universidad tÉcnica particular de loja la...

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La Universidad Católica de Loja

UNIVERSIDAD DE HUELVA

ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES

MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

Tesis de Grado previo la obtención

del título de Magíster en Sistemas

Integrados de Gestión

“METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL PARA R.F CONSTRUCTORA”

AUTOR

Pablo Renato Fierro Jiménez

DIRECTOR.

Msc. Ricardo Arribas

Loja, 2011

II

Msc. Ricardo Arribas

DOCENTE – DIRECTOR DE TESIS

CERTIFICA.

Que el presente trabajo de investigación, realizado por el o la estudiante Pablo

Renato Fierro Jiménez, ha sido cuidadosamente revisado por el suscrito, por lo que

he podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y de forma

establecidos por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de

Huelva por lo que autorizo su presentación.

Lugar y fecha,……………………….

…………………………………….,

Msc.

III

ACTA DE DECLARACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

“Yo Pablo Renato Fierro Jiménez, declaro conocer y aceptar la disposición del Art.

67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su

parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad

Técnica Particular de Loja la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos

científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo

financiero académico o institucional (operativo) de la Universidad”

Pablo Renato Fierro J. Firma

------------------------------------ ----------------------------------

CI.

IV

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo, son de

exclusiva responsabilidad de su autor”.

Pablo Renato Fierro Jiménez Firma

----------------------------------

V

DEDICATORIA

“A los directivos de R.F Constructora: mi Padre y Hermano, por haber

formado y mantenido una empresa para la familia, a ellos y

admiración y respeto. El camino al éxito siempre será difícil cuando la

meta es muy alta, pero al alcanzarla la recompensa será mayor.

Siempre juntos, siempre como familia”

VI

INDICE DE CONTENIDOS

I INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………2

I.I OBJETIVOS………………………………………………………………………………….3

I.I.I JUSTIFICACION……………………………………………………………………………..3

CAPITULO 1

1.1 SITUACIÓN ACTUAL………………………………………………………………………..7

1.1.1 MARCO REFENCIAL………………………………………………………………………...7

1.1.2 ORGANIGRAMA……………………………………………………………………………...8

1.1.3 MAPA ACTUAL DE PROCESO ...………………………………………………………….9

1.1.4 ANALISIS DE ENTORNO …………………………………………………………………11

1.2 ADALISIS DAFO……………….……………………………………………………………12

1.2.1 BANCO DE CRITERIO DE FORTALEZAS……………………….……………………...13

1.2.2 BANCO DE CRITERIO DE DEBILIDADES……………………………….……………..14

1.2.3 BANCO DE CRITERIO DE OPORTUNIDADES…………………………………..….…15

1.2.4 BANCO DE CRITERIO DE AMENAZAS…………………………………………………16

1.2.5 INTERPRETACION GRAFICO VECTORIAL DAFO…………………………………....18

1.3 MARCO REGLAMENTARIO………………………………………………………………18

CAPITULO 2

2.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS………………………………………………………24

2.1.1 MAPA DE PROCESO REVISADO………………………………………………………24

2.1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES…………………………………………………….26

2.2 DESCRIPCION DE PROCESOS………………………………………………………….26

2.2.1 PREPARACION DE OFERTA……………………………………………………………..27

2.2.2 PLANIFICACION DE OBRA……………………………………………………………….34

2.2.3 EJECUSION DE OBRA…………………………………………………………………….40

VII

2.2.4 ENTREGA DE OBRA………………………………………………………………………45

2.3 INDICADORES DE PROCESOS………………………………………………………….49

CAPITULO 3

3.1 ENFOQUE ESTRATEGICO……………………………………………………………….51

3.1.1 VISIÓN……………………………………………………………………………………….51

3.1.2 MISIÓN……………………………………………………………………………………….51

3.1.3 VALORES……………………………………………………………………………………51

3.2 REQUISITOS DEL SISTEMA……………………………………………………………..53

3.2.1 POLITICA DE CALIDAD……………………………………………………………………53

3.2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD…………………………………………………………………53

3.2.3 MANUAL DE CALIDAD…………………………………………………………………….55

3.3 IMPLEMENTACION………………………………………………………………………...55

3.3.1 REQUISITOS………………………………………………………………………………..55

3.3.2 PROCESO DE IMPLEMENTACION……………………………………………………...56

3.3.3 CRONOGRAMA…………………………………………………………………………….57

3.3.4 PRESUPUESTO…………………………………………………………………………….58

CAPITULO 4

4.1 MANUAL DE CALIDAD…………………………………………………………………….60

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………..108

V BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………….…109

VIII

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1.1 Organigrama……………………………………………………………………….…8

Grafico 1.2 Mapa de procesos actual RF Constructora……………………………………….9

Grafico 1.3 Matriz de responsabilidades actual RF Constructora..…………………………10

Grafico 1.4 Representación vectorial DAFO de RF Constructora……………………….…17

Grafico 2.1 Mapa de procesos revisado RF Constructora…………………………………..25

Grafico 2.2 Matriz de responsabilidades revisada RF Constructora…………………….….26

Grafico 2.3 Matriz de indicadores de procesos RF Constructora…………………………..49

Grafico 3.1 Cronograma de implementación………………………………………………….57

IX

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1.1 Banco de Fortalezas…………………………………………………………………..13

Cuadro 1.2 Banco de Debilidades…………………………………………………………………14

Cuadro 1.3 Banco de Oportunidades……………………………………………………………..15

Cuadro 1.4 Banco de Amenazas…………………………………………………………………16

Cuadro 1.5 Escala de Einsenhower……………………………………………………………….17

Cuadro 1.6 Cuadro de legislación aplicable………………………………………………………22

Cuadro 3.1 Presupuesto de Implementación…………………………………………………….58

Cuadro 4.1 Listado de Maquinas………………………………………………………………….66

X

RESUMEN

La elaboración de la presente metodología para establecer directrices de la

implementación de un sistema de Gestión de Calidad para R.F Constructora en base a la

norma ISO 9000 establece inicialmente las condiciones actuales de la empresa en el

Capítulo I, describiendo sus condiciones operativas, posicionamiento en el mercado y

recursos de trabajo. El análisis de las condiciones internas y externas queda determinado

mediante un análisis FODA y la interpretación de sus resultados prioriza objetivos para la

empresa. Finalmente en el capítulo se establece un cuadro de la normativa aplicable a la

actividad de la constructora como requerimiento legal de cumplimiento obligatorio que

servirá para determinar exigencias a cumplirse.

En la identificación de procesos del capítulo dos se determinan claramente los

procesos que intervienen en el proceso productivo de R.F Constructora, su interrelación

mediante el mapa, y entradas, actividades y salidas de cada uno. Al final se ha establecido

los parámetros de control de los procesos de acuerdo a las actividades que cada uno

implican.

En el capítulo 3 se establece el enfoque estratégico con la misión, visión y valores

de R. F Constructora de acuerdo a las expectativas de los directivos de la empresa y los

requerimientos de mercado actuales. Luego de acuerdo a los requerimientos de la norma se

ha establecido la política de calidad, los requisitos para la implementación del sistema, el

proceso a seguirse con el tiempo estimado para cada fase y el presupuesto inicial requerido

Finalmente en el capítulo 4 se ha desarrollado el manual de calidad para R.F

Constructora de acuerdo a cada uno de los requerimientos de la norma ISO 9001, y

adaptados a la empresa, estableciéndose el documento guía del sistema.

INTRODUCCION

2

Sistema de Gestión de

Calidad

R.F Constructora

I. INTRODUCCIÓN

Brindar servicios de calidad es hoy en día una condición básica para competir en las

diferentes áreas, lo que implica que mantenerse estáticos bajo modelos tradicionales de

gestión no garantizará la permanencia de las empresas en el mercado, a pesar de tratarse

de empresas reconocidas y establecidas. El pensamiento innovador resulta entonces

imprescindible para superar las expectativas de calidad establecidas por el cliente.

La empresa constructora R.F. es una empresa que se dedica al servicio la

construcción de obras civiles (construcción y mejoramiento de vías en todas sus fases),

radicada en la ciudad de Loja y sus campamentos desplegados en los diferentes sitios de

trabajo alrededor de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Posee una inversión en

maquinaria pesada de trabajo superior a un millón y medio de dólares. Desde los inicios

esta empresa ha tratado de mantenerse como líder en el mercado gracias a un buen

servicio que brinda y a la constante innovación en equipos y formas de operar. Esto ha

creado una excelente relación con sus clientes y un buen nombre dentro de la industria de

la construcción de Loja y el Austro.

El modelo de gestión de calidad ISO 9001 propone a la compañía establecer una

estructura documental básica para el cumplimiento de las políticas declaradas por los

Directivos con el objetivo de fijar metas y medios necesarios, registradas y medidas por

indicadores como evidencia de la implementación.

La implementación de un sistema de calidad según metodología ISO 9000 mejora la

gestión de la constructora ya que prioriza en lo que se debe actuar y potenciar, optimizando

recursos, sin pérdidas en actividades que no influyen mayormente en la creación del

servicio. Se establecen estrategias para los procesos en función de las necesidades y

requerimientos del cliente en búsqueda de su satisfacción. La consecuencia inmediata será

en el incremento de cartera y consecuentes ganancias para la empresa.

3


Calidad

R.F Constructora

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una metodología para la implementación de un sistema de gestión de

calidad total para Constructora RF usando como directrices la aplicación de los requisitos

de la norma ISO 9001 para un Sistema de Gestión de Calidad, que permita la gestión por

procesos en la empresa acorde a una normativa internacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer las condiciones actuales de la empresa: recursos, procesos.

Análisis FODA para conocer el punto de partida y establecer metas reales.

Identificar y establecer los procesos existentes en la empresa. Establecer el

mapa de procesos con sus funciones y responsabilidades

Establecer la legislación aplicable a la actividad y su gestión de cumplimiento.

Revisión de la normativa local y nacional inherente a la actividad de la

empresa, y sus requisitos de aplicación

Realizar un manual de calidad para la empresa. De acuerdo a los requisitos

aplicables según la norma ISO 9001 para un sistema de gestión de calidad.

III. JUSTIFICACION

Debido al rápido crecimiento que ha tenido la empresa desde su inicio, se está

arrancando actualmente la implementación de una planificación estratégica para su gestión

por procesos y se pretende realizar en base a los requisitos de normativa internacional que

le permita ponerse a la par de la actual tendencia de gestión. Trabajar bajo un sistema de

gestión de calidad ha dejado de ser un servicio adicional por parte de las empresas, para

4


Calidad

R.F Constructora

convertirse en un requisito de competitividad en todas las áreas; ya que su metodología

garantiza la efectividad en los procesos y la satisfacción de las necesidades del cliente.

La constructora RF trabaja brindando servicios de construcción y rehabilitación de

vías desde el tratamiento de la base y sub base hasta el doble tratamiento superficial, con el

mantenimiento posterior de dichas vías; esto le ha permitido ganarse un reconocimiento

provincialmente como una empresa seria y cumplida, con la capacidad tecnológica humada

para la realización de los trabajos encomendados. En función de ese prestigio se ha

entendido que la superación diaria motivada por la actualización en modelos de gestión

mejorará las actividades realizadas en base a los requerimientos establecidos por los

clientes internos y externos.

Establecer un sistema de calidad en base a los requisitos establecidos según la

norma ISO 9001, como metodología ya probada y reconocida nacional e internacionalmente,

le permitirá a la empresa medirse con las grandes empresas del sector, estableciéndose

objetivos reales de acuerdo a su capacidad productiva (servicio brindado). Un modelo de

gestión normalizado permite una competencia bajo estándares internacionales, optimiza

recursos, efectiviza tiempo de ejecución y por ende disminuye perdidas económicas a la

empresa y posiblemente generará nuevas fuentes de ganancia. Es necesario entonces,

identificar, establecer y optimizar los procesos inherentes en la creación de valor añadido

para los servicios que brida la constructora.

Para lograr una gestión estratégica en base a procesos se utilizará el modelo de

gestión bajo los requisitos de la norma ISO 9001 que plantea la siguiente metodología para

el enfoque estratégico:

Fase analítica: Establecer la situación actual de la empresa y su entorno mediante un

análisis DAFO que permita establecer los factores críticos y enfocarlos mediante objetivos

reales y convenientes.

5


Calidad

R.F Constructora

Fase operativa: Identificar y establecer los procesos que intervienen en a creación del

servicio de la constructora y los indicadores que regirán su operación y resultados.

Fase filosófica: se debe establecer las políticas de la empresa orientadas según la misión,

visión y valores que se tiene planteados, y definir metas para lograr su cumplimiento

CAPITULO I

CONDICIONES ACTUALES

7

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

1.1 SITUACIÓN ACTUAL

1.1.1 MARCO REFENCIAL

La empresa R.F. constructora es una empresa que se dedica a brindar servicios de

construcción civil en general desde hace mas de 30 años, que han sido requeridos por

entidades gubernamentales, así como la empresa privada para la solución de necesidades

constructivas para el bienestar público. Desde los inicios esta empresa ha tratado de

mantenerse como líder en el mercado gracias a un buen servicio que brinda y a la constante

innovación en equipos y formas de operar, esto ha creado una excelente relación con sus

clientes y un buen nombre dentro de la industria constructiva de Loja y el Ecuador.

En la provincia de Loja existen muchas empresas y profesionales dedicadas a la

construcción civil en general, Esto le a permitido al mercado constructivo un crecimiento

acelerado y R.F Constructora esta dentro de las empresa más reconocidas en el mercado

por su trayectoria, se encuentra dentro de las cinco empresas y profesionales que compiten

en el mercado de la construcción vial de Loja.

Actualmente R.F. constructora cuenta con alrededor de treinta maquinas y 35

empleados directos, siendo así una de las empresas con mayor desarrollo dentro del campo

de la vialidad de la ciudad, provincia y el país. Mantiene operaciones a nivel local y

provincial ya que cuenta con maquinaria suficiente para adquirir compromisos en diferentes

lugares donde el cliente lo requiera.

La empresa brinda varios servicios: Diseño, Fiscalización, Construcción y

Mantenimiento de todo tipo de obra civil en especial lo que es proyectos viales con un

énfasis en los asfaltos.

Durante los últimos 15 años se ha trabajado en la mayoría de los proyectos

urbanismos de la ciudad de Loja brindando soluciones más económicas en la utilización de

las capas de rodadura tales como el doble tratamiento superficial bituminoso, que se ha

convertido en uno de los rubros más importantes de esta empresa catapultándola en el

liderazgo y reconocimiento de su clientela tanto local como provincial .Debido al tamaño que

actualmente tiene R.F Constructora, se debe buscar constantemente nuevas oportunidades

de mercado, para así poder seguir creciendo y mantener sus expectativas.

