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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Presupuesto General del Municipio de Itagüi para la Vigencia fiscal 2016

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conceo MUNICIPAL DE ITAGUÍ

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--L-- ACTOS ADMINISTRATIVOS

Código C-FR-09

Versión 00

Fecha 01/09/2015 conr¿ac MUNICIPAL DE ITAGOI Página 1 de 114

ACUERDO No. O G 9

Itagüí, 1 a 1

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016"

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL ITAGÜí, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los Artículos 313 numeral 5 y del 352 al 353 de la Constitución Nacional y en ejercicio de las atribuciones que le confiere: la Ley 38 de 1989, la Ley 136 de 1994, la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, la Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2001, la Ley 819 de 2003, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1176 de 2007, la Ley 1368 de 2009,Ia Ley 1416 de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1483 de 2011, la Ley 1493 de 2011, la Ley 1530 de 2012, la Ley 1523 de 2012, la Ley 1551 de 2012, el Decreto Ley 111 de 1996, Decreto 568 de 1996, Decreto 3402 de 2007, Decreto 028 de 2008, Decreto 734 de 2012, los Acuerdos Municipales de ltagüí: 022 de 2014 "Estatuto Orgánico del Presupuesto", 010 de 2012 "Plan de Desarrollo del Municipio de Itagüi "Unidos Hacemos el Cambio período 2012 — 2015".

ACUERDAN

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTÍCULO 1. Expedir el Presupuesto Anual de Ingresos del Municipio de Itagüí para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2016 por la suma de $358.967.008.957.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL), según la siguiente estimación:

Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) ¡Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79/ Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]

www.concejodeitaguLgov.co

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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Presupuesto General del Municipio de Itagül para la Vigencia fiscal 2016

4111 COFICEJO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 MUNICIPAL DE ITAGUÍ

DESCRIPCION VALOR 2016 %

PARTICIPACIÓN INGRESOS TOTALES 358.967.008.957 100,00%

INGRESOS CORRIENTES 323.615.180.740 90.15%

RECURSOS DE CAPITAL 35.351.828.217 9.85%

ARTÍCULO 2. Expedir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversión del Municipio de ltagüí, para atender los Gastos de Funcionamiento, el Servicio de la Deuda Pública y los Gastos de Inversión Social, durante la vigencia fiscal del año 2016 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, por la suma de $358.967.008.957.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL), según la siguiente estimación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

DESCRIPCION VALOR 2016 %

PARTICIPACIÓN GASTOS TOTALES 358.967.008.957 100.00%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 73.887.222.643 20.58%

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 28.485.272.277 7.94%

GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 256.594.514.037 71.48%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIÓN PRESUPUESTAL 2016

SECCIÓN PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN VALOR 2016

ADMINISTRACIÓN CENTRAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 73.887.222.643 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 28.485.272.277 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 256.594.514.037

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 358.967.008.957

CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.236.772.952 HONORARIOS CONCEJALES 1.176.042.048

TOTAL CONCEJO MUNICIPAL 3.412.815.000 PERSONERÍA MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.317.978.385

TOTAL PERSONERÍA MUNICIPAL 2.317.978.385 CONTRALORÍA MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.445.421.472

TOTAL CONTRALORÍA MUNICIPAL 2.445.421.472 (Los gastos de funcionamiento de la Administración central incluyen Concejo, Personería y Contraloría)

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 41 Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]

wvvw.concejodeitagui.gov.co

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COnCEJO

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ANEXO No. 1 DETALLE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 14431MICIPAL DE ITAGUI

DESCRIPCION PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPIO DE ITAGUI 358.967.008.957 INGRESOS CORRIENTES 323.615.180.740 INGRESOS TRIBUTARIOS 181.526.183.855 IMPUESTOS DIRECTOS 140.896.176.777 PREDIAL UNIFICADO 53.743.451.549 IPU MUNICIPIO 37.960.663.192 IPU CORANTIOQUIA 84.721.238 IPU AREA METROPOLITANA 15.698.067.119 INDUSTRIA Y COMERCIO 87.152.725.228 INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL 63.441.528.656 INDUSTRIA Y COMERCIO POR CONTRATOS 360.798.779 ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO 23.350.397.793 IMPUESTOS INDIRECTOS 40.630.007.078 CONTRIBUCION PARAFISCAL CULTURAL ESPECTACULOS PUBLICOS 9.399.486 CONTRIBUCION PARAFISCAL CULTURAL ESPECTACULOS PUBLICOS 9.399.486 RIFAS Y APUESTAS PERMITIDAS 222.300 RIFAS Y APUESTAS PERMITIDAS 222.300 AVISOS Y TABLEROS 5.644.293.650 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 5.644.293.650 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 841.748.737 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 841.748.737 SOBRETASA A LA GASOLINA Y ACPM 5.891.485.491 SOBRETASA A LA GASOLINA Y ACPM 5.891.485.491 DELINEACION URBANA 5.166.157.206 DELINEACION URBANA 5.166.157.206 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 10.720.953 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 10.720.953 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 23.065.979.255 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (LEY 140/94) 472.424.340 IMPUESTO DE TELEFONOS MUNICIPAL 4.950.888.094 ESTAMPILLA PROCULTURA 800.000.000 ESTAMPILLA PROCULTURA SEGURIDAD SOCIAL 100.000.000 SOBRETASA BOMBERIL 1.055.077.494 ESTAMPILLA PROCULTURA PASIVO PENSIONAL 250.000.000 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 2.360.000.000 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCIONAMIENTO 800.000.000 ALUMBRADO PUBLICO 7.007.079.046 CONTRIBUCION ESPECIAL FONDO DE SEGURIDAD 5.000.000.000 ESTAMPILLA PROCULTURA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

50.000.000

SOBRETASA BOMBERIL POR CONTRATOS 10.000.000 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO 210.510.281 NO TRIBUTARIOS 21.795.591.497 MULTAS Y SANCIONES 1.845.344.997 MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE 1.800.000.000

Carrera 51 No 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 ¡Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 /Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]

www.concejodeitagui.gov.co

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ifts dr N ›, COMUNIDAD Y

ES I& PRIMERO

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DESCRIPCION PPrehrInt MIMUIPAL

MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE 1.800.000.000 MULTAS URBANISTICAS 31.634.906 MULTAS URBANISTICAS 31.634.906 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 13.710.091 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 13.710.091 INTERESES 8.527.077.955 INTERESES 8.527.077.955 INTERESES DE MORA POR IMPUESTO PREDIAL 2.631.855.457 INTERESES DE MORA POR IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.498.034.744 INTERESES DE MORA AVISOS Y TABLEROS 65.780.691 INTERESES POR ACUERDOS DE PAGO 1.994.093.370 OTROS INTERESES 411.095 INTERESES DE MORA CUENTAS POR COBRAR 1.416.903.258 INTERESES DE MORA SOBRETASA BOMBERIL 12.000.000 INTERESES DE MORA CONTRAVENCIONES TRANSITO 822.691.742 INTERESES DE MORA ALUMBRADO PUBLICO 6.413.436 INTERESES DE MORA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 897.296 INTERESES DE MORA DE IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 18.370.605 INTERESES DE MORA POR DERECHOS DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION

59.626.261

SANCIONES 2.220.206.164 SANCIONES 2.220.206.164 SANCIONES ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.200.562.748 SANCIONES DEL 20% CHEQUE INSUFONDOS 1.288.380 SANCIONES IMPUESTO TELEFONICO 9.924.220 SANCIONES ALUMBRADO PUBLICO 6.830.816 SANCIONES POR COMPARENDO AMBIENTAL 1.600.000 RENTAS CONTRACTUALES 230.441.516 RENTAS CONTRACTUALES 230.441.516 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 230.441.516 SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 3.678.545.326 SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 3.678.545.326 SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL 3.678.545.326 OTROS SERVICIOS 511.603.864 OTROS SERVICIOS 511.603.864 FOTOCOPIAS 1.353.000 INGRESO PARQUE DITAIRES 445.466.875 ZONA HUMEDA ACUAPARQUE DITAIRES 6.390.143 OTROS SERVICIOS-ACUAPARQUE DITAIRES 8.912.657 ABONO A PRESTAMOS DE CALAMIDAD 49.481.189 OTROS SERVICIOS NO TRIBUTARIOS 2.925.265.365 OTROS SERVICIOS NO TRIBUTARIOS 2.925.265.365 CUOTAS PARTES JUBILATORIAS 255.837.841 COMPENSACIONES OBLIGACIONES URBANISTICAS (CESION DE FAJAS DE TERRENO)

1.700.000.000

COMPENSACIONES EQUIPAMENTO COMUNITARIO 596.855.650 CONCURSO ECONOMICO ESTRATIFICACION 372.571.874 FONDO DE VIVIENDA 1.857.106.310

JO ITAGUI

Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) ¡Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 /Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]

wmndv.concejodeitagui.gov.co

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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Presupuesto General del Municipio de 'tac ül para la Vigencia fiscal 2016

400 TIINk V LA COMUNIDAD

ES PRIMERO

DESCRIPCION P Plent

MlagilrEIPAL O FONDO DE VIVIENDA 1.857.106.310 AMORTIZACION DE CAPITAL 851.834.821 INTERESES CORRIENTES 26.952.406 INTERESES DE MORA 11.794.083 TRANSFERENCIAS AL FONDO DE VIVIENDA 966.525.000 TRANSFERENCIAS INVERSIÓN 120.293.405.388 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 115.134.941.109 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACION 63.893.527.323 S.G.P. PRESTACION DEL SERVICIO POBLACION ATENDIDA 49.785.752.344 S.G.P. S.S.F. APORTES PATRONALES EDUCACION 6.878.551.094 S.G.P. CALIDAD DE LA EDUCACION 1.701.090.147 S.G.P. S.S.F. GRATUIDAD (COBERTURA EDUCATIVA) 2.578.438.000 S.G.P. SSF PRESTACION DEL SERVICIO 2.949.695.738 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL 5.678.205.554 S.G.P. LIBRE INVERSION 4.794.929.135 S.G.P. RECREACION Y DEPORTES 504.729.383 S.G.P. CULTURA 378.547.036 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACION ESCOLAR 254.490.168 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 254.490.168 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

3.403.688.777

S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 3.403.688.777 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-FOSYGA 18.725.074.626 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-FOSYGA S.S.F. 18.582.588.435 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD- SSF(INSPECCION,VIGILANCIA Y CONTRIOL 0,4% SUPERSALUD)

142.486.191

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR SALUD 13.510.952.681 S.G.P. S.S.F. REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 10.877.042.160 S.G.P.SALUD PPNA-OFERTA 225.588.709 S.G.P. SALUD PUBLICA COLECTIVA 1.715.558.239 S.G.P. S.S.F. APORTES PATRONALES SECTOR SALUD 692.763.573 NACIONAL ADMON DESCENTRALIZADA ENTES AUTONOMOS 1.233.000.000 COLJUEGOS FUNCIONAMIENTO 25% 308.000.000 COLJUEGOS REGIMEN SUBSIDIADO SSF 925.000.000 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 8.436.001.980 CONV. 211-DPS-FIP-2015 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y SOCIALES CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA E INFRAESTRUCTURA.

8.436.001.980

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 3.496.340.373 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 3.496.340.373 COFINANCIADO REGIMEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.372.340.373

IMPUESTO AL TABACO 124.000.000 OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

171.353.973

OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES

171.353.973

TRANSFERENCIAS LEY 99 EPM 25.453.831 TRANSFERENCIAS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO-ACUEDUCTO

145.900.142

EJO E ITAGUi

Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]


dPágina 6 de 114 r 1 Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Presupuesto General del Municipio de Itagüi para la COMLLJEANS IDAD

PRIMERO

1111

E J O E ITAGÜÍ

Vigencia fiscal 2016

DESCRIPCION PPRRehrt mi2iligripm n

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 1.490.769.933 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 1.490.769.933 TRANSFERENCIA 1% ICLD LEY 99/93 ART.111 RECUPERACION D AREAS DE IMPACTO ESTRATEGICA

1.490.769.933

RECURSOS DE CAPITAL 35.351.828.217 RECUPERACIONES 35.351.828.217 RECUPERACIONES 35.351.828.217 RECUPERACION CARTERA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 14.585.938.256 GESTION TRIBUTARIA Y RECUPERACION IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

14.585.938.256

RECUPERACION CARTERA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 18.860.637.525 GESTION TRIBUTARIA Y RECUPERACION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

18.053.936.505

GESTION TRIBUTARIA Y RECUPERACION IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

628.701.020

GESTION TRIBUTARIA Y RECUPERACION SOBRETASA BOMBERIL 178.000.000 RECUPERACIONES CARTERA TRANSITO Y TRANSPORTE 1.560.786.447 RECUPERACIONES CARTERA TRANSITO Y TRANSPORTE 2.668.642 ACUERDOS DE PAGO CONTRAVENCIONES TRANSITO 1.500.000.000 RECUPERACION IMPUESTO CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR

58.117.805

OTRAS RECUPERACIONES 344.465.989 RECUPERACIONES INCAPACIDADES 155.144.933 RECUPERACION GASTOS TRANSFERENCIA CONTRALORIA MUNICIPAL

5.837.324

RECUPERACION MESADA PENSIONAL 66.569.143 RECUPERACIONES NOMINA 5.369.435 RECUPERACION OTROS GASTOS 111.508.262 RECUPERACIONES PROCESOS COBRO COACTIVO 36.892

Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]


ANEXO No. 2 DETALLE DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

n • DESCRIPCION

n

SERVICIOS PERSONALES

GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS TOTAL

FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE

LA DEUDA TOTAL

INVERSION TOTAL

GASTOS DALCALDIA 2.006.646.576 102.747.600 2.109.394.176 6.802.114.867 8.911.509.043 PENERAL 1.562.885.738 1.059.357.989 2.622.243.727 353.557.163 2.975.800.890 DWRIDICA 2.675.292.801 38.111.000 1.916.720.000 4.630.123.801 4.630.123.801 l'HAC1ENDA 4.164.446.963 1.278.030.195 3.295.421.472 8.737.898.630 28.485.272.277 26.432.788.357 63.655.959.264 "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 13.117.667.977 10.549.649.547 7.093.081.723 30.760.399.247 2.743.784.738 33.504.183.985

DEPORTE Y RECREACION 1.278.723.061 5.380.000 1.284.103.061 17.666.903.518 18.951.006.579 WLANEACION 1.227.620.643 28.504.000 1.256.124.643 5.280.382.432 6.536.507.075 INCLUSION SOCIAL 2.045.292.401 6.309.948 2.051.602.349 8.931.716.222 10.983.318.571 1DUCACION 3.718.478.060 22.960.000 3.741.438.060 89.544.500.535 93.285.938.595 INFRAESTRUCTURA 1.109.242.761 57.000.000 1.166.242.761 33.337.623.164 34.503.865.925 %ALUD 2.066.430.747 9.700.000 2.076.130.747 47.005.289.414 49.081.420.161 giRANSITO Y IRANSPORTE 1.510.969.308 125.080.000 1.636.049.308 3.464.425.567 5.100.474.875 DOBIERNO 3.528.565.622 34.760.000 3.563 325 622 12.767.057.320 16.330.382.942 'V1VIENDA Y HABITAT 810.812.000 7.431.100 818.243.100 332.000.807 1.150.243.907 1ONCEJO 3.412.815.000 3.412.815.000 3.412.815.000 fERSONERIA 2.317.978.385 2.317.978.385 2.317.978.385 1RIVADA 141.829.722 1.020.000 142.849.722 142.849.722

ONTROL INTERNO 409.039.601 1.020.000 410.059.601 410.059.601 24EDIO AMBIENTE 1.147.172.703 3.028.000 1.150.200.703 1.932.369.933 3.082.570.636 N'OTAL 48.251.910.069 13.330.089.379 12.305.223.195 73.887.222.643 28.485.272.277 256.594.514.037 358.967.008.957

MUNICIPAL DE ITAGÜi

at concuo

40# V LA COMUNIDAD

ES ‘PRIMERO

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ANEXO No. 3

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

CONTEXTO NORMATIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 3. DISPOSICIONES GENERALES — CONTEXTO NORMATIVO: La ejecución presupuestal del Presupuesto Anual del Municipio de ltagüí para la vigencia 2016, deberá estar acorde con lo dispuesto en la normatividad vigente y expresamente en el Acuerdo 022 de 2014 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal), y demás normas concordantes que contemplen modifiquen o sustituyan. En coherencia con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, Decreto Ley 111 de 1996, y demás normas orgánicas que en materia presupuestal le complementen o sustituyan.

ARTICULO 4. CAMPO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA: Las disposiciones generales contenidas en el presente Acuerdo rigen para los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de Itagüí, para estos efectos, el Nivel Central, el Concejo Municipal, La Personería Municipal y la Contraloría Municipal, hacen parte del presupuesto Municipal y se consideraran como secciones presupuestales. Igualmente y en lo que aplique a las Empresas Industriales y Comerciales del Orden Municipal.

Las disposiciones contempladas en el presente Acuerdo tendrán vigencia durante el período de tiempo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2016.

CAPÍTULO II DE LAS RENTAS E INGRESOS

ARTICULO 5. DE LOS INGRESOS MUNICIPALES: Corresponde a la Secretaría de Hacienda Municipal - Tesorería, el recaudo de la totalidad de las Rentas e ingresos que genere el Presupuesto Municipal. La ejecución del presupuesto municipal de los ingresos será de caja, excepto los recursos de destinación específica que se ejecutan sin situación de fondos. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 15).

ARTÍCULO 6. INCORPORACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA O POR CELEBRACIÓN DE CONVENIOS: Los recursos provenientes de la celebración de convenios; contratos; y los de destinación específica, incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan sido recaudados en vigencias anteriores a la actual, se incorporarán al Presupuesto General mediante Acto Administrativo expedido por el señor Alcalde. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 87).

Las recuperaciones de rentas de destinación específica y convenios correspondientes a vigencias anteriores a la actual, se destinarán exclusivamente a financiar aquellos gastos que se financiaron en la vigencia en la cual se recaudó la renta.

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MUNICIPAL DE ITAGÜI La Secretaría de Hacienda adicionará los recursos de balance (saldos disponibles y sobre ejecuciones de los recursos de destinación específica, convenios o contratos) de la vigencia anterior, que garantice la fuente de los recursos objeto de la adición, o se tiene la certeza que se recaudarán en la vigencia en la cual se ejecutarán.

Los rendimientos financieros, intereses y sanciones generados por los recursos de destinación específica se adicionarán al presupuesto conforme lo disponga la Ley, Ordenanza o Acuerdo que defina la destinación de la renta. No obstante, si dichos actos administrativos no disponen la destinación de los rendimientos que llegaren a generarse, estos podrán ser adicionados mediante Decreto a los proyectos financiados originalmente por la renta de destinación específica.

ARTICULO 7. DEVOLUCIONES Y SALDOS A FAVOR DE RENTAS E INGRESOS: cuando se generen pagos de mayores valores por cualquier concepto y una vez surtido el respectivo proceso para su devolución, independientemente de la vigencia en la cual se haya recaudado la renta o el ingreso, las devoluciones y los saldos a favor que se reconozcan por pagos en exceso o de lo no debido, se registrarán como un menor valor del recaudo del ingreso correspondiente.

El COMFIS reglamentará y ajustará el procedimiento requerido para efectuar el registro de la devolución y saldo a favor.

ARTICULO 8. RENTAS PROPIAS MUNICIPALES: Se entenderá por rentas propias aquellos ingresos con o sin destinación específica que por su naturaleza dependen exclusivamente de la gestión municipal.

Para efectos de la aplicación de la Ley 617 de 2000, se entiende por Ingresos Corrientes de Libre Destinación, los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 18).

ARTICULO 9. INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS: El servidor público que reciba una orden de embargo de los recursos del Municipio de ltagüí, está obligado a solicitar la constancia sobre la naturaleza y origen de dichos recursos a la Secretaría de Hacienda Municipal, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva orden. La Secretaría Jurídica tramitará inmediatamente ante la autoridad competente el respectivo desembargo. (Concordancia: Decreto 111 de 1996, Artículo 19).

ARTICULO 10. RECURSOS DE COOPERACIÓN Y/0 DONACIONES: Las adiciones presupuestales originadas por recursos de cooperación y/o donaciones deberán incorporarse al presupuesto como Donaciones de Capital por decreto del Alcalde, previa certificación de su recaudo expedida por la Secretaría de Hacienda municipal. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 19).

CAPÍTULO III DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ARTICULO 11. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO: La Secretaría de Hacienda procederá a liquidar mediante Decreto, el presupuesto municipal y efectuará las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de


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transcripción, aritméticos, numéricos, de clasificación y de ubicación que figuren en el Acuerdo del presupuesto y sus modificatorios para la vigencia fiscal 2016. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 66).

PARÁGRAFO: Autorizase al Alcalde municipal para armonizar el Decreto de Liquidación del presupuesto municipal aprobado para la vigencia 2016, con el Plan de Desarrollo que se apruebe en el año 2016 y proyectos esenciales contemplados en el programa de gobierno del Alcalde Electo para la entrante Administración Municipal.

ARTICULO 12. PLAN DE CUENTAS: El Plan de Cuentas presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda, se entenderá incorporado en el Presupuesto de los Órganos o Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de Itagüí, El Concejo Municipal, La Contraloría General de ltagüí y la Personería Municipal.

CAPITULO IV DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ARTICULO 13. DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: La disponibilidad de Ingresos para adiciones al presupuesto municipal, deberá certificarse por la Secretaría de Hacienda del Municipio, estableciendo la fuente de los recursos, los convenios o contratos que soportan dichos ingresos. Facúltese al Alcalde municipal para incorporar al presupuesto general para la vigencia fiscal de 2016, las existencias en caja y bancos y debido cobrar a 31 de diciembre de 2015; y para incorporar los nuevos recursos que no hubiesen sido previstos en el presupuesto inicialmente aprobado por el Honorable Concejo Municipal con su correspondiente contrapartida requerida para el gasto.

Todas las adiciones o disminuciones se realizaran mediante Acto Administrativo expedido por el Señor Alcalde o a quien este delegue. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Parágrafo del Artículo 83).

ARTICULO 14. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: La ejecución del Presupuesto General de Gastos del Municipio de Itagüí al cierre mensual y al cierre de la vigencia fiscal será de causación; esto es, lo ordenado pagar efectivamente más las reservas excepcionales constituidas. Todas las adiciones, traslados o disminuciones se realizaran mediante Acto Administrativo expedido por el Señor Alcalde o a quien este delegue. (Concordancia: Decreto 568 de 1996, Artículo 34; Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 91).

