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CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06 C.I.F.: P-1502200-G

ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA VINTE E UN DE XUÑO DE DOUS MIL DEZASETE.

PRESIDENTE:PABLO DIEGO MOREDA GIL

MEMBROS:MANUEL PEREZ RIOLAMARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ

AUSENTES:JOSE CAMILO CASAL GARCIA

SECRETARIA:ANA VELO RUIZ

INTERVENTOR:JORGE MANUEL VIDAL ZAPATERO

No Casa Consistorial da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 10:20 horas do día vinte e un de xuño de dous mil dezasete, reúnese a Xunta de Goberno Local co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria baixo a presidencia do Sr. Alcalde- Presidente, e coa asistencia dos Sres./Sras. concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto.

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo 113 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións da Xunta de Goberno Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE DATA 06.06.2017.

Acordos adoptados:

Aprobar a acta da sesión realizada en data 06.06.2017

2.- LICENZA DE EDIFICACIÓN 2016/U022/000016

Acordos adoptados:

1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a licenza municipal de edificación solicitada.

A presente licenza concédese coas condicións citadas no informe técnico de data 06/06/2016 e no documento de cesión de terreos asinado o 08/02/2017.


2º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no encabezamento.

3º) Advertir ó propietario ou promotor que, unha vez rematadas as obras, deberá comunicar ó Concello este feito e presentar perante a Xerencia Territorial do Centro de Xestión Catastral e Cooperación Tributario ou neste Concello que, á súa vez, remitirá a documentación de acordo coa lexislación vixente.

De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, obras e instalacións, deberá presentar a autoliquidación do referido imposto no prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo, a autoliquidación que terá carácter provisional.

4º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licenza e os planos que se refiran ás condicións urbanísticas.

5º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licenza aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.

3.- BAIXA DE VAO PERMANENTE 2017/V008/000003

Acordos adoptados:

- Outorgar a autorización para baixa do vao cós seguintes datos:Interesado: J.A.B.D.Situación: C/ ASTURIANAReferencia catastral: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNº de vao: 195

- Notificar o presente acordo aos interesados e aos demais negociados, seccións ou servizos correspondentes, para o seu coñecemento e efectos.

4.- APROBACIÓN DE FACTURAS.

4.1.- APROBACIÓN DE FACTURAS.

Acordos adoptados:

Primeiro.- Rectificar o acordo da XGL do día 26/05/2017, autorizou e dispuso o seguinte gasto:

Nº REX DATA FRA TEXTO PROG ECON TOTAL

F/2017/1160 29/04/2017

M/2 TERRAZO 40*40PIZARRA NEGRA PALET

341 22199 749,62 €

Que debería ser:



F/2017/1160 29/04/2017

M/2 TERRAZO 40*40 PIZARRA NEGRA PALET

341 22199 781,93 €

Segundo.- Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se refire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación ás facturas e os xustificantes que se citan, ordear o pago e que pola Tesourería Municipal se proceda o seu pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican a continuación:

Nº REX DATA FRA TEXTO PROGECO N

TOTAL

F/2017/1169 15/05/2017F. LIQUIDO SOLARPROPILENGLICOL 100% 25LTS 341 22199 145,20 €

F/2017/1170 15/05/2017

DESA. BRIDA NY NEGRA 4.8X430 (100U) / OREWORK. MALLA OCULTACION VERDE 95% 2M. 341 22199 55,47 €

F/2017/1173 15/05/2017

PROA. PROAFLEX PH 343 PISABLE TEJA 750CC. / GEB. LUBRICANTE SILICONA 650ML. 341 22199 33,61 €

F/2017/1176 15/05/2017

MALLA OCULTACION VERDE 70% 2MT / DESA. BRIDA NY NEGRA 4.8X430 (100U) 341 22199 22,65 €

F/2017/1237 16/05/2017

Pellet de madera 6mm EN- Plus A1 ( Entregado en POLIDEPORTIVOMUNICIPAL DE CEDEIRA ) 341 22103 1.176,12 €

F/2017/1240 17/05/2017

Portes / Volantes Yonex M300 - Escolares avanzados / Recambio Goma Brazalete Rol-Lo - Azul / Rollo de Latex SUAVE 23m. x 341 22199 249,10 €

