universidad politÉcnica de la regiÓn laguna

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Código UPRL-MP-0001

Versión 1

Fecha de Edición

Fecha de vigencia

F-002 Rev 00 Página 1 de 13 Fecha de actualización: 1 de Octubre de 2017 Responsable de la Información y su actualización: ING. JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES

Elaboró Revisó Aprobó

JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES

Jefe de Oficina Planeación, Evaluación y Calidad

JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES

Jefe de Oficina Planeación, Evaluación y Calidad

INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

Rector

UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA DE LA

REGIÓN LAGUNA

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS



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INDICE

Numeral Concepto Página

I II

INTRODUCCIÓN OBJETIVO

3 4

III MARCO INSTITUCIONAL 5

III.1 Marco Jurídico legal 5

III.2 Normatividad interna 6

III.3 Misión 6

III.4 Visión 7

III.5 Valores 7

III.6 Objetivos institucionales 7

III.7 Atribuciones institucionales 9

IV ANTECEDENTES HISTÓRICOS 11

V PROCEDIMIENTOS 12

VI REFERENCIAS Y ANEXOS 13



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I INTRODUCCIÓN

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos

o más de ellas.

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando

su responsabilidad y participación, Suelen contener información y ejemplos de formularios,

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier

otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al

funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la

evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de

que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.

El desarrollo de la sociedad actual aunada con los constantes cambios en aspectos

demográficos, tecnológicos y económicos, genera una dinámica en la cual las instituciones

formativas y educativas se comprometen y participan activamente, a partir de la preparación

de jóvenes estudiantes que con una alta calidad, se incorporen a los sectores productivos

con una tónica de servicio, valores, actitudes y deseos de crecimiento, para un México de

bienestar y de trascendencia nacional e internacional.

El Manual de Procedimientos que se presenta, es un documento administrativo que orienta

la operación de la estructura organizacional de la Universidad Politécnica de la Región

Laguna. La finalidad de este Manual es lograr mayor eficiencia, optimización de los recursos,



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coordinación de acciones y esfuerzos para el logro de los objetivos y metas educativas

establecidas en el Estado.

II OBJETIVO

La Universidad Politécnica de la Región Laguna integra el presente manual de

procedimientos con el objetivo de:

Facilitar la operación de los procesos académicos y administrativos que se llevan a cabo en la

realización de las actividades, que involucran a todo el personal, precisando responsabilidad

y participación; además de controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo dentro de la

Universidad Politécnica de la Región Laguna, con base en las funciones específicas del

Manual de Organización.



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III MARCO INSTITUCIONAL

III.1 Marco Jurídico Legal

Convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la

Universidad Politécnica de la Región Laguna

Decreto por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado

Universidad Politécnica de la Laguna

Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto por el cual se crea al

Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Politécnica de la Laguna

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley de Fiscalización para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Programa interno de austeridad y ahorro de instituciones de educación superior

descentralizadas en el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ley Federal del Trabajo

Ley del Seguro Social



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III.2 Normatividad Interna

Manual de Organización

Reglamento interior y condiciones de trabajo de la Universidad Politécnica de la

Región Laguna

Reglamento para la Administración y Gestión de los Ingresos Propios de la

Universidad Politécnica de la Región Laguna

Manual de Procedimientos

Manual de Contabilidad

Manual de Programación y Presupuesto

Manual del manejo, control y registro de los Bienes

Reglamento para la baja y disposición de los bienes

Políticas, bases y Lineamientos de las Adquisiciones

Programa interno de Austeridad y ahorro de la Universidad Politécnica de la Región

Laguna

III.3 Misión

La Universidad Politécnica de la Región Laguna es una Institución plenamente comprometida

a formar profesionistas competitivos de alta calidad a través de una educación integral

centrada en el modelo basado en competencias, con programas evaluados y acreditados,

para contribuir al desarrollo económico y socio-cultural, promoviendo la sustentabilidad de

su entorno, la región, el estado y el país.



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III.4 Visión

En el año 2018, la UPRL será una Institución de gran impacto que ofrece programas

académicos de excelencia, vinculada con organismos nacionales e internacionales,

desarrollando y aplicando líneas de investigación que impulsan el desarrollo de la región y

del país.

III.5 Valores

1. COMPROMISO. Con la Sociedad y su entorno

2. RESPONSABILIDAD. Para formar profesionistas de Calidad

3. LEALTAD. A los principios de la Institución, el Estado y el País

4. COMPETITIVIDAD. En la Innovación, eficiencia, eficacia y administración de todos los

recursos disponibles

5. PROFESIONALISMO. En la búsqueda de la excelencia académica.

III.6 Objetivos Institucionales

1. Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos

pertinentes, incluyentes y reconocidos por su calidad.

2. Evaluar y acreditar los programas académicos ofertados por organismos reconocidos

por CIEES y COPAES.



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3. Establecer el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001.

4. Fortalecer la capacidad académica de los profesores de Tiempo Completo

5. Otorgar servicios que coadyuven en la formación integral del estudiante, a través de

los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la

Institución.

6. Mantener la vinculación con los sectores productivos y de servicios, que contribuya al

desarrollo económico, productivo y tecnológico de la región.

7. Impulsar la responsabilidad social para el desarrollo sustentable a través de la oferta

educativa e implementando un modelo de calidad institucional en la comunidad

universitaria.

8. Eficientar y transparentar el uso y administración de los recursos de que dispone la

universidad.

9. Fortalecer la Infraestructura física educativa que atienda las necesidades de

crecimiento y la calidad de los PE.

10. Programar, evaluar y difundir planes y programas institucionales que permitan

sistematizar los procedimientos y esquemas organizacionales.



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III.7 Atribuciones Institucionales

Son atribuciones de la Universidad, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 4 de su

Decreto de creación, las siguientes:

I. Fomentar el desarrollo de la Investigación con el Sector Público y Privado;

II. Contribuir a la adopción y asimilación de Tecnologías de vanguardia en las Empresas

del Sector Público y Privado que les permitan mejorar su competitividad

III. Impulsar en forma permanente mecanismos externos de la evaluación de la calidad de

la docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación a través de

evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más altos estándares de calidad;

IV. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;

V. Establecer los términos del Ingreso, promoción y permanencia del personal académico,

así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo, apoyada en la

reglamentación correspondiente;

VI. Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y

programas que apoyan las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad

y productividad de la gestión Institucional;

VII. Promover y suscribir convenios con organizaciones e Instituciones de los diversos

sectores, social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el

intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio

Institucional;

VIII. Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena

calidad con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores

de sus egresados;

IX. Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular

flexible;



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X. Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y

otorgar diplomas, títulos y grados académicos;

XI. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en

otras Instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;

XII. Crear las estancias necesarias de Vinculación con los Sectores Público, privado y social,

que deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos de gobierno de la Universidad;

XIII. Promover y organizar programas de prestación del servicio social, residencias,

estancias y estadías u otras modalidades de Vinculación entre las Sociedad y la

Universidad acordes a los objetivos de los programas educativos;

XIV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;

XV. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de

trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de

manera eficaz las actividades académicas programadas;

XVI. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos, y

XVII. Las demás que les confieran las normas y distinciones reglamentarias de la

Universidad.



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IV ANTECEDENTES HISTÓRICOS

De conformidad al Decreto publicado en el en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila en

fecha Viernes 28 de Febrero de 2014 y modificado el viernes 31 de Octubre del mismo año,

se crea a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA, como un Organismo público

descentralizado del Estado de Coahuila de Zaragoza con personalidad jurídica y patrimonio

propio, sectorizado a la Secretaría de Educación del Estado.

La Universidad Politécnica de la Región Laguna inició labores el 30 de Setiembre de 2013 en

las Instalaciones del antiguo internado de Santa Teresa ubicado en la Calle sin nombre y sin

número del Ejido de Santa Teresa del Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza.

El 25 de Agosto de 2014 se instala oficialmente la Junta Directiva de la Universidad, misma

que es integrada de conformidad a lo establecido en el Decreto de Creación de la

Universidad y en ésa misma sesión, se nombra al primer Rector, el Dr. INDALECIO MEDINA

HERNÁNDEZ, quien toma oficialmente su cargo a partir del Primero de Septiembre del

mismo año.

El viernes 12 de Septiembre de 2014 se publica en el Periódico Oficial del Estado el decreto

mediante el cual se destina un predio de 20 hectáreas de terreno a favor de la Universidad, a

fin de que en dicho terreno sea construido el nuevo campus universitario de la Institución.

Después de un año de realización de la construcción de los Edificios de la unidad de docencia

y el laboratorio pesado, el 31 de Agosto de 2015 se inician labores en las nuevas

Instalaciones de la Universidad.



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V PROCEDIMIENTOS

No. De PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN ÁREA DE RESPONSABILIDAD

P-CC-001 Control de documentos Consejo de calidad

P-CC-002 Control de registros Consejo de calidad

P-CC-004 Auditorias de servicio Consejo de calidad

P-CC-005 Auditoria interna Consejo de calidad

P-CC-006 Revisión del sistema de calidad Consejo de calidad

P-CC-007 Desviaciones del sistema de calidad Consejo de calidad

P-CC-009 Elaboración de procedimientos Consejo de calidad

P-CC-010 Elaboración de documentos Consejo de calidad

P-CC-011 Proyecto de mejora Consejo de calidad

P-AC-001 Programación del cuatrimestre Académico

P-AC-002 Impartición de Clases Académico

P-AC-015 Planeación y Seguimiento de la Estancia y

Estadia

Académico

P-AC-018 Pertinencia PE Académico

P-RH-001 Reclutamiento, selección y contratación

del personal

Recursos Humanos

P-RH-002 P. Para la evaluación de profesores Recursos Humanos

P-SE-010 P. Bajas Servicios Escolares

P-SE-011 P. Admisión Servicios Escolares

P-SE-013 P. de Inscripción Servicios Escolares

P-SE-023 P. de Titulación Servicios Escolares



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VI REFERENCIAS Y ANEXOS

de 3

RESPONSABLE DEL PROCESO: COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DE EFECTIVIDAD: 30/08/2017

VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 5.1, 7

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN

CÓDIGO: P-SE-011

1. OBJETIVO Evaluar el nivel académico de los aspirantes a ingresar a la Universidad. 2. ALCANCE Desde la solicitud del material para aplicación de examen de Diagnostico, hasta el inicio del proceso de inscripción. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

ASPIRANTE COORDINADOR DE SERVICIOS

ESCOLARES JEFE DE DEPARTAMENTO DE

INGENIERIAS

1

2

3

4

5

6

7

8

Realiza una previa selección y la emite.

Compra ficha Entrega documentos para el

registro del aspirante al examen de diagnóstico

Registro en línea para el examen de diagnóstico y Recibe folio

Aplica examen de diagnóstico a los aspirantes. Entrega material de aplicación a CENEVAL y este envía resultados.

Recibe resultados examen.

Se presenta a examen de diagnóstico programado

Solicita material para aplicación de examen de diagnóstico

Publica resultados

Inicia el Procedimiento de Inscripción de Alumnos

Coordinadora de Servicios Escolares Ing. Silvia Araceli Muruaga Torres

ELABORÓ

Rector M.C. Indalecio Medina Hernández

AUTORIZÓ REVISÓ

Director Académico M.C. Alejandro Varela Seáñez

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO



CÓDIGO: P-SE-011

4. POLÍTICAS

4.1 El aspirante deberá presentar examen EXANI II para ingresar a la Universidad Politécnica de la Región Laguna. 4.2 En el periodo enero-abril se informará al alumno aspirante a ingresar las fechas y requisitos de inscripción al

momento de la compra de la ficha. 4.3 Los alumnos que ingresen a la Universidad por cambio de institución educativa no presentan examen EXANI II

5. RESPONSABILIDADES

Sec. Responsable

(s) Actividades (qué)/(cómo)

(cuándo) (dónde)

Documento/ Registro (código)

1. Coordinador de Servicios Escolares

Solicita material para la aplicación del examen de diagnóstico

60 días hábiles antes del examen

Documento

externo

2 Aspirante

Compra Ficha. El aspirante se registra en línea en la página web www.uprl.edu.mx de la Universidad, genera ficha de pago y lo realiza. Posteriormente se presenta en la ventanilla de servicios escolares de la Universidad.

Durante los periodos de venta de fichas

En una PC con

acceso a Internet

N/A

3.

Coordinador de Servicios Escolares

Entrega documentos para el registro del aspirante al examen de diagnostico. Se indica al aspirante el link para el registro en línea del EXANI II CENEVAL. Se asigna el lugar y fecha que presentará el examen de diagnóstico.

Al momento de presentarse en

ventanilla / Servicios Escolares

N/A

4.

Aspirante

Registro en línea para el examen de diagnóstico y Recibe folio Ingresa al link para el llenado del cuestionario y al finalizar se asigna folio CENEVAL para el examen de Diagnóstico.

Periodo de registro programado/En una

PC con acceso a internet

N/A

5.

Aspirante


Se presenta a examen de diagnóstico programado Aplica examen de diagnóstico a aspirantes Entrega material de aplicación a CENEVAL y este envía resultados. Al término del mismo entrega al representante de CENEVAL dichos exámenes para su revisión basándose en la IT-SE-011 al término de su revisión envía resultados.

Fecha y lugar programada

IT-SE-011


Recibe resultados examen CENEVAL entrega a la Institución los resultados según fueron solicitados. Y se entrega resultados al Director Académico.

10 días hábiles después de la

aplicación del examen N/A

7 Director Académico

Realiza una previa selección y la emite Con base a los resultados analiza la información de los aspirantes e informa a servicios escolares los aspirantes seleccionados para el proceso de inscripción.

2 días después de que recibe resultados F-CC-002

http://www.uprl.edu.mx/

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO



CÓDIGO: P-SE-011



Publica resultados e informa fechas y requisitos para inscripción.

Según Calendario Escolar N/A


Inicia el procedimiento de Inscripción de Alumnos. Según Calendario Escolar N/A

6. DOCUMENTOS

7. REGISTROS

Código Registro Tiempo de conservación Responsable de almacenarlo Lugar de almacén

F-CC-002 Memorando 5 años Servicios Escolares Lugar de trabajo

8. GLOSARIO CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. EXANI II: Examen Nacional de Ingreso para la Educación Superior.

Código Documentos Doc. Externo Solicitud de examen

IT-SE-011 IT. Aplica examen de admisión.

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 8.1, 8.2 y 8.3

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS

CÓDIGO: P-SE-013

1. OBJETIVO Registrar el proceso de inscripción de los estudiantes y mantener el control de sus documentos.

2. ALCANCE Desde que el alumno solicita su inscripción hasta que se le asigna un horario de clases.

3. GLOSARIO

S.I.A.F Sistema de Información Académica y Financiera.

Inscripción Académica: Esta es efectuada por el Depto. de Servicios Escolares, en la cual queda inscrito el alumno

en las materias correspondientes.

4. DIAGRAMA DEL PROCESO

ALUMNO COORDINADOR DE SERVICIOS

ESCOLARES DIRECTOR ACADÉMICO

1

2

3

4

5

Sí

No

Revisa requisitos de ingreso y alumno firma carta compromiso.

Recibe expediente para control de documentos.

Captura datos en el S.I.A.F.

Inscripción Académica

Alumno de Nuevo Ingreso

Recibe horario

Dirección de carrera entrega horario

Coordinadora de Servicios Escolares

Ing. Silvia Araceli Muruaga Torres

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Director Académico M.C. Alejandro Varela Señez

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO



CÓDIGO: P-SE-013

5. POLÍTICAS

1. Todo aspirante aceptado a cursar alguna carrera en la Universidad Politécnica de la Región Laguna podrá

inscribirse siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

2. A todo alumno de Nuevo Ingreso se deberá asignar la generación correspondiente al ciclo escolar en el

que inicia, de conformidad al Sistema del S.I.A.F.

3. En caso de que el alumno no presente su certificado de Preparatoria o equivalente el día de su inscripción

se le otorgará un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de inscripción, y deberá presentar una

constancia de terminación expedida por la institución de procedencia.

4. Sólo podrán inscribirse alumnos que regresan de baja temporal siempre y cuando exista la carrera y

cuatrimestre correspondiente. Si el plan de estudios cambió al regresar el alumno, éste deberá cumplir con

las modificaciones del nuevo plan y será autorizado por la Dirección académica y Servicios Escolares,

según formato F-SE-004/15.

5. Cuando un documento original del alumno sea extraviado o dañado por la Universidad; esta última será la

responsable de tramitar y pagar los costos que implique su reposición así mismo en caso de desastres

naturales.

6. El área responsable de recibir los certificados de salud es el departamento de Servicios Médicos.

7. Cuando un alumno de otra Universidad Politécnica, desea ingresar a la Universidad, deberá cumplir con la

inscripción de nuevo ingreso y requisitos establecidos por Servicios Escolares. La Dirección Académica

elabora y autoriza el análisis de equivalencia.

8. La Carta compromiso de Entrega de Documentos F-SE-001/15, se imprimirá con los requisitos de ingreso.

9. Cuando los alumnos entreguen documentos a Servicios Escolares, éste deberá entregar recibo al alumno,

según F-SE-002/15

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO



CÓDIGO: P-SE-013


Sec Responsable (s)

Actividades (qué)/(cómo)

(cuándo) (dónde)


1. Coordinador de

Servicios Escolares

¿Alumno de Nuevo Ingreso? Se revisa el status del alumno.

