMOCION SOCIOCULTURAL 52.420 9.698 62.118 55.589 48.585

FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 1.557.034 2.074 1.559.108 1.320.064 1.241.088

ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO 488.007 -3.824 484.183 470.912 465.200

Suma Subfunción: FORMACION PROF. NO REGLADA 2.045.041 -1.750 2.043.291 1.790.976 1.706.288

TOTAL FUNCION PROMOCIÓN SOCIAL 5.215.515 -9.467 5.206.048 4.883.089 4.759.597

FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 7.410 325 7.735 6.792 5.770

Suma Subfunción: ADMON. GENERAL DE SANIDAD 7.410 325 7.735 6.792 5.770

ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 1.543.910 -2.515 1.541.395 1.507.389 1.480.047 Suma Subfunción: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DESALUD 1.543.910 -2.515 1.541.395 1.507.389 1.480.047

OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 15.734 941 16.675 14.453 14.337

SANIDAD EXTERIOR Y COORDINACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DEL CONSUMO 1.803 2 1.805 837 197

Suma Subfunción: ACCIONES PUB. RELATIVAS SALUD 17.537 943 18.480 15.290 14.534

TOTAL FUNCION SANIDAD 1.568.857 -1.247 1.567.610 1.529.471 1.500.351

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACION 10.811 -150 10.661 8.339 7.834

FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACION 30 - 30 30 30

Suma Subfunción: ADMON. GENERAL DE EDUCACION 10.841 -150 10.691 8.369 7.864

EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA 10.693 550 11.243 11.143 1.516

EDUCACION SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OF. DE IDIOMAS 69.181 11.265 80.446 74.511 38.052

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 18.728 1.000 19.728 18.114 15.074

EDUCACION ESPECIAL 3.012 375 3.387 3.322 2.511

5.1.1








PAGOSREALIZADOS


ENSEÑANZAS ARTISTICAS 63 - 63 63 30

EDUCACION EN EL EXTERIOR 5.282 2.600 7.882 7.556 4.237

EDUCACION COMPENSATORIA 30 - 30 18 18

EDUCACION PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIA 30 - 30 30 -

NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION 60 150 210 210 -

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD 18.193 1.464 19.657 16.208 11.306

Suma Subfunción: ENSEÑANZA 125.272 17.404 142.676 131.175 72.744

BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES 407 - 407 403 401

APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES 421 - 421 421 279

Suma Subfunción: PROMOCION EDUCATIVA 828 - 828 824 680

TOTAL FUNCION EDUCACIÓN 136.941 17.254 154.195 140.368 81.288

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA 121.474 7.804 129.278 75.087 59.695

Suma Subfunción: SANEAMIENTO Y ABASTEC. AGUAS 121.474 7.804 129.278 75.087 59.695

ORDENACION DEL CONSUMO Y FOMENTO DE LA CALIDAD 5.787 47 5.834 5.450 4.875

PROTECCION DE LOS DERECHOS CONSUMIDORES 6.271 412 6.683 5.902 4.917

Suma Subfunción: OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO 12.058 459 12.517 11.352 9.792

TOTAL FUNCION BIENESTAR COMUNITARIO 133.532 8.263 141.795 86.439 69.487

ARCHIVOS 25.377 - 25.377 19.570 13.892

BIBLIOTECAS 46.689 1.808 48.497 38.532 34.505

Suma Subfunción: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 72.066 1.808 73.874 58.102 48.397

5.1.1








PAGOSREALIZADOS


MUSEOS 144.920 -5.299 139.621 99.018 77.898

Suma Subfunción: MUSEOS Y ARTES PLASTICAS 144.920 -5.299 139.621 99.018 77.898

MUSICA Y DANZA 89.225 9.017 98.242 92.638 80.119

TEATRO 31.705 1.717 33.422 31.178 27.630

CINEMATOGRAFIA 53.060 372 53.432 51.351 47.550

Suma Subfunción: ARTES ESCENICAS 173.990 11.106 185.096 175.167 155.299

FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 124.123 186 124.309 116.785 98.014

Suma Subfunción: DEPORTES Y EDUCACION FISICA 124.123 186 124.309 116.785 98.014

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-NACIONAL 94.296 3.047 97.343 94.619 76.897 Suma Subfunción: ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIOHISTORICO-ARTISTICO 94.296 3.047 97.343 94.619 76.897