8

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

1.1.2 ORGANIGRAMA

La empresa actualmente presenta una estructura de gestión tradicional basada en

jerarquías administrativas con canales de comunicación verticales, en donde los procesos

se determinan según responsable de área, basado en proceso de servicio. Se muestra en el

Gráfico 1.1 la organización de responsabilidades en RF Constructora

Gráfico 1.1. Organigrama

9

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

1.1.3 MAPA ACTUAL DE PROCESO

La Empresa presenta una gestión tradicional de procesos basada en la secuencia del

proceso operativo, donde la mayor parte de responsabilidades son compartidas entre el

Gerente Administrativo y el Ingeniero Residente, siguiendo la jerarquía vertical de mando.

No existe método de evaluación de los procesos; la mejora se ha venido dando conforme el

desarrollo de la empresa desde su creación, es decir va ligada con el tamaño.

A continuación en el Grafico 1.2 se esquematiza el proceso de RF constructora en el

mapa que diferencia sus entradas, actividades y salidas.

NO

SI

NO

SI

SALIDAS

ACTIVIDADES

CONTADOR

ENTRADAS

MAPA DE PROCESOS ACTUAL RF CONSTRUCTORA

FUNCIONES

GERENTE GENERALGERENTE

ADMINISTRATIVOJEFE DE TRABAJO

INGENIERO

RESIDENTEMECANICO

BUSQUEDA

LICITACION

INSPECCIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

DESIGNACIÓN DE EQUIPO Y

RECURSO DE TRABAJO

CONTRATO

OBRAPLANILLAJE

FISCALIZACIONOBRA

ACEPTADA

ACTA RECEPCION

Grafico 1.2 Mapa de procesos actual RF Constructora

10

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

A partir de esta se establece la Matriz de responsabilidades para determinar

responsabilidades y canales de comunicación actuales en el proceso de RF constructora, en

la cual se evidencia comunicación directa del nivel medio para arriba, carga de

responsabilidad de procesos en los niveles medios y una clara interacción de los mismos,

grafico1.3

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RF CONSTRUCTORA R Responsable

C Colaborador

I Informado

PROCESO ACTUAL FUNCIONES

Cod. Actividad GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

INGENIERO RESIDENTE

JEFE DE OBRA

MECANICO CONTADORA

1 BUSQUEDA DE REQUERIMIENTO R C

Licitación Pública I R

Obra privada I R

2 PREPARACIÓN DE OBRA I R

inspección de obra I R

Elaboracion de presupuesto R C C

Elaboración de contrato de trabajo I C R

Elaboración de cronograma de trabajo R C

3 REALIZACIÓN DE OBRA I R

Designación de maquinaria I R C

Designación de personal I R C

Ejecusión de obra I I I R

Elaboración de planilla I I R C

Inspección de obra I R

4 ENTREGA DE OBRA R C

Elaboración de acta I R C C

Entrega de obra R C

Grafico 1.3 Matriz de responsabilidades actual RF Constructora

11

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

1.1.4 ANALISIS DE ENTORNO

El mercado de la construcción civil es muy extenso pero en la construcción vial en la

provincia de Loja se desenvuelve en base a cuatro instituciones que permiten la licitación

de obras para el beneficio de la comunidad que son Ministerio de Transporte y Obras

Publicas, Gobierno Provincial de Loja, Municipalidades, Instituciones Privadas.

R.F. constructora tiene seis competidores principales: JV constructora; Ing. Jorge

Muñoz; Constructora Vivar; Constructora Ing. Galo Cueva; Ing. Manuel Picoita; Constructora

DELCO.

JV constructora: dirigida por un ingeniero civil, cumple con sus compromisos

de trabajo y es quien supervisa personalmente las obras, sus precios son

bajos. No cuenta con equipos para asfalto y ha concentrado su trabajo

únicamente en la ciudad de Loja.

Ing. Jorge Muñoz: Cuenta con maquinaria nueva, personal técnico calificado,

ha denotado un crecimiento acelerado, sus pecios son bajos. Tiene poca

experiencia en el mercado, deficiente personal operativo y manejo económico

poco acertado.

Constructora Vivar: Tiene trayectoria en el mercado de la construcción,

personal operativo calificado, cuenta con reconocimiento local y nacional, sus

precios son bajos. No cuenta con un programa de mantenimiento para sus

equipos, delega la supervisión a terceros, la matriz de la empresa es fuera de

la ciudad.

Constructora Ing. Galo Cueva: Cuenta con reconocimiento local, supervisa

personalmente los trabajos. Su maquinaria es antigua, no cuenta con

personal técnico capacitado, depende de terceros para sus trabajos

12

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

Ing. Manuel Picoita: Cuenta con reconocimiento local, cumple con sus

compromisos de trabajo, diversifica sus actividades, manejo familiar de la

empresa, realiza una planificación de sus trabajos y los supervisa

personalmente. Cuenta con maquinaria reducida, depende de terceros y su

personal operativo no es calificado.

Delco: es una empresa familiar con maquinaria de punta, cuenta con

reconocimiento local y nacional, personal técnico calificado, trayectoria en el

mercado de la construcción. La empresa tiene residencia fuera de la ciudad,

concentra sus trabajos en la provincia, y la supervisión esta delegada a

terceros.

1.2 ADALISIS DAFO

Para identificar las condiciones competitivas en las que se desarrolla RF

constructora, los aspectos del servicio de construcción brindado considerados como mas

importantes por la empresa y su conocimiento del mercado, se empleará el análisis DAFO a

fin de establecer el punto de partida y una perspectiva de a donde llevara la implementación

del SGC1

El análisis de la empresa se realiza en base a la percepción de los mismos por parte

de Gerencia General y Gerencia Administrativo del momento estratégico interno y externo

de la misma.

1 SGC, Sistema de Gestión de Calidad

13

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

1.2.1 BANCO DE CRITERIO DE FORTALEZAS

DAFO RF CONSTRUCTORA

Edición: PRIMERA

Revisión: ORIGINAL

Fecha: 31-03-11

FORTALEZAS

1 Experiencia, 30 años en el mercado de la construcción

2 Instalaciones con todo el equipo necesario para mantenimiento de las

maquina.

3 Alrededor de 30 maquinas

4 Volquetes con alta capacidad de carga (14 m3)

5 Baja rotación de personal

6 Gran prestigio dentro de la construcción civil.

7 Soporte técnico de las empresas que proveen maquinaria y repuestos.

8 Una de las empresas mas grande de la provincia de Loja.

9 Cuenta con uno de los mejores equipos para realizar Doble Tratamiento

Superficial Bituminoso.

10 Debido al tamaño de la empresa, puede proporcionar maquinaria de planta a

sus clientes.

11 Siempre por lo menos hay una maquina de repuesto para cualquier

eventualidad.

12 Cuenta con servicio de asesoría técnica.

13

Otorga la comunicación necesaria a sus clientes para que estén en contacto

todo el tiempo con la empresa, y así poder programar los trabajos con

facilidad.

14

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

14 Cuenta con servicio de bacheo de vías.

15 Inventario necesario de repuestos e insumos, lo cual es conveniente ante

cualquier eventualidad.

16 Personal calificado

17 Índice de accidentes es bajo

Cuadro 1.1 Banco de Fortalezas

1.2.2 BANCO DE CRITERIO DE DEBILIDADES


Edición: PRIMERA

Revisión: ORIGINAL

Fecha: 31-03-11

DEBILIDADES

1 No existe una planeación formal.

2 Toma de decisiones centralizada.

3 No existen procedimientos formales y explícitos.

4 No se realiza publicidad.

5 No tiene programas de capacitación ni incentivos para los empleados.

6 No cuenta con un programa de previsión para la compra de repuestos y

renovación de equipos.

7 No cuenta con un programa de entrenamiento para formar nuevos operadores y

sus ayudantes.

8 La mayoría de operadores son de avanzada edad.

9 Costos fijos mas altos por maquina que los competidores.

15

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

10 Falta de controles estrictos de los insumos.

Cuadro 1.2 Banco de Debilidades

1.2.3 BANCO DE CRITERIO DE OPORTUNIDADES


Edición: PRIMERA

Revisión: ORIGINAL

Fecha: 31-03-11

OPORTUNIDADES

1 Interés para implementar el SGC dentro de la organización.

2 Ofrecer nuestros servicios a las nuevas entidades gubernamentales creadas por

los nuevos gobiernos tanto locales como provinciales.

3 Trabajar con el Gobierno provincial de Loja en el servicio constante de bacheo

asfaltico en la vía Loja- Catamayo.

4 Trabajar con el Gobierno provincial de Loja en la implementación de un plan

mensual de mantenimiento para las vías asfaltadas que están a su cargo.

5 Expandir nuestros servicios al resto del país.

6 Expandir nuestros servicios de asesoría ambiental.

7 Constante búsqueda de nuevos mercados.

8 Hacer pruebas con nuevos productos para mejorar nuestros servicios.

9 Re potenciar las maquinas que lo necesiten con lo que se disminuirá el consumo

de combustible, el mantenimiento y se aumentara la eficiencia de las maquinas.

10 Comprar de una concretera auto mecánica y así mejorar los rubros de hormigón.

11 Incremento de asesoría técnica y comercial a nuestros clientes.

Cuadro 1.3 Banco de Oportunidades

16

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

1.2.4 BANCO DE CRITERIO DE AMENAZAS

DAFO RF CONSTRUCTORA Edición: PRIMERA

Revisión: ORIGINAL

Fecha: 31-03-11

AMENAZAS

1 Desastres naturales que afecten la realización de la

obra.

2 Incremento de la competencia

3 Escasez de mano de obra calificada.

4 Precios bajos en el mercado.

5 Nuevos productos asfalticos que remplacen al D.T.S.B.

6 Accidentes laborables.

7 Cancelación de estudios para la contratación de obras civiles.

8 Aumento de la inflación.

9 Devaluación cambiaria.

10 Aumento de las tazas de interés.

11 Aumento en los precios de los combustibles e insumos

Cuadro 1.4 Banco de Amenazas

De cada cuadro se escogen 7 factores considerados como los más relevantes,

dentro de los cuales se identificaran los factores críticos de éxito. Cada uno de estos

factores internos y externos tiene un peso dentro de la constructora cuya suma deberá ser

100; luego se le asigna un valor de posicionamiento de acuerdo a la valoración de

Eisenhower a fin de posicionar cada factor para su análisis.

17

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

TABLA DE CLASIFICACION

3 Ideal - Mejor Imposible - Excelente impresión- Excede las expectativas- Genial

2 Por encima de la media - Mejor que la mayoría - No es habitual

1 En la media - Suficiente - Expectativa mejorable

0 No buena, puede generar problemas - Se puede mejorar

-1 Incipiente

Cuadro 1.5 Escala de Einsenhower

Luego de realizar una valoración de los criterios. El producto del valor de peso por

posicionamiento de cada factor da un valor que se grafica vectorialmente.

Grafico 1.4 Representación vectorial DAFO de RF Constructora

70; 135

175; 160 140; 155

120; 80 85; 90

155; 100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300AM

EN

AZ

AS

DEBILIDADES FORTALEZAS

OP

OR

TU

NID

18

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

1.2.5 INTERPRETACION GRAFICO VECTORIAL DAFO

El vector verde que representa a RF Constructora se sitúa en la zona de tranquilidad,

su pendiente es equilibrada lo que indica una buena selección de los factores, la longitud del

vector es un poco larga lo que nos indica que RF constructora tiene complejidad

organizativa y debe priorizarse el desarrollo tecnológico. Por lo tanto se debe procurar la

transferencia de las debilidades a fortalezas.

1.3 MARCO REGLAMENTARIO

Es necesario conocer la legislación local y nacional a la cual aplica la actividad de la

empresa, desde la normativa general como ente de producción, hasta lo aplicable en la

actividad de construcción en la que se trabaja. En el cuadro 1.6 se muéstrala legislación

aplicable para R.F Constructora.

LEGISLACION APLICABLE

Enfoque Legislación Cuerpo Legal Extracto

Agua

Nacional A. 2144. RO 204 del 5 de Junio 1989.

Reglamento para la Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental, en lo relativo al

recurso agua.

Nacional DE. 1111. RO 315 del 26 Agosto de

1982.

Establécese la Comisión Nacional Permanente

para la Protección y Manejo de las Cuencas

Hidrográficas.

Nacional A. 323 NTE INEN 2 176. Suplemento

RO 376 del 5 de agosto de 1998. Agua. Calidad del agua (Opcional).

Local Ordenanza IMC No. 11 del 2 de

marzo de 1998

Ordenanza que regula los modelos de gestión

del agua potable y saneamiento ambiental.

Aire

Nacional A 11338-A. RO 726 del 15 Julio de

1991.

Reglamento que establece las Normas de

Calidad del Aire y sus Métodos de Medición.

Internacional A. RO 397 del 16 de marzo de 1990. Convenio Internacional para la Protección de la

capa de Ozono.

19

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

Internacional RO 109 del 18 de enero de 1993.

Apruébese el Convenio de las Naciones Unidas

sobre cambios climáticos, suscrito en Río de

Janeiro-Brasil, el 5 de junio de 1992.

Residuos /

Efluentes

Nacional A. 14639. RO 991 del 3 Agosto de

1992.

Reglamento para el Manejo de los Desechos

Sólidos.

Nacional

L. 99-37. Ley de Gestión Ambiental.

RO 245, 30 de julio de 1999. Anexo

3.

Norma de calidad ambiental para la descarga de

efluentes.

Nacional

L. 99-37. Ley de Gestión Ambiental.

RO 245, 30 de julio de 1999. Anexo

7.

Norma de calidad ambiental para el manejo y

disposición final de deshechos sólidos no

peligrosos.

Local RO 502 del 25 de enero de 2002.

Prevención y control de la contaminación

producida por las descargas de líquido

industriales y emisiones al aire de fuentes fijas.

Local RO 472 del 12 de Diciembre del

2001.

Protección de las cuencas y vertientes de varios

ríos y quebradas.

Local RO 580, 21 de mayo de 2002.

Manejo ambiental adecuado de aceites usados,

carburantes y/o grasas industriales en

industrias, comercios y estaciones de servicios.

Ruido

Nacional A. 7789. RO 560 del 12 de

Noviembre de 1990.

Reglamento para la Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental originada por la

emisión de ruidos.

Nacional RO 285 del 27 de marzo de 1998. Ordenanza contra ruidos.

Nacional A. 0056. RO 377 del 6 de agosto de

1998.

Reformase el Reglamento para la Prevención y

Control de la Contaminación Ambiental

Originados por la Emisión de Ruidos y su

Manual Operativo.

