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PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OFICIO SGDLA- 08-2013
22 de Abril 2013
1
A. MARCO GENERAL
2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. Panorama Institucional
A. Marco General
1.1 Marco Jurídico
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene como fundamento legal un cuerpo legal muy basto a continuación se desglosa un resumen de las principales leyes, decretos y normativas que la direccionan:
La Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 04 de octubre de 1995. Ley Jurisdicción Constitucional, Ley Nº7135 de 11 de octubre de 1989. Gaceta No.
198 de 19 de octubre de 1989. La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente
como hábitat de las Aves Acuáticas (Convención Ramsar), suscrita el 2 de febrero de 1971, Ley N° 7224 de 2 de abril de 1991, artículo 3, en relación con los planes estratégicos;
El Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino y su Protocolo de Cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 24 de marzo de 1983, Ley N° 7227 de 22 de abril de 1991, artículo 12;
La Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus anexos, suscrita en New York el 9 de mayo de 1992, Ley No. 7414 de 13 de junio de 1994, artículo 4 inciso f);
El Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus anexos I y II, suscrita en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de junio de 1992, Ley N° 7416 de 30 de junio de 1994, artículo 14 inciso a);
El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, suscrito en Managua el 5 de junio de 1992, Ley N° 7433 de 14 de setiembre de 1994, artículo 30;
La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, suscrita el 31 de enero de 1997, Ley N° 7906 de 24 de setiembre de 1999, artículo VIII inciso b); Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales y sus reformas, Ley N° 6048 del 17 de agosto de 1977;
Ley Código de Minería , Ley N° 6797 del 4 de octubre de 1982, publicada en La Gaceta No. 230 del 3 de diciembre de 1984 y su reforma Ley N° 8246 del 24 de abril del 2002;
La Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela y sus reformas, Ley N° 7200 de 28 de setiembre de 1990;
La Ley de Conservación y Vida Silvestre y sus reformas, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas;
La Ley de Hidrocarburos y sus reformas, Ley N° 7399 de 3 de mayo de 1994; La Ley de la Contratación Administrativa, Ley N° 7494 de 2 de mayo de 1995; La Ley Forestal y sus reformas, Ley N° 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas; La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593 del 9 de
agosto de 1996;
3
La Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, Ley N° 7744 del 19 de diciembre de 1997;
Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No. 6043 del 02-03-1977. La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público y sus Reformas,
Ley N° 7762 de 14 de abril de 1998; La Ley de Biodiversidad, Ley No. 7788 de 30 de abril de 1998; La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley N° 7779 de 30 de abril de 1998; La Ley Nacional de Emergencias, Ley N° 7914 de 28 de setiembre de 1999; La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos
Administrativos, N° 8220 de 4 de marzo de 2002; La Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262 de 2 de
mayo del 2002; Ley General de la de la Administración Pública Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978; La Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 de 31 de julio del 2002;
DECRETOS
Decreto Nº 32565 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos del 28 de abril del 2005.
Decreto 7841-P- Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre del 16 de diciembre de 1977.
Decreto 13583-VAH-OFIPLAN. Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Area Metropolitana (GAM) por INVU del 3-05-1982.
Reforma Transitorio II de la Ley de Jurisdicción Constitucional Ley No. 7209 de 7 de noviembre de 1990. La Gaceta No. 220 de 20 de noviembre de 1990
Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE Plan Regional de Desarrollo Urbano del Gran Area Metropolitana. Gaceta Nº 66 del 7-04-1997.
REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES Aprobado en el INVU en sesión No. 3391 del 13 de diciembre de 1982.
Decreto 29300-MINAE Reglamento del Código de Mineria. Gaceta Nº 54 del 16-03-2001.
Decreto 34375-MINAE Modificaciones al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA-PARTE II)-Documento de Evaluación Ambiental D1 y otras regulaciones en materia ambiental.
Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Decreto 32734 -MINAE Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Gaceta Nº 216 del 09-11-2005.
Decreto 35550- MINAET-S-MOPT-MAG-MEIC Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Decreto 33959 -MINAE Manual de Instrumentos Técnicos para la Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte V.
Decreto 32079-MINAE Manual de EIA Parte I. Formulario D2.
4
Decreto 32712-MINAE Manual de EIA II Parte Formulario D1. Decreto 32967-MINAE Manual de EIA IV Parte Guías EsIA, PGA, Valoración de IA y
TER Manual de EIA Parte III Planes reguladores y/ u otra planificación del Uso de Suelo a nivel Nacional.
Decreto Nº 32711 Reglamento General sobre la Organización y Funcionamiento de la SETENA. Gaceta Nº 204 del 24/10/2005.
Decreto 35669-MINAET Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 2010.
Decreto 35860-MINAET Regalmeto para la Prevensión de la Contaminación Visual. Gaceta Nº 69 del 12/04/2010.
Decreto ejecutivo No. 36815-MIANET del 07 de noviembre 2011.
