urbanismo de la republica del congreso de la republica › comisiones › 2007 › presupuesto ›...
TRANSCRIPT
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoProyecto de Presupuesto 2008
Econ. Hernán Garrido-Lecca MontañezMinistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
23 de Octubre del 2007
SUSTENTACION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL
DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Introducción
EMPRESAS PUBLICAS (3)
SUB SECTORCONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO (2)
SUB SECTORVIVIENDA Y
URBANISMO (4)
ORGANISMOSPUBLICOS DESCENTRALIZADOS (3)
MINISTERIO
ENTIDADES DEL SECTOR (7)
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Sub Sector Vivienda y Urbanismo
SUB SECTOR VIVIENDA Y URBANISMOSUB SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
CUANTITATIVO CUALITATIVO TOTAL
URBANO 239,801 657,834 897,635
RURAL 21,126 584,487 605,613
TOTAL 260,927 1,242,321 1,503,248
DEFICIT HABITACIONALAREA
Fuente: Situación de la Vivienda Déficit 2005 - MVCS
2,597 BUMs: Carencia total de infraestructura y equipamiento urbano, contaminación urbana alta.
1,264 BUMs: Carencias de pistas y veredas, alcantarillado pluvial, contaminación urbana media.
636 BUMs: Posesión de infraestructura y equipamiento urbano, vivienda no formalizada y con observaciones para formalización.
1,275 BUMs: Carencia de pistas y veredas y equipamiento urbano.
5,772 Barrios Urbano Marginales– BUMs conformados por núcleos urbanos constituidos por un conjunto de viviendas precarias, con bajos niveles de cobertura y calidad de infraestructura y equipamiento urbano.
5,772 Barrios Urbano Marginales– BUMs conformados por núcleos urbanos constituidos por un conjunto de viviendas precarias, con bajos niveles de cobertura y calidad de infraestructura y equipamiento urbano.
DEFICIT DE VIVIENDA YPOBREZA URBANA
EN EL PERU
Fuente: Situación de los BUMs en el Perú 2004, INEI Sub Sector Vivienda y Urbanismo
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PROGRAMA / PROYECTO Nº PIPs INVERSION
(MM S/.)POBLACION
BENEFICIADALA CALLE DE MI BARRIO 740 419 666,000
MI BARRIO 88 169 132,000
MI QUIINTA 440 31 99,000
MUROS DE CONTENCION 1,200 120 360,000
MI PUEBLO 1,247 344 1,247,000
TOTAL 3,715 1,083 2,504,000
RUBRO / META PROGRAMAS Nº INVERSION (MM S/.)
POBLACION BENEFICIADA
FMV 48,087 4,148 240,435
BANMAT 81,182 1,162 405,910
TECHO PROPIO 40,911 754 204,555
CREDITOS PRIVADOS 80,495 14,163 402,475
250,675 20,227 1,253,375
TITULOS DE PROPIEDAD COFOPRI 800,000 480 4,000,000
20,707 5,253,375
VIVIENDAS PROMOVIDAS
SUBTOTAL VIVIENDAS
TOTAL
METAS E INVERSION ESTIMADA 2007- 2011
VIVIENDAS TITULOS
CALLES - PUEBLOS BARRIOS - QUINTAS
Sub Sector Vivienda y Urbanismo
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Reformulación del Programa Techo Propio =“Ahora Si”. Modificación del valor de los Bonos de Vivienda Mínima (A Sola Cuota) de US$ 3,600 a US$ 5,000 y de Vivienda Básica (Techo Propio) de US$ 3,600 a US$ 4,000.
Reorientación del Programa MIVIVIENDA. Creación de “MiHogar”.
Creación del BBP (Ley Nº 29033). Valor del BBP S/ 10,000.
Creación del Programa “Saca Provecho a tu techo”. Valor del BFI 31% de la UIT. (Ley Nº 29071).
Adscripción del COFOPRI y SBN al Sector, y fusión del CONATA con el MVCS y el PETT con COFOPRI.
Creación del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos para la ejecución de proyectos de Urbanismo (DS Nº 017-2007-VIVIENDA).
Sub Sector Vivienda y Urbanismo
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS AGOSTO 2006-2007
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
LOGROS AGOSTO 2006 - 2007
“27,992 viviendas promovidas y 192,350 títulos de propiedad entregados, a nivel nacional”.