Sistema De

Gestión

Ambiental

Internacional

A. 327 NTE INEN-ISO 14

001.Suplemento RO 376 del 5 de

agosto de 1998.

Sistemas de gestión ambiental (Opcional).

Internacional

A. 328 NTE INEN-ISO 14

012.Suplemento RO 376 del 5 de

agosto de 1998.

Directrices para la auditoría ambiental

(Opcional).

Nacional A. 02 085 NTE INEN-ISO 14 001. RO

555 del 15 de Abril de 2002.

Sistemas de gestión ambiental. Especificación

con orientación para su uso.

Nacional L. 99-37. RO 245 del 30 de julio de

1999. Ley de Gestión Ambiental.

Productos Nacional Reg. DNPC-92-02. RO 854 del 16 de

enero de 1992.

Lista de productos de importación,

indispensables y peligrosos para el consumidor,

sujetos a control.

20

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

Químicos Nacional DE. 212. RO 47 del 15 de Octubre de

1998.

Creación del Régimen Nacional para la gestión

de productos químicos peligrosos.

Nacional A. 046. RO 324 del 11 de Mayo de

2001.

Declárense a varias sustancias como productos

químicos peligrosos, sujetos de control y que

deberán cumplir en forma estricta los

reglamentos y las Normas INEN que regulan su

gestión adecuada.

Jurídico Nacional L. 99-49. RO 2 del 25 de enero de

2000 .

Ley Reformatoria al Código Penal.(Se tipifican y

sancionan delitos ambientales y de los

patrimonios forestales, naturales y culturales).

Nacional

L No. 000. RO 395 de 04 de Agosto

del 2008 Ley de contratación Publica

Nacional

RO 167 del 16 de Diciembre del

2005 Código de trabajo

Seguridad y

Salud

Ocupacional

Nacional 990440 NTE INEN - ISO 14 021. RO 1

del 24 de enero de 2000. Etiquetas y declaraciones ambientales.

Nacional DE 764. RO 193 del 19 de mayo de

1993.

Incluyese la preservación del medio ambiente

como objetivo nacional permanente

determinado por el Estado Ecuatoriano.

Nacional CPE Art 395 Temas medioambientales, participaciones,

garantías y responsabilidades

Nacional CPE Art 35 N. 11: Empleador responsable de las obligaciones

laborales

Nacional CPE Art 36 Derechos laborales de las mujeres

Nacional CPE Art 42 Garantiza el derecho a ambientes laborales

saludables.

Nacional CPE Art 50

Protección especial en el trabajo y contra la

explotación económica en condiciones laborales

peligrosas......

Nacional CPE Art 53 Prevención de la discapacidad, salud, educación,

capacitación

Nacional CPE Art 57 sobre el seguro general obligatorio

Nacional CPE Art 61 sobre los seguros complementarios

Internacional DECISIÓN 584 DE LA C.A.N, Dada en

Quirama, Antioquia el 25 DE JUNIO

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

21

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

DE 2003, reformada MAYO 04

Internacional

RESOLUCIÓN 957 DE LA C.A.N, Dada

en Lima el 23 de Septiembre de

2005

REGLAMENTO AL INSTRUMENTO ANDINO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Internacional C118, OIT sobre igualdad de trato en materia de seguridad

social

Internacional C119, OIT sobre la protección de la maquinaria

Internacional C121, OIT sobre las prestaciones en caso de accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales

Internacional C148 , OIT sobre el medio ambiente de trabajo

(contaminación del aire, ruido y vibraciones

Internacional Protocolo sustitutorio del Convenio

Simón Rodríguez

Internacional Instrumento Andino de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Nacional Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de

noviembre de 1986

Reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores y Mejoramiento del Medio

Ambiente laboral;

Nacional Acuerdo ministerial 013 del 3 de

febrero de 1989

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra

Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica,

Nacional

Resolución 741 del 18 de

septiembre de 1990, reformado con

la resolución 874 del 12 de febrero

de 1996

Reglamento General del Seguro de Riesgos del

Trabajo, .

Nacional Resolución C.I. 010 del 12 de agosto

de 1998

Reglamento General de Responsabilidad

Patronal, .

Nacional Resolución C.I.118 del 10 de julio del

2001.

Normativa para el proceso de Investigación de

Accidentes-Incidentes,

Nacional Acuerdo No. 0213 – Registro Oficial

No. 695 del 31 de octubre de 2002

POLITICA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD Y

SALUD Y SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO.

Nacional

Acuerdo No. 0221 –14

Noviembre/02, sustituido por el

Acuerdo No. 220 RO. 83 del 17 de

agosto de 2005

GUIA PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS

INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS

EMPRESAS

Nacional Acuerdo No. 00132 – Registro Oficial

No. 008 del 27 de enero de 2003

REGISTRO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE

ORIGEN LABORAL

22

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

Nacional INEN De señalización de Seguridad y de Equipos de

Protección Personal.

Nacional Ley de defensa contra incendios, Art

25, Numeral 1 Contravenciones

Cuadro 1.6 Cuadro de legislación aplicable

CAPITULO 2 PROCESOS

Sistema de

Gestión de

Calidad

24

R.F Constructora

2.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS

2.1.1 MAPA DE PROCESO REVISADO

Luego de la revisión del mapa de procesos actual de la constructora donde se

observaba una gestión tradicional de procesos, se procede a la reestructuración de los

mismos, describiendo los cuatro procesos claves para a ejecución del servicio que brinda la

empresa: Preparación de oferta, Planificación de obra, ejecución de obra y entrega de obra;

dentro de cada proceso se describen las actividades propias que permiten la ejecución de

los mismos.

Dentro de esta reestructuración se han considerado pertinente la inclusión de un

responsable de calidad que a su vez se encargara de la parte técnica del mantenimiento de

las maquinarias, garantizando la mantenibilidad y disponibilidad de las mismas. La

necesidad de este responsable de calidad se determino por parte de gerencia en este

proceso de implementación del sistema, ya que esta manera se dispondrá de un entendido

en la materia que guie a la empresa en la implementación y permanencia del Sistema de

Gestión de Calidad.

La identificación de procesos en R.F constructora se llevo a cabo a través de

conceso con el Gerente General y Gerente Administrativo de cómo la cadena productiva de

la empresa interrelaciona sus actividades en base a un enfoque de satisfacción de las

necesidades del cliente.

Sistema de

Gestión de

Calidad

25

R.F Constructora

Grafico 2.1 Mapa de procesos revisado RF Constructora

CODIGO RF'0001FECHA 13/07/2011REVISIÓN ORIGINAL

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

MAPA DE PROCESOS REVISADO RF CONSTRUCTORA

FUNCIONES


ADMINISTRATIVO

INGENIERO

RESIDENTEJEFE DE TRABAJO

JEFE DE

MANTENIMIENTO Y

CALIDAD

CONTADOR


OBRAACEPTADA

PREPARACION DE LA OFERTA

• BUSQUEDA

• INSPECCION

• LICITACION

PLANIFICACION DE LA OBRA

• CONTRATO

• CRONOGRAMA

• DESIGNACION DE RECURSOS

EJECUSIONDE LA OBRA

• SUPERVISION

• FISCALIZACION INTERNA

• PLANILLAJE

ENTREGA DE OBRA

• FISCALIZACION EXTERNA

• ACTA DE ENTREGA

Sistema de

Gestión de

Calidad

26

R.F Constructora

2.1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Se debe determinar los responsables de cada proceso y sus respectivas actividades,

pero también se debe establecer las responsabilidades e injerencias del personal para el

desarrollo del proceso productivo de la empresa. La elaboración de la Matriz de

responsabilidades una vez ya identificado el mapa de procesos revisado permite identificar

responsables, colaboradores e informados de los procesos en R.F constructora.

R Responsable

C Colaborador

I Informado

1 PREPARACION DE LA OFERTA R

Busqueda C R C

Inspeccion C R C

Licitación R C C

2 PLANIFICACION DE LA OBRA R

Contrato C C R

Cronograma R C

Asignacion de recursos R C C

3 EJECUSION DE LA OBRA R

Supervisión R C

Fiscalización interna R C

Planillaje C R

4 ENTREGA DE OBRA R

Fiscalización extrerna C C

Acta de entrega C R C

CONTADORA

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RF CONSTRUCTORA

PROCESO ACTUAL FUNCIONES

Cod. ActividadGERENTE

GENERAL

GERENTE

ADMINISTRATIVO

INGENIERO

RESIDENTE

JEFE DE

OBRA

JEFE DE

MANTENIMIENTO

Y CALIDAD

Grafico 2.2 Matriz de responsabilidades revisada RF Constructora

2.2 DESCRIPCION DE PROCESOS

Dentro de la descripción de procesos es necesario que establezca claramente las

entradas, actividades y salidas que se desarrolla en el mismo, conocer el objetivo y

alcance, descripción de sus actividades y los requerimientos para realizarlas; así

también se determinaran indicadores para medir su rendimiento.

Para describir los procesos se utiliza el denominado Cuaderno de procesos en los

que se determinan todos los elementos requeridos para gestionar la constructora

mediante procesos enfocados al cliente.

Sistema de

Gestión de

Calidad

27

R.F Constructora

2.2.1 PREPARACION DE OFERTA

RF CONSTRUCTORA PRO-RF01

PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11

Página: 1 de 7

OBJETO Y ALCANCE

Realizar la búsqueda del requerimiento del servicio de la empresa ya sea en el

ámbito privado o en licitación pública, inspeccionar de la obra requerida a fin de verificar los

recursos requeridos para su realización y elaborar una oferta al cliente de acuerdo a los

intereses comunes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL PROCESO

Se procede a la búsqueda del cliente y sus necesidades del servicio a fin de ofertar

de acuerdo a la conveniencia de la empresa y competitividad del mercado un costo por

servicio aceptable para el cliente de acuerdo a las condiciones y diseños establecidos por el

mismo.

PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente Administrativo

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL PROPIETARIO

Gerente Administrativo será el encargado de asignar y supervisar las actividades a

fin de que se cumpla el objetivo del proceso de búsqueda de requerimientos.

ENTRADAS DEL PROCESO

Requerimiento directo del cliente sin concurso

Invitación Concurso obras particulares

Invitaciones particulares del INCOP

Sistema de

Gestión de

Calidad

28

R.F Constructora

SALIDAS DEL PROCESO

Oferta de trabajo

Análisis de costos Unitarios

NECESIDADES DE RECURSOS INTERNOS

Licitaciones anteriores

Costos Unitarios

Disponibilidad de maquinaria

Presupuesto

NECESIDADES DE RECURSOS EXTERNOS

Bases pre contractual

Costos actuales de materiales

Referencias Legales

Cumplimento normativa para contratista. Ley de contratación publica

Especificaciones técnicas del Ministerio de obras públicas

FASES DE ACTIVIDAD QUE COMPONEN ESTE PROCESO

Búsqueda

Inspección

Licitación



Página: 2 de 7

Sistema de

Gestión de

Calidad

29

R.F Constructora

GLOSARIO

Licitación: Una licitación (también denominada concurso público o contrato del Sector

Público) es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros,

realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y

entidades que forman parte del Sector Público

INCOP: Instituto Nacional de Contratación Pública

DIAGRAMA DE FLUJO



Página: 3 de 7

Elaborado por Revisado por Aprobado por

BUSQUEDA DE

OBRA

INSPECCION DE

OBRA

OFERTA

2

Sistema de

Gestión de

Calidad

30

R.F Constructora



Página: 4 de 7

Fase 1.1 BUSQUEDA

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:

Responsable:

Gerente Administrativo

Descripción de la actividad:

Buscar en el ámbito privado o en el gobierno local, provincial y nacional el

requerimiento de realización de obras civiles, una vez que el equipo de trabajo esté

disponible.

Recursos necesarios:

Informáticos: acceso al portal de INCOP

Documentación y/o información necesaria:

Licitaciones públicas

Invitaciones particulares

Documentación generada:

Requerimiento de inspección de obra

Órdenes de Compra

Evaluación:

Obras ofertadas / obras aplicables

Acciones ante la aparición de una no conformidad:

Análisis causa raíz ante la falta de obras aplicables para la empresa

Esta fase proviene de: inicio de proceso Fase:

Proviene del proceso: Preparación de oferta

Cuando esta fase finaliza: Pasa a Inspección

Pasa a: 1.2

Sistema de

Gestión de

Calidad

31

R.F Constructora



Página: 5 de 7

Fase INSPECCIÒN

1.2


PREPARACION DE OFERTA

Responsable:

Ingeniero residente


Inspeccionar en el sitio de la obra las condiciones y requerimientos de la misma


Transporte

Equipo Topográfico, según obra

Jefe de obra


Requerimiento de inspección de obra


Informe de Inspección de obra

Evaluación:

No. De obras inspeccionadas ∕ No. Inspecciones requeridas


Análisis causa raíz de no realización de inspección.

Esta fase proviene de: Búsqueda Fase: 1.1


Cuando esta fase finaliza: Pasa a Licitación

Pasa a: 1.3

Sistema de

Gestión de

Calidad

32

R.F Constructora

RF CONSTRUCTORA PRO-RFO1


Página: 6 de 7

Fase LICITACION

1.3



Responsable:


Descripción:

Elaboración de oferta de trabajo en base a análisis de costos unitarios, plazos

recursos requeridos


Herramientas informáticas


Bases pre contractual

Costos actuales de materiales

Informe de inspección de obra

Costos Unitarios

Licitaciones anteriores

Disponibilidad de maquinaria

Presupuesto

Referencias Legales

Sistema de

Gestión de

Calidad

33

R.F Constructora


Oferta para el cliente

Evaluación:

Contratos ∕ Ofertas


Análisis causa raíz de no aceptación de oferta.

Revisión de costos

Incremento de recursos

Esta fase proviene de: Inspección Fase: 1.2

Proviene del proceso: Preparación de la obra

Cuando esta fase finaliza: Finaliza proceso

Pasa a otro Proceso: Planificación

de la Obra

RF CONSTRUCTORA PRO-RFO1


Página: 7 de 7

Sistema de

Gestión de

Calidad

34

R.F Constructora

2.2.2 PLANIFICACION DE OBRA


PLANIFICACION DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 1 de 6

OBJETO Y ALCANCE

Preparar todos los recursos requeridos para la realización de la obra de acurdo a un

cronograma de trabajo y requerimientos del cliente


Formalización entre el cliente y la empresa de las condiciones de la obra, en base al

cronograma de trabajo y los recursos necesarios para la realización.

PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente Administrativo

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL PROPIETARIO PARA ESTE PROCESO

El Gerente Administrativo es el responsable de la elaboración de las tres etapas del

proceso con el apoyo del Ingeniero Residente, Contador y Mecánico. Sera quien decida de

acuerdo a la obra las jornadas de trabajo, el personal asignado y la maquinaria a emplearse.


Bases

Oferta

Inspección de obra

Sistema de

Gestión de

Calidad

35

R.F Constructora

SALIDAS DEL PROCESO

Contrato: alquiler, obra cierta, suma alzada.

Órdenes de compra

Planificación de obra, incluye cronograma


Contratos anteriores

Informe de disponibilidad de maquinaria


Ley de contratación Pública

Código de trabajo


Contrato

Cronograma

Asignación de recursos

GLOSARIO

Contrato de alquiler: Se fija el alquiler específico de una maquinaria por un lapso de

tiempo.

Contrato de obra cierta: Contrato para realización de obra cuyo monto es

referencial, ya que puede contener alcances, ampliaciones o imprevistos que

variaran el monto final.

Contrato de suma alzada: Contrato con monto fijo que no incluye alcances,

ampliaciones o imprevistos.



Página: 2 de 6

Sistema de

Gestión de

Calidad

36

R.F Constructora

DIAGRAMA DE FLUJO


PREPARACION DE OFERTA Edición: 01

14/07/11

Página: 3 de 6


CONTRATO CRONOGRAMA ASIGNACION

DERECURSOS 3 1

Sistema de

Gestión de

Calidad

37

R.F Constructora



Página: 4 de 6

Fase 2.1 CONTRATO



Responsable:

Contador


Realizar un contrato de trabajo en el que se definan los requerimientos del cliente

para su realización, los plazos establecidos, el alcance de la obra y los costos aceptados por

el cliente en la oferta


Informáticos: acceso al portal de INCOP


Oferta


Contrato: alquiler, obra cierta, suma alzada

Evaluación:

Tiempo para firma de contrato


Análisis causa raíz de tiempo para firma de contrato mayor a la iniciación de obra.

Esta fase proviene de: inicio de proceso Fase: 1.3


Cuando esta fase finaliza: Pasa a Inspección

Pasa a: 2.2

Sistema de

Gestión de

Calidad

38

R.F Constructora


PLANIFICACIÒN DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 5 de 6

Fase CRONOGRAMA

2.2


PLANIFICACION DE OBRA

Responsable:



Realizar un cronograma de realización de las diferentes etapas de la realización de la obra


Transporte


Jefe de obra


Oferta

Contrato

Bases

Informe de Inspección de obra

Informe de disponibilidad de

maquinaria


Cronograma de Obra

Evaluación:

Días ejecutados/Días crono gramados


Análisis causa raíz de para una evaluación menor a 1

Esta fase proviene de: Contrato Fase: 2.1


Cuando esta fase finaliza: Pasa a Asignación

de recursos

Pasa a: 2.3

Sistema de

Gestión de

Calidad

39

R.F Constructora

Fase ASIGNACION DE RECURSOS

2.3


PLANIFICACION DE OBRA

Responsable:


Descripción:

Asignar recursos humanos, financieros y maquinaria para la realización de la obra de

acuerdo al cronograma de trabajo establecido. En esta actividad se realiza la compra de

materiales e insumos para las obras




Oferta

Informe de Disponibilidad de maquinaria

Cronograma de obra


Ordenes de trabajo semanal

Órdenes de Compra

Evaluación:

Días perdidos por falta de recursos


Análisis causa raíz de falta de recurso para avance de obra

Esta fase proviene de: Cronograma Fase: 2.2

Proviene del proceso: Planificación de obra

Cuando esta fase finaliza: Finaliza proceso Pasa a otro Proceso: EJECUSION DE OBRA



Página: 6 de 6

Sistema de

Gestión de

Calidad

40

R.F Constructora

2.2.3 EJECUSION DE OBRA


EJECUSION DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 1 de 5

OBJETO Y ALCANCE

Ejecución de la obra contratada de acuerdo a los requerimientos establecidos por el

cliente en el contrato mediante la aplicación de los recursos designados en el cronograma

plantado.


Traslado de los recursos asignados (maquinaria, materiales y persona), al lugar de la

obra para la ejecución de trabajos bajo la dirección y supervisión del Ingeniero Residente,

quien de acuerdo a los parámetros técnicos que rigen dicha construcción, edificara la obra.

PROPIETARIO DEL PROCESO: Ingeniero Residente


El Ingeniero residente será el encargado de supervisar la ejecución de la obra,

controlando que el personal ayudado por la maquinaria emplee los materiales de acuerdo a

los requerimientos técnicos aplicables.


Orden de trabajo semanal

SALIDAS DEL PROCESO

Obra ejecutada

Sistema de

Gestión de

Calidad

41

R.F Constructora


Personal

Maquinaria

Equipo topográfico


Materiales


Supervisión

Fiscalización Interna

Planillaje

GLOSARIO

Planillaje: Rubros ejecutados en obra para cobro

DIAGRAMA DE FLUJO



Página: 2 de 5


SUPERVISIÓN

FISCALIZACION

PLANILLAJE 4 2

Sistema de

Gestión de

Calidad

42

R.F Constructora



Página: 3 de 5

Fase 3.1 SUPERVISION

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: EJECUSION

DE OBRA

Responsable:

Jefe de Obra


Supervisar la ejecución de la obra, cumplimiento de jornada diaria de trabajo,

tiempos de maquinas y utilización de materiales.


Transporte


Orden de trabajo Semanal


Informe de supervisión semanal

Evaluación:

% de cumplimiento de trabajo semanal


Análisis causa raíz de tiempo para cumplimiento semanal menor al 90%

Esta fase proviene de: Inicio de proceso Fase: 2.3

Proviene del proceso: Planificación de obra

Cuando esta fase finaliza: Pasa a Planillaje

Pasa a: 3.2

Sistema de

Gestión de

Calidad

43

R.F Constructora

RF CONST RUCTORA PRO-RF03

EJECUSIÓN DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 4 de 4

Fase FISCALIZACION

2.2


EJECUSION DE DE OBRA

Responsable:

Ingeniero residente


Inspeccionar que las obras realizadas semanalmente estén bajo los parámetros

técnicos establecidos en el contrato


Transporte



Orden de trabajo semanal

Informe de supervisión semanal


Informe semanal de fiscalización, incluye cantidad de materiales utilizados y según

contrato: horas de maquinas

Datos topográficos

Evaluación:

Tareas realizadas / Tareas fiscalizadas


Análisis causa raíz de para una evaluación menor a 1

Esta fase proviene de: Supervisión Fase: 3.1

Proviene del proceso: Ejecución de

obra

Cuando esta fase finaliza:

Pasa a: 3.3

Sistema de

Gestión de

Calidad

44

R.F Constructora



Página: 5 de 5

Fase PLANILLAJE

2.3

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: EJECUSION

DE OBRA

Responsable:

Ingeniero residente

Descripción:

Contabilizar los rubros ejecutados en obra para cobro




Análisis de pecios unitarios

Informes semanales de supervisión

Informes semanales de fiscalización

Datos topográficos


Planilla de obra

Evaluación:

Rubros planillados / rubros ejecutados


Análisis causa raíz de falta de planillaje de obra realizada

Esta fase proviene de: Fiscalización Fase: 3.2

Proviene del proceso: Ejecución de obra


Pasa a otro Proceso: ENTREGA DE

OBRA

Sistema de

Gestión de

Calidad

45

R.F Constructora

2.2.4 ENTREGA DE OBRA


ENTREGA DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 1 de 4

OBJETO Y ALCANCE

Realizar la entrega de la obra avalada por fiscalización externa que certifica que se

encuentra dentro de los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.


Se colabora para la fiscalización externa aplicada por el cliente en la inspección de

obras para proceder a la entrega de la misma al cliente

PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente General


Brindar las facilidades técnicas y logísticas a la fiscalización externa para la

inspección y verificación de la obra.


Obra ejecutada

SALIDAS DEL PROCESO

Obra entregada

Sistema de

Gestión de

Calidad

46

R.F Constructora


Personal

Transporte

Equipo topográfico


Personal Fiscalización Externa


Fiscalización externa

Acta de entrega

DIAGRAMA DE FLUJO



Página: 2 de 4


FISCALIZACION

EXTERNA

ACTA DE

ENTREGA FIN 3

Sistema de

Gestión de

Calidad

47

R.F Constructora

Fase 4.1 FISCALIZACION EXTERNA

Tipo de actividad: Coordinar Procede de proceso:

ENTREGA DE OBRA

Responsable:

Gerente administrativo


Coordinar la ejecución de la fiscalización externan delegada por el cliente facilitando

los datos y recursos requeridos para la revisión de la obra


Transporte

Equipo topográfico


Datos topográficos

Planilla


Planilla aprobada

Evaluación:

% de rubos en planilla aprobados


Análisis causa raíz de tiempo para aceptación de planilla menor al 90%

Esta fase proviene de: Inicio de proceso Fase: 3.3

Proviene del proceso: Ejecución de obra

Cuando esta fase finaliza: Pasa a Acta de entrega

Pasa a: 4.2



Página: 3 de 4

Sistema de

Gestión de

Calidad

48

R.F Constructora


ENTREGA DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 4 de 4

Fase ACTA DE ENTREGA

4.2

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: ENTREGA DE

OBRA

Responsable:

Gerente administrativo

Descripción:

Realizar el acta de entrega para formalizar la conformidad del cliente con la obra concluida


Informáticos


Planilla aceptada


Acta de entrega

Evaluación:

Tiempo de firma de acta de entrega con el cliente días después de concluida obra.


Análisis causa raíz de falta de tiempo mayor de firma de acta de entrega

Esta fase proviene de: Fiscalización Externa Fase: 4.1

Proviene del proceso: Entrega de obra


Sistema de

Gestión de

Calidad

49

R.F Constructora

2.3 INDICADORES DE PROCESOS

Al identificar los procesos se han establecido indicadores para medición de la gestión de

los mismos, en base a las expectativas de los directivos de la empresa, su experiencia en la

ejecución de obra y los requerimientos de los clientes en la firma de contratos. Las metas

para cada uno de ellos se establecen bajo condiciones optimas de ejecución del sistema de

gestión de calidad que permita sean alcanzables, pero las mismas deberán ser revisadas en

un periodo semestral, para que en base a la experiencia sean lo mas reales y susceptibles

de alcanzar.

La Matriz de Indicadores de procesos del Grafico 2.3, muestra los indicadores para

cada una de las actividades en los procesos

CODIGO RF 0004

FECHA 12/08/2011

REVISIÓN ORIGINAL

1 PREPARACION DE LA OFERTA

Busqueda Obras ofertadas / obras aplicables No. 0,1 0,8 Mensual

Inspeccion Obras inspeccionadas ∕ Inspecciones requeridas No. 0,8 1 Mensual

Licitación Contratos ∕ Ofertas No. 0,8 1 Mensual

2 PLANIFICACION DE LA OBRA

Contrato Tiempo para firma de contrato Dias 30 60

Cronograma Días ejecutados/Días crono gramados Dias 0,8 1 Mensual

Asignacion de recursos Días perdidos por falta de recursos Dias 1 1 Semanal

3 EJECUSION DE LA OBRA

Supervisión % de cumplimiento de trabajo semanal Porcentaje 80% 90% Semanal

Fiscalización interna Tareas realizadas / Tareas fiscalizadas No. 0,8 1 Semanal

Planillaje Rubros planillados / rubros ejecutados No. 0,8 1 Mensual

4 ENTREGA DE OBRA

Fiscalización extrerna % de rubos en planilla aprobados Porcentaje 90% 100% Plazo de obra

Acta de entrega Tiempo de firma de acta de entrega con el cliente después de concluida obra. Dias 30 60

Frecuencia

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS RF CONSTRUCTORA

PROCESO

Cod. Actividad Indicador Medida Meta Minima Meta Maxima

Grafico 2.3 Matriz de indicadores de procesos RF Constructora

CAPITULO 3

DOCUMENTACION

51

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

3.1 ENFOQUE ESTRATEGICO

La fase filosófica del enfoque estratégico ya ha sido adquirida por la empresa en su

fase inicial estableciendo la Visión, Misión y Valores que rigen su actividad en base a los

objetivos de desarrollo planteados por los directivos que han fijado las directrices de su

desarrollo.

3.1.1 VISIÓN

El tipo de organización que desea ser R.F Constructora para un futuro ambicioso y

deseable, marcando un rumbo a seguir se define así:

“Ser la empresa de construcción civil mas grande y eficiente de la Región Sur del Ecuador,

con la mayor experiencia, con el mejor equipo, con los mejores clientes y con el mejor

recurso humano”

3.1.2 MISIÓN

El objetivo central que se ha marcado R.F Constructora, que define su razón de ser

se describe como:

“Es una empresa orgullosamente lojana, con el mejor servicio en construcción civil, con

estándares de calidad, con el equipo adecuado y el personal capacitado para su área de

aplicación, que brinda a nuestros clientes, colaboradores y a nuestro país lo mejor de la

empresa cada día.”

3.1.3 VALORES

R.F. Constructora es una empresa que cultiva y promueve los siguientes valores:

52

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

RESPETO: Dentro de la empresa existe el respeto entre todos sus colaboradores.

Todo empleado, no importa su puesto o rango, respeta a sus colegas. Este valor lo

tiene la empresa de igual forma, ante sus clientes, proveedores, acreedores, etc.

RESPOSABILIDAD: Se detectó que para la empresa es de suma importancia la

responsabilidad, el negocio gira alrededor de ella. Un ejemplo de responsabilidad

que tiene la empresa es el perfecto estado en que tiene su maquinaria, ya que de no

ser así, se pone en gran riesgo la vida de los operadores. Otra gran responsabilidad

que tiene la empresa es brindar asesoría tanto al cliente como a su personal para

evitar cualquier pérdida, gastos, o desastres. Ya que R.F. constructora reconoce sus

errores y es responsable de los daños causados a terceros.

TRABAJO EN EQUIPO: Dentro de la empresa existe trabajo en equipo. El personal

tiene habilidades específicas y trabajos especializados. Por tal razón, el trabajo en

equipo coordinado puede cumplir con los compromisos rápidamente. Además cada

vez que una maquina realiza un trabajo es necesaria la coordinación de todos los

departamentos dentro de la empresa para realizar un buen trabajo.

HORADEZ: Este es uno de los valores, en los cuales se pone mucho énfasis. El

personal dentro de la organización es honrado y es intolerante a la falta de este

valor.

LEALTAD: Existe gran lealtad por parte de los empleados hacia la empresa. Una

prueba de esto es el promedio de año de trabajo de los empleados dentro de la

misma. Este es de aproximadamente 8 años. La rotación de personal es muy baja.