ESTUDIOS El Estudio de Reorganización y Transformación del MINAET. Modificado por Oficio
DM1897-2009 del 15 de octubre de 2009 del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Oficio DM-2128-2009 del 19 de noviembre del 2009. Modernización del Estado. MIDEPLAN.
1.2 Estructura Organizacional de la SETENA.
1.2.1 FuncionesLa SETENA fue creada en el año 1995 mediante la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, en su artículo 83, como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, con el propósito fundamental de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Asimismo, debe responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente orientada hacia el desarrollo sostenible. (Artículo 86 de la Ley Orgánica del Ambiente).
Entre sus funciones principales están las siguientes:
a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública.b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo.c) Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental.d) Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.e) Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo.f) Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.g) Recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental.
5
h) Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos. Para rendir esas garantías, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la Contratación Administrativa.i) Realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones.j) Establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley.k) Cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines.
1.2.2 Organigrama
Artículo 2º- Organización de la SETENA. La SETENA contará con la siguiente estructura organizativa: Un Secretario (a) General como titular del órgano, será el superior jerárquico de la Secretaría y fungirá como Presidente de la Comisión Plenaria Interinstitucional, una Comisión Plenaria y una Dirección General denominada Unidad Técnica-Administrativa.La Secretaria General tendrá a su cargo 4 Departamentos de Staff llamadas Departamento de Planificación Institucional, Departamento de Tecnología de la Información, Departamento de Asesoría Legal y Departamento de Cooperación Internacional. La Dirección General (Unidad Técnica Administrativa) estará dividida en dos Direcciones llamadas: Dirección Técnica y Dirección Administrativa. La Dirección Técnica estará conformada por los siguientes Departamentos y Oficinas Regionales: Departamento de Evaluación Ambiental, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental y Oficinas Regionales. La Dirección Administrativa estará conformada por el Departamento Administrativo-Financiero, Departamento de Educación Ambiental y Departamento de Plataforma de Servicios. (Gaceta Nº 213, Decreto Ejecutivo Nº36815-MINAET, 7 de noviembre del 2011).
6
FIGURA 1
SETENA: DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN
7
1.2.3 Recursos HumanosA continuación se presenta la distribución del Recurso Humano por Área al corte del 1704-2013.
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONESSECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL
DISTRIBUCION DE RECURSO HUMANO POR AREA
CLASE DE PUESTO AREA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD PLAZA
1 Conductor de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA
no tiene SETENA
2 Conductor de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA
no tiene SETENA
3 Conductor de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA
no tiene SETENA
4 Conductor de Serv. Civil 2 ADMINISTRATIVA
no tiene SETENA
5 Oficial de seguridad SC 1 ADMINISTRATIVA
Oficial de seguridad SETENA
6 Oficinista de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA
G. de E. Labores varias oficina SETENA
7 Oficinista de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA
G. de E. Labores varias oficina SETENA
8 Oficinista de Serv. Civil 2 ADMINISTRATIVA
Asistente SETENA
9 Oficinista de Serv. Civil 2 ADMINISTRATIVA
G. de E. Labores varias oficina SETENA
10 Oficinista de Serv. Civil 2 ADMINISTRATIVA
G. de E. Labores varias oficina SETENA
11 Oficinista de Serv. Civil 2 ADMINISTRATIVA
G. de E. Labores varias oficina SETENA
12 Oficinista de Serv. Civil 2 ADMINISTRATIVA
G.de E. Labores varias de oficina
SETENA
13 Oficinista de Serv. Civil 2 ADMINISTRATIVA
Labores varias oficina SETENA
14 PI 1B ADMINISTRATIVA
Informática SETENA
15 PSC 1A ADMINISTRATIVA
Administración sub. Generalista SETENA
16 PSC 1A ADMINISTRATIVA
Administración sub. Negocios SETENA
17 PSC 1A ADMINISTRATIVA
Bibliotecaria SETENA
18 PSC 2 ADMINISTRATIVA
Administración sub. Generalista SETENA
19 Secretaria de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA
Asistente SETENA
20 Secretaria de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA
no tiene SETENA
21 Secretaria de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA
no tiene SETENA
22 SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIV Agrónomo SETENA
8
A
23 Técnico Inf. 3 ADMINISTRATIVA
Informática SETENA
24 PSC 1A SUSTANTIVA Biología SETENA
25 PSC 1A SUSTANTIVA Biología SETENA
26 PSC 1A SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA
27 PSC 1A SUSTANTIVA Forestal SETENA
28 PSC 1A SUSTANTIVA Forestal SETENA
29 PSC 1A SUSTANTIVA Geografía SETENA
30 PSC 1A SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
31 PSC 1B SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA
32 PSC 1B SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA
33 PSC 1B SUSTANTIVA Derecho SETENA
34 PSC 1B SUSTANTIVA Geografía SETENA
35 PSC 1B SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
36 PSC 1B SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
37 PSC 1B SUSTANTIVA Socióloga SETENA
38 PSC 2 SUSTANTIVA Arquitectura SETENA
39 PSC 2 SUSTANTIVA Biología SETENA
40 PSC 2 SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA
41 PSC 2 SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA
42 PSC 2 SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA
43 PSC 2 SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA
44 PSC 2 SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA
45 PSC 2 SUSTANTIVA Derecho SETENA
46 PSC 2 SUSTANTIVA Derecho SETENA
47 PSC 2 SUSTANTIVA Derecho SETENA
48 PSC 2 SUSTANTIVA Forestal SETENA
49 PSC 2 SUSTANTIVA Forestal SETENA
50 PSC 2 SUSTANTIVA Forestal SETENA
51 PSC 2 SUSTANTIVA Geografía SETENA
52 PSC 2 SUSTANTIVA Geología SETENA
53 PSC 2 SUSTANTIVA Geología SETENA
54 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Civil SETENA
55 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Civil SETENA
56 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Civil SETENA
57 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Química SETENA
58 PSC 2 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
59 PSC 2 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
60 PSC 2 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
9
61 PSC 2 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
62 PSC 3 SUSTANTIVA Derecho SETENA
63 PSC 3 SUSTANTIVA Geografía SETENA
64 PSC 3 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
65 PSC 3 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.
SETENA
66 Técnico de Serv. Civil 1 SUSTANTIVA G. de E. Saneamiento Ambiental
SETENA
67 Técnico de Serv. Civil 3 SUSTANTIVA G. de E. Prot. Amb. y manejo areas
SETENA
68Oficinista de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIV
A
Asistente ADM CENTRAL
69 PSC 3 SUSTANTIVA Derecho TRIB. AMBIENTAL
70 Profesional 4 ADMINISTRATIVA
Planificación CNFL
71 Profesional 4 SUSTANTIVA Ingeniería Civil I.C.E.
Nota: Este cuadro no incluye al personal compuesto por los 6 Miembros de la Comisión Plenaria.
Elaborado por: Administrativo SETENA 2013.
TABLA 2MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y
TELECOMUNICACIONESSECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL
DISTRIBUCION DE RECURSO HUMANO POR DEPARTAMENTO
Departamento o Unidad
Ubicación
Observaciones
Secretaría General 1 Un profesional
Comisión Plenaria 6 Formado por personal profesional de otras instituciones.
Oficina de plenarios 5 Personal de apoyo a la Comisión y Secretaría.
Planificación 1 Coordinador profesional, en convenio con CNFL
Asesoría Legal 7 Incluye: El coordinador, personal profesional y administrativo
Tecnologías de Información
2 Incluye: El coordinador, personal profesional.
Dirección General (Unidad Técnica Adm.)
0 Este puesto debe entenderse como la Secretaria General.
Dirección Técnica 1 Un profesional
10
Departamento Evaluación Ambiental
18 Incluye: El coordinador, personal profesional y administrativo
Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica
7 Incluye: El coordinador y personal profesional
Departamento Auditoria y Seguimiento Ambiental
13 Incluye: El coordinador, personal profesional y administrativo
Dirección Administrativa
1 Un profesional
Departamento Financiero
10 Incluye: El coordinador, personal profesional y administrativo
Departamento Educación Amb.
2 Incluye: El coordinador y personal profesional
Departamento Plataforma de Servicios
3 Personal de apoyo administrativo
Total 77
Elaborado por: Administrativo SETENA 2013.
11
TABLA 3
Recursos Humanos: Resumen de Puestos
CODIGO
PRESUPUESTO FONDOS ESPECIALES TOTALES TOTALESFUENTE
ORDINARIO (b) (a+b) = c(otras
fuentes) (a) - d -
GRUPO OCUPACIONAL
SETENAADM.
CENTRALCONA-GEBIO AGUAS
FPN FONA-FIFO ICE
M. SA LUD MAG
MOPT CNFL
-1 -2 CONARE AYA
1 Superior 1
1 0
2 Ejecutivo 2 2 0
3 Administrativo 11 1 12 0
4 Profesional 45 1 46 1 1 2
5 Técnico 3 3 0
6 Servicio 5 5 0
7 Comisión Plenaria 0 1 1 1 1 1 1 6
SUBTOTALES 67 2 0 0 0 0 69 2 1 1 1 1 1 1 8
TOTAL GENERAL (subtotales c + d) = 77
(1) FPN: Fondo de Parques Nacionales.(2) FONAFIFO
Observaciones sobre prestación de servicios regionalizados. SETENA mantiene dos funcionarios profesionales regionalizados, uno en el Área de Conservación Osa, y el otro en Área de Conservación Tempisque, esto significa un 2.74% del total del personal que labora para la SETENA. Apoyo de otras instituciones nacionales. Como se puede notar en el cuadro antes descrito, Setena por ley tiene personal de apoyo de otras instituciones que forman la COMISION PLENARIA, compuesta por 6 miembros, un representante de las siguientes instituciones: ICE, SALUD, MAG, CONARE, MOPT y AyA. Además, por convenio se tiene dos funcionarios profesionales de apoyo, una en área de Planificación que suministró la CNFL y un Ingeniero Civil que aportó el ICE.