F/2017/1249 10/04/2017REPRESENTACION DAOBRA O FAIADO O DIA 08/04/2017 334 22799 387,20 €

F/2017/1255 30/05/2017

NETTION STILO LIMP. BIOALCOHOL E-10L-9.9KG / NETTION CL LIMP. CLORADO E-10L / SANIOLEX SPAMBIENTADOR ESP. E-5L /

341 22110 246,71 €

F/2017/1260 31/05/2017

MAFIKA. SUJETACABLE GALV. D-741 08MM. 5/16"" / MAFIKA. TENSOR GANCHO ANILLA ZINCADO M- 10MM. / MAFIKA. TENSOR GANCHO 165 22199 13,81 €ZTORNILLO INOX PZD REISSER 6X100 (100U) / ZTORNILLO INOZ PZD REISSER 6X90 (100U) / Z-


F/2017/1261 31/05/2017 VARILLA ROSCADA 304AISI 16MM.

450 22199 43,37 €

F/2017/1262 31/05/2017 DESA. BRIDA NY NEGRA 4.8X430 (100U) 341 22199 13,36 €

F/2017/1264 31/05/2017

ALYCO.NIVEL TUBULAR MAGNETICO 600MM. / ELTON. CINTA KREPP 30X45M / MIARCO.ROLLO CINTA PINTOR CREPP36MM.

450 22199 52,26 €

F/2017/1265 31/05/2017

DESA. BRIDA NY NEGRA 4.8X430 (100U) / UNIOR. ALICATE CORTE DIAG.466/1VDEBI 180MM. 341 22199 48,15 €

F/2017/1266 31/05/2017 JAZ. CEPILLO ALAMBRE RETOR. HSKG 0100DM114 450 22199 18,55 €

F/2017/1267 31/05/2017

ELTON. CINTA KREPP 36X45M / BB. MANGO ESCOBA/BRUS MADERA C/ROSCA 1150X22 / BB. ESCOBA PLANA NIZAVIKINGA S/MANGO

450 22199 15,19 €

F/2017/1268 31/05/2017 FAREN. F93 ZINC PROFESIONAL 400 ML. 450 22199 7,90 €

F/2017/1269 31/05/2017

BTV. BUZON GALAXY PVC BLANCO / TEXANET. MALLA OCULTACION 85%2MTS

341 22199 48,67 €

F/2017/1270 31/05/2017

RIOTORTO. HOZ MONTE FUERTE ""FOUCIÑO"" / RIOTORTO. HOZ MONTE M/CUÑA ""FOUCIÑO"" / BB. MANGO CEPILLOVARRENDERO S/ROSCA

450 22199 116,93 €

F/2017/1271 31/05/2017

MANTENIMIENTO CORRECTIVOAPARCABICIS / Actuación: 21/02/17 / Suministro de cierre enclavamiento bicicletaen Polideporti

134 21400 1.196,09 €

F/2017/1272 31/05/2017 FH. TUBO REDONDO NEGRO SCH40 2"" 1/2 450 22199 502,46 €

F/2017/1276 31/05/2017 M/2 ACERTA 9 TACOS RAYADA GRIS 30*30 450 22199 640,33 €

F/2017/1278 31/05/2017REGOCIGA de RSU, y LIMPIEZA VIARIA MES DEMAYO DE 2017 1621 22700 35.538,11 €


F/2017/1279 01/06/2017

MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES EN APERTURA DE 1 ZAPATA PARA ALBERGAR POSTESELECTRICO DE 40 CM DE DIAMETRO Y 1.20 DE

165450450

227992279922799

1.421,75 €

F/2017/1280 01/06/2017 Servicio de Gestión Energética Municipal 165 22706 1.512,50 €

F/2017/1281 01/06/2017

ACCIDENTES COLECTIVOS||""P? LIZA"":0556080122282||""RECIBO"":772838881||""RIESG O"":

920 16205 1.699,23 €

F/2017/1282 01/06/2017 ||""RECIBO"":783461511 SEGURO VEHICULOSMUNICIPALES 2017-2018 920 22403 5.247,37 €

F/2017/1284 20/05/2017

CONCERTO NO AUDITORIO MUNICIPAL DE CEDEIRA DENTRO DO I FESTIVAL DE MUSICA GALEGA-PORTUGUESA ""TRAZ OUTRO AMIGO TAMBÉM" 334 22799 1.210,00 €

F/2017/1285 02/06/201718/05/17 ALBARAN 419 :FH. TUBO REDONDO NEGRO SCH40 2" 450 22199 502,46 €

F/2017/1287 02/06/2017Contrato menor de servizos.Monitor TécnicoDeportivo (Maio 2017) 341 22799 2.356,27 €