Otra demostración de la existencia de este valor es el hecho de que aun en los

malos momentos que ha tenido la empresa, sus empleados en ningún momento le

han dado la espalda.

53

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

3.2 REQUISITOS DEL SISTEMA

3.2.1 POLITICA DE CALIDAD

Mediante concertación con los directivos de la empresa, se ha establecido una

Política de Calidad apegada a la realidad de la empresa que refleja su compromiso de

cumplimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, en base a los requisitos de

la norma ISO 9001: 2008. La política se define a continuación:

La política será difundida en la empresa mediante letreros ubicados en oficinas y en

los campamentos de obras, para que sea conocida por todo el personal.

3.2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Anualmente, R.F Constructora establece unos Objetivos de Calidad, que se

planificarán en metas a cumplirse en aras de alcanzar la consecución del objetivo.

Todas las actividades de R.F Constructora están orientadas al

servicio y satisfacción de nuestros clientes, empleados y sociedad, a

través del mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión de

Calidad, mediante la revisión periódica de nuestros objetivos para

lograr la satisfacción de nuestros clientes, construyendo obras civiles

con las normativas aplicables.

GERENTE GENERAL

54

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

Los Objetivos se han elaborado coherentes con la Política del Sistema de Gestión de

Calidad, con los compromisos de mejora continua en base a:

Cumplimiento de los requisitos del Producto.

Tecnologías disponibles u opcionales que están al alcance de la Constructora

Los requisitos financieros u operacionales de la Constructora.

Los requisitos legales aplicables.

Las reclamaciones, quejas o sanciones de los clientes y partes interesadas.

Con este principio y mediante consenso con los directivos se partió de la revisión de los

indicadores de proceso, para a partir de los controles establecer los objetivos de calidad

que a continuación se describen:

Ofertar el 80% de las obras aplicables a la empresa.

Inspeccionar el 100% de las obras a ofertarse para garantizar una oferta real,

competitiva y beneficiosa para las partes.

Cerrar contrato con el 80% de las obras ofertadas a fin de garantizar continuidad

de trabajo para R.F Constructora

El cronograma de trabajo deberá cumplirse mínimo en un 80% con la debida

asignación de recursos.

El 100% de los rubros ejecutados deberán ser planillados, así se reducen

totalmente la perdidas por trabajos no cobrados

El 100% de los rubros planillados deberán ser aceptados por el cliente, ya que

estos fueron fijados en el contrato de acuerdo alas bases por el establecido y

mantuvo conocimiento de su ejecución mediante fiscalización.

Estos objetivos ambiciosos promueven la aplicación y conectividad del sistema de

Gestión de Calidad, y se revisaran en una primera fase luego de 6 meses de iniciación del

sistema para corroborar su legitimidad y apego a la realidad operativa de la constructora,

según deseo de sus directivos ya que su filosofía es corregir en el camino las aplicaciones

realizadas a la gestión.

55

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

Los objetivos del SGI se dan a conocer al personal de R.F Constructora, mediante

puntos de información distribuidos por oficinas y campamentos de obra.

3.2.3 MANUAL DE CALIDAD

El manual de calidad recopila la estructura organizativa de R.F Constructora,

determinando las funciones y responsabilidades que asumen los elementos de la empresa

en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad

El manual de calidad se desarrolla completamente en el capitulo 4.

3.3 IMPLEMENTACION

3.3.1 REQUISITOS

El requisito indispensable con el que ya se cuenta es el compromiso por parte de la

dirección de R.F Constructora para la implementación del Sistema de Gestión de calidad, en

plena conciencia de los beneficios de un modelo de Gestión en base a la Norma ISO

9001:2008

Para el proceso de implementación se acordó con los directivos la creación de un

puesto de trabajo para un Jefe de mantenimiento y calidad, el cual por una parte será el

responsable de mantener la disponibilidad de la flota de la empresa mediante a aplicación

del sistema de mantenimiento con el que ya cuenta; y por otro lado, asumirá las

responsabilidades de la implementación y mantenimiento del Sistema de gestión de calidad

con las injerencias especificadas en el Manual de Calidad (5.5.2)

La creación de conciencia para el involucramiento de todo el personal para la

implementación del sistema es otro de los requisitos indispensables, asumidos como

56

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

responsabilidad por el Encargado de Calidad, quien basado en el valor de Trabajo en

Equipo, inculcado en la empresa, encaminara al personal a trabajar respetando los

requerimientos de la norma.

3.3.2 PROCESO DE IMPLEMENTACION

A continuación se define el proceso sistemático para la implementación del Sistema

de Gestión de Calidad en R. Constructora:

Introducción teórica al concepto de Gestión de Calidad según el modelo ISO 9000 a

los directivos de la empresa, para designar al responsable de calidad y emprender la

implementación

Se determina el estado inicial de la empresa desde la perspectiva de calidad para

tomar un punto de partida y los requerimientos a cubrirse.

Se define la política de calidad y los objetivos para fijar el rumbo a seguirse en el

proceso.

Se asignan los recursos necesarios para el proceso, determinando el

comprometimiento de los directivos en la implementación.

Se elabora la documentación requerida por la Norma, sus controles y registros.

Se capacita a los dueños de procesos en normativa ISO, preparándose el equipo de

Auditores Internos. Se informa al personal general sobre el sistema para

involucramiento.

Se procede ala arranque propio del sistema: respetando procedimientos, elaborando

registros y cumpliendo instrucciones.

Se procede a revisar los objetivos planteados en el arranque de la implementación,

para verificar su veracidad acorde con los datos recopilados, de ser necesario se

ajustan metas.

Se realiza la primera auditoría interna a fin de detectar falencias en la

implementación y mejorar el sistema.

Se procede a elegir una empresa certificadora de acuerdo a los intereses de la

constructora

Se coordina la auditoria a fin de certificar el sistema con normativa internacional.

57

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

3.3.3 CRONOGRAMA

Grafico 3.1 cronograma de Implementación

58

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

El grafico 3.1 muestra el cronograma de implementación de del Sistema de Gestión

de Calidad para R.F constructora, en base a una aspiración inmediata de este proyecto; en

el se determinan los pasos del proceso de implementación, sus responsables y el tiempo

estimado para cada uno. No ha determinado tiempo para la Selección de empresa

Certificadora y Auditoria de Certificación ya que ello obedecerá a los éxitos obtenidos en las

auditorias internas.

3.3.4 PRESUPUESTO

Se considera un presupuesto inicial para la implementación, en base a los requisitos

a cumplirse en el proceso, dicho presupuesto podría varia de acuerdo al avance que se valla

dando con el sistema.

CONCEPTO COSTO FRECUENCIA

Honorarios Responsable de Calidad $ 1.000,00 Mensual

Letreros para difusion de Politica de Calidad $ 150,00 Anual

Capacitacion de Dueños de procesos $ 1.200,00 Inicial

Papeleria para difusion de Sistema $ 400,00 Anual

Reacondicionamiento de ofcinas para orden y limpieza $ 300,00 Inicial

Reacondicionamiento de campamentos para orden y limpieza $ 500,00 Inicial

Computador para Responsable de Calidad $ 800,00 Inicial

Auditoria de certificacion Indeterminado* Anual

Certificacion Indeterminado* Inicial

*Dependera de la empresa seleccionada

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION

Cuadro 3.1 Presupuesto de Implementación

R.F CONSTRUCTORA Edición: 01

MANUAL

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha edición: 20/07/2011

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Renato Fierro Ricardo Arribas René Fierro

Fecha: 20/07/2011 Fecha: 12/09/2011 Fecha: 15/09/2011

R.F Constructora

PORTADA

CAPITULO 4 MANUAL DE GESTION DE CALIDAD

R.F CONSTRUCTORA Edición: 01

MANUAL

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha edición: 20/07/2011

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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Fecha: 20/07/2011 Fecha: 12/09/2011 Fecha: 15/09/2011

R.F Constructora

LISTADO DE MODIFICACIONES

PAGINAS CAPITULO FECHA BREVE DESCRIPCIÓN DEL

CAMBIO

JUSTIFICACIÓN

INDICE DE REVISIÓN DE CADA HOJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45

0 0 0 0 0

RF CONSTRUCTORA Edición 01

Índice 0

INDICE Pagina xx

61

R.F Constructora

ÍNDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD:

PORTADA .................................................................................................................................

LISTADO DE MODIFICACIONES .............................................................................................

INDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD: ................................................................

1.- INTRODUCCIÓN Y DECLARACION DE PROPIEDAD. .......................................................

2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. ..................................................................................

3.- ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2009 ......................

3.1.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ...............................................

3.2.- EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2009 ............................................................

3.3.- NORMAS DE REFERENCIA…………………………………………………………….

4.- SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD ......................................................................................

4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ...................................................................

4.2.1.- Generalidades 72

4.2.2.- Manual de la calidad ………….……………………………………………………

4.2.3.- Control de los documentos…………………………………………………………

4.2.4.- Control de los registros. .......................................................................................

5.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ......................................................................

5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. ...........................................................................

5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE. ............................................................................................

5.3.- POLITICA DE LA CALIDAD ........................................................................................

5.4.- PLANIFICACIÓN. .......................................................................................................

5.4.1.- Objetivos. .............................................................................................................


Índice 0

INDICE Pagina xx

62

R.F Constructora

5.4.2.- Planificación del Sistema de Gestion de Calidad...................................................

5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. ...........................................

5.5.1.- Responsabilidades y Autoridad. ............................................................................

5.5.2.- Representante de la dirección. ..............................................................................

5.5.3.- Comunicación interna. ..........................................................................................

5.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. ................................................................................

5.6.1.- Generalidades. ......................................................................................................

5.6.2.- Información de entrada para la revisión. ...............................................................

5.6.3.- Resultados de la revisión. .....................................................................................

6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS...........................................................................................

6.1.- PROVISIÓN DE RECURSOS. ...........................................................................................

6.2.- RECURSOS HUMANOS. ............................................................................................

6.2.1.- Generalidades. ......................................................................................................

6.2.2.- Competencia, formación y toma de conciencia. ....................................................

6.3.- INFRAESTRUCTURA. .................................................................................................

7.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO. ..........................................................................................

7.1.- PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. ...........................................

7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ....................................................

7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. ...............................

7.2.2.- Revisión de los requisitos del servicio. ..................................................................

7.2.3.- Comunicación con el cliente. .................................................................................

7.3.- DISEÑO Y/O DESARROLLO. ......................................................................................


Índice 0

INDICE Pagina xx

63

R.F Constructora

7.4.- COMPRAS. ..................................................................................................................

7.4.1.- Proceso de compras. ............................................................................................

7.4.2.- Información de las compras. .................................................................................

7.4.3.- Verificación de los productos comprados. .............................................................

7.5.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ...................................................................................

7.5.1.- Control de la prestación del servicio. .....................................................................

7.5.2.- Validación de los procesos de la prestación del servicio……………………….

7.5.3.- Identificación y trazabilidad. ..................................................................................

7.5.4.- Propiedad del cliente. ............................................................................................

7.5.5.- Preservación de la obra. .......................................................................................

7.6.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO. ..............................

7.7.- PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA. ..................................

8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. .....................................................................................

8.1.- GENERALIDADES. .....................................................................................................

8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. .....................................................................................

8.2.1.- Satisfacción del cliente. .........................................................................................

8.2.2.- Auditoria interna. ..................................................................................................

8.2.3.- Seguimiento y Medición de los procesos. .............................................................

8.2.4.- Seguimiento y medición del servicio. .....................................................................

8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. .........................................................

8.4.- CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES. ...........................................................

8.5.- ANÁLISIS DE LOS DATOS. ........................................................................................


Índice 0

INDICE Pagina xx

64

R.F Constructora

8.6.- MEJORA. .....................................................................................................................

8.6.1.- Mejora continua.....................................................................................................

8.6.2.- Accion correctiva. ..................................................................................................

8.6.3.- Accion preventiva. .................................................................................................

ANEXO 1.- ORGANIGRAMA.....................................................................................................

ANEXO 2.- MAPA DE PROCESOS. ..........................................................................................

ANEXO 3.- LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS .................................................

R.F CONSTRUCTORA Edición 01

FECHA 20/07/2011

INTRODUCCIÓN Y DECLARACION DE PROPIEDAD Página xx

65

R.F Constructora

1.- INTRODUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE PROPIEDAD.

El presente Manual de Gestión de Calidad da respuesta a los requisitos de la norma

UNE-EN ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad. La estructura organizativa de

este Manual de Gestión de Calidad se basa en la estructura de la norma UNE-EN ISO

9001:2008.

Todas las copias del Manual de Gestión de Calidad entregadas con fines

comerciales ó técnicos, son copias no controladas, no estando sujetas a revisiones por

cambios o modificaciones en el Manual de Gestión de Calidad original.

R.F Constructora se reserva el derecho de requerir la devolución de este Manual de

Gestión de Calidad una vez desaparecida la causa que motivó su entrega o en cualquier

otro momento que, a tenor de las circunstancias existentes, lo considere oportuno.


FECHA 20/07/2011

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Página xx

66

R.F Constructora

2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

La empresa R.F. constructora es una empresa que se dedica a brindar servicios de

construcción civil en general desde hace mas de 30 años, que han sido requeridos por

entidades gubernamentales, así como la empresa privada para la solución de necesidades

constructivas para el bienestar público. Desde los inicios esta empresa ha tratado de

mantenerse como líder en el mercado gracias a un buen servicio que brinda y a la constante

innovación en equipos y formas de operar, esto ha creado una excelente relación con sus

clientes y un buen nombre dentro de la industria constructiva de Loja y el Ecuador.

R. F. Constructora es una empresa dedicada a la construcción de obras civiles

(construcción y mejoramiento de vías en todas sus faces), tiene sus oficinas radicadas en la

ciudad de Loja y sus campamentos ubicados en los lugares de trabajo alrededor de la

provincia. Debido a su actividad tiene producción intermitente no contable por unidad pero si

por avance de obra.

