Andrés Braun- Ignacio Burgos- José Tomás Escala- César Novoa- Fernanda San Martín - Max Villalobos

¿Qué es ?

«Box personal que permite un descanso cómodo, privado y

seguro dentro del aeropuerto»

Need: Entorno«Aeropuerto»

Total pasajeros 2011:

12.105.524

Aumento de 17,4%respecto a 2010

50.000 personas

transitan diariamente

30% vuelos se atrasan

15% vuelos están en tránsito

Need: Aeropuertos

¿Qué piensa y siente?

¿Qué ve?

¿A quién escucha?

¿Qué dice y hace?

Ansiedad y AngustiaCansancioAburrimientoEstrésPreocupación

Pasear, esperar en asientos, visitar localesNo pagan hotel Usan celular/pc

Conocidos Acompañantes de viaje Familia Redes sociales Otros viajeros

Asientos incómodosNegocios para comer y comprarBaños y sectores wi-fiPersonas descansandoen suelo/ asientos

Need: Oportunidad«Aeropuertos»

Cansancio

Horas de Espera

Aburrimiento

Retrasos de Vuelos

Escalas

Asientos incómodos

Instalaciones de descanso lejos y caras

Need: Aeropuertos

Conclusión :Quieren pasar un rato agradable al esperar un vuelo, sin preocupaciones y aprovechar el

tiempo.

Approach

«Ofrecemos un lugar para descansar o pasar el tiempo de espera de forma privada, cómoda, segura

y entretenida»

SOLUCIÓN:

Cubículo que cuenta con una cómoda cama, aire

acondicionado y servicios de entretenimiento: TV,

Netflix, Wi-fi.

MVP

MVP

¿Cómo funciona VITALUS ?

Reserva

Determinar tiempo

Pago

Entrega tarjeta-llave

Approach

Tarifa (por hora)Primera hora $4.000

Segunda hora $2000Tercera hora en adelante $1000

(Precios definidos por encuesta realizada)

Modelo de Negocios

Competencia

SUSTITUTOS

Duty-FreeRestaurantesCafeteríasTiendas de comida rápidaTiendas souvenirsHotel Holiday InnSalón VIP

Competencia*Sala de Embarque: comodidad básica, sillas, internet pagado.

Ae

rolí

ne

a s

• American, Delta, Lan (2)

• Clase Ejecutiva o Primera Clase (excepto Salón Mistral de Lan: socio Banco + cobro U$ 55)

• Bebidas y snacks (maní, canapes, etc.)

• Sillones

• Internet, tv, diarios y revistas

Pa

cif

icC

lub

• Terminal Nacional e Internacional

• Socio Banco: gratis o precios preferenciales (desde $6850 a $9000)

• Servicio de refrescos

• Sillones

VITALUS Salón VIP

Competencia

Competencia

Supuestos

Horas totales disponibles por box al día: 21 hrs.Promedio de de uso por cliente: 3 hrs.

Precio escalonado definido.Ingreso esperado por cliente: $7000

Máximo 7 clientes al día por box.Ingresos mín. por publicidad al mes: $8.000.000

Benefits per CostsMODELO FINANCIERO

Modelo Financiero

EE.RR.

Proyecciones Financieras

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Arriendo Box -$ 87.636.500$ 287.948.500$ 308.516.250$ 493.626.000$ 524.477.625$

Ingresos Publicidad -$ 36.000.000$ 96.000.000$ 96.000.000$ 96.000.000$ 96.000.000$

Ingreso total -$ 123.636.500$ 383.948.500$ 404.516.250$ 589.626.000$ 620.477.625$

Costo de Venta total 51.450.000,00-$ 59.800.000-$ 173.100.000-$ 116.600.000-$ 116.600.000-$ 116.600.000-$

Margen Bruto 51.450.000,00-$ 63.836.500$ 210.848.500$ 287.916.250$ 473.026.000$ 503.877.625$

Total GAV -$ 75.015.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$

UAI 51.450.000-$ 11.178.778-$ 116.385.222$ 193.452.972$ 378.562.722$ 409.414.347$

Impuestos -$ 2.123.968-$ 22.113.192-$ 36.756.065-$ 71.926.917-$ 77.788.726-$

Utilidad Neta 51.450.000-$ 13.302.746-$ 94.272.030$ 156.696.907$ 306.635.805$ 331.625.621$

EE.RR.