Cifras proyectadas a setiembre 2007 Sub Sector Vivienda y Urbanismo
PROGRAMA Nº INVERSION(MM S/.)
POBLACION BENEFICIADA
VIVIENDAS PROMOVIDASFMV 3,873 278.9 19,365
BANMAT 11,611 215.4 58,055
TECHO PROPIO 2,001 22.5 10,005
CREDITOS PRIVADOS 10,507 1,073.0 52,535
TOTAL VIVIENDAS 27,992 1,589.8 139,960
TITULOS DE PROPIEDAD - COFOPRIURBANOS 121,835 609,175
RURALES 70,515 211,545
TOTAL TITULOS 192,350 820,720
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
TITULOSMIVIVIENDA (CREDITOS)
TECHO PROPIO (BONOS)
BANMAT (CREDITOS) TOTAL COFOPRI
AMAZONAS 85 85 7,685ANCASH 22 39 432 493 7,854APURIMAC 10 126 136 9,319AREQUIPA 68 25 639 732 9,937AYACUCHO 8 364 372 3,886CAJAMARCA 4 395 399 20,948CALLAO 237 101 204 542 1,376CUSCO 80 43 415 538 10,919HUANCAVELICA 167 167 7,668HUANUCO 27 407 434 6,101ICA 32 193 734 959 1,594JUNIN 17 442 459 6,068LA LIBERTAD 209 326 446 981 17,253LAMBAYEQUE 104 248 533 885 5,778LIMA 3,045 621 3,421 7,087 18,045LORETO 1 64 293 358 4,700MADRE DE DIOS 77 51 128 666MOQUEGUA 1 10 210 221 1,087PASCO 8 8 2,130PIURA 28 82 1,018 1,128 10,411PUNO 6 18 161 185 13,228SAN MARTIN 8 360 368 11,961TACNA 1 119 441 561 778TUMBES 124 124 7,585UCAYALI 135 135 5,373
TOTAL 3,873 2,001 11,611 17,485 192,350CREDITOS PRIVADOS 10,507
TOTAL VIVIENDAS PROMOVIDAS ------>>> 27,992
VIVIENDA PROMOVIDASDEPARTAMENTO
LOGROS 2006 – 2007 POR DEPARTAMENTOS
Sub Sector Vivienda y Urbanismo
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
OFERTA DE VIVIENDA REGISTRADAAgosto 2006 – Setiembre 2007
RANGO VALOR DE VIVIENDAS/. 18,425 S/. 33,500 S/. 86,250 S/. 172,500
DEPARTAMENTO TECHO PROPIO
MI HOGAR
ANCASH 124APURIMACAREQUIPA 57 362 84CAJAMARCACALLAO 1,852 4 46CUSCO 159 158HUANUCO 88ICA 3,877 220JUNIN 1,521 267 204LA LIBERTAD 500 565 414LAMBAYEQUE 672 187 244LIMA 8,207 27,745MADRE DE DIOS 237MOQUEGUA 250PIURA 326 45PUNO 30 9SAN MARTIN 380TACNA 164UCAYALI
TOTAL 9,502 10,556 28,940
Sub Sector Vivienda y Urbanismo
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Sub Sector Saneamiento
Inauguración de la Planta de Tratamiento de Agua de Curumuy - Piura
SUB SECTOR SANEAMIENTOSUB SECTOR SANEAMIENTO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
METAS E INVERSION ESTIMADA PARA ELPERIODO 2007-2011
(*) Porcentaje estimado sobre la población urbana con sistemas de alcantarillado
2006 2011 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALAGUA POTABLE
(1/.) 75% 90% 151 210 302 325 307 1,295
SANEAMIENTO 60% 83% 147 183 358 349 349 1,385
TRAT. DE AGUAS RESIDUALES (*) 23% 62% 111 139 168 180 190 789
EMERGENCIA 20 36 56
429 569 827 854 846 3,525
AGUA POTABLE SANEAMIENTO TRAT. DE AGUAS SERVIDAS
TOTALES
META INVERSION ANUAL (Millones de US$)
(1/) META PRESIDENCIAL Sub Sector Saneamiento
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS AGOSTO 2006-2007
Creación del Programa Agua para Todos (DS Nº 006-2007-VIVIENDA).