Se ha realizado una inversión en maquinaria pesada de trabajo superior a un millón de

dólares y consta de lkas maquinarias descritas en el cuadro 4,1:

CODIGO DESCRIPCION

RF001 Volqueta Foton1

RF002 Volqueta Foton 2

RF003 Volqueta Foton 3

RF004 Camión Pequeño

RF005 Excavadora Volvo

RF006 Camión Cisterna Leylan


FECHA 20/07/2011

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Página xx

67

R.F Constructora

RF007 Camión Kia

RF008 Trailer Mack ( plataforma)

RF009 Rodillo Caterpillar Pequeño

RF010 Rodillo Tema Terra

RF011 Rodillo Bomag

RF012 Cargadora Kawasaki

RF013 Cargadora Caterpillar 950F

RF014 Tractor 155 komatsu

RF015 Distribuidor de Asfalto

RF016 Distribuidor de Agregados

RF017 Motoniveladora Caterpilla 140g

RF018 Compresor Danyo

RF019 Apisonador Honda

RF020 Compactador wbeer

RF021 Concretera

RF022 Tanques

RF023 Herramienta Menor

Cuadro 4.1 Listado de Maquinas


FECHA 20/07/2011

ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA Página xx

68

R.F Constructora

3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EXCLUSIONES A

LA NORMA ISO 9001:2008

3.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El alcance de este Sistema de Gestión de calidad se aplica a las actividades como

son: gestión estratégica, gestión por procesos

- Aplicará a todas las áreas y procesos para la construcción de obras civiles

realizadas por R.F Constructora como son:

Preparación de oferta

Planificación de obra

Ejecución de obra

Entrega de obra

3.2 EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

- No hay exclusiones.

3.3 NORMAS DE REFERENCIA.

ISO 9001:2008 Sistema de gestión de Calidad


FECHA 20/07/2011

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página xx

69

R.F Constructora

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Gerencia ha identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de

Calidad y su aplicación a través de R.F Constructora determinando la secuencia e

interacción de estos procesos.

El mapa general de procesos se detalla en el anexo 2 de este Manual de Gestión de

Calidad.

La interacción de los procesos entre sí, los criterios y métodos necesarios para

asegurarse de que tanto la operación (en el aspecto de calidad) como el control de estos

procesos sean eficaces, los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el

seguimiento de estos procesos y la implementación de las acciones necesarias para

alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos se recoge en

soporte informático.

En los casos en que R.F Constructora opte por contratar externamente cualquier

proceso que afecte la conformidad del servicio con los requisitos, R.F Constructora se

asegurara de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados

externamente se desarrollará en cada proceso contratado externamente.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 GENERALIDADES

Se entiende por Sistema documental el conjunto de documentos que reflejan la

manera de actuar de R.F Constructora y soportan el Sistema de Gestión de Calidad.

R.F Constructora, establece, documenta y mantiene al día un sistema documental

eficaz y económico, para asegurar la conformidad de los servicios con los requisitos

especificados por el cliente, teniendo en consideración la mejora continua de los

documentos.


FECHA 20/07/2011


70

R.F Constructora

Los documentos que definen el Sistema de Gestión de Calidad de R.F Constructora,

son los siguientes:

Declaración documentada de la política de calidad y objetivos del SGC:

La política y los objetivos que establece R.F Constructora serán unos documentos que

ayude a la institución a dirigirse, determinando los resultados deseados por la empresa. La

política proporcionará un punto de referencia para establecer y revisar los objetivos del

sistema de Calidad.

Manual de gestión de Calidad: Este documento es la base del Sistema de Gestión de la

Calidad. En él se determina el campo de aplicación del Sistema de Gestión, incluyendo la

justificación de las exclusiones, y se hace referencia a los Procedimientos y Procesos.

Incluye la Política de la Calidad de R.F Constructora y un breve comentario de la aplicación

de cada uno de los puntos de la Norma UNE-EN-ISO 9001.

Procedimientos Generales: Estos documentos del Sistema de Gestión desarrollan el

Manual de describiendo la forma específica de llevar a cabo una determinada actividad.

Procesos: Determinan el sistema de actividades que utilizan recursos para transformar

unas entradas en salidas que satisfagan las necesidades y/o requisitos del cliente (interno

y/o externo). Cuando un proceso depende de otro proceso de nivel superior se denomina

subproceso.

Procedimientos Técnicos (o Instrucciones Técnicas): Los Procedimientos Técnicos

describen cómo se realiza una operación técnica.


FECHA 20/07/2011


71

R.F Constructora

Pautas de inspección: Las pautas de inspección son documentos en los que se indica la

manera de realizar las inspecciones aplicables en R.F Constructora

Planes de Calidad: Los Planes de Calidad son documentos que especifican qué

procedimientos y recursos del Sistema de Gestión deben aplicarse, quién debe aplicarlos y

cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, servicio o contrato específico.

Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas son documentos que describen

las características del servicio, sus requisitos y los criterios de aceptación.

Impresos y Formularios: Los impresos y formularios sirven para plasmar en ellos la

ejecución efectiva de las actividades. Una vez se hayan cumplimentado los impresos y

formularios con éstos se transforman en Registros o datos, que permitirán llevar a cabo el

seguimiento del cumplimiento de lo establecido y determinar la eficacia del control definido.

Legislación y Normas de obligado cumplimiento: Son leyes, Reales Decretos,.... y

normas nacionales o internacionales que regulan una actividad y que son de obligado

cumplimiento para R.F Constructora o para los cometidos que realiza.

Documentación de origen externo: Documentación de origen externo que se considera

necesaria dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Registros del Sistema de Gestión de Calidad: Registros que se generan en la gestión del

Sistema de Gestión de Calidad.


FECHA 20/07/2011


72

R.F Constructora

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

4.2.2.1 Objeto del Manual de Gestión de Calidad.

El objeto del presente Manual de Gestión de Calidad es ser el documento maestro en

el que se apoye el Sistema de Gestión de Calidad implantado en R.F Constructora.

El presente Manual de Gestión de Calidad tiene como finalidad definir la actuación de

la Empresa a los requisitos definidos en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Así mismo el Sistema de Calidad definido en el presente Manual de Gestión de Calidad

tiene que dar respuesta a:

Los requisitos del cliente.

La identificación de las normas o reglamentos de carácter legal aplicables a la actividad

que se desarrolla.

4.2.2.2 Campo de Aplicación del Manual de Gestión de Calidad.

El presente Manual de Gestión Integrada es de aplicación a los procesos de:

Preparación de oferta

Planificación de obra

Ejecución de obra

Entrega de obra

4.2.2.3 Gestión del Manual de Gestión de Calidad.

El Manual de Gestión de Calidad es redactado por R.F Constructora participando en

su elaboración todo el personal que tiene responsabilidad en materia de calidad, y es

posteriormente revisado por el Responsable de Calidad. El Manual de Gestión de Calidad lo

aprueba la Gerencia de la constructora.


FECHA 20/07/2011


73

R.F Constructora

En la Administración de R.F Constructora, existe una copia controlada del Manual de

Gestión de Calidad a disposición del personal de la empresa para ser consultado cuantas

veces sea necesario.

4.2.2.4 Estructura del Manual de Gestión de Calidad.

El contenido del Manual de Gestión de Calidad es el siguiente:

Portada

Listado de Modificaciones

Índice

Introducción y Declaración de propiedad

Presentación de la Empresa

Alcance del Sistema de Gestión de Calidad y Exclusiones a la norma ISO 9001:2000

Desarrollo de los puntos que componen las norma ISO 9001:2000

Anexos

Al ser el Manual de Gestión de Calidad un documento más del Sistema de Gestión de

Calidad, todo lo relativo a la aprobación, distribución y cambios en él, se describe en el

Procedimiento PR-RF001 (Control de la Documentación).

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

La gerencia de R.F Constructora cree conveniente que el control de la

documentación sea gestionado por el Responsable de Calidad, por lo que los originales de

la documentación están archivados en el departamento de Calidad de empresa.


FECHA 20/07/2011


74

R.F Constructora

El control de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, los responsables

de la elaboración, revisión y aprobación de la documentación, la distribución de la

documentación y el control de los cambios en la documentación se describen en el

Procedimiento PR-RF001 (Control de la documentación).

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

El Procedimiento que describe los registros y la sistemática para su control y archivo

es el PR-RF002 (Control de los registros).


Fecha 20/07/2011

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Página xx

75

R.F Constructora

5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

La Gerencia de la constructora, consciente de la responsabilidad que tiene adquirida a la

prestación de servicios propios de su actividad ha establecido un Sistema de Gestión de

Calidad en su Organización, de acuerdo con los requisitos establecidos en:

La norma UNE-EN-ISO 9001: 2008.- Sistemas de Gestión de la Calidad.

Las normas o reglamentos de carácter legal aplicables a la actividad que se desarrolla

Proporcionando los recursos (materiales, de conocimiento, tecnológicos y financieros) y

personal adecuado para la dirección y ejecución de los trabajos a realizar.

La Gerencia como máximo responsable de R.F Constructora , confiere al Responsable

de Calidad la responsabilidad e independencia necesaria para asegurar que el Sistema de

Gestión de Calidad definido en este Manual está implantado, y se mantiene constantemente

informado de cualquier actividad o trabajo en la cual se detecten deficiencias que no

cumplan con los requisitos establecidos.

Todas las personas que componen R.F Constructora tienen la responsabilidad de

observar estrictamente las normas y disposiciones establecidas en este Manual de Gestión

de Calidad, así como los requisitos del cliente, las normas o reglamentos de carácter legal

aplicables a la actividad que se desarrolla y toda la documentación del Sistema de Gestión

de Calidad.


Fecha 20/07/2011


76

R.F Constructora

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

El Sistema de Gestión de Calidad implantado en R.F Constructora está orientado a

Cumplir con las necesidades y expectativas del cliente en el servicio que presta la

constructora y a lograr satisfacer dichas necesidades y expectativas, con el fin de conseguir

la satisfacción del cliente en relación al servicio prestado. Para ello, se identificarán las

necesidades y expectativas puestas de manifiesto por el cliente y se convertirán en

requisitos, que serán el punto de partida para el desarrollo del servicio a prestar.

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD y AMBIENTAL.

La Política de la Calidad y Ambiental de R.F Constructora está enfocada a la

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma Internacional

UNE-EN-ISO 9001:2008, con la finalidad de dar confianza a los clientes a los que R.F

Constructora efectúe cualquier tipo de trabajo a los que dedica su actividad.

La Calidad significa para R.F Constructora el objetivo final para satisfacer y

convencer al cliente.

El compromiso de R.F Constructora está orientado al servicio y satisfacción de las

necesidades de nuestros clientes, construyendo obras con las normativas técnicas

nacionales e internacionales, mediante la práctica de los siguientes aspectos:

Promover el sistema de gestión de calidad, a todo el personal, en sus diferentes

niveles y procesos de la constructora.

Desarrollar obras que satisfagan las expectativas y requerimientos de todos nuestros

clientes.


Fecha 20/07/2011


77

R.F Constructora

Mantener una filosofía de mejora y crecimiento constante.

Incorporación permanente de nueva maquinaria y tecnología.

Capacitación y motivación de todo el personal logrando un ambiente de trabajo

agradable, que permita el crecimiento grupal e individual.

La Política de Calidad es el marco en el cual se apoya R.F Constructora para

establecer sus objetivos de calidad. Los Objetivos y las metas, junto con el responsable de

su seguimiento y la periodicidad del mismo se desarrollan en el manual.

La Política de Calidad y ambiental será revisada en la revisión por la dirección para

conseguir una continua adecuación a las necesidades de la constructora y a las

expectativas de los clientes y de las partes interesadas.

Para cumplir este apartado del Manual de Gestión de Calidad es necesaria la

participación de todo el personal que pertenece o colabora con R.F Constructora, estando

obligados a asumir la parte que a cada uno le corresponde, y así mejorar la posición y

prestigio de la constructora en el mercado.

La Política de la Calidad R.F Constructora es comunicada a todos los niveles de la

constructora mediante la entrega del Procedimiento PR-006 (Guía de actuación del

personal).

La Política de la Calidad de R.F Constructora está a disposición del Público

mediante si exhibición en las oficinas y campamentos de la constructora.


Fecha 20/07/2011


78

R.F Constructora

5.4 PLANIFICACIÓN.

5.4.1 OBJETIVOS Y METAS

Anualmente, para el año en curso, la constructora ha establecido unos Objetivos de

Calidad. Los objetivos se planificarán en metas que deben cumplirse en aras de alcanzar la

consecución del objetivo.

Los Objetivos deben ser coherentes con la Política de Calidad, con los compromisos de

mejora continua y se deben establecer en base a:

Cumplimiento de los requisitos de la Obra.

Tecnologías disponibles u opcionales que están al alcance de R.F Constructora

Los requisitos financieros u operacionales de la constructora.

Los requisitos legales aplicables.

Las reclamaciones, quejas o sanciones de los clientes y partes interesadas.

Los objetivos, las metas, la cuantificación de cada meta y objetivo, el periodo y el

responsable del seguimiento y el resultado de los seguimientos efectuados se reflejan en la

ficha particular de cada objetivo (Registro análisis de objetivos)

Los objetivos de calidad se dan a conocer al personal de R.F Constructora mediante su

difusión a través de ubicación de letreros en las instalaciones de la constructora

Los objetivos se desarrollan en el procedimiento PR-RF005


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R.F Constructora

5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La Planificación consiste en establecer los objetivos, metas y requisitos de calidad y

ambientales para que las actividades de R.F Constructora, en el desarrollo de los procesos y

en la asignación de recursos necesarios para cumplir con los Objetivos marcados.

El establecimiento de los objetivos queda recogido en el Informe de Revisión de la

dirección que se realiza anualmente.

Los requisitos de calidad los determina el cliente en el conjunto de documentación,

especificaciones, etc. que forman los datos de partida para realizar una determinada

actividad, y en algunos casos, las normas nacionales o internacionales de obligado o

voluntario cumplimiento que se publiquen para desarrollar una actividad.

La aplicación de los documentos que forman el Sistema de Gestión de Calidad es

fundamental para el correcto funcionamiento del propio Sistema de Gestión de Calidad

implantado en R.F Constructora. Para velar su cumplimiento, se planifican y realizan

auditorias internas y externas al Sistema de Gestión de Calidad implantado.

Se realizará una nueva Planificación del sistema de Calidad para modificar, en todo o en

parte, el Sistema de Gestión de Calidad implantado cuando concurran algunas de las

siguientes circunstancias:

Cambios de las normas de gestión de la calidad vigentes

Cambios en el diseño organizativo de la constructora.

Cambios en las actividades actuales o adición de nuevas actividades

Cambios en la legislación o normativa aplicable a las actividades que se desarrollan.

Decisión de Gerencia basada en los resultados del Informe del Responsable de Calidad

en la revisión por la dirección.

Auditoría externa de Certificación o de seguimiento del Sistema de Gestión implantado.


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R.F Constructora

Otros motivos de suficiente importancia que pudieran surgir.

Para realizar la planificación de futuras actividades, R.F Constructora realiza las

siguientes actividades:

Estudio de viabilidad: Viabilidad económica, Capacidad y recursos disponibles de R.F

Constructora para desarrollar el trabajo o la viabilidad y posibilidad de conseguirlos.