Modelo Financiero

Flujo de Operaciones

Proyecciones Financieras

Flujo de Operaciones

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arriendo Box -$ 87.636.500$ 287.948.500$ 308.516.250$ 493.626.000$ 524.477.625$

Publicidad -$ 36.000.000$ 96.000.000$ 96.000.000$ 96.000.000$ # 96.000.000$

Ingresos Anuales -$ 123.636.500$ 383.948.500$ 404.516.250$ 589.626.000$ # 620.477.625$

Costos Anuales 51.450.000-$ 59.800.000-$ 173.100.000-$ 116.600.000-$ 116.600.000-$ 116.600.000-$

GAV -$ 75.015.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$

UAI 51.450.000-$ 11.178.778-$ 116.385.222$ 193.452.972$ 378.562.722$ 409.414.347$

Impuesto a la renta -$ 2.123.968$ 22.113.192-$ 36.756.065-$ 71.926.917-$ 77.788.726-$

SUMAR DEPRECIACIÓN -$ 8.750.000$ 18.750.000$ 18.750.000$ 18.750.000$ # 18.750.000$

Flujo Neto Operaciones 51.450.000-$ 304.810-$ 113.022.030$ 175.446.907$ 325.385.805$ 350.375.621$

Modelo FinancieroAnálisis de Sensibilidad

$352.084.795

129%

Modelo Financiero

Plan de Marketing

En el aeropuerto

• Promotora por el aeropuerto repartiendo flyers.

• Stand de Informaciones mensual para dar a conocer el servicio.

• Información en pantallas led.

• Voz en off por alto parlante que repita grabación de 7 segundos cada 20 minutos en horas punta.

Fuera del aeropuerto:

• Inserto en Revista Domingo (El Mercurio), ½ página, fila 4; 13,6 cm. El día domingo con insertos de viajes.

Campaña

Plan de Marketing

Cobertura de tres servicios importantes relacionados a nuestros clientes: Banca, Telecomunicaciones y Viajes.

Alianzas

Descuento pasajeros lanpass sin acceso a Salón VIP

Publicidad a Vitalus dentro del terminal de embarque y llegada de vuelos.

Descuento en arriendo de Vitalus a socios de Zona Entel

Monto fijo destinado a publicidad.

ENTEL

Clientes Santander recibirán refresco gratis al pagar por VitalusPor cada refresco entregado pagará porcentaje del costo y promocionará Vitalus.

Santander

costo

• 1 x 30 días: $600.000+IVAPromotoras

• 6.000 flyers: $240.000

• $5.600.000 + IVAStand

• $500.000 + IVAPantallas led

• $1.260.000Voz en off

• $1.778.213Revista

Domingo El costo del primer mes de

la campaña de marketing

será:

$9.978.213

Plan de MarketingCostos

Etapas e HitosEtapas Críticas Propuesta de Valor

1° Obtención del capital semilla 2° Contacto

Arch Group(Rusia)

3° Arriendo Aeropuerto 4° Equipamiento

5° Inicio de actividades

6° Plan de Marketing

Obtención de capital semilla

Compra de los box y equipamiento

Funcionamiento e Inauguración

Contratación de personalAño 0

Etapas e Hitos

Inicio operaciones

Creación alianzas estratégicas

Compra nuevos box

Fidelización clientesAños 1 al 5

Riesgos y Medidas

Diversificaremos opciones para la ubicación de los box en otros lugares.

No nos otorguen arriendo

espacio en aeropuerto

Derechos de propiedad al comprar a empresa rusa Arch Group.

Copia de la idea

Búsqueda de alianzas con otras empresas, intensivo plan de marketing.

Proyección de

demanda no se

cumpla

VIABLE

REPETIBLE

ESCALABLE

• Necesidad presente y en crecimiento (aumento 17,4% pasajeros/ 30% vuelos atrasados)

• Inversión inicial aprox. U$100 mil

• Posibilidad de expansión evidente dentro de Latinoamérica (Argentina, Brasil, entre otros).

• Crecimiento 17,4% pasajeros.

• Ventas aprox. U$1 millón en 3 años.

AnexosAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS:

Publicidad 0 36000000 96000000 96000000 96000000 96000000

Arriendo Box 0 87636500 287948500 308516250 493626000 524477625

Ingreso total 0 123.636.500$ 383.948.500$ 404.516.250$ 589.626.000$ 620.477.625$

Costo de ventas:

Compra e Instalación Vitalus 43.750.000$ -$ 50.000.000$ -$ -$ -$

Equipamiento box 2.000.000$ -$ 6.000.000$ -$ -$ -$

Programa administración 5.000.000$ -$ 500.000$ -$ -$ -$

Arriendo espacio en aeropuerto -$ 21.000.000$ 69.000.000$ 69.000.000$ 69.000.000$ 69.000.000$

Personal Administración (recolector) -$ 18.000.000$ 18.000.000$ 18.000.000$ 18.000.000$ 18.000.000$

Personal Aseo -$ 18.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$ 24.000.000$