PARÁGRAFO: Autorizase al Alcalde municipal hasta el 31 de diciembre de 2016, para modificar el anexo del Decreto de Liquidación del presupuesto municipal aprobado, para realizar los ajustes y movimientos presupuestales necesarios con el fin de poder cumplir con los proyectos esenciales contemplados en el programa de gobierno del Alcalde Electo y los Proyectos del Plan de Desarrollo que se apruebe en el año 2016.

ARTICULO 15. REQUISITOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS: Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) ( Edificio Concejo piso 4 / Piso 5

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recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y demás información de importancia. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 77).

ARTÍCULO 16. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA: La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en las cuentas de la Tesorería General del Municipio, para los órganos financiados con recursos del Municipio.

El programa anual mensualizado de caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por la Tesorería Municipal bajo la coordinación de las proyecciones establecidas por la Secretaría de Hacienda teniendo en cuenta las metas financieras definidas por el COMFIS.

El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2016, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de dicha vigencia. Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán aprobadas por el COMFIS con base en las metas financieras establecidas.

El Programa Anual Mensualizado de Caja PAC., es la autorización máxima para efectuar pagos en desarrollo de los compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal, finalizado el año, el PAC de la vigencia expira. (Concordancia. Decreto 111 de 1996 Artículo 73°).

El PAC será exigible respecto a los gastos incorporados en el Presupuesto Anual del Municipio de ltagüí de la vigencia 2016, como también a las cuentas por pagar, reservas y pasivos exigibles. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 67).

PARÁGRAFO 1: Las modificaciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el COMFIS, serán aprobadas por el Tesorero General del Municipio.

PARÁGRAFO 2: Las Secciones y/o Establecimientos Públicos que conforman el Presupuesto General del municipio de ltagüí elaborarán su correspondiente PAC y lo presentarán para su aprobación al COMFIS municipal.

ARTICULO 17. PRIORIDAD EN PAGOS: El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto Anual y General del Municipio de Itagüí, deberán cumplir prioritariamente con la atención del servicio de la deuda pública, servicios públicos domiciliarios, atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, seguros, dotaciones de ley, sentencias, laudos, pensiones, cesantías, transferencias asociadas a la nómina y proyectos de inversión social. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 68).

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ARTICULO 18. ATENCIÓN A CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES: Las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de convenios interadministrativos, solo podrán comprometerse cuando los respectivos convenios se hayan perfeccionado. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 26).

ARTICULO 19. TRASLADOS PRESUPUESTALES: El Alcalde Municipal o su delegado podrá efectuar traslados presupuestales correspondientes a Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gasto Público Social (Programas de Inversión) y entre los mismos y los diferentes agregados y entre las diferentes secciones presupuestales, acatando lo estipulado para tal efecto en el Decreto Ley 111/1996 y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Itagül, así como el Decreto Nacional 568 de 1996 y demás normas complementarias.

El Alcalde Municipal o su delegado por medio de Decreto realizarán traslados cuando durante la ejecución del Presupuesto General de Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos. En tal sentido se podrá trasladar entre los diferentes agregados, secciones presupuestales y componentes del presupuesto y en caso de existir, comprobados y certificados, valores sobrantes del Servicio de la Deuda, se podrá reasignar recursos para Funcionamiento o Inversión de acuerdo a las necesidades que requiera el Gobierno Municipal.

ARTICULO 20. GASTOS INHERENTES Y ACCESORIOS DERIVADOS DE COMPROMISOS INICIALMENTE ADQUIRIDOS: Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos de imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y demás gastos y costos inherentes o accesorios.

ARTICULO 21. PROHIBICION DE HECHOS CUMPLIDOS: Prohíbase expedir los actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no se reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la administración municipal en virtud de los hechos cumplidos sólo podrá ser resuelto a partir de las figuras de Conciliación Prejudicial, transacciones o Acta de Liquidación, esta última, para el caso de convenios o contratos.

ARTICULO 22. CAUSACION Y PAGO DE OBLIGACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES: El pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y similares, se atenderá con los recursos asignados a la Secretaría Jurídica Municipal. Así mismo, se podrán pagar los gastos accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del fallo de las providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas. Los gastos que se originen dentro de los procesos correspondientes serán atendidos con cargo a los rubros definidos para tal efecto.

Cuando las decisiones anteriormente señaladas se originen como consecuencia de la ejecución de proyectos de inversión u obligaciones pensionales, la disponibilidad presupuestal se expedirá por el mismo rubro o proyecto que originó la obligación principal. Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro de sentencias judiciales.

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El Municipio de Itagüí pagará los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. En caso de que no sea viable pagar con cargo al rubro correspondiente se procederá a cancelar con cargo al rubro sentencias y conciliaciones.

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento, transacciones o mecanismos similares, así como las cauciones o garantías bancarias o de compañía de seguros que se requieran en procesos judiciales. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 41).

ARTICULO 23. BIENESTAR Y CAPACITACION: Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios particulares y directos, en dinero o en especie.

De conformidad con la ley 1551 de 2012, el Alcalde Municipal deberá establecer en el presupuesto del municipio una partida presupuestal con el fin de financiar los gastos que por concepto de bienestar social, incentivos y capacitación se generen durante la vigencia fiscal. Se autoriza al Alcalde Municipal para establecer un rubro específico para los diferentes programas de capacitación de los servidores públicos municipales, pudiendo incluir en los mencionados programas a los Concejales Municipales de conformidad con lo conceptuado por el Consejo de Estado y la ley 1551 de 2012.

ARTÍCULO 24. CONVENIOS DE ASOCIACIÓN: El Alcalde Municipal queda facultado para suscribir contratos o convenios interadministrativos con Entidades públicas y privadas y los establecidos en los artículos 95 y 96 de la ley 489 de 1998, por la cuantía que requiera, para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Operativo anual de Inversiones.

ARTÍCULO 25. CONTRATOS Y CONVENIOS: El Alcalde Municipal queda facultado para suscribir los contratos y convenios a que haya lugar conforme a los procedimientos previstos en las normas contractuales y en especial celebrar los establecidos en el Acuerdo 03 de 2013, el parágrafo 4° del artículo 18 de la ley 1551 de 2012, para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo.

Autorizase al Alcalde Municipal para suscribir contratos y/o convenios con organismos internacionales y multilaterales, ONGS de carácter internacional y organizaciones similares con el fin de desarrollar proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y garantizar la Cooperación Internacional en nuestro Municipio. Para el cumplimiento de lo antes enunciado, el Alcalde Municipal podrá crear una dependencia que se encargue de la Cooperación internacional y su financiación.

El Alcalde Municipal podrá celebrar convenios solidarios con los organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 6° de la ley 1551 de 2012.

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ARTICULO 26. CRUCE DE CUENTAS: Con el fin de promover el saneamiento económico, financiero y contable de todo orden, se autoriza a la Secretaría de Hacienda, para efectuar cruce de cuentas sin afectación presupuestal sobre las deudas que recíprocamente tenga.

Podrá realizar cruce de cuentas con la Nación, sus entidades descentralizadas, otras entidades territoriales y entidades privadas que cumplan funciones públicas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. En ambos casos, debe existir acuerdo previo escrito acerca de las condiciones y términos del cruce de cuentas. Estas operaciones contablemente se regirán por lo señalado en las normas contables.

ARTÍCULO 27. REDUCCIÓN O APLAZAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde o su delegado, previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales.

Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de Decreto las apropiaciones a las que se aplican unas u otras medidas y cuáles serán las dependencias u órganos a los cuales se les aplicará. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 81).

ARTICULO 28. INCORPORACIONES: Autorizase al Alcalde para adicionar e incorporar por Decreto al Presupuesto General del Municipio los recursos del crédito aprobados y los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones, convenios, contratos, aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con entidades del orden Nacional, Departamental o Municipal, del Sistema General de Regalías y en general los recursos provenientes para la cofinanciación de proyectos, así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política y la ley 1551 de 2012.

ARTÍCULO 29. CRÉDITOS DE TESORERÍA: El Alcalde Municipal podrá efectuar créditos de tesorería cuando las situaciones de liquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionen por estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 19 PARÁGRAFO 1°).

ARTÍCULO 30. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: El Alcalde Municipal de conformidad con el Plan de Desarrollo y la ley 1551 de 2012, podrá adelantar programas y proyectos mediante la modalidad de presupuesto participativo.

CAPÍTULO V DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

ARTICULO 31. REPORTE DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR: Los órganos que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de Itagüí, deberán reportar a la Secretaría Hacienda municipal, en la fecha, formatos y medios que para el efecto se determinen, las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 originadas en obligaciones legalmente adquiridas.

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Las primeras, serán constituidas por el ordenador del gasto y el Subsecretario (a) de presupuesto o quien haga sus veces, y la segunda por el ordenador del gasto, y el tesorero municipal.

Facúltese al Alcalde municipal para realizar la incorporación mediante Decreto al presupuesto de la vigencia 2016, de las reservas presupuestales que se constituyan mediante acto administrativo de aquellas obras, bienes y servicios que por cualquier causa ajena al Municipio de ltagüí, el contratista no pudo entregar y se dispone del recurso en caja y por alguna razón no es posible pactar al 31 de diciembre como fecha máxima de entrega y se requiere superar el año fiscal.

ARTÍCULO 32: MODIFICACIÓN DE RESERVAS: Únicamente en casos especiales se podrán efectuar correcciones o modificaciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales excepcionales. Estas correcciones o modificaciones se podrán efectuar respetando los compromisos y objeto que les dieron origen.

Los casos especiales serán justificados por el ordenador del gasto respectivo y luego aprobados por el COMFIS.

ARTICULO 33. PAC DE CUENTAS POR PAGAR: La Secretaría de Hacienda Municipal - Tesorería municipal elaborará el PAC de las cuentas por pagar, constituidas al finalizar el año 2015 y lo someterá a consideración del COMFIS Municipal.

ARTICULO 34. FENECIMIENTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES NO EJECUTADAS: Las apropiaciones originadas en la adición de reservas excepcionales que no se ejecuten durante el año 2016, fenecerán Presupuestalmente.

CAPÍTULO VI CERTIFICADOS DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO 35. VINCULACION DE PERSONAL: Para el nombramiento de personal en cargos vacantes, la Secretaría de Hacienda expedirá previamente una certificación en la que conste que existe saldo de apropiación suficiente para respaldar las obligaciones por concepto de servicios personales y aportes patronales durante la vigencia fiscal en curso.

Toda provisión de empleo de los Servidores Públicos deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal. Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

ARTICULO 36. MODIFICACION PLANTA DE PERSONAL: Las modificaciones a la planta de personal, requerirán certificación de viabilidad presupuestal expedida por la Secretaría de Hacienda, con observancia de lo establecido en la Ley 617 de 2000 y previo el cumplimiento de los procedimientos y requisitos que establezca el Despacho del Señor Alcalde municipal. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 85).

PARÁGRAFO: Cuando el Alcalde Municipal modifique la estructura orgánica, la escala salarial o la planta de personal, en desarrollo de las facultades que le sean conferidas, podrá modificar asimismo el presupuesto municipal con el fin de apropiar los recursos necesarios para atender dichas modificaciones, con criterios de calidad, oportunidad,

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seguridad y transparencia, que satisfaga y corresponda con las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Dichas modificaciones presupuestales no podrán exceder el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado, de conformidad con el articulo 29 literal d numeral 4 de la Ley 1551 de 2012 — Código de Régimen Municipal.

ARTÍCULO 37. REAJUSTE SALARIAL: Se autoriza al Señor Alcalde de conformidad con el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política en concordancia con el literal d) numeral 4° del artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, para determinar el incremento salarial para la vigencia 2016 de los servidores públicos del orden municipal tanto del nivel central como de los órganos de control y del Honorable Concejo Municipal.

CAPÍTULO VII

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

ARTICULO 38. FACULTADES PARA CONTRATAR EMPRESTITOS: El Alcalde Municipal de Itagüí podrá contratar recursos del crédito, operaciones de crédito asimiladas y otorgar las garantías necesarias conforme a las normas de contratación vigentes en materia de crédito público, para financiar los programas y proyectos del plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2016 siempre y cuando cumpla todos los requisitos establecidos en la Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003.

ARTICULO 39. SERVICIO DE LA DEUDA: Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con las operaciones de crédito, así como los contratos de calificación de riesgo ley 819 de 2003 se pagarán con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda. Autorizase al Alcalde Municipal para realizar las actuaciones que sean necesarias para mejorar el perfil de la deuda pública del Municipio de Itagüí. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 24).

ARTICULO 40. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA: Cuando la apropiación presupuestal para el servicio de la deuda pública cuente con disponibilidad de recursos suficientes, podrán realizarse otras operaciones de manejo de la deuda pública que contribuyan a mejorar el perfil del endeudamiento del Municipio de Itagül.

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 41. PAGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES: Las obligaciones por concepto de servicios médicos asistenciales, envío de correspondencia certificada, gastos afines y similares, las de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina, causadas en el último mes de 2015, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2016.

Los pagos por concepto de servicios personales asociados a la nómina, cesantías, las pensiones, los impuestos y servicios públicos y gastos similares, podrán ser pagados con cargo al Presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación.



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ARTÍCULO 42. PARTIDAS PRESUPUESTALES: El Gobierno Municipal en el Decreto de liquidación del presupuesto, clasificará y definirá los ingresos y los gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, se ubicarán en el sitio que correspondan, igualmente se harán las adaptaciones necesarias de acuerdo con los parámetros establecidos en el Formato Único Territorial - FUT, de conformidad por lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 3402 de 2007.

ARTÍCULO 43: INFORMES Y DATOS PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL: Las secciones incluidas en el Presupuesto General del Municipio y las Empresas Sociales del Estado enviarán a la Secretaría de Hacienda la información que ésta les solicite para el seguimiento presupuestal.

La Dirección de Planeación podrá solicitar directamente la información financiera necesaria para evaluar la inversión pública y para realizar el control de resultados. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 97).

ARTÍCULO 44: SANCIONES CUANDO SE INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO PRESPUESTAL: La Secretaria de Hacienda, efectuará las visitas que considere necesarias para determinar o verificar los mecanismos de ejecución presupuestal que emplee cada una de las dependencias Municipales, para establecer sus reales necesidades presupuestales y su eficiente manejo.

El COMFIS municipal, podrá suspender o limitar el programa anual de caja de los órganos que conforman el Presupuesto general del Municipio y la Secretaría de Hacienda ordenar la suspensión de los desembolsos, cuando éstos incumplan con el suministro de los informes y demás datos requeridos para el seguimiento presupuestal y para el control de la información presupuestal. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 98).

ARTICULO 45. FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS: Para la correcta ejecución del Presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos, los Rectores o Directores de los establecimientos Educativos públicos del Municipio, deberán observar las disposiciones contenidas en los Actos Administrativos que expida la Administración Municipal para tal efecto.

ARTICULO 46. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR SALUD: En ningún caso podrán administrarse recursos destinados al sector salud por fuera de las subcuentas que conforman el Fondo Local de Salud del Municipio de ltagüí .

Conforme a lo dispuesto en las Leyes 10 de 1990 (artículo 13), 715 de 2001 y 1122 de 2007 y en las Resoluciones expedidas por el Ministerio de la Protección Social, el Presupuesto del Fondo Local de Salud hace parte del Presupuesto General del Municipio de ltagüí el cual se conforma por las siguientes subcuentas:

1. Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud. 2. Subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]


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LA 11 (COMUNIDAD )

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conceio MUNICIPAL DE ITAGUI

3. Subcuenta de salud pública colectiva. 4. Subcuenta de otros gastos en salud.

Para todas las subcuentas del Fondo Local de Salud, los recursos propios que el Municipio destine a la financiación de ese fondo, se canalizarán presupuestalmente a través del presupuesto del Fondo Local de Salud que hace parte del Presupuesto General del Municipio de Itagüí.

ARTICULO 47. PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD QUE HACE PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI: El Secretario de Salud, en coordinación con la Secretaría de Hacienda preparará el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Local de Salud que hace parte del Presupuesto General del Municipio, para su incorporación al mismo, identificando al interior del mismo, cada uno de los conceptos de ingresos y cada uno de los conceptos de gasto, conforme a las subcuentas establecidas.

ARTICULO 48. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD QUE HACE PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI: La ejecución mensual de ingresos y gastos del Fondo Local de Salud del Municipio de ltagüí será elaborada por la Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Presupuesto y para ello tendrá en cuenta lo siguiente:

Ejecución de Ingresos: La ejecución del Presupuesto de Ingresos del Fondo Local de Salud del Municipio de Itagüí, será de Caja y contendrá la totalidad de los recursos que hacen parte del Fondo Local de Salud.

Ejecución de Gastos: La ejecución del Presupuesto de Gastos del Fondo Local de Salud del Municipio de Itagüí, al cierre de la vigencia fiscal será de causación, esto es, lo ordenado pagar efectivamente más las reservas excepcionales constituidas.

ARTÍCULO 49. CUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD — FUNCIONAMIENTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD: Su manejo presupuestal se hará a través del Presupuesto del Fondo Local de Salud anexo al Presupuesto General del Municipio de Itagüí de la vigencia fiscal 2016 y se operará a través de una cuenta bancaria de la Subcuenta Otros Gastos en Salud.

Los gastos de funcionamiento corresponden a los requeridos para la operación y cumplimiento de la función misional de la Secretaría de Salud.

ARTICULO 50. ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA: Para la ejecución de los recursos asignados para la atención de la infancia y la adolescencia, se le dará estricto cumplimiento a las acciones que en los proyectos de inversión del respectivo presupuesto, están encaminadas a garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme al nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2016 — 2019 y en concordancia con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, "Código de la Infancia y la Adolescencia". Así mismo, durante la vigencia 2016 la Secretaría de Hacienda, efectuará los ajustes presupuestales necesarios y pertinentes, de conformidad con los requerimientos que se exijan.



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concuo MUNICIPAL DE ITAGUI

ARTÍCULO 51. COBERTURA DE RIESGOS: El Municipio de ltagüí podrá constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.

Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento.

También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que se deban realizar.

ARTICULO 52. AUTORIZACION Y RECONOCIMIENTO EN DINERO DE DIAS COMPENSATORIOS: La Secretaría de Servicios Administrativos podrá ordenar pagar en dinero, a los funcionarios que por norma tienen derecho a ello, los días compensatorios que se hubieren causado hasta el 31 de diciembre de 2015 (en la vigencia correspondiente), siempre que exista disponibilidad presupuestal y cuando por necesidades del servicio éstos no se pudieran conceder.

ARTICULO 53. PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: El Gobierno municipal establecerá una reglamentación especial, bajo parámetros de razonabilidad y austeridad, el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje para aquellos servidores públicos, que en desarrollo de su función tengan que desplazarse y/o pernoctar fuera de la jurisdicción, teniendo como soporte el decreto que a nivel nacional expida el gobierno.

ARTICULO 54. ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Autorizase al Alcalde Municipal para enajenar bajo cualquier modalidad los inmuebles de propiedad del Municipio que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus funciones, incluidos aquellos que por acto público o privado sean sujetos de una destinación específica y que no estén cumpliendo con tal destinación, para lo cual podrá mediante acto administrativo desafectar los mismos y proceder a su compensación de conformidad con las normas sobre la materia.

Los recursos que se obtengan por la venta de los enunciados inmuebles deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 55. COMUNICACION Y DIVULGACION: Para la comunicación y divulgación de programas y acciones de la Administración Municipal, se tendrán en cuenta los medios alternativos con criterio pluralista, se aplicará lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, artículo 10.



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concuo MUNICIPAL DE ITAGUI

ARTÍCULO 56. ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS: Los anexos del presupuesto de ingresos y egresos forman la parte explicativa de las sumas globales del Presupuesto Municipal para la respectiva vigencia fiscal de 2016 al igual que las sumas asignadas a cada rubro o código presupuestal que permitirán realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución presupuestal.

ARTÍCULO 57. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL CONCEJO, LA CONTRALORÍA Y LA PERSONERÍA: El presupuesto aprobado para el Concejo, La Contraloría y la Personería Municipal, sólo podrán ser modificados por la Secretaría de Hacienda previa solicitud con todos los soportes presentada por el Presidente (a) del Concejo, El Contralor (a) y el Personero (a) municipal, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del presupuesto Municipal y demás normas que regulen la materia. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 47).

ARTÍCULO 58. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir del primero (01) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2016 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO 59. ANEXOS: El presente Acuerdo se acompaña con los siguientes anexos: 1) Detalle del Presupuesto de Ingresos, 2) Detalle del Presupuesto de Egresos, 3) Disposiciones Generales 4) Plan Operativo Anual de Inversiones "POAI" 2016, 5) Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 - 2025, 6) Anexo Estructura Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías, 7) Anexo Estructura Presupuesto de Egresos del Sistema General de Regalías y 8) las Disposiciones Generales del Presupuesto del Sistema General de Regalías, 9) Estructura del Presupuesto de Ingresos del Fondo Local de Salud, 10) Estructura del Presupuesto de Egresos del Fondo Local de Salud; de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1530 de 2012. Estos Anexos hacen parte integral del presente Acuerdo Municipal.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGG, A LOS VEINTICUATRO (24) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015), DESPUÉS DE HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SIONES ORDINARIAS VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.

CARLOJ LBERTO GUT 5 REZ B. GABRIE ANG Presid Secretarib G

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGül, HOY VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79/ Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]

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concoo MUNICIPAL DE ITAGUi

Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Presupuesto General del Municipio de Itagüí para la vigencia fiscal 2016

dna CAR S AL ERTO GU ERREZ B. SULMA OCAMPO MO,NtOYA

Vicepresidente Primero

, I r NORSE TO GAVI A ALVAREZ GABRIE (Vic /presidente Se ndo Secretani

Elaboró Maria T.

Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) 1 Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]

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ANEXO No. 4 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI

ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"

FUENTES DE FINANCIACIÓN

RECURSOS PROPIOS

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R.P. E

S.G.P. ESPECÍFICO

EDUCACION Y SALUD

c

O D. 5. G. P.

5.G.P PROPÓSITO GENERAL Y

ASIGNAOONES ESPECIALES

Cultura, Depone, Acuo

Potable Y Saneamiento

Bgalf A Alimentación

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Inversión

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54. P

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CREDI TO

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REGA LIAS

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LINEA ESTRATEGICA 1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD

O O O O O 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000

AREA DE DESARROLLO

El Gobierno de la Gente

1.000.000.000 0 O 0 0 0 0 O O 1.000.000.000

PROGRAMA Comunicación Pública e institucional

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000

PROYECTO Gestión de las Comunicaciones

1.000.000.000 O O O O O O 0 0 1.000.000.000

ACTIVIDAD Difusión imagen corporativa

1.000.000.000 0 0 0 O O 0 0 0 1.000.000.000

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES

LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION

ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

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R.P.

