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DirecciónResponsable
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Semestre
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS
0754
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESIGCHOS
2016-01-12
MIRIAN PATRICIA JACOME ZAMBONINO
032714174
2015
2
2016-01-28
Archivos adjuntados
Descripción
Adjunto formulario e informe de seguimiento yevaluación presupuestaria correspondiente al ejerciciofiscal 2015
file
• DEVALUACIÓN'^PRESUPUESTARíA.pdf
Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas - Implementado por la Dirección deTecnologías y Comunicación(Área de Desarrollo)® |
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Mirvstí ricriñ Finanzas
M en u
i Reportes ¡ Formulario Ingresado
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Sectorial
Código Institución
Nombre Institución
GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS
0754
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
Fecho Formulario 2016-01-12
Responsable Formulario MIRIAM PATRICIA JACOME ZAMBONINO
Dirección Responsable [email protected]
teléfono 032714174
Añoo 2015
Semestre 2
Datos B1. Presupuesto destinado para eí cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional
para el Buen Vivir 2014-2017 y los logros alcanzados durante el periodo analizado (Ene-Dic
2015)
Objetivo cief Plan , - , , - . - . —., . , , ,n ,,- • Objetivo InstitucioriaNaciona de Buen Vivir '
- Contribuir conespacios adecuadospara la gestión delGAD.-Todos. -Impulsar el desarrollode líneas deinvestigación quesatisfagan lasnecesidades que exigela transformación de lamatriz productiva en laoptimización deprocesos.
Consolidar eí Estadodemocrático y laconstrucción del poderpopular
Mejorarla calidad devida de la población
- Alcanzar una calidadde vida digna a travésde dotación deservicios básicos sindiscriminación. -Impulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, conénfasis en los gruposde atención prioritariay población vulnerablecon equidad degénero.
Presupuesto LogrosDevengado EsperadosporOEl porOEl
- 896 m2 deconstrucción detalleres (Cubiertapara talleresmunicipales). - 1instrumento deplanificaciónactualizado (PDyOT).
137,647.79 - 9 convenios coninstituciones públicasy privadas (EscuelaPolitécnica Nacional,PUCE, UniversidadCentiaf del Ecuador,CESA, Espes4Consejo Provincial deCotopaxi).
855.105.6 - 6 Estudios defactibilidad y diseñodefinitivo delmejoramiento delsistema de aguapotable yalcantarilaldo para lacuidad deSigchos.para lacomunidad deGalápagos deChugchüan. paraGuarumal deChugchílan, para lacomunidad de
Observaciones
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Fortalecerlascapacidades ypotencialidades de laciudadanía
Construir espacios deencuentro común yfortalecer !a identidadnacional, las identidadesdiversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidad
- Dotar deinfraestructura social,cultural y deportivaadecuada para lacomunidad.
- Dolar deinfraestructura social,cultural y deportivaadecuada para lacomunidad. -Preservar el patrimoniocultural arquitectónicoy natural.
Samilpamba deIsínliví, de Cochaló deIsinliví, para la Floridade Palo Quemado,para la comunidad deSarahuasi, y para elcentro de Isinliví. -3Baterías sanitariaspara Guayama SanPedro, PaloQuemado y paraSanta Rosa en PaloQuemado. -1 Asilode ancianos HogarSan Francisco. -1Proyecto M!ES-GADMS CIBVS 340niños atentidos. -1Proyecto MIES-GADMS Gerontología80 adultos mayoresatentidos. -1Proyecto MIES-GADMSDiscapacidades 125personasdiscapa cita dosatendidos. - 4.96 kmde alcantarilladopluvia! en la calleEloy Alfaro y 14 deNoviembre,construcciónalcantarilladosanitario en !aParroquia LasPampas.-2.45 kmde construcción dered auxiliar de aguapotable para elhospital y la unidadeducativa Sigchos. -1500 habitantesatentidos con larehabilitación delsistema de aguapotable paraChugchiian Amanta. -47 Casos dedenuncias conseguimiento yevaluación po partede la JUnta Cantonalde Protección deDerechos.
-131 metros deconstrucción decerramiento eninfraestructura
O educativa(Construcción decerramiento Colegio.Juan MontalvoFiallos).
- 1 Mejoramiento decasa comunal(Cambio de cubiertade la casa comunalde Guayama SanPedro). - 3
719,289.8 construcciones decanchas de usomúltiple encomunidades delcantón (ChínaloBajo.la Provincia y elSalado).
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Consolidar latransformación de lajusticia y fortalecer iaseguridad integral, enestricto respecta a losderechos humanos
- Mantener vialidad enbuenas condiciones.
1,293,697.
Garantizar los derechosde ia naturaleza ypromoverlasostenibilidad ambientalterriíoriaf y global
- Mantener y preservarlos tecursos naturalesen el marco delegislación vigente.
Garantizar el tiabajodigno en todas susformas
- Impulsar la igualdadde derechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, conénfasis en los gruposde atención prioritaria
-9170 m2 de callesadoquinadas(Regeneraciónurbana en la 14 deNoviembre,Construcción deadoquinado en variascalles de! cantón,Adoquinado de variascalles en GuayamaSan Pedro,construcción deadoquinado en lapiaza central deGuaní mal,Construcción deadoquinado en laplaza central de lacomunidad deGalápagos,Construcción deadoquinado ycerramiento enShiriacunga.Adoquinado en lascalles de la Provincia,Contrato construcciónde adoquinado envarias calles deGuantualó,Adoquinado en lacaüe de acceso enPaío Quemado. - 481Km de vías ruralesintervenidas conmantenimiento . - 1mini retroexcavadoraadquirida.
2100 metrosrecuperados conCierre técnico debotadero (CieñeTécnico del botaderode basura do Yaió).40% de avance deconstrucción derelleno sanitario parae! cantón . - 40 %avance de obra deplanta de tratamiento(Construcción deplanta de tratamientode aguas servida ydescarga para elsector dePuchuguango). - 10% de avance deestudios de planta detratamiento (Estudiosplanta tratamiento deíCama! Municipal). -19 contenedores debasura adquiridos. - 4baterías sanitariasmóviles adquiridas. -1 recolector debasura adquirido. - 64procesos deregulari^ación en elMAE .
3,857.64 - 70 niños atendidospor erradicación detrabajo infantil.
501,574.12
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y población vulnerablecon equidad degénero.
Impulsar latransformación de lamatriz productiva
- Posicionar al cantóndestino turístico a nivelnacional. - Apoyar eldesarrollo económicoen el cantón conadecuadainfraestructura deapoyo a la producción.- Dinamizar ydesarrollar el aparatoproductivo localmedíante el impulso delas vocacionesproductivas.
1,053,562.4
- 1 estudio deatractivos turísticos. -1 plaza decomercialización deanimales (Plaza deAnimales de laciudad de Sigchos). -90% cié avance deobra de mercado(Construcción delmercado municipal24 de Mayo). -10proyectoscomunitarios yproductivos (Proyectovino de moríiño, tallerartesana! de tejido,energías alternativas,automatización deprocesosartesanales,maquinaria libre, florde caña, turbinaseóücas comunitarias,abono orgánico,formación encontabilidad aasociaciones,empodera mienta deasociación demujeres RositaLeón). - 756 registrossanitarios deanimales queingresan al camal.