Periodo de Inscripción N/A

2. Coordinador de

Servicios Escolares

Revisa requisitos de ingreso y alumno firma carta compromiso Si el alumno es de nuevo ingreso se solicitan los requisitos de inscripción los cuales son en: Original y 2 copias para el expediente de servicios escolares y una copia para el alumno

Acta de nacimiento Certificado de Bachillerato o Constancia de

bachillerato. Copia CURP 2 Fotografías tamaño infantil de frente Comprobante de Pago

Alumno firma Carta compromiso

El día de la inscripción en el lugar asignado

para las inscripciones

F-SE-001/15 F-SE-002/15

3. Coordinador de

Servicios Escolares

Recibe expediente para control de documentos. Captura datos en el SIAF. (Sistema de Información Académica y Financiera) En el SIAF se localiza el expediente electrónico del alumno y se actualizan los estados que apliquen para éste. Se verifica los datos personales del alumno. Se capturan los documentos entregados por el alumno. Se Asigna grupo, de acuerdo a la carrera seleccionada por el alumno.

Cuando el alumno de

nuevo ingreso realiza

inscripción.

N/A

4. Coordinador de

Servicios Escolares

Inscripción Académica La realiza basándose en el documento externo

El día de inscripción

DOCUMENTO EXTERNO

5

Jefe de Departamento de ingenierías

Alumno

Jefe de Departamento de ingenierías entrega horario. Recibe horario de clases.

Después de su inscripción F-SE-011/16

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO



CÓDIGO: P-SE-013

7. DOCUMENTOS

8. REGISTROS (FORMATOS)

Código Registros Tiempo de

conservación

Responsable de

conservarlo Lugar de almacenamiento

F-SE-001/15

Carta Compromiso de Entrega de

Documentos Permanente


Expediente del alumno

F-SE-002/15

Formato de Recepción de Papelería

N/A Alumno N/A

F-SE-004/15

Solicitud de Reincorporación de

Estudios Tres años


Lugar de Trabajo

Código Documentos

Documento Externo Inscripción Académica Documento Externo Comprobante de pago

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7

PROCEDIMIENTO PROCESO DE REGISTRO DE TÍTULO Y

EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL

CÓDIGO: P-SE-023

1. OBJETIVO Entregar documentos oficiales que acrediten a los alumnos los estudios realizados en la Universidad.

2. ALCANCE Desde la emisión del Certificado y Acta de exención de examen profesional hasta la entrega de documentos oficiales registrados ante las dependencias correspondientes.


ALUMNO COORDINADOR SERVICIOS ESCOLARES

1

2

3

4

5

6

Solicita el registro de título y expedición de

cédula profesional

Entrega solicitud

Recibe documentos registrados

Emite documentos oficiales y registra en libros

Recibe documentación

Si

No


Ing. Silvia Araceli Muruaga Torres

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Director Académico M.C. Alejandro Varela Señez

Realiza trámites en ICP

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7



CÓDIGO: P-SE-023

4. POLÍTICAS

4.1 Un alumno podrá tramitar su registro de título y expedición de cédula profesional sin realizar pago correspondiente, siempre y cuando sea autorizado por Rectoría con un memorando a servicios escolares con copia a administración y finanzas.

4.2 Si el alumno no realiza trámite de registro y decide recoger su documentación, deberá llenar el formato F-ACAD-010/17 esto siempre y cuando el alumno entregue el formato de liberación de egresados (F-ACAD-007/16).

4.3 En el caso de la política 2, no se entregará título registrado ni cédula profesional. 4.4 El Juramento de ética profesional y la protesta de ley, se efectuaran de manera colectiva en el momento de su

graduación. 5. RESPONSABILIDADES Sec. Responsable


(cuándo) (dónde)


1. Coordinador de

Servicios escolares

Emite documentos oficiales y registra en libros Se elaboran el Certificado de estudio y Acta de Exención de Examen Profesional.

Al acreditar el plan de estudios. Libros de registro

2. Alumno

Solicita el registro de título y expedición de cédula profesional Si el alumno decide registrar su título y expedición de cédula profesional, se le informa los requisitos vigentes para realizar el trámite. Recaba Firmas en el formato correspondiente y entrega a Servicios Escolares y copia a Dirección de Carrera.

Cuando el alumno cumpla con los

requisitos.

F-ACAD-007/16

3. Coordinador de

Servicios escolares

Entrega solicitud Se le proporcionan los formatos para la solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional. Se elabora Título y se registra en el Libro de Títulos

Cuando el alumno lo solicite y cumpla con los requisitos

Formatos externos de ICP y DGP Libro Registro

4. Coordinador de

Servicios escolares

Realiza tramites en ICP Integra expedientes de acuerdo a las especificaciones de ICP vigentes.

Después de recibir hoja de liberación

de egresados. F-ACAD-007/16

5. Coordinador de

Servicios escolares

ICP entrega documentos registrados Instituto Coahuilense de Profesiones notifica vía correo o telefónicamente la entrega de trámites de registro de título y cédula profesional.

Después de ser notificados N/A

6. Alumno

Recibe documentación Servicios escolares antes de entregar al alumno los documentos oficiales deberá obtener una copia fotostática de cada uno de ellos e integrarlo al expediente del alumno para su resguardo. Si el alumno realizo trámite de registro deberá recibir por parte de Servicios escolares los documentos descritos en el formato F-ACAD-009/17

Cuando el alumno

lo solicite

F-ACAD-009/17 Acta de Entrega de

Documentos Oficiales

6. DOCUMENTOS

Código Registro

EXTERNO Formatos externos de ICP y DGP

EXTERNO Título

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7



CÓDIGO: P-SE-023

7. REGISTROS

Código Registro Tiempo de conservación

Responsable de almacenarlo

Lugar de almacén

F-ACAD-007/16 Liberación de Egresados Permanente Coordinador de Servicios

escolares Expediente del Alumno

F-ACAD-009/17 Acta de Entrega de Documentos Oficiales Permanente Coordinador de Servicios

escolares Expediente de alumno

F-ACAD-010/17 Carta Para Egresados Que No Tramitarán Su

Título Permanente Coordinador de Servicios

escolares Expediente de alumno

N/A Juramento de ética

profesional N/A Alumno Titulado NA

N/A Protesta de Ley N/A Alumno Titulado NA 8. GLOSARIO ICP. Instituto Coahuilense de Profesiones DGP. Dirección General de Profesiones

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7

PROCEDIMIENTO DE BAJAS DE ALUMNOS

CÓDIGO: P-SE-010

1. OBJETIVO Establecer y registrar las causas de baja de los estudiantes de la Universidad. 2. ALCANCE Desde la solicitud hasta el registro de baja. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

ESTUDIANTE

COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS

DEPTOS. INVOLUCRADOS

1

2

3

4

5

Identificación de la causa de baja

Coordinadora de Servicios Escolares Ing. Silvia Araceli Muruaga Torres

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


Solicita Baja

Recibe formato con firmas y se procede a registrar la

baja

Recabar firmas de autorización

Firman formato de baja

Entrega formato F-SE-003/15

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7


CÓDIGO: P-SE-010

4. POLÍTICAS

4.1 Las bajas de alumnos se clasifican en académicas, temporales y definitivas según el Reglamento Académico D-AC-003.

4.2 Las bajas temporales se autorizan antes de la semana 10. En caso contrario podrá solicitarla al jefe de departamento de ingenierías mediante memorando F-CC-002.

4.3 Cuando el alumno no solicita baja en Servicios Escolares, pero es detectado por el jefe de departamento de carrera o Servicios Escolares el F-SE-003/15 no se elaborará en el momento.

4.4 La baja procede cuando el alumno entregue el F-SE-003/15 con todas las firmas recabadas o cuando el jefe de departamento de ingenierías entregue memorando solicitando la baja de un alumno. De lo contrario Servicios Escolares procederá a registrar la baja.

5. RESPONSABILIDADES Sec. Responsable


(cuándo) (dónde)


1.

Estudiante Solicita Baja Alumno solicita formato para baja F-SE-003/15

Cuando se solicite / Servicios Escolares

F-SE-003/15


Entrega formato F-ACAD-003/15 Proporciona al alumno el formato de baja

2. Jefe de

departamento de ingenierías

Identificación de la causa de baja El jefe de departamento de ingenierías identifica la causa que origina la solicitud de baja del alumno.

Cuando se solicite /jefe de

departamento de ingenierías

F-SE-003/15

3. Alumno Recabar firmas de autorización Alumno procede a recabar firmas en los departamentos involucrados.

Después del llenado del formato F-SE-003/15

4. Departamentos Involucrados

Firman formato de baja Firman la baja todos los departamentos involucrados para su control.

Cuando el alumno presenta formato, y

después de verificar su control

F-SE-003/15


Recibe formato con firmas y se procede a registrar la baja Servicios Escolares recibe formato de baja por parte del Alumno. La baja procede siempre y cuando el formato tenga todas las firmas. Se registra la baja en la base de datos.

Cuando entrega el formato el alumno

F-SE-003/15

6. DOCUMENTOS

7. REGISTROS

Código Registro Tiempo de

conservación Responsable de almacenarlo Lugar de almacén

Código Documentos D-ACAD-003 Reglamento Académico

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7


CÓDIGO: P-SE-010

F-CC-002 Memorando permanente Secretaria de Servicios Escolares


F-SE-003/15 Formato de baja permanente Secretaria de Servicios Escolares


8. GLOSARIO

N/A

de 5

PROCEDIMIENTO

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DEL PERSONAL ACADEMICO

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

VERSIÓN: 9

FECHA DE EFECTIVIDAD 30/08/2017

CÓDIGO: P-RH-001

REQUERIMIENTO: 6.2.1, 7.1

ALCANCE: ACADÉMICO

1. OBJETIVO Asegurar que el Profesorado que ingrese a la Institución cuente con las habilidades y conocimientos requeridos para el puesto a cubrir de acuerdo a las necesidades del programa educativo. 2. ALCANCE

Desde la requisición de profesores, hasta la contratación.


DIRECTOR ACADÉMICO

JEFE DE DPTO.

RECUROS HUMANOS

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO RECTOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recibe currículums y selecciona

Elabora y emite convocatoria

Realiza investigación laboral

Recibe Requisición

Elabora requisición de personal

A

Aplica Examen de Oposición

Entrevistan a candidatos

Designa comisión para examen de oposición.

Reciben resultados de la evaluación

de 5

PROCEDIMIENTO



VERSIÓN: 9


CÓDIGO: P-RH-001


ALCANCE: ACADÉMICO

10

11

12

A

Solicita Examen Médico

Autorizan la plaza solicitada y contratación

Realiza contratación del profesor

Director de Administración y Finanzas

C.P. Fernando Martínez Leaños

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


de 5

PROCEDIMIENTO



VERSIÓN: 9


CÓDIGO: P-RH-001


ALCANCE: ACADÉMICO

4. POLÍTICAS

4.1 El Rector en situaciones extraordinarias podrá decidir la contratación de un PTC y/o de un PA sin realizar convocatoria.

4.2 Los PA serán considerados en primera instancia para cubrir las plazas de tiempo completo. 4.3 La comisión de evaluación estará integrada por tres docentes, que cuenten con amplia experiencia en el tema y

especialidad a evaluar. Esta comisión será designada por la Dirección Académica. 4.4 La Universidad considerará y aplicará cabalmente lo establecido en la política de inclusión laboral.

5. RESPONSABILIDADES Sec.

Responsable (s)


(cuándo) (dónde)


1. Director Académico

Elabora requisición de personal Por vacante que se presente, de profesor de tiempo completo solicitará el personal mediante este formato.

Cuando surja la necesidad F-AC-014

2 Jefe de Depto.

Recursos Humanos

Recibe Requisición Mediante el formato recibe las características básicas del perfil que requiere el programa educativo y el tiempo de dedicación de la vacante. a cubrir.

3 días hábiles F-AC-014

3 Jefe Depto. Recursos Humanos

Elabora y emite convocatoria De acuerdo al perfil solicitado en la requisición, recursos humanos deberá elaborar una convocatoria.

3 días hábiles N/A

4

Jefe de Depto. Recursos

Humanos / Director

Académico

Reciben currículums y seleccionan De acuerdo al tiempo establecido en la convocatoria, recursos humanos y/o Dirección académica recibirán los currículums de los interesados e identificarán a los mejores candidatos para ocupar el puesto convocado.

2 días hábiles N/A

5 Jefe de Depto.

Recursos Humanos

Realiza investigación Laboral

A los candidatos preseleccionados para validar la información presentada en sus curriculums.

3 días después de la selección F-AC-097

6

Jefe de Depto. Recursos

Humanos / Director

Académico

Entrevista por RH Recursos humanos, realiza una entrevista de acuerdo a instrumento.

Entrevista por director El Jefe de Dpto. de carrera realiza una entrevista técnica.

2 días posteriores a la investigación

F-AC-016 F-AC-096

7 Director Académico

Designa comisión para examen de oposición. De conformidad a las políticas establecidas en el propio proceso.

2 días posteriores a la investigación

F-AC-016 F-AC-096

de 5

PROCEDIMIENTO



VERSIÓN: 9


CÓDIGO: P-RH-001


ALCANCE: ACADÉMICO

8

Director Académico

Aplica examen de oposición A través de la comisión de aplicación del examen de oposición designada.

2 días hábiles N/A (Codificar

formatos) F-AC-090

9 Jefe de Depto.

Recursos Humanos /

Director Académico

Reciben resultados de la evaluación Reciben de parte de la comisión de exámen de oposición los resultados obtenidos por los sustentantes.

2 días hábiles

N/A (Codificar formatos) F-AC-090

10 Depto.

Recursos Humanos

Solicita Examen Médico

Este se le solicita al candidato mejor evaluado, para abrir su expediente y en caso de ser una persona en situación de vulnerabilidad, darle el seguimiento oportuno si así lo requiere.

3 días hábiles a la entrega de resultados.

F-AC-113

11 Director

Administrativo / Rector

Autorizan la plaza solicitada y contratación Con base a los resultados de las entrevistas y evaluaciones aplicadas se realiza la autorización de la contratación.

3 días hábiles a la entrega de resultados

F-AC-113 (Este formato no se tiene)

12

Jefe de Depto. De Recursos

Humanos / Director

Administrativo / Director

Académico

Contrata profesor Con base a los resultados de las entrevistas y evaluaciones aplicadas se realiza la contratación. Cuando se

determina su fecha de ingreso

Codificar el Contrato Laboral

Programa de trabajo

6. DOCUMENTOS

Código Documento IT-AC-034 Inclusión Laboral

7. REGISTROS


F-AC-113 Solicitud de Examen Medico 1 cuatrimestre Jefa del Dpto. de Servicio

Médico Archivo del Dpto.

F-AC-014 Requisición de profesor de tiempo completo 3 años Jefe de Departamento de

Recursos Humanos Expediente del

trabajador

F-AC-016 Entrevista por el Jefe de Dpto. de carrera 3 años Jefe de Departamento de


trabajador

F-AC-090 Examen de oposición 3 años Jefe de Departamento de Recursos Humanos

Expediente del trabajador

F-AC-096 Entrevista para área académica por R.H 3 años Jefe de Departamento de


trabajador

F-AC-097 F. Reporte de

Investigación Laboral Docente

3 años Jefe de Departamento de Recursos Humanos


F. Programa de trabajo 3 años Jefe de Departamento de

Recursos Humanos / Dirección académica


de 5

PROCEDIMIENTO



VERSIÓN: 9


CÓDIGO: P-RH-001


ALCANCE: ACADÉMICO

Contrato Laboral 3 años Jefe de Departamento de Recursos Humanos


8. GLOSARIO PTC Profesor de Tiempo Completo PA Profesor de Asignatura

de 4

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROFESORES

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

VERSIÓN: 19


CÓDIGO: P-AC-002

REQUERIMIENTO: 6.2.2, 8.2.3

ALCANCE: ACADÉMICO

1. OBJETIVO Evaluar el desempeño de los profesores que permita detectar áreas de oportunidad y mejorar el nivel académico de los estudiantes. 2. ALCANCE Desde la planeación de la aplicación de la encuesta hasta que recibe resultados el profesor, y en su caso, seguimiento a la retroalimentación y acciones de mejora. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

JEFE DEL DPTO.RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR SERVICIOS

ESCOLARES

JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS

DIRECTOR ACADÉMICO

ALUMNOS PROFESOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recibe retroalimentación

Prepara aplicación web

Contesta encuesta

Entrega información

Informa a los profesores sobre la

aplicación de la evaluación

Notifica cuando ya están los resultados

Programa la aplicación de la

evaluación

Revisa resultados de la evaluación

docente

Solicita Información

Revisa y genera reportes de acciones de mejora en base a

los resultados

de 4



VERSIÓN: 19


CÓDIGO: P-AC-002


ALCANCE: ACADÉMICO

4. POLÍTICAS

4.1 La evaluación de profesores se aplicará cada cuatrimestre de acuerdo a la fecha estipulada en el calendario escolar.

4.2 La dirección académica será la responsable de entregar la retroalimentación al profesor evaluado en un lapso no mayor de 7 días de la recepción de información emitida por el dpto. de Recursos Humanos, así como llevar a cabo las acciones de mejora correspondientes obtenidas en la evaluación.