TOTAL FUNCION CULTURA 609.395 10.848 620.243 543.691 456.505

ESTUDIOS Y SERV. DE ASISTENCIA TECNICA EN LAS OBRAS PUBLICAS Y URBAN. 33.986 - 33.986 29.539 26.554 Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURASBÁSICAS Y TRANSPORTES 33.986 - 33.986 29.539 26.554

GESTION E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRAULICOS 723.551 107.683 831.234 430.548 363.046

Suma Subfunción: RECURSOS HIDRAULICOS 723.551 107.683 831.234 430.548 363.046

TOTAL FUNCION INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 757.537 107.683 865.220 460.087 389.600

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 117.484 4.400 121.884 107.104 71.238

Suma Subfunción: MEJORA DEL MEDIO NATURAL 117.484 4.400 121.884 107.104 71.238

TOTAL FUNCION INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 117.484 4.400 121.884 107.104 71.238

INVESTIGACION CIENTIFICA 306.594 7.513 314.107 295.391 278.819

5.1.1








PAGOSREALIZADOS


ASTRONOMIA Y ASTROFISICA 10.038 3.644 13.682 11.425 10.593

Suma Subfunción: INVEST. Y DOCUMENT. CIENTIFICA 316.632 11.157 327.789 306.816 289.412

INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS Y CONSTITUCIONALES 9.980 78 10.058 8.761 8.282

INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 97.485 2.419 99.904 90.359 85.118

INVESTIG. Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS Y DEL TRANSPORTE 3.701 - 3.701 2.619 2.256

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 61.386 8.010 69.396 61.697 54.403

INVESTIGACION SANITARIA 120.650 75.526 196.176 190.704 113.173

INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTADISTICOS Y ECONOMICOS 5.343 220 5.563 5.361 4.725

INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA 50.767 17.602 68.369 59.171 59.171

INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA 35.804 821 36.625 30.222 29.549

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA Y MEDIOAMBIENTAL 25.292 674 25.966 23.502 18.796

Suma Subfunción: INVEST. TECNICA Y APLICADA 410.408 105.350 515.758 472.396 375.473

TOTAL FUNCION INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, TÉCNICA Y APLICADA 727.040 116.507 843.547 779.212 664.885

CARTOGRAFIA Y GEOFISICA 5.790 - 5.790 2.818 2.207

ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA 196.929 9.646 206.575 196.403 186.325

METROLOGIA 6.369 - 6.369 4.253 3.612

Suma Subfunción: CARTOGRAFIA, METEOROLOGIA Y ESTADISTICA 209.088 9.646 218.734 203.474 192.144

TOTAL FUNCION INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 209.088 9.646 218.734 203.474 192.144

FORMACION DEL PERSONAL DE ECONOMIA Y HACIENDA 12.003 51 12.054 11.779 11.185

Suma Subfunción: ADMINISTRACION GENERAL ECONOMIA Y HACIENDA 12.003 51 12.054 11.779 11.185

5.1.1








PAGOSREALIZADOS


CONTROL DE AUDITORIAS Y PLANIFICACION CONTABLE 3.724 - 3.724 3.020 2.891

Suma Subfunción: POLÍTICA ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y FISCAL 3.724 - 3.724 3.020 2.891

GESTION DE LOTERIAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR 147.687 - 147.687 117.779 116.705

Suma Subfunción: GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 147.687 - 147.687 117.779 116.705

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 2.285 17 2.302 2.158 2.158

REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS 9.929 - 9.929 4.899 4.630 Suma Subfunción: TRANSACCIONES EXTERIORES Y DEFENSA DE LACOMPETENCIA 12.214 17 12.231 7.057 6.788

TOTAL FUNCION REGULACIÓN ECONÓMICA 175.628 68 175.696 139.635 137.569

DIRECCION, CONTROL Y GESTION DE SEGUROS 3.391 1.560 4.951 3.850 3.802

Suma Subfunción: ADMINISTRACION FINANCIERA 3.391 1.560 4.951 3.850 3.802

TOTAL FUNCION REGULACIÓN FINANCIERA 3.391 1.560 4.951 3.850 3.802

REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS 5.973.384 -1.491 5.971.893 5.943.776 5.902.112 Suma Subfunción: MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DE LOSSISTEMAS PRODUCTORES 5.973.384 -1.491 5.971.893 5.943.776 5.902.112