Definición del Proceso: Una vez recogida toda la información necesaria sobre la nueva

actividad se define el proceso con las etapas de actividad a desarrollar.

Análisis de recursos: Se deben analizar las necesidades de materiales, herramientas,

personal y formación requeridos para efectuar cada etapa de actividad del proceso.

Medios de medición, inspección y ensayo (MMIE): Se deben analizar los medios de

medición, inspección y ensayo necesarios en función de los requisitos del servicio

reflejados en las pautas de inspección de recepción, ejecución y final establecidas y de

la precisión exigida en las medidas. Si los requisitos de medida exceden de las

capacidades de medición de los MMIE que existen en ese momento en el mercado, se

desestimará la nueva actividad, al no poder asegurar la calidad de las inspecciones.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

La definición de cada nivel del Organigrama de R.F Constructora, las misiones, el

responsable, las responsabilidades y autoridad, las interacciones y las delegaciones se

desarrollan en una ficha particular para cada uno de ellos en la Matriz de Responsabilidades

Anexo 4


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R.F Constructora

El organigrama de R.F Constructora aparece en el Anexo 1 del Presente Manual de

Gestión de Calidad.

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

La Gerencia ha designado al Jefe de Mantenimiento y Calidad como representante

de la Gerencia para establecer, implantar y mantener al día este Sistema de Gestión de

Calidad. El Responsable de Calidad debe:

Asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para

el sistema de gestión de Calidad de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Mantener a la Gerencia informada del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad

implantado, haciendo hincapié en las necesidades de mejora.

asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en

todos los niveles de R.F Constructora.

El Responsable de Calidad tiene la libertad de acción y autoridad necesaria dentro

de R.F Constructora para resolver cualquier problema relacionado con la Calidad.

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La comunicación interna en R.F Constructora se basa en la transmisión de

información entre los distintos niveles de Organigrama. Esta comunicación se realiza a

través de reuniones, anuncios o entrega de documentos.


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R.F Constructora

La comunicación externa consiste en recoger, documentar y responder a las

comunicaciones relevantes recibidas por cualquier medio (verbal, escrito, electrónico, ..) que

nos puedan realizar las diferentes partes interesadas: Clientes, Administraciones, Vecinos,

etc.

La comunicación interna y externa se desarrolla en el procedimiento PR-RF006

(Comunicaciones)

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 GENERALIDADES.

La Gerencia establece una revisión por la dirección anual y todas aquellas que por su

importancia se les da el carácter de extraordinarias.

La Gerencia revisa el Sistema de Gestión de Calidad implantado basándose en un

informe que debe presentar el Jefe de Mantenimiento y Calidad (JMC), quien en adelante

se mencionará como responsable de calidad.

Con los datos proporcionados por el Jefe de Mantenimiento y Calidad en el informe

de la revisión por la dirección, el gerente adecuará la Política de Calidad para el nuevo

periodo.

Con las conclusiones obtenidas la Dirección se deberán establecer las áreas

susceptibles de mejora tanto en lo referente al Sistema de Gestión de Calidad como en lo

referente al funcionamiento de la empresa y se deben definir los objetivos para el nuevo

periodo.

La revisión del sistema por la Dirección se desarrolla en el programa del Manual de

Calidad y en el procedimiento general PR-RF008 (Revisión por la Dirección).


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GESTIÓN DE LOS RECURSOS Página xx

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R.F Constructora

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

La asignación de recursos consiste en proporcionar los medios materiales y de

personal necesario para la consecución de las actividades propias de R.F Constructora,

incluyendo entre estos recursos la formación del personal en materia de calidad.

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS.

La Gerencia de R.F Constructora dotará a la empresa de los recursos necesarios,

incluyendo tanto los recursos humanos, conocimientos especializados, recursos

tecnológicos y financieros, para implantar y mejorar los procesos del Sistema de Gestión de

Calidad y para lograr la satisfacción del cliente en los servicios que se le presten.

Se asignarán los recursos necesarios para cumplir con los requisitos y expectativas

especificadas por el cliente para un determinado servicio, con el fin de cumplir con dichos

requisitos en los plazos acordados.

Las necesidades de recursos se pondrán de manifiesto mediante:

El análisis del Sistema de Gestión de Calidad implantado en la revisión por la dirección.

Las necesidades y expectativas del cliente sobre el servicio.

Los plazos de entrega de la Obra

Mejoras de las tecnologías disponibles en el mercado.

Otras circunstancias.

Los recursos necesarios para cada proceso identificado en R.F Constructora se

reflejan en el propio proceso (descripción del proceso).


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R.F Constructora

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES

La gerencia de R.F Constructora asignará al personal dentro de cada departamento

o actividad a realizar, dependiendo de la formación del personal y de las necesidades de

competencia de la actividad a realizar.

Los requisitos de formación para cada puesto que incida en la calidad, se presentan

en las fichas de perfil particular para cada puesto de trabajo anexas ala carpeta del

trabajador.

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

El Responsable de Calidad de R.F Constructora debe, en relación con la formación,

sensibilización y competencia del personal, desarrollar las siguientes acciones:

Determinar las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que

afectan a la calidad.

Programar y proporcionar la formación para satisfacer dichas necesidades.

Evaluar la efectividad de la formación proporcionada y de su asimilación por el personal.

Asegurarse que el personal es consciente de:

La importancia del cumplimiento de la Política de Calidad y de los procesos y

requisitos del sistema de gestión de Calidad.


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R.F Constructora

Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y de los

requisitos del sistema de gestión de Calidad, incluyendo la respuesta ante

situaciones de emergencia.

Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procesos

establecidos en el sistema de gestión de Calidad.

La relevancia e importancia de sus actividades y su contribución a la consecución de

los Objetivos.

Las acciones expuestas anteriormente se desarrollan en el procedimiento PR-RF009,

Formación y/o entrenamiento.

6.3 INFRAESTRUCTURA.

La Gerencia de la empresa dotará a R.F Constructora de las máquinas, instalaciones

y equipos que considere necesarias para que el personal pueda llevar a cabo sus

actividades.

Las máquinas, instalaciones y equipos de R.F Constructora con las cuales realiza su

actividad se reflejan en un inventario.

El mantenimiento de las máquinas, instalaciones y equipos se desarrolla en el

programa del Manual de Calidad y en el procedimiento general PR-RF010 (Infraestructuras).


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R.F Constructora

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.

El ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del

servicio es el siguiente:

Condiciones climáticas favorables para la realización de la obra. Ausencia de

precipitaciones fluviales que desmejoren las propiedades de los materiales a utilizar.

Maquinaria: Operativa y en condiciones de confiablidad para realizar la actividad

designada

Limpieza: Se limpiarán las instalaciones y maquinaria periódicamente.

Orden: El área de oficinas y campamentos de mantendrá en orden

Las características de limpieza y orden son aplicables a todos los departamentos de

R.F Constructora


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REALIZACIÓN DEL SERVICIO Página xx

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R.F Constructora

7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

Cuando R.F Constructora tenga que planificar procesos, tendrá en cuenta que esta

planificación sea coherente con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad

implantado.

En la planificación se estudiarán:

El diagrama de flujo del proceso, identificando las etapas de actividad.

Los recursos humanos y materiales necesarios para la realización de cada etapa.

La documentación necesaria para cumplir con el proceso.

Las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba en

las etapas del proceso que lo requieran, con los criterios de aceptación y rechazo.

Los registros que se deben generar para dar confianza con la conformidad del proceso y

del servicio.

En las actividades que gerencia crea conveniente o cuando el cliente lo exija mediante

contrato, se realizará un Plan de Calidad en el cual se reflejarán todos los aspectos de

planificación reflejadas anteriormente.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

Cada uno de los responsables de departamento debe identificar los requisitos del

cliente para los servicios a prestar. Esta identificación se realizará sobre los clientes con los

que tiene relación la empresa y sobre clientes o sectores de mercado potenciales.

El Responsable de Calidad o cada uno de los responsables de departamento deben

identificar y definir los siguientes requisitos para el producto o servicio a prestar:


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R.F Constructora

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo plazo de entrega, disponibilidad y

apoyo.

Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el desarrollo del

servicio.

Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los requisitos legales y/o

reglamentarios de calidad.

La forma de realizar la identificación de los requisitos del cliente se establece en el

Proceso PRO-RF01 (Preparación de Oferta).

7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

Antes de aceptar un pedido o contrato o de presentar un presupuesto se deben revisar

los requisitos especificados por el cliente para el servicio a prestar y los requisitos

identificados según el punto anterior con el fin de asegurarse de que:

Los requisitos para la realización del servicio están definidos

Los requisitos se han confirmado con el cliente antes de su aceptación

Las diferencias existentes entre los requisitos expresados por el cliente y los expuestos

por R.F Constructora se han resuelto.

R.F Constructora tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos para el

servicio.

Los requisitos especificados por el cliente, los identificados y el resultado de la revisión

deben quedar registrados en las bases presentadas para la obra.

Si durante la ejecución de la obra servicio se produjeran cambios en los requisitos

solicitados por el cliente o por R.F Constructora, se deberá realizar una nueva revisión de la

obra, informando de los cambios efectuados a los departamentos implicados.


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R.F Constructora

La identificación y la revisión de los requisitos del servicio se desarrollan en el Proceso

PRO-RF01 (Preparación de Oferta).

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La comunicación con los clientes es básica para conseguir su satisfacción con el servicio

prestado. Para ello se han diseñado canales de comunicación con el cliente para temas

relativos a:

La información sobre el servicio

El tratamiento de las solicitudes de información y/o presupuesto

Las modificaciones sobre los presupuestos o contratos

La información proporcionada por el cliente

Las reclamaciones del cliente

Las incidencias producidas con los bienes del cliente.

Acuerdos con el cliente

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.

7.3.1 PLANIFICACION DE DISEÑO Y DESARROLLO

Durante la planificación del diseño y desarrollo del producto R.F Constructora deberá

determinar:

Las etapas del diseño

Revisión, verificación y validación de cada etapa

Responsabilidades para el diseño y desarrollo

Además la empresa debe gestionar las entradas para el diseño como son:


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R.F Constructora

Requisitos funcionales

Requisitos legales

Información de diseños anteriores

7.3.2 RESULTADOS DE DISEÑO Y DESARROLLO

R.F Constructora debe verificar los elementos de entrada del diseño y desarrollo de

la obra para luego aprobarse para su liberación.

7.3.3 REVISION DEL DISEÑO

En cada etapa de los procesos R.F Constructora debe realizar una revisión del diseño de

la obra de acuerdo a lo planificado:

Evaluar la capacidad

Identificar los problemas para dar unas acciones necesarias.

7.3.4 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO

R.F Constructora debe asegurarse que los resultados de diseño y desarrollo cumplen

con los requisitos de entrada a los mismos a la vez mantener registros de los resultados de

la verificación y de las acciones tomadas.

7.3.5 VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO

R.F Constructora debe asegurarse que la obra resultante es capaz de satisfacer los

requisitos para su aplicación y se debe validar antes de la entrega.

7.3.6 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

R.F Constructora mantendrá los cambios registrados cada vez que se realice uno.


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R.F Constructora

7.4 COMPRAS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

El objeto de este capítulo es describir y definir el sistema de compras de todos los

productos que deban adquirirse por R.F Constructora

Normalmente R.F Constructora L realiza las compras mediante la emisión de pedidos

al proveedor.

En el Proceso PRO-RF02 (Planificación de obra) se describe como se realizan las compras

en R.F Constructora

7.4.1.1 Evaluación de Proveedores.

La Evaluación de proveedores consiste en describir y definir el sistema establecido

para la clasificación interna de los proveedores de R.F Constructora

Inicialmente se elaborará una lista de proveedores que incluye a aquellos que

posean certificación de calidad, exclusividad para ciertos productos o que gerencia

considere adecuados basándose en la experiencia sobre su capacidad y su trayectoria se

servicio con R.F Constructora

Anualmente el Responsable de calidad realizará una evaluación de proveedores

para determinar la capacidad de estos para suministrar los productos especificados y para

determinar su grado de adaptación a las especificaciones establecidas por R.F Constructora

La evaluación que R.F Constructora realiza a los proveedores se define en el

Procedimiento PR-RF012 (Gestión de proveedores).


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R.F Constructora

7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS

La información de las compras se basa documentalmente en la confección de la

Orden de compra en los casos en que este fuera necesario. Este documento debe recoger

todas las especificaciones y características del producto exigidas en cuanto a la Calidad.

En el Proceso PRO-RF02 (Planificación de Obra), se describe lo relacionado con la

información de las compras.

7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

Con el fin de asegurar que los productos comprados por R.F Constructora cumplen

los requisitos especificados, éstos son verificados cuando se reciben siguiendo lo descrito

en el Proceso PRO-RF01 (Planificación de obra).

Básicamente la verificación consiste en comprobar los datos identificativos, cantidad

recibida y si acompaña al producto la documentación correspondiente.

Las inspecciones a los subcontratistas consistirán en comprobar si han realizado

correctamente las etapas de actividad del proceso subcontratado, incluyendo las

inspecciones aplicables, y si han desarrollado los procedimientos, control operacional.

Dependiendo del resultado de la verificación del servicio es aceptado o rechazado

como producto no conforme.


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R.F Constructora

7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Las operaciones se controlan con procesos. R.F Constructora ha desarrollado

procesos clave (los que tienen relación con el cliente), de soporte (apoyan a los procesos

clave) y estratégicos (necesarios en la gestión del sistema y mejora continua).

El proceso principal con relación al cliente que sigue R.F Constructora para realizar

su actividad es el siguiente, indicando las etapas de actividad.

En cada etapa de actividad de cada proceso desarrollado se contempla:

Actividad desarrollada.

La documentación necesaria y generada.

Los recursos de puestos de trabajo necesarios.

Las actuaciones en caso de no conformidad cuando sea necesario.

Los procesos desarrollados en R.F Constructora se relacionan en el anexo 3 de este

Manual.

7.5.2 VALIDACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

En estos casos la validación debe incidir en:

La cualificación del personal

El uso de equipos apropiados

La experiencia del personal

La ausencia de deficiencias en trabajos anteriores


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R.F Constructora

7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Se contempla la identificación en los siguientes aspectos:

Identificación de material pendiente de recepción

Identificación de material no conforme

Identificación de artículos con vida limitada

Trazabilidad de la documentación

Identificación de residuos

Identificación de los productos propiedad del cliente.

Los materiales que se reciben en R.F Constructora se identificarán manteniendo la

identificación del proveedor o fabricante.

La trazabilidad de las no conformidades de recepción se establece indicando en el

informe de producto no conforme el proveedor, la referencia del producto y el albarán de

recepción.