4.3 Las necesidades de capacitación identificadas con los resultados de la evaluación, podrán ser realizadas al interior de cada programa educativo.

4.4 Las acciones de mejora se realizarán de acuerdo a los resultados generales obtenidos. 4.5 El responsable de coordinar las acciones de mejora es la Dirección Académica.


Sec. Responsable


(cuándo) (dónde)


1

Jefe de Dpto. Recursos Humanos

Solicita Información. Recursos Humanos solicita a Servicios Escolares, entregar a Sistemas la base de datos que contenga matrícula, profesores y grupos del periodo a evaluar.

10 días hábiles antes su aplicación F-CC-002

2 Coordinador

Servicios Escolares

Entrega información. Entrega al de Dpto. de Sistemas y a RH la información referente a la matrícula, profesores y grupos del periodo a evaluar, vía correo electrónico.

3 días posteriores a la solicitud. N/A

3. Jefe de oficina de Sistemas

Prepara aplicación Web Prepara aplicación web de evaluación docente, para que el alumno pueda ingresar a la evaluación.

5 días hábiles antes de su aplicación N/A

4. Jefe de Dpto.

Recursos Humanos

Programa la aplicación de la evaluación. Notifica mediante memorando, la semana en que deberán los alumnos realizar la evaluación docente.

3 días hábiles antes aplicación F-CC-002

5.

Director Académico

Informa a los profesores sobre la aplicación de la evaluación. Con base a la semana definida para contestar la evaluación, la dirección académica informa a los profesores para que difundan con los alumnos dicha aplicación.

El día de la evaluación N/A

Director de Administración y Finanzas


ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


de 4



VERSIÓN: 19


CÓDIGO: P-AC-002


ALCANCE: ACADÉMICO

6. Alumnos Contesta encuesta. Los alumnos ingresan a la página de la UPRL a contestar la evaluación.

En la semana de evaluación

F-CC-036

7. Jefe de Dpto.

Recursos Humanos

Notifica cuando ya están los resultados. Avisa a la dirección académica cuando los resultados están disponibles en la página de la Universidad.

Al concluir evaluación

F-CC-002

6. DOCUMENTOS

7. REGISTROS


F-CC-002 Memorando 1 Año Jefe de Dpto. Recursos Humanos Área de trabajo

F-CC-004 Circular 1 año Jefe de departamento de Ingenierías Área de trabajo

F-CC-005 Requisición de Acción Correctiva 1.5 Año Director Académico Área de trabajo

F-CC-034 Hallazgos de auditoría 3 Años Director Académico Área de trabajo

F-C-036 Encuesta de Evaluación Docente 2 Años Jefe de Dpto. Recursos

Humanos Área de trabajo

F-AC-131 Retroalimentación de Evaluación Docente 2 años Jefe de departamento de

Ingenierías Área de trabajo

8

Director Académico

Profesor

Revisa resultados de la evaluación Ingresa a la página para revisar resultados y retroalimentar al profesor. Recibe retroalimentación. Se entrega copia del resultado de su evaluación y retroalimentación según su resultado


evaluación

5 días hábiles después de que la

Dirección académica recibe la notificación

N/A

F-CC-004

9

Director

Académico

Revisa y genera reportes de acciones de mejora con base a los resultados De acuerdo a los resultados se genera la lista de hallazgos de la evaluación docente.


notificación de RH

F-CC-005 F-CC-034

Código Documentos N/A N/A

de 4



VERSIÓN: 19


CÓDIGO: P-AC-002


ALCANCE: ACADÉMICO

8. GLOSARIO

de 4

RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECTOR ACADÉMICO

FECHA DE EFECTIVIDAD: XX/XX/2017

VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO


F-CC- 028 Rev.

PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL

CÓDIGO: P-AC-001

DOCENTE DIRECCIÓN

ACADÉMICA RECURSOS HUMANOS

RECTORÍA SERVICIOS ESCOLARES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. OBJETIVO Planear los recursos humanos y materiales para atender las necesidades de los cuatrimestres a cursar según el mapa

curricular de cada carrera ofertada.

II. ALCANCE Desde la detección de las necesidades y requerimientos académicos de cada carrera hasta la publicación de los

horarios de los grupos y la lista de alumnos que contiene cada grupo programado.

III. DIAGRAMA DEL PROCESO

Entrega listas de calificaciones finales

Determina el número de grupos a aperturar

Asigna la carga de trabajo del docente

Contrata nuevos docentes

Apertura los grupos en el sistema

Elabora los horarios de los grupos y

docentes

Autorizan los horarios de los docentes Captura los docentes

por grupo

Solicita el material didáctico

Cita a reunión de inicio de cuatrimestre

Se realiza la reunión de inicio de cuatrimestre

Elabora cronograma y planeación didáctica

Publica horarios de grupo y listas de

alumnos

¿Son necesarios más docentes?

DIRECTOR ACADEMICO

JEFE DPTO. RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR SERVICIOS

ESCOLARES

Analiza los próximos grupos a ofertar

Crea la lista de alumnos en el sistema

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO


F-CC- 028 Rev.


CÓDIGO: P-AC-001

IV. POLÍTICAS

1. La programación cuatrimestral debe comenzar un mes antes del cuatrimestre siguiente.

2. La aplicación de este procedimiento es cíclica y abarca todos los cuatrimestres exceptuando el de estadía.

3. La cantidad de alumnos por grupo preferentemente deberá ser mayor o igual a 20 y menor o igual a 35 para su apertura.

4. La carga de horas de los profesores de asignatura preferentemente no debe exceder de 30 horas y no menor a 10.

5. El Director de Carrera supervisará que no exista duplicidad de materias en los horarios del profesor.

6. El Director de Carrera asignará un tutor por grupo, preferentemente un docente que imparta clase en ese grupo.

7. Todo profesor que imparta alguna asignatura tiene la obligación de elaborar el cronograma y la planeación didáctica y,

deberá entregarse a la Dirección de Carrera de manera impresa o electrónica durante las primeras dos semanas de inicio

del cuatrimestre.

8. En caso de alumnos para Estadía, la Dirección Académica deberá entregar a Servicios Escolares un listado de los alumnos

asignados por asesor académico, durante las primeras dos semanas de inicio del cuatrimestre.

V. RESPONSABILIDADES

Sec. Responsable (s)


(cuándo) (dónde)


1. Director

Académico

Análisis de los nuevos cuatrimestres a ofertar Se revisa la currícula de cada carrera para conocer las asignaturas a impartir en el siguiente cuatrimetre

Un mes antes del inicio del nuevo

cuatrimestre N/A

2. Docente

Entrega lista de calificaciones finales El docente captura en el sistema SIAF, los promedios finales de cada alumno de sus materias impartidas e imprime lista y entrega a dirección académica

Durante la penúltima semana del cuatrimestre

Acta de calificaciones

3. Director

Académico

Define el número de grupos a ofertar De acuerdo a la cantidad de alumnos aprobados por grupo, se establece el número de grupos a ofertar por carrera para el siguiente cuatrimestre


N/A

4. Director

Académico

Asigna la carga de trabajo del docente De acuerdo a la cantidad de grupos ofertados y al perfil de cada docente, se define el grupo de materias que puede impartir cada docente


N/A

5. Director

Académico

¿Se cuenta con los docentes suficientes? Si faltan docentes para cubrir todas las materias a impartir, se solicita a recursos humanos la contratación de nuevos docentes


Formato de solicitud de

nuevos docentes

Jefe

departamento

Recursos

Humanos

Contrata nuevos docentes Contrata nuevos docentes de acuerdo al perfil solicitado por la Dirección Académica

Durante la última semana del

cuatrimestre N/A

Dirección Académica

M.C. B. Alejandro Varela Seáñez

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Responsable de Planeación Ing. Angel Palacios Magallanes

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO


F-CC- 028 Rev.


CÓDIGO: P-AC-001

6. Director

Académico

Elabora los horarios de los grupos y docentes De acuerdo a las cargas de trabajo de cada docente se elaboran los horarios de los grupos y de los docentes


cuatrimestre

Formato de horario por

grupo y programa de

trabajo

7.

Jefe Dpto.

Recursos

Humanos /

Rectoría

Autorizan los horarios de los docentes Autorizan los horarios de los docentes, verificando el número de horas asignadas frente a grupo y las horas complementarias (Tutorías)


cuatrimestre

Formato de programa

de trabajo

Coordinadora

Servicios

Escolares

Captura los docentes por grupo Recibe los horarios por grupo y captura los docentes asignados a cada grupo en el sistema SIAF


cuatrimestre N/A

8. Director

Académico

Solicita el material didáctico Solicita a Finanzas la adquisición del material didáctico necesario para los docentes en la impartición de sus clases


cuatrimestre

Formato de requisición

de compra

9. Dirección

Académico

Cita a reunión general de inicio de cuatrimestre Avisa a los docentes de la reunión de inicio de cuatrimestre


cuatrimestre N/A

10.

Director

Académico /

Docentes

Realizan la reunión de inicio del cuatrimestre Se proporciona información general para el desarrollo del próximo cuatrimestre

Hasta 5 días antes del inicio del cuatrimestre

Formato de minuta

11. Docente

Elabora cronograma y planeación didáctica El docente elabora el cronograma y la planeación didáctica de las materias a impartir durante el cuatrimestre de acuerdo a la instrucción de trabajo IT-AC-002 y IT-AC-001

Durante las dos primeras semanas

de inicio del cuatrimestre

Formato de cronograma

y planeación didáctica

12. Director

Académico

Publica horarios de grupo y lista de alumnos Publica por medios electrónicos e impresos los horarios de los grupos y la lista de alumnos


Formato de horario

clase por grupo y

programa de trabajo

VII. DOCUMENTOS

Código Registro

IT-AC-002 Elaboración de cronograma y calendario de avance programático

IT-AC-001 Elaboración de la planeación didáctica

F-AC-010 Programa de trabajo del docente

F-AC-011 Horario clase por grupo

VIII. REGISTROS (FORMATOS)


conservación Responsable de conservarlo Lugar de

almacenamiento

F-CC-001| Minuta 1 Año Dirección académica Archivo del Departamento

F-AC-010 Programa de trabajo del

docente 1 Año

Docente / Dirección académica / RH

Archivo personal

F-AC-011 Horario clase por grupo 1 Año Dirección académica / Serv Esc Archivo personal

IT-AC-002 Cronograma 1 Año Docente / Dirección académica Archivo personal

IT-AC-001 Planeación didáctica 1 Año Docente / Dirección académica Archivo del área

Requisición de compra 1 Año Dirección académica / Finanzas Archivo del área

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO


F-CC- 028 Rev.


CÓDIGO: P-AC-001

Solicitud de nuevos

docentes 1 Año Director académico / RH Archivo personal

III. GLOSARIO

SIAF: Sistema Integral Académico y Financiero.

Mapa curricular: Documento que establece el trayecto formativo que deberá seguir el estudiante ingresado en una

carrera y en el cual se presenta el nombre de las asignaturas y el número de horas a cumplir por cuatrimestre para

concluir sus estudios.

Carrera: Cada una de las áreas de estudio ofrecidas por la universidad a cursar en 7 o 10 cuatrimestres. Cronograma: Documento que contiene la distribución de las unidades y temas a cubrir durante el cuatrimestre, así

como la cantidad de alumnos acreditados por unidad y grupo.

Planeación Didáctica: Documento donde se estructuran los temas a impartir de una asignatura, además de mostrar

los objetivos, competencias y forma de evaluación.

de 3

PROCEDIMIENTO PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS DE

ESTUDIO

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

REQUERIMIENTO: 7.2 Y 7.3

CÓDIGO: P-AC-018

FECHA DE EFECTIVIDAD xxxxxxx

VERSIÓN: 5

ALCANCE: ACADÉMICO

F-CC-028 Rev.XXXX

1. OBJETIVO Adecuar los contenidos de los planes y programas de estudio de los diferentes Programas Educativos que ofrece la Universidad Politécnica de la Región Laguna para asegurar la pertinencia de los egresados, de acuerdo a los requerimientos laborales de la región.

2. ALCANCE Desde la detección de necesidades de formación académica por parte de la Industria regional hasta la implantación de los cambios, en los planes y programas de estudios validados por la CGUTyP. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

CGUTyP JEFE DEPARTAMENTO

INGENIERIA. JEFE DE OFICINA DE

VINCULACIÓN

1

2

3

4

5

Invita a empresarios de la región

Recibe e implementa el plan y programa de estudios actualizados


AUTORIZÓ REVISÓ

Director de administración y finanzas



ELABORÓ

Desarrolla metodología AST y determina necesidades de

cambios

Elabora reporte del AST

Recibe AST

de 3


ESTUDIO



CÓDIGO: P-AC-018


VERSIÓN: 5

ALCANCE: ACADÉMICO

F-CC-028 Rev.XXXX

4. POLÍTICAS 4.1 Los Directores de los Programas Educativos desarrollan este procedimiento cuando así se requiera por parte de la

CGUTyP. 4.2 La detección de necesidades de la industria y el desarrollo del AST se deben realizar un año antes de la entrada en

vigencia de la nueva revisión de los planes y programas de estudio. 4.3 La representación industrial deberá estar conformada por al menos 6 empresas de la región. 4.4 Las adecuaciones y actualizaciones se realizan según las necesidades de la industria regional y serán validadas por

la CGUTyP.


Sec. Responsable


(cuándo) (dónde)


1. Jefe

departamento de ingeniería

Invita a empresarios de la región Se envía invitación a empresarios.

15 días antes de la reunión. Carta Invitación

2. Jefe de oficina Vinculación

Desarrolla metodología AST Recaba las necesidades de la industria regional referentes a la preparación académica de los alumnos.

En la reunión de elaboración de AST.

IT-AC-029

3 Jefe


Elabora el reporte del AST para envío a CGUTyP.

1 mes después de la reunión.

AST

4. CGUTyP

Recibe AST Recibe AST y determinará las acciones pertinentes para la actualización de los planes y programas de estudio.

En la fecha requerida por parte de CGUTyP NA

5 Jefe


Recibe e implementa el plan y programa de estudios actualizado. Se da a conocer entre los profesores del programa educativo.

En la reunión de inicio de cada cuatrimestre. F-CC-001

6. DOCUMENTOS

Código Documento

IT-AC-029 Elaboración del reporte del AST.

7. REGISTROS

Código Registro Tiempo de conservación Responsable de almacenarlo Lugar de

almacén

F-CC-001 Minuta 1 año Dirección de carrera Archivo del departamento

NA Carta Invitación 3 años Dirección de carrera Archivo del departamento

NA AST Vigente Dirección de carrera Archivo del departamento

8. GLOSARIO

Consejo social de vinculación: Grupo de personas encargadas de llevar acabo el taller para la elaboración de AST.

AST: Abreviación de la metodología denominada: Análisis de la Situación de Trabajo.

de 3


ESTUDIO



CÓDIGO: P-AC-018


VERSIÓN: 5

ALCANCE: ACADÉMICO

F-CC-028 Rev.XXXX

CGUTyP: Consejo General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

de 4

RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECCIÓN ACADÉMICA


VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO


F-CC- 028 Rev.


CÓDIGO: P-AC-001

DOCENTE DIRECCIÓN

ACADÉMICA RECURSOS HUMANOS

RECTORÍA SERVICIOS ESCOLARES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. OBJETIVO Planear los recursos humanos y materiales para atender las necesidades de los cuatrimestres a cursar según el mapa

curricular de cada carrera ofertada.

II. ALCANCE Desde la detección de las necesidades y requerimientos académicos de cada carrera hasta la publicación de los

horarios de los grupos y la lista de alumnos que contiene cada grupo programado.

III. DIAGRAMA DEL PROCESO

Analiza los próximos grupos a ofertar

Entrega listas de calificaciones finales

Determina el número de grupos a aperturar

Asigna la carga de trabajo del docente

Contrata nuevos docentes

Apertura los grupos en el sistema

Elabora los horarios de los grupos y

docentes

Autorizan los horarios de los docentes Captura los docentes

por grupo

Solicita el material didáctico

Cita a reunión de inicio de cuatrimestre

Se realiza la reunión de inicio de cuatrimestre

Elabora cronograma y planeación didáctica

Publica horarios de grupo y listas de

alumnos

Crea la listas de alumnos en el

sistema

¿Son necesarios más docentes?

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO


F-CC- 028 Rev.


CÓDIGO: P-AC-001

IV. POLÍTICAS

1. La programación cuatrimestral debe comenzar un mes antes del cuatrimestre siguiente.

2. La aplicación de este procedimiento es cíclica y abarca todos los cuatrimestres exceptuando el de estadía.

3. La cantidad de alumnos por grupo preferentemente deberá ser mayor o igual a 20 y menor o igual a 35 para su apertura.

4. La carga de horas de los profesores de asignatura preferentemente no debe exceder de 30 horas y no menor a 10.

5. El Director de Carrera supervisará que no exista duplicidad de materias en los horarios del profesor.

6. El Director de Carrera asignará un tutor por grupo, preferentemente un docente que imparta clase en ese grupo.

7. Todo profesor que imparta alguna asignatura tiene la obligación de elaborar el cronograma y la planeación didáctica y,

deberá entregarse a la Dirección de Carrera de manera impresa o electrónica durante las primeras dos semanas de inicio

del cuatrimestre.

