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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
-da de 14 &da terna ente guate e ~Ad"
Bellavista, 20 de noviembre del 2019
Universidad Nacional del Callao Oficina de Planificación y Presupuesto
OFICIO "17-2019-D-FIARN
Econ. RAQUEL MERCEDES HUA VIL COQUIS DIRECTORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESPUES TAL UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Presente.
25 NOV 2019
REPIBID/J may.2.2y FIRMA.
ASUNTO : PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
REF. : OFICIO CIRCULAR N°013-2019-UNAC/OPP
De mi especial consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a su vez en atención a los documentos de la referencia, remitir a su Despacho en físico el Plan Operativo Institucional 2020 de núestra Facultad; Así mismo, comunicarle que la información se remitió al correo ofplanificacion4unac.pe.
Sin otro particular, quedo de usted,
Atentamente,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
Y DE „072
URALES
ZWIra
MsC. Mana Teresa Val-derrama Wgjas DECANA
Rosario L. 18*-1331 Cc: Archivo
Av. 3uan Pablo U N" 306, BeHavista tit 453-0647 E-mail: fiam.decanatorbunac.edu,0 Callao, Perú
EJE ttA,1.1„4_,".:JEóónoróíó, Compeófividéd " GUT, pNAC.,?1?
empleoOBJETIVO NACIONAL Economía competitiva con alto niveíde ,:yprodóctivida'á::
RESULTADO FINAL' Incremento de la productividad y mejora ,de coitdicionés óóia Izícompeet:vid
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020
CRONOGFtAMA DE ACTIVIDADES
Lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" Plan Bicentenario: El Peo) hada el 2021" Aprobado por Decreto Supremo N' 054-2011-PCM, elaboración conducida por el CEPLAN, con participación de los distintos sectores del pais.
PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA: 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PERIODO PE1: 2020 - 2023
NIVEL DE GOBIERNO: CENTRAL
SECTOR: 10 EDUCACIÓN
PLIEGO: 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 001- 107 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CENTRO DE COSTOS: FACULTAD DE INGENIER1A AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL PROGRAMACION FISICA 2020
ESIR8 ON RA , ,
, E/ TAREAS, ."11BIGEO . .PW3f1Fiebi4ISPO ..
. . . ... 5 f..0 .1 zz,,
. ,:.
0E14 PROMOVER UNA GESTION
INSITUOONAL MODERNA
TRANSPARENTE EN LA UNAC.
0E14 . PROMOVER UNA GESTIÓN
INSTITUCIONAL MODERNA
TRANSPARENTE EN LA UNAC.
0E1 01 MEJORAR LA CAUDAD DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE
LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
AE1.04.02 Sistema de Gestión automatizado con enfoque de los
procesos para la universidad.
MI 04.03 Carreras de formación
profesional acreditadas a nivel nacional
e Internacional.
AE1.01.03 Servido de apoyo Integral de
manera oportuna para los estudiantes
universitarios de la UNAC.
3000001 ACCIONES COMUNES
5000276 GESTION DEL PROGRAMA 1
Desarrollar actividades, recepcionar, registrar dasificar, Acciones
tramitar, distribuir, archivar los expedientes.
5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
2
Gestión de Procesos, elaboración de Directivas, Plan
Operativo, Formulación y Evaluación del Presupuesto , la
Memoria, Boletines Estadistica,.
ACTIVIDAD: 5005854: ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS
PROFESIONALES. 3
Desarrollar charlas de información sobre acreditación a
los docentes y administrativos.
Fortalecer el proceso de UcenciamierPo y Acreditación en
la Escuela Profesional.
ACTIVIDAD. 5005855: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 4
y academices con instituciones nacionales.
EstablecerDIRECCIÓN
y desarrollar convenios, técnicos, económicos
Informes
Charlas
N* de Personas Capacitadas
Acciones
Informes
1
1
1
12
1
1
1
50
2
1
1 1
12
1
1
1
1
50
2
1 1
12
1
1
1
1
50
2
1
1 1
12
1
1
1
1
50
2
I
12
5
62
12
4
4ACREDITACfóN
DECANO - SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
DECANO. SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
OFICINA DE CAUDAD ACADEMICA Y
OFICINA DE CALIDAD ACADEMICA Y ACREDITACIÓN
OFICINA DE CALIDAD ACADEMICA Y ACREDITACIÓN
DE ESCUELA PROFESIONAL -
DECANO
PL. OPERATIVO INSITTUCIONAL ANUAL PROGRAMACIÓN FISICA 2020
DEPENDENCIA :FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
OBIOND ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES/ TAREAS LANCEO MEDIDA
PROGRAMACIÓN MENSUAL TOTAL
ANUAL 1
,
2 34 5 6 e 9 10 11 12
—
0E11. MEJORAR LA CALIDAD
LA FORMACIÓN PROFESIONAL
ESTUDIANTES UNWERSITAMOS
0E11. MEJORAR LA CALIDAD
LA FORMACIÓN PROFESLOWG
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DE
DE
DE
DE
1
%
AD 0102 Programa
eelediedniente de Integrales para
universitarios.
AEt1.1Currkulo actualizado para
universitarios
de
eereeeeeedee los docentes
de estudios estudiantes
de la UNAC.
PRODUCTO: 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS
COMPETENCIAS.
ACTIVIDAD: 5005856 SELECCIÓN DOCENTE 5
Concurso Publico
ACTIVIDAD: 5005857 : EJERCICIO DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA 6
N' de Profesores en su Faoiltad.
Te de Cursos de la Malla Curricular.
ACTITADAD : 5005858: EVALUACIÓN DOCENTE 7
Enarestas de los Docentes.
Ratlfkaaón de Docentes.
Promoción Docente.
Proceso de evaluación de profesores extraordinarios.
ACTIVIDAD: 5075E59 CAPACITACIÓN DOCENTE 8
Curso de capacitación docente sobre aspectos de syllabus
por competencias, CUI30 de investigación formativa ,
asesorías de alumnos.
Finandamiento de estudios
pRODUCID: 3000785 PROGRAMAS CURRICULARES
ADECUADOS.
ACTIVIDAD : 5005860: GESTIÓN CURRICULAIR 9
Capacitación al personal docente sobre estructuras
currkulares por competendas.
Elaboración de diagnostico y actualización del Plan
Curricular.
Actualización de los sIlabos de los cursos que forman
parte de la propuesta curricular.
Difusión del podado actualizado.
re Plazas
PC Docentes
4
4
2
1
2
4
2
1
2
4
2
10
1
1
2
4
2
1
2
4
2
1
I
2
4
2
1
4
1
4
2
2
4
2
2
4
2
1
2
1
2
4
2
1
1
1
4
2
1
2
2
4
2
1
24
66
2
12
6
y
2
4
4
2
40
1
4
4
COmISION ESPECIAL PARA CONCURSO
PUMOD
DEPARTAMENTO ACADEMICO / DIRECCIÓN CE ESCUEIA PROFESIONAL
comnoN CE RAIIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE.
OTrC
COMMON DE RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE.
OFICINA DE DESARROLLO DOCENTE
OFICINA DE DESARROUD DOCENTE
OFICINA DE DESARROLLÓ DOCENTE
COMISIÓN DE ADECUACIÓN CURRICULAR,
COMPENSACIÓN Y convAlranómIs
COMISIÓN DE ADECUACIÓN CURRICULAR,
COMPENSACIÓN Y COINAUZACKINES
COMISIÓN DE ADECUACIÓN CURRICULAR,
COMPEPRACtÓN Y CONVALIZACIONES
N' Cursos
N* Encuestas
N' Docentes
le Docentes
Pe Procesos
Ir Docentes
N* de Cursos
le Meeddee
PC Doctorados
le Docentes
Capacitados
Plan
Acciones
Pe informes
uonai de
, P (fill tz
4.4
e Nelf1/24# 0
4 01
PLAN OPERATIVO INSITTUCIONAL ANUAL PROGRAMACION FISICA 2020
DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL VIDE RECURSOS NATURAIES
OBJETIVO ESTRATEGICO AcaoNEs Esramtevcos ACTIVIDADES / TAREAS UBIGEO UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUAL ÓRGANO RESPONSABLE.
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
r
0E12. FORTALECER LA
INVESTIGACIÓN FORMATIVA,
CIENTIFICA , HUMAMSTICA E
INNovacién DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.
FORTALECER LA INVESTIGACIÓN
FORMATIVA. CIETTFICA,
HUMAMST1CA E INNOVACIÓN
LA COMUNIDAD UNIVERS1TAMA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL DE
LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
DE
t w
1,
(
AE12.1.1nstitutos ,unidades,
redes de Investigación
fortaleddos en la
AEI22 Programa de capacitación
manera permanente a
investigación e innovación.