E

S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION

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S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y

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Cultura, Deporte, Agua


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ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA

4.223367.831 1.200.00 0.000 o 378.547.036 0 o o o 0 5.802.114.867

AREA DE DESARROLLO Cultura 4.223.567.831 1,200.00 o 378.547.036 o o o o 0 5.802.114.867 0.000

PROGRAMA Itagiii, ciudad con identidad cultural 4.223.567.831 1.200.00

0.000 o 378.547.036 0 o o o 0 5.802.114.867

PROYECTO Institucionalidad cultural 445.000.000 1.200.00

0.000 0 378.547.036 o o o o 0 2.023.547.036

ACTIVIDAD Institucionalidad cultural

800.000. 000 19

100.000. 000

20 0 2.023.547.036 445.000.000 250.000.

000 21

0 378.547.036 14 0 0 0 0

50.000.0 oo 57

PROYECTO Itagüí, ciudad deseante del arte y la cultura

3.778.567.831 o o o o o o o 0 3.778.567.831

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIC“

2012-2015


RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


Y SALUD

c

O D. 5. G. P.




PPtsbie Y Saneamiento

/3451cPt Alimentad:el

Escolar, Primera Infamia, Ubre

Inversión

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S.G. P

P.G

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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD Itagiii, ciudad deseante del la cultura

arte y 3378.567.831 0 0 0 0 O 0 0 0 3.778.567.831

TOTAL ALCALDIA 5.223.567S31 1.200.00

0.000 0 378.547.036 0 0 0 0 0 6.802.114.867

SECRETARIA GENERAL

LINEA ESTFtATEGICA 1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD

353.557.163 0 0 0 0 0 0 0 0 353.557.163

ÁREA DE DESARROLLO

Modernización Institucional

353.557.163 0 0 0 0 0 0 0 0 353.557.163

PROGRAMA Gestión Institucional Integral

353.557.163 0 0 0 0 0 0 0 0 353.557.163

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eu 9 a' C

Páginaráde 116


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"

2012-2015


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c

O D. 5. G. P.




Pótablo Y Saneamiento

Básico, Alimentación

Escolar, Primera Infancia, Ubre

Inversión

CO D.

5.G . P

KG

FOSYGA COUUEGO

5 CRÉDI

TO

SISTE MA

GENE ML DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

30.720.000 O O 0 0 O 0 0 0 0 O 0 30.720.000

ACTIVIDAD Modernización tecnológica

30.720.000 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 30.720.000

PROYECTO Gestión documental

322.837.163 0 0 O 0 o o O 0 322.837.163

ACTIVIDAD Gestión documental

322.837.163 0 0 0 0 0 0 0 0 322.837.163

TOTAL GENERAL 353.557.163 0 0 0 0 0 0 0 0 353.557.163

SECRETARIA DE HACIENDA

LINEA ESTRATEGICA 1


10.650.000.000 15.782.7

88.357 0 0 0 O O O O

26.432.788.35 7

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2012-2015


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

C O D. 5. G. P.





BISICO, Alimentacidn

Escolar, Primera Infancia, Libre

Inversión

CO D.

S.G. P

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FOSYGA COUUEGO

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GENE ML DE

REGA L'AS

C011 NAN CIAD

O

TOTAL

AREA DE DESARROLLO


10.650.000.000 15.782.7

88.357 0 0 O O O O 0 26.432.789.357

PROGRAMA Gestión Fiscal y Financiera

15.782.7 88.357 0 0 0 0 0 0 0 26.432.788.357 10.650.000.000

PROVECTO Políticas fiscales y financieras 7.800.000.000 0 0 0 O o o o 0 7.800.000.000

ACTIVIDAD Politicas fiscales y financieras 7.800.000.000 O O O O o 0, o 0 7.800.000.000

PROVECTO

Sistema de información presupuestal y contable

2.500.000.000 0 0 0 0 o o o 0 2.500.000.000

ACTIVIDAD 2.500.000.000 0 0 o o o o 0 2.500.000.000

Sistema de Información presupuestal y contable

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RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


Y SALUD

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Potable y Saneamiento

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CO D.

S.G. P

P.G

FOSYGA COUUEGO

S CRÉDI

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515TE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

PROYECTO

Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado

350.000.000 o o 0 o o o o o 350.000.000

ACTIVIDAD

Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado

350.000.000 0 350.000.000

PROYECTO

Transferencias a Corantioquia y Área Metropolitana

O 15.782.7

88.357 O O O o 0 0 0 15.782.788.357

ACTIVIDAD Transferencias a Corantioquia

0 84.721.2 38

33 o o o o o o o 84.721.238

ACTIVIDAD Transferencis al Área Metropolitana

o 15.698.0 67.119

32 o o o o o o 0 15.698.067.119

TOTAL HACIENDA 10.650.000.000 15.782.7 88.357 o o o o o o 0 26.432.788.357

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


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Básico. Alimentación

Escolar, Primcra Infancia, Ubre

InversIdn

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S.G. P

P.G

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GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD o

TOTAL

2012-2015

LINEA ESTRATEGICA 1

DE CON

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

886.678.428 1857106

310 o o o o o o 0 2.743.784.738 ESTRATEGIA

SERVICIO CALIDAD

AREA DE DESARROLLO


886678428 1857106

310 o o o o o o 0 2.743.784.738

PROGRAMA Gestión integral del talento humano

886.678.428 1.857.10

6.310 o o o o o o O 2.743.784.738

PROYECTO Programa de vivienda

1.857.10 6.310

ACTIVIDAD Programa de vivienda

o 1.857.10 6.310

26 0 O o o o o 0 1.857106.310

PROYECTO Fortalecimiento integral del talento humano

886.678A28 O O O O 0 0 0 0 886.678.428

00

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PIAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI



RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


Y SALUD

C O D. S. G. P.



Glitlira, Deporte, Agua


Básico, Alimentadón

Escolar, l'amera Infancia, Ubre

Inversión

CO D.

S.G. P

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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

ACTIVIDAD Fortalecimiento integral del talento humano

800.000.000 0 0 0

O

i 0 0 0 0 800.000.000

ACTIVIDAD

Implementar el Plan de Salud Ocupacional del Municipio de Itagül

86.678.428 0 0 0 0 0 0 0 0 86.678.428

TOTAL SERVICIOS 886.678.428 1.857.10

6.310 0 0 0 0 0 0 0 2.743.784.738

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

LINEA ESTRATEGICA 2


12.243.245.000 124.000. 000

O 5.299.658.5 18 0 0 0 0 O 17.666.903518

AREA DE DESARROLLO

Deporte, la educación física extraescolar y la recreación

12.243.245.000 124.000.

000 0 5.299.658.5

18 0 O O O O 17.666.903.518

PROGRAMA

Ragú', expresiones lúdicas y deportivas para la vida

12.243.245.000 124.000.

000 O 5.299.658.5

18 0 0 0 0 O 17.666.903.518

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

5.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION

Y SAWD

c O D. 5. G. P.


ASIGNACIONES ESPECIXES Cultura,

Derute. Agua Potable y

SInemllon°

aumentación Escolar, Primera Infanda, Ubre

Inversión

CO D.

S.G. P

KG

FOSYGA COUUEGO

S

.. CREDI TO

SISTE mA

GENE RAL DE

REGA L1AS

COR NAN CIAD

O

TOTAL

PROYECTO

Desarrollo de programas diversificados deporte, educación física extraescolar recreación, dirigidos a todos los grupos poblacionales

en

y 10.000.000.000 124.000.

000 0 5.299.658.518 0 O 0 0 0 15.423.658.518

ACTIVIDAD

Desarrollo de programas diversificados en deporte, educación física extraescolar y recreación, dirigidos a todos los grupos poblacionales

10.000.000000 48 124.000. 000

0

4.794.929.135 12

0 0 o o o 15.423.658.518 504.729.383 13

PROVECTO

Formación, capacitación e investigación en deporte, educación física y recreación

376.557.120 o o o o o o o 0 376.557.120

ACTIVIDAD Sueldos del 166.826.172 0 o o o o o o o 166.826.172

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

S.G.P.O ESPECÍFICO EDUCACION

Y SAWD

c

D. 5. G. P.


ASIGNACIONES ESPECIALES Cultiva,

Deporte, Agua Potable y

saneomient° Básico,

Allmentaddn Escolar, Primera Sana Llbre

Invenlón

CO D.

P p.G

S.G.SYGA . COLIUEGO s

CRÉDI TO

SISTE MA

GENE FtAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD o

TOTAL

2012-2015

personal

ACTIVIDAD Horas extras y festivos 40.000.000 o o o o o o o o 40.000.000

ACTIVIDAD 8.623.786 Prima de vacaciones o o o o o o o 0 8.623.786

ACTIVIDAD Prima de navidad 16.799.215 o o o o o o o 0 16.799.215

ACTIVIDAD Vacaciones 11.070.984 o o o o o o o 0 11.070.984

ACTIVIDAD Auxilios de transporte

2.721.600 o o o o o o o 0 2.721.600

ACTIVIDAD 7.736.866 bonificación servicios prestados

o o o o o o o 0 7.736.866

ACTIVIDAD Prima de servicios 7 253 312 0 o o o o o o 0 7.253.312

ACTIVIDAD subsidio de alimentación 1.875.818 0 o o o o o o 0 1.875.818

ACTIVIDAD incentivo por antigüedad

2.021.315 o o o o o o o 0 2.021.315

ACTIVIDAD bonificación especial de recreación

967.108 0 o o o o o o o 967.108

ACTIVIDAD aportes a caja de compensación familiar

11.260.389 o o o o o o o 0 11.260.389

o . o

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGU1



RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION

Y SALUD

C O D. 5. G. P.


ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,

Deporte, AGUR Potable y

saneamiento Básica,

MIrrtentacIón Escalar, Primera Infando, Ubre

Inversión

CO

. 5G. P

p.6

FOSYGA D. 4 COUUEGO

s CReDI

TO

51511 MA

GENE RAL DE

REGA VAS

COF1 NAN CIAD

O

TOTAL

2012-2015

ACTIVIDAD aportes a seguridad social - salud -

19.761.725 0 0 0 O O O O O 19.761.725

ACTIVIDAD riesgos profesionales 1.213.602 o o o o o o o 0 1.213.602

ACTIVIDAD aporte patronal 12% afp privadas 27.898.905 o o o o o o o 0 27 898.905

ACTIVIDAD aportes icbf 8.445.292 o o o o o o o 0 8.445.292

ACTIVIDAD aportes sena 1.407.549 o o o o o o o 0 1.407.549

ACTIVIDAD escuelas industriales e Institutos técnicos

2.815.097 o o o o o o o 0 2.815.097

ACTIVIDAD ESAP 1.407.549 o o o o o o o 0 1.407.549

ACTIVIDAD cesantías anticipadas 10.000.000 o o o o o o o o 10.000.000

ACTIVIDAD cesantías definitivas 19.299.371 o o o o o o o 0 19.299.371

ACTIVIDAD intereses a las cesantías 2.315.924 o o o o o o o 0 2.315.924

ACTIVIDAD Bonificación Especial 4.835.541 4.835.541

PROYECTO Plan Maestro de equipamientos deportivos

1.866.687.880 0 0 0 0 o o o 0 1.866.687.880

o 2. 3

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2012-201S


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

S.G.P. ESPECIFICO EDUCAa ON

Y SAWD

c

O D. S. G. P.


ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura.

Deporte. Agua Potable y

Sanouniento Básico,

Alimentación Escolar, Primen Infancia, Libre

Inversión

CO D.

5.G. P

p.G

FOSVGA COLJUEGO

5 CRÉDI

TO

SI STE M A

GENE RAL DE

REGA LIAS

COF I

NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD

Operación de las sedes deportivas municipales (Servicios públicos, vigilancia y aseo)

1.866.687.880 o o o o o o o 0 1.866.687.880

ACTIVIDAD Operacion del Acuaparque Ditaires

O O O O O O O O o

TOTAL DEPORTES 12.243.245.000 124.000.

000 o 5.299.658.518 0 0 0 0 0 17.666.903.518

DEPARTAMENTO ADMINISTRATNO DE PLANEACIÓN

LINEA ESTRATEGICA 1


1

781.330.558 372.571.

874 0 O O o o o 0 1.153.902.432

AREA DE DESARROLLO


5.733.326 0 o o o o o o 0 5.733.326

PROGRAMA

—

Gestión institucional integral

5.733.326 o o o o o o o 0 5.733.326

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c O D. S. G. P.

S.G.P PROPOSITO GENGRAL Y

ASIGNAOONES ESPECIALES Cultora,

Del", Agua Potable y

saneamiento Básico,

Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre

Inversión

CO D.

S.6. P

KG

FOSYGA COUUEGO S

.. CRLDI TO

SISTE MA

GENE FtAL DE

REGA LIA5

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

PROYECTO

Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio

5.733.326 0 O O O O O 0 0 5.733.326

ACTIVIDAD

Fortalecimiento de las secretarias técnicas de los OCAD

O O O O O O O O O

ACTIVIDAD Fortalecimiento en los reportes del smSCE

o o o o o o o o o

ACTIVIDAD Fortalecimiento procesos selección contractual

o o o o o o o o o

ACTIVIDAD

Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio

5.733.326 o o o o o o 0 5.733.326

AREA DE DESARROLLO

GOBIERNO DE LA GENTE

775.597.232 372.57L

874 o o o o o o 0 1.148.169.106

3 21 z

PáginaaPde 116 o oi 71 —1 ta

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c O D. S. G. P.

5.G.P PROPÓSITO GENERAL?


DePone, Agui Potable y

5"eamlint° Básico,

Ailmentación Escolar, Primera Infancia, Ubre

Inversión

CO D.

S .6. P

KG

FOSYGA COUUEGO

S CRÉDI

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COEI NAN CIAD

O

TOTAL

PROGRAMA COMUNICACION PUBLICA INSTITUCIONAL

775.597.232 372.571.

874 O o o o o o O 1.148.169.106

PROYECTO GOBIERNO EN LINEA

125.641.600 0 O o o o o o O 125.641.600

ACTIVIDAD Gobierno en línea 125.641.600 0 0 o o o o o o 125.641.600

PROYECTO Sistema de estratificación municipal

o 98.302.9 76

o o o o o o 0 98.302.976

ACTIVIDAD Sistema de estratificación municipal

0 98.302.9

76 61 o o o o o o o 98.302.976

PROYECTO Fortalecimiento del SISBEN 496.136.912 o o o o o o o 0 496.136.912

ACTIVIDAD Sueldos del personal 261.256.792 o o o o o o o o 261.256.792

ACTIVIDAD . 13.656.774 Prima de vacacones 0 0 0 0 0 o o 0 1.3.656.774

ACTIVIDAD Prima de navidad 26.603.522 o o o o o o o 0 26.603.522

ACTIVIDAD Vacaciones 17.532.198 o o o o o o o 0 17.532.198

ACTIVIDAD Auxilios de transporte 3.628.800 0 0 o o o o o 0 3.628.800

ACTIVIDAD 12.116.257 Bonificación servicios prestados o o o o o o o 0 12.116.257

ACTIVIDAD Prima de servicios 11.358.991 o o o o o o o 0 11.358.991

o

o 3 2,1

z Páginaalde 116

o PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016

MUNICIPIO DE ITAGUI



RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

5.G.P. ESPECIFICO EDUC.ACION

Y SALUD

C O D. S. G. P.

SOR PROPÓSITO GENERAL,'



Saneamiento Básico,

Alimentación Escolar, Primera Infancia. Libre

Inversión

CO D.

P is.G

FOSYGA COUUEGO

5 CRÉDI

TO TOTALS.G.

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA IJAS

COFI PIAN CIAD

O

ACTIVIDAD Subsidio de alimentación

4.376.908 o o o o o o o O 4.376.908

ACTIVIDAD Incentivo por antigüedad

5.117.546 o o o o o o o O 5.117.546

ACTIVIDAD Bonificación especial de recreación

1.514.532 o o o 0 o o o o 1.514.532

ACTIVIDAD Aportes a Caja de Compensación Familiar

15.375.277 O o o o o o o o 15.375.277

ACTIVIDAD Aportes a seguridad social- salud -

25.805.614 0 o o o o o o o 25.805.614

ACTIVIDAD Riesgos profesionales

1.584.768 o o o o o o o 0 1.584.768

ACTIVIDAD Aporte patronal 12% AFP privadas

36.431.454 o o o o o o o 0 36.431.454

ACTIVIDAD Aportes ICBF 11.531.458 o o o o o o o o 11.531.458

ACTIVIDAD Aportes Sena 1.921.910 0 o o o o o o 0 1.921.910

ACTIVIDAD Escuelas industriales e Institutos técnicos

3.843.819 0 o o o o o o o 3.843.819

ACTIVIDAD Aporte ESAP 1.921.910 o o o o o o o 0 1.921.910

ACTIVIDAD Cesantías definitivas 29.451.537 o o o o o o o 0 21451.537

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

C O D. S. G. P.



~ene. Agua Potable y


Miffienteldón Escolar. Primera Infancia, Libre

Inversión

CO D.

S.G. P

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SITIE MA

GENE RAL DE

REGA UAS

COR NAN CIAD o

TOTAL

2012-2015

ACTIVIDAD Intereses a las cesantías 3.534.184 o o 0 0 0 0 0 0 3.534.184

ACTIVIDAD Bonificación Especial 7.572.661 o o o 0 0 0 0 0 7.572.661

PROYECTO SERVICIOS PERSONALES ESTRATIFICACION

0 274.268.

898 61 o o 0 0 0 0 0 274.268.898

ACTIVIDAD Sueldo del personal

145.736. 117 61 0 o o o o o 0 145.736.117

ACTIVIDAD Prima de vacaciones

7.459.25 3

61 o o o o o o 0 7.459.253

ACTIVIDAD Prima de navidad 14.530.6 94

61 o o o 0 o 0 0 14.530.694

ACTIVIDAD Vacaciones 9.575.98 7 61 0 0 0 0 o 0 0 9.575.987

ACTIVIDAD 61 Bonificación por servicios prestados

6.758.77 6

0 o o o o o 0 6.758.776

ACTIVIDAD Prima de Servicios 6.336.35 3

61 0 o o 0 0 0 0 6.336.353

ACTIVIDAD Incentivo por Antigüedad

1.741.47 o 61 o o o o o o 0 1.741.470

ACTIVIDAD Bonificación Especial de Recreación

844.847 61 o o 0 0 0 0 0 844.847

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PILAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

C O D. S. G. P.


ASIGNACIONES ESPECIALES Cultunt,


szneamiento Básico,


Inversión

CO D.

P p.G

FOSYGA COUUEGO 5 ML5.G.

s CReDI

TO

SISTE MA

GENE L

DE REGA LMS

COFI PLAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD Aportes a Caja de Compensación Familiar

8.355.10 3 61 o o o o o o O 8.355.103

ACTIVIDAD Aportes seguridad social salud

14.283.1 10 61 o o o o o o 0 8.355.103

ACTIVIDAD Aportes riesgos profesionales 977.151 61 0 o o o o o 0 14.283.110

ACTIVIDAD Aporte patronal 12% AFP privadas

20.164.3 90 61 o o o o o o 0 877.151

ACTIVIDAD Aportes ICBF 3% 6.266.32 7 61 o o o o o o O 20.164.390

ACTIVIDAD APORTES AL SENA 0,5%

1.044.38 8

61. o o o o o o O 6.266.327

ACTIVIDAD

Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1%

2.088.77 6 61 o o o o o o 0 1.044.388

ACTIVIDAD Aporte a ESAP 0,5%

1.044.38 8 61 0 o o o o o 0 2.088.776

ACTIVIDAD Cesantias definitivas

21.551.3 69 61 0 0 o o o o 0 1.044.388

ACTIVIDAD Intereses a las Cesantias

1.386.16 4 61 0 0 o o o o 0 21.551.369

ACTIVIDAD Bonificación 4.224.23 61 0 0 0 o o o 0 4.224.235

2 11 Página591e 116

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE rrAGUI

ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INvERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

C O D. S. G. P.


ASIGNAOONES ESPECIALES Cultura,

Dánosla, Atua Potable V

Saneamiento S.G. Básico,

Alimentación Escolar, Primera Int ancla, Ubre

Inversión

CO D.

P p.G

FOSYGA COUUEGO

SISTE

CRÉDI TO

MA GENE ML DE

REGA LIAS

TOTAL5

COFI NAN CIAD

O

Especial 5

PROYECTO

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL ( MECI, SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD)

153.818.720 O O O O 0 0 0 0 153.818.720

ACTIVIDAD

Sistema de Gestion Integral ( MECI, Sistema de Gestion de la Calidad)

153.818.720 0 0 o o o 0 0 0 153.818.720

LINEA ESTRATEGICA 4

TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE

4.126.480.000 O o o 0 0 0 0 0 4.126.480.000

AREA DE DESARROLLO

Movilidad e infraestructura vial 4.126.480.000 o o o 0 O 0 0 0 4.126.480.000

PROGRAMA Sistema Integrado de Transporte de Itagül (SM)

4.126.480.000 0 0 o 0 0 0 0 0 4.126.480.000

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS ÁREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PIAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS El CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


V SALUD

c O D. S. G. P.



Deporte. APM Potabk y

Sankamrent0 Básico,

Alimentación Escolar, Primera Infancia, Libre

Inversión

CO D.

5.G. P

p.6

FOSTGA COUUEGO s

.. CRLDI

TO

SISTE MA

GENE RAI. DE

REGA UAS

COFI NAN CIAD o

TOTAL

PROVECTO Sistema Integrado de Transporte Metroplús

4.126.480.000 o o o o o o o 0 4.126.480.000

ACTIVIDAD Sistema Integrado de Transporte Metroplús

4.126.480.000 50 o o 0 o o 0 4.126.480.000

TOTAL PLANEACION 4.907.810.559 372.571. 874 0 0 0 0 o o 0 5.280.382.432

SECRETARIA DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL

UNEA ESTRATEGICA 1


150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

AREA DE DESARROLLO

El Gobierno de la Gente

150.000.000 o o o 0 0 0 0 0 150.000.000

PROGRAMA Participación e Inclusión paraTodosy Todas

150.000.000 o 0 0 0 0 o 0 0 150.000.000

PROVECTO Planeación Local y Presupuesto Participativo

1.50.000.1300 o o o 0 0 0 0 0 150.000.000

00 o zu, 3 51

z Páginaa/Pde 116

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTFtATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

C O D. S. G. P.