DESARROLLO RURAL 470.451 - 470.451 440.912 440.420

Suma Subfunción: DESARROLLO RURAL 470.451 - 470.451 440.912 440.420

MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS 13.937 - 13.937 12.348 10.330 Suma Subfunción: PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y REFORMA DELAS ESTRUCTURAS 13.937 - 13.937 12.348 10.330

PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS 184.816 15.894 200.710 188.717 138.937 Suma Subfunción: PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIA YPESQUERA 184.816 15.894 200.710 188.717 138.937

TOTAL FUNCION AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.642.588 14.403 6.656.991 6.585.753 6.491.799

5.1.1








PAGOSREALIZADOS


REGULACION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 58.327 884 59.211 24.819 22.762

Suma Subfunción: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA INDUSTRIA 58.327 884 59.211 24.819 22.762

TOTAL FUNCION INDUSTRIA 58.327 884 59.211 24.819 22.762

DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBON 440.091 348.113 788.204 253.429 120.258

EXPLOTACION MINERA 667.030 -378 666.652 597.735 568.252

Suma Subfunción: FOMENTO DE LA MINERÍA Y DE LAS COMARCAS MINERAS 1.107.121 347.735 1.454.856 851.164 688.510

TOTAL FUNCION MINERÍA 1.107.121 347.735 1.454.856 851.164 688.510

COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 85.941 13.992 99.933 90.513 74.047

Suma Subfunción: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 85.941 13.992 99.933 90.513 74.047

TOTAL FUNCION TURISMO 85.941 13.992 99.933 90.513 74.047

TOTAL 29.726.779 3.094.622 32.821.401 30.544.626 29.493.106

5.1.1




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2002Programa: 121C FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL ( Miles de Euros )

CAPÍTULOSCRÉDITOS PRESUPUESTOS


PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal 9.560 799 10.359 9.985 9.831

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 34.143 -24.554 9.589 8.682 6.969

3.- Gastos financieros 3 - 3 - -

4.- Transferencias corrientes 35.511 12.640 48.151 48.037 47.990

Suma operaciones corrientes 79.217 -11.115 68.102 66.704 64.790


6.- Inversiones reales 992 - 992 877 440

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 992 - 992 877 440

Total de operaciones no financieras 80.209 -11.115 69.094 67.581 65.230


8.- Activos financieros 30 14 44 29 29

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 30 14 44 29 29

Total Programa 80.239 -11.101 69.138 67.610 65.259

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 126C PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.230 - 3.230 2.646 2.416

3.- Gastos financieros 18 - 18 5 5

4.- Transferencias corrientes 144 - 144 132 123

Suma operaciones corrientes 24.068 625 24.693 22.322 21.124


6.- Inversiones reales 3.609 - 3.609 3.079 1.385


Suma operaciones de capital 3.609 - 3.609 3.079 1.385

Total de operaciones no financieras 27.677 625 28.302 25.401 22.509





Total Programa 27.783 650 28.433 25.532 22.592

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 126E SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes - - - - -



6.- Inversiones reales 2.905 1.639 4.544 4.511 4.290


Suma operaciones de capital 2.905 1.639 4.544 4.511 4.290

Total de operaciones no financieras 48.864 1.753 50.617 43.189 42.752


8.- Activos financieros 54 - 54 52 52


Suma operaciones financieras 54 - 54 52 52

Total Programa 48.918 1.753 50.671 43.241 42.804

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 126F PUBLICACIONES ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal 225 - 225 156 156

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 206 30 236 159 159

3.- Gastos financieros - - - - -


Suma operaciones corrientes 431 30 461 315 315


6.- Inversiones reales - - - - -


Suma operaciones de capital - - - - -

Total de operaciones no financieras 431 30 461 315 315


8.- Activos financieros - - - - -


Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 431 30 461 315 315

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 134A COOPERACION PARA EL DESARROLLO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 17.950 1.381 19.331 17.857 15.812



Suma operaciones corrientes 233.093 10.361 243.454 238.028 186.159


6.- Inversiones reales 4.839 891 5.730 5.273 4.148

7.- Transferencias de capital 28.256 5.030 33.286 33.181 17.411







Total Programa 266.260 16.282 282.542 276.526 207.762

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 134B COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL EN EL EXTERIOR ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.204 -75 3.129 2.223 1.504