AE11.3. Sentido de APoTo
manen oportuna pera
universitarios de la UNAC
centros y
especializada
Urdvenidad.
de
los docentes de
Integral de los estudlentes
ACTIVIDAD.: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
FORMATIVA 10
N* de Investigaciones ejecutadas.
W de Proyectos investbpdón nuevos.
W de investlgadones publicadas.
W de Eventos dentificos realizadas.
Pubikadón de Boletines de Investigadón.
Presentadón de nuevos proyectos con la participación de
docentes y alumnos.
Invitación e Intercambio de docentes especialistas en
investlgadón.
Número de Docentes investigadores registrados en el
REGINA.
Número de Docentes capacitados en investigación e
Innovadón.
PRODUCTO 3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO
AL ESTUDIANTE.
ACTIVIDAD: 5005262 : APOYO ACADEMICO 11
Curso Ir:tredve/orlo abs Ingresantes.
Viaje de Estudios a eventos académicos.
Chadas de metodobglas de estudios.
Programación Académica.
Matrkula semestre 2020- A
2020 -13
Egresados, Bachilleres y Titulados
Convenios de becas de intercambio de estudien.
Número
Número
Número
N* Eventos
W Ejemplares
N* de Nuevos
Proyectos
W Docentes
WDocentes
N* Docentes
N* Cursos
N' Eventos
W dudas
Pe MaMarlados
re Matriculados
N' ~dos
N' Bachilleres
W Titulados
N' Convenios
3
3 3
1
1
15
10
3
650
3
2
1
1
1
1
3
1
1
I
1
15
10
3 3
1
1
650
3
15
10
3
1
I
3
1
1
1
1
3
1
15
10
3
3 3
3
2
2
2
1
2
1
2
2
650
650
60
40
36
I
UNIDAD DE IINESTIGADON
UNIDADCE INVESTIGACIÓN
uNIDAD DE INVESLLGACION
UNIDAD OE de/ESTGACióN
UN1DADDE InNESDGADON
OFICINA DE DESARROLLO CENTE
DIRECCION DE ESCUELA PROFESIONAL
CONSEJO DE FACULTAD
DIRECOON DE ESCUELA PROFESIONAL
DREO DON DE CUELA PROFESIONAL ES
DIRECCIDN ce ECUELA PROFESIONAL
OFICINA DE GRADOS Y T1TULOS
DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL /
opnal
n
del
o
Cfr$ r 411 'II'
CONSEJO DE FACULTAD
OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL PROGRAMACION FISICA 2020
DEPENDENCIA : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
OBJETIVO ESTRATEGICO '
ACCIONES ESTRATEGICAS ACTIVIDADES / TAREAS UBIGEO - UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
ANUAL
1 ÓRGANO RESPONSABLE
1 2 - 3 4 5 6 7 8 9101112
0E11. MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORmAcién Pm rEsiortAL DE ACTIVIDAD : 5005864: SEIMOOS EDUCACIONALES
Acciones ..st,.té5kas MI. 01.03 servido de
Apoyo r no de
ESTUDIANTES UNIVERWARIOS oportuna pare los estudiantes universitarios de la UNAC.
COMPLEMENTARIOS 12
Semilleros de Investigación. SEMILLERO
DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL / Asistencia a Eventos Académicos CONGRESOS 1 1
CONSEJO DE FACULTAD
Partkipadón de Proyectos de Investigación.
Incubación de Empresas : La Facultad promueve inidativas a los estudiantes para la creación de pequellos y midoempresas.
1 1 2 CENTRO DE INCUBADORA EMPRESARIALES
Mecanismos de mediación e inserdón laboral : Talleres pana la elaboradón de un adecuado Curriculum Vitae u otras herramientas que vinculen a los futuros egresados en el mercado laboral.
MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LO ESTUDIANTES
MI 01.04: Infraestructura de muerdo a ras nomas técnicas de calidad pare la comunidad unías-arteria.
3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS ADECUADOS
5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 13
0215120 Mantenimiento y Operadón de la ORCINA DE SERVICIOS GENERALES
Infraestructura y Mantenimiento. Unidad 1 1 I 1 4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
....: MEJORAR LA CALIDAD DE LA 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE MI 01 .03 :Servido de apoyo Integral
de ntanera oportuna para los estudiantes universitarios de la UNAC.
— 40804-08nai
rt y FORMACION PROFESIONAL DE
LOS ESTUDIANTES POSGRADO.
Cursos 12 12
UNIVERSITARIOS 0000932 Desarrollo de ActMdedes Académicas Escuela
de Posgredih
2
fi 1.11
Alumnos 1 `..
Numero de alumnos matriculados. 63 60 I23
Cursos
41...„. 5e0NA
. a Curaos de EspecialbacIón. , •
0E1 03: FORTALECER LAS 5000753: EXTENSION Y PROYECCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES DE
EXTENSIÓN CULTURAL Y DE
PROYECCIÓN SOCIAL PARA AEI 03.01 Programe de estemItin universitaria y proyección codal de
Seminario 1 1 2
LA COMUNIDAD ,manera perrryanerrte pare La sociedad. Realización de Eventos de Responsabilidad Social: CENTRO DE EXTENS/ON Y RESPONSABILIDAD
Seminario, Conferenda, Fórum. Conferenda 1
1 SOCIAL UNIVERSITARIA.
Fónim 2 1 2
OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL PROGRAMACION FISICA 2020
DEPENDENCIA : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
OBJETIVO e TEG ESTRATÉGICOSACCIONM < .. _
ACTIVIDADES/TAREAS -
'
..: tsulGEO
UMDAD DE ' ..
, PROGRAMACI- TOTAL
*Num -
' o • RESPONSABLE'
2 34 5 6 a s- lo et u
Estudiantes que participan en proyectos de Extensión. W Estudiantes 12 12 24 CENTRO DE EXTENSION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
N. Co nvenios 1 . 2 DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL /
Firma de convenio para Practicas Pre Profesionales. CONSEJO DE FACULTAD
Organizar actividades culturales y académicas. ti• Eventos 1 1 2 CENTRO DE EXTENSION Y RESPONSABIUDAD SOCIAL
0E1 03: FORTALECER LAS
ACTIVIDADES DE Organizar actividades académicas por aniversario de la
EXTENSIÓN CULTURAL Y DE AEI 03 .02 Programas de Facu Facultad.
Programas Programas 1 1 3 DE EXTENSION RESPONSARLIDAD
Responsabilidad Social implementados SOCIAL PROYECCIÓN SOCIAL PARA en beneficio del. sociedad. Organizar eventos de especialidad. Eventos 1 1
LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA. Viajes de estudios eventos académicos . Documentos 1 1 CONSEJO DE FACULTAD
Adquisición de libros de la Especialidad. Libros 25 25 50 BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Suscripción de Publicaciones. Suscripciones 1 1 2
Realización de estudio de mercado - Informe de
seguimiento de egresados. ro Informe 1 1 2 OFICINA DE CALIDAD ACADEMICA Y
ACREDITACION
(71 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGEMERIA AMBIENTAL
4;9
o E ATURALES
YktsC. lelana rosa Vagerrama Wpias DECANA
rgdziNacional de Tízini-
S HAY 2019
CEBE npp
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/
ng,g
IP •
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATU
-die de 4. 442 eotafrut 4 eoftv~e e
Bellavista,
OFICIO N°291-2019-D-FI4RN
Ingeniero Econ. .IONES BERNUY PAUCAR DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Presente.-
REF.: OFICIO CIRCULAR N°011-2019-OPP
De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez en atención aldocumento de la referencia, hacer llegar la Programación Multianual Presupuestaria de los años Fiscales 2020 — 2022 y Formulación Presupuestaria del año Fiscal . 2020 de la FIARN así como de la Unidad de Posgrado de nuestra Facultad
Asimismo, comunicarle que la información fue remitida al correo oplaW,unac.pey al correo atz,giegisselmc(donait com.
usted, Sin ot o particular, agradeciendo su atención, me despido de
Atentamente,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍAAMBIENTAL
Y DE REC N ' RALES arral
.ativignir 3Iana Teresa Valderrama Wpjas
DECANA
Rosario L. Cc: Archivo
Av. Juan Pablo TI N" 306, F,eliavista 9 453-0647 [email protected] Callao, Perú
03 MAY niq oRA hECEEtirDc_
DIRECTOR A DE PLANIFIDarctst v DDEstipuEldo O
-UNIVER IDAD AU.A0
UNIVELSIDAD NACIONAL DEL CALLAO cricisis ut ANIFICACION Y GLESULVESTC
Av. Sáenz Penda 1066 allao Tekfne, 4534015
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"
Callao, 03 'de Mayo 2019
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLA' Facultad de hiede* lableatalyidgeatit.: OFICIO CIRCULAR N° 011-2019-OPP
Señores Vicerrectores, Decanos, Directores de Oficinas y Directores Centros de Producci Universidad Nacional del Callao Presente.-
Asunto
Referencia
Cronograma de reunión de Trabajo para el proceso de Programación Multianual Presupuestaria para los Años Fiscales 2020-2022 y Formulación Presupuestaria del Año Fiscal 2020 de la Universidad Nacional del Callao
Directiva N° 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" Resolución Rectoral N° 433-2019-R
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de conocimiento que el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las facultades conferidas a la Dirección General de Presupuesto Público-DGPP por el inciso 4 del art. 5 del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, referido al perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria y la mejora de las capacidades y competencias en la gestión presupuestaria aprobó la Directiva de la referencia que establece las pautas y procedimientos de carácter general orientados a que las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local realicen una programación de ingresos y gastos con perspectiva multianual.