F/2017/1289 31/05/2017

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOSINDICADOS Dirección de Instalación: RU/REAL

32313232920

213022130221302 338,80 €

F/2017/1290 29/05/2017 Análisis Piscina ( Mes Abril y Mayo-Ver ANEXO Factura )

341 21300 125,96 €

F/2017/1291 31/05/2017

TRANSPORTE ( CURSO DE GUÍAS LOCALES 28/05/2017 1 AUTOCAR DESDE CEDEIRA PARA CAPELADA A DISPOSICIÓNY REGRESO. )

334 22799 275,00 €

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/04/2017


F/2017/1292 10/05/2017- 03/05/2017 977,96 EUR x 0,05113 ( CUPSES0022000004989248HY1P

3232 22100 1.257,12 €

F/2017/1293 10/05/2017

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/04/2017- 04/05/2017 362,15 EUR x0,05113 ( CUPS ES0022000007345474CC1P 920 22100 473,45 €

F/2017/1294 10/05/2017

POTENCIA ELEC. MODO 1 06/04/2017 - 04/05/201716,067 KW x 3.73596096 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000004989243HR

3321 22100 389,70 €

F/2017/1295 10/05/2017

POTENCIA ELEC. MODO 1 06/04/2017 - 04/05/201711,84 KW x 3.73596096 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000004989235VQ1

165 22100 409,09 €

F/2017/1296 08/05/2017

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/04/2017- 02/05/2017 188,17 EUR x 0,05113 ( CUPSES0022000007465333BA1P 3232 22100 239,33 €

F/2017/1297 08/05/2017

POTENCIA ELEC. MODO 1 05/04/2017 - 02/05/201711,04 KW x 3.60713472 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000004989238VL1

165 22100 514,25 €

F/2017/1298 08/05/2017

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/04/2017- 02/05/2017 1.085,02 EUR x0,05113 ( CUPS ES0022000007225725ND1P 341 22100 1.393,28 €

F/2017/1299 09/05/2017

POTENCIA ELEC. MODO 1 25/02/2017 - 27/04/201710,35 KW x 7.98722688 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000004989241VE1

165 22100 369,13 €


F/2017/1300 04/05/2017

POTENCIA ELEC. MODO 1 04/03/2017 - 04/04/201712,325 KW x 4.12243968 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000007767215AX

165 22100 409,08 €

F/2017/1301 04/05/2017

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 07/03/2017- 05/04/2017 1.773,39 EUR x 0,05113 ( CUPSES0022000008324992NZ1P 920 22100 2.268,80 €

F/2017/1302 04/05/2017

POTENCIA ELEC. MODO 1 04/03/2017 - 04/04/201712,325 KW x 4.12243968 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000007767241GJ

165 22100 354,48 €

F/2017/1303 05/05/2017

POTENCIA ELEC. MODO 1 17/03/2017 - 19/04/201713,856 KW x 4.40354196 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000004989236VV

165 22100 215,36 €

F/2017/1304 05/05/2017

POTENCIA ELEC. MODO 1 25/02/2017 - 25/04/201710,35 KW x 7.7295744 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000004989240VK1P

165 22100 681,81 €

F/2017/1306 31/05/2017

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 ( 01EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 ( 01EXENTO ) 920 22201 788,44 €

F/2017/1308 31/05/2017Tratamento RU Mes Maio2017 ( AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA) 1623 22799 16.267,25 €

F/2017/1309 31/05/2017

REPARAR 2 PINCHAZOS, LIMPIAR INYECCON, PEUGEOT PARTNER5814FPW

450 21400 183,15 €

F/2017/1310 31/05/2017

PERDIDAS GAS- OILCAMBIOJUNTAS TAPA CIERRE APOYO GRUA,COLLARIN CAMION NISSAN M-6252-NL 450 21400 155,06 €


F/2017/1311 31/05/2017

CORTACORRIENTES VEHICULO ELECTRICO. SOLDADURAS, PIEZAS PARA ANCLAR CASETAS, VARILLAS ACERO,HIERRO. LLANTA ACERO

450132 22799

21400458,59 €

F/2017/1312 29/05/2017

PINTADO DE CAÑO CON MEMBRANA DE POLIURETANO PABELLONMUNICIPAL 341 21200 302,50 €

F/2017/1313 04/06/2017

Importe por peaje de acceso ( 4.888kW * 38.043426Euros/kW y año * (31/365) días )