Datos 83. Principales indicadores de Gestión (utilizar indicadores GPR en caso de disponer,
Cite mínimo 3)
Nombre Indicador
PORCENTAJE DEBENEFICIADOSSEGÚN CONVENIOSEJECUTADOSRESPECTO DELTOTAL
PORCENTAJE DECONVENIOS CON ELBANCO DEL ESTADOEJECUTADOSRESPECTO DELTOTAL
PORCENTAJE DEFUNCIONARIOSCAPACITADOSRESPECTO DELTOTAL
Fórmula Indicadorde Gestión
ND PERSONAS A SERBENEFICIARÍAS SEGÚNCONVENIOS/TOTAL DEPERSONASBENEFICIADAS
N° CONVENIOSEJECUTADOS/TOTALDE CONVENIOSSUSCRITOS
N" FUNCIONARIOSCAPACITADOS EN ELPERIODO CONFORME ALPLAN DECAPACITACIÓN / TOTALDE FUNCIONARIOS ENLA INSTITUCIÓN
Resultado {%) ResultadoPlaneado en el Alcanzado en el ObservacionesPeriodo 2015 Periodo 2015
100 89.27
100 100
100 46.81
Datos B4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado en especia! si es inferior a 70%
Porcentaje CausasEjecución EjecuciónIndicador Indicador
Porcentaje ._ . . . . .Ejecución Causas Ejecución Porcentaje Causascon Anticipos con Antic'P°s Cumplimiento Cumplimiento ObservacionesEntrenados Entregados Programación Programación
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61.89 La mayoríadeproyectosquedaroncontratadosen el mesdediciembrepor lo queno afecta aldevengado.
77.62 Algunos de losproyectos secontrataron y seentregaronanticpos en !osúltimos meses delaño 2015 razónpor la cual no sedevengó losanticipos en un100%.
Datos B5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios
t, „ . . Porcentaje EjecuciónNombre Programa Presupuestario p . .
Administración General
Administración Financiera
Comisaría Municipal
Registro de Datos Públicos
Administración de Recursos yDesarrollo OrganizacionaI
Comunicación Social
Cuerpo de Bomberos
Junta Protectora de Derechos
Educación, Cultura y Deporte
Turismo y Patrimonio
Planificación Territorial
Gestión Ambiental y de Riesgos
Abastecimiento de Agua Potable yAlcantarillado
Tránsito y Transporte
Obras Públicas
Coordinación y Planificación de!Desarrollo
85.55
78.08
88.52
87.74
74.37
83.37
48.69
57.09
74.11
18.5
75.41
Logros Alcanzados
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
Administración municipal
12% de estudiantes de lasParroquias de Isinlivl,Chugcnilán, y Sigchos sonbeneficiados de la UnidadEducativa Municipal.
Sefialética turística, inventariode lugares turísticos
Actualización del registrocalastra!, levantamientostopográficos, diseño de planosarquitectónicos.
observacionesBS
Convenios firmados coninstituciones públicas yprivadas, 64 registrosambientales, 2 proyectos de
45.04 reforestación, 4 capacitacionesen educación ambiental,manejo de residuos solidos,756 registros sanitarios deanimales Ingresados al camal
ELABORACIÓN DEESTUDIOS DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADO PARA ELCANTÓN SIGCHOS,MANTENIMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA YALCANTARILLADO PARASATISFACCIÓN DE LACIUDADANÍA
35.48
2.37
67.69
70.73
MANTENIMIENTO DE VÍASRURALES, ADOQUINADOSDE VARIAS CALLES DELCANTÓN, CONSTRUCCIÓNDE ESPACIOS PARADEPORTE Y RECREACIÓNFAMILIAR, CONSTRUCCIÓNDE BATERÍAS SANITARIAS
ACTUALIZACIÓN DEL PLANDE ORDENAMIENTO
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TERRITORIAL,SEGUIMIENTO DECONVENIOS, SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DEL PLANDE ORDENAMIENTOTERRITORIAL.SEGUIMIENTODE LA PLANIFICACIÓNOPERATIVA ANUAL
Datos BG, Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiarniento (Gastos)
Fuentes de Finan cía miento
RECURSOS FISCALES
RECURSOS FISCALES GENERADOS PORLAS INSTITUCIONES
ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES
ANTICIPOS DE EJERCICIOSANTERIORES
Porcentaje Ejecución Periodo Observaciones
Proyectos no se devengó88.05
94.21
79.32
73,39
en su totalidad
Recaudación efectiva deingresos propios
Convenio no se ejecutóen su totalidad
Obras no se liquidó en sutotalidad
Datos 87. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de inversión Pública
Nombre Proyecto
EVENTO CULTURAL-RESCATE DE LACULTURA IDENTIDADCOMUNIDAD YCULTURA POPULARTRADICIONAL
CONSULTORIALEVANTAMIENTO DEATRACTIVOSTURÍSTICOS DELCANTÓN (ARRASTRE2014)
SEÑALETICATURÍSTICA
ESTUDIOS PARAOBRAS EN ELCANTÓN - BIENESPATRIMONIALES DELBARRIO YALÓ
CIERRE TÉCNICO DELBOTADERO DEBASURA YCONSTRUCCIÓN DELRELLENO SANITARIODE LA CIUDAD DESIGCHOS
ESTUDIO DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDESAMILPAMBADEISINLIVI
ESTUDIO DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDE GUARUMAL DECHUGCHILAN
PorcentajeEjecución Logros AlcanzadosPeríodo
99.1
100
RESCATE DECUSTUMBRESYTRADICIONES
100% DE LA POBLACIÓNDEL CANTÓN SIGCHOSCUENTA CONINFORMACIÓN TURÍSTICA
Beneficiariosde Productos
630 PERSONAS
Observaciones
PERSONAS PUEDEN25.12 GUIARSE A LUGARES
TURÍSTICOS DEL CANTÓN
I 00
CONTAR CON UNAACTUALIZACIÓN DELESTADO DE LACONSTRUCCIÓN DE LOSPREDIOS CONSIDERADOSEN ESTE ESTUDIO.