En tal sentido, esta Oficina de Planificación y Presupuesto tiene por conveniente citar a una reunión de trabajo en la Unidad de Programación y Evaluación Presupuestal (5to piso) para el proceso de Programación Multianual Presupuestaria 2020-2022 y Formulación Presupuestaria 2020 de la UNAC de acuerdo al cronograma que se indica en el anexo 01 Cronograma de reunión de Trabajo.
Asimismo, se adjunta el anexo 02 formato para la elaboración de cuadro de necesidades para su respectiva área; y el anexo 03 el formato para que distribuyan sus gastos a nivel de actividades, metas y genéricas de gasto, a fin de que dicha información sea remitida a esta Oficina con carácter de urgencia a más tardar el día Lunes 20.05.19, cualquier consulta será realizada el día de reunión programada.
Finalmente, se adjunta la documentación señalada en el párrafo precedente, para continuar con las acciones correspondientes, a fin de cumplir con el plazo establecidol por la DGPP-MEF en la citada Directiva.
Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima.
Atentamente
Numeral 223 del articulo 22 de la Directiva N 332-20 lS-EF/SO.O UDireclea de Programación Mollianual Presupuestaria y dorrnulación Presupuestaria
k I
- ANEXO 01 ,
CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUÉSTARIAX-FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO,
sItuifficro WisniElicous dálógioall: tiliaiEVEt 09"01/2ob 41,,,\I IIMIÉRNIS-0/05/20i91
MAÑANA
09.30 AM.
FACULTAD DE INC. MECANICA Y
ENERGIA ULTAD DE I FAC NG. QUIMICA
FACULTAD DE INC.
INDUSTRIAL Y SISTEMAS
TARDE
02.30PM
FACULTAD DE ING. ELECTRICA Y
ELECTRONICA FACULTAD DE INC. PESQUERA Y DE
ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
toz ws liktatliwitia FACULTAD DE CIENCIAS
CONTABLES
011-2fratio-sydisto FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Y MATEMATICA
aiitrooia; luivirig/171111:1 FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD FILA!. DE CAÑETE
afialit-Nia:Pari8i-~ MAÑANA
09.30 AM.
TARDE
02.30PM
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS RECURSOS
FACULTAD DE INC. AMBIENTAL Y
NATURALES ESCUELA DE POSGRADO OFICINAS
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO 2020
FACULTAD/OFICINA:
• DESCRIPCIÓN DE MAtERIALES•
Unidad
. medida
. _ PROGRAMACIDN MENSUAL DE BIENES.'" SERVICIOS . Cantidad
. - • ' ',letal '
, Costo
'Otario ' Sr-
• total
.t SI: ' "
ENE. FEB MAR. ,..
-ABR. -.
MAV. ,Jüll . ' -
.1.161. : .
- .: .. Costo 'AGO..
' SET. OCT. tiOV. - .DIC. ,
Papel bond oficio A-4, Millar 2 2 4 3 4 15 Papel bond oficio A-3 Millar 3 3 6 Tinta HP Laser Jet - PI606 dn Toner 2 2 2 6 Tinta HP DeskJet - F380-all Tinta 1 1 1 3 Tinta EPSON 1350 Tinta 1 1 1 3 Tinta EPSON 1355 Tinta 1 1 1 3 Tinta EPSON 1575 Tinta 1 1 1 3 Lapiceros Unidad Folder Manila Paquete
) Total 5/ —
ANEXO 03 PLIEGO 529: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUESTARIA 2020-2022 Y FORMULACION PRESUPUESTARIA 2020
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO
FACULTAD:
ACCIONES . :MEDIDA ACTIVIDADES /TAREAS META ' '
UN AD .
2 L . -u , FUENTE RECURSOTOIRECT: RÉCÁUD. ' •
• ' TOTAL
0001 , Acola
2:1 . , ' Personal -
2.3, Bienes . y Servio:
2.5 Otros ' Gastos :
2.6 adq. ' Activos
3009901
ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD: .9000276 : GESTION DEL PROGRAMA O
La Gestión administrativa para la formación de pregrado, implica desarrollar adecuadamente las actividades planteadas en los productos del PP 0066, pero no estan incorporadas dentro de los productos. Entre das principales acciones son: Soporte administrativo para la gestión del PP 0066, Gestion de la informasion academia de pregrado.
ACTIVIDAD: 5005854.: ACREDITACION.DE CARSERAS-pROFESIONALES . 9003
- - Carrera. 1.. . . . profesional .., o
Tiene como objetivo de certificar que las mismas cumplen con criterios minimos de calidad. Para la acreditacion se consideran las siguientes etapas: Planificacion del proceso de acreditacion, fortalecimiento de capacidades, autoevaluación, evaluación externa, acreditación, seguimiento yevaluación.
TOTAL ACCIONES o o O 0 O
I
PROGRAMA : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO FACULTAD:
PRODUCTO ACTIVIDADES/TAREAS META
UNIDAD MEDIDA
FUENTE: RECURSOS DIRECT. RECAUD. TOTAL
0005 Docente 2.1
Personal. 2.3 Bienes y ServIc.
2.5 Otros Gastos
2.6 adq. Activos
Producto 1: 3000784 Docentes con adecuadas
competencias
....- —
ACTIVIDAD : 5005856 SELECCIÓN DOCENTE o Tiene como objetivo seleccionar a docentes que puedan desempeñarse adecuadamente en la enseñanza Universitaria de pregrado,desarrollando las etapas de: Planificacion, aplicacion, seguimiento y evaluacion.
ACTIVIDAD: 5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0006 Docente 0
Consiste en asegurar un adecuado ejercicio docente, incluye los incentivos para un mejor desempeño, asi como la provision de recursos educativos necesarios para la enseñanza y desarrollo del ejercicio docente, entre otros establecidos en el modelo operacional de la actividad.
ACTIVIDAD : 50135858: EVALUACIÓN DE DOCENTES 0007 Docente O
Consiste en el fortalecimiento del sistema de evaluacion del desempeño de los docentes, con la finalidad de identificar las brechas entre el desempeño deseado y el actualo. La evaluacion tiene tres componentes: Evaluacion de los estudiantes, evaluac. del cumplimiento de responsabilidades academicas-administrativas y evaluacion de mentos académicos.
ACTIVIDAD: 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE 0008 Docente 0
Consiste en diseño e implementacion de un programa de desarrollo de competencias docentes, el cual incluya las tareas de diagnostico, aphcacion y evaluacion del mismo. Diagnostico (Politica universitaria, programas curriculares y resultados de evaluacion docente.
TOTAL PRODUCTO 1 _ O O O O O
\
PROGRAMA: 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO FACULTAD:
, PRODUCTO
.
ACTIVIDADES / TAREAS:
.META - --:-. . . .
-FUENTE: RECURSOS DIRECT. RECAUD.
TOTAL
.‘• •
'
Profesional •
2.1 " .
Personal.
2.3 Bienes .
yServic.
.2.5 Otros. .
Gastos
. ^:.2.6 adq. •
Activos . ,
ACTIVIDAD : 5005860: GESTIÓN O
Producto 2: 3000785 Programas Curriculares
Adecuados.
Tiene como objetivo establecer un mecanismo de gestion curricular, que permita a las carreras profesionales contar con programas curriculares vinculadas a alas demandas sociales. Busca gestionar la planificacion, el rediseño , implementadon, seguimiento y evaluacion de los programas curriculares, entre otros que establece el modelo operacional.
' • • ACTIVIDAD..: 5005861: FOMENTO DE LA. INVESTIGACIÓN FORMATIVA DE
- - • ' PREGRADO .-... ..."—
í -vv:10 ' Investlgac: . O -
Tiene como mobjetivo, implementar o mejorar el fomento de la investigación formativa de pregrado. Contiene 3 etapas: Diagnostico, Diseño o Fortatecimientó, e Implementación.
