PRESSUPOSTMUNICIPAL2021

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

PRESSUPOST2021

Desembre 2020

ROMANENT2020

AJUTEUROPEUCOVID-19Sense previsió

2n trimestre

2021

QUÈ ÉS EL PRESSUPOST

El pressupost és el pla econòmic i financer

anual vinculat a l'estratègia formulada pergovernar el municipi.

Conté les previsions d'ingressos que s'esperenobtenir i les despeses que com a màxim es

podran realitzar.

És l'eina clau per a la gestió pública.

D'ON VENIM ?Pressupost hereu dels pressupostos anteriors

A mÍnIms de

207.837,65€

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

Despesa Ordinaria el

95% dels ingreos

Despesa personal

Ingressos Despeses

Estalvi net

REORGANITZACIÓ ACTES FIRES I FESTES

IMPACTE DE LA PANDÈMIA

CONGELACIÓ TAXES

CONGELACIÓ IMPOSTOS

AUGMENT BONIFICACIONS

REDUCCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA

ORDENANCES

Líniesprincipals

PRESSUPOST SOCIAL

ADAPTAT A LA NOVA REALITATECONÒMICA I SOCIAL

CONGELACIÓ O REDUCCIÓ DELSPRINCIPALS IMPOSTOS

Dóna resposta a les necessitats actuals i futures del

municipi i dels seus habitants

S'han refet propostes i projectes per adaptar-los a les

noves necessitats

MILLORA DE L 'EFICÀCIA I L 'EFICIÈNCIAEN LA GESTIÓ DEL DIA A DIA

El pressupost de l'Ajuntament de Sant Fruitós

de Bages per l'exercici 2021 és de 11.514.581,62 €

1,76% inferior al de 2020 (-205.765,07 €)

INGRESSOS ORDINARIS 9.292.797,76€

ALTRES INGRESSOS 2.221.783,86€

TOTAL : 11.514.581,62 €

+0,42% +38.492,32 €

-9,90% -244.257,39 €

-1,76% -205.765,07 €

INGRESSOS 2021

Transferències de capital i deute

INGRESSOS 2021

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

IBI

VEHICLES

PLUSVÀLUA

IAE

IMPOST OBRES

TAXA RESIDUS

ALTRES TAXES

TRIBUTS ESTATALS

RESTA DE TRANSFERÈNCIES

INGRESSOS PATRIMONIALS

SUBVENCIONS DE CAPITAL

PRÈSTECS INVERSIÓ

INGRESSOSCORRENTS

ALTRESINGRESSOS

3.571.205,90€

618.498,68€

431.195,71€

737.288,92€

309.400,00€

360.000,00€

821.811,51€

1.673.943,30€

755.804,34€

13.649,40€

446.622,17€

1.775.161,69€

Fruit de la congelació de la pressió fiscal (no hi ha incrementd’impostos) els ingressos corrents municipals són molt similars

a l'any anterior, sent un 0,42% superior, el que suposa unimport de 38.492,32 €.

Aquest fet és conseqüència dels efectes de la crisi provocadaper la COVID-19 sobre els ingressos públics.

ON ANEM ?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

Despesa personal

Estalvi net

Ingressos OrdinarisDespeses Ordinaries

ON ANEM ?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

Despesa personal

Ingressos OrdinarisDespeses Ordinaries

Estalvi netDevolució prèstecs

Ingressos Totals

ON ANEM ?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

Despesa personal

Ingressos OrdinarisDespeses Ordinaries

Estalvi netDevolució prèstecs

Ingressos Totals

Deute

Líniesprincipals

PRESSUPOST SOCIAL

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

SERVEIS A LA CIUTADANIA I VIA PUBLICA

Augment de les partides de serveis socials

Infants, Joves, Persones Vulnerables, Gent Gran

Autònoms, empreses, Oficina Recuperació Economica,

comerç i restauració

INVERSIÓ DIRECTE

S'han refet propostes i projectes per adaptar-los a les

noves necessitats

Inversió en edificis i obres municipals

Resposta ala pandèmia

RACIONALITZACIÓ DE LA DESPESA

Reducció de la despesa ordinària i corrent millorant

l'eficàcia i l'eficiència de la gestió del dia a dia.