DISMINUCIÓN DEENFERMEDADES EN LAPOBLACIÓN QUE SON
32.12 TRANSMITIDAS PORVECTORES COMO SON:RATAS, MOSCOS YMOSQurros
OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTARDE AGUA SEGURA A LA
94.19 POBLACIÓN. ASI COMO LAFACTIBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS
94.76 OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTARDE AGUA SEGURA A LAPOBLACIÓN, ASI COMO LAFACTIBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS
23140HABITANTES
23140HABITANTES
100 PERSONAS
8500HABITANTES
100HABITANTES
450HABITANTES
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ESTUDIO DELSISTEMA DE AGUAPOTABLE PARARECINTO LA FLORIDA
ESTUDIOS DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDE COCHALÓ DEISiNLiVI
ESTUDIOS DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDE GALÁPAGOS DECHUGCH1LÁN
ESTUDIOS DEALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDE SARAHUASI
ESTUDIOS DEALCANTARILLADOPARA LA PARROQUIAISINLIVI
ESTUDIOS Y DISEÑOSDEFINITIVOS DELSISTEMA DE AGUAPOTABLE PARA LACIUDAD DE SiGCHOS
REHABILITACIÓN DELSISTEMA DE AGUACHUGCH1LAN{RECCGE)
TERMINACIÓN DE LAPLANTA DE AGUASSERVIDAS PARA ELBARRIO YALO DE LACIUDAD DE SIGCHOS
CONSTRUCCIÓN DEALCANTARILLADO DELAS PAMPAS
MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE AGUA DELA CIUDAD DESIGCHOS
MANTENIMIENTO DEOBRAS DESANEAMIENTO YAGUA DEL CANTÓNSIGCHOS
FISCALIZACIÓN DE LAOBRACONSTRUCCIÓN DELMERCADO 24 DEMAYO DE LA CIUDADDE SIGCHOS
CONST. CANCHA DEUSO MÚLTIPLE DEQUINTIGUSIG
CONSTRUCCIÓN DELPARQUE DE LAFAMÍL1A
95
OBTENER LAFACTIBiLIDAD DE DOTARDEAGUASEGURAALAPOBLACIÓN
OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTARDEAGUASEGURAALA
94.79 POBLACIÓN, ASI COMO LAFACTIBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS
OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTARDEAGUASEGURAALA
87.46 POBLACIÓN, ASI GOMÓLAFACTI8ILIDADDEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS
94.S
93.81
OBTENER LAFACTiBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS
OBTENER LAFACTIBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS
OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTAR
78.45 AGUA SEGURA A LAPOBLACIÓN DE LACIUDAD DE SIGCHOS
DOTACIÓN DE AGUA98.95 SEGURA A CHUGCHILAN
Y SUS COMUNIDADES
¡5.98
83.11
EVITAR LACONTAMINACIÓN AGUASABAJO DEL SITIO DEIMPLANTACIÓN DELTRATAMIENTO
ELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS
DOTACIÓN DE AGUASEGURA A LA POBLACIÓN
88.53 DE MANERAPERMANENTE YADECUADA
69.16
FUNCIONAMIENTOADECUADO DE LOSSISTEMAS DE AGUA YALCANTARILLADO
VELAR PARA QUE LACONSTRUCCIÓN CUMPLAEN LAS
73.27 ESPECIFICACIONESTÉCNICAS Y LASCLAUSULASCONTRACTUALES
DOTACIÓN DE ESPACIOSPARA EL FOMENTO DEL
91.43 DEPORTE DE LAJUVENTUD EN LACOMUNIDAD
100 LA POBLACIÓN DESIGHCOS CUENTA CONUN ESPACIO ADECUADO
225HABITANTES
170HABITANTES
225HABITANTES
410HABITANTES
290HABITANTES
5200HABITANTES
1500HABITANTES
250HABITANTES
520HABITANTES
5200HABITANTES
5200HABITANTES
10000HABITANTES
200 PERSONAS
10000HABITANTES
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CONSTRUCCIÓN DELBUSTO SR.GALOTROYA
REGENERACIÓNCALLE 14 DENOVIEMBRE
CONSTRUCCIÓN DEADOQUINADO YACERAS EN LASCALLES DE GUAYAMASAN PEDRO
CONSTRUCCIÓNCANCHA USOMÚLTIPLE ENCHÍNALO BAJO
CONSTRUCCIÓNADOQUINADOSCALLES SN LAPROVINCIA
CONSTRUCCIÓNCANCHA DE USOMÚLTIPLE LAPROVINCIA
ACERAS, BORDILLOSY ADOQUINADO VIADE ACCESO A PALOQUEMADO
CONSTRUCCIÓN DEPASOS DE AGUA ENEL CANTÓN
ADECUACIONES ENPLAZA DE ANIMALESDESfGCHOS(ARRASTRE 2014)
CONSTRUCCIÓN DEMERCADO 24 DEMAYO DE LA CIUDADDESIGCHOS
CONSTRUCCIÓN DELASILO DE ANCIANOS
CONSTRUCCIÓN DETALLERES DELGADMS
CONSTRUCCIÓN DEBATERÍASSANITARIASCOMUNIDADGUAYAMA SANPEDRO
CONSTRUCCIÓN DEBATERÍASSANITARIAS SANTAROSA
CONSTRUCCIÓN DEBATERÍASSANITARIAS CENTRO
100
PARA EL DEPORTE YRECREACIÓN FAMILIAR
RECONOCÍMEINTODELOS MÉRITOS DE UNPERSONAJE ILUSTRE DELCANTÓN
EMBELLECIMIENTO DELINGRESO A LA CIUDAD Y
96,52 MEJORAR ELAUTOESTIMA DE LACIUDADANÍA .
MEJORAMIENTO DE LACONECTIVIDAD EN LAPOBLACIÓN AFECTADA
DOTACIÓN DE ESPACIO:PARA FOMENTAR ELDEPORTE
MEJORAMIENTO DE LACONECTIVIDAD EN LAPOBLACIÓN AFECTADA
DOTACIÓN DE ESPACIOSPARA EL FOMENTO DELDEPORTE
100
96.37
99.66
MEJORAMIENTO DÉLA99.93 CONECTIVIDAD D ELA
POBLACIÓN
MEJORAMIENTO DE LA96.78 CONECTIVIDAD DÉLA
POBLACIÓN
FOMENTO DE LACOMERCIALIZACIÓN DELGANADO PARA MEJORARLA CALIDAD DE VIDA DELOS HABITANTES DELCANTÓN
98.54
47.39
94.39
MEJORAMIENTO DE LOSESPACIOS DECOMERCIALIZACIÓN DELOS PRODUCTOS DE LAZONA
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE VIDA DE LOSADULTOS MAYORES DELA CIUDAD DESIGCHOS
MEJORAMIENTO DEESPACIOS PARA
87.05 MANTENIMIENTO DELEQUIPO CAMINERO DELGADMS
99.97
MEJORAMIENTO DE LASALUBRIDAD DE LAPOBLACIÓNCORRESPONDIENTE
5200HABITANTES
100HABITANTES
400HABITANTES
60 PERSONAS
140 PERSONAS
140HABITANTES
50 HABITANTES
110HABITANTES
500GANADEROS
10000HABITANTES
52 ANCIANOS
76TRABAJADORES
400HABITANTES
MEJORAMIENTO DE LA99.97 SALUBRIDAD DE LA 120 PERSONAS
POBLACIÓN
99.9 MEJORAMIENTO DE LA 250 PERSONASSALUBRIDAD DE LAPOBLACIÓN
C
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PARROQUIAL PALOQUEMADO(ARRASTRE 2014)
Datos B8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58, f& y
Grupo de Gasto
TRANSFERENCIASY DONACIONESCORRIENTES
TRANSFERENCIASY DONACIONESCORRIENTES
TRANSFERENCIASY DONACIONESCORRIENTES
TRANSFERENCIASY DONACIONESCORRIENTES
NombreBeneficiarioTransferencias
GOBIERNOCENTRAL
CONTRALOR1AGENERAL DELESTADO
AME
CONSEJOCANTONAL DEPROTECCIÓNDE DERECHOS
Monto_ , . .Transiendo
16,504.83
GOBIERNO DETRANSFERENCIAS LASY DONACIONES COMUNIDADEÍPARA INVERSIÓN INDÍGENAS Y
CAMPESINAS
TRANSFERENCIASY DONACIONESPARA INVERSIÓN
PERSONASNATURALES
(., . (Base Legal
ACUERDOMINISTERIAL
DEL
20 595 96¿U,bJb.9b
ENERO DEL2015
ACUERDO
37,384.81/COOTADART.313
6,483.13COOTADART. 598
19,840 CONVENIO
485,169,77 CONVENIOS
Objeto deTransferencia
APLICACIÓN DE LANORMATIVA
TRANSFERENCIASCORRESPONDIENTESAL AÑO 2014
APLICACIÓN DE LANORMATIVA
APLICACIÓN DE LANORMATIVA
APORTE CONVENIOVIVERO FORESTAL
tMPLEMANTACIÓN DESERVICIOS DECUIDADO YAUMENTACIÓN PARALA ATENCIÓNINTEGRAL DE VIDADISCAPACJDADES,ADULTO MAYOR,ERRADICACIÓNTRABAJO INFANTIL,DESARROLLOINFANTIL INTEGRAL.