Total Poducto 2 O O O O O
PROGRAMA: 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO
FACULTAD:
PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS
META UNIDAD
MEDIDA . FUENTE: RECURSOS DIRECT. RECAUD.
TOTAL
0011 Estudiantes
.2.1
Personal.
2.3 Bienes
y Servio.
2.5 Otros
Gastos
2.6 adq.
Activos
PRODUCTO 3: 3000786 SERVICIOS ADECUADOS
DE APOYO AL ESTUDIANTE
ACTIVIDAD: 5005862 : APOYO ACADEMICO , 0
El apoyo academico busca resolver las dificultades academicas de los estudiantes, sobre todo de los primeros ciclos de estudios. Tiene las actMdades de análisis de la información de los estudiantes. Ejecución de apoyo academico,seguiminto y Evaluación
ACTIVIDAD: 5005863 Bienestar y Asistencia Social
0012 Estudiantes
O
El servicio de Bienestar y asistencia social , incluye los servicios de alimentacion, transporte, servicio médico, banco de libros, residencia estudiantil, asistencia psicologica. El proceso para ejecutar esta actividad esta compuesta por 4 etapas: Registro y analisis de la inlormacion de los ingresantes, diseño y articulacion, ejecucion del servicio, seguimiento y evaluadon.
ACTIVIDAD: 5005864 Servicios Educacionales Complementarios
0013 Estudiantes
O
Servicios educacionales que principalmente provee la UNAC son: Semilleros de Investigación, Incubación de Empresas, Mecanismos de Mediación e Inserción Laboral, Actividades de Responsabilidad Social, Actividades Culturales y Artisticas, Actividades Deportivas, Actividades Academicas Complementarias, entre otras.
Total Producto 3 O O O O O
PROGRAMA: 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO FACULTAD:
PRODUCTO META•
ACTIVIDADES /TAREAS TAREAS
UNIDAD _ _ MEDIDA
, FUENTE: RECURSOS-DIRECT. RECAUD.
TOTAL
, 0014 Unidad
2.1 '
Personal.
2.3 Bienes
y Servio.
2.5 Otros
Gastos
2.6 adq.
Activos
PRODUCTO 4: 3000797 INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
ACTIVIDAD : 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)' EQUIPAMIENTO. O
Este producto tiene como objetivo que las universidades cuenten con una infraestructura y equipamiento academicos adecuados . Este producto incorpora el sistema de gestion de la infraestructura y equipamiento existente, para el logrop del objetivo se requiere trabajar los siguientes componentes:Diagnostico, y planes de mantenimiento para la gestion de la infraestructura academice existente, su equipamiento y reposicion.
Total Producto 4 O O O O O
ACCIONES CENTRALES ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES ¡TAREAS
- META
, UNIDAD MEDIDA
_ FUENTE: RECURSOS DIRECT. RECAUD.
TOTAL
0015 Acciones
2.1
Personal.
2.3 Bienes
y Servio.
2.5 Otros
Gastos
2.6 adq.
Activos
3939999: ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA o
Administrar aciecuatiambite los recucrsos numanos, matenaies y financieros (le rá UNAC
Total A.0 O O O O O
\CAC/04
13n.,
055.5'
FACULTAD:
APNOP ACTIVIDADES / TAREAS
META UNIDAD
MEDIDA FUENTE: RECURSOS DIRECT. RECAUD.
TOTAL
0017 Estudiantes
2.1
Personal.
2.3 Bienes
y Servio.
2.5 Otros
Gastos
2.6 adq.
Activos
3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD: 5000535 CAPACTACION LABORAL JUVENIL 0
Son actividades academicas formativas de pregrado, promoviendo iniciativas de los estudiantes para la creacion de pequeñas y microempresas, incluye el desarrollo de actividades que faciliten la incercion laboral de los estudiantes.
ACTIVIDAD: 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA
0018 Estudios
0
Son actividades academicas que permitan mejorar competencias relacionadas con la Investigación, habilidades para la busqueda bibliografica, pensamiento critico, redaccion cientifica y capacidad de publicacion. Fortalecer la investigacion formativa cientifica e innovacion a la comunidad universitaria. Los docentes deben estar registrados en DINA.
ACTIVIDAD: 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO 0019 0
Tiene como objetivo ofrecer los programas de Maestría, Doctorado y otros, a fin de profundizar en
el conocimiento de algún objeto o área del saber, a través de la investigación.
ACTIVIDAD: 5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 0020 0
Promoer programas de extension universitaria y proyeccion social de manera permanente a la comunidad universitaria y sociedad.
_
ACTIVIDAD: 5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE 0023 ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE O
SIN PRODUCTO
Consiste en desarrollar intervenciones que permitan reforzar las capacidades de estudio de los estudiantes de preparacion universitaria, a traves de asesorias y talleres de personal especializado sobre organización del tiempo de estudios, resolucion de problemas y ejercicios, inteligencia emocional u otros relacionados al reforzamiento de conocimientos
TOTAL APNOP o o o o -O
UNIDAD META
MEDIDA
CONTINUA APNOP FUENTE: RECURSOS DIRECT. RECAUD.
ACTIVIDADES! TAREAS TOTAL Carrera
Profesional 2.6 adq. Activos
2.5 Otros Gastos
2.3 Bienes y Servio.
ACTiVIDAD: 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION .0622 o
Consiste en articular el desarrollo de las competencias necesarias para el adecuado
desempeño laboral de jovenes y adultos, identificando las competencias minimas
necesarias para la insercion laboral.
2.1 Persona).
41411 • - •
TOTAL GENERAL
O
o o
o
1 0003 005610000016005954 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES
2.3. 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS .
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3, 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
2.3.2 7. 1 1 CONSULTORIAS
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
Meta: 00001 - 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA UNAC DETALLE A NIVEL ESPECiFiCA DE GASTO
(EN SOLES)
FACULTAD : INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
EC.FUNC PRO PRODTPRY ACT/AU MONTO TOTAL 2020 MONTO TOTAL MONTO TOTAL
OBR FN OVE GRPF 2021 2022 Ca! Oto / On SubOn Subt3nDet Esp EspDet
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
001 0066 3000001 6000276 GESTION DEL PROGRAMA
Mete: 00001 -0047173 GESTION DEL PROGRAMA
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3.1 5,1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2,3. 1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
2.3.2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2.3.2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS
2.3.2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL META 0001
10002 096630000016003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
00001 - 0001393 SEGUIMIENTO Y EVALUAC1ON
1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD. ILUMINACION Y ELECTRONICA 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS TOTAL META 0002
.
TOTAL META 0003
[ a 0004 008830000018005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES
--- Meta: 00001 - 0188102 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES
2.3. 1
2.3. 1
2.3,1
1,1
2. 1
5. 1
5. 1
1
1
1
2
AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 1 5,3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
2.3.2 1,299 OTROS GASTOS
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL META 0095 Zi
TOTAL META 0004
0005 0066 3000784 6006866 SELECC1ON DOCENTE
'Meta: 09001 -0188109 SELECCtON DOCENTE
2.3,1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.1 9.1 1 UBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMP 90 Ha lellair, \ ,1.-, - e/
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIEN 911PRE — NO VÍN VADOS A
f: . 1. \:)
0,00 0,00 0,00
2.301,40 2.301,40 2.301,40
491,00 491,00 491,00
0,03 0,00 0,00
3.500,00 3.500,00 3.500,00
0,00 0,60 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14.403,00 14.400,00 14.400,00
48.080,00 48.000,00 48.000,00
68.69240 68.692,40 68.692,40
121,60 121,60 121,60
342,00 342,00 342,00
700,70 700,70 703,70
641,80 641,80 641,80 0.00 0.00 0.00
5.000.00 5.000,00 5.000,00
6.818,10 6.808,10 82116,10
121,60 121,60 121,60
1.800,00 1.800,00 1.800,00
280,03 280,00 280,00
642,60 842.60 642,60
641,80 64180 641,80
0,00 0,00 0,00
2.250,00 2.250,00 2.250,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
14.400,00 14.400,00 14.400,00
26.136,00 26.138,00 26.136,00 1
121,60 121,60 121,60
1.800,00 1.800,00 1.800,00
280,00 280,00 280,00
542,60 542,60 542,60
641,80 641,80 641,80
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.250,00 2.250,00 2.250,00
060 0,00 0,00
0,00 0,00 0,03
26.400,00 26.400,00 28.400,00 32.036,00 32.036,00 32,036,00
1 140,00 140,00 140,00
425,80 425,80 425,80
239,80 239.80 239,80
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
000 opo 0,00
80560 805,60 805,80
2.3.2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
4z. NA 451)
i2
lL
7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
r 0066 3009784 5005858 EVALUACION DE DOCENTES
23. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
23. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
23. 1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
23. 1 99. 1 99 OTROS BIENES TOTAL META 0007
0008 0066 3000784 6005859 CAPACITACION DOCENTE
Mete: 00001 -0188106 CAPACITACION DOCENTE
2.3.2 1.499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
META 0006
L : 00001- 0188105 EVALUACION DE DOCENTES
23. 1 5. 1 1
2:3. 1 5. 1 2
2.3.1 5.31
23.1 5.41
2.3.1 8.21
2.3. 1 9. 1 1
2.3. 1 9. 1 2
2.3. 1 99. 1 3
2.3.2 1.2 1
22. 2 1.22
2.3.2 7. 2 99
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, OUIRURGICOS,
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
LIBROS. DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
OTROS SERVICIOS SIMILARES
23. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
23. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.2 1. 1 1 PASMES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3.2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2.3.2 7.3 1 REAUZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS TOTAL META 0008
sa.