4.- Transferencias corrientes 6.431 225 6.656 6.093 5.611











Total Programa 9.653 150 9.803 8.324 7.123

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 142C FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.667 173 2.840 1.995 1.868





6.- Inversiones reales 90 185 275 258 73


Suma operaciones de capital 90 185 275 258 73






Total Programa 6.156 886 7.042 5.697 5.385

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 211A ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 52 - 52 38 -

Suma operaciones corrientes 6.176 - 6.176 5.973 5.774




Suma operaciones de capital 2.115 120 2.235 2.165 1.817






Total Programa 8.291 120 8.411 8.138 7.591

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 213A MODERNIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -



Suma operaciones corrientes - - - - -










Total Programa 213.660 25.722 239.382 210.826 166.111

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 214A APOYO LOGISTICO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 45.076 - 45.076 39.887 39.887




7.- Transferencias de capital 19.473 - 19.473 19.463 19.463





9.- Pasivos financieros 2.406 - 2.406 1.687 1.687

Suma operaciones financieras 2.866 - 2.866 1.986 1.986

Total Programa 139.354 1.956 141.310 116.390 109.174

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 222A SEGURIDAD CIUDADANA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 589 - 589 409 398






7.- Transferencias de capital 1.202 - 1.202 89 -


Total de operaciones no financieras 23.523 - 23.523 19.389 17.655





Total Programa 23.523 - 23.523 19.389 17.655

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 222B SEGURIDAD VIAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal 265.777 5.165 270.942 262.902 262.654



4.- Transferencias corrientes 3.500 -2.656 844 519 516








8.- Activos financieros 1.373 - 1.373 1.279 1.279



Total Programa 530.755 3.622 534.377 496.618 421.792

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 222F TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal 34.819 -272 34.547 31.683 31.303



4.- Transferencias corrientes 1.737 - 1.737 1.080 884

Suma operaciones corrientes 40.875 -178 40.697 36.481 35.698


6.- Inversiones reales 1.803 - 1.803 1.781 526


Suma operaciones de capital 1.803 - 1.803 1.781 526

Total de operaciones no financieras 42.678 -178 42.500 38.262 36.224





Total Programa 42.702 -178 42.524 38.265 36.227

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal 107.983 - 107.983 97.977 97.977



4.- Transferencias corrientes 8.783.581 2.413.000 11.196.581 10.924.329 10.924.329

Suma operaciones corrientes 8.915.431 2.413.300 11.328.731 11.044.806 11.044.782


6.- Inversiones reales 12.501 -6.389 6.112 2.689 2.689

7.- Transferencias de capital - 1.557 1.557 1.557 1.557

Suma operaciones de capital 12.501 -4.832 7.669 4.246 4.246

Total de operaciones no financieras 8.927.932 2.408.468 11.336.400 11.049.052 11.049.028





Total Programa 8.928.437 2.408.468 11.336.905 11.049.554 11.049.530

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 313L OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal 493 29 522 410 410



4.- Transferencias corrientes 144 - 144 - -








8.- Activos financieros 6 - 6 - -


Suma operaciones financieras 6 - 6 - -

Total Programa 2.778 29 2.807 1.961 1.571

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 314D PRESTACIONES ECONOMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS















9.- Pasivos financieros 287 - 287 6 6


Total Programa 403.003 2.696 405.699 372.310 367.156

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 315A ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 430 282 712 369 369











Total Programa 28.522 955 29.477 24.129 22.504

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 315B PRESTACIONES DE GARANTIA SALARIAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 458.049 -200.000 258.049 219.922 208.111








8.- Activos financieros 935.174 200.000 1.135.174 1.115.532 1.115.532


Suma operaciones financieras 935.174 200.000 1.135.174 1.115.532 1.115.532

Total Programa 1.417.929 53 1.417.982 1.351.132 1.338.971

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 322A FOMENTO Y GESTION DEL EMPLEO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal 98.238 -14.963 83.275 79.030 79.030

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 37.970 -2.636 35.334 31.508 31.358


4.- Transferencias corrientes 2.968.352 1.804 2.970.156 2.914.823 2.883.173

Suma operaciones corrientes 3.104.651 -15.795 3.088.856 3.025.375 2.993.575





Total de operaciones no financieras 3.118.006 -17.415 3.100.591 3.036.476 3.004.676





Total Programa 3.118.054 -17.415 3.100.639 3.036.524 3.004.724

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 323A PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 29.727 8.130 37.857 33.086 30.388