Número deBeneficiariosAtendidosal Periodo
Obsen/
615
Datos B11. Efectividad en la recaudación de ingresos se excluye fuente 998
Fuente Financiamienío
RECURSOS FISCALESGENERADOS PORLAS INSTITUCIONES
RECURSOS PÍSCALES
Resultadodef IndicadorPeriodo
92.42
90.62
PRESTAMOSINTERNOS 71.52
Causas/Justificaciónde Incrementoo Deere mentóen la Recaudación
NOTIFICACIONES,COMUNICACIÓNDIRECTA CON LOSCONTRIBUYENTES
FALTA DETRANSFERENCIASDEL GOBIERNOCENTRAL
LOS CONVENIOS SEFIRMARON EN ELTRANSCUROS DELAÑO FISCAL POR LOTANTO LOS PLAZOSPARA LA TOTALIDADDÉLOSDESEMBOLSOS SEAMPLÍAN HASTA ELAÑO 2016
RecaudaciónIngresosEntidades
% Efectividad(IngresoRecaudado/IngresoCodificado
%Efectividad(IngresoRecaudado/InglesoCodificado
% Efectividad(ingresoRecaudado/IngresoCodificado
Observaciones
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. , Formulario Ingresado Página 10 de 10
AStSTENCíA TÉCNICAY DONACIONES
79.32 AMPLIACIONES DEPLAZO
% Efectividad(IngresoRecaudado/IngresoCodificado
Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas - Implementado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación(Área de Desarrollo}"
/'•f ^T^WC^
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INSTITUCIONAL (ENERO- DICIEMBRE 2015)
A. ANTECEDENTES
• MISIÓN
El GAD Municipal de Sigchos, es una institución pública con un equipo humano
multidisciplinario creado para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, en la
circunscripción territorial que le corresponde, propendiendo al ordenamiento territorial
como estrategia para la consecución y práctica del buen vivir, basándose en principios de
solidaridad, unidad, equidad, subsidíariedad, e interculturaíidad.
• VISION
Al año 2065 Sigchos, será considerado como centro de conectividad entre las regiones
sierra, costa y oriente; donde se realicen actividades en función del aprovechamiento de
sus potencialidades, con una sociedad bajo el precepto del conocimiento libre, común y
abierto para ía generación de tecnología apropiada que permita el cambio de la matriz
productiva local; posicionado al cantón como nuevo destino turístico nacional e
internacional y donde eí poder popular organizado sea el que guié la toma de decisiones
para garantizare! buen vivir.
Objetivo PNBV
Objetivo 1. Consolidar elEstado democrático y laconstrucción del poderpopular
Objetivo 1. Consolidar elEstado democrático y laconstrucción del poderpopular
Objetivo estratégicoInstitucional
Contribuir con espaciosadecuados para la gestióndel GAD
Todos
Objetivo operativo
Mejorar infraestructurainstitucional quepermita la mejoratención a la ciudadanía
Contar con modelo degestión
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
896m2deconstrucción detalleres (Cubierta paratalleres municipales)
1 instrumento deplanificaciónactualizado (PDyOT)
Página 1 de 20
E-msl
- 171
tí wwwHiunktpiacJí-íitgJi M. (»:*.'>»:''
Objetivo PNBV
Objetivo 1. Consolidar elEstado democrático y laconstrucción del poderpopular
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo estratégicoInstitucional
Impulsar el desarrollo delíneas de investigaciónque satisfagan lasnecesidades que exige latransformación de lamatriz productiva en laoptimización de procesos
Alcanzar una calidad devida digna a través dedotación se serviciosbásicos sin discriminación
Alcanzar una calidad devida digna a través de
Objetivo operativo
Identificarpotencialidades ydeficiencias en lapoblación parapromover su desarrollo
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Garantizar red deservicios básicos que
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
9 convenios coninstituciones públicasy privadas{Escuela PolitécnicaNacional, PUCE,Universidad Centraldel Ecuador, CESA,Espe, 4 ConsejoProvincial deCotopaxi)6 estudios de aguaspara comunidades de!cantón(estudio defactibilídad y diseñodefinitivo delmejoramiento delsistema de aguapotable para la cuidadde Sigchos, Estudio deagua potable yalcantarillado para lacomunidad deGalápagos deChugchilán, Estudiode agua potable yalcantarillado para lacomunidad deGuarumaldeChugchilán, Estudiode agua potable yalcantarillado para lacomunidad deSamilpamba deIsinlivi, Estudio deagua y Alcantarilladode Cochalo de Isinlivi,Estudio y diseño parael mejoramiento delsistema de aguapotable para lacomunidad la Florida,parroquia PaloQuemado}
5 estudios de
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E-iml
Objetivo PNBV
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo estratégicoInstitucional
dotación se serviciosbásicos sin discriminación
Alcanzar una calidad devida digna a través dedotación se serviciosbásicos sin discriminación
Impulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y población
Objetivo operativo
consoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Promover el cuidado dela población vulnerable
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
alcantarillado para
comunidades del
cantón (Estudios deagua potable y
alcantarillado para la
comunidad de
Galápagos de
Chugchilán, Estudios
de alcantarillado para
la comunidad de
Sarahuasi, parroquia
Chugchilán, Estudios
de agua potable y
alcantarillado para la
comunidad de
Guarumal de
Chugchüán, Estudios y
diseños definitivos del
sistema de
alcantarillado para el
centro parroquial de
Isinlivi, Estudios de
agua y Alcantarillado
deCochalode Isinlivi}
3 baterías sanitariasen comunidades delcantón (Bateríassanitarias paraGuayama San Pedro,Baterías Sanitarias enPalo Quemado,Baterías SanitariasSanta Rosa en PaloQuemado
1 asilo de ancianos(Asilo de AncianosHogar San Francisco)
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aa*m*ff£> ¿t irroNcauo ABPOKMaujuauzNz
Objetivo PNBV
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo 3. Mejorar la caüdadde vida de la población
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo estratégicoInstitucional
vulnerable con equidadde género
Impulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde géneroImpulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde géneroImpulsarla igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde género
Alcanzar una calidad devida digna a través dedotación se serviciosbásicos sin discriminación
Alcanzar una calidad devida digna a través dedotación se serviciosbásicos sin discriminación
Objetivo operativo
Promover el cuidado dé-la población vulnerable
Promover el cuidado dela población vulnerable
Promover el cuidado dela población vulnerable
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación con
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
340 niños atendidosen CIBVs
80 adultos mayoresatendidos
125 personasdiscapacitadosatendidos
4,96 km dealcantarillado{Construcción deAlcantarillado Pluvialdéla calle Eloy Alfaroy 14 de Noviembre,Construcción deíAlcantarilladosanitario en laparroquia Las Pampas2,45 km de red deagua potableconstruidos(Construcción de red
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Objetivo PNBV
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población
Objetivo 4, Fortalecer lascapacidades ypotencialidades de laciudadanía
Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacíonalídad y lainterculturalidadObjetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, la
Objetivo estratégicoInstitucional
Alcanzar una calidad devida digna a través dedotación se serviciosbásicos sin discriminación
Impulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde género
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Objetivo operativo
sistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Resolverlaproblemáticadenunciada
Mejorar infraestructurainstitucional quepermita la mejoratención a la ciudadanía
Fomentar laasociatividad
Fomentare! usoadecuado de! tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
auxiliar de agua
potable para el
hospital y Unidad
educativa Sigchos}
1500 habitantesatendidos conrehabilitación desistema de aguapotable(Rehabilitación delsistema de Aguapotable paraChugchilán (Amanta}}
47 casos de denunciascon seguimiento yevaluación por partede la Junta Cantonalde Protección deDerechos
131 metros de
construcción de
cerramiento en
infraestructura
educativa
(Construcción de
cerramiento Colegio.
