2017/06/30 · tipo modalidad 53 formulario 400 moneda informe 1 entidad 113 fecha 2017/06/30...
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-
Tipo Modalidad 53
Formulario 400
Moneda Informe 1
Entidad 113
Fecha 2017/06/30
Periodicidad 6
[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
1 FILA_1
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1
Planeación Contractual. El término
para desarrollo del contrato no es
suficiente para adelantar las
acciones correspondientes para su
cumplimiento; acciones que son
previsibles y que evidencian es una
falta de planeación en los plazos
contractuales, lo que conlleva a
tener que suspender el convenio con
las posteriores implicaciones que
puedan surgir frente al respaldo
presupuestal.
Trámites del sector público
respecto a los suscriptores
de los convenios. SRCA no
cuenta con apoyo jurídico
para estudios previos y del
sector. Falta de socialización
periódica Ley 80 y manual
interno de contratación e
interventoría. Falta de
personal apoyo a Profesional
Especializado. Retrasos en
Secretaría General para
delegación.
Capacitar y entrenar
equipo profesional y
técnico Corporativo en la
planeación, ejecución,
monitoreo y control de las
actividades contractuales.
Taller de capacitación y
entrenamiento que permita mejorar
habilidades de los profesionales para
la elaboración de estudios previos y
del sector y demás actividades
contractuales.
No. De
capacitaciones
realizadas y
evaluadas.
1 2017/02/01 2017/03/31 8 100%
Se realiza capacitación en
contratación Estatal el día
29 de Marzo de 2017. Se
evidencian registros
fotográficos, lista de
asistencia y evaluación de
adherencia a la misma
2 FILA_2
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1
Planeación Contractual. El término
para desarrollo del contrato no es
suficiente para adelantar las
acciones correspondientes para su
cumplimiento; acciones que son
previsibles y que evidencian es una
falta de planeación en los plazos
contractuales, lo que conlleva a
tener que suspender el convenio con
las posteriores implicaciones que
puedan surgir frente al respaldo
presupuestal.
Trámites del sector público
respecto a los suscriptores
de los convenios. SRCA no
cuenta con apoyo jurídico
para estudios previos y del
sector. Falta de socialización
periódica Ley 80 y manual
interno de contratación e
interventoría. Falta de
personal apoyo a Profesional
Especializado. . . Retrasos
en Secretaría General para
delegación.
Mejorar la planeación de
los convenios, la cual
deberá considerar los
trámites de las entidades
públicas y los tiempos en
que los suscriptores del
convenio desarrollen sus
compromisos a través de
la suscripción de
contratos.
Auditoría a los estudios previos y del
sector por parte de los abogados de
SRCA - Autoridad.
Auditorías
realizadas 2 2017/02/01 2017/12/31 48 50%
SRCA realiza el 28 de Junio
auditoría se seguimiento a
estudios previos a una
muestra de 21 Contratos,
según consta en informe
presentado por la
Profesional Universitaria
Jully Andrea Cuellar Ruiz
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
SEMESTRAL
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
3 FILA_3
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1
Planeación Contractual. El término
para desarrollo del contrato no es
suficiente para adelantar las
acciones correspondientes para su
cumplimiento; acciones que son
previsibles y que evidencian es una
falta de planeación en los plazos
contractuales, lo que conlleva a
tener que suspender el convenio con
las posteriores implicaciones que
puedan surgir frente al respaldo
presupuestal.
Trámites del sector público
respecto a los suscriptores
de los convenios. SRCA no
cuenta con apoyo jurídico
para estudios previos y del
sector. Falta de socialización
periódica Ley 80 y manual
interno de contratación e
interventoría. Falta de
personal apoyo a Profesional
Especializado. . . Retrasos
en Secretaría General para
delegación.
Fortalecer equipo SRCA
Mantener equipo de apoyo para
seguimientos licencias y permisos
ambientales, SRCA
Equipo de
seguimiento1 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
Durante el primer semestre
del año 2017, se
suscribieron 21 contratos
con profesionales para
realizar seguimiento a
Licencias y permisos
ambientales otorgados por
la Direcciones Territoriales y
la Subdirección de
Regulación y Calidad
Ambiental
4 FILA_4
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Humedales Zona Urbana Municipio
de Neiva. Respecto a los
ecosistemas estratégicos-humedales
urbanos de Neiva, la CAM no ha
procedido a ejercer un control y
seguimiento efectivo que permita
realizar la delimitación, zonificación
y caracterización para la elaboración
del Plan de Manejo Ambiental
(PMA).
Falta de seguimiento y
control efectivo que permita
realizar la delimitación,
zonificación y
caracterización de
humedales urbanos en el
municipio de Neiva para la
elaboración del Plan de
Manejo Ambiental (PMA)
Realizar la actualización
de criterios para la
caracterización y
zonificación de los
humedales urbanos en el
Municipio de Neiva.
Elaboración de estudio de
actualización de criterios para la
caracterización y zonificación de los
humedales urbanos en el Municipio
de Neiva.
Estudios de
actualización de
criterios para la
caracterización y
zonificación de los
humedales urbanos
en el Municipio de
Neiva
1 2017/02/01 2017/12/31 48 10%
Concurso de Méritos 002-
2017: elaboración de
estudios técnicos para
recaracterización,
priorización y ejecución de
actividades de delimitación,
caracterización y
zonificación de 5
humedales, actualización
del Estudio Actual de los
Páramos - EEAP para los
ecosistemas estratégicos
presentes en el
5 FILA_5
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA3-D2
Proyecto LAV-0027-14
Hidrocarburos. Proyecto de
perforación exploratoria bloque
VSM-22. La CAM en el 2015, no
emitió concepto técnico en el
trámite de la a pesar de que
contaba con una copia del EIA. No
se evidencia toma de decisiones
siendo la máxima autoridad
ambientan de su jurisdicción lo que
genera riesgo en el otorgamiento
de las licencias .