12
B. MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL
(MAPI)- POI- 2014
13
ACCION ESTRATEGICA
(del PND o institucional)1
OBJETIVO(del PND o
institucional)
META DEL PERIODO
2011-2014.PND( Regiones)2
META ANUAL 2013/ Regiones 3
INDICADOR LINEA BASE20124
PRESUPUESTO ESTIMADO5 Fuentes de verificación y/ Entidad
Presupuesto Ordinario/Tope
Otros Recursos
Partida “0” Total
Fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y de seguimiento ambiental de obras, actividades o proyectos encumplimiento de la legislación vigente.
Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir im-pactossociales y ambientales negativos.
Pronunciamiento evaluativo en el 80% del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA6
80% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación(Nacional)7
Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA8
2010: 60% de los trámites de evaluación de impacto ambiental analizados.2011: 77% de pronunciamientos2012: 83,82% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación.
395.84=====
342,94 395.84Registros de
SETENA (Departamento Evaluación Ambiental)
SETENA (889)
Fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y de seguimiento ambiental de obras, actividades o proyectos encumplimiento de la legislación vigente.
Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir impactossociales y ambientales negativos.
Fortalecer el con-trol, seguimiento y evaluación de las viabilidades am-bientales otorgadas por medio de 44 auditorías ambientales y 6000 inspecciones in situ en todo el país.
11 auditorías(R.Brunca 1R.Chorotega 2R.Huetar A 2R.Huetar N 2R. Pacìfico C 2R.Central 2)
1. Numero de auditoríasambientales
2010: 6 auditorías2011: 5 auditorias
2012: 16 auditorias
Acumulado: 27
32.22R.Brunca
2.68R.Chorotega
5.37R.Huetar A
5.37R.Huetar N
5.37R. Pacìfico C
5.37R.Centr
al8.06
=====24,90 32.22
Registros de SETENA (Departamento de
Auditoria y Seguimiento)
SETENA (889)
Fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y de seguimiento ambiental de obras, actividades o proyectos encumplimiento de la legislación vigente.
Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir im-pactossociales y ambientales negativos.
Fortalecer el con-trol, seguimiento y evaluación de las viabilidades am-bientales otorgadas por medio de 44 auditorías ambientales y 6000 inspecciones in situ en todo el país.
1.500inspecciones deseguimiento ambiental(R.Brunca 175R.Chorotega 220R.Huetar A 130R.Huetar N 75R. Pacìfico C 200R.Central 700)
2. Número de inspecciones de seguimiento ambiental
2010: 1.8042011: 1.543.2012: 1.519Acumulado:
4.866
239.41
R.Brunca 28R.Chorotega
35,2 R.Huetar A
20,21R.Huetar N 12
R. Pacìfico C 32R.Central 112
=====202,42 239.41
Registros de SETENA (Departamento de
Auditoria y Seguimiento)
SETENA (889)
1 La Acción Estratégica (AE) “Mejoramiento de la calidad de la gestión pública está enmarcada en “Modernización del Estado”, página 219 del PND- 2011/2014.2 Cuando en la columna se anote “N.A.”, es que no tiene relación con metas del PND- 2011/ 2014.3 Con respecto a las actividades programadas por cada una de las dependencias del MINAE, (879- Actrividades Centrales) cada una de ellas cuenta con un Anexo “Hoja metodológica= Matriz para efectos de Seguimiento y Evaluación”.4 Cuando en esta columna se anote “ND”, significa que el indicador es propuesto por primera vez. No tendrá línea base hasta finalizar el año 2012.
5 La estimación presupuestaria esta sujeta a la elaboración y aprobación del anteproyecto presupuestario 2014.6Bajo la premisa de que las condiciones país se mantengan como han sido en los últimos dos años y considerando el ingreso de personal. Texto de meta avalado según oficio DM-408-11 de MIDEPLAN.
7 Dada la naturaleza de la meta su cobertura es Nacional, y no es posible detectar de que regiones del país van a ingresar a la SETENA obras, actividades y proyectos. Por consiguiente en el seguimiento semestral se indicaran los pronunciamientos por
región según su ingreso a la institución; de igual forma el presupuesto estimado por región se desagregara en el seguimiento dado que se distribuye según van ingresando las obras, actividades o proyectos a la plataforma de servicios de la institución.8 Este Indicador está enmarcado en el “SECTOR AMBIENTE”, página 204 del PND/2011-2014.
14
ACCION ESTRATEGICA
(del PND o institucional)
OBJETIVO(del PND o
institucional)
META DEL PERIODO
2011-2014.PND( Regiones)
META ANUAL 2013/ Regiones
INDICADOR LINEA BASE2012
PRESUPUESTO ESTIMADO Fuentes de verificación y/ Entidad
Presupuesto Ordinario/Tope
Otros Recursos
Partida “0” Total
Avance en la implementación del Plan Nacional deDesarrolloUrbano
9
Continuar el proceso de revisión, evaluación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de contar con un instrumento que sirva de base para la toma de decisiones.
Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores del GAM, que sean presentados por las respectivasmunicipalidades.
Evaluar el 100% de los Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2014.(GAM)
Porcentaje de Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental, evaluados; con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 201410
2010: 38,7%2011: 100%
planes evaluados2012: 100%
93.84=====
80,68 93,84Registros de
SETENA (Departamento de Evaluación Ambiental
Estratégica)
SETENA (889)
Avance en la im-plementación del Plan Nacional deDesarrolloUrbano 11
Continuar el pro-ceso de revisión, evaluación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de contar con un instrumento que sirva de base para la toma de decisiones.
Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores de la RegiónChorotega, presentados por las respectivas municipalidades.
Evaluar el 100% de los Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2014
Porcentaje de Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, evaluados; con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2014
2010: 0%2011: 100%
planes evaluados2012: 66,7%
88.42=====
75,77 88,42Registros de
SETENA (Departamento de Evaluación Ambiental
Estratégica)
SETENA (889)
Mejoramiento de lacalidad de la gestión pública.
Mejorar la calidad de los servicios públicos en funciónde las necesidades de la ciudadanía.
Cumplir, anualmente, con el 100% de las metas de las acciones relacionadas con mandatos legales por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
100% de cumplimiento de las actividades de gerenciamiento
Porcentaje de cumplimiento de las actividades para mejora en aspectos gerenciales
2010: ND2011: ND
2012: 97,15%815.11
=====470,30 815.11
Registros de SETENA. Comisión Plenaria.
Comisión Programa Gestión Ambiental. Dpto.
Administrativo-Financiero.
SETENA (889)
SUBTOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO- MAPI (PARTIDAS 1, 2 y 5)……………………………………………SUBTOTAL OTROS RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO Y RECURSOS EXTERNOS:…………………….. ======SUBTOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO PARTIDA “0”:………..………………………………………………… ====== ====== 1,197,01TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ESTIMADO:………………………………………………………….. 1,664.84 ====== 1,197,01 1,664.84
9 Uno de los objetivos de la Fase I del Plan Nacional de Desarrollo Urbano es orientar el desarrollo y el crecimiento urbano nacional, en coordinación con el desarrollo rural y las áreas de conservación y protección ambiental. Por ello, este Plan abarca todo
el territorio continental. Recordar la revisión de este pie de página por parte de la Dirección de Planificación, de acuerdo a la conversación del 18-04-2013.10 En el PND aparece el siguiente texto: “Porcentaje de Planes Reguladores del GAM presentados por las respectivas municipalidades, que son revisados, evaluados y aprobados”.11
Uno de los objetivos de la Fase I del Plan Nacional de Desarrollo Urbano es orientar el desarrollo y el crecimiento urbano nacional, en coordinación con el desarrollo rural y las áreas de conservación y protecciónambiental. Por ello, este Plan abarca todo el territorio continental. Recordar la revisión de este pie de página por parte de la Dirección de Planificación, de acuerdo a la conversación del 18-04-2013.
15
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE META
Meta: 80% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación.
EJE:EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUALPRESUPUESTO
ASIGNADO EN MILES DE COLONES
25%
1. Recepción de trámites.8%
Fórmula: Total de gestiones presentadas para evaluación en el año
0: 109,741: 6,322: 3,765: 4,976: 1,88T: 126,87
2. Verificación de la aplicación de la variable género en un 100% dentro de los Términos de Referencia de los EsIA.
2%Fórmula: (Número de Términos de Referencia de EsIA que aplican la variable Género / Total de Términos de Referencia de EsIA recibidos en la SETENA en el año t) * 100
0: 27,441: 1,582: 0,945: 1,246: 0,47T: 31,67
3. Ejecución de giras de campo.
5%Fórmula: Número de giras ejecutadas
0: 68,591: 3,952: 2,355: 3,116: 1,17T: 79,17
4. Análisis de expedientes y preparación de informe técnico.
10%Fórmula: (Cantidad de pronunciamientos evaluativos
0: 137,181: 7,90
16
/Total de gestiones presentadas para evaluación en el año t)*100.
2: 4,705: 6,216: 2,35T: 158,
25% 25% 395.84
LINEAS BASES POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Meta: 80% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación.
Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Recepción de tramites Fórmula: Total de gestiones presentadas para evaluación en el año
Año 2009: 4170Año 2010: 8185Año 2011: 2739Año 2012: 2005
2 Verificación de la aplicación de la variable género en un 100% dentro de los Términos de Referencia de los EsIA.
Fórmula: (Número de Términos de Referencia de EsIA que aplican la variable Género / Total de Términos de Referencia de EsIA recibidos en la SETENA en el año t) * 100.Año 2010: 100% de los proyectos EsIA aplican la variable género según los términos de referenciaAño 2011: No se presentaron proyectos que por su impacto y proyección nacional requirieran una percepción diferenciada.Año 2012: Se solicitó en los términos de referencia de los proyectos.