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 323B PROMOCION DE LA MUJER ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS










7.- Transferencias de capital 1.244 263 1.507 1.431 820







Total Programa 22.693 1.568 24.261 22.503 18.197

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 324A FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros 17 27 44 39 39

4.- Transferencias corrientes 1.508.250 1.744 1.509.994 1.277.896 1.198.986



6.- Inversiones reales 4.213 -888 3.325 2.817 2.817



Total de operaciones no financieras 1.556.986 2.074 1.559.060 1.320.016 1.241.040





Total Programa 1.557.034 2.074 1.559.108 1.320.064 1.241.088

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 324B ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 488.007 -3.824 484.183 470.912 465.200

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 411B FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 7.410 325 7.735 6.792 5.770

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 412L ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.105.207 3.400 1.108.607 1.097.610 1.087.719













Total Programa 1.543.910 -2.515 1.541.395 1.507.389 1.480.047

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 413B OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 1.243 - 1.243 986 986











Total Programa 15.734 941 16.675 14.453 14.337

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 413C SANIDAD EXTERIOR Y COORDINACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DEL CONSUMO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS



1.- Gastos de personal 301 2 303 86 84

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.322 - 1.322 583 80



Suma operaciones corrientes 1.623 2 1.625 669 164





Total de operaciones no financieras 1.803 2 1.805 837 197





Total Programa 1.803 2 1.805 837 197

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 421A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACION ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 51 1 52 52 52



6.- Inversiones reales 1.669 -150 1.519 994 589


Suma operaciones de capital 1.669 -150 1.519 994 589






Total Programa 10.811 -150 10.661 8.339 7.834

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 421B FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACION ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS












Total de operaciones no financieras 30 - 30 30 30





Total Programa 30 - 30 30 30

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422A EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS







Suma operaciones corrientes 144 - 144 117 117



7.- Transferencias de capital 9.015 - 9.015 9.015 -







Total Programa 10.693 550 11.243 11.143 1.516

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422C EDUCACION SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OF. DE IDIOMAS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS







Suma operaciones corrientes 185 78 263 260 208










Total Programa 69.181 11.265 80.446 74.511 38.052

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros 2.477 - 2.477 2.473 2.473




6.- Inversiones reales 5.449 -375 5.074 3.825 3.107


Suma operaciones de capital 5.449 -375 5.074 3.825 3.107






Total Programa 18.728 1.000 19.728 18.114 15.074

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422E EDUCACION ESPECIAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 6 - 6 - -



Suma operaciones corrientes 6 - 6 - -










Total Programa 3.012 375 3.387 3.322 2.511

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422F ENSEÑANZAS ARTISTICAS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3 - 3 3 -



Suma operaciones corrientes 3 - 3 3 -











5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422I EDUCACION EN EL EXTERIOR ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS










7.- Transferencias de capital 301 - 301 281 281







Total Programa 5.282 2.600 7.882 7.556 4.237

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422J EDUCACION COMPENSATORIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS


















5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422K EDUCACION PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS









6.- Inversiones reales 30 - 30 30 -


Suma operaciones de capital 30 - 30 30 -

Total de operaciones no financieras 30 - 30 30 -





Total Programa 30 - 30 30 -

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422O NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS









6.- Inversiones reales 60 150 210 210 -


Suma operaciones de capital 60 150 210 210 -

Total de operaciones no financieras 60 150 210 210 -





Total Programa 60 150 210 210 -

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 422P DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 18.193 1.464 19.657 16.208 11.306

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS


















5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 423C APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS


















5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 441A INFRAESTRUCTURA URBANA DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 121.474 7.804 129.278 75.087 59.695

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 443B ORDENACION DEL CONSUMO Y FOMENTO DE LA CALIDAD ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.146 47 1.193 1.101 912













Total Programa 5.787 47 5.834 5.450 4.875

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 443C PROTECCION DE LOS DERECHOS CONSUMIDORES ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 6.271 412 6.683 5.902 4.917

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 452A ARCHIVOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros 30 - 30 1 -












Total Programa 25.377 - 25.377 19.570 13.892

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 452B BIBLIOTECAS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 46.689 1.808 48.497 38.532 34.505

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 453A MUSEOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 218 -126 92 85 83











Total Programa 144.920 -5.299 139.621 99.018 77.898

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 456A MUSICA Y DANZA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros - 215 215 138 -