009 0066 3000785 5005860 GESTION CURRICULAR
Mete: 00001 -0188107 GESTION CURRICULAR
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
. 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2,3,1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
22. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
TOTAL META 00013
0010 0066 3000785 5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA
'Meta: 00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, ClUIRURGICOS,
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
2.3.1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
2.3.2 7. 2 2 ASESORIAS
2.3.2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2-3. 2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS TOTAL META 0010 0011 0096 3000786 6005882 APOYO ACADEMICO
Meta: 00001- 0188109 APOYO ACADEMICO
5 GASTOS CORRIENTES
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA UNAC DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
(EN SOLES)
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A110BR FN DVF GFtPF
'Cat Gte. / Gn Subeln SubGnDet Esp EspDet
'09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
MONTO TOTAL MONTO TOTAL MONTO TOTAL 2020
2021 2022
0006 0066 3000784 5095857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
'Meta: 00001 0189104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
2130,00 280,00 280,00
382,24 382,24 382,24
239,80 239,80 239,80
200,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00
4.803,00 4.800,00 4.803,00
3814,00 3.814,00 3.814,00
2.100,00 2.100,00 2.100,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
4.800,00 4.600,00 4.8130,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
35.616,00 35.616,00 35.616,00
57.232,04 67.232,04 67.232,04
280,00 280,03 280,00
425,80 425,80 425,80
0,00 0,00 0,03
0,00 0,00 0,00 706,80 705,80 705,80
560,00 560,00 560,00
722,90 722,90 722,90
641,80 641,80 641,80
3.000,00 3.000,03 3.000,00
4.1300,00 4.800,00 4.800,00
26.000,00 26.000,00 26.000,00
1030,00 5.000,00 5.000,00
14.400,00 14.4013,00 14.400,00 65.124,70 55.124,70 65.124,70
1 102.80 102,80 102,80
560,00 560,00 560,00
805,20 805,20 805,20
0,00 0,00 0,00
1.020,00 1.020,00 1.020,00
1.080,00 1,080,00 1.080,00
3.668,00 3.668,00 3468,00
110,40 110,40 110,40
140,00 140,00 140,00
17.500,03 17.500,00 17.500,00
900,00 900,03 903,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
19800,03 19.800,00 19.800,00
1.400,03 1.400,00 1.400,00
0,03 0,00 0,00 39.86040 39.850,40 39260,40
0,00 0,00 0,00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
2.3. 1 9, 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS
2.3.2 7, 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL META 0011
0012 0066 30007E03 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL
Mete: 00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL
2.3.1 1.1 1
2.3. 1 5. 1 2
2 5.31
8.9999
6. 1 4
6,12
2.3. 1 8. 1 99
2.3. 1 8. 2 1
2.3.2 1. 2 99
2.3.2 7.299
2,3,2 7.3 1
2.3.2 7.499
2.3.2 7.9 1
2.3. 2 7.11 99
2,5.3 1.1 1
AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
OTROS
DE SEGURIDAD
MEDICAMENTOS
OTROS PRODUCTOS SIMILARES
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
OTROS GASTOS
OTROS SERVICIOS SIMILARES
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS
SERVICIOS DIVERSOS
A ESTUDIANTES
GASTOS DE CAPITAL
2.6.3 2.2 2 MOBIUARIO
TOTAL META 0012
TOTAL META 0013
0014 0066 3000797 6006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Meta: 00001 .0216120 MATTTEN1MIENTO Y OPERACKIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2.3.1 5.1 1
2.3.1 5.41
23. 1 II 1 4
2.3. 111. 1 1
2_3. 111. 1 3
2.3.1 11.1 4
2.3. 1 99. 1 1
23. 1 99. 1 2
2.3. 1 99, 1 99
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
DE SEGURIDAD
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
PARA MOBIUARIO Y SIMILARES
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
HERRAMIENTAS
PRODUCTOS QUIMICOS
OTROS BIENES
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA UNAC DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
(EN SOLES)
FACULTAD: INGENIER1A AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRO PROD/PRY ACTMI/OBR FN DVF GRPF
Ca 0101 Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
1119 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
MONTO TOTAL MONTO TOTAL MONTO TOTAL 2020 2021 2022
0013 0066 3000786 6005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS
Meta: 00001 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS
2,1.1
2.1.1 MIL
2.3.1
1. 2
5. 2
1.1
99
99
1
OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2' 2,11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2. .3. 1 2 GASES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, OUIRURGICOS,
2,3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
2.3.2 3. 1 1 SERVICIOS DE UMPIEZA E HIGIENE
2,3.2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
1.630,00 1,630,00 1.630,00
420,00 420,00 420,00
3.599,80 3.599,80 3.599,03
0,00 0,00 0,00
10.824,00 10.824,00 10.824,00
0,00 060 0,00
0,00 060 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.030,00
19473,80 19.473,80 19.473.80
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 600 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
79.750,00 79.750,03 79.750,00
49.560,00 49.560,00 49.56060
1.630,00 1.630,00 1.630,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
216,40 216,40 216,40
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.400,00 1.400,00 1.400,00
132-666,40 132.66640 132.666,40
0,00 0,00 0,00
29.750,00 29.750,00 29.750,00
0,00 0,03 0,00
12.000,00 12.000,00 12.030,00
7.20000 7.200,00 7.200,00
15.00000 15.000,00 15.00100
900,00 900,03 900,00 "
10.00100 10.000,00 10.070,00
0,00 0,00 0,00
FACULTAD: INGEMERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/013R FN DVF GRPF
Ca! Oto! Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
MONTO TOTAL 2020 MONTO TOTAL MONTO TOTAL 2021 2022
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
2.3.2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2.3,2 4, 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3.2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3.2 7. 1 1 CONSULTORIAS
2.3.2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
8 GASTOS DE CAPITAL
26.3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO
26. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3 2. 2 2 MOBILIARIO
26. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
t
:
.
1. 3 2 SOFfWARES
META 0014
9001 3999999 6000003 GESTION ADMINISTRATIVA
i 00001 - 0000070 ADMINISTRACION GENERAL
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
.3.1 1 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
.3. 1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
.3. 1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
3. 1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS. REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
3.2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1.2 1
1. 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
3,2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
3.2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
3.2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
3.2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
3.2 6. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
3.2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES
.3.2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
.3.2 7. 1 1 CONSULTORIAS
.3.2 7. 1 2 ASESORIAS
.3.2 7. 1 3 AUDITORIAS
.3.2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
3.2 7.2 1 CONSULTORIAS
.3.2 1.2 2 ASESORLAS
3.2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
3.2 7.3 1 REAUZADO POR PERSONAS JURIDICAS
3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO
3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 000 0,00
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,03
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,03 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 000
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0.00
0,00 0,00
000
0,00 0,03
0
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,03 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,03
0,00 0,00
0,
0,00 0,00
000
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0.00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.100,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.100,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
3.250,00
194.300,00
0,00
30.000,00
2.100,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.100.00
0,00
0,00
48.000,00
0.00
3.250,00
194.300,00
0,00
30.000,00
2.100,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.100,00
000
0,00
48.000,00
0,00
3.250,00
194.300,00
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA UNAC DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
(EN SOLES)
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRO PROD/PRY ACT/A110BR FN DVF GRPF
Cal Oto 1 Gn SubGn SuboanDet Esp EspDet . _ 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
34 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
5. 4 1. 1 MULTAS
OTAL META 0016
0018 9001 3999999 6000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Meta: 00001 -0000008 ACCION Y CONTROL
GASTOS CORRIENTES
3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
3.2 7. 1 3 AUDITORIAS
.3.2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
L META 0016
9002 3919999 6000660 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 1 : 00001 -0990716 EltU3DRACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,03
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 GASTOS CORRIENTES 2.3.2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
TOTAL META 0018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MONTO TOTAL 2020 MONTO TOTAL MONTO TOTAL 2021 2022
0,00 0,00 0,03:
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00'
231.902,00
0,00
512,138
510,50
70,90
0,00
180,00
0,00
10.500.00
0,00
0.00
0,00
80.108,00
0.00
0,00
17.050,00
340.834,28
231.902,03
0,00
512,88
510,50
70,90
0,00
180,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
80.108,00
0,00
0,00
17.050,00
340834,28
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA UNAC DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
(EN SOLES)
0019 9002 3999999 6000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST.GRADO
Meta: 00001 -0000882 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS ESCUELA DE POST-GRADO
2.1.1 1. 2 99
21.1 5. 2 99
2.3. 1 5. 1 1
2.3. 1 5. 1 2
2:3.1 5.31
2.3.1 5.41
23 1 9. 1 2 2.3. 1 99. 1 3
2,3.1 99. 199 23. 2 2.4 1
23. 2 5. 1 1
23.2 7.3 1
23 7.3 2
7. 4 99
2.3.2 7.1199
OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
OTROS BIENES
SERVICIO DE PUBLICIDAD
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
SERVICIOS DIVERSOS
231.902,00
0,00
512,88
510.50
70,90
0,00
180,00
0,00
10.500,00 .