Falta de respuesta de la
autoridad ambiental
competente de los
requerimientos de
información de la
Corporación para la emisión
de sus conceptos
Generar un procedimiento
documentado
Elaboración y aprobación de
procedimiento sobre Elaboración de
Concepto sobre EIA en
licenciamientos de competencia de
ANLA, de acuerdo al Decreto 1076 de
2015
Procedimiento
documentado,
socializados y
evaluados
1 2017/02/01 2017/03/31 8 100%
Se incluye en el
procedimiento P-CAM-017
LICENCIAS Y PERMISOS las
actividades para la
evaluación del EIA de
proyectos ante la ANLA. El
procedimiento pasa a
Versión 18 con fecha 23 de
Enero de 2017
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
6 FILA_6
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA4-D3
Notificaciones en procesos de cobro
coactivo. Los procesos coactivos en
contra de los señores CC.
17,646,8xx, 4,946,4xx, 12,230,3xx,
83,086,2xx, 12,129,3xx, profirieron
autos de mandamiento de pago el
14-05-2011 y el 30-09-2011
respectivamente. no se evidencia en
el expediente que se hayan surtido
la diligencia de notificación personal
conforme lo establecía el Embargo
Alto volumen de trabajo que
dificulta el seguimiento a las
actuaciones
Notificar todas las
actuaciones con
observancia de lo
dispuesto en el artículo 69
de la Ley 1437 del 18 de
enero de 2011, Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso
Administrativo.
Efectuar la notificación de todas las
actuaciones ya sea de manera
personal o a través de la página web
Constancia de
notificación 1 2017/02/01 2017/12/31 48 25%
A través de la página web,
se realizaron notificaciones
por aviso de cobro coactivo
correspondiente al primer
Trimestre 2016
7 FILA_7
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA4-D3
Notificaciones en procesos de cobro
coactivo. Los procesos coactivos en
contra de los señores CC.
17,646,8xx, 4,946,4xx, 12,230,3xx,
83,086,2xx, 12,129,3xx, profirieron
autos de mandamiento de pago el
14-05-2011 y el 30-09-2011
respectivamente. no se evidencia en
el expediente que se hayan surtido
la diligencia de notificación personal
conforme lo establecía el Embargo
Alto volumen de trabajo que
dificulta el seguimiento a las
actuaciones
Notificar todas las
actuaciones con
observancia de lo
dispuesto en el artículo 69
de la Ley 1437 del 18 de
enero de 2011, Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso
Administrativo.
Realizar un chequeo trimestral de las
actuaciones a notificar, aplicando
muestreo.
Acta de revisión 4 2017/02/01 2017/12/31 28 25%
A través de la página web,
se realizaron notificaciones
mediante aviso
correspondiente al primer
Trimestre 2016
8 FILA_8
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA5
Gestión Documental. Las carpetas
de los expedientes de los procesos
administrativos coactivos seguidos
en contra de los señores
identificados con cédula de
ciudadanía No. 17,646,8xx,
4,946,4xx, 12,230,3xx, 83,086,2xx,
12,129,3xx no se encuentran
organizados en orden cronológico ni
foliados en su totalidad.
No se verificó el archivo
electrónico enviado a la
auditoria de la CGR según su
solicitud, pues en el escaneo
la foliación no fue visible
Verificar la organización
cronológica de los
expedientes y su
respectiva foliación de la
vigencia 2016 a la fecha
Se procederá a revisar físicamente
cada expediente de manera
trimestral, a fin de verificar las
actuaciones surtidas y ordenarlas
cronológicamente, para proceder con
la foliación del mismo.
Acta de revisión 4 2017/02/01 2017/12/31 28 25%
El 28 de abril de 2017, se
realiza una revisión de
todos los expedientes de
cobro coactivo de la
vigencia 2016 y 2017,
encontrándose que cumplen
con todos los criterios
archivísticos. Se evidencia
acta de la actividad
9 FILA_9
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA6-D4
Permiso de Vertimiento - Planta de
Beneficio Animal. La Plata: DTO no
ha iniciado acciones tendientes a
exigir el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en Res. de
otorgamiento. Timaná: En visita CGR
la caja de depósito que vierte hacia
los filtros estos residuos se
encuentran expuestos sin ningún
tipo de seguridad exponiendo a un
riesgo alto de accidente y
contaminación ambiental
No inicio de acciones
tendientes a exigir el
cumplimiento de
compromisos contenidos en
actos administrativos
proferidos por la
Corporación.
Realizar seguimiento y
control a las PBA con
mayor evidencia
Fortalecer el conocimiento a los
profesionales técnicos de las
Direcciones Territoriales que emiten
actuaciones administrativas
relacionadas con los PBA
Jornadas de
capacitación y/o
reuniones con
profesionales
técnicos de las DTs
4 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
Durante los días 31 de Mayo
y 01 de Junio de 2017, la
SRCA, realiza capacitaciones
con los profesionales de la
Direcciones Territoriales
encargados del seguimiento
a PBA. Se evidencian actas
de reunión
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
10 FILA_10
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA6-D4
Permiso de Vertimiento - Planta de
Beneficio Animal. La Plata: DTO no
ha iniciado acciones tendientes a
exigir el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en Res. de
otorgamiento. Timaná: En visita CGR
la caja de depósito que vierte hacia
los filtros estos residuos se
encuentran expuestos sin ningún
tipo de seguridad exponiendo a un
riesgo alto de accidente y
contaminación ambiental
No inicio de acciones
tendientes a exigir el
cumplimiento de
compromisos contenidos en
actos administrativos
proferidos por la
Corporación.