Propuesta y Emisión de Dispositivos Legales para la ejecución del Shock de Inversiones (Ley Nº 28870, DS Nº 024-2006-VIVIENDA).
Creación del Fondo de Inversión Social en Saneamiento – INVERSAN (Ley Nº 29061).
Reformulación del Plan Nacional de Saneamiento.
Planes Regionales de Saneamiento.
Firma del contrato de préstamo del Programa de Medidas de Rápido Impacto (12.1 MM Euros - Kfw)
Promoción de la Participación del Sector Privado - Proyectos con iniciativa privada.
Sub Sector Saneamiento
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PROGRAMAS Nº PIPS INVERSION (MM S/.)
POBLACION BEN. DIRECTA
PAPT - EJEC. 19 156.0 432,717
PRONASAR 464 52.5 284,866
SHOCK DE INVERSIONES 621 916.9 1,144,476
SEDAPAL 268 498.7 904,934
TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,993
Ejecución de 1,372 PIPs con una Inversión de S/. 1,624.0 MM y 2’766,693 beneficiarios a nivel nacional.
LOGROS AGOSTO 2006 - 2007
SITUACION DEL PIP Nº PIPs INVERSION (MM S/.)
POBLACION BEN.
DIRECTA
CULMINADOS 208 242.5 546,673
EN EJECUCION 452 679.6 1,131,661
EN PROCESO DE SELECCIÓN 221 309.7 555,415
EN ACCIONES PREVIAS AL PROCESO 491 392.2 532,944
TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,693
Sub Sector Saneamiento
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
INVERSION 2006 – 2007POR DEPARTAMENTOS
Sub Sector Saneamiento
DEPARTAMENTO N°PIP's
INVERSION (MM S/.)
POBLACIONBEN. DIRECTA
AMAZONAS 21 29.1 43,925 ANCASH 38 80.7 115,431 APURIMAC 12 17.7 25,653 AREQUIPA 47 38.6 56,838 AYACUCHO 129 21.7 115,596 CAJAMARCA 17 17.5 35,203 CUSCO 24 25.4 49,440 HUANCAVELICA 89 26.1 55,401 HUÁNUCO 63 15.2 55,845 ICA 16 18.6 33,789 JUNÍN 139 97.1 226,111 LA LIBERTAD 38 68.5 166,127 LAMBAYEQUE 64 76.2 133,513 LIMA 364 653.5 1,036,086 LORETO 33 68.4 73,464 MADRE DE DIOS 4 16.4 25,628 MOQUEGUA 2 12.3 16,393 PASCO 53 35.0 67,061 PIURA 114 179.1 283,073 PUNO 23 42.7 52,015 SAN MARTÍN 33 52.3 49,496 TACNA 17 12.8 20,959 TUMBES 19 6.4 15,423 UCAYALI 13 12.6 14,223
TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,693
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Presupuesto
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2006EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2006--2007 2007 DEL MINISTERIO DE VIVIENDADEL MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOCONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
MIL
LON
ES D
E N
UEV
OS
SOLE
S
2003 2004 2005 2006 2007 2008AÑO FISCAL
PRESUPUESTO APROBADO DEL MVCS(En millones de nuevos soles)
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2006 DEL MVCSGASTO DE CAPITAL POR SECTORES Y PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS
(En Millones de Nuevos Soles)
PPTO. EJEC.
SANEAMIENTO 739.1 524.0
VIVIENDA Y URBANISMO 156.8 57.7
TOTAL GTO. DE CAPITAL 895.9 581.7
EN SANEAMIENTO PPTO EJEC.TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 456.0 382.1
PROYECTOS DE SANEAMIENTO 270.4 131.7 ESTUDIOS DE PREINVERSION 2.3 1.3 OTROS PROYECTOS 3.5 2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6.9 6.3
TOTAL 739.1 524.0
EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO. EJEC.
PROG. APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH 129.3 31.9
LA CALLE DE MI BARRIO 8.6 7.7 MI PUEBLO 8.5 8.4 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0.7 0.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL 9.8 9.2
TOTAL 156.8 57.7
SECTORES FUNCIONALESSECTORES FUNCIONALES
Presupuesto
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
EJECUCION PROYECTADA DEL PPTO. 2007 DEL MVCSGASTO DE CAPITAL POR SECTORES Y PRINCIPALES PROGRAMAS
(En Millones de Nuevos Soles)
AGO. DIC.SANEAMIENTO 967.0 584.0 967.0
VIVIENDA Y URBANISMO 254.4 22.8 254.4
TOTAL GTO. DE CAPITAL 1,221.4 606.8 1,221.4
PPTO. EJECUCION A
EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO. EJEC.a Ago.