ASIGNAOONES ESPECIALES Cultura,

Deporte, ARoa Potable y

saneamiento Básico.

Alimentación Escolar, Primera inri...calibre

inversión

CO D.

5.G. P

P.G

FOSYGA CRÉDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD O

TOTAL COUUEGO

S

ACTIVIDAD Planeación Local y Presupuesto Participativo

150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

LINEA ESTRATEGICA 2


5.621.716.222 3.160.00 0.000

0 0 0 0 0 0 0 8.781.716.222

ÁREA DE DESARROLLO

Inclusión Social 5.621.716.222 3.160.00 0.000 0 0 0 0 0 0 0 8.781.716.222

PROGRAMA

Ciudad de los niños, las niñas, los y las adolescentes

700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000.000

PROYECTO

Gestión para la atención integral y el desarrollo Infantil temprano

700.000.000 O O O O 0 0 0 0 700.000.000

ACTIVIDAD

Gestión para la atención integral y el desarrollo infantil temprano

700.000.000 0 0 43 0 0 0 0 0 700.000.000

3 <:",

Págin tde 116 o lo ¿Ti •••1 ji 1.4

cn



ÁREAS ADMINISTRATIVAS S.G.P RON:~

MUNICIPALES GENERAL Y LINEAS ESTRATEGICAS c ASIGNACIONES SISTE

AREAS DE DESARROLLO CO S.G.P. O ESPECIALES Cultura

Deporte, Alln CO D.

MA GENE

COFI PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION

RECURSOS PROPIOS

D. R.P.

ESPECÍFICO EDUCACION

D. S

Potable y saneamiento

S.G. FOSYGA COUUEGO

5 CRÉDI

TO RAL

NAN CIAD

TOTAL

ACTIVIDADES E Y SALUD G. Básico,

Alimentación P

KG DE

REGA O

DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 P. Escolar, Primen "UNIDOS HACEMOS 1.1 CAMBIO" Wanda, Libre UAS

Inversión

GESTION PARA LA ATENCION INTEGRAL Y EL

ACTIVIDAD DESARROLLO 0 o 0 64 o o o o o 0 INFANTIL TEMPRANO CON. 929-208 PAIPI

3.160.00 PROGRAMA Itagüí, incluyente 4.921.716.222 0 0 0 o o o 0 8.081.716.222

0.000 Itagüí, ciudad

PROYECTO Incluyente para las mujeres

196.450.000 o o o o o o O 196.450.000

Itagüí, ciudad ACTIVIDAD Incluyente para las

mujeres 196.450.000 o o o o o o o o 196.450.000

Conv 687 Area. Apoyo al municipio para promover la convivencia de

ACTIVIDAD o o o o o o o O genero a troves del proyecto Mujer visible, un cuerpo hecho historia

o 71/

O " 01

3 E 2

Páginalfde 116




RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

C O D. S. G. P.

S.G.P PROPOPTO GENERAL Y


Deporte. ALNEE Potable v

saneamiento &Eska,

Alimentación Escolar, Primera Infancia, lbre

Inversión

CO D.

S.G. P

KG

FOSYGA COUUEGO

S

, CRLDI

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

PROYECTO

Ciudadana y ciudadanos de la edad dorada- Población adulta mayor

955.276.458 3.160.03

0.000 0 0 0 0 0 0 0 4.115.276.458

ACTIVIDAD

OPERACIÓN CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (Aseo, Vigilancia)

452.914. 871

45 452.914.871

ACTIVIDAD

ATENCIÓN ADULTO MAYOR RESOLUCIÓN 120532

ACTIVIDAD Operación Centro de Bienestar del Anciano

o 800.000. 000

44 0 0 0 o o o 0 800.000.000

ACTIVIDAD Operación Centro de vida adulto mayor

1.907.08 5.129

45 0 o o o o o 0 1.907.085.129

ACTIVIDAD Operación Centro de vida adulto mayor

955.276.458

PROYECTO Jóvenes con sentido

190.000.000 0 0 0 o o o o 0 190.000.000

ACTIVIDAD Jóvenes con sentido

190.000.000 o o o o o o o 0 190.000.000

o

Cm

2 • ̀2, PáginakWde 116

O (7v

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c O D. 5. G. P.


ASIGNAOONES ESPECIALES Cultura, CO

D. . SG . P

KG

FOSYGA COUUEGO S

CRÉDI TO

SISTE MA

GENE

DE REGA LIAS

MLCIAD

COFI NAN

O

TOTAL

Deporte, Allna Potable y

Sane•RRent° Básico,

Alimentación Emular, Primera Iolanda, Ubre

Inversión

PROYECTO

Atención integral para grupos poblacionales diferenciales

30.000.000 O o o o o o o 0 30.000.000

ACTIVIDAD

Atención integral para grupos poblacionales diferenciales

30.000.000 0 0 o o o o o O 30.000.000

PROYECTO

Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y comunal

3.306.889.764 0 0 0 0 o o o 0 3.306.889.764

ACTIVIDAD

Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y

1301889364 0 0 o o o o O O 3.306.889.764

comunal

PROYECTO Itagiii sin barreras para la Discapacidad

243.100.000 O O O O O O O O 243.100.000

o

o a; 3 .‘,12

Páginarilde 116 o u,

- 1.71 (.0

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12

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o


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"

2012-2015


1

c


ASIGNACIONES ESPECIALES Cultora, CO

SISTE MA

RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

O D. 5. G. P.


salianie" Básico,

Alimentad/5n Escolar, Primera Infando, libre

Inversión

D.

5.G. P

KG

FOSYGA COLJUEGO

S

. CREDI TO

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD Itagiif sin barreras para la Discapacidad

243.100.000 o o o o o o o O 243.100.000

TOTAL PARTICIPACION 5.771.716.222 3.160.00 0.000

0 0 o o o o 0 8.931.716.222

SECRETARIA DE EDUCACIÓN -...

LINEA ESTRATEGICA 2


25.396.483.044 0 64.148.017.4

91 0 0 0 o o 0 89.544.500.535

AREA DE DESARROLLO

Educación 25.396.483.044 0 64.148.017.4

91 0 0 o o o 0 89.544.500.535

PROGRAMA Familia educada 25.396.483.044 0 64.148.017.4

91 0 0 0 0 0 0 89.544.500.535

PROYECTO

Cobertura educativa: Educación para todos y todas

4.555.440.000 o 2.905.638.00 O

o o o o o 0 7.461.078.000

ACTIVIDAD Gratuidad de la 200.000.000 o 2.578.438.00

o 42 0 o o o 0 2.778.438.000 Educación

ACTIVIDAD Adquisición de los kit escolares 1.700.000.000 O O O O 0 0 0 1.700.000.000

Cal en ••••1 tri C.3

-4 n

o

o 3 (21,

z. Páginagepde 116

00,


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c

O D. S. G. P.


ASIGNACIONES ESPECIALES cultura,


Sanernitn to Básico,

mayeataccón Escolar, Primera Infancia, ubre

Inversión

CO D.

S.G. P

RG

FOSYGA COUUEGO

S

a CREDI

YO

SISTE

GENE RAL DE

REGA UAS

NAN CIAD

O

TOTAL

2012-2015

ACTIVIDAD

Adquisicion de uniformes para los estudiantes de las I.E oficiales

450.000.000 o 0 o o 0 0 0 O 450.000.000

ACTIVIDAD

Programas de apoyo a diversas poblaciones vulnerables

1.805.440.000 o 0 o 0 0 O O O 1.805.440.000

ACTIVIDAD

Necesidades educativas especiales ( discapacidad y talentos excepciones)

300.000.000 0 284.000.000 02 0 0 0 0 0 0 584.000.000

ACTIVIDAD Celebración del mes del Niño

100.000.000 100.000.000

ACTIVIDAD

Pago AR1 estudiantes M.T. DECRETO 055 DE 2015

43.200.000 02 43.200.0100

PROYECTO Calidad de la educación como un derecho

11.357.000.000 o 1.709.519.47 s o 0 0 0 0 0 13.066.519.475

c (7>

o -' 52 c

Páginall-de 116 O á




RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c

O D. S. G. P.



Deporte. Água Potable y



Inversión

CO D. .. 5G P

KG

FOSYGA COUUEGO

S

.4 CREDI

TO

SISTE MA

GENE ML DE

REGA L'AS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD ALIMENTACION ESCOLAR

0 0 254.490.168 11 O 0 0 0 0 O 254.490.168

ACTIVIDAD

CAPACITACIÓN DOCENTES DIRECTIVOS DOCENTES

Y A

150.000.000 O O O O 0 0 0 150.000.000

ACTIVIDAD

SOSTEN IBILIDAD DE LOS PROCESOS DE CALIDAD PARA LAS I.E.

250.000.000 03 250.000.000

ACTIVIDAD

APOYO A IA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACION MEDIA CON LA EDUCACION SUPERIOR.

500.000.000 0 0 O O 0 0 0 500.000.000

ACTIVIDAD PROGRAMA BECAS DE PREGRADO

700.000.000 0 0 O 0 0 0 O 0 700.000.000

o

n io" o 3 T.

Páginelde 116 O cn


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c

O D. S. G. P.



Deporte, Alias Potable y

SaRearatI" Básico,

Alimentación Escolar. Primera Wanda, Libre

Inversión

CO D.

S.G. P

P.G

FOSYGA COUUEGO

5 CRÉDI

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

2012-2015

ACTIVIDAD

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION, MAESTRIAS Y DOCTORADOS PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

200.000.000 0 O O O O 0 O O 200.000.000

ACTIVIDAD ESTRATEGIA DE PRENSA ESCUELA PLAN LECTOR

200.000.000 O O O O 0 0 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

0 100.000.000 02 0 0 0 0 0 100.000.000

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Páginallde 116 o cj,


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c

O D. S. G. P.




saneamiento

AllmentscIón Escolar, Primera !Wanda, Ubre

Inversión

CO D.

S.G. P

KG

FOSYGA COUUEGO CRÉDI

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

TOTALS

COFI NAN CIAD

O

ACTIVIDAD

CERTIFICACION DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

0 400.000.000 02 0 0 O O 0 0 400.000.000

ACTIVIDAD

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CALIDAD

200.000.000 O O O O O 0 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

to

o 03

o n 9 2: c

Página2§0-de 116




RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

.G. S.P ESPECÍFICO EDUCACION

Y SALUD

c O D. S. G. P.

S.G.P PROPOSITO GENERAL Y

ASIGNACIONES ESPEaALES Cultura,

Depone, Agua Potable y

SPnealniento Básico,


Inversión

CO D.

S.G. P

KG

FOSYGA COUUEGO

S CRÉDI

TO

SISTE MA

GENE ML

NAN

DE REGA LIAS

COFI

CIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO Y TECNOLOGICO RELACIONAL EN I.E.0

370.000.000 0 400.000.000 03 0 0 0 O 0 0 770.000.000

ACTIVIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS IE

1.500.000.000 0 0 0 0 O 0 0 0 1.500.000.000

ACTIVIDAD PLAN DIGUAL TESO 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 O 5.000.000.000

ACTIVIDAD METODOLOGIA INTEGRAL DE FORMACION

2.487.000.000 0 0 0 0 0 0 O O 2.487.000.000

ACTIVIDAD

COMPETENCIAS CIUDADANAS EJE TRANSFORMADOR Y CONSTRUCTOR DE SOCIEDAD-MUNICIPIO DE ITAGUI

0 100.000.000 03 O O 0 0 0 0 100.000.000

2 z1 Páginallpde 116




CO D.

R.P. E


Y SALUD

C O D. S. G. P.



Agua Potable y

Saneamiento Básico.P


Inversión

CODepfl, D.

S.G.

pz

FOSYGA COUUEGO

5

, CRtDI

TO

SISTE MA

GENE FtAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL RECURSOS PROPIOS

2012-2015

ACTIVIDAD FOMENTO A LA INNOVACIÓN 205.029.307 03 205.029.307

PROYECTÓ Mejoramiento en la gestión del servicio educativo

9.484.043.044 0 1.346.060.84

O O O 0 0 O O 10.830.103.884

ACTIVIDAD

Articulación e implementación del plan de apoyo al mejoramiento

746.060.840 03 0 0 0 0 746.060.840

ACTIVIDAD

Prestación del servicio de recepción y manejo de la información de las instituciones educativas.

2.300.090.000 O O O O O O 0 0 2.300.000.000

ACTIVIDAD

Prestación del servicio de aseo general de las instituciones educativas.

1.502.500.000 0 0 o 0 0 0 0 1.502.500.000

O 01 ▪ .a

o

O el' O

3 5• 1

Páginal▪ apole 116




RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SAWD

c

O D. S. G. P.

S.G.P PROPÓSITO GENERAL?


Deporta. Aria Potable y

Saneamient° Básico,

Alimentación Escolar, Primen Inf anda, Ubre

Inversión

CO D.

S.G. P

p,G

FOSTGA COUUEGO S

i CREDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

2012-2015

ACTIVIDAD

Prestación del servicio especializado de vigilancia de las instituciones educativas

4.950.543.044 0 o o o o o o 4.950.543.044

ACTIVIDAD Conectividad de Instituciones Educativas

731.000.000 0 o o o o o 0 7314100.000

ACTIVIDAD Sistema de información de las I.E

o 600.000.000 02 0 o o o o 0 600.000.000

PROVECTO Nómina directivos docentes O o 6.668.674.90

8 o o o o o 0 6.668.674.908

ACTIVIDAD Sueldo o o 2.280.828.65 7 02 0 o o o o 0 2.280.828.657

ACTIVIDAD Sobresueldo o o 1.339.172.48 4 02 o o o o o 0 1.339.172.484

ACTIVIDAD Horas extras docentes

o o 104.103.476 02 o o o o o 0 104.103.476

ACTIVIDAD Subsidio o prima de alimentación o o 3.239.758 02 o o o o o 0 3.239.758

ACTIVIDAD Vacaciones 0 o 441.506.733 02 o o o o o 0 441.506.733

ACTIVIDAD Prima de vacaciones 0 o 155.430.147 02 0 o o o o 0 155.430.147

ACTIVIDAD Prima de navidad o o 323.812.806 02 0 o o o o 0 323.812.806

o 03

o 11 o 17, 3 z

Páginaal3xie 116




RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c

O D. S. G. P.



Deporte, Aloa Potable y

Santamlent° Básico,

Allmentadán Escolar. Primera infancia, ubre

Inversión

CO D.

S.G. p

KG

FOSYGA COUUEGO

$

.. CREDI

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD Contribución caja de compensación

o 0 198.677.156 02 0 o o o o O 198.677.156

ACTIVIDAD Contribución SENA o 0 24.834.644 02 0 o o o o 0 24.834.644

ACTIVIDAD Contribución ESAP o 0 24.834.644 02 0 o o o 0 0 24.834.644

ACTIVIDAD

Contribución escuelas industriales e institutos técnicos

0 0 49.669.289 02 0 0 o o o 0 49.669.289

ACTIVIDAD Contribución ICBF 0 0 149.007.867 02 0 o o o o 0 149.007.867

ACTIVIDAD Provisión ascensos en el escalafón

o o 52.301.833 02 0 0 0 0 0 0 52.301.833

ACTIVIDAD APORTES DOCENTES 8% (FNPSM) SSF

366.015.701 02 366.015.701.

ACTIVIDAD Aportes cesantías (8,33% Aportes Patronales)

o 0 440.718.783 05 0 o o o 0 0 440.718.783

ACTIVIDAD Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)

O O 388.891.682 05 0 o o o o 0 388.891.682

o

C o o -1

3 (21,

Páginagde 116


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS El CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

c O D. 5. G. P•




saneamiento Básica,


Inversión

CO

S.G. P

P.G

D. 2 FOSYGA

COUUEGO s

CREDI TO

SISTE MA

GENE ML DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD CIAD

O

ACTIVIDAD Concurso docente o o 43.173.312 02 O O O o o 0 43.173.312

ACTIVIDAD Fallos, Sentencias y Conciliaciones

o o 5.824.000 02 0 0 0 0 0 0 5.824.000

ACTIVIDAD Prima extralegal de vida cara

o o 83.849.786 02 0 0 0 0 0 0 83.849.786

ACTIVIDAD Prima de servicios 149.212.941 02 o o o o o 0 149.212.941

ACTIVIDAD Bonificación decreto 1566d e2014

o o 30.638.713 02 30.638.713

ACTIVIDAD BONIFICACIÓN GRADO 14

12.930.496 02 12.930.496

PROYECTÓ Nómina docentes o o 49.569.284.5 28

o o o o o 0 49.569.284.528

ACTIVIDAD Sueldo o o 23.995.747.4 57

02 o o o o o 0 23.995.747.457

ACTIVIDAD Sobresueldo o 0 4.385.379 02 o o o o o 0 4.385.379

ACTIVIDAD Horas extras docentes

o o 1.164.265.14 5

02 o o o o o 0 1.164.265.145

ACTIVIDAD Auxilio de transporte

o o 15.254.753 02 0 o o o o 0 15.254.753

ACTIVIDAD Subsidio o prima de alimentación 0 o 212.204.152 02 o o o o o 0 212.204.152

ACTIVIDAD Vacaciones o 0 4.372.893.40

9 02 o o o o o 0 4.372.893.409

o

0 0 o 11, 3 S"

z Página&IDde 116


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICPS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

5.c.. ESPECIFICO EDUCACION

Y SAWD

c

O D. S. G. P.


ASIGNACIONES "PEDALES Cultura,

DePONR FE,. Potable y

Faneamlent° Básico,

Ninientadtin Escolar, Primera Infancia, Libre

Inversión

CO D.

S.G. P

KG

FOSYGA COUUEGO

5

, CRLDI TO

SISTE MA

GENE RAI. DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD 0 Prima de vacaciones

0 1.349.794.25 O

02 0 0 0 0 0 0 1.349.794.250

ACTIVIDAD Prima de navidad o o 2.812.071.35

s 02 o o o o o 0 2.812.071.355


o o 1.453.382.17

9 02 o o o o o 0 1.453.382.179

ACTIVIDAD Contribución SENA 0 o 181.672.772 02 o o o o o 0 181.672.772

ACTIVIDAD Contribución ESAP 0 o 181.672.772 02 o o o o o 0 181.672.772

ACTIVIDAD Contribución ICBF 0 o 1.090.036.63 4

02 0 o o o o 0 1.090.036.634

ACTIVIDAD Provisión ascensos en el escalafón

0 o 817.953.769 02 o o o o o O 817.953.769

ACTIVIDAD Dotación Ley 70/88 o 0 6.840.000 02 0 o o o o 0 6.840.000

ACTIVIDAD APORTES DOCENTES 8% (FNPSM)SSF

2.583.680.03 7 02 2.583.680.037

ACTIVIDAD Aportes cesantias (8,33% Aportes Patronales)

o o 3.258.945.28 9

05 0 0 0 O 0 0 3 258 945 289

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEI PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

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SA.P PROPÓSITO GENERAL Y

ASIGNACIONES osocamEs Cultura,


saneamien to Básico,


inversión

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GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)

o o 2.789.995.34 o 05 o o o o o 0 2.789.995.340

ACTIVIDAD Concurso docente convocatoria 079 0 o 43.173.312 02 0 o o o o 0 43.173.312

ACTIVIDAD Fallos, Sentencias y Conciliaciones o O 5.8243300 02 0 0 o o o 0 5.824.000


o o 617.758.497 02 0 0 o o o 0 617.758.497

ACTIVIDAD

Contribución escuelas industriales e institutos técnicos

0 o 363.345.545 02 0 o o o o 0 363.345.545

ACTIVIDAD Prima de servicios 1.295.802.48

o 02 0 o o o o 0 1.295.802.480

ACTIVIDAD Bonificación decreto 1566d e2014

305.263.145 02 305.263.145

ACTIVIDAD HORAS EXTRAS DOCENTES JORNADA UNICA

569.473.403 02 569.473.403

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Página&de 116


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS MACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

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Sag. PROPÓSITO GENERAL Y





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S.G. P

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SISTE MA

GENE FtAL DE

REGA LIAS

TOTAL5

COFI NAN CIAD

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ACTIVIDAD BONIFICACIÓN GRADO 14

77.849.454 02 77.849.454

PROYECTO Nomina administrativo

0 0 1.358.839.74

o O O O O O O 1.358.839.740

ACTIVIDAD Sueldo 0 0 617.971.343 02 0 0 0 0 0 0 617.971.343

ACTIVIDAD Subsidio O prima de alimentación

0 o 7.559.435 02 0 O 0 o o 0 7.559.435

ACTIVIDAD Vacaciones 0 0 45.388.204 02 0 0 0 0 0 0 45.388.204

ACTIVIDAD Prima de vacaciones

0 0 28.367.627 02 0 0 o o o 0 28.367.627

ACTIVIDAD Prima de navidad 0 0 59.099.224 02 0 0 o o o 0 59.099.224


o o 30.548.843 02 o o o o o 0 30.548.843

ACTIVIDAD Contribución SENA 0 0 3.818.605 02 0 0 0 0 0 0 3.818.605

ACTIVIDAD Contribución ESAP 0 0 3.818.605 02 0 0 o o o 0 3.818.605

ACTIVIDAD

Contribución escuelas industriales e Institutos técnicos

0 0 7.637.211 02 0 o o o o 0 7.637.211

ACTIVIDAD Aporte cesantias o o 331.577.951 02 O o o o o 0 331.577.951

ACTIVIDAD Aportes previsión social

0 0 130.542.123 02 0 0 0 0 0 0 130.542.123

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SISTE

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REGA UAS

COFI NAN CIAD

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TOTAL

Deporte. Kim mam ey

simesmiento Básico,

Minventaddn Escolar, Primera Infancia, Libre

Inversibn

ACTIVIDAD Contribución ARP O O 18.539.140 02 0 0 O 0 0 0 18.539.140

ACTIVIDAD Intereses a las cesantías

0 O 5.007.361. 02 0 0 0 0 0 0 5.007.361


0 O 15.237.070 02 O O O O 0 0 15.237.070

ACTIVIDAD Bonificación especial de recreación

O O 3.582.443 02 O O 0 0 0 0 3.582.443

ACTIVIDAD Contribución ICBF O O 22.911.633 02 0 O 0 O 0 0 22.911.633

ACTIVIDAD Prima de servicios O O 27.232.922 02 O O 0 0 0 0 27.232.922

PROYECTO Cuota de Administración

O 0 590.000.000 0 O O 0 0 0 590.000.000

ACTIVIDAD Papelería y útiles de oficina

O O 60.000.000 02 O O O O 0 0 60.000.000

ACTIVIDAD Muebles y equipo de cómputo

O 0 225.000.000 02 0 O O O 0 0 225.000.000

ACTIVIDAD

Apoyo logistico y administración de la Secretaría de Educación

0 0 140.000.000 02 0 O O O 0 0 140.000.000

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE iNVERSiON ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

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SG.P PROPÓSITO GENERAL Y

ASIGNACIONES ESPECIALES Culture,

Deporte, Agua Pote tde y

Básico, Allmenbsclán

Escolar, Pdmera - Infancia, Libre

Inversión

Saneamiento S

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S.G. P

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FOSYGA

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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

con NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD Arrendamiento Sede Secretaría de Educación

o o 100.000.000 02 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD

SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

65.000000 02 65.000.000

TOTAL EDUCACION 25.396.483.044 0 64.148.017.