165 22100 26,09 €

F/2017/1314 20/04/2017

Rect. Emit- 532 / ZTORN.933 316 AISI C/EXAG. 8X60MM (100U) / ZTUERCA 934 AISIINOX - 08MM. (100U) 450 22199 15,68 €

F/2017/1315 02/06/2017

Rect. Emit- 587 / SIN PLOMO 95 - MEDIO - 18/05/17 / SIN PLOMO 95 -GENERADOR - 22/05/17 - 450 22103 716,68 €

F/2017/1317 02/06/2017

Rect. Emit- 603 / GASOLEO A - E4436BFV - 23/05/17 / GASOLEO A - E4436BFV - 29/05/17 / GASOLEO A -C104738 - 11/05/17 / G 450 22103 829,72 €

F/2017/1334 31/05/2017 BOLSAS FUERTES, TIERRA Y ABONO

171 22199 76,40 €

F/2017/1342 26/05/2017

HAZ CLICK Y VIVE SANO /HAZ CLICK Y cocina sano / APRENDE A COCINAR / NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES / ELBOTAFUMEIRO

3321 22001 100,10 €

TOTAL: 41.981,86 €

4.2 APROBACIÓN DE FACTURAS.

Primeiro.- Rectificar o acordo da XGL do día 26/05/2017, autorizou e dispuso o seguinte gasto:



F/2017/1205 02/05/2017

CAMPAÑAPUBLICITARIA FESTA MERLUZA 334 22799 174,00 €

Que debería ser:


F/2017/1205 02/05/2017

CAMPAÑA PUBLICITARIAFESTA MERLUZA 334 22799 181,50 €

Segundo.- Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se refire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación ás facturas e os xustificantes que se citan, ordear o pago e que pola Tesourería Municipal se proceda o seu pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican a continuación:

Nº REX DATA FRA TEXTO PROGECON TOTAL

F/2017/1132 02/04/2017

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año* (62/365) días )

341 22100 295,94 €

F/2017/1143 08/05/2017

SERVICIO CON GRUA SIN CARROS, VEHICULO AUDI A6, MATRICULA 2421BGL 132 22799 60,50 €

F/2017/1202 12/05/2017

RETIRADA CON GRUA SIN CARROS DE VEHICULO: MERCEDES VITO, MATRICULA: 7168CMS

132 22799 60,50 €


F/2017/1248 15/05/2017MAIZ CISNES

171 22199 38,40 €

F/2017/1263 31/05/20176 DUMPER DE TIERRA VEGETAL - PARQUE FLOREAL 171 22199 217,80 €

F/2017/1275 01/06/2017OBRADOIRO DE MEMORIA MAIO 2017- 59 HORAS 231 22799 1.103,30 €

F/2017/1277 24/05/2017

APORTACION XANTAR NA CASA: XANEIRO, FEBREIRO E MARZO 2017 231 48001 2.145,95 €

F/2017/1283 29/03/2017ALQUILER MES DE MAIO 2017

231 20200 1.443,29 €

F/2017/1286 31/05/2017

TALLERES ESTIMULACION COGNITIVA 2 DIAS A SEMAN DURANTE O MES DE MAIO NAS INSTALACIÓNS DE SERVIZOS SOCIAIS(AUDITORIO MUNI

231 22799 200,00 €

F/2017/1305 01/06/2017CANON CAFETERIA MES DE JUNIO 2017 231 22799 605,00 €

F/2017/1307 05/06/2017

Programa de 10 visitas guiadas dirixidas a centros escolares sobre a xeoloxía, bioloxía e arqueoloxía do Concello de Ced

432 22799 4.000,00 €

F/2017/1318 06/06/2017

CRISTALIN LIMPIACRISTALES E- 750CL / DEFORT WC DESINCR. SANITARIO E- 1L / DEFORT DECAL DESINCRUSTANTE SANITARIO E-1L. / NE

3231

22110 109,33 €

F/2017/1319 06/06/2017

HIGIENICO CELULOSA 2C CUCO E-108R / TOALLA ZIG ZAG TISSU DC E-20X200U / ALIN VAJILLAS CONCENTRADO 1L. E- 10U / DEFORT DEC

920 22110 67,21 €

F/2017/1320 06/06/2017

HIGIENICO CELULOSA 2C CUCO E-108R / NETTION AMONIACAL E- 5L / NETTION STILO PERFUMADO E-5L / LEJIA EXTRA AMARILLA 2L 50GR