3 Ejecución de giras de campo
Fórmula: Número de giras ejecutadas.Año 2009: s.dAño 2010: 178 Año 2011: 143Año 2012: 94
4 Análisis de expedientes y preparación de informe técnico.
Fórmula: (Cantidad de pronunciamientos evaluativos /Total de gestiones presentadas para evaluación en el año t)*100.Año 2009: (2502/4170) *100: 60%.Año 2010: (4911/8185)*100:60% de trámites de evaluación de impacto ambiental analizados
17
Año 2011: (2109/2739)*100:77% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación.Año 2012: (2005/2392)/100=83,82%.
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE META
Meta: 11 auditorias
EJE:AUDITORIAS PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL
PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES
DE COLONES10% 1. Determinar proyectos
sujetos a auditar.2%
Fórmula: Total de proyectos a auditar.
0: 4,981: 0,292: 0,185: 0,916: 0,09T: 6,44
2. Visitas de auditoria 5%Fórmula: total de visitas realizadas a los proyectos a auditar.
0: 12,451: 0,742: 0,445: 2,276: 0,22T: 16,11
3. Preparación de informes de auditoria y resoluciones.
3%Fórmula: Total de informes y resoluciones de proyectos auditados.
0: 7,471: 0,442: 0,265: 1,366: 0,13
18
T: 9,6710% 10% 32.22
LINEAS BASES POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Meta: 11 auditorias
Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Determinar proyectos
sujetos a auditar.Fórmula: Total de proyectos a auditarAño 2009: n.aAño 2010: 6 auditoriasAño 2011: 10 auditoriasAño 2012: 16 auditorias
2 Visitas de auditoria Fórmula: Total de visitas realizadas a los proyectos a auditar.Año 2009: n.aAño 2010: 6 visitas de auditoriasAño 2011: 5 visitas de auditoriasAño 2012: 6 visitas de auditoria de compromisos ambientales y 10 auditorias de cumplimiento de ICOS
3 Preparación de informes de auditoria y resoluciones.
Fórmula: Total de informes y resoluciones de proyectos auditadosAño 2009: n.aAño 2010: 6 informes de auditoriasAño 2011: 5 informes de auditoriasAño 2012: 16 informes de auditoria
19
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE META
Meta: 1500 inspecciones de seguimiento ambiental
EJE:SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL
PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES DE
COLONES20% 1. Determinar proyectos sujetos a
seguimiento ambiental2%
Fórmula: Total de proyectos a visitar.
0: 20,241: 1,192: 0,715: 1,456: 0,35T: 23,9
2. Visitas de seguimiento 12%Fórmula: Total de visitas efectuadas a proyectos.
0: 121,451: 7,132: 4,265: 8,726: 2,08T: 143,65
3. Preparación de informes de seguimiento y resoluciones.
6%Fórmula: Total de informes y resoluciones de proyectos.
0: 60,731: 3,572: 2,135: 4,366: 1,04
20
T: 71,8220% 20% 239,41 /
LINEAS BASES POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Meta: 1500 inspecciones de seguimiento ambiental
Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Determinar proyectos
sujetos a seguimiento ambiental
Fórmula: Total de proyectos a visitar.Año 2008: 731 Año 2009: 1432Año 2010: 1804 Año 2011: 1543 Año 2012: 1500
2 Visitas de seguimiento Fórmula: Total de visitas efectuadas a proyectos.Año 2008: 731 Año 2009: 1432Año 2010: 1804 Año 2011: 1543Año 2012: 1519
3 Preparación de informes de seguimiento y resoluciones.
Fórmula: Total de informes y resoluciones de proyectos.Año 2008: 731 Año 2009: 1432Año 2010: 1804 Año 2011: 1543Año 2012: 1519
21
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE META
Meta: Evaluar el 100% de los Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2014.
EJE:ORDENAMIENTO
TERRITORIALPESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL
PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES
DE COLONES10%
1. Revisión y análisis de Planes de Ordenamiento Territorial
2%Fórmula: Total de Planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año
0: 16,141: 0,892: 0,525: 0,956: 0,27T: 18,77
2. Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución.
8%Fórmula: (Cantidad de Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental evaluados / Total de Planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año t)*100
0: 64,541: 3,542: 2,075: 3,826: 1,10T: 75,07
22
10% 93,84
LINEAS BASES POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Meta: Evaluar el 100% de los Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2014
Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Revisión y análisis de
Planes de Ordenamiento Territorial
2009: n.a2010: 12 Planes de la GAM.2011: 7 Planes Reguladores de la Región Central2012: 10 Planes Reguladores Cantonales antiguos que tenìan trámites pendientes.
2 Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución.
2009: n.a2010: 38,7%2011: 100% de Planes Reguladores del GAM que incorporan la variable ambiental evaluados, con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año.2012: 100% de Planes Reguladores del GAM que incorporan la variable ambiental evaluados, con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año.