491 0 0 0 0 0 0 89.544.500.535

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LINEA ESTRATEGICA 4


12.000.000.000 9.497.93

2.407 O 3.403.688.777 O O O O

8.43 6.00 1.98

O

33337.621164

AREA DE DESARROLLO

Medio Ambiente 4.000.000.000 25.453.8

31 o o o o o o 0 4.025.453.831

PROGRAMA

Manejo, protección y recuperación de las fuentes hídricas ene? Municipio de Itagül

4000000000 25.453.8

31. o o o o o o O 4.025.453.931

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTFtATEGIC_AS ÁREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

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Inversión

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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA VAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

PROYECTO

Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Itagüi

4.000.000.000 25.453.8

31 o o o 0 0 0 0 4.025.453.831

ACTIVIDAD

Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Ragú'

4.000.000.000 25.453.8

31 27 0 16 0 0 o o 4.025.453.831

ÁREA DE DESARROLLO

Servicios Públicos 4.000.000.000 7.166.22

3.440 0 3.403.688.7V 0 0 0 0 0 14.569.912.217

PROGRAMA Ball con servicios públicos de calidad 4.000.000.000

7.166.22 3.440 0 3.403.688.777 o o o o o 14.569.912.217

PROYECTO

1

Gestión para la prestación de los servicios públicos

4.000.000.000 7.166.22

3.440 o 3.403.688.777 o o o o 0 14.569.912.217

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2012-2015


RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


Y SALUD

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s.ap pnopósno GENERAL Y

ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura, CO

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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

DePole, Agua Potable y


AllmenbcIón Escolar, Primera 'Manda, Ubre

Inversión

ACTIVIDAD Gestión para la prestación de los servicios públicos

o o 0 3.403.688.777 16 0 0 0 0 0 3.403.688.777

ACTIVIDAD

Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso

o 145.900.

142 25 0 0 0 0 0 0 0 145.900.142

ACTIVIDAD ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO

4.000.000.000 4.000.000.000

ACTIVIDAD Facturacion y recaudo de AP

O 768.000. 000

54 0 o o o o o 0 768.000.000

ACTIVIDAD Energia eléctrica para alumbrado publico

o 2.388.00

0.000 54 o o o 0 0 0 0 2.388.000.000

ACTIVIDAD

AOM administracion operación y mantenimiento de AP

0 1.477.28

7.084 54 o o o o o o 0 1.477.287.084

ACTIVIDAD interventorta alumbrado público

O 249.998.

560 54 O 0 o o o o 0 249.998.560

ACTIVIDAD Expansion del sistema de alumbrado publico

o 2.137.03

7.654 54 0 0 0 0 0 0 0 2.137.037.654

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


Y SALUD

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5.6.P PROPÓSITO GENERAL Y


Deporte, Agua potable y

saneamiento Básico.

Alimentación Escolar, Primera Int andadlbre

Inversión

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S.G. P

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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

AREA DE DESARROLLO

Espacio Público 4.000.030.000 1.700.00

0.000 o o o o o o o 5.700.000.000

PROGRAMA Gestión Integral del Espacio Público Municipal

4.000.000.000 1.700.00 0.000

o o o o o o 0 5.700.080.000

PROYECTO

Mejoramiento y construcción del espacio público municipal

4.000.000.000 1.700.00

0.000 o o o o o o o 5.700.000.000

ACTIVIDAD


4.000.000.000 1.700.00

0.000 31 0 0 o o o o o 5.700.000.000

AREA DE DESARROLLO

Equipamientos Urbanos

O 136

O O 606,255. 6.00 o o o o 8.43

1.98 o

9.042.257.116

PROGRAMA

Equipamientos para el disfrute e inclusión de la familia Itagitiseña

O 136 O o 606.255. 6.00 o o o o

8.43

1.98 O

9.042.257.116

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS ÁREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"

2012-2015


RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


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ASIGNAOONES ESPEOALES Cultura,

Deporte, Agua potable y

sannmionto Básico,

Alimentación Escotar, Primem Infancia, Ubre

Inversión

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S.G. P

KG

FOSYGA COUUEGO

5 CRÉDI

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SiSTE MA

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REGA UAS

COFI NAN CIAD

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TOTAL

PROYECTO

Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal

0 606.255.

136 0 o o o o o

8.43 6.00 1.98

O

9.042.257.116

ACTIVIDAD

Diseño, construcción y mantenimiento de la Infraestructura del equipamiento municipal y comunales

596.855. 650

49 0 0 0 0 0 0 596.855.650

ACTIVIDAD

Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura de los espacios para las artes escénicas

O 9.399.48

6 56 0 0 0 0 0 0 0 9.399.486


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ES111ATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

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Y SALUD

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Delmote, Ara Potable y

Sanearnient0 Básico,


Inversión

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P.G

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CRÉDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

CONV. 211 FIP-2016 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS SOCIALES, CON FIN DE CONTRIBUIR EJECUCIÓN SOSTENIBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA INFRAESTRUCTURA

DPS-

ACTIVIDAD 8.436.001.980

8.43 6.00 1.98

O

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TOTAL INFRAESTRUCTURA 12.000.000.000 9.497.93

2.407 0 3.403.688.777 0 0 0 0

8.43 6.00 1.98

0

33.337.623.164

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

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RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


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SG.P PROPÓSITO GENERAL Y


Deporte, Agua Deporte, Potabk y

untarme/4o Básico,


Inversión

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5 CRÉDI

TO

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GENE RAL DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

LINEA ESTRATEGICA 2


10.163.921.734 o 13.510.952.6 81

o 18.725.0 74.626

1.233.000. 000

o o 3.37 2.34 0.37

3

47.005.289.414

AREA DE DESARROLLO

Salud y Protección Social 10.103.921.734 o 13.510.952.6

81 o 18.725.0

74.626 1.233.000.

000 0 O

3.37 2.34 0.37

3

46.945.289.414

PROGRAMA Por una familia protegida y saludable

10.103.921.734 0 13.510.952.6 81

o 18.725.0 74.626

1.233.000. 000 o 0

3.37 2.34 0.37

3

46.945.289.414

PROYECTO Salud Pública: Promoviendo su salud

o o 1.715.558.23 9

o o o 0 0 0 1.715.558.239

ACTIVIDAD

SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SALUD AMBIENTAL

90.000.000 09 o o o o 0 0 90.000.000

ACTIVIDAD Acciones transversales de la salud publica

o o 120.000.000 09 o o o o o 0 120.000.000

ACTIVIDAD

Acciones Transversales De La Salud Pública-Fortalecimiento A La Autoridad Sanitaria

0 o 245.558.239 09 o o 0 0 O 0 245.558.239

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RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


Y SALUD

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ASIGNAOONES ESPEOALES Cultura,



AJImentaeldn Escolar, Primero Infancia, Ubre

Inversión

CO D.

S.G. P

RG

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SISTE MA

GENE RAI DE

REGA LIAS

COFI NAN CIAD

O

TOTAL

ACTIVIDAD Vida saludable y condiciones no transmisibles

0 0 90.000.000 09 0 0 o o o o 90.000.000

ACTIVIDAD Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

0 0 140.000.000 09 0 0 0 0 0 0 140.000.000

ACTIVIDAD Vida saludable y enfermedades transmisibles

0 600.000.000 09 o o o o o 0 600.000.000

ACTIVIDAD Colectiva convivencia social y salud mental

0 0 300.000.000 09 0 0 o o o o 300.000.000

ACTIVIDAD

Dimensión Seguridad Alimentaria Y Nutricional

0 0 60.000.000 09 0 0 o o o 0 60.000.000

ACTIVIDAD Dimensión Salud Y Ámbito Laboral

0 0 40.000.000 09 0 0 o o o 0 40.000.000

Dimensión Salud En Emergencias Y Desastres

0 0 30.000.000 09 o o o o o 0 30.000.000

2 Ej Páginaghde 123


ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS APEAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES D EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y

SALUD

COD. S .G. P.

s.ap PROPÓSITO GENERAL Y

ASIGNACION ES

ESPECIALES CO D.

S.G. P

P.G

FOSYGA COUUEGOS CRÉDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA UAS

COFINANCIAD O TOTAL

Cultura, "Parta.

Agua Potable y

SanearnIent o "5".

Alimentada n Escolar. Primera Infancia,

Ubre Inversión

ACTIVIDAD Energia eléctrica para alumbrado publico

O 2.388.00 0.000

54 0 0 O 0 O O O 2.388.000.000

ACTIVIDAD

AOM administracion operación y mantenimiento de AP

0 1.477.28

7.084 54 0 0 O 0 0 0 0 1.477.287.084

ACTIVIDAD interventoria alumbrado público

0 249.998.

560 54 O 0 O O 0 0 0 249.998.560

ACTIVIDAD

Expansion del sistema de alumbrado publico

0 2.137.03

7.654 54 0 0 0 0 0 0 0 2.137.037.654

AREA DE DESARROLL O

Espacio Público 4.000.000.0W 1.700.00

0.000 0 0 0 O O 0 0 5.700.000.000

PROGRAM A

Gestión Integral del Espacio Público Municipal

4.000.000.000 1.700.00

0.000 0 0 0 0 0 0 0 5.700.000.000

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Páginaffilde 123 o

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

D. R.P.

E

COS.G.P.

• EDUCACION ESPECÍFICO

Y SALUD

COD. S.G. P.

S.G.IF PROPÓSITO GENEFtALY

ASIGNACION ES

ESPECIALES cultura, Deporte,

Agua Potabley

santa/mitin o Básico,

AlImentadó nEscolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO D.

S.G. P

p.6

FOSYGA COUUEGOS .

CREDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

PROVECTO


4.000.000.000 1.700.00

0.000 o 0 0 0 0 O O 5.700.000.000

ACTIVIDAD


4.000.000.000 1.700.00

0.000 31 0 0 0 O o o O 5.700.000.000

AREA DE DESARROLLO

Equipamientos Urbanos

o 606.255. 136

o o o o o 0 8.43E001.980 9.042.257.116

PROGRAMA

Equipamientos para el disfrute e inclusión de la familia Itagtiiseña

O 606.255.

136 o o o o o 0 8.436.001.980 9.042.257.116

PROVECTO

Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal

O 606.255.

136 O 0 0 o o 0 8.436.001.980 9.042.257.116

o CA -, o ió o, o 21 3 S' 1 z

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P . E


SALUD

COD. S.G. P.

S.G.P PROPÓSITOGENERAL Y

ASIGNACION ES

ESPECIALES ostan,

DePorte• Agua

Potable Y Saneamient

0 06510. Allmentacid n Escolar, Primera Infancia,

ubre Inversión

CO D.

S .G. P

P.G

FOSTGA COUUEGOS CRÉDI

TO

SITIE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD

Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal y comunales

596.855. 650

49 O 0 0 0 0 O 596.855.650

ACTIVIDAD

Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura de los espacios para las artes escénicas

O 9.399.48

6 56 0 0 0 0 O O O 9.399.486

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO" "UNIDOS


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G. P.

10, BB0p6By0 GENERALY

ASIGNADON

ES ESPEOAUS

CO D.

5.G. P

P.G

FOSYGA COLJUEGOS CREDI

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA IJAS

COFINANCIAD O

TOTAL

cultura, Departe,

A444 Potable y

Saneamlent

Y BálicRt ~enfadó

Escolar,

Primera Infancia, Ubre

Inversión

ACTIVIDAD

CONV. 211 DPS-E1P-2016 AUNAR

8.436.001.980 8.436.001.980

ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y SOCIALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN Y SOSTEN IBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA E INFRAESTRUCTUR A.

TOTAL INFRAESTRUCTURA 12.000.000.000 9.497.93

2.407 o 3.403.68

8.777 o o o 0 8.436.001.980 33.337.623.164

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PIAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS NACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G.

R.


ASIGNACION ES

ESPECIALES Cultura, "Pone/

Agua Potabk y

Saneamient o Básico,

AJImentadd n Escolar, Primera Infancia.

Ubre Inversión

CO D.

S.G. P

KG

FOSYGA COUUEGOS ..

CREDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

LINEA ESTRATEGICA 2


10.163.921.734 0 13.510.952.681 0 18.725.074.626 1.233.000.00

O 0 0 3.372.340.373 47.005.289.414

AREA DE DESARROLLO

Salud y Protección Social

10.103.921.734 o 13.510.952.681 0 18.725.074.626 1.233.000.00 O 0 0 3.372.340.373 46.945.289.414

PROGRAMA Por una familia protegida y saludable

10.103.921.734 o 13.510.952.681 0 18.725.074.626 1.233.000.00

O o o 3.372.340.373 46.945.289.414

PROYECTO Salud Pública: Promoviendo su salud

o o 1.715.558.239 0 0 0 0 0 o 1.715.558.239

ACTIVIDAD

SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SALUD AMBIENTAL _

90.000.000 09 O 0 0 0 0 o 90.000.000

ACTIVIDAD Acciones transversales de la salud publica

0 0 120.000.000 09 o o o o o o 120.000.000

ACTIVIDAD

Acciones Transversales De La Salud Pública-Fortalecimiento A La Autoridad Sanitaria

0 0 245.558.239 09 0 o o o o o 245.558.239

o DI

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVEFtSION ACTIVIDAD E_S DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

D.

E

COS.G.P. ESPECÍFICO

EDUCACION Y SALUD

COD. S.G. P.


ASIGNACION ES

ESPECIALES Coituya, Deporte,

Agua Potable y

Saneamlent o 84.102,

~tient:3dd n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO D.

S.G. P

P.G

FOSYGA COLIUEGOS CRÉDI

TO

SISTE MA

GENE ftAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD Vida saludable y condiciones no transmisibles

0 0 90.000.000 09 0 0 0 O o 0 90.000.000

ACTIVIDAD Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

0 0 140.000.000 09 0 0 0 0 0 0 140.000.000

ACTIVIDAD Vida saludable y enfermedades transmisibles

0 600.000000 09 0 0 0 0 0 o 600.000.000

ACTIVIDAD Colectiva convivencia social y salud mental

o 0 300.000.000 09 0 0 o o o 0 300.000.000

ACTIVIDAD

Dimensión Seguridad Alimentaria Y Nutricional

0 0 60.000.000 09 o o o o o 0 60.000.000

ACTIVIDAD Dimensión Salud Y Ámbito Laboral 0 0 40.000.000 09 0 0 0 0 0 0 40.000.000

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salud

ACTIVIDAD RP. RÉGIMEN SUBSIDIADO 600.000.000 0 0 0 0 0 0

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEI PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


1 RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

S.G.P.ESPECÍFICO EDUCACION Y

SALUD

COD. S.G. P.

S.G.P PROPÓSITO~ERAL Y

ASIGNACION ES

ESPEa ALES Qat" DePolle•

Agua Pobbk y

sanearserrt 1:, Bisko•

Alimentadó n Escolar, Primera Wanda,

Ubre Inversión

CO D.

P P.G

S.G. FOSYGA COUUEGOS .. CRU31

TO

515TE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

Dimensión Salud En Emergencias Y Desastres

0 0 30.000.000 09 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO Protección social: , protegiendo su familia

8.165.083.921 0 0 0 0 O O O 0 8.165.083.921

ACTIVIDAD RP. PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

8.160.083.921 1

O 0 0 0 0 0 0 0 8.160.083.921

ACTIVIDAD R.P MAS FAMILIAS EN ACCION 5.000.000 0 0 0 0 0 0 O 0 5.000.000

PROYECTO

Aseguramiento en salud: defendiendo su 600.000.000 0 10.877.042.160 O 18.725.074.626 925.000.000 0 O 3.372.340.373 34.499.457.159

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. 5.G. P.


ASIGNADOS ES

ESPEOALES curta. Deporte.

Alfua Potable y

Saneamknt o Básico*

amnistié n Escolar, Primera Infancia,

Libre Inversión

CO D.

5.G. P

P.G

FOSYGA COIJUEGOS ., CREDI

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA VAS

COFINANCIAD o TOTAL

2012-

ACTIVIDAD

'ONCE

SGP SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO

DOCEAVAS

0 0 10.877.042.160 08 0 0 0 0 0 0 10.877.042.160

ACTIVIDAD FOSYGA. RÉGIMEN SUBSIDIADO

0 0 0 0 18.582.588.435 0 0 0 0 18.582.588.435

ACTIVIDAD COUUEGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO SSF

0 0 O 0 0 925.000.000 0 0 0 925.000.000

ACTIVIDAD

C.F REGIMEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

O O O O O O 0 0 3.372.340.373

i

3.372.340.373

ACTIVIDAD

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) .04% SUPERSALUD FOSYGA 55F

O O O O 142.486.191 0 O 0 0 i

i i

142.486.191

cu O

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Página/1de 123




RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION Y

SALUD

COD. 5.G. P.


ASIGNACION ES

ESPECIALES cultura,

Deporte, Atta

Potalste y Saneangent

* Dt/PT, Allmentadá n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO D.

5.G. P

P.G

FOSYGA COUUEGOS .. CReDI

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

PROYECTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

1.338.837.813 918.352.282 0 0 O 0 0 O 2.257.190.095

ACTIVIDAD S.G.P SALUD PPNA- OFERTA

O 0 125.588.709 07 0 0 0 0 0 0 125.588.709

ACTIVIDAD S.G.P. APORTES PATRONALES SALUD

692.763.573 10 0 692.763.573

ACTIVIDAD

RP SALUD PPNA-OFERTA PRESTACIÓN SERVICIO VINCULADOS

1.338.837.813 0 0 0 0 0 0 0 0 1.338.837.813

3 12 c 0,-,‘_ Z

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PIAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


CO5.6.P. ESPECIFICO COD.


ASIGNEN:ION ES

ESPECIALES Ga Deporte,

CO D.

SISTE MA

GENE RECURSOS PROPIOS

D. R.P.

E

EDUCACION Y SALUD

S .G. P.

Agua Potable y

Sanearnlent 1 Básico,

Allmentadó n Escolar, Primera Infando,

Ubre Inversión

S.G. P

gas

FOSYGA COUUEGOS CRÉDI

TO FtAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD Atención integral a víctimas

60.000.000 0 O O O O 0 0 0 60.000.000

TOTAL SALUD 10.163.921.734 0 0 13.510.952.681 0 0 0 18.725.074.626 1.233.000.00

O 0 0 3.372.340.373 47.005.289.414

SECRETARIA DE MOVILIDAD

LINEA ESTRATEGICA 4


164.425.567 3.300.00

0.000 0 0 0 0 0 0 0 3.464.425.567

AREA DE DESARROLLO

Movilidad e Infraestructura Vial

164.425.567 3.300.00

0.000 0 0 0 0 0 0 0 3.464.425.567

PROGRAMA itagüís una dudad sin congestiones

164.425.567 3.300.00

0.000 0 0 0 0 0 0 0 3.464.425567

PROYECTO Modernización de la red semafórica y señalización vial

36.020.878 0 0 0 O 0 O 0 0 36.020.878

ACTIVIDAD

Mantenimiento de la red semafórica y señalización vial

36.020.878 0 0 O 0 0 O O 36.020.878

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 a UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G. P.


ASIGNACION "

ESPECIALES CO D.

S.G. P

PG

FOSYGA COUUEGOS s

CREDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA VAS

COFINANCIAD O TOTAL

otra, "Parte,

Agua Potabley

insania/ft o BáSICO,

Allmentad6 n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

ACTIVIDAD

SGP SALUD PPNA-OFERTA PRESTACION SERVICIO VINCULADOS

O O 100.000.000 07 O 0 0 O 0 0 100.000.000

PROYECTO OTROS GASTOS EN SALUD 0 0 0 O 0 308.000.000 O 0 0 308.000.000

ACTIVIDAD

COUUEGOS GESTION DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD

O O 0 0 0 308.000.000 O 0 0 308.000.000

AREA DE DESARROLLO

Seguridad y Convivencia 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

PROGRAMA Unidos por la seguridad y la convivencia

60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

PROYECTO Atención integral a víctimas 60.000.000 0 O O O O 0 0 0 60.000.000

O o o

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RECURSOS PROPIOS

D. R.P.

E


EDUCACION Y SALUD

COD. S.G. P.

S.G.P PROPÓSITO GENERAL?

ASIGNADO« ES

ESPEDALES Cultura, "PAD«

fosa Potable y

Saneamlent CP Básico,

Alimentadd n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO D.

S.G. P

p.0


TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

PROYECTO Educación y

seguridad vial 128.404.689 3.300.00

0.000 0 o o o o o o 3.428.404.689

ACTIVIDAD DOTACIÓN PARA LOS GUARDAS DE TRANSITO

51.785.7 83

24 o o o o o o 0 51.785.783

ACTIVIDAD SUELDOS 1.221.07

7.862 24 o o o o o o o 1.221.077.862

ACTIVIDAD PRIMA DE SERVICIOS

58.713.5 12

24 0 0 o o o o o 58.713.512

ACTIVIDAD INCENTIVO ANTIGÜEDAD 0 24 o o o o o o o o

ACTIVIDAD INCENTIVO ANTIGÜEDAD

41.768.1 78

24 o o o o o o o 41.768.178

ACTIVIDAD BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 0 24 o o o o o o o 0

ACTIVIDAD BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

62.627.7 46

24 o o o o o o o 62.627.746

ACTIVIDAD RECARGOS 400.000. 000 24 0 o o o o o 0 400.000.000

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS El. CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

D. R.P.

E


EDUCACION Y SALUD

COD. S.G. P.