Realizar seguimiento y
control a las PBA con
mayor evidencia
Realizar auditoría por parte de la
SRCA sobre los actos administrativos
relacionados con los PBA
Auditorías
realizadas y
retroalimentadas
en las DTs
2 2017/02/01 2017/12/31 1 50%
La SRCA realiza auditoria el
30 de Junio a los actos
administrativos
relacionados con PBA,
revisando en cada una de
las Direcciones territoriales
los expedientes
sancionatorias activos. Se
evidencia actas de revisión
de expedientes.
11 FILA_11
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA6-D4
Permiso de Vertimiento - Planta de
Beneficio Animal. La Plata: DTO no
ha iniciado acciones tendientes a
exigir el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en Res. de
otorgamiento. Timaná: En visita CGR
la caja de depósito que vierte hacia
los filtros estos residuos se
encuentran expuestos sin ningún
tipo de seguridad exponiendo a un
riesgo alto de accidente y
contaminación ambiental
No inicio de acciones
tendientes a exigir el
cumplimiento de
compromisos contenidos en
actos administrativos
proferidos por la
Corporación.
Realizar seguimiento y
control a las PBA con
mayor evidencia
Tomar evidencia fotográfica soporte
de los informes de seguimiento a PBA
en funcionamiento en el 2017
Informes de
seguimiento a PBA
en funcionamiento
con soportes
fotográficos
integrales
20 2017/02/01 2017/12/31 48 20%
En el mes de Junio de 2017,
la SRCA realiza seguimiento
a las PBA de los Municipios
de Pitalito, Palermo,
Algeciras y Palestina (4 de
10 que se encuentran en
funcionamiento). Se
elaboran los respectivos
informes con soportes
fotográficos integrales
12 FILA_12
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA7-D5
Permiso de Concesión Aguas
Subterráneas. La CAM, no ha
iniciado acciones tendientes a exigir
el cumplimento de los compromisos
adquiridos en las resoluciones de
otorgamiento, según los
expedientes evaluados por la CGR y
los informes de seguimiento
realizados por la Corporación
Alto volumen de trabajo
producto del incremento de
las solicitudes de servicio
por la mayor presencia
institucional de la
Corporación
Fortalecer el seguimiento
y control a los permisos de
aguas subterráneas
Mantener equipo de apoyo para
seguimientos licencias y permisos
ambientales, SRCA
Equipó de
seguimiento1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Durante el primer semestre
del año 2017, la
Corporación realizó
contratación del equipo de
seguimiento y control a los
permisos de aguas
subterráneas con los
profesionales Juan Camilo
Pascuas; Cristian David
Cortés; María Fernanda
Pulido; Maydy Alejandra
13 FILA_13
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA8-D6
Actas Seguimiento Permisos Aguas
Superficiales y Permiso de
Ocupación de Cauces y Lechos. La
CAM, no ha iniciado acciones
tendientes a exigir el cumplimento
de los compromisos adquiridos en
las resoluciones de otorgamiento,
según los expedientes evaluados por
la CGR y los informes de
seguimiento realizados por la
Corporación.
Alto volumen de trabajo
producto del incremento de
las solicitudes de servicio
por la mayor presencia
institucional de la
Corporación
Fortalecer el seguimiento
y control a los permisos de
aguas subterráneas
Mantener equipo de apoyo para
seguimientos licencias y permisos
ambientales, SRCA
Equipó de
seguimiento1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Durante el primer semestre
del 2017, la Corporación
suscribió 14 contratos de
prestación de servicios del
equipo de seguimiento a
permisos de aguas
superficiales y ocupación de
cauce para cada una de las
direcciones territoriales
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
14 FILA_14
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA9
Seguimientos Planta de Tratamiento
Aguas Residuales - Una vez realizada
la visita de inspección física por
parte de la CGR a las PTAR del
Agrado, Gigante y Elías, se pudo
verificar: deficiencias en
seguimiento de los compromisos
relacionadas en las resoluciones de
otorgamiento y/o la imposición de
medidas sancionatorias
Poca coordinación entre el
funcionario de apoyo de SGA
y DT, para el seguimiento al
cumplimiento de los
requerimientos enviados por
el primero. Tardanza en
inicio de procesos
sancionatorios por parte de
las Direcciones Territoriales.
Poca coordinación con la
CGR para aclaración de
observaciones en campo.
El seguimiento periódicos
(mínimo 1 vez al año) a las
PTARs de cada municipio
serán realizados entre el
funcionario de apoyo SGA
y funcionario de planta de
la respectiva DT, los cuales
serán remitidos con copia
a Procuraduría Ambiental
y Agraria.
Realizar visitas de seguimientos e
informes conjuntos a las PTARs entre
SGA y SRCA. Continuar emitiendo
requerimientos a los operadores de
las PTARs de acuerdo a lo observado
a cada visita. SRCA y DTs iniciaran
procesos sancionatorios a los
operadores que incumplan
requerimientos realizados por la
Corporación.