8. En caso de alumnos para Estadía, la Dirección Académica deberá entregar a Servicios Escolares un listado de los alumnos

asignados por asesor académico, durante las primeras dos semanas de inicio del cuatrimestre.

V. RESPONSABILIDADES



(cuándo) (dónde)


1. Dirección

Académica

Análisis de los nuevos cuatrimestres a ofertar Se revisa la currícula de cada carrera para conocer las asignaturas a impartir en el siguiente cuatrimetre

Un mes antes del inicio del nuevo

cuatrimestre N/A

2. Docente

Entrega lista de calificaciones finales El docente captura en el sistema SIAF, los promedios finales de cada alumno de sus materias impartidas e imprime lista y entrega a dirección académica


Acta de calificaciones

3. Dirección

Académica

Define el número de grupos a ofertar De acuerdo a la cantidad de alumnos aprobados por grupo, se establece el número de grupos a ofertar por carrera para el siguiente cuatrimestre


N/A

4. Dirección

Académica

Asigna la carga de trabajo del docente De acuerdo a la cantidad de grupos ofertados y al perfil de cada docente, se define el grupo de materias que puede impartir cada docente


N/A

5. Dirección

Académica

¿Se cuenta con los docentes suficientes? Si faltan docentes para cubrir todas las materias a impartir, se solicita a recursos humanos la contratación de nuevos docentes


Formato de solicitud de

nuevos docentes

Recursos

Humanos

Contrata nuevos docentes Contrata nuevos docentes de acuerdo al perfil solicitado por la Dirección Académica


cuatrimestre N/A

Dirección Académica

M.C. B. Alejandro Varela Seáñez

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Responsable de Planeación Ing. Angel Palacios Magallanes

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO


F-CC- 028 Rev.


CÓDIGO: P-AC-001

6. Dirección

Académica

Elabora los horarios de los grupos y docentes De acuerdo a las cargas de trabajo de cada docente se elaboran los horarios de los grupos y de los docentes


cuatrimestre

Formato de horario por

grupo y programa de

trabajo

7.

Recursos

Humanos /

Rectoría

Autorizan los horarios de los docentes Autorizan los horarios de los docentes, verificando el número de horas asignadas frente a grupo y las horas complementarias (Tutorías)


cuatrimestre

Formato de programa

de trabajo

Servicios

Escolares

Captura los docentes por grupo Recibe los horarios por grupo y captura los docentes asignados a cada grupo en el sistema SIAF


cuatrimestre N/A

8. Dirección

Académica

Solicita el material didáctico Solicita a Finanzas la adquisición del material didáctico necesario para los docentes en la impartición de sus clases


cuatrimestre

Formato de requisición

de compra

9. Dirección

Académica

Cita a reunión general de inicio de cuatrimestre Avisa a los docentes de la reunión de inicio de cuatrimestre


cuatrimestre N/A

10.

Dirección

Académica /

Docentes

Realizan la reunión de inicio del cuatrimestre Se proporciona información general para el desarrollo del próximo cuatrimestre


Formato de minuta

11. Docente

Elabora cronograma y planeación didáctica El docente elabora el cronograma y la planeación didáctica de las materias a impartir durante el cuatrimestre de acuerdo a la instrucción de trabajo IT-AC-002 y IT-AC-001

Durante las dos primeras semanas

de inicio del cuatrimestre

Formato de cronograma

y planeación didáctica

12. Dirección

Académica

Publica horarios de grupo y lista de alumnos Publica por medios electrónicos e impresos los horarios de los grupos y la lista de alumnos


Formato de horario

clase por grupo y

programa de trabajo

VII. DOCUMENTOS

Código Registro

IT-AC-002 Elaboración de cronograma y calendario de avance programático

IT-AC-001 Elaboración de la planeación didáctica

F-AC-010 Programa de trabajo del docente

F-AC-011 Horario clase por grupo

VIII. REGISTROS (FORMATOS)


conservación Responsable de conservarlo Lugar de

almacenamiento

F-CC-001| Minuta 1 Año Dirección académica Archivo del Departamento

F-AC-010 Programa de trabajo del

docente 1 Año

Docente / Dirección académica / RH

Archivo personal

F-AC-011 Horario clase por grupo 1 Año Dirección académica / Serv Esc Archivo personal

IT-AC-002 Cronograma 1 Año Docente / Dirección académica Archivo personal

IT-AC-001 Planeación didáctica 1 Año Docente / Dirección académica Archivo del área

Requisición de compra 1 Año Dirección académica / Finanzas Archivo del área

de 4



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO


F-CC- 028 Rev.


CÓDIGO: P-AC-001

Solicitud de nuevos

docentes 1 Año Dirección académica / RH Archivo personal

III. GLOSARIO

SIAF: Sistema Integral Académico y Financiero.

Mapa curricular: Documento que establece el trayecto formativo que deberá seguir el estudiante ingresado en una

carrera y en el cual se presenta el nombre de las asignaturas y el número de horas a cumplir por cuatrimestre para

concluir sus estudios.

Carrera: Cada una de las áreas de estudio ofrecidas por la universidad a cursar en 7 o 10 cuatrimestres. Cronograma: Documento que contiene la distribución de las unidades y temas a cubrir durante el cuatrimestre, así

como la cantidad de alumnos acreditados por unidad y grupo.

Planeación Didáctica: Documento donde se estructuran los temas a impartir de una asignatura, además de mostrar

los objetivos, competencias y forma de evaluación.

de 3

RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECTORES DE CARRERA


VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.1, 7.5.1, 7.6

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DEL

CUATRIMESTRE

CÓDIGO: P-ACAD-001

1. OBJETIVO Planear las actividades a realizar para el inicio de un nuevo cuatrimestre. 2. ALCANCE Desde la selección de los cuatrimestres a ofertar en el mapa curricular hasta elaboración y verificación del programa de trabajo cuatrimestral. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

DIRECCIÓN ACADÉMICA PROFESOR COORDINADOR DE

ASIGNATURA

1

2

3

4

5

6

7

Jefe de Dpto. de la Div. De Ingenierías

M.C. Rey David Calderón Lobato

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Director Académico Lic. Cecilia I. de la Garza Martínez

Elabora nombramiento de coordinadores de asignaturas

y tutores de grupo

Elabora horarios de clase, designa profesores y elabora programas de trabajo.

Recibe y valida cronograma

Revisa y establece profesores de las asignaturas que correspondan

Cita y efectúa reunión general de inicio de cuatrimestre

Entrega programa de trabajo cuatrimestral

Elabora Cronograma- Calendario de Avance Programático y Guía Instruccional

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO



CUATRIMESTRE

CÓDIGO: P-ACAD-001

4. POLÍTICAS

4.1 La carga de horas de los profesores de asignatura no debe exceder de 30 horas, de acuerdo a las políticas Institucionales.

4.2 La Dirección Académica supervisará que no exista duplicidad de horarios del profesor. 4.3 La Dirección Académica deberá entregar a Servicios Escolares el listado de los grupos incluyendo los de estadía con

su respectivo tutor una semana antes del inicio del cuatrimestre. 4.4 El avance programático será validado por el coordinador de la asignatura después de cada evaluación de unidad,

mediante el formato F-ACAD-079 “Cronograma y Calendario de Avance Programático”. 4.5 Las direcciones de carrera deberán cumplir con el procedimiento P-ACAD-007 Para la asignación de profesores de

asignatura. 4.6 Se dará seguimiento a los indicadores académicos de acuerdo a lo establecido en la IT-GC-008.


Sec. Responsable


(cuándo) (dónde)


1 Dirección de

Carrera

Revisa y establece profesores de las asignaturas que correspondan La dirección, asignara a los profesores de las materias a impartir en el cuatrimestre a ofertar de acuerdo al mapa curricular.

1 Mes antes del inicio del

cuatrimestre NA

2. Dirección de

Carrera

Elabora horarios de clase, designa profesores y elabora programas de trabajo. Con base a la instrucción de trabajo IT-ACAD-004, elabora los horarios de clase y programas de trabajo.

2 semanas hábiles antes del inicio de cada cuatrimestre.

IT-ACAD-004 F-ACAD-010 F-ACAD-003

3. Dirección de

Carrera

Elabora nombramiento de coordinadores de asignaturas y tutores de grupo La dirección de carrera elabora el nombramiento oficial de coordinadores de asignatura y tutores de grupo.

1 semana hábil antes del inicio del

cuatrimestre F-GC-002

4 Dirección de

Carrera

Cita y efectúa reunión general de inicio de cuatrimestre La dirección de carrera entregará el programa de trabajo F-ACAD-003 a los profesores que impartirán asignaturas durante el cuatrimestre. Los PTC del PE elaborarán manuales de asignatura de acuerdo a la IT-ACAD-017. Proporcionar información general sobre el transcurso del cuatrimestre según la IT-ACAD-019.

En el transcurso de la semana hábil antes del inicio de cada cuatrimestre

IT-ACAD-017 IT-ACAD-019

F-GC-002 F-GC-001

F-ACAD-003

5 Profesor

Elabora Cronograma-Calendario de Avance Programático y Guía Instruccional Revisa el contenido temático de la asignatura y elabora el cronograma y calendario de avance programático, con base a la instrucción de trabajo IT-ACAD-005. Elabora la guía instruccional (F-ACAD-091), con base en la instrucción de Trabajo (IT-ACAD-028).

En el transcurso de la primer semana del

cuatrimestre.

F-ACAD-079 IT-ACAD-005 IT-ACAD-028 F-ACAD-091

6. Coordinador de

Asignatura

Recibe y valida cronograma-calendario de avance programático y Guía Instruccional Revisa el contenido del cronograma. Documenta propuestas y modificaciones. Realiza reuniones de academia con los profesores Revisa y valida el contenido de las guías instruccionales.

En el transcurso de la primer quincena del cuatrimestre

F-ACAD-079 F-ACAD-091

F-GC-001

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO



CUATRIMESTRE

CÓDIGO: P-ACAD-001

7.

Director de Carrera

Entrega programa de trabajo cuatrimestral La dirección de carrera entregará el programa de trabajo F-ACAD-003 a los profesores que impartirán asignaturas durante el cuatrimestre.

En la reunión de inicio de

cuatrimestre, para su firma

F-ACAD-003

6. DOCUMENTOS

7. REGISTROS



F-GC-001 Minuta 1 Cuatrimestre Dirección de Carrera Archivo del

Departamento

F-GC-002 Memorando 1 Cuatrimestre Dirección de Carrera Archivo del

Departamento

F-ACAD-003 Programa de trabajo El cuatrimestre en

curso Profesor de la asignatura y

Dirección de carrera Archivo personal

F-ACAD-010 Elaboración de horario

clase por grupo El cuatrimestre en

curso Dirección de Carrera

Archivo del Departamento

F-ACAD-079 Cronograma y Calendario de Avance Programático

El cuatrimestre en curso

Profesor de la asignatura y Dirección de carrera

Archivo personal

F-ACAD-091 Guía Instruccional de

Planeación Didáctica por Unidad

1 Año Profesor de la asignatura y

Dirección de carrera Archivo personal

8. GLOSARIO Academia: Reunión de profesores de una misma asignatura con la finalidad de acordar contenido del cronograma

desarrollo de materiales didácticos y técnicas de evaluación. PTC: Profesor de Tiempo Completo PA: Profesor de Asignatura PE: Programa Educativo

Código Registro

IT-ACAD-004 Elaboración de horarios de clase

IT-ACAD-005 Elaboración de cronograma y

Calendario de avance programático

IT-ACAD-017 Elaboración de Manuales

Teórico o Práctico

IT-ACAD-019 Reunión de inicio de cuatrimestre

IT-ACAD-028 Guía Instruccional de Planeación

Didáctica por Unidad

IT-GC-008 Indicadores Académicos

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.3.1, 7.5.1, 8.2.4

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES

CÓDIGO: P-ACAD-002

F-GC- 028 Rev. B/26/02/14

1. OBJETIVO Impartir una educación integral de Calidad aplicando los medios didácticos para que el alumno durante el curso, adquiera los conocimientos técnicos, científicos y humanos, así como las capacidades y habilidades. 2. ALCANCE Desde el primer día de clases hasta la entrega de la calificación final del curso, o en su caso, evaluación extraordinaria. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

PROFESOR SERVICIOS ESCOLARES

1

2

3

4

5

6

7

Jefe de Dpto. Académico

M.C. Rey David Calderón Lobato

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Director Académico M.C. B. Alejandro Varela Seañez

Aplica evaluación de cada unidad

Toma lista de asistencia

Imparte clase

Presentación del curso

Detecta y realiza actividades de asesoría

Emite resultados

Recibe resultados

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.3.1, 7.5.1, 8.2.4


CÓDIGO: P-ACAD-002

F-GC- 028 Rev. B/26/02/14

4. POLÍTICAS

4.1 La presentación del curso será en la primera clase de cada asignatura. 4.2 Las asistencias serán registradas por el profesor que imparte la asignatura por sesión y aplicará el reglamento

académico referente al número de asistencias (80% para derecho a evaluación). 4.3 La evaluación de cada unidad, será desarrollada en el transcurso de ésta y la calificación asignada será capturada

en la siguiente semana de la finalización de la misma. El coordinador de la asignatura validará los instrumentos de evaluación a aplicar.

4.4 Las unidades que el alumno no fue acreditado en la evaluación normal (NA) y las que no presento (NP), serán presentadas al final del cuatrimestre en una evaluación de recuperación ordinaria. El alumno tendrá derecho a presentar tantas unidades como las que no haya acreditado o presentado.

4.5 Los alumnos que no acrediten alguna unidad en el curso normal y en el examen de recuperación ordinaria, presentará estas unidades como evaluación extraordinaria. Para tener derecho a presentar la evaluación extraordinaria, deberá tener acreditado al menos el 40% de las unidades de la asignatura.

4.6 La única calificación numérica se capturará al final del cuatrimestre, la cual será asignada por el profesor después de haber evaluado las unidades con NA ò NP en una evaluación de recuperación ordinaria.

4.7 El alumno que no acredite alguna unidad en la evaluación de recuperación ordinaria, la presentará en evaluación extraordinaria y en caso de resultar acreditado, el resultado de esta evaluación, será numérico (0 a 10) y reflejará la calificación final de la asignatura y se reportará en el formato F-AC-046.

4.8 Si el alumno reprueba tres o más asignaturas después de la evaluación de recuperación ordinaria será baja académica, sólo tendrá derecho a presentar como máximo dos asignaturas como extraordinarias.

4.9 Los alumnos que no acrediten alguna unidad por el Ser o no presenten evaluación, serán canalizados al tutor de grupo y los No Acreditados en el Saber y Saber Hacer serán detectados y realizarán actividades de asesorías que el profesor determine.

5. RESPONSABILIDADES Sec. Responsable


(cuándo) (dónde)


1. Profesor Presentación del curso Se realiza la presentación del curso basándose en la instrucción de trabajo IT-ACAD-001

Durante la primera sesión.

IT-AC-001

2. Profesor Toma lista de asistencia Basándose en la lista entregada por la dirección de carrera, para verificar que el alumno asista a clases.

Desde el inicio del cuatrimestre.

F-AC-037

3. Profesor

Imparte clase El profesor imparte la clase con los medios didácticos disponibles de acuerdo a lo establecido en la guía instruccional.

Durante el transcurso del cuatrimestre.

IT-AC-002

4. Profesor

Aplica evaluación de cada unidad. Aplica las evaluaciones de acuerdo a la guía instruccional de planeación didáctica por unidad y al cronograma y calendario de avance programático.

En el transcurso de cada unidad

F-AC-002 F-AC-079 F-AC-091

5. Profesor

Detecta y realiza actividades de asesoría El profesor detecta necesidades de asesorías y determina las actividades que subsane las deficiencias en alumnos NA (Saber y Saber Hacer).

En los siguientes tres días a la captura de calificación de cada unidad y antes de la

siguiente unidad

F-AC-001

6. Profesor Emite resultados El profesor elabora y captura resultados según IT-ACAD-016

Máximo una semana después de finalizar

cada unidad IT-AC-016

de 3



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.3.1, 7.5.1, 8.2.4


CÓDIGO: P-ACAD-002

F-GC- 028 Rev. B/26/02/14

7. Servicios Escolares

Recibe resultados Se reciben los resultados de las evaluaciones aplicadas incluyendo los resultados de estadía.

De acuerdo al calendario escolar

F-AC-119 F-AC-037

6. DOCUMENTOS

7. REGISTROS



F-AC-001

Formato de detección de actividades para

asesoría de alumnos con NA

1 cuatrimestre Dirección de carrera Lugar de trabajo

F-AC-002 F. General de

evaluación El cuatrimestre en

curso / 1 cuatrimestre Profesor de la asignatura

/Dirección de carrera

Archivo personal/ Archivo del Director de

carrera

F-AC-037

Lista de asistencia 1 cuatrimestre

Dirección de carrera, Servicios Escolares y

Profesor de la asignatura Lugar de trabajo

F-AC-045 Reporte de cambios de

calificación 1 cuatrimestre Servicios escolares Lugar de trabajo

F-AC-046 Reporte de Calificación

de Evaluación Extraordinaria.