920 22110 89,73 €

F/2017/132106/06/2017

HIGIENICO EXTRA MUSELIN 40MT DC E-80U/ NETTION STILO LIMP. BIOALCOHOL E-10L- 9.9KG / NETTION MADERA LIMPIADOR E- 10L / RE

920 22110 121,12 €


F/2017/1322 06/06/2017

HIGIENICO CELULOSA 2C CUCO E-108R / SACO EXTRA NEGRO 85X105 G-150 E-10U C-30R / BOLSA RESIDUOS NEGRA 54X60 E-25U C- 50R

341 22110 122,69 €

F/2017/1323 06/06/2017

GUANTE LATEX ALTA PROTECCION T/M E- 50U / NETTION CL GEL CLORADO E/5L / LEJIA EXTRA AMARILLA 2L 50GR E-8U / KENEX F DESEN

3232 22110 117,97 €

F/2017/1325 31/05/2017

CONCELLO DE CEDEIRA-LETRAS GALEGAS-17 LETRAS GALEGAS-17 (F) 17/05/2017

334 22602 151,25 €

F/2017/1326 22/02/2017

CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS PERIODO 22-12-2016 A21-01-2016

132231241

3321341450432912920

222002220022200222002220022200222002220022200 659,39 €

F/2017/1327 22/02/2017

CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS PERIODO 22/01/2017 A 21/02/2017

132231241

3321341450432912920

222002220022200222002220022200222002220022200

676,09 €

F/2017/1328 22/02/2017 PANEL INFORMATIVO MES DE ENERO 2017 920 22200 3,63 €

F/2017/1329 22/02/2017PANEL INFORMATIVO MES DE FEBRERO 2017 920 22200 3,63 €

F/2017/1330 21/03/2017

ADSL MES DE MARZO 2017432

3321341231

3231920

222002220022200222002220022200 250,47 €

F/2017/1331 21/04/2017

ADSL MES DE ABRIL 2017432

3321341231

3231920

222002220022200222002220022200

250,47 €

F/2017/1332 31/05/2017PALETA PUNTA BELLOTA, COPIA LLAVE 450 22199 24,27 €

F/2017/1333 06/06/2017GEF. PINZA AMPERIMETRICA G15*14J 165 22199 102,85 €

F/2017/1335 06/06/2017SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EQUIPOS MAYO 2017 920 22706 242,00 €


F/2017/1336 06/06/20175 TOOQ TQR-210B LECTOR DE DNI-e USB 920 22002 75,02 €

F/2017/1337 31/05/2017

LAMP.LUCALOX SODIO 70W E27 ELIPS.DIFUSA / ECORAEE 0,30 ¿ / REACT.VSI 7/22-3T-D 70W 230V / CONDENS.12 M 10. 250V. / FUS.U

165 22199 4.086,01 €

F/2017/1339 07/06/2017

PLACA GRABADA CON ESTUCHE, PREMIO FESTA DA MERLUZA

334 22799 40,17 €

F/2017/1340 07/06/2017

400 MEDALLAS DEPORTIVAS VERANO 2017. 400 DISCOS POLIESTADO ESCUDO DE CEDEIRA

341 22199 532,40 €

F/2017/1341 07/06/2017TROFEOS, ESCUDOS PARA FESTA DO DEPORTE 2017 341 22199 1.655,28 €

F/2017/1343 07/06/2017

Pellet de madera 6mm EN- Plus A1 ( Entregado en POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CEDEIRA )

341 22103 1.138,00 €

F/2017/1344 31/05/2017MAY-14

09/06/2017

07/08/2017 181,50 €

F/2017/1346 06/06/2017CONTACONTOS : A VIAXE DE TORIBIO 3321 22799 77,00 €

F/2017/1347 06/06/2017

ML Pintado marca vial reflexiva de LINEA 10, ejecutada con pintura acrñilica con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación 133 22799 6.999,97 €

F/2017/1349 31/05/2017Monitoraxe para curso de manualidades 16 HORAS 334 22799 403,54 €

F/2017/1353 09/06/2017

INOX. ANGULO AISI 304 LAMINADO 60X60X6MM. ELECTRICIDAD 165 22199 49,78 €

F/2017/1354 09/06/2017

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL||""P? LIZA"":0961770008210||"" RECIBO"":783490267||""RI ESGO"":SEGUN CONSTA EN POLIZA 920 22401 8.288,77 €

F/2017/1355 07/05/2017Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días )

165 22100 20,06 €

F/2017/1356 07/05/2017

Importe por peaje de acceso ( 1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días ) 165 22100 19,69 €