Visitas e informes
conjuntos20 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Se realizan 21 visitas de
seguimiento e informes
conjuntos entre SGA y SRCA
a las PTARS del
Departamento. Se
evidencian soportes de las
visitas realizadas en los
municipios de: El Agrado;
Altamira, Gigante, Suaza,
Tarqui;Aipe, Baraya
Campoalegre, El Hobo,
Palermo, Teruel, Villavieja,
Yaguará, Argentina, Nátaga,
Tesalia, San Agustín, Elías,
Saladoblanco y Timaná.
15 FILA_15
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA10-D7
Seguimiento Licencias Ambientales.
R3480-2007; R383-2009;
deficiencias de control por parte de
la autoridad ambiental por no
realizar visitas para verificar el
estado de explotación de los
proyectos, desconocimiento de
posibles afectaciones y hechos
sobrevinientes que son conocidos
por terceros, lo que conlleva a que
se continúe afectando el medio
ambiente en la explotación minera.
Alto volumen de trabajo
producto del incremento de
las solicitudes de servicio
por la mayor presencia
institucional de la
Corporación
Fortalecer el seguimiento
y control a los permisos de
aguas subterráneas
Mantener equipo de apoyo para
seguimientos licencias y permisos
ambientales, SRCA
Equipó de
seguimiento1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Durante el primer semestre
del año 2017, la
Corporación realizó
contratos de prestación de
servicios del equipo de
seguimiento y control a los
permisos y Licencias SRCA
con los profesionales: Javier
Colazos; Felipe Ríos; Lyney
Gómez; Juan Camilo
Pascuas; Cristian David
Cortés; María Fernanda
Pulido
16 FILA_16
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA11-D8
Expedición Licencia Ambiental. La
Corporación mediante R-0533-2016
otorga licencia ambiental, solicitud
radicada el 23-02-2012. Se evidencia
una mora injustificada por parte de
la Corporación para dar respuesta
de fondo a la solicitud de licencia,
máxime si se toma en cuenta que el
solicitante cumplió con los
requerimientos exigidos por la
autoridad ambiental
Retraso en la aprobación de
requisitos ante otras
entidades, necesarios para
adoptar la decisión respecto
a la licencia ambiental
solicitada
Definir el trámite y
competencias
compartidas con la ANM
Elevar consulta al MADS sobre
trámite del PMA ligado a la
aprobación del PTO
Concepto del MADS 1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Se eleva consulta al MADS
sobre el trámite del PMA
con relación a la aprobación
PTO y se allega respuesta el
día 16 de mayo con
radicado No.
20172010101022.
17 FILA_17
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA12
Vertimientos. No se evidencia
actuación por parte de la
Corporación en el 2015 y 2016 para
el cumplimiento de la medida
preventiva impuesta mediante R
2542 de 22-10-2015 al señor JOSE
GENTIL POLANIA, consistente en
suspender toda actividad que
ocurren en los predios Villa Inés y
Amargoso de la vereda Normandía,
corregimiento del Caguán en
desarrollo de actividad piscícola
Falta de coordinación
interinstitucional con
autoridades policivas para la
ejecución de las medidas
preventivas
Mejorar la coordinación
interinstitucional para
ejercer autoridades
policivas en la ejecución
de las medidas
preventivas
Oficio dirigido a las autoridades:
Policía Nacional y Alcaldías sobre
competencias policivas en el
cumplimiento de las medidas
preventivas.
Oficios recibidos 74 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Vía mail se remite
comunicado a las
autoridades de Policía y a
las municipios radicado
20172010104811, sobre sus
funciones en el
cumplimiento de las
medidas preventivas
señaladas dentro del
procedimiento
sancionatorio contenido en
la Ley 1333 de 2009.
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
18 FILA_18
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA12
Vertimientos. No se evidencia
actuación por parte de la
Corporación en el 2015 y 2016 para
el cumplimiento de la medida
preventiva impuesta mediante R
2542 de 22-10-2015 al señor JOSE
GENTIL POLANIA, consistente en
suspender toda actividad que
ocurren en los predios Villa Inés y
Amargoso de la vereda Normandía,
corregimiento del Caguán en
desarrollo de actividad piscícola
Falta de coordinación
interinstitucional con
autoridades policivas para la
ejecución de las medidas
preventivas
Mejorar la coordinación
interinstitucional para
ejercer autoridades
policivas en la ejecución
de las medidas
preventivas
Generar espacios de coordinación
interinstitucional entre autoridades
policivas y CAM.
Actas de reunión
con entidades con
funciones policivas
del departamento,
en diferentes
escenarios como
por ejemplo CAM
en tu Municipio.
37 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
El 20 de Junio de 2017 se
realiza capacitación en
legislación ambiental y
delitos ambientales,
procedimiento
sancionatorio ambiental a la
policía metropolitana de la
ciudad de Neiva.