Juan Montalvo Fiallos)
1 mejoramiento decasa comunal (Cambiode cubierta de la casacomunal de GuayamaSan Pedro)
3 construcciones decanchas de usomúltiple encomunidades delcantón (Cancha de
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E-rn.ii
Objetivo PNBV
plurinacionalidad y la¡nterculturalidad
Objetivos. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidadObjetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidad
Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturaíidad
Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacíonalidad y la¡nterculturalidadObjetivos. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidad
Objetivo estratégicoInstitucional
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Preservar el patrimoniocultural arquitectónico ynatural
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Objetivo operativo
Fomentare! usoadecuado del tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas
Fomentar laasociatividad
Fomentar el usoadecuado del tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas
Incrementar bienespatrimonialesrecuperados
Fomentare! usoadecuado del tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
uso múltiple enChínalo Bajo, Canchade uso múltiple de laProvincia,Construcción deCubierta Metálica yCancha para laComunidad el Salado,.1 construcciones decubierta de cancha(Construcción deCubierta Metálicapara la Cancha parala Comunidad elSalado)
1 salón de usomúltiple comunal(Construcción delSalón De Uso Múltiplepara ChasualóParroquia Chugchilán}
1 parque (Parque dela Familia}
10% de obra deremodelación bienpatrimonial(Remodelación casapatrimonial}
40 % avance de obraen plaza de toros(Construcción dePalco de AutoridadesyBB-SSplazadetoros}
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Objetivo PNBV
Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidadObjetivos. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y íainterculturalidadObjetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidadObjetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidadObjetivos. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, íaplurinacionalidad y lainterculturalidad
Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidad
Objetivo estratégicoInstitucional
Preservar el patrimoniocultural arquitectónico ynatural
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad
Preservar el patrimoniocultural arquitectónico ynatura!
Preservar el patrimoniocultural arquitectónico ynatural
Preservar el patrimoniocultural arquitectónico ynatural
Objetivo operativo
Incrementar bienespatrimonialesrecuperados
Fomentar el usoadecuado del tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas
Fomentar el usoadecuado del tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas
Incrementar bienespatrimonialesrecuperados
Poner en valore!patrimonio cultural delcantón
Poner en valor elpatrimonio cultural delcantón
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
10% de avance deestudios de bienespatrimoniales(Estudios CasaHacienda Pilapuchín)
1 evento deportivo(campeonato devarias disciplinas)
Varios Implementosdeportivos
22 actualizaciones de!lista patrimonial deUnesco (online)
2 ferias culturales(2da feria cultura!,gastronómica,artística y artesanalCotopaxi 2015, Feriabiprovincial Guayas -Cotopaxi)5 eventos culturalesrealizados en elcantón (día delambiente, eventocultural decantón ización,presentación coroEPN, desposteanimales, 2da feriagastronómica Sigchos}
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' w/nunidp" <*J«»9 (he* y* *<
Objetivo PNBV
Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinadonalidad y lainterculturalidad
Objetivo 6. Consolidar latransformación de la justiciay fortalecer la seguridadintegral, en estricto respeto alos derechos humanos
Objetivo 6. Consolidar latransformación de la justiciay fortalecer la seguridadintegral, en estricto respeto alos derechos humanos
Objetivo estratégicoInstitucional
Preservar el patrimoniocultural arquitectónico ynatural
Mantener vialidad enbuenas condiciones
Mantener vialidad enbuenas condiciones
Objetivo operativo
Incrementar bienespatrimonialesrecuperados
Crear modelos dedesarrollo urbanososteniblequepermitan consolidar lavialidad estructurantedentro de las áreasurbana y potencializarel desarrollo de laspiezas urbanas
Crear modelos dedesarrollo urbanosostenible quepermitan consolidar lavialidad estructurantedentro de las áreas
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
Busto de Galo Troya
9170 m2 de callesadoquinadas(Regeneración urbanaen la 14 deNoviembre,Construcción deadoquinado en variascalles del cantón,Adoquinado de variascalles en GuayamaSan Pedro,construcción deadoquinado en laplaza central deGuarumal,Construcción deadoquinado en laplaza central de lacomunidad deGalápagos,Construcción deadoquinado ycerramiento enShiñacunga,Adoquinado en lascalles de la Provincia,Contrato construcciónde adoquinado envarias calles deGuantualó,Adoquinado en lacalle de acceso enPalo Quemado,
482 Km de vías ruralesintervenidas conmantenimiento
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Objetivo PNBV
Objetivo 6. Consolidar latransformación de la justiciay fortalecer la seguridadintegral, en estricto respeto alos derechos humanos
Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global
Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global
Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global
Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global
Objetivo estratégicoInstitucional
Mantener vialidad enbuenas condiciones
Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente
Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente
Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente
Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente
Objetivo operativo
urbana y potencializarel desarrollo de laspiezas urbanas
Crear modelos dedesarrollo urbanosostenible quepermitan consolidar lavialidad estructurantedentro de las áreasurbana y potencializarel desarrollo de laspiezas urbanas
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizare!bienestar de las familiasruralesGarantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familias
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
1 miniretroex cavad oraadquirida
2100 metrosrecuperados conCierre técnico debotadero (CierreTécnico del botaderode basura de Yaló)
40% de avance deconstrucción derelleno sanitario parael cantón
40% avance de obrade planta detratamiento(Construcción deplanta de tratamientode aguas servida ydescarga para elsector dePuchuguango)
10% de avance deestudios de planta detratamiento (Estudiosplanta tratamientodel Carnal Municipal)
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Objetivo PNBV
Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global
Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global
Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global
Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global
Objetivo 9. Garantizare!trabajo digno en todas susformas
Objetivo 10. Impulsar latransformación de la matrizproductiva
Objetivo 10. Impulsar latransformación de la matrizproductiva