ASIGNACION ES

ESPECIALES Cultura, DePOriei Ara

Potable y Saneamlern o EltIoz

Alimentada n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO D.

S.G. P

P.G


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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD HORAS EXTRAS Y FESTIVOS

80.000.0 00

24 0 O O O 0 0 0 80.000.000

ACTIVIDAD VACACIONES 90.202.9

50 24 O O O 0 0 O 0 90.202.950

ACTIVIDAD PRIMA DE VACACIONES

956.640 24 0 O 0 0 0 0 0 956.640

ACTIVIDAD PRIMA DE VACACIONES

70.263.9 39

24 0 0 O 0 0 0 0 70.263.939

ACTIVIDAD BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

5.686.354

I

24 0 0 0 0 0 0 0 5.686.354

ACTIVIDAD BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

7.828.46 8

24 0 0 0 0 0 0 0 7.828.468

ACTIVIDAD PRIMA DE NAVIDAD

136.874. 804

24 i 0 0 0 0 0 0 0 136.874.804

ACTIVIDAD APORTE PATRONAL 8,5% EPS PRIVADAS

22.413.813 24 ! 0 0 0 0 0 0 0 22.413.813

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RECURSOS PROPIOS

D. R.P. E


EDUCACION Y SALUD

COD. S.G. 1 P.


ASIGNACION ES

ESPECIALES cuita "Pone, Ag" Potable y

Saneirdent o Básico.


Libre Inversión

CO

S G " P

P.G

D. .. FOSYGA COUUEGOS

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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O TOTAL

ACTIVIDAD APORTE PATRONAL 8,5% EPS PRIVADAS

182.252.918 24 0 0 0 0 O 0 0 182.252.918

ACTIVIDAD APORTE PATRONAL 12% AFP PRIVADAS

7.744.099 24 O 1 0 0 0 0 0 0 7.744.099

ACTIVIDAD APORTE PATRONAL 12% AFP PRIVADAS

257.298,238 24 0 O 0 0 0 0 0 257.298.238

ACTIVIDAD APORTE ARP 11.543.050 0 O 0 0 0 0 0 11.543.050

ACTIVIDAD APORTE A RIESGOS PROFESIONALES

93.270.611 0 O 0 o o o O 93.270.611

ACTIVIDAD

APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4%

3.373.419 24 0 O 0 0 0 0 0 3.373.419

ACTIVIDAD

APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4%

102.114.850 24 0 0 o o 0 0 0 102.114.850

ACTIVIDAD APORTES AL SENA 0,5% 11.359.179 0 0 0 0 0 0 0 11.359.179

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' RECURSOS PROPIOS

D. R.P. E

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SALUD

COD. S.G. P.


ASIGNACION ES

ESPECIALES cultura, Depone,

Agua Potable y

Saneamlent o Básico,

Alimentade n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO

S.G. R

P.G

D. 4 FOSYGA COLJUEGOS ClItD1

TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD APORTES AL SENA 0,5%

12.764356 0 0 O O 0 0 0 12.764.356

ACTIVIDAD APORTE A ESAP 0,5%

11.359.179 0 0 O 0 0 0 0 11.359.179

ACTIVIDAD APORTE A ESAP 0,5%

12.764.356 0 O O 0 0 O 0 12.764.356

ACTIVIDAD APORTES ICBF 3% 155.078 0 0 0 0 0 O 0 155.078

ACTIVIDAD APORTES ICBF 3% 76.586.137 0 0 O 0 0 O O 76.586.137

ACTIVIDAD INSTITUTOS TÉCNICOS 1%

718.347 0 0 O 0 O O O 718.347

ACTIVIDAD

ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1%

25.528.712 0 0 O O O O O 25.528.712

ACTIVIDAD CESANTIAS DEFINITIVAS 116.276.580 0 0 0 0 0 0 O 116.276.580

ACTIVIDAD INTERESES CESANTÍAS

13.953.190 0 0 0 0 0 0 0 13.953.190

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS MEAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PIAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G • P.

IG.P PROPÓSITO GENERAL Y

ASIGNACION ES

ESPECIALES Cultura, DePa

Agua Po table Y

Saneamlent o Básico,

Alimentadd n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO D.

5.6. P

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FOSYGA COUUEGOS ..

CREDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD CESANTÍAS ANTICIPADAS

200.000.000 O O O O O 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD EDUCACIÓN VIAL POUCIA DE TRANSITO

0 0 O O O O O O O

ACTIVIDAD BONIFICACION ESPECIAL- (NUEVO RUBRO)

39.142.341 0 O 0 0 0 0 0 39.142.341

TOTAL MOVILIDAD 164.425.567 3.300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.964.425.567

SECRETARÍA DE GOBIERNO

LINEA ESTRATEGICA 2


5.089.979.826 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.089.979.826

AREA DE DESARROLLO

Seguridad y Convivencia

5.089.979.826 5.000.000.000 0 0 0 0 O 0 0 10.089.979.826

PROGRAMA Unidos por la seguridad y la convivencia

5.089.979.826 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.089.979.826

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RECURSOS PROPIOS

CO D .

R.P. E


SALUD

COD. 5.G. P.


ASIGNACION Es

ESPECIALES CO D.

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SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

Cultura, Denone,

Agua Potable y

Sanearnient o Básico,


Ubre Invenlón

PROYECTO

Prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana

902.252.761 O O O o o o o o 902.252.761

ACTIVIDAD SALARIO INSPECTORES Y COMISARIOS

301.918.247 O o o o o o o 0 301.918.247

ACTIVIDAD

PRIMA DE SERVICIOS INSPECTORES Y COMISARIOS

13.126.880 0 0 O O O O O 0 13.126.880

ACTIVIDAD

INCENTIVO DE ANTIGÜEDAD INSPECTORES Y COMISARIOS

5.625.806 0 O o o o o 0 0 5.625.806

ACTIVIDAD

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS INSPECTORES Y COMISARIOS

14.002.006 0 0 o o o o o o 14.002.006

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO" "UNIDOS


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G. P.

S.G.P PROPÓSITO GENERAL,/

ASIGNACIÓN

ES ESPECIALES

cultura, "Porte,

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Saneamient

0 et4c0, Alknentaeló

Escolar,

Pdmem Wanda,

L'hm Inversión

CO D.

S G " P

P.G

FOSYGA COLIUEGOS ,

ClItIDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O TOTAL

ACTIVIDAD VACACIONES INSPECTORES Y COMISARIOS

19.954.139 0 0 0 0 0 0 0 0 19.954.139

ACTIVIDAD

PRIMA VACACIONES INSPECTORES Y COMISARIOS

15.543.354 0 0 0 0 0 0 0 0 15.543.354

ACTIVIDAD

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN INSPECTORES Y COMISARIOS

1.750.251 0 O 0 0 0 0 O 0 1.750.251

ACTIVIDAD PRIMA NAVIDAD INSPECTORES Y COMISARIOS

30.278.598 0 O 0 0 0 0 O 0 30.278.598

ACTIVIDAD

APORTE 1 PATRONAL 8,5% EPS PRIVADAS INSPECTORES Y COMISARIOS

29.771.373 0 0 0 0 0 0 0 0 29.771.373

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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ffAGUI



RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G. P.

S.G.P PROPÓSITOGENERAL Y

ASIGNACION ES

ESPECIALES CO

S.G. P

p.G

D. , FOSYGA COUUEGOS

CRLDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

i TOTAL

Cultura, Deporte,

ANa Potable y

Saneamlent o Bislco,

Allmentadó n Escolar, Primera Infando,

Ubre Inversión

ACTIVIDAD

APORTE PATRONAL 12% AFP PRIVADAS INSPECTORES Y COMISARIOS

42.030.174 0 0 0 0 0 0 O O 42.030.174

ACTIVIDAD

APORTE PATRONAL ARP INSPECTORES Y COMISARIOS

1.828.313 0 0 O 0 0 0 0 0 1.828.313

ACTIVIDAD

APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% INSPECTORES Y COMISARIOS

17.489.797 0 0 O O 0 0 O 0 17.489.797

ACTIVIDAD

APORTES AL SENA 0,5% INSPECTORES Y COMISARIOS

2.186.225 O 0 0 0 O 0 0 0 2.186.225

ACTIVIDAD

APORTE A ESAP 0,5% INSPECTORES Y COMISARIOS

2.186.225 0 0 O 0 0 0 0 0 2.186.225

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PIAN DE DESARROLLO 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G. P.


ASIGNAOON Es

ESPECIALES Cultura, DTPT"Te,

Agua Potable y

Santannent ° Básico,

Alirnentadó n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO

S.G. P

P.G

D. , FOSYGA COUUEGOS

CRtDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

2012-

ACTIVIDAD APORTES !CU 3% INSPECTORES Y COMISARIOS

13.117.348 0 0 0 0 O 0 0 O 13.117.348

ACTIVIDAD INST. TEC 1% INSPECTORES Y COMISARIOS

4.372.449 0 O O O O O O O 4.372.449

ACTIVIDAD VALOR CESANTÍAS INSPECTORES Y COMISARIOS

18.857.430 O O O O 0 0 0 0 18.857.430

ACTIVIDAD

INTERESES CESANTÍAS INSPECTORES Y COMISARIOS

2.262.892 , 0 0 O 0 O 0 0 0 2.262.892

ACTIVIDAD

CESANTIAS ANTICIPADAS INSPECTORES Y COMISARIOS

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30.000.000 i

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O 0 0 0 O 0 0 0 30.000.000

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G. P.

S.GP PROPÓSITO GENERAL Y

ASIGNAOON ES

ESPE CALES CO

S.G. P

P.G


CReDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

CIA:Un,

"Pone. RIPia

Potable y Soneamient o Básico,

/Gime:Nadó n Escolar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

ACTIVIDAD BONIFICACION ESPECIAL

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD

ACCIONES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

127.200.000 0 0 0 0 O 0 0 0 127.200.000

ACTIVIDAD BONIFICACION ESPECIAL 8.751.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.751.254

PROYECTO Sistema de Justicia Cercano al Ciudadano

243.740.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.740.665

ACTIVIDAD SUELDOS DEL PERSONAL CASA DE LA JUSTICIA

0 0 0 0 0 0 0 0 132.872.938 132.872.938

ACTIVIDAD

PRIMA DE VACACIONES CASA DE LA JUSTICIA

6.757.859 0 0 0 0 0 0 0 0 6.757.859

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G.

P.


ASIGNACION ES

ESPECIALES Cultura,

~Re, :lituo

Potabk y Sanearnlent o otsico,

Alimentad?, n Escolar, primera Infando,

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CO

S.G. P

p.G


CREDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA UAS

COFINANCIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD PRIMA DE NAVIDAD CASA DE LA JUSTICIA

13.164.372 0 0 O O O O 0 O 13.164.372

ACTIVIDAD VACACIONES CASA DE LA JUSTICIA

8.675.557 0 0 0 0 0 0 0 0 8.675.557

ACTIVIDAD

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS CASA DE LA JUSTICIA

6.162.223 0 0 0 0 0 0 0 0 6.162.223

ACTIVIDAD PRIMA DE SERVICIOS CASA DE LA JUSTICIA

5.777.084 0 O 0 0 0 O 0 0 5.777.084

ACTIVIDAD

SUBSIDIO DE

0 O O O O O 0 0 625.273 ALIMENTACION CASA DE LA JUSTICIA

625.273

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RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G. P.


ASIGNACION ES

ESPECIALES Coima, Depone,

Atoo Potable v

Saneannent o BOoko.

Alimentada n Escalar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO

S.G. P

P.G

D. ., FOSYGA COUUEGOS

CReDI TO

SISTE MA

GENE RAL DE

REGA LIAS

COFINANCIAD O

TOTAL

ACTIVIDAD

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION CASA DE LA JUSTICIA

770.278 0 0 0 0 0 0 0 0 770.278

ACTIVIDAD

APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% CASA DE LA JUSTICIA

7.506.698 0 0 0 0 0 0 0 O 7.506.698

ACTIVIDAD

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD CASA DE LA JUSTICIA

12.882.779 0 0 0 0 0 0 0 0 12.882.779

ACTIVIDAD

APORTE A RIESGOS PROFESIONALES CASA DE LA JUSTICIA

791.154 0 0 O 0 0 0 0 0 791.154

O O o O 1.876.675

O o O O 5.630.024

o o O o 938.337

OUUEGOS

o O O 18.187.453

COFINANCIAD o

TOTAL

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PIAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016

MUNICIPIO DE ITAGUI FUENTES DE FINANCIACIÓN


RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E

—


SALUD

COD. S.G.

15-

1.G.P PROPOMTO GENERALY ASIGNAOON

ES ESPECIALES cultura, DermLe•

Agua Poubley

saneursunt o Básico, AlImeMadd

Escolar, Primer' Primen Manda, Ubre

Inversión

CO D.

S.G. P

P.G

FOSTGA (

ACTIVIDAD

COTIZA ENTIDADES ADMINISTRAREGI

EEDN PI M PIMENASIONE

isAIA

S) CASA DE LA JUSTICIA

18.187.453 O O O O

ACTIVIDAD

_

APORTES ICBF 3% CASA DE LA JUSTICIA

5.630.024 O O O O

ACTIVIDAD

_

APORTES AL SENA 0,5% CASA DE LA JUSTICIA

938.337 0 O O O

ESCUELAS

ACTIVIDAD

INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1% CASA DE LA JUSTICIA

1.876.675 0 0 O O

o o




RECURSOS PROPIOS

CO D.

R.P. E


SALUD

COD. S.G. P.


ASIGNACIÓN ES

ESPECIALES Cultura, Daliimh•

agua Potabh y

Saneamlent o °Asko,

Alimentada n Escalar, Primera Infancia,

Ubre Inversión

CO D.

5.G. P

KG

FOSYGA COLJUEGOS .. CRLDI

TO

SISTE MA

GENE

DE REGA LIAS

MLCOFINANCIAD

O TOTAL

ACTIVIDAD APORTE A ESAP 0,5% CASA DE LA JUSTICIA

938.337 O O O 0 O 0 0 O 938.337

ACTIVIDAD CESANTIAS DEFINITIVAS CASA DE LA JUSTICIA

14.582.352 0 o o o o o o O 14.582.352

ACTIVIDAD INTERESES A LAS CESANTIAS CASA DE LA JUSTICIA

1.749.882 0 O 0 0 0 O O 0 1.749.882

ACTIVIDAD BONIFICACION ESPECIAL 3.851.390 O 0 0 O O O 0 0 3.851.390

PROYECTO 3.713.986.400

Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES OEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

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SALUD

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ESPECIALES Cultura, Deporte.

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ACTIVIDAD

Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia

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ACTIVIDAD

Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia (ASEO, CAFETERIA, VIGILANCIA)

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PROYECTO Atención integral a víctimas

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ACTIVIDAD Atención integral a víctimas

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RECURSOS PROPIOS

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ACTIVIDAD

Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia

30.000.000 0 0 0 O O O O 0 30.000.000

LINEA ESTRATEGICA 4


1.422.000.000 1.255.077.494 0 0 0 0 0 0 0 2.677.077.494

ÁREA DE DESARROLLO

Gestión del Riesgo 150.000.000 1.255.077.494 0 0 0 0 0 0 0 1.405.077.494

PROGRAMA Programa integral de gestión del riesgo

150.000.000 1.255.077.494 0 O O O O 0 0 1.405.077.494

PROYECTO

Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres

150.000.000 1.255.077.494 0 0 0 0 0 0 0 1.405.077.494

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RECURSOS PROPIOS

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Ubre Inversión

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ACTIVIDAD

Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres

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AREA DE DESARROLLO Espacio Público 1.272.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.272.000.000

PROGRAMA Gestión integral del espacio público municipal

1.272.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.272.000.000

PROYECTO Gestión y administración del espacio público

1.272.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.272.000.000

ACTIVIDAD Gestión y administración del espacio público

1.272.000.000 0 0 O O O 0 0 0 1.272.000.000

TOTAL GOBIERNO 6.511.979.826 6.255.077.494 0 0 0 0 0 0 12.767.057.320

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREM DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION

ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"


RECURSOS PROPIOS

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R.P. E


SALUD

COD. 5.G.

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ASIGNACION ES

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Agua Potable Y

Sanearolent o Básico,

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Ubre Inversión

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AREA DE DESARROLLO

Vivienda y Habitat 332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0 332.000.807

PROGRAMA Gestión de vivienda

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PROYECTO Construcción y mejoramiento de viviendas

332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0 332.000.807

ACTIVIDAD Construcción y mejoramiento de viviendas

332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0

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TOTAL VIVIENDA Y HABITAT 332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0 332.000.807

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

LINEA ESTRATEGICA 4


1.930.769.933 1.600.000 0 0 O O O O O 1.932.369.933

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RECURSOS PROPIOS

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Alimentadó n Escolar, Primera Infancia,

Ubre inversión

AREA DE DESARROLLO

Medio Ambiente 1.930.769.933 1.600.000 o o o o o o o 1.932.369.933

PROGRAMA Silvicultura urbana y reservas de protección

1.490.769.933 0 o o o o o o o 1.490.769.933

PROYECTO Cinturon Verde Municipio de Itagui

1.490.769.933 o o o o o o o 0 1.490.769.933

ACTIVIDAD

TRANSFERENCIA 1% ICLD LEY 99/93 ART.111 RECUPERACION D AREAS DE IMPACTO ESTRATEGICA

1.490.769.933 1.490.769.933

PROGRAMA Unidos por una cultura ambiental incluyente

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PROYECTO

Educación y participación ambiental para la sostenibilidad

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RECURSOS PROPIOS

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ACTIVIDAD

Educación y participación ambiental para la sostenibilldad

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ACTIVIDAD Implementación de Ecohuertas urbanas y rurales

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ACTIVIDAD Cultura ambiental 300.000.000 600.000 63 0 0 0 O O O 0 300.600.000

ACTIVIDAD Proteccion Animal 100.000.000 0 100.000.000

TOTAL MEDIO AMBIENTE 1.930.789933 1.600.000 0 o 0 0 0 0 0 1.932_369.933

TOTAL POAI 2016 96.536.156.113 41.551.076.442 0 77.658.970.172 O 9.081.894 .331 0 18.725.074.626 1.233.000.00

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concoo MUNICIPAL DE ITAGUi

ANEXO No. 5

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2016-2025

El presente documento recoge y sintetiza los factores integrantes del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 - 2025 de conformidad con lo señalado por la ley 819 de 2003, como instrumento de referencia de planificación financiera con una perspectiva de 10 años.

INTRODUCCIÓN

La construcción e implementación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) brinda a la Administración Municipal, la posibilidad de contar con una herramienta orientadora sobre las metas de ingresos y gastos para un período de diez años, posibilitando la racionalización del gasto contenido en la Ley 617 de 2000, dando estricto cumplimiento a las normas de endeudamiento definidas en la Ley 358 de 1997 y permitiendo la ejecución de los recursos con disciplina y responsabilidad fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003. Como herramienta importante de la planeación financiera, el presente Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 - 2025 es el reflejo de la situación fiscal del Municipio de ltagüí. Es un ejercicio de planificación integral que tiene como objeto final trazar línea sobre los ingresos y gastos que se ejecutarán en los siguientes diez años, también es el compromiso de la administración mantener un instrumento de planeación financiera que permita la toma de decisiones y así disminuir las desigualdades sociales, la violencia y la cultura de la ilegalidad.

Honorables Concejales:

A continuación se presenta un análisis de la situación financiera del Municipio de Itagüí de acuerdo con los componentes que integran el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 - 2025, en el artículo 5° de la ley 819 de 2003; y que constituye la línea de la estructura financiera de la Administración Municipal, el cual conforme a la ley, debe ser revisado anualmente en la ejecución de sus metas, para determinar los ajustes necesarias para el desarrollo de sus proyecciones futuras, realizando las previsiones de cualquier situación exógena que pueda afectar directamente el desempeño financiero de la Administración Municipal; para su elaboración se tuvo en cuenta la estructura actual de ingresos, gastos, pasivos, análisis estadísticos y de coyuntura económica. Por tanto el presente documento está compuesto por siete (7) informes, así: (i) Plan financiero, (ii) Meta de Superávit Primario, (iii) Acciones y Medidas„ (iv) Deuda Pública y análisis de Solvencia y Sostenibilidad (y) Informe de Vigencia Anterior, (vi) Costo Fiscal de Acuerdos, (vii) Pasivos Contingentes Indicadores de Gestión.

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]

wznmconcejodeitagui.gov.co

de 122

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PLAN FINANCIERO

La planificación financiera es un instrumento útil mediante el cual las entidades territoriales visualizan la composición de sus recursos y con ello determinan la ejecución de los gastos. En el Municipio de ltagüí, esta planificación se realiza con base en el Presupuesto de Ingresos y de Gastos, partiendo de la situación actual, teniendo en cuenta el comportamiento en el corto, mediano y largo plazo del estado de las finanzas. En el proceso de elaboración, se considera el comportamiento de los ingresos, los egresos, la generación de ahorro o déficit y las formas de financiación, de acuerdo con las normas legales vigentes.

El Plan Financiero del Municipio de Itagüí elaborado por la Secretaría de Hacienda, tiene como punto de partida la realidad económica y financiera del Municipio, las cifras contenidas en el Presupuesto General y su ejecución en lo corrido de la vigencia 2015, las perspectivas de las dependencias gestoras de ingresos, así como también el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2025 con proyecciones ajustadas al comportamiento real de los ingresos, lo que permite determinar el comportamiento de las finanzas para los próximos años, cumplir con todos los indicadores de Ley que la Administración está obligada a controlar, monitorear y evaluar continuamente, y desarrollar los objetivos y compromisos.

Las proyecciones fueron realizadas a través del análisis técnico con base en herramientas estadísticas descriptivas que incluyen el comportamiento histórico, es decir, se analizaron las series de ingresos, principalmente sus tasas de crecimiento y se estudió su tendencia para determinar el comportamiento futuro. De igual forma el análisis fundamental, consta de un análisis económico, sectorial y de la organización, se construyó en asocio con las dependencias gestoras del ingreso y para él se tuvieron en cuenta parámetros de tipo legal, la coyuntura económica y social que posiblemente podría impactar a cada renta y bajo un escenario conservador.

Diagnóstico

ltagüí continúa siendo uno de los Municipios líderes del Departamento de Antioquia, gracias al desarrollo que ha tenido el territorio en esta Administración. Esta posición de liderazgo exige grandes retos para los encargados de definir las políticas con el fin de sostener la buena posición y mejorar en materia de generación y distribución de recursos.