4.- Transferencias corrientes 32.132 -120 32.012 31.956 31.217











Total Programa 89.225 9.017 98.242 92.638 80.119

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 456B TEATRO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 31.705 1.717 33.422 31.178 27.630

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 456C CINEMATOGRAFIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 53.060 372 53.432 51.351 47.550

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 124.123 186 124.309 116.785 98.014

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 458A ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-NACIONAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 94.296 3.047 97.343 94.619 76.897

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 511C ESTUDIOS Y SERV. DE ASISTENCIA TECNICA EN LAS OBRAS PUBLICAS Y URBAN. ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 33.986 - 33.986 29.539 26.554

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 512A GESTION E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRAULICOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros 4.884 -44 4.840 3.244 3.244










9.- Pasivos financieros 10.137 6 10.143 10.112 10.112

Suma operaciones financieras 10.894 6 10.900 10.632 10.629

Total Programa 723.551 107.683 831.234 430.548 363.046

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 533A PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros 1.503 -1.000 503 500 500

4.- Transferencias corrientes 5.382 -3.690 1.692 1.179 654











Total Programa 117.484 4.400 121.884 107.104 71.238

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 541A INVESTIGACION CIENTIFICA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros 1 - 1 1 -












Total Programa 306.594 7.513 314.107 295.391 278.819

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 541B ASTRONOMIA Y ASTROFISICA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 10.038 3.644 13.682 11.425 10.593

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542B INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS Y CONSTITUCIONALES ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 9.980 78 10.058 8.761 8.282

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542C INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 795 268 1.063 1.012 948











Total Programa 97.485 2.419 99.904 90.359 85.118

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542D INVESTIG. Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS Y DEL TRANSPORTE ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS









6.- Inversiones reales 1.154 - 1.154 483 168


Suma operaciones de capital 1.154 - 1.154 483 168






Total Programa 3.701 - 3.701 2.619 2.256

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542E INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 1.016 36 1.052 850 849




7.- Transferencias de capital 5.830 150 5.980 5.869 5.869







Total Programa 61.386 8.010 69.396 61.697 54.403

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542H INVESTIGACION SANITARIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 120.650 75.526 196.176 190.704 113.173

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542I INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTADISTICOS Y ECONOMICOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 992 12 1.004 922 657













Total Programa 5.343 220 5.563 5.361 4.725

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542J INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 50.767 17.602 68.369 59.171 59.171

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542K INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros - 1 1 1 1





7.- Transferencias de capital 391 16 407 350 348







Total Programa 35.804 821 36.625 30.222 29.549

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 542L INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA Y MEDIOAMBIENTAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 25.292 674 25.966 23.502 18.796

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 551A CARTOGRAFIA Y GEOFISICA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 881 -42 839 378 371













Total Programa 5.790 - 5.790 2.818 2.207

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 551C ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 196.929 9.646 206.575 196.403 186.325

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 551D METROLOGIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.443 - 1.443 1.149 817













Total Programa 6.369 - 6.369 4.253 3.612

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 611B FORMACION DEL PERSONAL DE ECONOMIA Y HACIENDA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros 12 -11 1 - -












Total Programa 12.003 51 12.054 11.779 11.185

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 612E CONTROL DE AUDITORIAS Y PLANIFICACION CONTABLE ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros - 1 1 - -












Total Programa 3.724 - 3.724 3.020 2.891

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 613F GESTION DE LOTERIAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 147.687 - 147.687 117.779 116.705

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 614B DEFENSA DE LA COMPETENCIA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 2.285 17 2.302 2.158 2.158

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 614C REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 9.929 - 9.929 4.899 4.630

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 631A DIRECCION, CONTROL Y GESTION DE SEGUROS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS









6.- Inversiones reales 105 1.560 1.665 1.642 1.610


Suma operaciones de capital 105 1.560 1.665 1.642 1.610






Total Programa 3.391 1.560 4.951 3.850 3.802

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 713F REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS





3.- Gastos financieros 12.891 -650 12.241 6.983 6.542

4.- Transferencias corrientes 5.820.518 -5.707 5.814.811 5.800.551 5.774.648









9.- Pasivos financieros 90.152 - 90.152 90.152 90.152


Total Programa 5.973.384 -1.491 5.971.893 5.943.776 5.902.112

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 717A DESARROLLO RURAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 470.451 - 470.451 440.912 440.420