DESPESES 2021

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

PERSONAL

LLUM I ENLLUMENAT

NETEJA VIA PÚBLICA

NETEJA EDIFICIS

RECOLLIDA I GESTIÓ RESIDUS

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

RESTA BÉNS CORRENTS I SERVEIS

DESPESA FINANCERA

TRANSFERÈNCIES A ENTITATS

ACCIONS AIGÜES MANRESA

RETORN DEUTE

INVERSIONS

4.858.080,13€270.000,00€

276.000,00 €

172.500,00 €

591.000,00 €

269.500,00 €

1.735.356,10 €

11.501,00 €

520.409,60 €

10.500,00 €

335.472,00 €

2.464.262,79 €

Es manté la despesa en personal i es reestructura

Més personal de serveis socials i de seguretat ciutadana.

Menys sou als regidors de govern

Reducció d'hores extres

PERSONAL: -0,15% -7.372,15 €

-13,59%

Una aposta per a la millora als serveis a la ciutadania i a

la via pública, gràcies a una millor gestió.

Reduir la despesa i gestió interna:

Dietes càrrecs electes

Dietes

Actes protocol·laris

Propaganda

Despeses d'arxiu

-50%

Una aposta per a la millora dels serveis a la ciutadania i la via pública, gràcies a una millor gestió

-25%

-45%

-23%

-15%

Augmentar partides de serveis:

Pisos gent gran

Programes serveis Socials

Foment ocupació

Promoció comerç

Higiene pública

Neteja carrers

Recollida d'escombraries

Manteniment de parcs

-2,18% -73.922,52 €BÉNS CORRENTS:

+66%

+20%

+60%

+38%

+50%

+15%

+50%

+10%

Ajuts d'urgència social

Nova partida contingències Covid-19

+12,41% +57.450,72 €

+100%

TRANSFERÈNCIES

CORRENTS:

POLÍTICA DE DESPESA

DEUTE PÚBLIC SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA HABITATGE I URBANISME BENESTAR COMUNITARI MEDI AMBiENT SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL FOMENT A LA OCUPACIÓ EDUCACIÓ CULTURA

ESPORTS INDÚSTRIA I ENERGIA COMERÇ I TURISME ÒRGANS DE GOVERN SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA TRANSPORT PÚBLIC SANITAT

TOTAL: 11.514.581,62€

346.973,00 € 934.614,50 €1.773.317,58 €1.348.701,00 € 332.432,00 € 644.828,32 € 11.201,00 € 758.750,31 € 813.247,71 €

748.499,14€2.000,00 €260.901,17 € 263.276,00 €

3.094.196,76 € 128.779,13 € 18.864,00 € 33.000,00 €

INVERSIONS

Operacions de crèdit: 1.775.161,69 €Subvencions Diputació de Barcelona: 446.622,17 €Contribucions especials: 99.000,00 €Recursos ordinaris: 143.478,93 €

2.464.262,79 €

Finançats amb:

PRINCIPALS INVERSIONS PREVISTES

OBRES PROJECTE CASAL ENTITATS

URBANITZACIÓ AVINGUDA GIRONA

REFORMA INTEGRAL VESTIDORS PAVELLÓ

GESPA CAMP DE FUTBOL

AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL

ENLLUMENAT C/ PICA D'ESTATS (P. SANT ISIDRE)

ACTUACIÓ MODERNITZACIÓ DE POLÍGONS

OBRES PASSEIG ENTRE PAVELLONS

PISTES FUTVOLEI I VOLEI PLATJA

535.092,68 €384.000,00 €314.390,95€211.910,00€

150.000,00€

110.00,00€

99.930,47€95.000,00€50.000,00€

CONCLUSIONS

Inversió social i enserveis a la ciutadania

Reforç de les polítiques d'ocupoació

Més ajuts i suport al sector del comerç i la

restauració

Reforç de les accions de promoció econòmica i

socials.

Racionalització de ladespesa

Racionalització de la despesa ordinària i corrent

Manteniment i millora dels serveis

Consolidació de les inversions iniciades i

projecció de noves invesrions.

Congelacióo reducció delsprincipals impostos

Reactivació econòmica i inversió

Propostes i projectes adaptats a la nova situació

Capacitat de donar resposta a les noves

demandes