Compra sábanas 700.000$ 2.800.000$ 5.600.000$ 5.600.000$ 5.600.000$ 5.600.000$

Costo de venta total 51.450.000-$ 59.800.000-$ 173.100.000-$ 116.600.000-$ 116.600.000-$ 116.600.000-$

Margen Bruto 51.450.000-$ 63.836.500$ 210.848.500$ 287.916.250$ 473.026.000$ 503.877.625$

% Ingresos 0,52 0,55 0,71 0,80 0,81

EERR

AnexosGAV:

Materiales y papeleo -$ 1.200.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$

Netflix para box premium total -$ 336.000$ 1.104.000$ 1.104.000$ 1.104.000$ 1.104.000$

Internet -$ 1.440.000$ 4.800.000$ 4.800.000$ 4.800.000$ 4.800.000$

servicios básicos (luz, otros) -$ 1.520.000$ 3.040.000$ 3.040.000$ 3.040.000$ 3.040.000$

Lavado sabanas -$ 1.200.000$ 3.100.000$ 3.100.000$ 3.100.000$ 3.100.000$

Reemplazo y reparaciones -$ 700.000$ 1.400.000$ 1.400.000$ 1.400.000$ 1.400.000$

Publicidad -$ 59.869.278$ 59.869.278$ 59.869.278$ 59.869.278$ 59.869.278$

Depreciación -$ 8.750.000$ 18.750.000$ 18.750.000$ 18.750.000$ 18.750.000$

Total GAV -$ 75.015.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$ 94.463.278-$

% Ingresos 0,61 0,25 0,23 0,16 0,15

UAI 51.450.000-$ 11.178.778-$ 116.385.222$ 193.452.972$ 378.562.722$ 409.414.347$

impuestos 2.123.968$ 22.113.192-$ 36.756.065-$ 71.926.917-$ 77.788.726-$

Utilidad Neta 51.450.000-$ 9.054.810-$ 94.272.030$ 156.696.907$ 306.635.805$ 331.625.621$

% Ingresos -0,07 0,25 0,39 0,52 0,53

Año 1 : 365 días por 147 horas diarias HORAS TOTALES= 37559

Cantidad de Clientes por año Valor cliente (3 horas) Ingreso

12520 7.000$ 87.636.500$

Total ingresos año 1 87.636.500$

Año 2 : 365 días por 294 horas diarias HORAS TOTALES= 123407

Cantidad de Clientes por año Valor cliente (3 horas) Ingreso por categoría

41136 7.000$ 287.948.500$

Total ingresos año 2 287.948.500$

Año 3: 365 días por 294 horas diarias HORAS TOTALES= 132221

Cantidad de Clientes por año Valor cliente (3 horas) Ingreso por categoría

44074 7.000$ 308.516.250$

Total ingresos año 3 308.516.250$

Año 4: 365 días por 294 horas diarias HORAS TOTALES= 141036

Cantidad de Clientes por año Valor cliente (3 horas) Ingreso por categoría

70518 7.000$ 493.626.000$

Total ingresos año 4 493.626.000$

Año 5: 365 días por 294 horas diarias HORAS TOTALES= 149851

Cantidad de Clientes por año Valor cliente (3 horas) Ingreso por categoría

74925 7.000$ 524.477.625$

Total ingresos año 5 524.477.625$

Anexos

EncuestaResultados y Análisis

“Luego de comprender qué es Vitalus, ¿Ud estaría dispuesto a pagar_____ por una hora de servicio? SI / NO”

SI NO

$ 5.000 38% 62%

$ 4.000 58% 42%

$ 3.000 66% 34%

$ 2.000 78% 22%

$ 1.000 92% 8%

n=50

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

$5000 por hora:

0%

50%

100%

SI NO

$4000 por hora:

0%

50%

100%

SI NO

$3000 por hora:

0%

50%

100%

SI NO

$2000 por hora:

0%

50%

100%

SI NO

$1000 por hora:

MVP InicialResultados y Análisis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

a) 1 vez b) 2-3 veces c) 4-5 veces d) más de 6 veces

1. ¿Cuántas veces al año viajas en avión?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a) Si b) No

2. ¿Has tenido que esperar para abordar tu vuelo por retraso de este u otra situación?

MVP Inicial

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) Duty Free

b) Tiendas c) Locales de

Comida

d) Espera Asientos

e) Todas las

Anteriores

3. ¿Qué actividades realizas antes de abordar tu vuelo en el Aeropuerto?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

a) Si b) No

4. ¿Has sentido la necesidad de dormir/descansar durante el tiempo de espera?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5. ¿Cuál/es de estas razones te han obstaculizado/impedido dormir/descansar durante el tiempo de espera?

MVP Inicial

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

6. (Mostrar video Vitalus) ¿Crees que este servicio podría solucionar alguna/s de las siguientes necesidades?:

Video