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 718B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 1.076 -123 953 774 680




7.- Transferencias de capital 1.202 - 1.202 111 111







Total Programa 13.937 - 13.937 12.348 10.330

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 719A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS









6.- Inversiones reales 601 2.483 3.084 3.078 2.947

7.- Transferencias de capital 399 -399 - - -







Total Programa 184.816 15.894 200.710 188.717 138.937

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 722B REGULACION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 58.327 884 59.211 24.819 22.762

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 741A DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBON ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 440.091 348.113 788.204 253.429 120.258

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 741F EXPLOTACION MINERA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS




2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.062 -378 3.684 663 616













Total Programa 667.030 -378 666.652 597.735 568.252

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 68 -4 64 57 57











Total Programa 85.941 13.992 99.933 90.513 74.047

5.1.2

4. DESARROLLO POR PROGRAMAS ORGANISMOS PÚBLICOS








PAGOSREALIZADOS


ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO 7.295 274 7.569 7.203 6.816

RELACIONES EXTERIORES 54.474 1.098 55.572 51.298 48.229

JUSTICIA 4.311 261 4.572 4.083 4.069

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 36.050 - 36.050 30.445 30.098

Total Grupo 1: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 102.130 1.633 103.763 93.029 89.212

REGULACIÓN ECONÓMICA 996.101 50.772 1.046.873 1.026.378 914.085

Total Grupo 6: REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 996.101 50.772 1.046.873 1.026.378 914.085

COMERCIO 183.758 8.810 192.568 168.328 168.328

Total Grupo 7: REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 183.758 8.810 192.568 168.328 168.328

TOTAL 1.281.989 61.215 1.343.204 1.287.735 1.171.625

5








PAGOSREALIZADOS


ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL 7.295 274 7.569 7.203 6.816

Suma Subfunción: ALTA DIRECCION DEL GOBIERNO 7.295 274 7.569 7.203 6.816

TOTAL FUNCION ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO 7.295 274 7.569 7.203 6.816

COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL EN EL EXTERIOR 54.474 1.098 55.572 51.298 48.229

Suma Subfunción: COOPERACION INTERNACIONAL 54.474 1.098 55.572 51.298 48.229

TOTAL FUNCION RELACIONES EXTERIORES 54.474 1.098 55.572 51.298 48.229

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 4.311 261 4.572 4.083 4.069

Suma Subfunción: REGISTROS 4.311 261 4.572 4.083 4.069

TOTAL FUNCION JUSTICIA 4.311 261 4.572 4.083 4.069

SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA 36.050 - 36.050 30.445 30.098

Suma Subfunción: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 36.050 - 36.050 30.445 30.098

TOTAL FUNCION PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 36.050 - 36.050 30.445 30.098

APLICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL 996.101 50.772 1.046.873 1.026.378 914.085

Suma Subfunción: GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 996.101 50.772 1.046.873 1.026.378 914.085

TOTAL FUNCION REGULACIÓN ECONÓMICA 996.101 50.772 1.046.873 1.026.378 914.085

PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 183.758 8.810 192.568 168.328 168.328

Suma Subfunción: COMERCIO EXTERIOR 183.758 8.810 192.568 168.328 168.328

TOTAL FUNCION COMERCIO 183.758 8.810 192.568 168.328 168.328

TOTAL 1.281.989 61.215 1.343.204 1.287.735 1.171.625

5.1.1





EJERCICIO 2002Programa: 112D ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 7.295 274 7.569 7.203 6.816

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 134B COOPERACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL EN EL EXTERIOR ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 54.474 1.098 55.572 51.298 48.229

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 146B PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS









6.- Inversiones reales 192 -31 161 128 128


Suma operaciones de capital 192 -31 161 128 128






Total Programa 4.311 261 4.572 4.083 4.069

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 151A SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 36.050 - 36.050 30.445 30.098

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 613G APLICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS






4.- Transferencias corrientes 96 - 96 - -






Total de operaciones no financieras 995.680 50.699 1.046.379 1.025.907 913.614





Total Programa 996.101 50.772 1.046.873 1.026.378 914.085

5.1.2





EJERCICIO 2002Programa: 762B PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ( Miles de Euros )



PAGOSREALIZADOS

















Total Programa 183.758 8.810 192.568 168.328 168.328

5.1.2

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