Permanente

Servicios escolares Lugar de trabajo

F-AC-119

F. Concentrado de Nombre(s) de

Tesina/Memoria de Estadía

1 año Servicios escolares

Tutor de Estadía Lugar de trabajo

F-AC-079 F. Cronograma y

calendario de avance programático



Sistema QProcess

F-AC-068 Reporte de Calificación de Evaluación Global.

Permanente

Servicios escolares Lugar de trabajo

F-AC-091 F. Guía instruccional de

planeación didáctica por unidad



Sistema QProcess

8. GLOSARIO NA: No Acreditado NP: No Presentó

Código Registro

IT-AC-001 Presentación del curso

IT-AC-002 Impartición de clases

IT-AC-016 Llenado de reporte de

calificaciones

P-AF-001

Página 1 de 5

RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO


VERSIÓN: 02

ALCANCE: Departamentos

Administrativos Y Academicos

REQUERIMIENTO:

PROCEDIMIENTO PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:

P-UPRL-01 Rev 210517

1. OBJETIVO Estandarizar y agilizar los procesos de compras de la UPRL para asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la calidad de los bienes, suministros y servicios adquiridos.

2. ALCANCE Desde la elaboración del Requerimiento hasta la entrega de las compras a satisfacción del usuario.


No. REQUIRENTE JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION (JO4)

DIRECTOR ADMINISTRATIVO RECTOR PROVEEDOR

1

2

3

4

5

6

7

8

Autoriza

Requerimiento

Si

No

Hace Requerimiento

Revisa

Requerimiento

Inicia proceso de Adquisición

Recibe Orden de compra y entrega

material

Si

Autoriza Orden

de compra

Si

No

Realiza Orden de Compra

Autoriza Orden

de compra

Si

No

No

No

P-AF-001

Página 2 de 5



VERSIÓN: 02



REQUERIMIENTO:



CÓDIGO:


9

10

11

4. POLÍTICAS

1. En ningún caso se aplicará éste procedimiento en perjuicio de lo establecido en la LAF, el RLAF, la LAE vigentes y demás normatividad vigente aplicable.

2. Éste procedimiento aplica sólo para los casos de Adjudicación directa. Par los casos de Licitación e Invitación a cuando menos tres se debe recurrir a la IT-P001-01.

3. Sólo pueden ser Requirentes el Rector y los encargados de las áreas de Administración y Finanzas, de Académico, de Recursos humanos, de Planeación y de Servicios escolares.

4. Es responsabilidad del Requirente las descripciones técnicas, de cantidad, de unidad de medida y cualquier descripción detallada que sea necesaria para la adquisición de su interés.

5. Los dictámenes técnicos sobre los bienes, materiales e insumos para determinar cumplimientos de ofertas de los proveedores serán responsabilidad del requirente

6. En los casos en los que por causa justificada el requirente no esté capacitado para dar un dictamen técnico, podrá apoyarse de algún servidor público de la UPRL sin importar el cargo, para lo cual, deberán de ser ambos quienes firmen el dictamen.

7. Es responsabilidad del requirente participar y cooperar con el Comité para que puedan llevarse a cabo todos los procesos necesarios para la adquisición

8. Todas las requisiciones deberán tramitarse por lo menos con un mes calendario de anticipación a la fecha requerida, aquellas que sean tramitadas fuera de éste tiempo, sin justificación alguna, deja sin responsabilidad al AyF de las tardanzas o demérito en la calidad de compras

9. Todas las compras, se recibirán invariablemente en el almacén que para el efecto designe AyF, en los casos en que alguien contravenga ésta disposición será responsable de todos los daños, pérdidas, robos o perjuicios que los bienes, materiales o servicios sufran, así como de cualquier responsabilidad jurídica, administrativa o de proceso que pudiera incurrir.

Director Administración y Finanzas. C.P. Fernando Martínez Leaños

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Jefe de Oficina Planeación ING. José Ángel Palacios

Magallanes

Entrega material o servicio a Requirente

Se entrega

material

Recibe material o

Servicio

Si

Recibe

material o

Servicio

Si

No

P-AF-001

Página 3 de 5



VERSIÓN: 02



REQUERIMIENTO:



CÓDIGO:


10. Todos los materiales e insumos se entregarán mediante el formato de salida de almacén (F-UPRL-004), a excepción del activo fijo (Bienes muebles), los cuales se entregarán mediante el formato de Acta de resguardo (F-UPRL-005)

11. En los casos en los que, llegando el bien, material o insumo al almacén de la UPRL, éstos no cumplan con las características técnicas contratadas, será responsabilidad del requirente los tratos con el proveedor para solventarlos, siendo responsabilidad en todo momento de AyF facilitar la comunicación entre ellos y apoyar al requirente.

12. Las adquisiciones pueden ser tramitadas mediante el Fondo Fijo de Caja Chica, siempre y cuando el importe por bien o servicio adquirido no supere los $ 1,0000.00. Para el efecto, deberá de utilizarse el formato Solicitud de Efectivo de Caja chica (F-UPRL-001) en lugar de la Orden de Compra (F-UPRL-003).

13. Las solicitudes a Caja chica sólo as puede realizar el AyF, el Rector, el propio encargado del Fondo Fijo de caja chica y quien se esté encargando de una compra.

14. Las adquisiciones que requieran tres cotizaciones o cuyo monto sea mayor a $ 15,000.00 deberá de turnarse al Comité para su deliberación antes de Realizarse la Orden de Compra (F-UPRL-003).




(cuándo) (dónde)


1 REQUIRENTE Hace Requerimento Solicita lo requerido

En el momento en que surge la necesidad

F-UPRL-002

2 JEFE DE

OFICINA (JO4)

Revisa requerimiento Revisa que el formato de Requerimiento cumpla

con todas las formas y requisitos establecidos y lo sella de recibido, con fecha y hora de recepción

Cuando el requirente le entregue el Requerimiento

F-UPRL-002

3 DIRECTOR DE

ADMINISTRATIVO

Autoriza Requerimiento Señala el tipo de recurso con el que será adquirido, si

debe tener tres cotizaciones, si el proveedor adjudicado deberá contar con el Padrón del Proveedores del Estado

de Coahuila y el Artículo que deberá tomarse en el sistema SAACG

Una vez que el Área de compras le entregue el Requerimento, deberá ser autorizado a mas

tardar un día hábil

F-UPRL-002

4 JEFE DE

OFICINA (JO4)

Inicia proceso de Adquisición Con base en el Requerimiento autorizado y sus datos, deberá buscar ls cotizaciones y proveedores que sean

necesarios para adquirir el bien, insumo o servicio solicitado

Desde el momento en que fue autorizado el

Requerimiento F-UPRL-002

5 JEFE DE

OFICINA (JO4)

Realiza Orden de Compra Con los elementos adquiridos, determina al Proveedor adjudicado y realiza la Orden de Compra para solicitar los bienes, insumos o servicios solicitados. Cuando la

Adquisición se realice con tres cotizaciones o el importe rebase los $ 15,000.00, el área de compras deberá

hacer un cuadro comparativo y firmarlo en conjunto con el Requirente. Realiza la Contabilidad en los módulos

“Orden de compra” y Recepción de orden de compra” en el SAACG.

A más tardar un día hábil una vez decidido

el proveedor adjudicado.

F-UPRL-003

6 DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

Autoriza Orden de Compra Una vez completos los requisitos, revisa la Contabilidad y

Autoriza el Formato.

A más tardar un día hábil una vez que recibe la Orden de

Compra.

F-UPRL-003

P-AF-001

Página 4 de 5



VERSIÓN: 02



REQUERIMIENTO:



CÓDIGO:


7 RECTOR Autoriza Orden de Compra

Una vez completos los requisitos, Autoriza el Formato

El mismo día que recibe el Formato autorizado por el Director de AYF

F-UPRL-003

8 PROVEEDOR

Recibe Orden de Compra y entrega el material El Área de compras entrega la Orden de compra al

Proveedor y éste, en el tiempo especificado, entrega el Material a la UPRL

En los tiempos contratados

F-UPRL-003

9 JEFE DE

OFICINA (JO4)

Recibe material o servicio Revisa que el material entregado por el proveedor

cumpla en cantidad con lo solicitado. Recibe Factura impresa y en Formato PDF y XML (en

correo [email protected], la cual revisa que contenga todos los datos correctos. Captura en

el módulo de “Solicitud de pago” del SAACG la contabilidad y prepara el expediente completo para

solicitar el pago al proveedor.

En el momento que reciba el material.

F-UPRL-003

10 JEFE DE

OFICINA (JO4)

Entrega material o servicio al Requirente Entrega en Almacén los materiales o Servicios al

Requirente.

A más tardar un día hábil, una vez

recibido el material o el servicio

F-UPRL-004, F-UPRL-005, F-UPRL-006

11 REQUIRENTE

Recibe material o servicio Recibe de conformidad los materiales (Salida de

almacén) o servicios (Recepción del servicio) solicitados.

A más tardar un día hábil, una vez

recibido el material o el servicio

F-UPRL-004, F-UPRL-005, F-UPRL-006

6. DOCUMENTOS

7. REGISTROS


conservación Responsable de

almacenarlo Lugar de almacén

F-UPRL-001 SOLICITUD DE EFECTIVO A CAJA CHICA Cinco años Jefe de Oficina (JO4) Póliza contable

F-UPRL-002 REQUERIMIENTO Cinco años Jefe de Oficina (JO4) Póliza contable

F-UPRL-003 ORDEN DE COMPRA Cinco años Jefe de Oficina (JO4) Póliza contable

F-UPRL-004 SALIDA DE ALMACÉN Cinco años Jefe de Oficina (JO4) Póliza contable

F-UPRL-005 ACTA DE RESGUARDO Cinco años Jefe de Oficina (JO4) Archivo de Resguardos

F-UPRL-006 RECEPCIÓN DE SERVICIO Cinco años Jefe de Oficina (JO4) Póliza contable

8. GLOSARIO AyF: El Director de Administración y Finanzas

Código Registro

IT-P0001-01 Instrucción para la Licitación o Invitación a cuando menos tres

Proveedores.

P-AF-001

Página 5 de 5



VERSIÓN: 02



REQUERIMIENTO:



CÓDIGO:


Comité: El Comité de Adquisiciones interno de la UPRL en los términos del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones,

arrendamientos y servicios del Sector Público

Compras: Las Adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios de la UPRL con proveedor adjudicado

Dictámen Técnico: Es el documento por medio del cual el Requirente emite su opinión final acerca de bienes, insumos o

servicios adquiridos por la UPRL y que es la base final para su compra.

IT: Instrucción de trabajo

LAE: Ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el estado de Coahuila de Zaragoza

LAF: Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público

Proveedor: Toda Persona física o moral, Jurídicamente facultada y solvente para proveer de bienes, materiales e insumos a

la UPRL

Rector: El Rector de la UPRL

Requirente: Mandos medios y superiores de la UPRL

RLAF: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público

SAACG: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, el cual es el sistema de Contabilidad de la

UPRL

UPRL: Universidad Politécnica de la Región Laguna

de 6

RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECTOR ACADEMICO


VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1

PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA

ESTANCIA Y LA ESTADÍA

CÓDIGO: P-AC-015

1. OBJETIVO Incorporar a todos los alumnos del periodo de estadía, en el sector productivo, para la conclusión de su plan de estudios.

2. ALCANCE Desde el contacto con la empresa, para la asignación de alumnos en estadía, su seguimiento y su evaluación final.

3. DIAGRAMA DEL PROCESO.

COORDINADORA DE

SERVICIOS ESCOLARES

TUTOR

DIRECTOR ACADEMICO JEFE DE DPTO.

DE INGENIERIAS ALUMNO

1

2

3

4

5

6

7

8

Asigna tutor e informa bajas ó

altas

Mantiene actualizado el listado de alumnos

próximos para estadía.

Envía Información a la empresa del próximo periodo

de estadía.

Dan a conocer la guía de estadía a los alumnos

Asigna empresa

Elabora Constancia de Aceptación de estadía.

Entrega Constancia de Aceptación de

estadía.

Actualiza Directorio de Empresas

Sube listado de alumnos para estadía.

A

de 6



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1



CÓDIGO: P-AC-015

9

10

11

12


ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Director Académico M.C. B. Alejandro Varela Seañez

Inicia Estadía.

Recibe documentos de conclusión de Estadía.

.

Da seguimiento al alumno en su estadía.

Recibe avances de la elaboración de Reporte de Estadía, y determina la evaluación final.

Concluye estadía.

Notifica a alumnos que no aprobaron

el proceso de estadía.

A

de 6



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1



CÓDIGO: P-AC-015

4. POLÍTICAS 4.1 EL Consejo Social de Vinculación realizará las gestiones necesarias para el establecimiento de convenios

generales con empresas de los sectores productivo y/o de servicio, según IT-AC-128 4.2 El Consejo Social de vinculación conjuntamente con la dirección académica deberán realizar una presentación de

la guía de estadía a los estudiantes próximos a realizar dicho proceso. El alumnos debe de firmar lista de asistencia y de aceptación del reglamento F-AC-038.

4.3 Los cuatrimestres para realización de estancias son los siguientes: 4to. Y 7mo. Cuatrimestre. 4.4 Los cuatrimestres para realización de estadía son: El 7mo. cuatrimestre (Opcional para egresar de Profesional

Asociado) y el 10mo. cuatrimestre. 4.5 Los alumnos podrán solicitar directamente su estancia o estadía a las empresas; debiendo informar al

departamento de vinculación, para emitir carta de aceptación. 4.6 El alumno deberá entregar al Consejo Social de Vinculación, Constancia de Aceptación o Carta de aceptación que

emita la empresa. 4.7 Es responsabilidad del tutor recibir y conservar copias de constancia de aceptación de estancia o estadía, carta

de liberación y evaluación con sello del dpto. de Vinculación. 4.8 El alumno deberá evaluar la empresa donde realizó su estancia o estadía (F-AC-066). 4.9 La memoria de estancia o estadía profesional terminada será requisito para tramitar el Título. 4.10 La Dirección Académica deberá entregar al dpto.. de servicios escolares vía memorando la notificación de

alumnos que se reincorporen a la estancia o estadía (Baja temporal/Académica) en el cuatrimestre en curso a más tardar la tercer semana de inicio del cuatrimestre.


Sec. Responsable (s) Actividades (qué)/(cómo)

(cuándo) (dónde)



Actualiza Directorio de empresas Genera directorio de empresas vinculadas, clasificadas por área de pertinencia.

La tercer semana del primer mes del

cuatrimestre anterior a la estadía o estadía

profesional si se cuenta con información nueva.

D-AC-009

2. Coordinadora de

Servicios escolares

Mantiene actualizado el listado de alumnos próximos para estancia y estadía. En en el sistema SIAF para la planeación del proceso de estancias y estadía.

5 días hábiles después de recibir la notificación por el

área de vinculación. SIAF


Envía Información a la empresa del próximo periodo de estancia y estadía. Envía información a empresas dando a conocer los perfiles de egresos. Para que remitan sus requerimientos de alumnos.

Durante el cuatrimestre previo a la estadía F-CC-003

4. Jefe de Dpto. de Ingenierías.

Dan a conocer guía de estancía y estadía a los alumnos. Se da a conocer a los alumnos las actividades del proceso de estancia y/o estadía próxima a ser realizada por ellos.

Durante el cuatrimestre previo a la estancia y/o

estadía

D-AC-001 F-AC-038 D-AC-016

de 6



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1



CÓDIGO: P-AC-015


Asigna Tutor Asigna el tutor para el seguimiento de la estancia y/o estadía de los alumnos; sube esta información al sistema SIAF para que este disponible para las áreas correspondientes. Informa Bajas Se notificará y registrará las bajas de los alumnos que no posrán realizar el proceso de estancia y/o estadía.

Al inicio del cuatrimestre de la estancia y/o estadía

F-AC-037

F-CC-002 SIAF


Asigna empresa Asigna Empresa a los alumnos que así lo requieran para iniciar proceso de reclutamiento y selección.

En el primer mes del inicio del cuatrimestre

Base de Datos

7. Coordinadora de

Servicios Escolares

Sube Listado de Alumnos para Estancia y/o Estadía. Para la actualización de información de alumnos que realizan estadía.

La cuarta semana después del inicio del

cuatrimestre de estancia o estadía

SIAF

8.

Jefe de Dpto. de Ingenierìas

Alumno

Elabora constancia de Aceptación de Estancía o Estadía. Elabora constancia de Aceptación, entregándosela al alumno para presentarla en la empresa. Entrega Constancia de Aceptación de Estancia o Estadía. Entrega al Dpto. de Prácticas y EstaVinculación la constancia de aceptación de estancia o estadía previamente formalizada, para integrarla a su expediente y remitir copia al tutor.

Al inicio de las estadías

Documento externo: Carta de aceptación

9. Alumno

Inicia Estancia o Estadía. Inicia este proceso, la empresa le asigna al asesor Industrial para su apoyo y seguimiento durante la realización y elaboración del proyecto.