Adicionalmente, se
realización de 12 CAM en tú
municipio en Pecarí, San
Andrés, EL Pensil,
Saladoblanco, Palestina,
Oporapa, Acevedo,
Altamira; El Agrado; Tarqui,
19 FILA_19
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA13-
PAS1
Rendición cuenta sireci vigencia
2015. F9 RELACION DE PROCESOS
JUDICIALES: En la columna 52
"Monto de la provisión contable" el
valor reportado por $840.563.416
no es coherente ya que la
información de los procesos
judiciales según el libro auxiliar de la
cuenta 2710 Provisión para
Contingencias a 31-12-2015 es de
$769.472.900 lo que arroja una
inconsistencia de $71.090.516
Deficiencias de control y
seguimiento y debilidades
en la estructuración de la
información reportada
Verificación aleatoria de
la información reportada
por las dependencias para
cargar al Sireci a través
del informe de la cuenta
anual consolidada
Contabilidad efectuara una
conciliación de la información
reportada por la oficina jurídica
externa de la cam y la información
registrada en contabilidad; así
mismo, OCI validará dicha
información
Certificación
control interno1 2017/02/01 2017/02/28 4 100%
Mediante correo
electrónico del 14 de
febrero de 2017 el
Profesional Especializado de
Contabilidad Vitelio Barrera
remite a OCI formato de
procesos judiciales
conciliado con contabilidad
y emite además,
certificación de la provisión
de la contingencia
20 FILA_20
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA14
Cuenta 1401- Ingresos no
Tributarios. La Subcuenta 140101 -
Tasas y La Subcuenta 140159 -
Porcentaje y sobretasa ambiental al
impuesto predial, presentan
sobreestimación, por debilidades de
control en la identificación y
reconocimiento de los pagos o
abonos
Debilidades de control en la
identificación y
reconocimiento de los pagos
o abonos de los deudores,
que conlleva a que no se
provea una información
cualitativa y oportuna sobre
las operaciones de la
Corporación
Gestiones administrativas
para identificar
consignaciones no
identificadas
Realizar gestiones administrativas
con entidades bancarias (reunión
trimestral) para identificar las
consignaciones no identificadas así
como efectuar conciliación con el
aplicativo cita para identificar valores
que puedan corresponder a las
consignaciones no identificadas
Acta reunión 8 2017/02/01 2017/12/31 48 25%
Se han tomado las
siguientes acciones: reunión
de verificación cuentas del
balance a marzo 31 de 2017
el 18 Abril de 2017, Correos
enviados al Banco Agrario
de fechas 14 Febrero, 4 de
Mayo y 14 de Junio,
solicitando identificación de
consignaciones, Carta a
Municipios anexando
cuadro control y solicitud de
pagos a la CAM, Notas de
Ajustes e Identificación de
consignaciones.
21 FILA_21
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA15
Cuenta 1401- Ingresos no
Tributarios, Porcentaje y Sobretasa
Ambiental al Impuesto Predial. La
cuenta 1401 – Ingresos No
tributarios por porcentaje y
sobretasa ambiental al impuesto
Predial a 31 de diciembre de 2015
por $13.981.752.138 presenta
inconsistencias.
Falta de seguimiento y
conciliación con los
Municipios
Conciliación con los
municipios respecto a las
consignaciones efectuadas
por los mismos por
concepto de sobretasa
ambiental
Realizar conciliación trimestral
contable con los municipios respecto
a las consignaciones realizadas por
los mismos respecto a sobretasa
ambiental
Conciliación
contable4 2017/02/01 2017/12/31 48 25%
Acta de Conciliación 18
Abril de 2017, Correos
enviados al Banco Agrario
de fechas 14 Febrero, 4 de
Mayo y 14 de Junio,
solicitando identificación de
consignaciones, Carta a
Municipios anexando
cuadro control y solicitud de
pagos a la CAM, Notas de
Ajustes e Identificación de
consignaciones.
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
22 FILA_22
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA16
Cuenta 1420 - Avance y Anticipos
Entregados. CAM realizó abono al
anticipo del contrato 140 de 2014
del Municipio de Guadalupe sin
evidenciarse su ajuste al cierre
contable en 2015. Deficiencia en el
reconocimiento de partidas
consignadas en las cuentas
bancarias de la entidad
Deficiencia en el
reconocimiento de partidas
consignadas en las cuentas
bancarias de al entidad
Revisión de los soportes
correspondientes con
anterioridad al registro de
las operaciones
Realizar una verificación mensual de
los documentos que soportan las
transacciones antes de efectuar el
registro contable
Acta encuentro
conversacional:
revisión de
soportes
1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%Acta de Conciliación 18
Abril de 2017,
23 FILA_23
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA17
Donación activos Parque Isla. Al
cierre de la vigencia 2015 la CAM no
causó la cesión a título gratuito
realizada al municipio de Neiva
como consta en las anotaciones de
fecha 10-03-2015 en cada uno de los
Certificados de Tradición y Libertad
correspondientes a las Matrículas
Inmobiliarias números 200-159445,
200-159444, 200-153815, 200-
153814 y 200-46254, expedidos el
18-08-2015.
Debilidades de control y
seguimiento relacionadas
entre otras con el flujo de
información entre las
diferentes áreas de la
Corporación así como las
fijadas en el mecanismo de
control interno contable
Revisión de los soportes
correspondientes con
anterioridad al registro de
las operaciones que
tengan que ver con la
propiedad planta y equipo
de la CAM
Realizar una verificación de casos
similares al hallazgo informado por la
CGR durante la vigencia, y en lo
sucesivo, y en caso de requerirse
realizar los ajustes
Acta encuentro
conversacional:
revisión de
soportes
1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Se realizó Nota Contable
NO. 909-1 de 2 de Mayo del
2016.
24 FILA_24
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA18
Cuenta 2710 - Provisión para
Contingencias. Falta de control de la
provisión contable al cierre de la
vigencia
Debilidades de control en
aplicación del lineamiento
para el calculo de la
provisión contable al cierre
de la vigencia
Conciliación información
de contingencias
Realizar la conciliación entre la
información reportada con la oficina
jurídica externa de la cam y la
información contable de la vigencia
2016 y subsiguientes para proceder a
realizar los registros contables
correspondientes.