23
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE META
Meta: Evaluar el 100% de los Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2014
EJE:ORDENAMIENTO
TERRITORIALPESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL
PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES
DE COLONES10% 1. Revisión y análisis de
Planes de Ordenamiento Territorial
2%Fórmula: Total de Planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Se-mestre del año
0: 15,151: 0,832: 0,485: 0,956: 0,26T: 17,68
2. Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución.
8%Fórmula: (Cantidad de Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental evaluados / Total de Planes presentados por las
0: 60,621: 3,332: 1,945: 3,826: 1,04T: 70,74
24
Municipalidades a la SETENA, en el I Se-mestre del año t)*100
10% 88,42
LINEAS BASES POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Meta: Evaluar el 100% de los Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2014
Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Revisión y análisis de
Planes de Ordenamiento Territorial
2009: n.a2010: No fueron presentados Planes Reguladores de la Región Chorotega.2011: No fueron presentados Planes Reguladores de la Región Chorotega.2012: 1 Plan Regulador revisado en el 100% y 2 en análisis al 50%.
2 Evaluación, gira de campo, elaboración de informe técnico y Resolución.
2009: n.a2010: 0%2011: 100% de cumplimiento. No fueron presentados Planes Reguladores de la Región Chorotega.2012: 66.7% de cumplimiento de meta.
25
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE META
Meta: 100% del cumplimiento de las actividades de gerenciamiento de apoyo administrativo y técnico que se realizan en la SETENA
EJE:GERENCIAMIENTO PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL
PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES
DE COLONES15% 1. Gestión de los pagos
ante las dependencias respectivas, para el cumplimiento de las diferentes metas.
14.14%Fórmula: 100% de los pagos requeridos para el cumplimiento de las diferentes metas.
0: 443,051: 314,742: 13,265: 7,776: 9,05T: 787,87
2. Reforma al reglamento de EIA/EAE (Mapa de Ruta).
0.62%Fórmula: Documento de propuestas de reglamentos de EIA/EAE.
0: 19,441: 0,002: 0,005: 0,006: 0,00T: 19,44
3. Implementación del Plan de Gestión Ambiental
0.08%Fórmula:Documento
0: 2,601: 0,002: 0,005: 0,006: 0,00
26
T: 2,60
4. Autoevalaución de control interno (esta autoevaluación incluye la ejecución del Plan de Control Interno).
0.08%Fórmula:Documento de autoevaluación
0: 2,601: 0,002: 0,005: 0,006: 0,00T: 2,60
5. Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la SETENA, emitidas por la Contraloría General de la República.
0.08%Fórmula: Documentos remitidos a la Contraloría General de la República.
0: 2,601: 0,002: 0,005: 0,006: 0,00T: 2,60
15% 15% 815,11
27
LINEAS BASES POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Meta: 100% del cumplimiento de las actividades de gerenciamiento de apoyo administrativo y técnico que se realizan en la SETENA
Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Gestión de los pagos ante las dependencias
respectivas, para el cumplimiento de las diferentes metas.
Fórmula: 100% de los pagos requeridos para el cumplimiento de las diferentes metas.
Actividad planteada a partir del año 2012.2012: 100% de los pagos requeridos para el cumplimiento de las metas.
2 Reforma al reglamento de EIA/EAE (Mapa de Ruta).
Fórmula: Documento de propuestas de reglamento de EIA/EAE.2012: Borrador de documento de propuesta no analizado por Comisión Mixta.
3 Implementación del Plan de Gestión Ambiental Fórmula:Documento2009: 6 protocolos ejecutados al 100%.2010: 2 protocolos ejecutados al 100%.2011: 2 protocolos ejecutados al 80%.2012: En propuesta
4 Autoevalaución de control interno Fórmula:Documento de autoevaluaciónDel 2008 al 2011 una autoevaluación de control interno por año.2012: autoevaluación efectuada.
5 Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la SETENA, emitidas por la Contraloría General de la República.
Fórmula: Documentos remitidos a la Contraloría General de la República.2011: 100% de las disposiciones atendidas sobre la gestión de la SETENA.2012: Documentos remitidos a la Contraloria a solicitud.
28
C. ASPECTOS ESTRATEGICOSINSTITUCIONALES
29
ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (AEI)Programa 889. Evaluación y Control Ambiental.
Misión institucional: Armonizar la gestión de los procesos productivos con el ambiente.
Visión institucional: Ser la institución líder que garantiza a la sociedad, que el desarrollo productivo se realice en armonía con el ambiente.
Programas presupuestarios:Nombre del Programa Monto presupuestario
(en millones de colones) Fuente NacionalParticipación relativa de c/u
889. Evaluación y control ambiental¢1.664.84 100%
Total ¢1.664.84 100%
PRIORIDADES MINISTERIALES OBJETIVOS MINISTERIALES INDICADORES DE RESULTADOS
1.Ordenamiento Ambiental y Territorial 1.1 Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración de un Plan Nacional que establezca un marco común de acción estrátegica para las instituciones estatales.
Planes Reguladores de la Región Chorotega, presentados por las Municipalidades a la SETENA, que incorporen en su planificación la variable ambiental.