Al inicio de la estancia y/o estadía. N/A

10. Tutor

Da seguimiento al alumno en su Estancia o Estadía. El tutor se encargará de supervisar; la permanencia del alumno en la empresa y revisar avances de la elaboración del reporte de estancia y/o estadía.

Durante el periodo de estancia y/o estadía.

D-AC-016

F-AC-119

de 6



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1



CÓDIGO: P-AC-015

6. DOCUMENTOS

Código Documentos D-AC-001 Guía de estadía D-AC-009 Directorio de empresas D-AC-016 Estructura del Reporte de Estancia y/o Estadía. IT-AC-128 Convenio de estancia y/o estadía. IT-AC-031 Evaluación de Estancia y/o Estadía por el Tutor.

Documento Externo Carta aceptación Documento Externo Liberación de Empresa

Alumno

Concluye Estancia o Estadía. Finaliza y recibe de la empresa carta de liberación y su evaluación de la estancia y/o estadía realizada, para su entrega en el Dpto. de vinculación, con copia para el tutor. Entrega el Reporte de Estancia y/o Estadía al tutor para su revisión y autorización.

Al final del periodo de la estancia y/o estadía.

Documento Externo:

Liberación de empresa

11.

Director Acadèmico

Tutor

Recibe documentos de Estancia o Estadía. Recibe por parte de los alumnos documentos de estancia y/o estadía, con copia que se sellará de recibido para que el alumno entregue al tutor. Coteja y valida expediente de alumno con el Dpto. De Vinculación, a fin de que se cumpla con los requisitos documentales.

Al final del periodo de la estancia y/o estadía.

Documento externo: Carta de Aceptación

Documento externo: Liberación de

Empresa

F-AC-119

12.

Tutor

Director Acadèmico

Recibe avances de la elaboración del Reporte de estancia y/o Estadía y determina la evaluación final. El tutor recibe la evaluación final del Asesor de la Empresa y según la IT-AC-031, determina la calificación final y la captura en el SIAF.

Notifica al Dpto. de Vinculación de los alumnos que no aprobaron dicho proceso. Además si existiera alguna corrección se notificará al dpto. correspondiente.

De acuerdo a IT-AC-031

3 semanas después de haber concluido el periodo

de estadía.

Presentándose el cambio en forma inmediata

IT-AC-031

F-AC-101

Documento Externo Liberación de

empresa

F-CC-002 SIAF

de 6



VERSIÓN: 00

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1



CÓDIGO: P-AC-015

7. REGISTROS


F-CC-002 Memorando 1 año Director Acadèmico Lugar de trabajo

F-CC-003 Oficio 1 año Director Acadèmico Lugar de trabajo

Constancia de aceptación de estancia y/o estadía

Hasta la liberación del titulo Director Acadèmico Lugar de trabajo

F-AC-031 Evaluación de la Estancia y/o Estadía por el asesor industrial

Hasta la liberación del título Director Acadèmico Lugar de trabajo

F-AC-037 Lista de Asistencia Hasta la liberación del Titulo Director Acadèmico Lugar de trabajo

F-AC-038 Firmas de asistencia y

aceptación de reglamento de Estadía

1 año Director Acadèmico Lugar de trabajo

F-AC-066 Encuesta de evaluación de empresas de estadía 1 año Director Acadèmico Lugar de trabajo

F-AC-101 Evaluación de la estancia y/o estadía por el Tutor 1 año Director Acadèmico (Tutor) Lugar de trabajo

F-AC-119 Concentrado de nombre(s) del

Reporte de Estancia y/o Estadía

1 cuatrimestre Director Acadèmico, (Tutor) y


Lugar de trabajo

8. GLOSARIO

Tutor Académico: Es la persona designada por el la Dirección Académica y es quien tendrá relación con la empresa y el alumno, con la finalidad de apoyarlo y orientarlo en la realización de su proceso de estancia y/o estadía, así como la elaboración del reporte final respectivo.

Asesor Industrial:

Es la persona designada por la empresa quien se encargará de proporcionar al alumno el apoyo necesario en la empresa para el desarrollo de su proyecto, dirigiendo y apoyando la realización de sus tareas.

Estancia: Es el proceso formativo no escolarizado, que tiene como propósito que los estudiantes desarrollen

actividades de práctica en el campo laboral vinculadas a las competencias desarrolladas durante ese ciclo. Se llevará a cabo al finalizar cada ciclo de formación y tendrá una duración conforme al plan de estudios.

Estadía: Es el proceso formativo no escolarizado, que tiene como propósito que los estudiantes pongan en

práctica las competencias adquiridas en el campo laboral real de trabajo, de manera concertada entre la Universidad y la organización receptora. Se llevará a cabo al finalizar los ciclos de formación y tendrá una duración conforme al plan de estudios.

SIAF: Sistema de Información Académica y Financiera.

de 4

RESPONSABLE DEL PROCESO:

RECTORIA FECHA DE EFECTIVIDAD:

15/10/2017

VERSIÓN: 12

ALCANCE: ACADÉMICO

REQUERIMIENTO: 4.2.3

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: P-CC-001

F-CC-028 Rev. B/15/10/17

1. OBJETIVO Establecer y mantener el control de los documentos del Sistema de Calidad de la Universidad Politécnica de la Región Laguna. 2. ALCANCE Aplica para todos los documentos del Sistema de Calidad de la Universidad Politécnica de la Región Laguna.


EL QUE ELABORA EL

DOCUMENTO RECTORIA DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

1

2

3

4

Revisa y realiza modificaciones

Entrega documento modificados

Revisa y Firma el documento original

SI

NO

Aprobación Final

Rechaza Documento

¿Cambios en el Documento?

Residente en SGC

Ing. Johanna Vela Piña Ing. Daniel Martínez Luevano

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Jefe de Oficina Planeación Ing. Ángel Palacios Magallanes

de 4



15/10/2017

VERSIÓN: 12

ALCANCE: ACADÉMICO



CÓDIGO: P-CC-001

F-CC-028 Rev. B/15/10/17

4. POLÍTICAS 1. Control de documentos internos:

• Se consideran documentos: manual de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, planes, reglamentos, los cuales deben ser controlados.

• Es responsabilidad del consejo de calidad administrar los documentos relativos al Sistema de Calidad, con la implementación del sistema QDoc. Aplicando la instrucción de trabajo (IT-CC-006) Manejo eficaz del sistema QDoc.

• Una vez implementado el sistema el consejo de calidad y responsable de planeación asignará al personal responsable de cada área y de apoyo, una clave de acceso para el sistema QDoc, en caso de requerir otra, el responsable del área la solicitará al Departamento.

• El estado de revisión de los Documentos es una actividad del consejo de calidad por lo que será responsable de mantenerlos vigentes en el sistema QDoc y los originales que son de su propiedad de forma impresa.

• Los documentos estarán protegidos con contraseña para su apertura en el sistema QDoc estos abrirán como solo lectura, excepto los formatos.

2. Modificaciones y elaboración a documentos internos:

• El elaborador de documentos es quien promoverá una modificación o un documento nuevo con la solicitud y autorización del responsable de área.

• Una actualización a un documento se considera una modificación. • El personal responsable del área y/o subordinados de la Universidad Politécnica que considere necesario realizar

un cambio a un documento, deberá enviar un memorando (F-CC-002) solicitando el cambio e indicando electrónicamente (vía e-mail) la modificación al documento para que se determine la pertinencia de realizar los cambios.

• La elaboración y modificación de procedimientos e instrucciones de trabajo será realizada de acuerdo al P-CC-009.

• La elaboración de Manuales o Documentos será realizada de acuerdo al P-CC-010. • Cada modificación del contenido de un procedimiento, instrucción de trabajo, documentos y/o manuales de

calidad será controlada por números de revisión iniciando con el cero, y los formatos serán controlados por letras señalados debajo del código. El inicio del control es sin letra.

3. Aprobación de documentos internos:

• La revisión y aprobación de los documentos se inicia en recabar las firmas del documento original 5 días posteriores a la solicitud, cuando el documento está debidamente firmado significa que está aprobado y se subirá al sistema QDoc cuando este implementado.

• Es responsabilidad del elaborador de documentos firmar los documentos de acuerdo a los días establecidos, de lo contrario deberá enviar un memorando solicitando nuevamente el cambio al consejo de calidad.

• La aprobación de los formatos se debe realizar antes de su emisión por la parte de la persona que firma de elaboración, revisión y autorización, firmando únicamente el original por la parte posterior al formato y después que esté implementado el programa QDoc para poder registrarlo.

• La revisión general de todos los documentos del sistema de calidad será determinada en tiempo y en forma por el rector o por el Comité de Calidad, aplicándole un cambio del número de revisión, esto será independientemente de las modificaciones que se realicen durante el año.

4. Difusión de documentos internos:

• Se considera válida cualquier forma de difusión que cumpla con el siguiente objetivo. • Que las personas que participan en el proceso conozcan y dominen la manera en que se llevará a cabo las

actividades y responsabilidades establecidas en los documentos. • Todos los documentos elaborados y modificados (Procedimientos, Documentos, Instrucciones y formatos) deben

ser difundidos a las personas que participan en su ejecución.

de 4



15/10/2017

VERSIÓN: 12

ALCANCE: ACADÉMICO



CÓDIGO: P-CC-001

F-CC-028 Rev. B/15/10/17

• Se notificarán los cambios en procedimientos, documentos y formatos mediante circular (F-CC-004) impresa para que firmen de enterado y así tener presentes las fechas de efectividad y apliquen el documento en los tiempos estipulados.

5. Documentos externos: • La aprobación será por parte del organismo responsable del documento. • En el caso de que la información sea enviada electrónicamente la revisión será plasmada en la carátula del

mismo y se registrara en el Sistema QDoc. • En el caso de que la información sea enviada en papel la revisión será plasmada en la portada del mismo. • La revisión es la fecha en que se recibe el documento. • Cada vez que se realiza a un documento externo una modificación se cambiará de revisión colocando la fecha

de recibido.

6. Documentos Obsoletos En caso de que por algún motivo especial y necesario, se tenga que mantener algún documento no vigente, tendrá que identificarse como documento obsoleto para prevenir el uso no intencional del mismo.


Sec.

Responsable ( s )

Actividades ( Cuándo) ( dónde)

Documento / Registro (Código)

1. Elabora el documentos

Entrega documento modificado Se solicita por medio de memorando la modificación del documento, para su actualización en el sistema QDoc una vez implementado.

En el momento que se requiera F-CC-002

2. Rectoria Revisa y realiza modificaciones Revisa que no tenga conflictos con otros documentos del SGC, y realiza los cambios y firma documento.

5 días posteriores a la solicitud NA

3. Elabora el documentos

Revisa y firma el documento original Revisa documento original ya revisado y firmado por el Consejo de Calidad.

Una vez firmada por el Consejo de

Calidad NA

4.

Departamento Involucrados

¿Cambios en Documento?

Si Rechaza documento y se regresa al elaborador de documentos para que realice las correcciones detectadas. No Revisa y da la aprobación final Revisa documento y da su aprobación final

Una vez recabada las firmas anteriores

NA

6. DOCUMENTOS

Código Documentos P-CC-009 Elaboración de Procedimientos P-CC-010 Elaboración de Documentos IT-CC-006 Manejo eficaz del sistema QDoc

7. REGISTROS



conservarlo Lugar de

almacenamiento

F-CC-002 Memorando Permanente Consejo de Calidad Archivo Consejo de Calidad

de 4



15/10/2017

VERSIÓN: 12

ALCANCE: ACADÉMICO



CÓDIGO: P-CC-001

F-CC-028 Rev. B/15/10/17

F-CC-004 Circular Permanente Consejo de Calidad Archivo Consejo de Calidad

F-CC-024 Lista Maestra de Control de Documentos y Registros Permanente Consejo de Calidad Archivo Consejo de

Calidad

8. GLOSARIO Documento Interno: Son todos aquellos documentos del Sistema de Calidad de la Universidad Politécnica de la Región

Laguna que sirven de guía para la implantación y funcionamiento del Sistema. Estos documentos se clasifican en: a). - Manual de Calidad (Nivel 1). b). - Procedimientos (Nivel 2). c). - Documentos (Nivel 3). d). - Registros (Nivel 4).

Documento Externo: Son todos aquellos documentos los cuales son proporcionados por instituciones externas a la Universidad Politécnica de la Región Laguna y que se necesitan para el cumplimiento de una actividad relacionada con el Sistema de Calidad.

Sistema QDoc: Es un Sistema de Comunicación, Administración y Recuperación de documentos que ayuda a mejorar el proceso de documentación de acuerdo a los criterios de regulación y requerimientos del cliente.

de 3

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE OFICINA PLANEACION


CÓDIGO: P-CC-002


F-CC-028 Rev. 16/10/17

VERSIÓN: 8

ALCANCE: ACADÉMICO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS DE

CALIDAD

1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para acusar, almacenar, conservar y disponer de los registros del sistema de calidad. 2. ALCANCE Aplica a todos los documentos desde la difusión del procedimiento hasta su control en todo el sistema de calidad. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

RESPONSABLE DE ELABORAR REGISTRO DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS JEFE DE OFICINA DE

PLANEACION

1

2

3

4

El registro ya elaborado se integra al sistema

Reciben el documento y lo integran al Sistema QDoc.

Elabora Registro de acuerdo a la

actividad

Supervisa la elaboración y

mantenimiento del registro

Indica a calidad sobre el nuevo registro o modificación

Residente en el SGC

Ing. Johanna Vela Piña Ing. Daniel Martínez Luévano

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ

Responsable de Planeación Ing. Ángel Palacios Magallanes

Indica a calidad sobre el nuevo registro o modificación

de 3



CÓDIGO: P-CC-002


F-CC-028 Rev. 16/10/17

VERSIÓN: 8

ALCANCE: ACADÉMICO


CALIDAD

4. POLÍTICAS 4.1 La codificación de los registros es responsabilidad del Consejo de Calidad. 4.2 El consejo de Calidad es responsable de integrar al Sistema QDoc cualquier documento ya codificado. 4.3 Es responsabilidad de cada área conjuntamente con el Consejo de Calidad la difusión de los registros nuevos en

el sistema QDoc. 4.4 Los formatos antes de su emisión deben ser autorizados por los responsables del procedimiento aprobándolos

por medio de la firma y sello al reverso y se integra al sistema QDoc. 4.5 En el caso de modificación de registros, será controlada por letras señaladas debajo del código del registro

además de llevar la fecha de efectividad del cambio realizado. 4.6 El inicio del control de registros es sin letra en la primera versión del documento. 4.7 Los registros de: Cronograma del docente por Unidad (F-AC-091) y el Cronograma y Calendario de Avance

Programático (F-AC-079) serán controlados y almacenados en el sistema QProcess.


Sec. Responsable


(cuándo) (dónde)



Indica a calidad sobre el nuevo registro o modificación Con base al desarrollo de cada procedimiento y de acuerdo a sus necesidades de control de información para una actividad específica.

Cuando proceda un cambio o

algún documento nuevo

F-CC-002

2. Jefe de Oficina de Planeación

Reciben el documento y lo integran al sistema QDoc A las áreas indicadas por el responsable de la actividad o de acuerdo al desarrollo del procedimiento, y así integrarlo al sistema QDoc.

5 días posteriores a la solicitud F-CC-024

3. Responsable de elaborar registro

Elabora registro de acuerdo a la actividad Llenando todos los campos del mismo con la información que determine que la actividad específica se está llevando a cabo, y así tener una evidencia objetiva del desarrollo del proceso. Los registros deben permanecer legibles, recuperables y fácilmente identificables.

Cuando los tiempos de la

actividad así lo requieran

N/A


Supervisa la elaboración y mantenimiento del registro Verificando que la información que se está elaborando es la necesaria de acuerdo a la actividad específica y muestre la evidencia de la misma. Debe indicar en cada procedimiento el tiempo de conservación de los registros, el cual debe ser congruente con los desarrollos de cada actividad. Prevenir el uso no intencionado de los registros. El almacenamiento debe realizarse en el área de trabajo del responsable directo de la actividad; así mismo esa información debe estar al alcance de cualquier persona que en un momento dado el resultado o desarrollo de la actividad lo involucre.

En el momento en que se desarrolle

la actividad N/A

de 3



CÓDIGO: P-CC-002


F-CC-028 Rev. 16/10/17

VERSIÓN: 8

ALCANCE: ACADÉMICO


CALIDAD

4.

Jefe de Oficina de Planeaciòn /

Responsables de áreas

Responsable de elaborar registro

El registro ya elaborado se integra al sistema

De acuerdo a los tiempos

establecidos en el procedimiento

NA

6. DOCUMENTOS


7. REGISTROS



almacenarlo Lugar de almacén

F-CC-024 Lista Maestra de Control de Documentos y Registros permanente Controlador de Documentos Lugar de Trabajo

8. GLOSARIO QDoc: Es un Sistema de Comunicación, Administración y Recuperación de documentos que ayuda a

mejorar el proceso de documentación de acuerdo a los criterios de regulación y requerimientos del cliente.