EJEC.Proy.2007
PROG. APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH 81.7 17.4 81.7
PROG. INTEGRAL DE MEJOR. DE BARRIOS Y PUEBLOS - PIMBP 144.0 3.7 144.0
OTROS PROYECTOS 5.5 1.4 5.5 ESTUDIOS DE PREINVERSION 1.6 0.2 1.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 21.5 0.01 21.5
TOTAL 254.4 22.8 254.4
SECTORES FUNCIONALESSECTORES FUNCIONALES
Presupuesto
EN SANEAMIENTO PPTO EJEC.a Ago.
EJEC.Proy.2007
TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 679.7 500.3 679.7
PROYECTOS DE SANEAMIENTO 268.0 81.3 268.0 ESTUDIOS DE PREINVERSION 8.6 0.9 8.6 OTROS PROYECTOS 3.0 1.4 3.0 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7.6 0.1 7.6
TOTAL 967.0 584.0 967.0
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 SECTOR VIVIENDA SECTOR VIVIENDA -- PLIEGOSPLIEGOS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
MIL
LON
ES
DE
NU
EV
OS
SO
LES
2003 2004 2005 2006 2007 2008AÑO FISCAL
PRESUPUESTO APROBADO DEL MVCS(En millones de nuevos soles)
Presupuesto
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DEL SECTOR POR PLIEGOSPRESUPUESTARIOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En millones de nuevos soles)
RO: RECURSOS ORDINARIOSROOC: REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO.RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.DyT: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
PLIEGOSPRESUPUESTARIOS
FUENTES DEFINANCIAMIENTO
TOTAL RO ROOC RDR DyT
MVCS 1,539.5 1,211.1 318.6 4.4 5.4
SENCICO 33.1 33.1
SBN 11.0 10.5 0.5
COFOPRI 101.9 81.4 16.0 4.5
1,685.5 1,303.0 334.6 42.5 5.4
Presupuesto
RDR2.5%DyT
0.3%
RO77.3%
ROOC19.9%
MVCS91.3%
SBN0.7%
COFOPRI6.0%
SENCICO2.0%
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DEL MVCS POR GRUPOS GENERICOSY FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En millones de nuevos soles)
TOTAL RO ROOC RDR DyT
GASTO CORRIENTE 48.8 44.9 3.9PERSONAL Y OBLIG. 10.2 9.8 0.4PENSIONES 0.9 0.9BIENES Y SERVICIOS 36.3 32.8 3.5OTROS GTOS. CTE. 1.4 1.4
GASTO DE CAPITAL 1,490.6 1,166.2 318.6 0.5 5.4INVERSIONES 944.9 631.0 311.5 2.3OTROS GTOS. CAP. 545.8 535.1 7.1 0.5 3.0
1,539.5 1,211.1 318.6 4.4 5.4
RO: RECURSOS ORDINARIOSROOC: REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.DyT: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
SANEAMIENTO VIVIENDA
URBANISMO
Presupuesto
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTO DE CAPITAL DEL MVCSPOR PROGRAMAS Y PROYECTOS
(En millones de nuevos soles)
SANEAMIENTO 970.5
VIVIENDA Y URBANISMO 491.4
OTROS 28.7
TOTAL GTO. DE CAPITAL 1,490.6
EN SANEAMIENTO PPTOTRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 592.4 PIURA CASTILLA 153.7 IQUITOS - CUSCO 56.9 PRONASAR 49.6 PROG. APOYO DESAR. SECT. SANEAMIENTO 40.3 PROG. DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I 30.6 OTROS PROYECTOS (2) 20.4 TUMBES (CONCESION) 19.0 ESTUDIOS DE PREINVERSION 7.6
TOTAL 970.5 EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO
BONO FAMILIAR HABITACIONAL 110.4 LA CALLE DE MI BARRIO 91.8 MI BARRIO 83.7 MI PUEBLO 76.8 BONO DEL BUEN PAGADOR 60.0 PROG.DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL 58.6 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y OTROS 10.2
TOTAL 491.4
SECTORES FUNCIONALESSECTORES FUNCIONALES
Presupuesto
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PIURAS/. 274.9
LAMBAYEQUES/. 63.2
CAJAMARCAS/. 20.5
LA LIBERTADS/. 46.7
ANCASHS/. 38.0
LIMA - CALLAOS/. 414.2
HUANCAVELICAS/. 25.6
ICAS/. 35.2
AYACUCHOS/. 31.9
AREQUIPAS/. 30.4
TUMBESS/. 24.9
HUANUCOS/. 32.7
LORETOS/. 29.4
SAN MARTINS/. 35.4
UCAYALIS/. 20.2
PASCOS/. 14.0
JUNINS/. 120.1
MADRE DE DIOSS/. 16.4
APURIMACS/. 16.8
PUNOS/. 37.8
TACNAS/. 11.8
MOQUEGUAS/. 21.0
AMAZONASS/. 43.8
CUSCOS/. 85.7
PRESUPUESTO DE GASTO DE CAPITAL DEL MVCSPOR DEPARTAMENTOS = S/. 1490.6 MM.