Objetivo estratégicoinstitucional
Mantener y preservar iosrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente
Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente
Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente
Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigenteImpulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde género
Posicionaral cantóndestino turístico a nivelnacional
Apoyar el desarrolloeconómico en el cantóncon adecuada
Objetivo operativo
rurales
Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasu rbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasruralesGarantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasruralesGarantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales
Cumplir con lanormativa vigente
Promover el cuidado dela población vulnerable
Convertir al turismo enun instrumento clavepara la generación deempleosMejorar la capacidadesde actividadesagropecuarias, que
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
19 contenedores debasura adquiridos
4 baterías móvilesadquiridas
1 recolector de basuraadquirido
64 procesos deregularización en elMAE
70 niños atendidospor erradicación detrabajo infantil
1 estudio deatractivos turísticos
1 plaza decomercialización deanimales (Plaza de
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Objetivo PNBV
Objetivo 10. Impulsarlatransformación de la matrizproductiva
Objetivo 10. Impulsar latransformación de la matrizproductiva
Objetivo 10. Impulsar latransformación de la matrizproductiva
Objetivo estratégicoInstitucional
infraestructura de apoyoa la producción
Apoyar eí desarrolloeconómico en el cantóncon adecuadainfraestructura de apoyoa la producción
Dinamizar y desarrollar elaparato productivo localmediante el impulso delas vocacionesproductivas
Apoyar el desarrolloeconómico en el cantóncon adecuadainfraestructura de apoyoa la producción
Objetivo operativo
garanticen el desarrolloequilibrado de laeconomía ycomunidades ruralescon la ímplementaciónde infraestructura deapoyo a la producciónlocalMejorar la capacidadesde actividadesagropecuarias, quegaranticen el desarrolloequilibrado de laeconomía ycomunidades ruralescon la Ímplementaciónde infraestructura deapoyo a la producciónlocal
Promover losemprendimientosproductivos
Mejorar la capacidadesde actividadesagropecuarias, quegaranticen el desarrolloequilibrado de laeconomía ycomunidades ruralescon la Ímplementación
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
Animales de la ciudaddeSigchos)
90% de avance deobra de mercado(Construcción delmercado municipal 24de Mayo})
10 proyectoscomunitarios yproductivos{Proyecto vino demortiño, tallerartesanal de tejido,energías alternativas,automatización deprocesos artesanales.maquinaria libre, florde caña, turbinaseólicas comunitarias,abono orgánico,formación encontabilidad aasociaciones,empoderamientodeasociación de mujeresRosita León}
756 registrossanitarios de animalesque ingresan al camal
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Objetivo PNBVObjetivo estratégicoInstitucional
Objetivo operativo
de infraestructura deapoyo a la producciónlocal
Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
ANÁLISIS DE LOS INGRESOS:
• Ejecución ingresos período enero-diciembre 2015 por fuente de financiamiento.
Fuente
001-Recursos Fiscales
002-Recursos Fiscalesgenerados por lasInstituciones
302-Préstamos Internos
701-AsístencÍa Técnica yDonaciones
998-Anticipos de EjerciciosAnteriores
TOTALES
Inicial
7,672,624.15
617,684.50
1,753,708.50
66,646.59
300,000.00
10,410,663.74
Codificado
9,252,936.74
725,236.01
1,874,460.35
66,646.59
252,523.80
12,171,803.49
Recaudado
8,385,239.80
631,418.90
1,412,267.65
52,861.44
186,589.99
10,668,377.78
%Efectividad
Recaudación
90.62%
87.06%
75.34%
79.32%
73.89%
87.65%
Justificación %Recaudado
Falta detransferencias delEstado
Crisis económica
Los convenios sefirmaron en eltranscurso del añopor lo tanto no seejecutó su totalidad
Ampliaciones deplazo
No se liquidó en sutotalidad las obras
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Dif«etíftPasajtE-mal; murídpk»ÍSíJx«fi)»hocxes
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
Tfl*fafKJcCOJ)27M-M2/27M-W • 1 74
Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:
• Grupo de gasto
GRUPO DETALLE
GASTO CORRIENTE
51
53
56
57
58
GASTOS EN PERSONAL
BIENES YSERV1CIOS DE
CONSUMO
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES
GASTO INVERSIÓN
71
73
75
77
78
GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSIÓN
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSIÓN
OBRAS PUBLICAS
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS Y DONACIONESPARA INVERSIÓN
BIENES DE LARGA DURACIÓN
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN
BIENES DE LARGA DURACIÓN
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
PUBLICA
CODIFICADO
1,132,946.30
294,420.48
114,180.78
102,666.04
115,995.71
1,437,403.99
1,297,553.67
5,963,293.93
26,390.00
712,956.42
742,566.78
231,429.39
DEVENGADO
998,504.34
163,811.30
88,409.99
66,062.41
80,968.73
1,192,212.61
834,171.53
2,883,591.03
4,813.71
505,009.77
522,228.37
193,491.19
%EJECUTADO
88.13%
55.64%
77.43%
64.35%
69.80%
82.94%
64.29%
48.36%
18.24%
70.83%
70.33%
83.61%
Se puede establecer que el grupo de mayor porcentaje de ejecución es Gasto en Personal
Corriente con un 88.13%, seguido del grupo de Amortización de la Deuda Pública con un
83.61% y Gasto en Personal para Inversión con un 82.94%.
• Ejecución de programas presupuestarios
Los Gastos de Presupuesto del 2015 están distribuidos en 16 programas los que se
detallan a continuación donde se evidencia la ejecución presupuestaria del 61.89%.
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OirtccttrrPaaj*
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
COMISARÍA MUNICIPAL
REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
YD.O
COMUNICACIÓN SOCIAL
CUERPO DE BOMBEROS
JUNTA PROTECTORA DE
DERECHOS
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
TURISMO Y PATRIMONIO
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
GESTIÓN AMBIENTALY DE
RIESGOS
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO
TOTAL
CODIFICADO
432,999.21
341,170.40
42,318.11
77,192.11
763,175.63
103,269.70
221,097.14
82,608.09
397,306.33
179,074.50
220,232.38
1,799,696.94
1,213,796.98
58,603.31
5,474,934.68
764,327.98
12,171,803.49
COMPROMISO
374,515.29
277,595.64
38,049.75
68,003.93
576,249.29
87,693.55
109,604.07
49,386.24
298,928.88
161,422.89
179,080.40
1,610,104.66
1,109,111.30
2,985.25
4,580,719.74
596,004.39
10,119,455.27
DEVENGADO
370,414.09
266,374.94
37,460.70
67,732.02
567,577.60
86,098.71
107,644.30
47,162.70
294,442.18
33,129.60
166,081.15
810,582.32
430,654.04
1,391.81
3,705,902.65
540,626.17
7,533,274.98
%
EJECUCIÓN
85.55%
78.08%
88.52%
87.74%
74.37%
83.37%
48.69%
57.09%
74.11%
18.50%
75.41%
45.04%
35.48%
2.37%
67.69%
70.73%
61.89%
En esta tabla identifica e! porcentaje de ejecución por programas; considerando que los
programas de menor porcentaje de ejecución son: Tránsito y Transporte, Turismo y
Patrimonio, Agua Potable y Alcantarillado y Gestión Ambiental y de Riesgos.
• Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto
institucional.