0,00
0,00
0,00
80.108,00
0,00
0,03
17.050,00
$40.834,28
2.6. 3 2.3 i EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
TOTAL, META 0019
&lefa: 00001 .0000820 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
5 GASTOS CORRIENTES
2.1, 1 5. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3, 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL META 0020
13.500,00
13.500,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
280,00
290,00
280,00
352,24
352,24
352,24
14.400,00
14.400,00
14,400,00
22.632,24
ze.632.24
28.632,24 0022 9002 3999999 6001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION
Meta: 09101 -0000888 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION
5 GASTOS CORRIENTES
2.1.1 1. 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
2.3.1 1. 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
23. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
2.6.3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
TOTAL META 0022
0,00
19.200,00
102,80
14000
385,74
447,40
14.40003
4.920,00
38.696,84
0,00
19.200,00
102,80
140,00
385,74
447,40
14.40000
4.920,00
39.696,94
0,00
19.200,03
102,80
140,00
385,74
447,40
14.403,00
4.920,00
39496,94
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA UNAC DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
(EN SOLES)
FACULTAD: INGENIEFUA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRO PRODIPRY ACT/AltOBR FN OVE WIPP
Cal Oto! Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet __ . . _ 99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
19023 9092 3999999 5903195 IBCORPORACION DE IDEVORESTÜINAlilt DE ACUERDO-AL PERFIL DEL INORESÁNTE
Meta: 00001 -0077390 INCORPOFIACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE
MONTO TOTAL 2020 MONTO TOTAL 2021
MONTO TOTAL 2022
S GASTOS CORRIENTES
. 2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS .
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
23. 1 99, 1 SS OTROS BIENES
2.3.2 1. 2 99 OTROS GASTOS
2.3.2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2.3.2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3,2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DEINFORMATICA
It . 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
GASTOS DE CAPITAL
2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
AL META 0023
TOTAL PP
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
S/. 1.045.249,70 SI. 1.045.249,70 SI. 1.045.249,70
QUNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA Ali, fltE N TAL
YO REC
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t NA U
RN
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A
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9sC. Wana qy
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ANEXO 02 CUADRO DE NECESIDADES 2020
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO -FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO -
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5000276: GESTION DEL PROGRAMA
ARTICULO U.M Costo
unitario SI
CANTIDAD Cant total
Costa total S/ ENE PER MAR ABR MM' JUN JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
2.3. 12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 0,00
2.3. 15.12 REPUESTOS Y ACCESORIOS SI. 2.30140 TONER PARA IMPRESORAS 11P LASER JET PRO 700 UNIDAD S/. 100,00 1 1 2 S/. 200,00 TINTA NEGRA IMPRESORAS 1355, L350, L575 EPSON T 6641 UNIDAD S/. 35,00 3 3 3 3 3 15 S/. 525.00 TINTA YELLOW IMPRESORAS L355, L350, L574 EPSON 76644 UNIDAD S/. 35,00 2 2 2 2 2 10 S/. 350.00 TINTA CYAN IMPRESORAS L355, L350, L575 EPSON T 6642 UNIDAD S/. 35.00 2 2 2 2 2 10 S/. 350.00 TINTA MAGENT IMPRESORAS L355, L350, L575 EPSON T 6643 UNIDAD S/. 35,00 2 2 2 2 2 10 S/. 350,00 2.3.15. 12 PAPELERIA EN GENERAL, vniEs Y MATERIALES DE OFICINA $1. 491,40 ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO L/ANCHO PLASTIFICADO UNIDAD S/. 3,50 10 10 S/. 35,00 BANDEJA PORTAPAPEL T/2 PISOS D/METAL CAP. MAX:600 HOJAS COL:NEGRO G.F:123/ UNIDAD S/. 21,50 2 2 St 43,00 BANDERITAS SEÑALIZADOFLAS VARIOS COLORES UNIDAD S/. 10,00 3 3 S/. 30,00 LAPICERO AZUL CAJA S/. 12,00 10 10 5/.120.00 LAPICERO NEGRO CAJA S/. 12,00 10 10 S/. 120,00 LAPICERO ROJO CAJA S/. 12.00 10 10 5/. 120,00 LAPICERO PUNTA FINAL LIQUIDA AZUL UNIDAD S/. 1.50 10 10 S/. 15,00 CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YRDS UNIDAD SI. 2,10 4 4 5/8,40 CINTA MASKEINTAPE 1' UNIDAD SL 2,50 2 2 81.5.00 CINTA MASKEINTAPE 1r2' UNIDAD S/. 3,00 2 2 S/. 6,00 COLA SINTETICA FRASCO x 250 gr UNIDAD St 2.00 2 2 S/. 4,00 CORRECTOR UNIDAD S/. 1,90 4 4 S/. 7,60 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD S/. 5,00 3 3 S/. 15,00 CHINCHES DORADOS CAJA S/. 120 4 4 S/. 4.80 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA S/. 1,00 4 4 S/. 4.00 CLIPS TIPO MARIPOSA T/ MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA S/. 2,80 3 3 S/. 8,40 FASTER DE METAL CAJA S/. 4,00 6 6 S/. 24.00 FOLDER MANILA A4 PAQUETE S/. 4.80 10 10 5/40,00 FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 5M APROX. UNIDAD S/. 6,00 4 4 S/. 24,00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD S/.3.00 2 2 S/. 6.00 GRAPAS 26/6 CAJA S/. 1,90 10 10 S/. 19.00 LÁPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA S/. 1,20 6 6 S/. 7.20 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) UNIDAD S/. 5.50 2 2 S/. 11.00 MICA PVC X 50 UNIDADES PAQUETE S/. 22,00 20 20 S/. 440,00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X 1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE S/. 10.00 5 5 S/. 50.00 NOTAS ADHESIVAS r X 3" DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAQUETE S/. 13.00 5 ip-nat ovidi 70/
5 S/. 65,00 PAPEL BOND DE 75 GR. A4 PAQUETE S/. 12,00 20 ff. 14 1L, It 20 S/. 240,00 PLUMON GRUESO N° 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2,00 • 6 S/. 12,00 PLUMON GRUESO N° 47 COLOR NEGRO UNIDAD S/.2,00 6
6 44/9
1 9
6 S/. 12.00 PLUMON GRUESO N°47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2,00 6
-11 6 St 12,00
RESALTADOR AMARILLO UNIDAD S/.2,50 6 1N4, 6 S/.15,00 PORTA CLIP ACRILICO IMANTADO UNIDAD S/. 3.00 2
\\......:C,10
rwab0~11131 y 2 S/. 6.00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD S/. 2,00 2 2 8/,4,00 SOBRE MANILA A4 PAQUETE x 50 UNIDADES PAQUETE S/. 7,00 2 2 S/. 14,00
2.3.1 99. 14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES S/. 0,00
2.3. 1 99.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
Si. 0,001
ANEXO 02 CUADRO DE NECESIDADES 2020
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO -FACULTAD. OFICINA. ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO S
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL • ACTIVIDAD: 5000276: GESTION DEL PROGRAMA . -
_ ARTICULO U.M
Costo unitario
Sf
CANTIDAD Ca. Can t. total
Costo total Sr ENE FEB MAR ABR MM' JUN JUL A00 SET OCT NOV DIC
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES S/. 3.500,00 PROYECTOR DE ESCRITORIO TEC 31CD UNIDAD S/. 3.500,00 1 1 S/. 3.500.00 2.3. 22. 31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA S/. 0,00
S/. 0,00 2.3. 2 2.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD S/. 0,00
S/. 0.00 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS S/. 0,00
S/. 0.00 2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS Sr. 0,00
S/. 0,00 2.3.2 7. 4 99 OTROS SERVICIO DE INFORMÁTICA Sf. 14.400,00 TECNICO DE INFORMATICA S/. 1.200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/. 14.400,00 23271199 SERVICIOS DIVERSOS Sf. 48.000,00 SECRETARIAS -COS SERVICIO S/. 1.200.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 S/. 28.800,00 TECNICO DE LABORATORIO (COS) SERVICIO S/. 1800,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/. 19.200.00
Total SI St. 68.692,80
OUNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INOENIERIA AMBIENTAL
Y OE RECU TURALES
WsC. 91,1 ana Teresa Vaíderrarna Rajas DECANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALEÁO FACULTAD DE INCENiERIA AMBIENTAL
v DE RECuRS ATURALES _ - • •
glsC. fAlana r r alierranza DECANA "
i -FACULTAD FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: S0133030: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
CUADRO-DE'NECESIDADES-2020 ANEXO 02 .:,
: ESPECIFICA DE GASTO '
ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO -
-- -- -- -----
DETALLE A NIVEL - OFICINA -
ARTICU LO U.M Costo
unitario CANTIDAD Cant. total Costo total
S/ ENE FEB MAR Al3R MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC JABON DE TOCADOR 120ç. UNIDAD 18 - 6 6 12 51.216,00 JABON LIQUIDO FRASCO DE 650 mi- ' UNIDAD 7,5 3 3 6 MASCARILLAS CAJA DE 25 MASCARILLAS .. ., - CAJA — ' - 3,9 ' 6 6 ' 12 - S/. 46,60 PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS- • • PLANCHA 16 2 2 4 , , 8/12,00 2.3. 2 7. 2 1 CONSULTOFtlAS 5/,6.000,00 INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA. '• UNIDAD 5003 1 1 S/, 5.000,00
Total S/ SI. 6406,10
ANEXO 02 O.- :,_•1;.