(En millones de nuevos soles)
Presupuesto
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Presupuesto
PRINCIPALES METAS DE SANEAMIENTOPARA EL 2008 - MVCS
PROGRAMA / PROYECTO METAS
Programa Agua para Todos -Transferencias Financieras
274 Proyectos: Continuación de la ejecución deproyectos de saneamiento a nivel nacional, en conveniocon los GR, GL y EPS.
Programa Agua Para Todos - Ejecucióna cargo del MVCS
05 Proyectos: Continuación de la Ejecución de losProyectos de Piura-Castilla (PE 25 JBIC), Iquitos - Cusco(PE-29 JBIC), Frontera Norte, Tumbes (Concesión) yPasco.
Programa Nacional de Agua Potable ySaneamiento Rural - PRONASAR
151 Proyectos (nuevas y de rehabilitación), en Piura,Ayacucho, Junín, Puno, Amazonas, Ancash, Lambayeque,San Martín, Cusco y Apurímac.
Programa de Desarrollo del SectorSaneamiento - PDS ( BID)
01 Asociación público-privada de EPS Grau, y 04 estudiosde PSP de SEDALIB, EPSEL, EMAPICA Y EMAPACOP(04 obras en Piura y 02 en la Libertad).
Programa de Medidas de RápidoImpacto - PMRI (KfW).
09 Transferencias para obras de EMAPA Cañete,EMAPA Huaral, EPS Chavín, SEDAHUANUCO, EPSSierra Central, EPS Selva Central, EPS Moquegua, EPSMoyobamba y EPS EMAQ (Quillabamba).
Programa CRECER 165 intervenciones de agua y saneamiento en elDepartamento de Huánuco
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Presupuesto
PRINCIPALES METAS DE VIVIENDA Y URBANISMOPARA EL 2008
DESCRIPCION METAS
Programa de Apoyo al Sector Habitacional -Contrato de Préstamo (BID) Nº 1461-OC-PE
8,648 Bonos: 5,700 Bonos de Mejoramiento Barrial,948 Bonos Familiares Habitacionales y 2,000 Bonos deFormalización Inmobiliaria
Impulso al Saneamiento Físico Legal yTitulación de posesiones informales.
150,000 Predios Saneados (saneamiento físico legal):70,000 en el área urbana y 80,000 en el área rural.
Programa Integral de Mejoramiento deBarrios y Pueblos.
800 Intervenciones: 158 PIPs de la Calle de Mi Barrio,92 PIPs de "La Quinta", 280 Muros de Contención, 20PIPs de MiBarrio y 250 PIPs de Mejoramiento dePueblos Rurales.
Promoción para el acceso a viviendas afamilias de bajos ingresos.
13,852 Bonos a nivel nacional: 7,852 BonosFamiliares Habitacionales y 6,000 Bonos del BuenPagador
OTRAS METAS - SENCICO
Capacitación para la Construcción: Cursosorientados a educacion laboral y técnica, yen la Escuela Superior Técnica
56,202 Personas: Participantes en cursos decapacitación del SENCICO a nivel nacional.