F/2017/1357 07/05/2017

Importe por peaje de acceso ( 2.25kW * 38.043426 Euros/kW y año* (29/365) días ) 165 22100 62,21 €Importe por peaje de acceso


F/2017/1358 07/05/2017

estimado( 5.865kW * 38.043426Euros/kW y año * (28/365) días 165 22100 100,33 €

F/2017/1359 07/05/2017

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año* (29/365) días ) 165 22100 18,78 €

F/2017/1360 07/05/2017


F/2017/1361 07/05/2017

Importe por peaje de acceso ( 2.138kW * 38.043426 Euros/kW y año* (29/365) días ) 165 22100 49,25 €

F/2017/1362 07/05/2017


F/2017/1363 07/05/2017


F/2017/1364 07/05/2017


F/2017/1365 07/05/2017


F/2017/1366 07/05/2017


F/2017/1367 07/05/2017


F/2017/1368 07/05/2017


F/2017/1369 07/05/2017


F/2017/1370 07/05/2017


F/2017/1371 09/05/2017


F/2017/1372 09/05/2017Importe por peaje de acceso ( 2.44kW * 38.043426 Euros/kW y año* (32/365) días )

165 22100 76,68 €

F/2017/1373 07/05/2017

Importe por peaje de acceso ( 2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año* (28/365) días ) 165 22100 45,62 €Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año* (29/365)


F/2017/1374 07/05/2017 días ) 165 22100 12,54 €

F/2017/1375 07/05/2017


F/2017/1376 09/05/2017


F/2017/1377 09/05/2017


F/2017/1378 09/05/2017


F/2017/1379 09/05/2017


F/2017/1380 09/05/2017


F/2017/1381 28/05/2017


F/2017/1382 28/05/2017


F/2017/1383 29/05/2017

Importe por peaje de acceso ( 2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (55/365) días ) 920 22100 300,43 €

F/2017/1384 31/05/2017


F/2017/1385 31/05/2017


F/2017/1386 07/05/2017


F/2017/1387 07/05/2017


F/2017/1388 07/05/2017


F/2017/1389 07/05/2017


F/2017/1390 07/05/2017



F/2017/1391 04/05/2017


F/2017/1392 07/05/2017


F/2017/1393 07/05/2017


F/2017/1394 07/05/2017


F/2017/1395 07/05/2017


F/2017/1396 07/05/2017


F/2017/1397 07/05/2017


F/2017/1398 09/05/2017


F/2017/1399 07/05/2017


F/2017/1400 09/05/2017

Importe por peaje de acceso ( 5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año* (33/365) días )i 165 22100 175,98 €

F/2017/1401 09/05/2017


F/2017/1402 09/05/2017


F/2017/1403 09/05/2017


F/2017/1405 09/05/2017


F/2017/1406 16/05/2017


F/2017/1407 07/05/2017


165 22100 144,57 €


F/2017/1408 28/05/2017


165 22100 63,75 €

F/2017/1409 31/05/2017


3231 22100 62,01 €

F/2017/1410 07/05/2017

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año* (29/365) días )

165 22100 10,68 €

F/2017/1411 07/05/2017


165 22100 78,49 €

F/2017/1412 09/05/2017


165 22100 26,63 €

F/2017/1413 09/05/2017


F/2017/1414 07/05/2017


F/2017/1415 07/05/2017


F/2017/1416 07/05/2017


165 22100 26,75 €

F/2017/1417 28/05/2017


920 22100 49,84 €

F/2017/1418 07/05/2017


165 22100 118,85 €

F/2017/1419 07/05/2017


165 22100 26,04 €

F/2017/1420 07/05/2017


165 22100 25,49 €

F/2017/1421 09/05/2017


165 22100 26,31 €

F/2017/1422 09/05/2017


F/2017/1423 09/05/2017

Importe por peaje de acceso ( 5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año* (32/365) días ) 165 22100 127,24 €Importe por peaje de acceso ( 2.933kW


F/2017/1424 07/05/2017* 38.043426 Euros/kW y año* (30/365) días ) 165 22100 41,72 €

F/2017/1425 09/05/2017


F/2017/1426 31/05/2017


F/2017/1427 09/05/2017


F/2017/1428 07/05/2017


F/2017/1429 07/05/2017


F/2017/1430 09/05/2017


F/2017/1431 09/05/2017


F/2017/1432 09/05/2017


F/2017/1433 09/05/2017


F/2017/1434 11/06/2017


TOTAL 41.981,86 €

5.-APROBACION DAS LIQUIDACIONS CORRESPONDENTES A TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CORRESPONDENTES AO MES DE MARZO DE 2017

Acordos adoptados:

1.- A aprobación das liquidacións correspondentes a: taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade dependencia,

correspondente ó mes de marzo de 2017 que se compón de 54 obrigados ó pagamento ascendendo a un total de 5.213,19 €.

taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade libre concorrencia, correspondente ó mes de marzo de 2017 que se compón de 17 obrigados ó pagamento ascendendo a un total de 589,92 €.