QProcess: Software para diseño y Automatización de Procesos de Gestión.

de 3


CÓDIGO: P-CC-004

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE OFICINA DE PLANEACÓN


F-CC-028 Rev.16/10/17

ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 12

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS DE SERVICIO

1. OBJETIVO Medir la percepción del servicio proporcionado a los clientes de la Universidad, identificando las expectativas para convertirlas en requerimientos operacionales, así como la detección de áreas de oportunidad. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos los clientes que utilizan los servicios de la Universidad en el proceso académico y servicios externos. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

CLIENTE ÁREA EVALUADA RECTOR JEFE DE OFICINA DE

PLANEACION

1

2

3

4

5

6

Residente en en el SGC


ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


Prepara el plan de Evaluación

Revisa resultados y elaboran reportes de acciones de mejora

Dan seguimiento a las acciones de mejora

Presenta acciones de mejora

Contesta encuesta y evalúa el servicio de manera electrónica

de 3


CÓDIGO: P-CC-004



F-CC-028 Rev.16/10/17

ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 12


4. POLÍTICAS 4.1 Se aplicará al 30% de la matrícula, que incluya a todos los Programas Educativos. 4.2 El responsable de Auditorías de Servicio aplica la evaluación una vez al año a los alumnos de manera electrónica a

mitad de cuatrimestre. 4.3 El responsable de Auditorías de Servicio es quien determina la liberación de los resultados de la auditoría. 4.4 El Consejo de Calidad es el responsable de elaborar los reportes de acciones de mejora y el área evaluada de dar

contestación a las acciones pertinentes según los resultados de la evaluación del servicio. 4.5 El Consejo de calidad decidirá la conveniencia de la evaluación en periodos extraordinarios. 4.6 La evaluación del proceso de titulación debe ser realizada por el departamento de Prácticas y estadías cuando el

alumno concluya período de estadía, los resultados se entregarán al Consejo de Calidad para su seguimiento. 4.7 Los criterios para levantar reportes de acciones de mejora son: De un 75% o menos es Acción Correctiva y de 76%

a 79% Acción Preventiva. 4.8 La evaluación al desempeño de Tutorías debe ser realizada por la Dirección académica.


Sec. Responsable (s) Actividades (qué)(cómo)

(cuándo) (dónde)


1. Rector Prepara el plan de evaluación Se establece la aplicación al término del segundo mes del cuatrimestre

A más tardar una semana antes de la

aplicación F-CC-025

2. Cliente

Contesta encuesta y evalúa el servicio de manera electrónica El Cliente proporciona retroalimentación sobre los servicios que se le brindan para determinar acciones correctivas o preventivas.

En los tiempos

establecidos en la programación

F-CC-009 F-CC-011 F-CC-013 F-CC-015

3. Rector/Jefe de

Oficina de Planeación

Revisa resultados y elaboran reportes de acciones de mejora De acuerdo a los resultados se analizan para elaborar las acciones correctivas y preventivas en caso de ser necesario, enviando a cada área sus resultados. (Véase IT-CC-007)

En los tiempos establecidos en el

plan

F-CC-025 F-CC-034 IT-CC-007

4. Área Evaluada

Presenta acciones de mejora Véase Instrucción de Trabajo: Captura y Seguimiento de los reportes de acciones de mejora en el QAction (IT-CC-007)

Cuando analiza el reporte

IT-CC-007

5. Rector/Jefe de

Oficina de Planeación

Da seguimiento a las acciones de mejora De acuerdo al status de las acciones de mejora se enviará al área evaluada un aviso.

En la fecha establecida en el

reporte de acción de mejora

IT-CC-007


Presenta estado en reunión de revisión Serán presentados como parte de la agenda que se menciona en el Procedimiento de revisión del Sistema de Calidad P-CC-006

En la fecha de revisión del sistema P-CC-006

de 3


CÓDIGO: P-CC-004



F-CC-028 Rev.16/10/17

ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 12


6. DOCUMENTOS Código Documento

P-CC-006 Revisión del sistema de Calidad

IT-CC-007 Captura y seguimiento de los reportes de acciones de mejora en el QAction.

8. REGISTROS




almacenamiento

F-CC-009 Encuesta de Auditorías de Servicios 2 años Rector Lugar de Trabajo

F-CC-011 Encuesta de Auditorías de Servicio Externo 2 años Rector Lugar de Trabajo

F-CC-013 Encuesta de Evaluación del Proceso de Inscripción 2 años Rector Lugar de Trabajo

F-CC-015 Encuesta de Evaluación del Proceso de Titulación 2 años Rector Lugar de Trabajo

F-CC-025 Plan de ejecución de auditorías de servicio 3 años Rector Lugar de Trabajo

F-CC-034 Lista maestra del QAction 3 años Rector Lugar de trabajo 8. GLOSARIO Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas. Auditorías de servicio: Auditorías para evaluar la medida en que la Universidad Politécnica de la Región Laguna satisface

las expectativas de sus clientes. QAction: Software para el control de auditorías, Quejas de Clientes, Productos no conforme, Acciones

Correctivas y Preventivas.

de 4

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE OFICINA DE PLANEACION

FECHA DE EFECTIVIDAD: XXXXX

VERSIÓN: 9

ALCANCE: ACADÉMICO


CÓDIGO: P-CC-005

F-CC-028 Rev.XXX

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

1. OBJETIVO Establecer una metodología para planear, ejecutar y documentar las Auditorías Internas de Calidad realizadas en Universidad. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todo el Sistema de Calidad de la Universidad. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO.

JEFE DE OFICINA DE PLANEACION

DPTO. INVOLUCRADOS DIRECTOR ACADEMICO RECTOR

1

2

3

4

5

6

7

Comunica plan de auditoría

Informa resultados de auditoría

Prepara y ejecuta Auditoría

Elabora el plan de la ejecución de la auditoría

Realiza acciones de mejora

Aprueba plan

Residente en el SGC


ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


Elabora el programa anual de auditorias

Da seguimiento a las acciones de mejora

de 4



VERSIÓN: 9

ALCANCE: ACADÉMICO


CÓDIGO: P-CC-005

F-CC-028 Rev.XXX


4. POLÍTICAS

4.1 Los criterios para definir los auditores internos son: a) No auditar a su propio trabajo. b) Haber tomado un taller de auditor interno. 4.2 Existe la posibilidad de realizar auditoría sin previo aviso.

El auditor líder deberá registrar las fechas reales y modificaciones al programa en el formato de programa anual de auditorías F-CC-016.

4.3 El seguimiento a los resultados de las auditorías se realizará en las juntas de la revisión de la dirección.

Para detectar una no-conformidad Con el incumplimiento de la Norma ISO 9001: 2008. Con el incumplimiento de un procedimiento declarado en el sistema. Para detectar una no-conformidad menor Cuando el 50% o menos de la evidencia en la muestra tomada no está apegada a los estándares o incumple con los parámetros para detectar una no-conformidad. Para detectar una no-conformidad mayor Cuando más del 50% de la evidencia en la muestra tomada no está apegada a los estándares o incumple con los parámetros para detectar una no-conformidad. Para detectar una acción preventiva Cuando se cumple con los estándares establecidos pero a criterio del auditor en conjunto con el responsable del área se determina otro tipo de proceso más eficaz. 5. RESPONSABILIDADES

Sec. Responsable

(S) Actividad

(qué) / (cómo) (cuándo) (donde)

Doc. / Registro (Código)

1. Jefe de Oficina Planeación

Elabora el programa anual de auditorías La frecuencia de las auditorías se definen de acuerdo a: Se establece que la Universidad, realiza como mínimo un proceso de auditoría interna en cada cuatrimestre. En caso de que los resultados de los indicadores demuestren una baja efectividad del Sistema de Calidad, (aparición de No Conformidades mayores, alto número de quejas, etc.), el proceso de auditorías se realiza cada 2 meses. En caso de que existan áreas con: 1. Frecuencia alta de No Conformidades Personal de nuevo ingreso a áreas claves 2. Cierre incompleto de Acciones Correctivas

El periodo de auditorías internas puede ser realizado parcialmente sólo en las áreas señaladas con un periodo más constante: 1 auditoría interna cada mes y medio. 1. Establece el alcance de las auditorías, puede ser

completa o parcial. Solicita la firma del representante de la dirección.

En la sesión de revisión de la

dirección

F-CC-016

de 4



VERSIÓN: 9

ALCANCE: ACADÉMICO


CÓDIGO: P-CC-005

F-CC-028 Rev.XXX


2.

Jefe de Oficina Planeación

Elabora el plan de ejecución de la auditoría Con base en el programa anual de auditorías internas elabora el programa de auditorías internas. Para definir el alcance de las auditorías subsecuentes se deberá analizar los resúmenes de las anteriores auditorías y verificar si existen Acciones Correctivas por cerrar. Selecciona al equipo auditor Solicita la aprobación del plan de auditoría

10 días hábiles como mínimo

antes de la fecha de auditoría

interna

F-CC-012

Rector Aprueba plan Aprueban a nombre del Consejo de Calidad el plan de auditoría interna.

Una semana antes de la fecha

de auditoría interna

F-CC-012


Comunica plan de auditoría Le comunica a los responsables de las áreas a ser auditadas, el plan de auditoría interna, con por lo menos una semana de anticipación. Instruye al equipo auditor sobre el objetivo y el alcance del mismo.

Por lo menos una semana

antes de la fecha de auditoría al

área correspondiente.

F-CC-012


Prepara y ejecuta auditoría Audita a los responsables de la actividad para verificar el grado de implementación del SGC. Elabora reporte de auditoría y lo entrega al auditor líder para su análisis.

La fecha determinada en

el plan

F-CC-033


Informa resultados de auditoría 1. Asigna folio a los registros de no conformidades y elabora

reporte de hallazgos de la auditoria para su seguimiento utilizando el QAction.

2. Comunica las no conformidades encontradas y hace un resumen de lo más relevante encontrado en el sistema auditado.

En la fecha y hora señalada en el plan de

auditoría

F-CC-034

F-CC-005

6. Dpto. Involucrados

Realiza acciones de mejora El responsable de la actividad auditada es el encargado de que se lleven a cabo las acciones determinadas en el Reporte de resolución de problemas, el cual deberá incluir: - La determinación de las causas de las no conformidades. - La realización de las correcciones inmediatas. - Implementación de acciones que prevengan la recurrencia (Véase Instrucción de Trabajo de acciones de mejora (IT-CC-007)

No mayor a 6 días hábiles

después de la ejecución

F-CC-005 IT-CC-007


Da seguimiento a las acciones de mejora El responsable de auditar el punto de la norma en cuestión, verifica el grado de implementación de las acciones de mejora, para lo cual solicita la información pertinente. Si el resultado de la implementación de acciones de mejora, no es satisfactorio, el proceso continúa abierto. Si el resultado es satisfactorio, el auditor cerrará el proceso, para ello avisara al auditor líder y le entregara las evidencias para que sea registrado por parte del auditor líder en el sistema QAction, para que éste a su vez informe al Consejo de Calidad.

Hasta el cierre de las no

conformidades según el plan

F-CC-005

6. DOCUMENTOS

de 4



VERSIÓN: 9

ALCANCE: ACADÉMICO


CÓDIGO: P-CC-005

F-CC-028 Rev.XXX


Código Documentos N/A Norma ISO 9001:2008

IT-CC-007 Captura y seguimiento de los reportes de acciones de mejora en el QAction.

7. REGISTROS




almacenamiento

F-CC- 005 Requisición de Acción

Correctiva 1.5 años Jefe de Oficina

Planeación Oficina de Planeación

F-CC- 034 Hallazgos de Auditoría 1.5 años Jefe de Oficina Planeación Oficina de Planeación

F-CC- 012 Plan de auditoría interna 1.5 años Jefe de Oficina Planeación Oficina de Planeación

F-CC-016 Programa de Auditorías Internas 2 años Jefe de Oficina

Planeación Oficina de Planeación

F-CC-033 Reporte por Área Auditada 1.5 años Jefe de Oficina Planeación Oficina de Planeación

8. GLOSARIO

Auditoría Interna de Calidad:

Análisis sistemático e independiente para determinar si las actividades de Calidad cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente, y son apropiadas para alcanzar objetivos.

de 3

REQUERIMIENTO: 5.6, 8.4, 8.6

CÓDIGO: P-CC-006

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN.


ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 8

F-CC-028 Rev. B/16/10/17

PROCEDIMIENTO REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

1. OBJETIVO Monitorear la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad para determinar los proyectos o acciones que permitan la mejora continua, dando cumplimiento a la política y objetivos de calidad. 2. ALCANCE Revisión del Sistema de Calidad: resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos, estado de las acciones correctivas y preventivas, seguimiento de revisiones por la dirección previas, cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad y recomendaciones para la mejora.

3. DIAGRAMA DEL PROCESO RECTOR JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN DEPARTAMENTO INVOLUCRADO

1

2

3

4

5

6

7

Presenta información para revisión de dirección

Presentan indicadores y cumplimiento de acciones

Evalúan eficacia del sistema

Definen Agenda de reunión

Residente en el SGC


ELABORÓ

Rector MC. Indalecio Medina Hernández

AUTORIZÓ REVISÓ


Convoca a reunión

Documenta minuta de sesión

Definen compromisos y líneas de acción

Definen fechas de revisión

Envía minuta de sesión

de 3


CÓDIGO: P-CC-006



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 8

F-CC-028 Rev. B/16/10/17


4. POLÍTICAS 4.1 Las reuniones para la revisión de la dirección se realizarán de manera periódica de acuerdo a la programación y

disponibilidad de la presencia del Rector. 4.2 Para poder realizar la reunión debe haber una asistencia de la mayoría de los integrantes del comité de

calidad. En caso de que alguno de los responsables no pueda asistir por razones de fuerza mayor, deberá avisar con anticipación al Representante de la Dirección y enviar a un representante de su área.

4.3 Las revisiones de la dirección pueden ser de forma estratégica u operativa según el plan elaborado. 5. RESPONSABILIDADES

Sec.

Responsable (s)

Actividades (qué/cómo)

(cuándo) (dónde)


1. RECTOR

Definen fechas de revisión Elabora el calendario, llenando el formato de calendario de revisión del sistema de gestión de la calidad.

Al inicio de la implantación del

sistema de calidad F-CC-029

2. RECTOR

Convoca a reunión Convoca a la siguiente reunión y lo indica en la minuta de la reunión que se está efectuando, comentando también la agenda mencionada en este procedimiento.

En la minuta anterior F-CC-001

3. RECTOR

Presenta información para revisión de dirección Con base en la minuta de trabajo de la sesión de revisión anterior presenta la información disponible relacionada con el Sistema de Calidad, tales como quejas y sugerencias, desviaciones, resultados de auditorías, encuestas de servicio, y la presenta para la sesión de revisión de la dirección.

Al inicio de la

sesión de revisión

F-CC-001

4. JEFE DE OFICINA PLANEACION

Definen agenda de reunión La agenda de la reunión debe incluir los siguientes temas:

Los resultados de auditorías La retroalimentación del cliente El desempeño de los procesos y la conformidad

del producto El estado de las acciones correctivas y

preventivas Las acciones de seguimiento de revisiones por la

dirección previas (compromisos) Los cambios que podrían afectar al sistema de

gestión de la calidad Las recomendaciones para la mejora

Al inicio de la

sesión de revisión

F-CC-001

5.

DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

Presenta indicadores y cumplimiento de acciones Llevan a la sesión de Revisión del Sistema de Calidad la medición de los Indicadores de Desempeño del área y el resultado de compromisos anteriores. Deberán llevar evidencia del cumplimiento de los compromisos anteriores.

Durante la sesión de revisión

N/A

JEFE DE OFICINA PLANEACION

Evalúa eficacia del sistema Analiza la información presentada durante la sesión. Analiza los indicadores de desempeño.

Durante la sesión de revisión

N/A

de 3


CÓDIGO: P-CC-006



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 8

F-CC-028 Rev. B/16/10/17


6.

JEFE DE OFICINA

PLANEACION

Definen compromisos y líneas de acción Conforme a la evaluación definen:

Líneas de acción necesarias. Definen la necesidad de iniciar acciones de mejora. Identifican los recursos necesarios. Validan la fecha de la próxima sesión de revisión, la

cual deberá ser señalada en la minuta.

Al final de la sesión de revisión

F-CC-001

RECTOR

Documenta Minuta de sesión Documenta el desarrollo de la sesión, estableciendo claramente los acuerdos y compromisos derivados de la reunión en la Minuta; esto se realizará de acuerdo a los puntos vistos en la minuta no a la agenda propuesta. En el Calendario de Revisión del Sistema de Calidad se registra la fecha real en que fue llevada a cabo la sesión.

Al final de la sesión de revisión

F-CC-001 F-CC-029

7. RECTOR Envía Minuta de sesión Se elabora la Minuta para notificar por donde vía correo electrónico a cada participante.

48 horas después de la terminación de la reunión de

revisión.