El incremento del presupuesto institucional se debe a los aspectos que se detallan a
continuación:
• Créditos otorgados por el Banco del Estado para proyectos de inversión.
• Acreditación de transferencias pendientes de! Gobierno Central del año 2014 en
e! año 2015.
Página 14 de 20
Firma de convenios con el MIES para atención a grupos de atención prioritaria.
D. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN
Análisis de la ejecución de la inversión:
Por principales proyectos, considerando montos codificados y devengados.
Nombre-Proyecto
CERRÉ TÉCNICO DEL BOTADERO DEBASURA Y CONSTRUCCIÓN DEL
RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD
DESIGCHOS
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA
FAMILIA
REGENERACIÓN CALLE 14 DENOVIEMBRE
ADECUACIONES EN PLAZA DEANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE2014)
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 24
DE MAYO DE LA CIUDAD DESIGCHOS
CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DE
ANCIANOS
Codificado
1,097,936.00
336,088.18
391,682.25
260,632.60
1,624,485.78
395,959.87
Devengado
352,618.79
336,083.25
378,057.40
256,827.57
769,899.04
373,747.09
%£jecuc¡ón 1Deveng./Codíf.
32.12%
100.00%
96.52%
98.54%
47.39%
94.39%
Al realizar el análisis se puede determinar que e! proyecto Construcción del Parque de la
Familia su ejecución ha sido del 100%, seguido del proyecto Adecuaciones en Plaza de
Animales de Sigchos (Arrastre 2014) con el 98.54%.
Página 15 de 20
OOMIZMffO ^A UTOffOHO JDKSCXffJILÁZJZACXy
Eirot:
• Por proyectos, considerando monto devengado más anticipos entregados no
devengados.
Nombre-Proyecto
EVENTO CULTURAL- RESCATE DE LACULTURA IDENTIDAD COMUNIDAD YCULTURA POPULAR TRADICIONAL
CONSULTORA LEVANTAMIENTO DEATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN
(ARRASTRE 2014)
SEÑALET1CA TURÍSTICA
ESTUDIOS PARA RECUPERACIÓN DE LAHACIENDA PILAPUCHIN
REMODELACION DE LA CASAPATRIMONIAL
ESTUDIOS PARA OBRAS EN EL CANTÓN- BIENES PATRIMONIALES DEL BARRIOYA LO
CONSULTORIA ESTUDIO PARA PLANTATRATAMIENTO CAMAL MUNICIPAL
FISCALIZACIÓN DEL C1ERRETECNICODEL BOTADERO DE BASURA YCONSTRC. DEL RELLENO SANITARIO DESIGCHOS
CÍERRETECNICO DEL BOTADERO DEBASURA Y CONSTRUCCIÓN DELRELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DESIGCHOSESTUDIO DE AGUA POTABLEYALCANTARILLADO PARA LACOMUNIDAD DESAMILPAMBADEISINLIVIESTUDIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA LACOMUNIDAD DE GUARUMAL DECHUGCH1LANESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE PARA RECINTO LA FLORIDA
ESTUDIOS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA LACOMUNIDAD DECOCHALÓ DE ISINLIV!ESTUDIOS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA LACOMUNIDAD DE GALÁPAGOS DECHUGCHILÁNESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA
Codificado
5,550.00
11,200.00
15,880.00
20,000.00
109,585.60
22,176.00
23,520.00
41,664.00
1,097,936.00
15,680.00
23,968.00
15,299.20
25,200.00
25,200.00
13,328.00
Devengado
5,500.00
11,200.00
3,988.32
0.00
0.00
22,176.00
0.00
0.00
352,618.79
14,768.32
22,711.08
14,534.24
23,886.80
22,039.70
12,635.00
Anticiposentregados
0.00
5,000.00
0.00
8,928.57
48,197.89
7,920.00
10,500.00
11,159.96
371,953.47
9,716.00
14,941.50
8,196.00
15,715.00
14,499.80
8,312.50
Anticipos nodevengados
0.00
0.00
0.00
8,928.57
48,197.89
0.00
10,500.00
11,159.96
246,018.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
/¿Ejecución 2Dev.+Antic no
Dev./Codif.
99.10%
100.00%
25.12%
44.64%
43.98%
100.00%
44.64%
26.79%
54.52%
94.19%
94.76%
95.00%
94.79%
87.46%
94.80%
Página 16 de 20
oomixMffo j. trroffotfo jDS3extamJ.tJrzj.po,
Dir«etóre Pasaje MdtNwlífrfcwyftxil^ílmiralt
LA COMUNIDAD DE SARAHUASI
ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARALA PARROQUIA ISINLIV!ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINPTIVOS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LACIUDAD DE SIGCHOS
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEAGUA CHUGCHILAN (REC CGÉ)
TERMINACIÓN DE LA PLANTA DEAGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIOYALO DE LA CIUDAD DE SIGCHOSCONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADOPLUVIAL EN LA CALLE 14 DENOVIEMBRECONSTRUCCIÓN DE RAMALES NUEVOSDE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LACIUDAD DE SIGCHOS
PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUASSERVIDAS SECTOR PUCHUGUANGOCONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
DE LAS PAMPASMANTENIMIENTO DELS1STEMA DEAGUA DE LA CIUDAD DE SIGCHOSCONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADOEN CHUGCHILAN
MANTENIMIENTO DELSISTEMA DEAGUA DE LA CIUDAD DESIGCHOS
CONSTRUCCIÓN DE LA RED AUXILIARPARA EL HOSPITAL Y UNIDADEDUCATIVA DEL MILENIUN
MANTENIMIENTO DE OBRAS DESANEAMIENTO YAGUA DEL CANTÓNSIGCHOS
FISCALIZACIÓN DE LA OBRACONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DEMAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS
ADOQUINADO CALLES DEL CANTÓN(ARRASTRE 2013)
CONST. CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEQUINTIGUSIG
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAFAMILIACONSTRUCCIÓN DEL BUSTO SR.GALOTROYAREGENERACIÓN CALLE 14 DENOVIEMBRECONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO YACERAS EN LAS CALLES DEGUAYAMASAN PEDROCONSTRUCCIÓN CANCHA USOMÚLTIPLE EN CHÍNALO BAJO
ADOQUINADO PLAZA Y MERCADO DESARAHUASI
te
30,240.00
126,758.65
42,991.24
10,000.00
15,000,00
20,000.00
100,000.00
60,000.00
19,767.05
388,000.00
19,767.05
44,000.00
20,000.00
59,425.23
30,000.00
5,500.00
336,088,18
5,000.00
391,682.25
50,000.00
17,459.04
20,000.00
Jtté fono: (03)2 71
28,368.37
99,438.08
42,541.65
3,598.33
0.00
0.00
0.00
49,864.28
17,499.78
0,00
17,499.78
0.00
13,832.01
43,539.04
0.00
5,028.76
336,083.25
5,000.00
378,057.40
49,902.28
17,458.74
0.00
4-M7./27M--M-»
Wtb
18,663.40
63,420.00
13,147.23
0.00
6,671.30
8,922.10