Al cierre del 2014 el Municipio de ltagüí generó resultados que le permiten sostener su solidez financiera. Gran parte de éstos están asociados a la recuperación de los ingresos, especialmente los de recaudo propio que registraron niveles de crecimiento muy dinámicos. Similar tendencia mostraron el gasto social destacándose el crecimiento de la inversión.

Los indicadores de responsabilidad fiscal relacionados con los límites de gasto fijados por la Ley 617/00 se cumplieron con una holgura muy amplia, así mismo se cumplió con los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la Ley 358 de 1997, por tanto se tiene capacidad legal de endeudamiento.




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Proyección de los ingresos

El Plan Financiero se elaboró teniendo como base las ejecuciones presupuestales del Municipio, reportadas en el Formato Único Territorial — FUT y las proyecciones, teniendo como base las metas máximas de ingresos y gastos durante el período, las cuales sirvieron de punto de partida para elaborar el presupuesto de la vigencia fiscal 2016, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Programa Anual de Caja.

Para este análisis se tomó como base los lineamientos metodológicos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación - DNP, utilizando la herramienta del formato de plan financiero equivalente al formato de balance financiero y del formato de operaciones efectivas para el periodo de análisis de las vigencias 2010 a 2014 como cifras históricas, el presupuesto 2015 en ejecución y las proyecciones hasta el año 2025.

Para la vigencia fiscal de 2016, se proyectaron los Ingresos totales por valor de $ 358.967.008.957, tomando como base las proyecciones de ingresos debidamente sustentadas y estudiadas bajo el análisis técnico y seguimiento estadístico e histórico a los comportamientos de las rentas, con el fin de mantenerlas ajustadas a la sostenibilidad financiera del Municipio de ltagüí y coherentes con las metas fiscales contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 — 2025; los cuales se detallan de la siguiente forma: Ingresos Corrientes por $323.615.180.740, que a su vez están distribuidos en Tributarios $181.526.183.855, no Tributarios en $21.795.591.497 y Transferencias $120.293.405.388. Recursos de Capital por $35.351.828.217.

Los gastos para la vigencia 2016 se calcularon con fundamento, en la planta de personal y las necesidades de las distintas Unidades Administrativas, en procura del logro de su objetivo misional y de las metas del MFMP 2016 - 2025, los cuales están discriminados, así: El total de gastos por valor de $358.967.008.957, discriminados de la siguiente manera, servicios personales $48.251.910.069, gastos generales $13.330.089.379, transferencias $12.305.223.195, para un total en gastos de funcionamientos de $73.887.222.643, servicio de la deuda $28.485.272.277 y el total de inversión social por valor de $256.594.514.037 que corresponde el 72% del total del Proyecto de Presupuesto.

Por lo tanto el plan financiero es concebido como un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las Operaciones Efectivas de las entidades, para ello, se tomó en consideración las previsiones de ingresos, gastos, superávit o déficit y su financiación compatible con el Plan Operativo Anual de Inversión y las políticas macroeconómicas impartidas por el Gobierno Nacional.

Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 791 Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]


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ES 9i PRIMERO

concEJo MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO

Se define la meta de superávit primario, como un insumo necesario para analizar la sostenibilidad de la deuda y para revisar si en efecto se da cumplimiento a los indicadores exigidos por la Ley 819 de 2003. Este indicador muestra el óptimo manejo de las finanzas públicas del Municipio de Itagül, buscando siempre que los ingresos superen a los gastos y que éstos últimos sean ejecutados de la forma más eficiente.

Se tiene entonces que el superávit primario resultará de la siguiente fórmula, según la Ley 819 de 2003: Ingresos Corrientes (IC) + Recursos de capital (RC) (descontando recursos del crédito, privatizaciones y capitalizaciones) — Gastos de funcionamiento (GF) — Gastos de Inversión (GI) (incluidos los gastos de inversión que se van a efectuar en esa vigencia que tengan autorización de vigencias futuras) — Gastos de la Operación Comercial (GOC). Esto es: SP = IC + RC — GF — G1 — GOC

Como se observa en el siguiente cuadro, la Administración Municipal muestra una deuda sostenible.

SUPERÁVIT PRIMARIO 2015-2025 (Millones de pesos)

CONCEPTO PROYECCIONES

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Superavit primario 1,62 1,22 1,10 /,22 1,48 1,74 2,05 3,61 14,54 /57,75 Servicio deuda

Cálculos: Secretaria de Hacienda Municipal

Por lo anterior, el indicador cumple con la relación superávit primario / intereses, y se identifica una holgura del indicador establecido por la ley 819 de 2003 y complementaria a lo establecidos por ley 358 de 1997, que es el de garantizar la sostenibilidad de la deuda.

ACCIONES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

A nivel programático el objetivo de la Hacienda Pública del Municipio, es garantizar el flujo de recursos que demanda el cumplimiento de las metas de la Administración del Municipio de Itagül.

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PRIMERO

conCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜi

Por lo tanto, las medidas van encaminadas al Mejoramiento continuo de la gestión fiscal y financiera del Municipio y a la optimización de recursos de la Hacienda Pública mediante dos subprogramas: (i) Elevar el nivel de eficiencia en el recaudo de los tributos Municipales y (ii) Consolidar una institucionalidad pública y privada que fortalezca el proceso de recaudo y pago de tributos Municipales, los cuales se detallan a continuación:

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SERVICIO AL CONTRIBUYENTE

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> Servicio con calidad y de fácil acceso > Respuesta efectiva a la necesidad del

contribuyente. > Percepción de trabajo en contra de la

corrupción. > Disminución de quejas y reclamos.

Atención con responsabilidad, integridad y transparencia

Atención con un enfoque humanizado

> Acercamiento de la administración al ciudadano y al contribuyente

> Atención personalizada > Se genera satisfacción en el ciudadano por

el servicio

Creación de Conciencia al funcionario sobre actitud de servicio.

> Recuperación de la credibilidad y confianza en la administración municipal

> Facilidad en la comprensión de los ciudadanos sobre sus inquietudes

Simplificación del sistema tributario

> Atención de manera inmediata a todo aquello que se pueda resolver en el instante.

> Mayor beneficio para el contribuyente y para la administración.

> Economía de los recursos administrativos, operativos y financieros.

> Facilita y promueve la cultura tributaria. Uso de lenguaje tributario de fácil comprensión para el contribuyente

> Exactitud en el trámite y en el procedimiento

Capacitación sobre el nuevo Estatuto Tributario Municipal - ETM

> Brindar capacitación a los clientes internos y externos sobre el ETM

Asesoría permanente a los contribuyente en materia del Impuesto Territorial

> Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

> Minimización de sanciones para el contribuyente.

Mejoramiento de la atención al publico > Sensibilización a los funcionarios sobre el

respeto y buen trato a los usuarios de la dependencia

Capacitación a los funcionarios en clima organizacional

> Mejoramiento en el ambiente de trabajo que redunda en una mejor atención al contribuyente

Política de eficiencia y eficacia para atender Derechos de Petición

> Cumplimiento de los términos de la 1437 de 2011. Claridad, oportunidad y de fondo.

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 41 Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]


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kik COMUNIDAD ES

PRIMERO

4111 concuo MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA

El Municipio se encuentra en una instancia de endeudamiento autónomo en la medida en que sus indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos. Esto determinado por los indicadores de Solvencia y Sostenibilidad, los cuales por Ley deben ser menores o iguales al 40% y al 80%,

El indicador de sostenibilidad de la deuda pública, estima la capacidad que tiene el Municipio de ltagüí de generar los recursos para el pago de los intereses de la deuda pública, de esta forma se define como el cociente entre el Superávit Primario y los intereses de la deuda muestran la capacidad de la Administración para garantizar que la deuda es sostenible. En todo caso se debe garantizar la sostenibilidad de la deuda en el horizonte de diez (10) años, establecido por el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio de Itagül

Lo anterior está reflejando la fortaleza de los ingresos del Municipio y un manejo adecuado y eficiente de los gastos.

Al realizar el cálculo de los indicadores de la ley 358 de 1997 se presenta el siguiente comportamiento, con su correspondiente proyección:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO — LEY 358 DE 1997

CONCEPTO PROYECCIONES

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Intereses deuda /Ahorro

7,8% 6,8% 5,4% 4,1% 3,0% 2,0% 1,1% 0,4% 0,1% 0,0% o .eracional Saldo deuda /Ingresos

56,5% 46,3% 35,8% 26,1% 18,0% 10,9% 4,6% 1,0% 0,1% 0,0% corrientes

En la tabla anterior se muestra el cálculo de la capacidad de endeudamiento y los resultados de los indicadores de Solvencia y Sostenibilidad, con el endeudamiento que actualmente tiene el Municipio y donde se muestra que se encuentra con una holgura que demuestra su buen manejo de acuerdo a los límites exigidos por la Ley 358 de 1997.

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA

En el Plan de Desarrollo 2012- 2015 "Unidos Hacemos el Cambio", aprobado mediante Acuerdo No. 010 de 2012, se autorizó un endeudamiento hasta de $200.MM, para implementar un modelo de gestión desde la trasparencia, la confianza y la participación ciudadana, elementos que le devuelven nuevamente la credibilidad a la ciudadanía itagüíseña, desde la inversión social.

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conceio MUNICIPAL DE ITAGUÍ

A septiembre 30 de 2015 el Municipio de Itagül presenta un saldo de la deuda de $168.550 millones respaldada en su totalidad con recursos propios; a continuación se muestra el histórico de la Deuda Pública y su proyección hasta su extinción.

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

DESCRIPCIÓN

as. 2012 2013 2014 SEPT 30 DE 2015 TOTAL

DESEMBOLSOS TOTAL

CRÉDITO CONTRATADO

SALDO VIGENCIA ANTERIOR 30.465.894.073 67.916.584.297 133.285.838.208 166.943.196.487

147.736.429.679 149.000.000.000 DESEMBOLSOS 39.985.240.474 65.785.483.613 37.147.095.651 4.818.609.941

AMORTIZACION -2.534.550.250 -416:229.702 -3.489.737.374 -3.211.080.578

TOTAL DEUDA POR VIGENCIAS 67.916.584.297 133.285.838.208 166.943.196.487 168.550.725.852

ESTADO DE LA DEUDA Y PROYECTADO HASTA SU EXTINCIÓN

AÑOS INTERES AMORT. CAPITAL DESEMBOLSOS SALDO DEUDA

31/12/2011 30.465.894.073

31/12/2012 2.582.113.079 2.534.550.250 39.985.240.474 67.916.584.297

31/12/2013 7.338.945.293 416.229.702 65.785.483.613 133.285.838.208

31/12/2014 9.524.636.512 3.489.737.374 37.147.095.651 166.943.196.485

31/12/2015 12.505.494.313 4.433.827.020 4.818.609.941 167.327.979.407

31/12/2016 15.697.201.975 12.288.070.301 0 155.039.909.105

31/12/2017 14.216.635.402 21.894.751.028 0 133.145.158.077

31/12/2018 11.999.801.001 25.042.795.109 0 108.102.362.968

31/12/2019 9.585.655.936 25.386.981.500 0 82.715.381.468

31/12/2020 7.242.784.959 22.939.262.919 0 59.776.118.549

31/12/2021 5.079.258.775 21.894.404.267 0 37.881.714.282

31/12/2022 3.002.253.320 20.948.775.495 0 16.932.938.787

31/12/2023 1.180.147.568 13.096.521.829 0 3.836.416.959

31/12/2024 230.180.467 3.492.230.533 0 344.186.426

31/12/2025 16.434.902 344.186.426 0 0

TOTAL 100.201.543.502 178.202.323.752 147.736.429.679



MUNICIPAL DE ITAGII

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ANÁLISIS DE RESULTADO DE LA VIGENCIA FISCAL ANTERIOR — 2014

El informe y análisis de la vigencia anterior, que en este caso es la vigencia 2014, está fundamentado en la ejecución de ingresos y gastos, sobre el presupuesto de la entidad territorial y el cumplimiento de los indicadores de Ley. El análisis de la vigencia fiscal 2014 se desarrollará en tres puntos. Se analizarán en primer lugar la ejecución del componente de Ingresos; en segundo lugar la ejecución del presupuesto de Gastos, en ambos casos se determinará la participación que los grandes agregados tienen en cada uno de los presupuestos y finalmente, se analizará el cumplimiento de los Indicadores de Ley 617 de 2000, 358 de 1997 y 819 de 2003.

INGRESOS

El recaudo de los Ingresos Totales en la vigencia 2014 de $438.027 millones, discriminados en ingresos corrientes por $335.366 millones, en los cuales están conformados por Ingresos Tributarios por valor de $161.842 millones, no Tributarios por $19.069 millones y Transferencias por $154.455 millones y los Recursos de Capital por $102.660 millones, el cual contiene: operaciones financieras por $42.803 millones, recursos del crédito por $32.531 millones y existencia en caja y bancos de $27.326 millones, entre otros.

De los Ingresos corrientes el rubro con mayor participación corresponde a los Ingresos Tributarios por un valor de $161.842 millones que representan el 37% de los Ingresos Totales, siendo el impuesto de Industria y Comercio el más representativo dentro de este grupo, por un valor de $74.035 millones y el Impuesto Predial por valor de 48.690 millones.

COMPOSICION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS VIGENCIA 2014

• PREDIAL UNIFICADO

• INDUSTRIA Y COMERCIO

• AVISOS Y TABLEROS

• SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR

• TELEFONOS

• OTROS

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lis concoo MUNICIPAL DE ITAGUI

PARTICIPACION EN FONDOS ESPECIALES

En el resto de ingresos, los fondos especiales (SGP y SGR), se obtuvo un recaudo efectivo en caja en la vigencia 2014 por $100.624 millones, la participación de cada fondo frente al agregado de los Fondos Especiales, se puede apreciar con el siguiente detalle:

PARTICIPACION EN FONDOS ESPECIALES VIGENCIA 2014 • ALIMENTACION ESCOLAR

• CULTURA

• DEPORTES

• EDUCACION

• LIBRE INVERSIÓN

• PRIMERA INFANCIA

• SALUD

• SANEAMIENTO BASICO

• SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fuente. Ejecución presupuestal Secretaria de Hacienda

La participación de cada rubro en el sector al interior de los fondos especiales (SGP), son: Sector Educación con una participación del 55.7%, el Sector Salud con una participación del 34.5% dentro de los más significativos.

A nivel general de ingresos se puede observar que los recursos del sistema general de participaciones son ingresos de gran importancia para el Municipio y fueron equivalentes al 22,97% de los ingresos totales.

De lo anterior se puede concluir, que si bien es cierto, que los SGP tienen una importante participación en la ejecución presupuestal del Municipio, este no depende absolutamente para su normal funcionamiento y atención de la población.

HISTÓRICO DE LOS INGRESOS

El comportamiento histórico de la ejecución de los Ingresos Totales del Municipio durante los últimos 7 años se detalla a continuación:

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL INGRESOS 213.553.333,47 242.946.932,00 271.372.451,00 264.212.459,00 324.189.705,00 447.340.594,22 438.027.377,00

(Cifras en miles, Ejecución presupuestal de la Secretaria de Hacienda)

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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL 19.643.159,96 26.017.296,95 38.860.754,90 32.409.620,93 37.741.227,38 40.966.851,91 48.690.647,00

INDUSTRIA Y COMERCIO VIG. ACTUAL

42.745.476,10 50.952.718,89 64.780.524,07 43.566.323,39 57.428.659,87 78.150.474,03 74.035.154,00

(Cifras en miles. Ejecución presupuestal de la Secretaria de Hacienda

El Municipio ha realizado grandes esfuerzos por incrementar sus recursos propios, tal como se observa, en el Impuesto Predial el recaudo aumento con respecto al año 2011 en un 50.24%, con respecto al año 2012 en un 29%, y con respecto al año 2013 en un 18.85%; en el Impuesto de Industria y Comercio el recaudo aumento con respecto al año 2011 en un 70%, con respecto al año 2012 en un 29% y con respecto al año 2013 no es factible realizar la comparación, ya que en ese año fue que se implementó el Reteica disparando el recaudo de dicha renta.

RECURSOS COFINANCIADOS

DETALLE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COFINANCIACION 3.246.881.836 19.060.472.327 4.077.521.361 5.382.177.603 11260.618.752 17.993.489.895 52.957.800.719

(Ejecución presupuestal de la Secretaria de Hacienda)

Se puede observar la gestión de un recurso muy importante de la actual administración, producto de los recursos tanto a nivel Departamental como Nacional y del Área Metropolitana, el cual fortalece en gran medida los proyectos de inversión.

GASTOS

Las Unidades Administrativas del Municipio están conformadas por el despacho del Alcalde, Secretaría General, Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaria de Deportes y Recreación, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Participación e Inclusión Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Salud y Protección Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Control Interno de Gestión.

En materia de gasto de funcionamiento el municipio de ltagüí, se encuentra en categoría primera. Lo anterior indica que el límite máximo de gastos de funcionamiento establecido en el artículo 6° de la Ley 617 de 2000 es del 65% con relación a los ingresos corrientes de libre destinación, se encontró que el indicador de gastos de funcionamiento en 2014, fue del 30.58% frente a un límite legal del 65%.

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Frente a la programación presupuestal de gastos, se encontró que del total presupuestado $488.713 millones en 2014, se ejecutaron $440.281 millones, correspondiente a una ejecución del 90%, tal como se observa en el siguiente detalle:

PRESUPUESTO 2014

EJECUCION POR TIPO DE GASTOS

INICIAL 2014 DEFINITIVO 2014

VARIACION PORCENTUAL

2014

VALOR EJECUCION

2014

%EJECUCION 2014

% PARTICIPACION

FUNCIONAMIENTO 69.284.290,00 69.199.539,00 -0,12 66.877.214,00 96,64 15,00

SERVICIO DE LA DEUDA

22.261.785,00 16.164.751,00 -37,72 13.535.044,00 83,73 3,00

INVERSION 276.435.194,00 403.348.971,00 31,47 359.868.464,00 89,22 82,00

TOTAL 367.981.269,00 488.713.261,00 24,70 440.280.722,00 90,09 100,00

(Cifras en miles de pesos - Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2014)

% PARTICIPACION VIGENCIA 2014 (Por tipo de gasto)

• FUNCIONAMIENTO • SERVICIO DE LA DEUDA • INVERSION

CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR LEY 617 DE 2000

El Municipio de Itagül ha cumplido ampliamente con el indicador de Ley 617 de 2000 con respecto a los límites de la ley, mediante la aplicación de estrategias de austeridad en el gasto público y fortaleciendo la gestión administrativa, fiscal y operativa sobre el recaudo de todas las rentas municipales.

VIGENCIAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / ICLD 38,34% 28,70% 32,20% 28,5% 30,58% 33,86%

LIMITE DE LA LEY 617 DE 2000 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%

(Fuente: Certificación emitida por la Contraloría General de la República)

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GASTOS DE INVERSIÓN

Componente de la Inversión Municipal, del total presupuestado $403.349 millones en 2014, se ejecutaron en los diferentes sectores de inversión de competencia del Municipio en total $359.868 millones correspondiente a una ejecución del 89%, discriminado en los siguientes sectores, tal como se muestra en la tabla:

BALANCE DE EJECUCIÓN GASTO DE INVERSIÓN POR SECTORES

SECTOR PRESUPUESTO INICIAL 2014

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014

COMPROMISOS 2014

% PARTICIPACION

EJECUCION

EDUCACION 83.379.473,00 126.519.972,00 113.386.330,00 31,51

GOBIERNO 11.767.044,00 16.741.263,00 16.359.914,00 4,55

INFRAESTRUCTURA 77.299.306,00 105.078.249,00 97.829.999,00 27,18

SALUD 41.794.573,00 59.902.932,00 51.282.516,00 14,25

OTROS 62.194.798,00 95.106.555,00 81.009.705,00 22,51

TOTAL 276.435.194,00 403.348.971,00 359.868.464,00 100,00 (Cifras en miles de pesos - Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2014)

% PARTICIPACION POR SECTORES EJECUCION GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2014

• EDUCACION

• GOBIERNO

• INFRAESTRUCTURA

• SALUD

• OTROS

La inversión se concentró principalmente en sectores como: En Educación con un 31,51%, Infraestructura con el 27.18%, Salud una ejecución del 14.25%, Gobierno con el 4.55% y otros sectores de inversión con un 22.51%. En estos cuatro ejes, se concentró el 77,49% de la Inversión Total, ejecutada por la Administración Municipal asociado a las competencias de la entidad en los sectores básicos de inversión y la destinación de las fuentes de recursos.

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ANÁLISIS DE LOS PASIVOS EXIGIBLES Y LAS CONTINGENTES

La Ley 448 de 1998, reglamentó el manejo presupuestal de las obligaciones contingentes. Adicionalmente, en ese mismo año el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) estableció mediante los documentos 3107 y 3133, los lineamientos de la Política de Riesgo Contractual del Estado, para que las entidades estatales se ajusten a los principios, pautas e instrucciones determinadas por el Gobierno Nacional.

La adecuada gestión de las obligaciones contingentes es fundamental de los principios de disciplina fiscal, sostenibilidad de la deuda, reducción del riesgo fiscal, defensa jurídica y transparencia en la administración de los recursos públicos.

Los pasivos contingentes son las obligaciones pecuniarias sometidas a condición, o a la ocurrencia de un hecho futuro; tienen su origen en hechos específicos e independientes que pueden ocurrir o no y se consideran contingentes por ser obligaciones pecuniarias sometidas a condición, por la ocurrencia de un hecho futuro incierto.

Los pasivos exigibles de las entidades territoriales se originan principalmente en sentencias y/o conciliaciones por diverso pleitos, ya sea laborales, contractuales, etc. De acuerdo con la valoración hecha por el propio municipio, se han estimado pasivos contingentes y exigibles con el siguiente detalle:

SENTENCIAS JUDICIALES FALLADAS

El escenario financiero en el componente de gasto incluye las contingencias, principalmente las derivadas sentencias judiciales, para lo cual se han identificado los fallos judiciales generados por un probable incumplimiento de las obligaciones de la administración, los correspondientes a los procesos del pasado y los generados deliberadamente por la administración, para mejorar los resultados fiscales a corto plazo.

En sentido estricto, los fallos judiciales correspondientes al incumplimiento de obligaciones ciertas del municipio no son contingencias y deben ser incluidas en las proyecciones de gastos.