F-CC-001

6. DOCUMENTOS


7. REGISTROS

Código Registro Tiempo de conservación Responsable Lugar de almacenamiento

F-CC-001 Minuta 1 año JEFE DE OFICINA PLANEACION Correo electrónico

F-CC-029 Calendario de Revisión del Sistema de calidad

2 años RECTOR Lugar de trabajo

8. GLOSARIO Consejo de Calidad: Equipo directivo que revisa y mantiene el desarrollo eficaz del Sistema de Calidad.

de 3

REQUERIMIENTO: 8.5

F-CC-028 Rev. xxxxxx

CÓDIGO: P-CC-007

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN

FECHA DE EFECTIVIDAD XXXXXXX

ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 12

PROCEDIMIENTO DE DESVIACIONES AL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD

1. OBJETIVO Registrar las desviaciones que se presenten en alguna omisión de algún procedimiento, plena justificación de la misma. 2. ALCANCE Desde la detención, registro, generación de evidencias, hasta el cierre de la desviación. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

QUIEN DETECTA DESVIACIÓN

JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN

RESPONSABLES DE ÁREA DE LA DESVIACIÓN

JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

Identifica desviación

Decide si procede y elabora reporte de

mejora

Recibe reporte y da respuesta

Presenta evidencias hasta cerrar

Cierra desviación

Da seguimiento a acciones de mejora

Recibe información de la desviación

Residente en el SGC


ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


de 3

REQUERIMIENTO: 8.5


CÓDIGO: P-CC-007



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 12


CALIDAD

4. POLÍTICAS 4.1 Generales

4.1.1 Este procedimiento puede ser aplicado en cualquier etapa de los procesos debido a la existencia de desviaciones al Sistema de Calidad, Quejas de Clientes, Auditorías de Servicio y Evaluación de Desempeño.

4.2 Sobre quejas de clientes

4.2.1 Las personas responsables de atender las quejas de los clientes deberán atender las quejas con base en la instrucción de trabajo de manejo eficaz de quejas de los clientes IT-CC-001.

4.2.2 Todas las personas de la Universidad Politécnica de la Región Laguna que reciban una queja, deberán conducirlas a las personas designadas para atenderlas.

4.2.3 Los Controladores de las Acciones Correctivas deberán asignar el número de folio. 5. RESPONSABILIDADES

Sec. Responsable

(s) Actividades (qué/cómo)

(cuándo) (dónde)


1. Quien detecta desviación

Identifica la desviación Se identifica al revisar y detectar la omisión del requerimiento de la norma ISO 9001:2008 o del mismo procedimiento.

Al momento de identificar N/A

2. Jefe de oficina

planeación

Decide si procede y elabora reporte de mejora Revisa desviación detectada al proceder y registra en el sistema QAction.

Al momento de presentar desviación

F-CC-005

3. Responsable de área de la desviación

Recibe reporte y da respuesta Contesta el reporte en el sistema QAction. (Véase IT-CC-007).

Inmediatamente después de

registrar en el QAction.

IT-CC-007 F-CC-005

4. Jefe de oficina

planeación

Da seguimiento a acciones de mejora Revisa reporte constantemente para el seguimiento.

Al contestar reporte en el

QAction

F-CC-034

5. Responsable de área de la desviación

Presenta evidencias hasta cerrar Entrega evidencia de las actividades realizadas en tiempo y forma.

Al generar todas las evidencias de

la acción

F-CC-005

6. Jefe de oficina

planeación

Cierra desviación Al verificar la eficacia de la acciones implementadas.

En las fecha estipulada

F-CC-005

7 Jefe de oficina

planeación Recibe información de la desviación. En la reunión del

Consejo de calidad F-CC-005

6. DOCUMENTOS

Código Documentos IT-CC-001 Manejo eficaz de quejas de los clientes

IT-CC-007 Captura y seguimiento de los reportes de acción de mejora en el QAction.

de 3

REQUERIMIENTO: 8.5


CÓDIGO: P-CC-007



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 12


CALIDAD

7. REGISTROS


F-CC-005 Requisición de acción correctiva 1 Año Jefe de oficina

planeación Lugar de trabajo

F-CC-034 Hallazgos de auditoría 1 Año Jefe de oficina planeación Lugar de trabajo

8. GLOSARIO QAction: Software para el control de auditorías, Quejas de Clientes, Productos no conforme, Acciones

Correctivas y Preventivas. Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados dentro del

procedimiento antes de su realización cuya justificación sea por causa mayor e inevitable.

de 3

REQUERIMIENTO: 4.2

CÓDIGO: P-CC-009



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 4

F-CC-028 Rev. B/16/10/17

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

1. OBJETIVO Definir el proceso a seguir para la elaboración de un procedimiento para el Sistema de Gestión de Calidad de la UPRL. 2. ALCANCE Aplica para la elaboración de todos los documentos relativos al Sistema de Gestión de Calidad de la UPRL, los procedimientos inherentes a los procesos certificados. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO ELABORA EL DOCUMENTO JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN DEPARTAMENTO INVOLUCRADO

1

2

3

4

5

Revisa documento

Autoriza documentos

Asigna códigos

Elabora documento

Residente en el SGC

Ing. Johanna Vela Piña Ing. Daniel Martínez Luevano.

ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


Inicia procedimiento Control de documentos

P-CC-002

de 3

REQUERIMIENTO: 4.2

CÓDIGO: P-CC-009



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 4

F-CC-028 Rev. B/16/10/17


4. POLÍTICAS 4.1 El consejo de calidad, tiene la responsabilidad de que se cumpla con este procedimiento. 4.2 La descripción de la actividad a desarrollar dependerá de la complejidad de la tarea y la experiencia del

responsable de ejecutarla. Tabla 1 Requerimientos mínimos por documento

Documento Requerimientos mínimos

Procedimientos Código, título, nombre y firmas de las personas que elaboraron, revisaron y autorizaron, número de revisión, fecha de revisión, total de páginas (F-CC-028).

Tabla 2 Revisión y autorización de documentos

Elabora Revisa Autoriza Procedimientos Consejo de Calidad Área responsable


Sec.

Responsable (s) Actividades (qué, cómo)

(cuándo) (dónde)

Documento/ Registro (Código)

1. Elabora el Procedimientos

Elabora el Procedimiento en conjunto con el responsable del área y realiza todas las actividades de este punto.

Identifica el (o los) resultado (s), que se obtienen del desarrollo del documento en cuestión, con la finalidad de estandarizar su operación.

Revisa redacción y ortografía del Procedimiento. El documento a desarrollar se elabora basándose

en los siguientes anexos y formatos: Procedimientos F-CC-28

Cuando sea necesario por

cambios en los procesos o porque se

agreguen al SGC

F-CC-001 F-CC-002 F-CC-028

2. Jefe de Oficina

Planeación

Asigna un número de código para el Procedimiento, el cual está constituido de acuerdo a lo siguiente: Todos los Procedimientos del sistema de calidad poseen un código del tipo: P-CC, P-SE, P-RH, P-AC, P-AF P-RE. En los que se referencia el área responsable de su administración total.

Cuando se lo entregue el

elaborador de procedimientos

N/A


Revisa que el nuevo Procedimiento cumpla con los requisitos establecidos en el presente procedimiento, según anexo # 1 y que no tenga conflicto con otros Procedimientos del Sistema de Calidad de la UPRL.

Verifica que el Procedimiento cumpla con lo establecido en MC-001 Manual de Calidad, y en la Norma ISO 9001:2008 vigente.

De ser necesario, efectúa las correcciones sobre el Procedimiento conjuntamente con el responsable del área (regresar al punto 1).

Si determina que el Procedimiento es correcto, firma la portada en la sección correspondiente a REVISÓ y envía el documento a el área correspondiente para su oficialización.

En el momento que se le

presente un borrador del

Procedimiento

P-CC-001 P-CC-002 MC-001

de 3

REQUERIMIENTO: 4.2

CÓDIGO: P-CC-009



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 4

F-CC-028 Rev. B/16/10/17


4. Departamento Involucrado

Verifica con la normatividad de la institución. Revisa el documento y firma la portada en la

sección AUTORIZÒ y lo envía al Consejo de Calidad. En caso de encontrar alguna diferencia lo informa para su corrección.

Posterior a la revisión del Consejo de

Calidad

N/A

5. Jefe de oficina

planeación Inicia P-CC-002 Control de Documentos.

Cuando el Procedimiento

entra al sistema P-CC-002

6. DOCUMENTOS

7. REGISTROS

Código Registros Tiempo de conservación

Responsable de conservarlo

Lugar de almacenamiento

F-CC-002 Memorándum 1 año Jefe de oficina planeación Lugar de Trabajo

F-CC-028 Formato de procedimiento Mientras esté el documento vigente

Departamento Involucrado Lugar de Trabajo

8. GLOSARIO Procedimiento: Es un documento que detalla las responsabilidades, políticas, documentos y registros que

con lleva el proceso requerido en la administración del Sistema de Calidad.

Código Documentos

ANEXO 1 Indicaciones de llenado para elaborar un procedimiento

MC-001 Manual de Calidad

P-CC-001 Control de Documentos

P-CC-002 Control de Registros de Calidad

de 4

REQUERIMIENTO: 4.2

CÓDIGO: P-CC-010

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE OFICNA PLANEACIÓN


ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

F-CC-028 Rev. B/16/10/17

1. OBJETIVO Definir el proceso a seguir para la elaboración de un documento. 2. ALCANCE Aplica para la elaboración de los siguientes documentos relativos al Sistema de Gestión de Calidad de la UPRL, Manual de calidad, Planes de calidad instrucciones de trabajo. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

ELABORA LOS DOCUMENTOS JEFE DE OFICINA PLANEACION DEPARTAMENTO INVOLUCRADO

1

2

3

4

5

Revisa documento

Autoriza documentos

Asigna códigos

Elabora documento

Inicia procedimiento control de documentos

P-CC-001

Residente en el SGC


ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


de 4

REQUERIMIENTO: 4.2

CÓDIGO: P-CC-010



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 4


F-CC-028 Rev. B/16/10/17

4. POLÍTICAS 4.1 El consejo de calidad tiene la responsabilidad de que se cumpla con este procedimiento. 4.2 La descripción de la actividad a desarrollar dependerá de la complejidad de la tarea y la experiencia del

responsable de ejecutarla. Tabla 1 Requerimientos mínimos por documento

Documento Requerimientos mínimos

Manual de Calidad Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y autorizaron, No. de revisión, fecha de revisión, número de páginas.

Instrucciones de Trabajo Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y autorizaron, No. de revisión, fecha de revisión, total de páginas (ANEXO 2 Instrucción de Trabajo).

Planes de Calidad Código, título, nombre y firmas de las funciones que elaboraron, revisaron y autorizaron, No. de revisión, fecha de revisión, total de páginas (ANEXO 3 Plan de Calidad).

Formatos Título, código, número de revisión y en el diseño de formato nombre y firma de quién elaboró y nombre y firma de quien aprobó.(En caso de no controlarse electrónicamente)

Externos Sello de documento externo controlado (sólo en copias). Tabla 2 Revisión y autorización de documentos

Documento Revisa Autoriza Manual de Calidad Consejo de Calidad Rector

Instrucciones de Trabajo Consejo de Calidad Área Responsable Catálogos Consejo de Calidad Área Responsable

Planes de Calidad Consejo de Calidad Área Responsable Formatos Consejo de Calidad Área Responsable


Sec. Responsable

(s) Actividades (qué, cómo)

(cuándo) (dónde)


1. Elabora los Documentos

Elabora el documento en conjunto con el responsable del área y realiza todas las actividades de este punto.

Identifica el (o los) resultado(s), que se obtiene del desarrollo del documento en cuestión, con la finalidad de estandarizar su operación.

Revisa redacción y ortografía del documento. El documento a desarrollar se elabora basándose en

los siguientes anexos y formatos: Manuales : Diseño según la necesidad Instrucciones: según anexo # 2

Planes : según anexo # 3 Formatos, catálogos u otro documento: Diseño según

la necesidad.

N/A

F-CC-002 ANEXO 2 ANEXO 3

de 4

REQUERIMIENTO: 4.2

CÓDIGO: P-CC-010



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 4


F-CC-028 Rev. B/16/10/17

2. Jefe de oficina

Planeación

Para el caso de tablas se codifica como ¨F¨ ejemplo: F-CC-024 Lista Maestra de Control de Documentos y

Registros N/A N/A

Asigna un NÚMERO DE CÓDIGO para el documento, el cual está constituido de acuerdo a lo siguiente: Todos los documentos, datos y formatos del sistema de calidad poseen un código del tipo: D-GC Y NÚMERO, F-GC Y NÚMERO, M-GC Y NÚMERO.

NA N/A

3. jefe de oficina planeación

Revisa que el nuevo documento cumpla con los requisitos establecidos en el presente procedimiento, en el procedimiento P-CC-001 Control de Documentos y en el P-CC-002 Control de Registros, y que no tenga conflicto con otros documentos del Sistema de Calidad de la UPRL.

Verifica que el documento cumpla con lo establecido en MC-001 Manual de Calidad, y en la Norma ISO 9001:2008 vigente.

De ser necesario, efectúa las correcciones sobre el documento conjuntamente con el responsable del área (regresar al punto 1).

Si determina que el documento es correcto, firma la portada en la sección correspondiente a REVISÓ y envía el documento al área correspondiente para su oficialización.

N/A P-CC-001 P-CC-002 MC-001

4. Departamento involucrado

Verifica con la normatividad de la institución. Revisa el documento y firma la portada en la sección

AUTORIZÓ y lo envía al Consejo de Calidad En caso de encontrar alguna diferencia lo informa para

su corrección.

N/A N/A

5. Jefe de oficina

planeación Inicia P-CC-002 Control de Documentos. N/A P-CC-001

6. DOCUMENTOS

7. REGISTROS

Código Registros Tiempo de conservación Responsable de


almacenamiento

F-CC-002 Memorándum 1 año Jefe de oficina planeación

Archivo Consejo de Calidad

F-CC-028 Formato de procedimiento

Mientras esté el documento vigente

Departamentos involucrados Lugar de Trabajo

Código Documentos ANEXO 2 Instrucciones de trabajo ANEXO 3 Plan de Calidad de Servicio al Cliente MC-001 Manual de Calidad

P-CC-001 Control de Documentos P-CC-002 Control de Registros de Calidad

de 4

REQUERIMIENTO: 4.2

CÓDIGO: P-CC-010



ALCANCE: ACADÉMICO

VERSIÓN: 4


F-CC-028 Rev. B/16/10/17

8. GLOSARIO Manual de calidad: Documento que establece la política de calidad y describe el sistema de calidad de una

organización. Instrucción de trabajo: Es un documento que nos dice de manera muy específica cómo debe de realizarse una

actividad. Plan de calidad: Un documento que muestra las prácticas específicas de calidad, los recursos y secuencia

de actividades pertinentes a un producto particular, servicio, contrato o proyecto.

de 2


F-CC-028 Rev. B/16/10/17


VERSIÓN: 12

ALCANCE: ACADÉMICO


PROYECTO DE MEJORA

CÓDIGO: P-CC-011

1. OBJETIVO Planear y aplicar acciones que permitan a la Universidad Politécnica mantener una posición competitiva a través de la detección de áreas de mejora. 2. ALCANCE Desde la propuesta de proyecto, la implementación y seguimiento del mismo hasta su conclusión. 3. DIAGRAMA DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN

1

2

3

4

5

Identifica necesidad y realiza propuesta del proyecto

Dan seguimiento hasta el cierre

Verifica la viabilidad y los beneficios

Si

No

Ejecuta el proyecto y genera evidencia

Asigna folio y registra en lista maestra

¿Aprueba documento

?

Fi

Residente en el SGC


ELABORÓ


AUTORIZÓ REVISÓ


de 2


F-CC-028 Rev. B/16/10/17


VERSIÓN: 12

ALCANCE: ACADÉMICO


PROYECTO DE MEJORA

CÓDIGO: P-CC-011

4. POLÍTICAS 4.1 Este procedimiento puede ser aplicado en cualquier proceso para mejora o innovación. 4.2 Podrán proponer los proyectos todo el personal administrativo y docente de la Universidad.



Actividades (qué/cómo)

(cuándo) (dónde)


1. Responsable del proyecto

Identifica necesidad y realiza propuesta del proyecto Presenta el proyecto ante el consejo de calidad y Rector para su revisión y aprobación.

Al momento de tener completo el

proyecto F-CC-032


Verifica la viabilidad y los beneficios Verifica los beneficios e impacto del proyecto y aprueba o rechaza.

En la reunión mensual del consejo

de calidad

F-CC-001


Asigna folio y registra en lista maestra Posterior a la aprobación del

proyecto F-CC-007

4. Responsable del proyecto

Ejecuta el proyecto y genera evidencia Implementa las acciones planteadas en fechas programadas hasta concluirlo y entrega evidencias al área de calidad y presenta avances.

Inmediatamente después de su

aprobación N/A


Dan seguimiento hasta el cierre Darán seguimiento hasta que se concluya el proyecto.

En las reuniones mensuales F-CC-001

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código Documentos

IT-GC-004 Definición y ejecución de proyectos de mejora

7. REGISTROS


F-CC-001 Minuta 1 año Rector / Líder de proyecto Lugar de trabajo

F-CC-007

Lista Maestra de Seguimiento a la

Implementación de Acciones de Mejora

Dos meses después de que la acción ha sido cerrada Líder de proyecto Lugar de trabajo

F-CC-032 Proyecto de Mejora 3 años Líder del Proyecto / Rector Lugar de trabajo

8. GLOSARIO

universidad politÉcnica de la regiÓn laguna

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