Conciliación 1 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
El día 14/02/2017
Profesional Especializado
Secretaría General realiza
conciliación, informando a
OCI vía mail y emitiendo
certificación el 16.02.17
25 FILA_25
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA19
Saldos Cuentas de Orden CHIP. A 31
de diciembre de 2015 se presenta
diferencia entre lo registrado en el
Balance General y lo reportado en el
chip (reporte enviado a la
Contaduría General de la Nación),
tal como se evidencia en el siguiente
cuadro por deficiencias de
supervisión y control en el manejo
de la información que genera
incertidumbre e
Deficiencias de supervisión y
control en la consistencia de
las cifras que generan
inconsistencia en la
producción de la
información reportada
Realizar cierre definitivo
de la información contable
Una vez se reporte la información
financiera a la Contaduría General de
la Nación a través del CHIP (cuando),
no hacer ninguna modificación a la
información contable y realizar el
cierre definitivo del periodo
Cierre contable
20161 2017/01/01 2017/01/31 4 100%
Anexo Pantallazo Cierre
Vigencia 2016
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
26 FILA_26
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA20
Subcuentas denominadas "Otros". A
corte 31 de diciembre de 2015 el
balance de prueba de la CAM
registra saldos que superan el 5%
del total de la cuenta, situaciones
similares a aquellas que ya habían
sido observadas en auditorias de
vigencias anteriores, por deficiente
seguimiento y control al proceso
contable afectando la revelación y
reconocimiento de los hechos
económicos.
inadecuada clasificación
contable que afecta la
revelación y reconocimiento
de los hechos económicos
Creación de cuentas
especificas para los
valores registrados en la
cuenta " otros" que
superen el 5% del valor de
la cuenta principal
Solicitar a la Contaduría General de la
Nación la creación de cuentas
especificas para registrar aquellos
valores contabilizados en la cuenta "
otros" que superen el 5% de la cuenta
principal
Oficio de respuesta
solicitud ante la
Contaduría
1 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
Se realiza consulta a la CGN
y el 22 de Agosto emiten
respuesta, la cual es tenida
en cuenta para aplicación
27 FILA_27
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA26
HA26-2013 Otros Deudores El PGCP
establece: “El objetivo de la
contabilidad es proveer información
cuantitativa y oportuna en forma
estructurada y sistemática sobre las
operaciones de una entidad,
considerando los eventos
económicos que la afectan, para
permitir a ésta y a terceros la toma
de decisiones sociales, económicas y
políticas.
Falta control y seguimiento a
las operaciones financieras
que provean una
información cuantitativa y
oportuna sobre las
operaciones de la entidad,
situación que genera
sobrestimación en $10.29
millones en la cuenta del
pasivo 290580 – Recaudos
por Reclasificar.
Gestiones administrativas
para identificar
consignaciones no
identificadas
Realizar gestiones administrativas
con entidades bancarias (reunión
trimestral) para identificar las
consignaciones no identificadas así
como efectuar conciliación con el
aplicativo cita para identificar valores
que puedan corresponder a las
consignaciones no identificadas
Acta reunión 8 2017/02/01 2017/12/31 48 25%
Se han tomado las
siguientes acciones: reunión
de verificación cuentas del
balance a marzo 31 de 2017
el 18 Abril de 2017, Correos
enviados al Banco Agrario
de fechas 14 Febrero, 4 de
Mayo y 14 de Junio,
solicitando identificación de
consignaciones, Carta a
Municipios anexando
cuadro control y solicitud de
pagos a la CAM, Notas de
Ajustes e Identificación de
consignaciones.
28 FILA_28
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA30
HA30-2013. Sistemas de
información Los sistemas de
información utilizados por la
Corporación, presentan las
siguientes deficiencias: El módulo
de facturación Sistema de Tasas
Retributivas y Tasa por Uso de Agua
(SIGCAM) genera la facturación
trimestral, en un archivo plano el
cual es cargado a contabilidad para
crear los saldos de las cuentas por
cobrar.
Por deficiencias de
planeación relacionadas con
el uso de tecnologías en los
aplicativos al no estar en
línea o tiempo real, e
inadecuada parametrización
de los movimientos
contables.
Implementar interfaz
Contabilidad
Habilitar la interfaz entre SIGCAM y
PAOYER, para descargar pagos en
línea y/o habilitar el modulo de
facturación para descargar pagos en
línea. Contabilidad
Interfaz y/o Modulo
de Facturación
Contabilidad
1 2017/02/01 2017/03/31 48 50%
Mediante contrato No 216
del 24/06/2015, se
implemento el módulo de
facturación y cartera
integrado en el Sistema
Financiero PAOYER.
Actualmente se realizaron
pruebas en el modulo tanto
para TUA como para TR,
presentando error en la
liquidación de la TR, los
cuales se corregirán para el
segundo ciclo de facturación
de la vigencia 2017.
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
29 FILA_29
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA31
HA31-2013. Orden Cronológico de
Registro Principio de Contabilidad
de Registro, los hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales
deben contabilizarse de manera
cronológica y conceptual,
observando la etapa del proceso
contable relativa al reconocimiento
con independencia de los niveles
tecnológicos de que disponga la
entidad contable pública.
Por un deficiente
autocontrol y supervisión, se
generan saldos contrarios a
la naturaleza de las cuentas.