CUADRO DE NECESIDADES 2020 CU ' ''", •
1DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO 1 ,
-FACULTAD - OFICINA • ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL 4A '‘, '4.,,,. i / . , ..1MA ' .......• ACTIVIDAD: 5003030: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA i. 41 • • - Di .1 . -I • . . 4- J" -- •
ARTICULO U.M Costo
unitario S/
CANTIDAD Cant. total Costo total
S/ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV D1C
2.9. 1 1. 11 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/. 121,66 CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO DE 170 GR. • FRASCO '25 1 1 " 2 - - - 8/.50,00
- 61.20,00 TE FILTANTE DE 103 UNIDADES --- . - -.••• 1 . -- - - -"- 2 - GASEOSAS 3 UTROS _ l - - UNIDAD -- .1 - • - • 1 AGUA MINERAL PERSONAL 800m1._ UNIDAD 2 - -- ----.--1-. --- - 2 -- - - 61 .4,00 GALLETAS SODA SAN JORGE 06 PAQUETES _ CAJA 10 . - -I- •••-• 2 "- --- S/,20,00 AZUCAR EN BOLSA DE 1 K BOLSA 3.8 1 1 2 Si. 7,60 2.3.16. 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS SI. 342,00 TINTA NEGRA IMPRESORAS L355, 1350, L575 EPSON T 6641 UNIDAD 35 1 1 1 1 4 8/. 50,00 TINTA YELLOVV IMPRESORAS 1355, 1350, L574 EPSON T 6844 UNIDAD 35 1 1 1 1 4 Sí, 140,00 TINTA CYAN IMPRESORAS 1255,1350,1.575 EPSON T 6642 - UNIDAD 35 1 1 1 1 4 S/. 140,00 TINTA MAGENT IMPRESORAS 1.355, L350, L575 EPSON T 6843 UNIDAD 3 1 1 1 1 4 S/. 12,00 2.3. 16. 12 PAPELERIA EN GENERAL trnias Y MATERIALES DE OFICINA 5/.700,70 ARCHIVADORES DE PALANCA T'OFICIO 1/ANCHO PLASTIFICADO UNIDAD SJ. 350 4 4 S/. 14,00 BANDEJA PORTAPAPEL T/2 PISOS D/METAL CAP. MAX:600 HOJAS CIOL:NEGRO G.F:12ME UNIDAD 5/21,50 2 2 5/.43,00 BANDERITAS SEÑALIZADORAS VARIOS COLORES UNIDAD S/. 1000 1 1 SC 10,00 LAPICERO AZUL CAJA S/. 12 00 4 4 5/. 48,00 LAPICERO NEGRO CAJA 61. 12,00 4 e Si. 48,00 LAPICERO ROJO CAJA S/. 12,03 4 4 W. 48,00 LAPICERO PUNTA FINAL LIQUIDA AZUL UNIDAD S/. 1 50 4 4 61.6,00 C1NTHA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YRDS UNIDAD S/. 2 10 2 2 St 4,20 CINTA MASKE1NTAPE 11 UNIDAD SI. 2,50 1 1 S/. 2,50 CINTA MASKEIMULPE U? UNIDAD $/.300 1 1 5/,3,00 COLA SINTETICA FRASCO x 250 fp UNIDAD 5/2,00 1 1 61.2,00 CORRECTOR UNIDAD S/, 1,90 2 2 S/. 3,80 CUADERNO CUADRICULADO 103 HOJAS A4 UNIDAD W. 5 60 1 1 EJ. 5,00 CHINCHES DORADOS CAJA 5/.1,20 2 2 S/. 2,40 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA SI. 100 2 2 61.2,00 CLIPS TIPO MARIPOSA TI MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA 5/.2,80 1 1 5/.2,60 EASTER DE METAL CAJA W. 400 2 2 V. 8,00 POLDER MANILA A4 PAQUETE S/. 4 80 1 1 SJ. 4,80 FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 5M APRO/C UNIDAD 61.8,00 2 2 8/. 12,00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD W. 3 00 1 1 3/.3.00 GRAPAS Me ' CAJA 51.1 90 2 2 S/. 3,80 LÁPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA 3/.1,20 2 2 5/2,40 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) UNIDAD Sí. 5 50 11 8/ 5,50 MICA PVC ASO UNIDADES PAQUETE S/. 2200 5 d,parlOnak>, 5 St. 110,00 NOTAS ADHESIVAS 1,51 X1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE St. 10 00 5 4,9 ---
\ 5 5/50,00
NOTAS ADHESIVAS? X Y DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAQUETE 31.13,00 5 2 5 51.65,00 PAPEL BOND DE 75 GR. A4 PAQUETE 5/. 12 00 e 6 S/. 72 00 PLUMON GRUESO hr 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2,00 3 _.
-A c ;
.0 3 SI. 8,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR NEGRO UNIDAD S/. 200 3 Y ‘-y 3 EJ. 6,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD 61 .2,00 3u 9 6/. 6,00 RESALTADOR AMARILLO UNIDAD V. 2,50
4 rZt a zA ,FA 9/.1., 3 5/.7,50
PORTA CLIP ACRILICO IMANTADO UNIDAD Sr. 300 2 2 5/6 ,00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD 5/. 2,00 1 1 S/. 2,00 SOBRE MANILA A4 PAQUETE x 50 UNIDADES PAQUETE S/. 7,00 2 2 51.14,00 TINTA PARA SELLO TRODAD-NEGRO PAQUETE 31.15.00 2 2 61.72,00 2.3. 1 6. 31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR S/. 641,80 ALCOHOL GEL 450 ml FRASCO 7.5 2 2 4 S/. 30,00 CILICONA PARA MUEBLES FRASCO DE 500 ml FRACO 15 2 2 4 5/. 60,00 FRANELA METRO 18 3 3 e S/. 108E0 GUANTES DE CIRUJANO x CAJA DE 100 UNIDADES CAJA 32 1 1 2 31,64,00
ANEXO 02 ' _ CUADRO DE NECESIDADES 2020 _
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO . - -FACULTAD - OFICINA - ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO -
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5005854: ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES
•
- - . - . -
' • -1:, ARTICULO , ,
- - -- . . , . . .. , .
. . --
, . , .