La trazabilidad de las no conformidades de producción se establece indicando en el

informe de no conformidad de proceso donde se ha producido la no conformidad.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Los productos propiedad del cliente que R.F Constructora recibe de sus clientes son los

siguientes:

Bases para la oferta

Planos de proyectos.

Muestras prestadas

Bosquejos en general


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R.F Constructora

En el caso de que un producto suministrado por el cliente sufra alguna incidencia, como

pueden ser la pérdida, el deterioro o la inadecuación para su uso, el responsable de Calidad

notificará al cliente la incidencia por escrito.

7.5.5 PRESERVACION DE LA OBRA

Este capítulo tiene por objeto determinar la actuación de R.F Constructora en lo

referente a la manipulación, almacenamiento y conservación de todos los productos que se

adquieran a los suministradores.

En el almacenamiento de los materiales se tendrá en cuenta si se trata de material

conforme o no conforme.

Todos los residuos generados se recogen de manera selectiva prioritariamente en el

lugar de origen, en la medida en que sea viable económica y técnicamente. Los residuos se

almacenarán en contenedores o envases específicos localizados en las áreas

correspondientes previstas al efecto.

En lo concerniente a la conservación se tendrá muy presente la fecha de caducidad

de los materiales que la tengan, realizando con ellos la denominada rotación de materiales.


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R.F Constructora

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.

El sistema adoptado por R.F Constructora para el control y calibración de los

equipos, es el de definir una serie de equipos que hay que tener controlados y calibrados y

unos útiles de control no sujetos a calibración.

Todo lo relacionado con el control de equipos de medición y seguimiento se

especifica en el procedimiento PR-RF013.

7.7 PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.

R.F Constructora dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar

una correcta respuesta en caso de que se produzca un accidente y/o incidente inesperado,

esto es, para responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia.


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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Página xx

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R.F Constructora

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES.

R.F Constructora considera necesario evaluar sus servicios ya que de esta forma

puede realizar un seguimiento de las actividades que realiza y mejorar las prestaciones de

R.F Constructora.

La evaluación de los servicios de R.F Constructora, incluye un estudio de:

La capacidad de sus procesos

La conformidad del sistema de gestión de Calidad

La satisfacción del cliente

La mejora continua.

Este estudio origina unos datos basados en el análisis de los registros generados en el

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad implantado que servirán para realizar una

gestión efectiva y eficaz. El análisis de estos datos también servirá para determinar el nivel

de logro de los objetivos y para poner de manifiesto las necesidades de mejora.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE

La satisfacción y/o insatisfacción del cliente es considerada por R.F Constructora

como una de las mejores medidas del funcionamiento de la misma y del funcionamiento de

su Sistema de Gestión de la Calidad.

La medida del grado de satisfacción del cliente se realiza recopilando datos, a través de

encuestas, una vez finalizado el servicio.


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R.F Constructora

La metodología, medición, frecuencia de toma de datos y análisis de éstos se

desarrolla en el Procedimiento PR-RF015 (Gestión de la satisfacción)

8.2.2 AUDITORIA INTERNA

R.F Constructora ha implantado un sistema de auditorias internas para verificar si las

actividades relativas a la calidad y los resultados correspondientes cumplen las

disposiciones previstas, determinando así mismo la eficacia del Sistema de Gestión de

Calidad implantado y que es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

El Responsable de Calidad programará las auditorias de tal forma que el Sistema de

Gestión de Calidad sea auditado anualmente, aunque se prevé la realización de cuantas

auditorías internas fueran necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema

implantado. En el plan de auditoría figurará el alcance de la misma.

El Procedimiento que describe las auditorías internas de calidad es el PR-RF014

(Auditorias).

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

El seguimiento y a medición se realizará sobre:

Los procesos y/o procedimientos desarrollados que se considere que se debe

comprobar su desempeño mediante indicadores de medición.

La manera de desarrollar el seguimiento y a medición de los procesos se especifica en el

Procedimiento PR-RF016 (Seguimiento y medición de los procesos).


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R.F Constructora

8.2.4 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

Esta medida y seguimiento del servicio constituye la inspección de proceso.

La metodología para llevar a cabo estas inspecciones se contempla como una etapa

de actividad en cada proceso donde se contemplen las inspecciones.

El Control Operacional de los aspectos ambientales se desarrolla en el procedimiento

general PR-RF003

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

R.F Constructora ha establecido un sistema de tratamiento de productos no

conformes para evitar que, por inadvertencia, se utilicen o puedan ser entregados al cliente.

La detección de una no conformidad surge como consecuencia de las

verificaciones que se realizan en R.F Constructora, pudiéndose encontrar en:

La verificación en recepción.

Las inspecciones de proceso realizadas (Fiscalización Interna).

Las inspecciones finales realizadas (Fiscalización Externa).

La comprobación del cumplimiento de los requisitos legales.

Los requisitos del sistema de calidad

Cualquier persona que realiza procesos en R.F Constructora puede detectar una no

conformidad. Cuando se detecta una no conformidad, si esta afecta al servicio, el

departamento afectado identifica y aísla en lo posible el producto de la obra o servicio

afectado y lo notifica al Responsable de Calidad.


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R.F Constructora

El Procedimiento que desarrolla este capítulo es el PR-RF017 (Control de las no

conformidades).

8.4 CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES.

R.F Constructora ha establecido un plan para evitar al máximo la ocurrencia de

accidentes e incidentes, el mismo que se basa principalmente en el análisis de los posibles

riesgos existentes para que sucedan. Los riesgos a ser analizados deben incurrir en el

campo de calidad.

Cualquier persona que trabaja en R.F Constructora puede detectar un riesgo, cuando

éste es detectado se analiza a que campo afecta para luego de informarlo al responsable

del Sistema de Gestión de Calidad, tratar de aislarlo con el fin de atenuar al máximo los

posibles efectos que puedan ocurrir. Para la consecución de este objetivo se debe

establecer un plan de emergencia.

8.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS.

R.F Constructora considera como datos importantes y a tener en cuenta los siguientes:

La satisfacción del cliente. Se realizará sobre los datos obtenidos del análisis de la

satisfacción del cliente y sobre las reclamaciones recibidas por los clientes.

La conformidad con los requisitos de la obra. Se realizará sobre el análisis de las

inspecciones de proceso realizadas (fiscalización interna), sobre la obra y el análisis de

las no conformidades de proceso.

Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones correctivas. Se realizará sobre los datos


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R.F Constructora

obtenidos en el seguimiento y medición de los procesos y el análisis de las acciones

correctivas y preventivas.

Los proveedores. Se realizará sobre los datos obtenidos en la evaluación de

proveedores y sobre el análisis de las no conformidades de recepción.

En base a los datos recopilados el Responsable de Calidad analizará la tendencia de

los datos analizados del sistema de calidad. En base a las tendencias resultantes del

análisis el responsable de calidad propondrá mejoras, en caso de ser necesario, para cada

uno de los aspectos analizados.

8.6 MEJORA.

8.6.1 MEJORA CONTINUA

La base para planificar la mejora continua es el informe de revisión del Sistema de

Gestión de calidad, ya que constituye una evaluación de la política y objetivos, de resultados

de auditorías, de acciones correctivas y/o preventivas y de los datos analizados.

En la revisión del sistema resulta más sencillo, por los datos que se manejan,

establecer que aspectos son susceptibles de mejora así como priorizar sobre ellos.

La manera de planificar la mejora se define en el Procedimiento PR-RF018 (Mejora

continua).


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R.F Constructora

8.6.2 ACCION CORRECTIVA

El objeto de este apartado es describir el sistema establecido para eliminar las

causas que provocan la aparición de no conformidades del servicio prestado como del

Sistema de Gestión de Calidad.

Las acciones correctivas deben ser en todo momento proporcionales a la magnitud

de la no conformidad detectada.

Se realiza una acción correctiva cuando:

Un problema de calidad tenga la suficiente importancia en términos de seguridad, coste…

Se detectan no conformidades repetitivas o sistemáticas.

Como resultado de una auditoría interna o externa.

Después de la ocurrencia de situaciones de emergencia o accidente.

La documentación elaborada para desarrollar este apartado es el Procedimiento PR-

RF019 (Acciones correctivas y preventivas).

8.6.3 ACCION PREVENTIVA

Las acciones preventivas se abrirán para eliminar las causas de una no conformidad

potencial o de una situación potencial indeseable. Las acciones preventivas surgen

generalmente mediante el análisis realizado por el Responsable de Calidad de los

documentos y datos.

Si en este análisis el Responsable de Calidad detecta puntos del sistema

susceptibles de generar no conformidades o problemas, elevará a la gerencia una solicitud


fecha 20/07/2011


103

R.F Constructora

de acción preventiva para evitar dichos puntos, siendo la gerencia quien decide si se

procede a su implantación, la persona de llevarla a cabo y el plazo previsto para ello.

La documentación elaborada para desarrollar este apartado es el Procedimiento PR-

RF019 (Acciones correctivas y preventivas).


fecha 20/07/2011

ANEXO 1 Página xx

104

R.F Constructora

ANEXO 1.- ORGANIGRAMA.

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTADOR INGENIERO RESIDENTE

JEFE DE OBRA

OPERADORES

CHOFERES

AYUDANTES

EQUIPO TOPOGRAFICO

JEFE DE MANTENIMIENTO

Y CALIDAD

MECANICO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO


fecha 20/07/2011

ANEXO 2 Página xx

105

R.F Constructora

ANEXO 2.- DIAGRAMA DE PROCESOS.

CODIGO RF'0001FECHA 13/07/2011REVISIÓN ORIGINAL

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

MAPA DE PROCESOS ACTUAL RF CONSTRUCTORA

FUNCIONES


ADMINISTRATIVO

INGENIERO

RESIDENTEJEFE DE TRABAJO

JEFE DE

MANTENIMIENTO Y

CALIDAD

CONTADOR


OBRAACEPTADA

PREPARACION DE LA OFERTA

• BUSQUEDA

• INSPECCION

• LICITACION

PLANIFICACION DE LA OBRA

• CONTRATO

• CRONOGRAMA

• DESIGNACION DE RECURSOS

EJECUSIONDE LA OBRA

• SUPERVISION

• FISCALIZACION INTERNA

• PLANILLAJE

ENTREGA DE OBRA

• FISCALIZACION EXTERNA

• ACTA DE ENTREGA

RF COSNTRUCTORA Edición 01

fecha 20/07/2011

ANEXO 3 Página xx

106

R.F Constructora

ANEXO 3.- LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS

PR-RF001.- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

PR-RF002.- CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

PR-RF003.- CONTROL OPERACIONAL

PR-RF004.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PR-RF005.- OBJETIVOS

PR-RF006.- COMUNICACIONES

PR-RF007.- GUÍA DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL

PR-RF008.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PR-RF009.- FORMACIÓN y/o ENTRENAMIENTO

PR-RF010.- INFRAESTRUCTURAS.

PR-RF011.- RECLAMACIONES Y QUEJAS DE CLIENTES

PR-RF012.- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

PR-RF013.- CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PR-RF014.- AUDITORIAS

PR-RF015.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PR-RF016.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

PR-RF017.- NO CONFORMIDADES

PR-RF018.- MEJORA CONTINUA

PR-RF019.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RF COSNTRUCTORA Edición 01

fecha 20/07/2011

ANEXO 3 Página xx

107

R.F Constructora

PRO-RF01.- PREPARACION DE OFERTA

PRO-RF02.- PLANIFICACION DE OBRA

PRO-RF03- EJECUSION DE OBRA

PRO-RFO4.- ENTREGA DE OBRA

108

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

IV. CONCLUSIONES

Se ha desarrollado una metodología para la implementación de un sistema de

gestión de calidad total para Constructora RF usando como directrices la aplicación de los

requisitos de la norma ISO 9001 para un Sistema de Gestión de Calidad, que permitirá la

gestión por procesos en la empresa acorde a una normativa internacional. Particularmente

se puede concluir que:

Se han establecido las condiciones actuales de la empresa: recursos, procesos.

Análisis FODA para conocer el punto de partida y establecer metas reales.

La Identificación los procesos existentes en la empresa mediante el mapa de

procesos con sus funciones y responsabilidades y el cuaderno de procesos permite

una visión estratégica del proceso productivo de R.F. Constructora

Estableciendo la legislación aplicable a la actividad y su gestión de cumplimiento,

permite determinar a la constructora el enfoque estratégico de su gestión,

determinándose la Visión, Misión y Política de calidad que regirán en la aplicación

del sistema

Se ha realizado el manual de calidad para la empresa, de acuerdo a los requisitos

aplicables según la norma ISO 9001 para un sistema de gestión de calidad, que

permite tener un documento guie y de control del sistema para la empresa

Como recomendación se indica realizar la implementación inmediata del sistema

respetando estas directrices que pueden irse modificando de acuerdo al avance y realidades

imprevistas suscitadas en el desarrollo, el sistema se adaptara cualquier variante a

presentarse ya que se ha trabajado en funciones generales de la empresa. Las aplicaciones

específicas se desarrollaran en la implementación pero de acuerdo al enfoque de calidad

establecido.

109

Sistema de

Gestión de

Calidad

R.F Constructora

V. BIBLIOGRAFIA

UTPL. Módulo 1 de Maestría en Sistemas de Gestión. UTPL Loja 2009



International Standardization Organization, Sistemas de Gestión de la Calidad

– Requisitos, ISO Génova 2008

De Carlos Villellas Ma. Pilar. Estudio Integral de Analisis de la Calidad y

Seguridad Alimentaria con el fin de definir acciones estratégicas por parte

de la industria alimentaria.UPM, Madrid, 2007

Araujo Gilberth, Mapa de procesos Empresa Constructora, sitio web: Porta

Calidad, ingresado el 13-01-2009, consultado el 02-07-2011, URL:

http://www.portalcalidad.com/foros/879-mapa_procesos_empresa_constructora

Pereiro Jorge, Como hacer un Mapa de Proceso, sitio web: Portal de Calidad,

ingresado el 25-04-2008, consultado el 08-07-2011, URL:

http://www.portalcalidad.com/articulos/73-como_hacer_mapa_procesos

Perez Rodriguez Zulem, Metodología para la implantación de un sistema

documental ISO9000, ingresado el 09-2033, consultado el 06-05-2011, URL:

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/metisozul.htm

Universidad de Huelva. Material Didáctico: Manual de Calidad, Universidad de

Huelva, Cuenca, 2009

http://www.portalcalidad.com/foros/879-mapa_procesos_empresa_constructora

http://www.portalcalidad.com/articulos/73-como_hacer_mapa_procesos

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/metisozul.htm

universidad tÉcnica particular de loja la...

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