Registro de información
de acuerdo a la técnica
contable y la técnica del
Software
Realizar los registros contables de
acuerdo a la técnica contable y a la
técnica establecida el Software
financiero Paoyer
Porcentaje de
registros conformes0,8 2017/02/01 2017/12/31 48 100%
La evidencia de la acción de
mejora es el registro
contable de todas las
operaciones de la CAM
30 FILA_30
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA32
HA32-2013. Cartera Mayor a 360
días Conforme a los principios que
regulan la Administración Pública
contenidos en el Artículo 209 de la
Constitución Política, los servidores
públicos que tengan a su cargo el
recaudo de obligaciones a favor del
Tesoro Público deberán realizar su
gestión de manera ágil, eficaz,
eficiente y oportuna, con el fin de
obtener liquidez para el Tesoro
Público.
Por debilidades
administrativas de gestión
de cobro.
Recuperación y/o
depuración de cartera
Apoyar la Secretaría General con
personal calificado, para gestionar los
cobros coactivos, tendientes a lograr
la recuperación y/o depuración de la
cartera, para disminuir el % con
vencimiento entre 1 y 5 años.
% de recuperación
y/o depuración0,4 2017/02/01 2017/12/31 48 10%
Mediante contrato 114 de
2017 se contrato
profesional especializada
para el apoyo de la
recuperación y/o
depuración de la cartera
31 FILA_31
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA33
HA33-2013. Gestión de Cobro La
Resolución 357 de 2008 expedida
por la Contaduría General de la
Nación, en el artículo 1º adopta el
procedimiento de Control Interno
Contable para “…implementar y
evaluar la efectividad de las
acciones mínimas de control que
deben realizar los responsables de la
información financiera, económica,
social y ambiental en los entes
públicos
Falta control y seguimiento a
las operaciones financieras
que provean una
información cuantitativa y
oportuna sobre las
operaciones de la entidad,
situación que genera
sobrestimación en $4.99
millones en la cuenta del
pasivo 290580 - Recaudos
por Reclasificar.
Depurar la cuenta
Oficiar al Municipio de Neiva y el
Departamento del Huila con el objeto
que certifique la aplicación de los
embargos, como soporte de
resolución de depuración
Resolución de
Depuración1 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
Se envió oficio al ente
territorial solicitando
aclaración; con dicho
soporte se depuro la
obligación del sistema,
subsanando integralmente
el hallazgo.
32 FILA_32
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA35
HA35-2013. Litigios y Demandas
Ley 87 de 1993 Artículo 2 Literal e):
establece los principios
constitucionales que debe
caracterizar la administración
pública, el diseño y el desarrollo del
Sistema de Control Interno se
orientará al logro de los objetivos
fundamentales por lo tanto se debe
asegurar la oportunidad y
confiabilidad de la información y de
sus registros.
Incoherencia en las cifras
Provisión de contingencias
de acuerdo a la norma
contable
Realizar la conciliación entre la
información reportada con la oficina
jurídica externa de la cam y la
información contable de la vigencia
2016 y subsiguientes para proceder a
realizar los registros contables
correspondientes.
Conciliación 1 2017/02/01 2017/06/30 20 100%
El día 14/02/2017
Profesional Especializado
Secretaría General realiza
conciliación, informando a
OCI vía mail y emitiendo
certificación el 16.02.17
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
33 FILA_33
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1-D1
Cumplimiento de las resoluciones
769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de
2006 - hallazgo Advo. Con presunta
incidencia disciplinaria
No aplicación de lo dispuesto
en las resoluciones 769 de
2002, 839 de 2003 y 1128 de
2006 proferidas por el
Ministerio de Medio
Ambiente
Gestionar ante el MADS,
los términos de referencia
para la formulación de la
zonificación y régimen de
usos de los Complejos de
Páramos, atendiendo los
lineamientos del
parágrafo 3 del artículo
173 de la Ley 1753 de
2015 y del artículo 3 de la
Resolución 491 de 2016
emitida por MADS.
Oficializar al Ministerio para que se
emitan los términos de referencia
respectivos, para la formulación de la
zonificación y régimen de usos de los
Complejos de Páramos
Oficio emitido por
la Corporación 1 2017/01/01 2017/12/30 52 100%
se remite oficio No.
20172010006951 del 17 de
enero de 2017, solicitando
los términos de referencia
para zonificación y régimen
de usos de los Complejos de
Páramos
34 FILA_34
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA1-D1
Cumplimiento de las resoluciones
769 de 2002, 839 de 2003 y 1128 de
2006 - hallazgo Advo. Con presunta
incidencia disciplinaria
No aplicación de lo dispuesto
en las resoluciones 769 de
2002, 839 de 2003 y 1128 de
2006 proferidas por el
Ministerio de Medio
Ambiente
Gestión institucional para
la articulación e
integración regional, para
el accionar en la
construcción de los
instrumentos de
planificación.