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
MVCS 1,539.5 48.8 1,490.6
SENCICO 33.1 26.3 6.8
SBN 11.0 11.0
COFOPRI 101.8 69.2 32.6
1,685.5 155.4 1,530.0
PRESUPUESTO DEL SECTOR POR PLIEGOSPRESUPUESTARIOS: GTO. CORRIENTE Vs. GTO. DE CAPITAL
(En millones de nuevos soles)
GASTO DE CAPITALGASTO CORRIENTE
Presupuesto
S/. 48.83.2 %
S/.1490.696.8 %
MVCS
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Presupuesto
ENFOQUE DE RESULTADOS EN LA GESTION
Con el propósito de optimizar la gestión Sectorial y alcanzar los resultados previstos, se ha realizado las siguientes acciones:
Reestructuración del Sector VIVIENDA, incorporando a la SBN y COFOPRI; y transfiriendo el INFES e INADE a los Sectores Educación y Agricultura, respectivamente.
Creación del Programa “Agua para Todos” y el “Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos”, para optimizar la ejecución de los proyectos de Saneamiento y Urbanismo, a nivel nacional.
Participación en la implementación de las acciones para el cumplimiento de los programas estratégicos definidos en el marco del Presupuesto por Resultados, a través del “abastecimiento de agua segura”.
Participación en la implementación del Plan Articulado de Nutrición Infantil-CRECER, orientado a la Gestión por Resultados a favor de la infancia; a través de la identificación, formulación y ejecución de proyectos de Saneamiento.
Todo lo anterior contribuye a la implementación de una gestión territorial y articulado de los Programas y Proyectos del MVCS, orientado a la consolidación de un Ministerio de Desarrollo Territorial.
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Presupuesto
PROPUESTAS PARA MEJORAR LA GESTION
Implementación de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo en la Ejecución de los Proyectos de Inversión a nivel Sector Público.
Fortalecimiento de las Capacidades de Identificación, Formulación, Ejecución y Gestión de Proyectos, de los Gobiernos Locales Distritales, a nivel nacional.
Continuidad de las Asistencias Técnicas a los GR, GL y EPS, para el cumplimiento de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública y otras normas aplicables a la ejecución de proyectos.
Establecimiento de Presupuestos Multianuales que permitan optimizar la programación y ejecución de los proyectos de inversión pública.
Emisión y/o modificación de dispositivos legales apropiados parala ejecución de proyectos mediante transferencias financieras a los GR, GL y EPSs. Adjuntamos las propuestas de inclusión y modificaciones de artículos al proyecto de Ley de Presupuesto.
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
DEMANDA, ASIGNACION Y DEFICIT POR GRUPOGENERICO DE GASTO - 2008
(En millones de nuevos soles)
DEMANDA ASIGNAC. DEFICIT
GASTO CORRIENTE 68.2 48.8 19.4 PERSONAL Y OBLIGACIONES 13.8 10.2 3.6 PENSIONES 1.0 0.9 0.0 BIENES Y SERVICIOS 52.1 36.3 15.8 OTROS GTOS. CORRIENTES 1.4 1.4
GASTO DE CAPITAL 3,706.2 1,490.6 2,215.5 INVERSIONES 1,115.9 944.9 171.1 OTROS GTOS. DE CAPITAL 2,590.3 545.8 2,044.5
Transfer. PIPs de Saneamiento 2,370.2 502.5 1,867.7 PIP inciados en el 2007 967.5 450.4 517.1 PIP a inciarse en el 2008 1,219.8 52.1 1,167.8 PIP de SEDAPAL a inic. en el 2008 182.9 182.9
Otras Actividades 220.1 43.3 176.8
TOTAL PLIEGO MVCS 3,748.7 1,539.5 2,209.2
CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO
TOTALTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
DEMANDA NO ATENDIDA DE RECURSOS PARA EL 2008
Presupuesto
El déficit de S/. 171.1 MM en inversiones, estaría orientado principalmente para atender el programa CRECER por S/. 18.4 MM y para la continuidad de los proyectos de IQUITOS, PRONASAR y el PASH por S/. 152.6 MM.