2.- Que se continúe coa recadación das cantidades.


6.-CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL NO ACORDO DA XGL DE 26.05.2017, PUNTO 5.

Acordos adoptados:

1.- Modificar o apartado 4º do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 26.05.2017 do seguinte xeito:

Onde dí:"4.- Os citados subministros deberán estar recepcionados antes do día 30/06/2017"

Debe dicir:"4.- Os citados subministros deberán estar recepcionados antes do día 30/07/2017" 2.- Notificar o presente acordo ao adxudicatario.

7.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE OBRA 3 CORRIXIDA DE "NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RÚA AS PONTES. PAS 2015”

Acordos adoptados:

1.- Aprobar a certificación núm. 3 da obra “Nova rede de saneamento na Rúa As Pontes de García Rodríguez” polo importe de 6.783,83 €, e aprobar así mesmo a factura núm. A108-17-0005 de data 07.06.2017 do mesmo importe, descontando o importe do control externo (83,22 € IVE incluido).

2.- Remitir á Excma. Deputación Provincial da Coruña a documentación necesaria para os efectos xustificativos correspondentes.

3.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria e ao director da obra.

4.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería; así como ao de Contratación.”

8.- CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA REALIZAR O CONTROL DE CALIDADE EXTERNO DA OBRA “ÁREA DE OCIO E DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO. PAS 2015”

Acordos adoptados:

1.- Admitir a proposta presentada.

2.- Adxudicar á empresa 3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA o contrato menor de servizos para realizar o control de calidade externo da obra “Área de ocio e descanso no Parque do Romeiro”, polo importe de 628,73 € (IVE incluído).

3.- Dar traslado do presente acordo á empresa adxudicataria do control de calidade externo, á Dirección de obra e á empresa adxudicataria da execución das obras.


9.-CONTRATO MENOR PARA A DIRECCIÓN DE OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE NO CONTRATO DE AMPLIACIÓN ALUMADO NO PASEO DA MAGDALENA.

Acordos adoptados:

1.Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2.Aprobar o gasto e adxudicar a ATIGA INGENIERÍA, S.L., con CIF núm. B70425285, mediante un contrato menor, o servizo de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde, polo importe de 568,49 euros sen IVE (687,87 € IVE incluído), para o contrato de “Ampliación alumado no Paseo da Magdalena. PAS 2015”.

3.O pagamento do servizo farase de acordo co estipulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

4.Notificar a presente resolución ao adxudicatario.

5.Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así como ao de Contratación.

10.- CONTRATO DE SERVIZOS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA

Acordos adoptados:

- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para o servizo denominado "Servizo de prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación dunha brigada de prevención e defensa".

- Autorizar, en contía de 32.685,95 euros e de 6.864,05 euros de IVE (39.550,00 € IVE incluido), o gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, con cargo á partida 136.227.99 (Proxecto 2017 3 INCEN 1 1) do estado de gastos do Presuposto Municipal deste Concello para o exercicio 2017.

- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o servizo denominado "Servizo de prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación dunha brigada de prevención e defensa" mediante procedemento negociado sen publicidade.

- O responsable do contrato, nos termos do artigo 52 do R.D.L. 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, será Don Manuel Pérez Riola, concelleiro delegado de medio rural, ou a persoa que o substitúa.