Planes Reguladores del GAM, presentados por las Municipalidades a la SETENA, que incorporen en su planificación la variable ambiental.
30
Información presupuestaria de la A.E.I
NOMBRE DEL PROGRAMA
MONTO PRESUPUESTARIO ESTIMADO: AÑO 2013 (en millones de colones)
PRESU-PUESTO
ORDINARIO a
Partici-pación relativa de c/u
OTROSFONDOS b % RECURSOS
EXTERNOS c %TOTAL
POR PRO-GRAMA
%
883- Tribunal Ambiental Administrativo - - -888- Hidrometeorología Aplicada 889- Evaluación y Control Ambiental 1.664.84 100% - - 1.664.84 100%890- Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de Combustibles - - -897- Planificación Energética Nacional -898- Geología y Minas -899- Rectoría Sector Telecomunicaciones - - -
Totales 1.664.84 100% 1.664.84 100%
31
D. PROGRAMACION ESTRATEGICAA NIVEL DE PROGRAMA
(PEP) 2014
32
Programa: 889- EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
Misión: Armonizar la gestión de los procesos productivos con el ambiente.
Objetivo Estratégico Institucional:
1.1 Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración de un Plan Nacional que establezca un marco común de acción estrátegica para las instituciones estatales.
Objetivo Estratégico del Programa:
O.1 Evaluar la introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores que presentan las municipalidades, para la protección de los recursos ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje).
Producto:P.1 Servicio de evaluación de impacto ambiental.
Producto (s)Usuarios
Objetivo Estratégico
delPrograma
Indicadorde Gestión
y/o deResultados
Fórmula
Desempeño ProyectadoEstimación Recursos
Presupuestarios(en millones de ¢) Fuente de
datos del indicador
Supuestos y Observacio-
nesLinea Base2012 2013
Anual2014 2015 2016
2014
MontoFuente de Financia-
miento
O.1Evaluar la introducción de la variable am-biental en los Planes Regula-dores que presenten las Municipalida-des
O.1 .1 Porcentaje de Planes Regu-ladores del GAM, que incorporen la variable am-biental, eva-luados; con respecto al total de plan-es presenta-dos por las Municipali-dades a la SETENA, en el I Semestre
(Cantidad de Planes Reguladores del GAM, que incor-poren la va-riable am-biental eva-luados / To-tal de Planes presentados por las Mu-nicipalida-des a la SETENA, en el I Se-mestre del
100% 100% 100% n.a n.a 93.84 Ppto Ordinario
Registros de SETE NA
(Departamento de
Evaluación Ambiental
Estratégica)
33
Producto (s)Usuarios
Objetivo Estratégico
delPrograma
Indicadorde Gestión
y/o deResultados
FórmulaDesempeño Proyectado
Estimación Recursos Presupuestarios
(en millones de ¢) Fuente de datos del indicador
Supuestos y Observacio-
nesLinea Base2012
2013Anual2014 2015 2016
2014
MontoFuente de Financia-
mientodel año 2014. año t)*100O.1.2Porcentaje de Planes Regu-ladores de la Región Cho-rotega, que incorporen la variable am-biental, eva-luados; con respecto al total de pla-nes presen-tados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2014.
(Cantidad de Planes Re-guladores de la Región Chorotega, que incor-poren la va-riable am-biental eva-luados / To-tal de Planes presentados por las Mu-nicipalida-des a la SETENA, en el I Se-mestre del año t)*100
66,7% 100% 100% n.a n.a 88.42 Ppto Ordinario
Registros de SETE NA
(Departamento de
Evaluación Ambiental
Estratégica)
Producto:P. 1 Servicio de evaluación de impacto ambiental
Usuarios: Municipalidades
Beneficiarios: Instituciones públicas, empresas privadas, ONG´s , consultores externos, desarrolladores y publico en general.
P.1.1Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA
(Cantidad de pronuncia-mientos evaluativos /total de gestiones presentadas para evalua-ción en el año t) *100
83,82 70% 80% n.a n.a 395.84 Ppto Ordinario
Registros de SETE NA
(Departamento Evaluación Ambiental)
P.1.2 Número de auditorias ambientales
Sumatoria de auditorías realizadas en el año t
16 12 11 n.a n.a 32.22 Ppto Ordinario
Registros de SETE NA
(Departamento de
Auditoria y Seguimiento)
34
Producto (s)Usuarios
Objetivo Estratégico
delPrograma
Indicadorde Gestión
y/o deResultados
FórmulaDesempeño Proyectado
Estimación Recursos Presupuestarios
(en millones de ¢) Fuente de datos del indicador
Supuestos y Observacio-
nesLinea Base2012
2013Anual2014 2015 2016
2014
MontoFuente de Financia-
miento
P.1.3 Número de inspecciones de seguimien-to ambiental
Sumatoria de inspecciones realizadas en el año t
1.519 1.500 1.500 n.a n.a 239.41 Ppto Ordinario
Registros de SETE NA
(Departamento de
Auditoria y Seguimiento)
35