Asimismo, como nueva demanda adicional solicitamos:
Nota: Se alcanza el sustento de nuestra demanda adicional total
ENTIDAD GRUPO GENERICO DESCRIPCION TOTAL
(*) Gastos por la Contratación de Personal y Servicios No Personales 36,197,583
GG 5 Catastro, Titulación, y Registro de Tierras Rurales 15,744,416
GG 7 Equipamiento y Mobiliario 11,222,842
63,164,841
GG 3 Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Sechura 221,000
GG 5 Proyectos de Saneamento en Convenio con los GR, GL y EPS 447,242,570
510,628,411
2,209,245,961
2,719,874,372
(*) Corresponde S/. 14'563,384 a la GG 1, S/. 20'613,875 a la GG 3, y S/. 1'020,324 a la GG 4
TOTAL DEMANDA NO ATENDIDA
DEMANDA NO ATENDIDA POR EL MEF
TOTAL ADICIONAL
COFOPRI
MVCS
TOTAL COFOPRI
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Emergencia
ACCIONES DE EMERGENCIASISMO DEL 15 DE AGOSTO 2007
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Emergencia
Primera Etapa: EMERGENCIA (a cargo de INDECI)
• Remoción de más de 203,215 m³ de escombros en la ciudad de Pisco y más de 12,000 m³ en Pisco Playa.
• Construcción de 229 losas de concreto de un total de 300, para instalación de módulos turcos en 22 calles de distrito de Pisco.
• Instalación de 170 módulos de vivienda prefabricados, algunos habilitados como comedores populares (1,500 raciones diarias).
• Envío de brigadistas para ayuda y evaluación de daños.
• Instalación de módulos dinámicos de capacitación técnica en Pisco para brindar capacitación técnica sobre albañilería, instalaciones eléctricas, encofrados, fierrería, carpintería metálica, construcción con adobe, etc.
• Obtención de declaratoria de elegibilidad para la ejecución de 32 proyectos de Rehabilitación de la infraestructura de Saneamiento, por S/. 17.3 MM.
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Emergencia
Segunda Etapa: APOYO EN LA TRANSICION
En proceso de adquisición: 1,700 módulos
Solución temporal con módulos de vivienda en sitio propio
Decreto de Urgencia que autoriza la entrega de ayuda económica social de S/. 200 mensuales, para sufragar gastos de alquiler devivienda, hasta que la familia cuente con una solución de vivienda.
Subsidio para alquiler
Tercera Etapa: RECONSTRUCCIONOtorgamiento de Subsidios
S/. US$
ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA (confinanciamiento bancario)
Mayor a S/. 18,425 y hasta
S/. 33,50019,400 6,467
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 19,240.00 19,400 6,467
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 6,700 2,233
SUBSIDIO TOTAL VALOR DE LA VIVIENDAMODALIDAD• Crédito BANMAT, (para vivienda
destruida o a ser demolida), y Bono del Buen Pagador para proyecto Mi Hogar. Complementa-rios a subsidio de S/. 6,000
El FMV y el BANMAT han abierto oficinas de atención en Pisco, para la inscripción de los damnificados en los programas de vivienda.
INSTITUCION N° MODULOS LUGAR
BANMAT 170 PiscoGobierno Turco 300 PiscoTecho para mi Pais 30 IcaCHF Internacional 100 Los Molinos
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Emergencia
Tercera Etapa: RECONSTRUCCION
• Construcción en Sitio Propio
Proyectos Techo PropioFinanciamiento: BFH S/. 13,400
Subsidio S/. 6,000Crédito complement.
• Construcción de vivienda nueva en terrenos identificados 8 terrenos identificados en la ciudad de Pisco
• Proyectos privados para vivienda nueva.San Ildefonso – Ica 1,400Los Jardines de San Andrés–Pisco 1,245Las Casuarinas de Ica 1,589Los Huertos de San Antonio – Ica 897
Casagrande – Chincha Alta 200Santa María – Sunampe - Chincha 45Conj. Residencial Renacer – Pisco 4,350TOTAL: 9,726 VIVIENDAS
Programa Fénix• Crédito compl.:S/. 16,080 : cuota S/. 118
S/. 16,750 : cuota S/. 123• T.E.A. 8%• Amortización 30 años• Gastos administrativos y de gestión: 10%• Descuento buen pagador 1/12 de la cuota
Aprox. 6,000 inscritos con
título de propiedad
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
http://www.vivienda.gob.pe/tablero/mixed_sc.aspx?direct=s§or=PAPT
TABLERO DE CONTROL PROGRAMA AGUA PARA TODOS
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO
SUB SECTORSANEAMIENTO
SUB SECTORSANEAMIENTO
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
EMERGENCIAEMERGENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIONINTRODUCCION
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
Muchas Gracias …