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RELATOR
Eduardo Marcel CorayDivision Gestión de Compras Públicas
Reunión Informativa Convenio Marco
ARTÍCULOS DE ESCRITORIOID 2239-24-LP09
26 de noviembre de 2010
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Consideraciones Iniciales1. Esta presentación esta creada como una ayuda práctica y visual,
para el estudio de las Bases Administrativas del CM Neumáticos Lubricantes Baterías y Amortiguadores; ID 2239-24-LP09.
2. Ante alguna discrepancia con las Bases de Licitación, mandan las Bases, por lo tanto esta información es sólo referencial.
3. Antes de proceder:
– Lea y estudie con atención las Bases Administrativas– Lea y estudie con atención los Anexos de la Licitación. – Si después de estudiar las Bases y los Anexos, tiene dudas,
formúlelas a través del Foro de la Licitación.
4. Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del Portal www.mercadopublico.cl, en los términos y condiciones establecidas en las Bases.
5. Antes de ingresar su oferta estudie sus términos, revise sus anexos Administrativos, Técnicos y Económicos.
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Concepto de Plataforma Transaccional: www.MercadoPúblico.cl
Sistema de Adquisiciones
Catálogo
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Definición de requeriemiento
1Selección del mecanismo de compra
2 Llamado y recepción de ofertas
3Evaluación de ofertas
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Adjudicación oferta
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Recibo de producto o servicio
6Seguimiento y monitoreo de la compra
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INICIO
FIN
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“PROCESO DE ABASTECIMIENTO”
Convenio Marco
LICITACIÓN PÚBLICA O
PRIVADA
AHORRO DE ETAPAS
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Supermercado virtual que permite a los compradores del
Estado acceder a miles de productos y servicios,
dispuestos en catálogos electrónicos, en condiciones
comerciales y técnicas óptimos.
Concepto Convenio Marco
Art. 30 Son funciones de la DCCP:
Letra d):
“De oficio o a petición de uno o más organismospúblicos, licitar bienes y servicios a través de lasuscripción de convenios marco, los que estaránregulados en el reglamento de la presente ley. Respecto de los bienes y servicios objeto de dicho convenio marco, los organismos públicos afectos a las normas de esta ley estarán obligados a comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con el contratistaadjudicado por la Dirección, salvo que, por su propia cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas…”Para mayor información, ver video:
http://www.chilecompra.cl/secciones/chilecompra_express/images/video_chilecompra_express.jpg
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De las Bases Administrativas:
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Datos del Contacto para esta Adquisición
Antecedentes Administrativos
Nombre Completo Eduardo Marcel CorayCargo Jefe de ProyectoTeléfono (56) (02) 290 44 00 /600 7000 600Fax (56) (02) 290 44 78E-Mail [email protected]
Número de Adquisición ID Nº 2239-24-LP09
Nombre de adquisiciónCM 14/2009 ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.
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De las Bases Administrativas:
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ETAPAS Y PLAZOS FECHA HORA
Fecha de Publicación 17 de Noviembre de 2010 14:35
Fecha de Cierre Recepción de Ofertas 30 de Diciembre de 2010 11:00
Fecha de Acto de Apertura Electrónica 30 de Diciembre de 2010 11:30
Fecha Inicio de Preguntas 18 de Noviembre de 2010 8:30
Fecha Final de Preguntas 01 de Diciembre de 2010 12:00
Fecha de Publicación de Respuestas 09 de Diciembre de 2010 18:00
Reunión Informativa 26 de Noviembre de 2010 11:30
Fecha estimada de evaluación de ofertas 45 días
Fecha estimada de adjudicación 09 de Febrero de 2011
Fecha estimada firma de Contrato 30 de Marzo de 2011
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De las Bases Administrativas:
Requisitos Mínimos para Participar de la Oferta
No haber sido condenado por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador a contar del 19 de enero de 2008, por un período de 2 años. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que deben presentar los adjudicatarios de cada licitación para la celebración del contrato respectivo, sin perjuicio de las facultades de la DCCP de verificar esta información, en cualquier momento, en los registros que para tal efecto lleva la Dirección del Trabajo. Además, tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no haber sido condenado por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La DCCP verificará esta información a través del registro que para tal efecto lleva, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.
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De las Bases Administrativas:
Instrucciones para Presentaciones de Ofertas
Presentar Ofertas por Sistema Obligatorio
Anexos AdministrativosAnexo N°1 “Formulario Datos del Oferente”, el cual deberá ser enviado a través del sistema www.mercadopublico.cl
Anexos Económicos
Anexo N°5 “Ficha Electrónica de la Oferta” disponible en el sistema www.mercadopublico.cl, debe ser completada y enviada a través del mismo sistema.