44,635.78
22,260.84
0.00
172,660.42
0.00
19,116.95
0.00
18,766.04
13,191.51
0.00
122,068.57
0.00
142,223.36
22,279.16
7,794.08
8,925.91
TO«fa*S«]i '«ww/nunklp'odeílg
0.00
0.00
0.00
0.00
6,671.30
8,922.10
44,635.78
0.00
0.00
172,660.42
0.00
19,116.95
0.00
4,212.49
13,191.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,925.91
27M-174
ówzcfzbiK
93.81%
78.45%
98.95%
35.98%
44.48%
44.61%
44.64%
83.11%
88.53%
44.50%
88.53%
43.45%
69.16%
80.36%
43.97%
91.43%
100.00%
100.00%
96.52%
99.80%
100.00%
44.63%
Página 17 de 20
Dif «clitT Paajt HdttavtorbicyftoáhplturraliE-mal; mun'cipljíigchaMiys Dats
ADOQUINADO PLAZA GUARUMAL
CHUGCHILANADOQUINADO PLAZA GALÁPAGOS DECHUGCH1LAN
CERRAMIENTO Y ADOQUINADO DESHINACUNGA
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADOSCALLES SN LA PROVINCIACONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOMÚLTIPLE LA PROVINCIA
ADOQUINADO EN COMUNIDADGUANTUALO
ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADOVÍA DE ACCESO A PALO QUEMADOCONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN
EL CANTÓNADECUACIONES EN PLAZA DEANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE2014}
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 24 DEMAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS
CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DEANCIANOSCONSTRUCCIÓN DE TALLERES DEL
GADMS
CONSTRUCCIÓN PALCO AUTORIDADESPLAZA DE TOROS Y BATERÍASSANITARIAS
CONSTRUCCIÓN DE MURO YCERRAMIENTO COLEGIO JUANMONTALVOCONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOMULTILPEDECHASUALO
CAMBIO DE TECHO DE CASA COMUNAL
GUAYAMACONSTRUCCIÓN CANCHA Y CUBIERTA
DEL SALADOCONSTRUCCIÓN DE BATERÍASSANITARIAS COMUN1DADGUAYAMASAN PEDROCONSTRUCCIÓN DE BATERÍASSANITARIAS SANTA ROSACONSTRUCCIÓN DESATERÍASSANITARIAS CENTRO PARROQUIALPALO QUEMADO {ARRASTRE 2014)MANTENIME1NTO Y ADECUACIONES ENLOS CIBVS DEL CANTÓN
fe
20,000.00
20,000.00
20,000.00
6,334.53
18,000.00
20,000.00
50,000.00
10,000.00
260,632.60
1,624,485.78
395,959.87
94,800.00
60,400.00
60,000.00
39,986.15
16,726.84
113,000.00
15,120.00
14,984.86
15,318.95
127,052.46
TH*(of»a(03)27i
0.00
0.00
0.00
6,104.73
17,938.16
0.00
49,992.41
9,677.84
256,827.57
769,899.04
373,747.09
82,519.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,115.29
14,979.62
15,304.22
42,105.35
4-M2/47M-4+4
Wet8,924.70
8,901.24
5,671.54
2,738.36
8,008.11
8,918.95
22,318.64
0.00
99,966.82
386,839.05
154,972.20
34,801.85
26,963.80
26,020.01
17,836.55
7,463.83
50,250.62
5,999.73
5,999.73
5,999.73
24,198.50
Tdíbuc («f*ww™unl(lpí<x)«ig
8,924.70
8,901.24
5,671.54
0.00
0.00
8,918.95
0.00
0.00
0.00
201,880.87
0.00
0.00
26,963.80
26,020.01
17,836.55
7,463.83
50,250.62
0.00
0.00
0.00
24,198.50
J27H-171dvñgcbíK
44.62%
4451%
28.36%
96.37%
99.66%
44.59%
99.98%
96.78%
9854%
59.82%
94.39%
87.05%
44.64%
43.37%
44.61%
44.62%
44.47%
99.97%
99.97%
99.90%
52.19%
En este cuadro nos señala los proyectos ejecutados en el año 2015, algunos de ellos
fueron contratados en los últimos meses del año y entregados los anticipos, por lo que se
refleja una ejecución baja ya que no se alcanzó a devengar los anticipos entregados por
los plazos establecidos en los contratos.
Página 18 de 20
DtrtocWn:PaoJ*E-mal; m
174
• Avance de los principales proyectos institucionales, anual y plurianual,
justificación de los avances o logros.
Nombre- Proyecto
CIERRE TÉCNICO DELBOTADERO DE BASURA YCONSTRUCCIÓN DELRELLENO SANITARIO DE LACIUDAD DE SIGCHOSCONSTRUCCIÓN DELPARQUE DE LA FAMILIAREGENERACIÓN CALLE 14 DENOVIEMBREADECUACIONES EN PLAZADE ANIMALES DE SIGCHOS(ARRASTRE 2014)
CONSTRUCCIÓN DEMERCADO 24 DE MAYO DELA CIUDAD DE SIGCHOSCONSTRUCCIÓN DEL ASILODE ANCIANOS
Codificado
1,097,936.00
336,088.18
391,682.25
260,632.60
1,624,485.78
395,959.87
Devengado
352,618.79
336,083.25
378,057.40
256,827.57
769,899.04
373,747.09
AvanceAnual
35.00%
100.00%
100.00%
100.00%
90.00%
100.00%
AvancePlurianual
Observaciones
Cuenta con e! 95% del cierre técnicode! botadero de basura y un 20% deconstrucción del relleno sanitario enla comunidad de Aiiso.(8500habitantes beneficiarios de esteproyecto}.
10.000 personas beneficiarlas.
100 habitantes beneficiarios.
500 ganaderos beneficiarios.Construido toda la obra civil, faltandoun 10% en lo que se refiere aacabados. (10.000 habitantesbeneficiarios).
32 ancianos beneficiarios.
De los principales proyectos que se menciona; el proyecto que menor avance tiene es el
Cierre técnico del botadero de basura y construcción del relleno sanitario de la ciudad de
Sigchos con el 35%, debido a que en el mes de agosto del 2015 se entregó e! anticipo y su
plazo de ejecución es de 270 días.
E. CONCLUSIONES
Publicación del libro Diagnóstico sítuacional de la soberanía y seguridad
alimentaria nutricional en !a parroquia Sigchos.
Reconocimiento del territorio (potencialidades del cantón} por parte de los
científicos del mundo (libro FLOKSociety BUEN CONOCER).
Convenio con el GAD Provincia! de Cotopaxi para intervención como Municipio en
la vialidad rural.
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E-iml
• Ejecución del convenio con la Escuela Politécnica Nacional para levantamiento de
información de las necesidades tecnológicas en las cinco parroquias del Cantón.
• Convenio macro de competencias compartidas con el GAD Provincial de Cotopaxi
en el área de fomento productivo para la construcción de la fábrica del vino de
mortíño para la Asociación de Productores de vino de Quinticusig; y en el área de
riego para los estudios de agua de riego para el barrio Yaló.
• Coorganizadores del primer encuentro de economía social y solidaria en el marco
del convenio con el Instituto Nacional de Altos Estudios (IAEN).
Elaborado por:
Lífc. Patricia Jáco/^^)v^
/•f>KANALISTA DE PRESÜRÜJ
l f t~.ii J
Eco. JuliájrrRodríguez.
DIRECTOR FINANCIERO
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