PASIVOS CONTINGENTES SECTOR CENTRAL

Los pasivos contingentes son las obligaciones pecuniarias sometidas a condición, o la ocurrencia de un hecho futuro; tienen su origen en hechos específicos e independientes que pueden ocurrir o no y se consideran contingentes por ser obligaciones pecuniarias sometidas a condición, por la ocurrencia de un hecho futuro incierto.

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Así mismo, se contempla que el régimen de obligaciones contingentes de las entidades estatales tiene por objeto la implantación de un sistema para su manejo basado en un criterio preventivo de disciplina fiscal. Si las entidades estipulan contractualmente a favor del contratista, el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto; en estos casos deben incluir en sus presupuestos, en la sección del servicio de la deuda, las apropiaciones necesarias para atender el pago de las obligaciones contingentes que hayan contraído para cada una de las vigencias fiscales que comprenda la ejecución del respectivo contrato.

De acuerdo con el informe de la Secretaria Jurídica del Municipio de Itagüi tiene en total 231 procesos judiciales en contra del Municipio de ltagüí, que se identifican como contingencias, conforme al detalle señalado en el anexo respectivo.

De este total de procesos en contra, el 96,44% corresponde a demandas de acciones Administrativas, Laborales el 2,02%, Civil el 1,50% y otros el 0,04%, en total 207 procesos, agrupadas por tipo de acción de acuerdo con el siguiente detalle:

PASIVOS CONTINGENTES POR PROCESOS JUDICIALES A SEPTIEMBRE DE 2015

CONDICION DEL PROCESO EN CONTRA

CLASIFICACION PROBABILIDAD DE FALLO EN CONTRA %

PARTICI TOTAL PROCE

SOS ALTO VALOR MEDIO VALOR BAJO VALOR TOTAL VALORPACIÓN

PRETENSIONES

CIVIL 0 0 2 314 838,549 1 0 314.838.549 1,50% 3

ADMINISTRATIVO 33 1.509.154.396 112 14.924.262.152 37 3.850.901.137 20.284.317.685 96,44% 182

PENAL O 0 0 0 0 0 0 0,00% O

LABORAL 1 0 11 330.835.039 7 94.469.578 425.304.617 2,02% 19 OBLIGACIONES FISCALES 0 0 0 0 1 9.214.876 9.214.876 0,04% 1

OTROS 1 0 1 0 0 0 O 0,00% 2

TOTALES 35 1.509.154.196 126 15.569.935.74 1 46.. 3,,S54:15514.51i t21113,675.727 100% 207



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PASIVOS CONTINGENTES POR PROCESOS JUDICIALES A SEPTIEMBRE DE 2015

CONDICION DEL PROCESO A FAVOR

CLASIFICACION PROBABILIDAD DE FALLO A FAVOR

o/o PARTICIPACIÓN

TOTAL PROCESOS

ALTO VALOR MEDIO VALOR BAJO VALOR TOTAL VALOR PRETENSIONES

CIVIL 0 0 1 0 1 8940744 8.940.744 1,23% 2

ADMINISTRATIVO 0 0 21 685.300.783 1 35.407.104 720.707.887 98,77% 22

PENAL O O 0 0 0 0 0 0,00% 0

LABORAL 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0

OBLIGACIONES FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 —

TOTALES 0 0 22 685.300.783 2 44.347.848 729.648.631 100% 24

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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Actualización de procesos y procedimientos en las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda Desarrollo tecnológico- implementación de herramientas informáticas- Producción del sitio web de pagos on line. Actualización de la información de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que se encuentren inscritos en el municipio de Itagül. Constitución de Títulos ejecutivos que presten mérito ejecutivo de morosos de ICA e IPU Difusión de información en los diferentes medios de comunicación, acerca del cumplimiento de obligaciones tributarias y la inversión generadas por las mismas Manual general del impuesto de industria y comercio Implementación del observatorio inmobiliario Modernización en la gestión documental de la Subsecretaria de Gestión de Rentas Actualización de la fotografía aérea del municipio de Itagtli. Saneamiento de la base de datos catastral



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concuo MUNICIPAL DE ITAGUÍ

GESTION DE RECAUDO

Visitas de verificación de cierres, existencia de avisos y tableros y gestión de matrículas de nuevos contribuyentes.

Actualización de la base datos catastral y del impuesto predial unificado

Constitución de títulos de los tributos municipales que prestan merito ejecutivo

Actualización de la información de contribuyentes ICA

Gestión nuevos contribuyentes de Industria y Comercio

Gestión de Recaudo Impuesto de Industria y Comercio — Impuesto Predial Unificado y recuperación de cartera.

Gestión de Recaudo Sobretasa a la Gasolina

Programa Incentivos Tributarios loa, Reteica y Autorreteica

La Oficina de Fiscalización es un área fundamental en el engranaje municipal que posibilita la efectividad del recaudo, es por ello que ha ejercido a cabalidad su función fiscalizadora no sólo como un ente impositivo sino también mediante la sensibilización al contribuyente de una auténtica cultura tributaria, cuyo objetivo primordial es que el sujeto pasivo del impuesto reconozca su deber de contribuir al financiamiento del gasto público en términos de bienestar y desarrollo social.

Amparados en el Estatuto Tributario Municipal, como una herramienta de determinación de los tributos y consecución de recursos del ente público, ésta extrae un conjunto de tareas, acciones y medidas de la Administración Municipal, tendientes a exigir al contribuyente el cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias, ya sean ellas sustanciales, como el pago de la obligación, o simplemente formales, como la inscripción en el registro de contribuyentes, la presentación de informes, declaraciones, comunicaciones, solicitud de autorizaciones o permisos, etc. Es en esencia una función activa de la Administración Tributaria, orientada a reducir los niveles de evasión.

Implementación en el Municipio de ltagüí de la facturación independiente de acuerdos de pago tanto de Industria y Comercio como del Impuesto Predial, de forma masiva, garantizando que el cobro de la obligación llegue de forma oportuna a los contribuyentes, eliminación de los procesos manuales de liquidación, disminución del tiempo de espera en las taquillas, disminución del riesgo del registro de información con inconsistencias, implementación de la facturación de alumbrado público, y demás acciones contempladas en el informe de gestión de la secretaria de hacienda.

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI)1 Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]

www.concejodeitaguiegov.co

MUNICIPAL DE ITAGLII

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ity

LAk "1 COMUNIDAD ES yipPRIMERO

Página 115 de 123

ANEXO NO. 6

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DE 2015 — 2016

NOMBRE SGR Presupuesto Inicial SGR 2015 - 2016

SGR INGRESOS TOTALES O

SGR TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS O

SGR ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

0

ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE LA VIGENCIA ACTUAL

O

ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES

O

TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS DE OTRAS ENTIDADES

O

TOTAL RECURSOS FONDOS SGR O

SGR TOTAL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL O

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60% DE LA VIGENCIA

O

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60% VIGENCIAS ANTERIORES

O

SGR FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% 0

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% DE LA VIGENCIA

O

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% VIGENCIAS ANTERIORES

O

TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% DE OTRAS ENTIDADES

O

SGR TOTAL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL O

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA VIGENCIA O

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL VIGENCIAS ANTERIORES

. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itiagui lor. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Cureo:


O

(CAMI) ¡Edificio Concejo ; contacto@concejodeitag

Carrera 51 No Conmuta

iso 4 / Piso 5 ui.gov.co

Carrera 51 No Conmuta

Página 116 de 124

Ao. 17 LA I. kCOM UENIS IDAD

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nal/ concuo MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

NOMBRE SGR

seemma

Presupuesto Inicial SGR 2015 - 2016

SGR TOTAL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

O

FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA VIGENCIA

O

FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES

O

SGR TOTAL RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO (RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD Y RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO DEL SMSCE)

o

SGR RECURSOS DE LA VIGENCIA PARA FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD)

O

SGR RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES PARA FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD)

O

SGR RECURSOS DE LA VIGENCIA PARA FORTALECIMIENTO DEL SMSCE

O

SGR TOTAL RECURSOS DE CAPITAL O

RECURSOS DEL CRÉDITO O

CREDITO INTERNO O

RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ASIGNACIONES DIRECTAS

o

RECURSOS DEL BALANCE 0

APROPIACION POR EJECUTAR O

APROPIACION POR COMPROMETER O

PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS O

PROVENIENTES DE LOS FONDOS SGR O

PROVENIENTE DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

.111-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itiagui for. 373 76 76 Ext. 1111 -Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - CDrreo:


O

(CAMI) / Edificio Concejo j contacto@concejodeitag.

iso 4 Piso 5 ui.gov.co

de 124

IIN S

k O LA 11

(COMUNIDAD Y ES

PRIMERO

nas conCEJO MUNICIPAL DE ITAGUÍ

NOMBRE SGR Presupuesto Inicial SGR 2015 -2016

PROVENIENTE DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60%

O

PROVENIENTE DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40%

o

PROVENIENTE DE FONDO DE DESARROLLO REGIONAL O

PROVENIENTE DE FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

O

PROVENIENTES DE PROYECTOS DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE MAGDALENA INCLUIDOS CANAL DIQUE

O

PROVENIENTES DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

O

COMPROMISOS POR PAGAR O

PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS O

PROVENIENTES DE LOS FONDOS SGR O

SGR PROVENIENTE DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

o

SGR PROVENIENTE DEL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60%

O

SGR PROVENIENTE DEL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40%

O

SGR PROVENIENTE DE FONDO DE DESARROLLO REGIONAL O

SGR PROVENIENTE DEL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

O

SGR PROVENIENTES DE PROYECTOS DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE MAGDALENA INCLUIDOS CANAL DIQUE

O

SGR PROVENIENTES DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

O

SGR SALDOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS DE PROYECTOS LIQUIDADOS O

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79/ Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]


MUNICIPAL DE ITAGÜI

as Dance°

liNk LA 11

(COMUNIDAD) ES

yRIMERO, Página 118 de 123

ANEXO No. 7

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DE 2015 -2016

CONCEPTO PRESUPUESTO SGR 2015

TOTAL GASTOS SGR 2015 0 TOTAL GASTOS DE INVERSION O

SGR INVERSIÓN O SGR INTERVENTORIA SGR TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS

O REALIZADAS A ENTIDADES EJECUTORAS

SGR TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% REALIZADAS A ENTIDADES EJECUTORAS O

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION (FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD)

o SGR GASTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PROFESIONAL

SGR GASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS

SERVICIO DE LA DEUDA CREDITOS ADQUIRIDOS EN VIGENCIA DEL NUEVO SGR o SGR DEUDA INTERNA SGR AMORTIZACIONES SGR INTERESES O SGR COMISIONES O

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) ¡Edificio Concejo piso 41 Piso Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]


de 123 l0 LA 0 IN

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PRIMERO a

1.4101

concuo MUNICIPAL DE ITAGUÍ

ANEXO No. 8

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO BIENAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DE 2015 —2016

PRESUPUESTO BIENAL DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Los recursos asignados del Sistema General de Regalías para el municipio de Itagül como receptor directo de regalías y compensaciones deberán ser incluidos en el presupuesto de la respectiva entidad territorial, mediante decreto expedido por el Alcalde, una vez aprobado el proyecto respectivo y previa su ejecución, durante la bienalidad 2015 — 2016. (Concordancia: Ley 1530 de 2012, Artículo 96°).

Dicha incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje destinado para el funcionamiento del Sistema y cuando se acepte la designación como ejecutor de proyectos, designación que será adelantada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión.

Los ingresos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de cada órgano o entidad territorial tendrán para todos los efectos fiscales, una vigencia igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías, para este caso la bienalidad 2015 — 2016.

El proceso de afectación de las apropiaciones incorporadas en los presupuestos de las entidades territoriales con base en el inciso anterior, será el que corresponda al régimen presupuestal de la respectiva entidad, salvo en lo relacionado con la vigencia de las apropiaciones que será igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías.

PRESUPUESTO BIENAL DE EGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. El Presupuesto Bienal de Egresos del Sistema General de Regalías, contendrá la totalidad de las autorizaciones de gasto para ser ejecutados durante una bienalidad. El Presupuesto Bienal de Egresos del Sistema General de Regalías estará integrado por el Presupuesto de las Entidades Territoriales receptoras directas de regalías y compensaciones y los demás órganos que la ley defina. (Concordancia: ley 1530 de 2012, Artículo 76°). En el presupuesto de egresos del Sistema General de Regalías, solo se podrán incluir autorizaciones de gasto que correspondan a:

a) Las normas contenidas en la Ley 1530 de 2012 que organizan los órganos, entidades y fondos que forman parte del Sistema General de Regalías;

b) Las destinadas a dar cumplimiento a los proyectos de inversión a ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías;

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4! Pis Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79/ Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]

monv.concejodeitagulgov.co

sr concem MUNICIPAL DE ITAGUI

Página 120 de 123

(COMUNIDAD ES

PRIMERO

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c) Las participaciones de las entidades receptoras de asignaciones directas de

regalías y compensaciones;

d) Las destinadas a la vigilancia y control fiscales de acuerdo con lo previsto en la

Ley 1530 de 2012;

e) Créditos judicialmente reconocidos.

Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su

pago.

Para pactar la recepción de bienes y servicios en bienalidades siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización de acuerdo con lo establecido en la Ley 1530 de 2012 para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras.

Cuando en la ejecución de un contrato o convenio se determine que la provisión de un bien o servicio, o el cumplimiento de los requisitos de pago excedieran la bienalidad, estos se cancelarán con cargo a la disponibilidad inicial del presupuesto siguiente. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que esto acarree al ordenador del gasto. (Concordancia: Artículo 93°, Ley 1530 de 2012).

1

de 123

A0/1"

V LA COMUNIDAD

ES PRIMERO

as concuo MUNICIPAL DE ITAGÜi

ANEXO No. 9

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD

Carrera 5 Con

Cod. Descripción Valor Inicial

Adiciones(CR) Reducc (DB)

Definitivo Recaudo

O FONDO LOCAL DE SALUD

1 SUBCUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

1.1 RECURSOS PROPIOS 2015

1.2 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA (FOSYGA)

1.2.1 FOSYGA - SSF

1.3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR SALUD (S.G.P)

1.3.1 S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO ULTIMA DOCEAVA CONTINUIDAD -SSF

1.3.2 S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO ONCE DOCEAVAS CONTINUIDAD -SSF

1.4 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIMEN SUBSIDIADO -SSF

1.4.1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIMEN SUBSIDIADO -SSF

1.5 COLMEGOS - SSF

1.5.1 COLIUEGOS - 55F

1.6 SUBCUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS DE CAPITAL -CSF

1.6.1 REG. SUBSID. EXISTENCIAS CAJA Y BANCOS -CSF

1.6.2 REG. SUBSID. RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS

1.6.3 REG. SUBSID. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CSF

2 SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -CSF

2.0 RECURSOS PROPIOS 2015

2.0.1 RECURSOS PROPIOS 2015

2.1 S.G.P. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -CSF

2.1.1 S.G.P. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -ULTIMA DOCEAVA -CSF

2.1.2 S.G.P. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -ONCE DOCEAVAS CSF

2.2 S.G.P. APORTES PATRONALES SECTOR SALUD -SSF

2.2.1 S.G.P. APORTES PATRONALES SECTOR SALUD -ONCE DOCEAVAS -SSF

2.3 SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA RECURSOS DE CAPITAL - CSF

2.3.1 SUBCUENTA P.S. DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS -CSF

2.3.2

I No. $1-55 utadcr.

SUBCUENTA P.S. DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -RESERVAS PRESUPUESTALES -CSF

Itagui - Colombia - Centro 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfor

Administrativo o: 369 71 79


Municipal de / Fax. 372 08 04

ltagui (CAMID - Correo: [email protected]

/ Edificio Concejo piso 2 / Piso 5


as concuo

4 COMUNIDAD ES

LA

%PRIMERO Página 122 de 124

Cod. Descripción Valor Inicial

Adidones(CR) Reducc (DB)

Definitivo Recaudo

2.3.3 SUBCUENTA P.S. DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -RENDIMIENTOS FINANCIEROS CSF

3 SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECTIVA

3.2 S.G.P. SALUD PUBLICA COLECTIVA - CSF

3.2.1 S.G.P. SALUD PÚBLICA COLECTIVA - ULTIMA DOCEAVA -CSF

3.2.2 S.G.P. SALUD PÚBLICA COLECTIVA -ONCE DOCEAVAS -CSF

3.3 SALUD PUBLICA COLECTIVA - RECURSOS DE CAPITAL -CSF

3.3.1 SALUD PÚBLICA COLECTIVA EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS -CSF

3.3.2 SALUD PÚBLICA COLECTIVA RESERVAS PRESUPUESTALES -CSF

3.3.3 SALUD PUBLICA COLECTIVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS -CSF

4 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD -CSF

4.2 RECURSOS CODUEGOS -CSF 4.2.1 COLJUEGOS -CSF

4.2.2 RECURSOS PROPIOS -CSF 4.3 RECURSOS DE CAPITAL -CSF

4.3.1 OOLIUEGOS EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS -CSF

4.3.2 COLJUEGOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS -CSF

4.4 FUNCIONAMIENTO -CSF

4.4.1 GASTOS DE PERSONAL -CSF 4.4.2 GASTOS GENFiral FS -CSF

ANEXO No. 10

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD

Cod. Descripción Inicial Adiciones Reducci ones

Definitivo CDP Compro mis°

Obligaci ón

Pagos Saldo Agron.

CxP

1 FONDO LOCAL DE SALUD

1.1 INVERSION

1.1.1 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD. ASEGURAMIENTO EN SALUD: DEFENDIENDO SU SALUD

1.1.1.01 RP. RÉGIMEN SUBSIDIADO -CSF

1.1.1.02 SGP SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO ONCE DOCEAVAS -SSF

1.1.1.03 SGP REGIMEN SUBSIDIADO ULTIMA DOCEAVA - SSF

1.1.1.04 FOSYGA. REGIMEN SUBSIDIADO

1.1.1.06 CODUEGOS REGIMEN SUBSIDIADO SSF

1.1.1.07 C.F REGIMEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1.1.1.08

rrera 51 Conmutador.

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 0.4%, SUPERSALUD FOSYGA-SSF

No. 51-55 Itagui - Colombia - CE 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono:

ntro Ac

www.concejodeitagui.goV.co

ivo Municipal Fax. 372

de 08 04-

Itagui Correo:

(CAMI / Edificio contacto@concejodeitaguLgo

Concejo piso' 369

ministra 71 79

/ Piso 5


as concuo

••• 101 LA

COMUNIDAD ES

11PRIMERO Página 123 de 124

Cod. Descripción Inicial Adiciones Reducd ones

Definldvo CDP Compro miso

Obligad ón

Pagos Saldo Aprop.

CAP

1.1.1.09 C.P REGIMEN SUBSIDIADO MEJORAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE LA RED PUBLICA

1.1.1.10 CP REGIMEN SUBSIDIADO PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y FISCAL LEY 1608/2013

1.1.1.11 CP RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSION VIGENCIA ANTERIOR REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA PUENTE

1.1.1.12 REGIMEN SUBSIDIADOPRESTACION DE SERVICIOS PPNA LEY 1608 2013

1.1.1.13 CP REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA PUENTE

1.1.2 SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUSBIDIOS A LA DEMANDA

1.1.2.01 S.G.P SALUD PPNA- OFERTA

1.1.2.02 SGP SALUD PPNA-OFERTA PRESTACION SERVICIO VINCULADOS

1.1.2.03 SGP SALUD PPNA-OFERTA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

1.1.2.04 SGP SALUD PPNA-OFERTA MÉDICO EN SU CASA

1.1.2.05 SGP ULTIMA DOCEAVA SALUD PPNA-OFERTA PROMOCION Y PREVENCION

1.1.2.06 S.G.P. APORTES PATRONALES SALUD

1.1.2.07 RP SALUD PPNA-OFERTA PRESTACION SERVICIO VINCULADOS

1.1.2.08 RP SALUD PPNA-OFERTA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

1.1.2.09 RP SALUD PPNA-OFERTA MÉDICO EN SU CASA

1.1.3 SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECIIVA: PROMOVIENDO SU SALUD

1.1.3.01 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SALUD AMBIENTAL

1.1.3.02 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

1.1.3.03 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SE(UALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

1.1.3.04 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

1.1.3.05 SGP ULTIMA.DOCEAVA SALUD PUBLICA COLECTNA.SALUD MENTAL Y LESION VIOLENTAS EVITAB.

1.1.3.06 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA ACCIONES TRANSVERSALES DE LA SALUD PUBLICA

1.1.3.07 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA CONVIVENCIA strui Y SALUD MENTAL

1.1.3.08 SGP ULTIMA DOCEAVA SALUD PUBLICA COLECTIVA ACCIONES TRAWERSAI FS DE LA SALUD PUBLICA

1.1.4 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD

1.1.4 INVERSION (OTROS GASTOS EN SALUD)

1.1.4.01 MEJORAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE LA RED PUBLICA

1.1.4.02 COLJUEGOS GESTION DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD

1.1.4.03 COLJUEGOS SISTEMA DE INFORMACION ( FUNCIONAMIENTO)

1.2 FUNCIONAMIENTO (OTROS GASTOS EN SALUD)

1.2.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

1.2.1.01 SUELDOS DEL PERSONAL

1.2.1.02 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS

1.2.1.03 PRIMA DE VACACIONES

1.2.1.04 PRIMA DE NAVIDAD

1.2.1.05 VACACIONES

1.2.1.06 AUXILIOS DE TRANSPORTE

1.2.1.07

rrera SI Conmutador.

PRIMA DE SERVICIOS

No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro 373 76 76 Ext. 1111 - Tele lono: 369

Administrativo 71 79 /

www.concejodeitaguhgov.co Fax. 372

Municipal de 08 04 -

(CAMI contacto@c

/ Edificio Concejo p ncejodeitagui.go

so 4 Itagu Correo:

/ Piso 5

MUNICIPAL DE ITAGUI

as conceo

4 Y LA COMUNIDAD

ES ‘PRIMERO

Página 124 de 124

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Cod. Descripción Inicial Adiciones Reducci ones

Definitivo CDP Compro miso

Obligad on

Pagos Saldo Aprop.

OcP

1.2.1.08 SUBSIDIO DE ALIMENTACION

1.2.1.09 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS

1.2.1.10 INCENTIVO POR ANTIGUEDAD

1.2.1.11 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

1.2.2 GASTOS GENERALES

1.2.2.01 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.2.2.02 MANTENIMIENTO

1.2.2.03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

1.2.2.04 IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

1.2.2.05 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE i

3

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) ¡Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]


1

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