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De las Bases Administrativas:
Criterios de Evaluación
Condiciones Comerciales
Precio 65% Solución de Flete en Regiones 15% Descuento por Orden de Compra 10% Monto Mínimo de despacho 5% Productos Reciclados 5%
Subcontratación
Prohibición de Subcontratación SI, no se podrá subcontratar
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De las Bases Administrativas:
Montos y Duración del Contrato
Estimación en base a Precio Referencial
Moneda Peso Chileno
Monto Total Estimado $ 8.500.000.000.-
Duración de Contrato Contrato de Ejecución en el Tiempo
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazo de Pago 30 días
Observaciones Monto total estimado de acuerdo a lo transado
el año 2009Opciones de Pago ConfirmingNombre Responsable Contrato Angel Valles HerreraEmail [email protected]éfono 56-02-2995721
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De las Bases Administrativas:
Tipo de Documento Boleta Bancaria
Beneficiario Dirección de Compras y Contratación Pública
Fecha de Vencimiento 60 días hábiles después de culminado el convenio marco
Monto $ 500.000.- Pesos Chilenos Glosa La garantía deberá indicar en su texto lo
siguiente: “Para Garantizar el Cumplimiento de la Propuesta Pública por Convenio Marco N° 14/2009, ID 2239-24-LP09.
Garantía Fiel de Cumplimiento de Contrato
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De las Bases Administrativas:
La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará los ítems circunscritos a las siguientes Categorías, descritos en la presente cláusula. •ARCHIVOS Y REGISTROS•ESCOLAR•ESCRITURA•PAPELERÍA•SUMINISTROS DE OFICINA•PRODUCTOS RECICLADOS, Se entenderá por Productos Reciclados aquellos que fueron fabricados con materia prima o productos en desuso, y que tras un proceso fisicoquímico o mecánico fueron transformados nuevamente en metería prima o un producto nuevo. Este proceso consiste en recuperar materiales (reciclables) que fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros productos, asegurando un estándar de calidad en comparación a un producto no reciclado.
Categorías Licitadas
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Evaluación de Ofertas:
1° Para efectos de esta evaluación, se consideraran los Ítems o productos ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las categorías y tipos de productos solicitados en esta Licitación. 2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones para Presentación de Ofertas” de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación de la oferta.
3° La evaluación se realizará por regiones, se evaluará a los oferentes según la región de origen que declaren en la ficha electrónica.
4° Criterios de Evaluación:La evaluación de las ofertas, se realizará regionalmente por ítem idéntico, es decir ítems o productos con igual Marca, Modelo, Medida y Formato. En los casos que los productos o ítems correspondan a marcas genéricas o propias, es decir aquellas pertenecientes a una cadena de distribución en particular, serán evaluadas regionalmente por ítem similar, es decir ítems o productos con igual Modelo, Medida y Formato. La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de las siguientes Condiciones Comerciales:
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Evaluación de Ofertas:
GLOSARIO
•Precio (P)•Solución de flete en regiones (SFR)•Descuento por monto de OC (DOC)•Monto mínimo de despacho (MMD)•Productos reciclados (PR) Formula General:
[(P*0,65)+(SFR*0,15)+(DOC*0,10)+(MMD*0,05)+(PR*0,05)]
Condiciones Comerciales
Precio 65%Solución de flete en regiones 15%Descuento por orden de compra 10%Monto mínimo de despacho 5%
Productos reciclados5%
Condiciones Comerciales
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Evaluación de Ofertas:
DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES
PRECIO: No se considerarán ítems o productos válidamente ofertados, aquellos que correspondan a errores evidentes (Outliers), entendiendo por tales, aquellos en que los precios ofertados estén notoriamente fuera y alejados de la curva de distribución normal de precios. Los errores evidentes serán descartados con el objeto de no distorsionar la evaluación. Para los efectos de determinar los errores evidentes, la DCCP aplicará la siguiente fórmula para cada ítem o producto:
IC=[P - nS, P + nS]
Donde:IC= Intervalo de ConfianzaP= Promedio de los valores ofertadosn= 1S= Desviación Estándar (*)
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Evaluación de Ofertas:
DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES
Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza. Los precios que se encuentren por sobre el Limite Superior del intervalo serán considerados errores evidentes y por tanto no considerados para la evaluación, en el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en el criterio precio y no serán considerados para la evaluación de este criterio. (*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos del valor promedio.
En el Anexo N°6 de las presentes bases se incluye la explicación de la aplicación de la formula antes referida.
Puntaje Precio Oferente = [Precio Mínimo /Precio Oferente] x100.
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Evaluación de Ofertas:
DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES
SOLUCIÓN DE FLETE EN REGIONES: Los precios ofertados deben considerar el valor del transporte en la región de origen declarada por el oferente, por lo tanto NO DEBE indicar un recargo por flete en la región de origen.
En caso de ofrecer entregas en otras regiones, distintas a la de origen, deberán indicar en la Ficha Electrónica de Oferta, el valor ofertado del flete para cada región a cubrir, expresando el porcentaje de recargo sobre el precio, en números enteros, sin decimales. Para el cálculo de este puntaje por solución de flete en regiones, se seguirá el siguiente procedimiento:
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Evaluación de Ofertas:
DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES
a) Se obtendrá para cada región el porcentaje mínimo ofertado entre todos los oferentes en esa región y será comparado con el porcentaje ofertado por cada proveedor en dicha región, se utilizará la siguiente fórmula:
P1 = (Porcentaje Mínimo Ofertado por Región / Porcentaje ofertado por Oferente) x 100
b) El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región, obteniéndose así resultados regionales (P2).