Promover encuentros técnicos con las
Instituciones (Corporaciones y PNN)
que tienen jurisdicción en los
Complejos de Páramos, para unificar
criterios de planificación
Oficios de
Convocatoria2 2017/02/01 2017/12/30 48 80%
En el marco de CEERCCO se
redactó y radicó
requerimiento al MADVS
para la emisión de los
lineamientos para los PMA
de los Páramos. De otro
lado, se realiza encuentro
técnico con el MAVDS en
donde instruyen para que
cada CAR formule su ETESA,
por lo que no es necesario
realizar encuentros con
35 FILA_35
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Actividades de explotación y/o
explotación de recursos naturales no
renovables en el páramo de
MIRAFLORES - hallazgo Advo. Con
presunta incidencia disciplinaria
Falta de acciones
administrativas tendientes al
acatamiento de las
decisiones proferidas en la
sentencia C-035 de 2016
relativas a la prohibición de
actividades de exploración y
explotación de recursos
naturales no renovables en
las áreas de páramos
Gestionar ante el MADS,
los términos de referencia
para la formulación de la
zonificación y régimen de
usos de los Complejos de
Páramos, atendiendo los
lineamientos del
parágrafo 3 del artículo
173 de la Ley 1753 de
2015 y del artículo 3 de la
Resolución 491 de 2016
emitida por MADS.
Oficializar al Ministerio para que se
emitan los términos de referencia
respectivos, para la formulación de la
zonificación y régimen de usos de los
Complejos de Páramos
Oficio emitido por
la Corporación 1 2017/01/01 2017/12/30 52 100%
se remite oficio No.
20172010006951 del 17 de
enero de 2017, solicitando
los términos de referencia
para zonificación y régimen
de usos de los Complejos de
Páramos
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
36 FILA_36
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Actividades de explotación y/o
explotación de recursos naturales no
renovables en el páramo de
MIRAFLORES - hallazgo Advo. Con
presunta incidencia disciplinaria
Falta de acciones
administrativas tendientes al
acatamiento de las
decisiones proferidas en la
sentencia C-035 de 2016
relativas a la prohibición de
actividades de exploración y
explotación de recursos
naturales no renovables en
las áreas de páramos
Emitir actuaciones
administrativas, en
procura de "reconocer los
complejos de páramos
existentes en el
Departamento del Huila
como ecosistemas
estratégicos, prohibiendo
actividades de minería,
exploración y explotación
de hidrocarburos y,
actividades agrícolas",
atendiendo los postulados
del Artículo 173 de la Ley
1753 de 2015 y la
Sentencia C-035 de 2016.
Expedición de acto administrativo con
el que se blinden las áreas de
páramos frente a amenazas que se
puedan causar a estos ecosistemas.
Acto administrativo 1 2017/01/01 2017/12/30 52 100%
Se emite el Acuerdo 017 de
Diciembre de 2016 por
medio del cual se
“reconocen los complejos
de páramos en jurisdicción
del departamento del Huila
como ecosistemas
estratégicos…”
37 FILA_37
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Actividades de explotación y/o
explotación de recursos naturales no
renovables en el páramo de
MIRAFLORES - hallazgo Advo. Con
presunta incidencia disciplinaria
Falta de acciones
administrativas tendientes al
acatamiento de las
decisiones proferidas en la
sentencia C-035 de 2016
relativas a la prohibición de
actividades de exploración y
explotación de recursos
naturales no renovables en
las áreas de páramos
Emitir actuaciones
administrativas, en
procura de "reconocer los
complejos de páramos
existentes en el
Departamento del Huila
como ecosistemas
estratégicos, prohibiendo
actividades de minería,
exploración y explotación
de hidrocarburos y,
actividades agrícolas",
atendiendo los postulados
del Artículo 173 de la Ley
1753 de 2015 y la
Sentencia C-035 de 2016.
Oficializar Instituciones del orden
Nacional y Regional, dando a conocer
el Acuerdo que reconoce los páramos
como ecosistemas estratégicos, así
como la existencia de Áreas
Protegidas inscritas ante el RUNAP en
las que no se pueden desarrollar
actividades que generen alteraciones
Oficios remitidos 1 2017/01/01 2017/01/30 52 100%
Se remiten oficios ANH,
ANM, ANT, del 28 de marzo
de 2017, dando a conocer el
Acuerdo que reconoce los
páramos como ecosistemas
estratégicos
38 FILA_38
2 AVANCE o
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
HA2-D1
Actividades de explotación y/o
explotación de recursos naturales no
renovables en el páramo de
MIRAFLORES - hallazgo Advo. Con
presunta incidencia disciplinaria
Falta de acciones
administrativas tendientes al
acatamiento de las
decisiones proferidas en la
sentencia C-035 de 2016
relativas a la prohibición de
actividades de exploración y
explotación de recursos
naturales no renovables en
las áreas de páramos
Gestión institucional para
la articulación e
integración regional, para
el accionar en la
construcción de los
instrumentos de
planificación.
Promover encuentros técnicos con las
Instituciones (Corporaciones y PNN)
que tienen jurisdicción en los
Complejos de Páramos, para unificar
criterios de planificación
Oficios de
Convocatoria1 2017/02/01 2017/12/30 48 80%
En el marco de CEERCCO se
redactó y radicó
requerimiento al MADVS
para la emisión de los
lineamientos para los PMA
de los Páramos. De otro
lado, se realiza encuentro
técnico con el MAVDS en
donde instruyen para que
cada CAR formule su ETESA,
por lo que no es necesario
realizar encuentros con
otras CARS.
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN
SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
-
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
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O
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AVANCE FÍSICO
DE EJECUCIÓN
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REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
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/ FECHA DE
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AVANCE FÍSICO
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REGISTRO
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HALLAZG
O
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
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UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES
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MEDIDA
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/ PLAZO EN
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REGISTRO
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HALLAZG
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REGISTRO
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HALLAZG
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/ PLAZO EN
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/ PLAZO EN
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REGISTRO
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UNIDAD DE
MEDIDA
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DE EJECUCIÓN
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