- Solicitar ofertas ás seguintes empresas, expresando que o prazo de presentación de proposicións será de 8 (oito) días naturais desde a recepción da invitación a participar:

- JOSÉ M. PIÑEIRO LÓPEZ, S.L., Ortigueira- CONSTRUCCIONES MANOLO, S.L., Ortigueira- CAOLINES CERÁMICOS, S.L., Ortigueira”


11.- ADXUDICACIÓN DA CESIÓN DO DEREITO PARA A CONSERVACIÓN DE RESTOS NO CEMITERIO MUNICIPAL

PRIMEIRO: Adxudicar o dereito para conservación de restos, sen transmisión da propiedade no cemiterio municipal, ós seguintes solicitantes e polo prazo que se indica:

Solicitudes de 4 nichos:

Fila Solicitante DNI PRAZO15 A 14 J.L.C. XXXXXX 75 ANOS15 A 15 F.D.P. XXXXXX 75 ANOS15 A 12 J.L.L. XXXXXX 75 ANOS15 A 11 A.I.C. XXXXXX 75 ANOS15 A 10 J.P.D. XXXXXX 75 ANOS15 A 9 Mª T.D.P. XXXXXX 75 ANOS15 A 8 A.L.R. XXXXXX 75 ANOS15 B 14 M.T.P. XXXXXX 75 ANOS


BLOQUE Fila Nº nicho Solicitante DNI PRAZO15 A 7 4, 3, 2 J.P.A. XXXXXXX 75 ANOS15 A 6 4, 3, 2 Mª J.P.S. XXXXXXX 75 ANOS15 A 5 4, 3, 2 M.R.P. XXXXXXX 75 ANOS


BLOQUE Fila Nº nicho Solicitante DNI PRAZO15 A 4 4, 3 T.M.D. XXXXXXX 75ANOS15 A 4 2, 1 J.J.C.C. XXXXXXX 75 ANOS

15 A 3 4, 3 V.V.B. XXXXXXX 75 ANOS15 A 3 2, 1 J.D.A.G. XXXXXXX 75 ANOS

15 A 2 4, 3 F.V.D. XXXXXXX 75 ANOS15 A 2 2, 1 Mª L.D.L. XXXXXXX 75ANOS

15 A 1 4, 3 J.R.C. XXXXXXX 75ANOS15 A 1 2, 1 Mª T.A.F. XXXXXXX 75 ANOS

15 B 8 4, 3 X.X.R.P. XXXXXXX 75ANOS

Solicitudes de 1 nicho:

BLOQUE Fila Nº nicho Solicitante DNI PRAZO15 A 7 1 M.F.R. XXXXXXX 75ANOS15 A 6 1 N.R.L. XXXXXXX 5ANOS*15 A 5 1 F.R.G. XXXXXXX 75 ANOS

15 B 8 2 J.F.V. XXXXXXX 75 ANOS


*Prorrogable por outros 5 (máximo 10 anos) .

SEGUNDO: Expedir a cada un dos adxudicatarios os correspondentes títulos do dereito de conservar restos no cemiterio municipal.”

12.- APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DO II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “OBXETIVO CEDEIRA”

Acordos adoptados:

PRIMEIRO.- Aprobar o gasto para a convocatoria do II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “OBXETIVO CEDEIRA” por un total de 1.000,00 euros na partida 334.480.00 .

SEGUNDO.- Aprobar as bases da convocatoria, que se incorporan como anexo a presente proposta.

TERCEIRO.-Publicar as bases na páxina web municipal.

13.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 247/2017 DE DATA 12/06/2017.

Pola Presidencia dáse conta á Xunta de goberno Local da Resolución de Alcaldía número 247/2017 e data 12/06/2017:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍAAsunto: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS PERCEPTORAS DA RISGA”

A Xunta de Goberno Local dáse por enterada.

14.-DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 249/2017 DE DATA 14/06/2017

Con data 14.06.2017 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 249/2017, da cal se da conta á Xunta de Goberno Local:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍAAsunto: ADXUDICACIÓN DO CONTRATO "MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA. PMA 2016 - ACTUACIÓN 1: ALUMADO PÚBLICO NO PASEO MARÍTIMO E RÚA CUARTEL".



Pola Presidencia dáse conta á Xunta de Goberno Local da Resolución de Alcaldía número 251/2017 de data 14/06/2017:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA


Asunto: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA PARA EQUIPAMENTO DE EMERXENCIAS”



Pola Presidencia dáse conta á Xunta de Goberno Local da Resolución de Alcaldía número 252/2017 de data 14/06/2017:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍAAPROBACIÓN DA PRIMEIRA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA), COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL GALICIA 2014-2020”


17.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 255/2017 DE DATA 15/06/2017

Con data 15.06.2017 foi ditada a Resolución de Alcaldía núm. 255/2017, da cal se da conta á Xunta de Goberno Local:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍAAsunto: ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE AMPLIACIÓN DO ALUMADO NO PASEO DA MAGDALENA. PAS 2015”


18.-ASUNTOS VARIOS

Non hai.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 10:45 horas e do expresado día.

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