P2 = (P1 * Coeficiente Regional)
c) La suma de los P2 o resultados regionales obtenidos por cada oferente se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente. Puntaje Flete = (Sumatoria Resultados Regionales / sumatoria coeficientes)
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Evaluación de Ofertas:
DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES
PORCENTAJE DE DESCUENTO POR MONTO DE ORDEN DE COMPRA:
Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento: a) Se multiplicará, cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador para cada tramo. Los ponderadores para cada tramo son los siguientes:
Tramo (en USD) Ponderador$20.000 a $150.000 40%$150.001 a $450.000 30%$450.001 a $600.000 20%Sobre $600.000 10%
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Evaluación de Ofertas:
DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES
PORCENTAJE DE DESCUENTO POR MONTO DE ORDEN DE COMPRA:
b) Luego se obtendrá el promedio de los puntajes obtenidos en a), para cada uno de los oferentes, vale decir, el descuento promedio ponderado. c) De los descuentos promedio ponderados, calculados en “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello se considera el máximo valor obtenido y los otros promedio en la siguiente fórmula:
Puntaje = 100 - (0.5 x (Promedio Máximo - Promedio oferente) / Promedio Máximo) x 100
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Evaluación de Ofertas:
DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES
MONTO MINIMO DE DESPACHO: Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga, respecto de la aplicación de valores mínimos en el monto de la emisión de una Orden de Compra. Para estos efectos, el oferente deberá señalar en la ficha electrónica, cuál es el monto mínimo de despacho: 100 puntos para No y 0 puntos para Sí.
PRODUCTOS RECICLADOS: Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga en la ficha electrónica de la oferta, respecto de la presentación de ofertas en la categoría Productos Reciclados, detallados en el Anexo N°4 de las presentes bases: 100 puntos para Sí y 0 puntos para No.
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ADJUDICACIÓN
La DCCP adjudicará por ítems, a aquellos proveedores que: Obtengan un puntaje igual o superior a 85 puntos ponderados, en el resultado final de su evaluación y cumplan con la condición de obtener un 40% de los ítems ofertados con ese puntaje mínimo. En el caso que un oferente no obtenga el 40% mencionado anteriormente no será adjudicado.
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COMO OFERTAR
1. Ingrese a: www.mercadopublico.cl
2. Digite Usuario y Clave, presione el botón Ingresar
3. En su escritorio presione el Icono “Búsqueda de Licitaciones para Ofertar”
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1° Escritorio Proveedor
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1. Digite el Número de Licitación:2239-24-LP09
2. Presione el Botón Buscar
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3. Para ofertar, presione el Botón
Nota: Si requiere hacer consultas, puede hacerlas sólo a través del Foro de la Licitación, para lo cual debe presionar el Botón:
HASTA EL 01/12/2010 A LAS 12 HORAS
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1. Para ingresar una oferta Presione el Botón
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1. Ingrese el nombre de su oferta y una pequeña descripción de ella
Nota: Al costado izquierdo el sistema incluye un índice de Secciones a Completar para Ofertar. 2. Presione el botón
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1. Ingrese especificaciones de su oferta
2. Ingrese un valor 1. (No será evaluado)
3. Presione el botón siguiente
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1. Ingrese los Anexos Administrativos Económicos y Técnicos de acuerdo a lo dispuesto en las Bases Administrativas
2. Presione el botón Formulario CM para ir a llenar el formulario.
3. Formulario CM obligatoriamente debe ser llenado
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1. Complete las Garantías Generales de la Oferta.
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• Marcar las regiones donde va a dar cobertura
• Nombre de Contacto
• Teléfono y Correo Electrónico
•Plazo de entrega y reposición
• Porcentaje de recargo por flete
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• Llenar el formulario con los descuentos
sobre montos
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Hacer Clic en Agregar
Producto
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• Debe llenar todos los campos en la
ficha del producto.
• Recuerde que debe seleccionar
primero los TP o Tipos de
Productos declarados en las bases
de licitación.
• Luego ingrese el precio y presione
el botón agregar producto.
IMPORTANTE: Si al ingresar un producto se da cuenta que cometió un error, no podrá eliminarlo solo
podrá editarlo y deberá colocarle precio cero (0), de esta forma no será considerado en la evaluación.
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1. Guarde el documento PDF en su computador.
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1. Ingrese el archivo PDF generado, como Anexo Económico de la Licitación.
2. Presione el botón siguiente
3. Confirme su oferta y presione el botón “Ingresar Oferta”
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1. Finalmente aparecerá el Comprobante de Ingreso de Oferta, el cual puede ser impreso para su resguardo.
Para Ver Comprobante de Ingreso de Oferta, el cual puede ser rescatado
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