24:1111 ALIMENTOS', BEBIDAS PARA CONSUMO'HUMANCE ' .. . • - • -.. ., .-. : -' --.. . .,• .. .. ., . -[.. ..•-• . - - - • CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO DE 170 GR. FRASCO .25 1 1 2 ... - •
_ 5/.50,00 TE FILTANTE DE 100 UNIDADES_ _ CAJA - .10 - - 1 1 2 5/20,00 GASEOSAS 3 LITROS UNIDAD 10 1 1 2 Si. 20.00 AGUA MINERAL PERSONAL 600m1. UNIDAD 2 1 1 2 9.4,00 GALLETAS SODA SAN JORGE 06 PAQUETES CAJA -10 1 1 2 51,20,00 AZUCAR EN BOLSA DE 1 K BOLSA 3,8 1 1 2 51.1.60 2.3,. 1 2, 1 1.'1/ESTUARIOS Y ACCESORIOS YPRENDAS DIVERSAS: -',' .. :• ":: _.. . .• ,.. . - ''.'7 . -- . , .
, . . - . . ' •
- .. ,...,
.. ,
.. , .
... .. _ .. . , . CHALECOS IDENTIFCATORIOS UNIDAD 60 15
r - - 15 30 St. 1.800,00 2,3:15,11,REPUESTOS y ACCESORIOS ,.._ :.. • - .., .— •-- ', 1.-, • : , • , . - - , , . ..- ' - " .. ' y . ,• ' ..•:•.-.,.•
TINTA NEGF/A IMPRESORAS L355. L350. L575 EPSON T 6641 UNIDAD 35 2 2 4 S/. 140.00 - • TINTA YELLOW IMFRESORAS L355, L350, L574 EPSON T 6644 _ . " UNIDAD 35 2 2 4 S/. 140.00 TINTA CYAN IMPRESORAS L355,L350, L575 EPSON T 6642 - - .. - • UNIDAD " - " 35 2 2 ... 4 TINTA MAGENT IMPRESORAS L355, L350, L575 EPSON T6643 - UNIDAD 35 ' 2 2 4 9. 14000 S/. 140.00
2,3. 15..12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y.MATERIALES -0E OFICINA ... •:;. ; ,...• ' .. ' .1. ....•,' _ :.''. ''. . • . u ,• , , . .„ • . .. . ARCHVADORES DE PALANCA T'OFICIO L/ANCHO PLASTIFICADO - •-• - - , UNIDAD S/. 350 10 10 . S/. 35,00 BANDEJA PORTAPAPEL 7/2 PISOS D/METAL CAP. MAX600 HOJAS COL:NEGRO CP:12 UNIDAD 5/.21,50 2 2 9.43.00 BANDERITAS SEÑALIZADORAS VARIOS COLORES • • -. UNIDAD S/. 10,00 " _
5 5 St 50,00 LAPICERO AZUL - - CAJA S/. 12,00 _ . 1
- 1 S/. 12.00 LAPICERO NEGRO -. CAJA 51.12,00 - 1 • 1 S/. 12.00 LAPICERO ROJO ..
CAJA S/. 12,00 1 1 9. 12,00 LAPICERO PUMA FINAL LIOU/DA AZUL UNIDAD 5/.1.50 1 1 Si. 1,50 CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YRDS UNIDAD SI. 2,10 3 3 S/. 6,30 CINTA MASKEINTAPE 1" UNIDAD 51.2,50 1 1 $12,50 CINTA MASKEINTAPE 1/2" UNIDAD 5/,3,00 1 1 $/.300 COLA SINTETICA FRASCO x 250 gr ' UNIDAD S/. 2.00 1 1 51.2,00 CORRECTOR UNIDAD 5/.1 .90 3 3 S/. 5.70 CUADERNO CUADRCULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD S/. 5,00 2 2 S/. 10,00 CHINCHES DORADOS CAJA S/. 1.20 2 2 9 2,40 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA " S/. 1.00 2 2 S/. 2,00 CLPS TIPO MARIPOSA T/ MEDIANO CAJA x 50 UMDADES ..- CAJA 9 2,80 1 1 51.2.80 FASTER DE METAL CAJA 9. 4,00 2 2 $1.600 FOLDER MANILA A4 RAQUE I h 9.4.80 10 10 S/. 48,00 FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 5M APROX, UNIDAD S/. 6.00 4 4 9. 24,00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD 9. 300 2 2 9. 6,00 GRAPAS 26/6 CAJA S/. 1,90 4 4 S/. 7 80 LAPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA SÍ. 120 4 0,0 nal n 4 9. 4,80 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) UNIDAD 9. 5.50 2 - -bo 9 2 11,00 . MICA PVC X 50 UMDADES PAQUETE S/. 22,00 2 e lár -...41) 1 9. 44.00 NOTAS AHE DSIVAS 15" X 1.5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE SI. 10139 3 -1 'I le 3, 9. 30.00 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAOUt i t 9 13,00 3 .i. f ,
c. .. 1 l 3 S/. 39.00 PAPEL BOND DE 75 GR. A4 PAQUETE 9, 12,00 5 5 S/. 60.00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2,00 4 IM é, 4 S/. 8,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR NEGRO UNIDAD S/. 2,00 4 e; - r 4 51.6.00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2.00 4 4 S/. RESALTADOR AMARILLO UNIDAD SI, 2,50 4 4 8.00
S/, 10,00 PORTA CLIP ACRILCO IMANTADO UNIDAD S". 3,00 ,2 2 5/.6,00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD 5/2,00 2 2 S/. 4,00
SOBRE MANILA A4 PAOUETE x 50 UNIDADES r ,,,OUETE SI 7 00 2 I 1 I 1 .I 1 2 I S/. 14,00
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5005854: ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES
ARTICULO U.M
Costo
unitario
S/
CANTIDAD Cant total Costo total
.S/ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL. AGO. SET, OCT. NOV. DIC.
22.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 81.641,80 ALCOHOL GEL 450 ml FRASCO 7.5 2 2 4 SI 30,00 CLICONA PARA MUEBLES FRASCO DE 500 r0 FRACO 15 2 2 4 S/. 60,00 FRANELA METRO 18 3 3 6 S/ 108,00 GUANTES DE CIRWANO 4 CAJA DE '100 UNIDADES CAJA 32 1 1 2 5/.64,00 JABÓN DE TOCADOR 120 gr. UNIDAD 18 6 6 12 91. 216,00 JABON LIOUCO FRASCO DE 650 ml UNDAD 7,5 3 3 6 91.4500 MASCARILLAS CAJA DE 25 MASCARILLAS CAJA 3,9 6 6 12 91 46.80 PAPEL 1-0GENICO 06 24 ROLLOS PLANCHA 18 2 2 4 5/72,00 2.3.1 9.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS S/. 0,00
23. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 5/2 260,00 PIZARRAZA ACRILICA DE 2410 m X 1 20 m. UNDAD 450 3 3 SI. 1 350,00 VITRINA DE METAL DE 1 80 m X 1 20 m UNIDAD 180 5 5 5/9 00,00 2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 9/.6,000,00 ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE ACREDITACIÓN UNIDAD 5000 1 1 S/ 5003,00 23. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS SI. 14.40000 SECRETARIA (COS) UNIDAD 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/ 14400,00
Total SI S/. 25.036,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
Y DE RECURSOS NATURALES
Walla Teresa Vaíderrama Wpjas DECANA
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL
ACTIVIDAD: 5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES
' ' ARTICULO . _. .. 1jM
"
Costo
- , S/ -
unitario
. CANTIDAD Can . . . • : .• .
-•I
,. :
• ' -. • •• Coarto total
ENE • PIB • MAR ' 'ABR .
. MAY - 'JUN :JÜL:" AGO. soy OCT. .
. NOV. DIC. . 2.3. 1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMOHUMANO
S/. 121,60 CAFE INSTANTANE0 GRANULADO DE 170 GR. FRASCO 25 1 1 2 S/. 50,00 TE FLTANTE DE 100 UNIDADES CAJA 10 1 1 2 GASEOSAS 3 LITROS UNIDAD 10 1 1 2 S/. 20,00 SI. 20.00 AGUA MINERAL PERSONAL 600m1, UNIDAD 2 1 1 2 5/4,00 GALLETAS SWA SAN JORGE 06 PAQUETES CAJA 10 • 1 1 2 5/20.00 AZUCAR EN BOLSA DE 1 K BOLSA 3,8 1 1 2 $1.760 23. 1 2. 1 1 VESTUARIOS Y ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS •
' S1.1.800,00 CHALECOS IDENTFICATORIOS UNIDAD 60 15 15 30 51. 1.800,00 23.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS S1.289,00 TINTA NEGRA IMPRESORAS L355, L350. L575 EPSON T 6641 UNIDAD 35 2 2 4 5/140.00 TINTA YELLOW IMPRESORAS 1355, L350, L574 EPSON T 6644 UNIDAD 35 2 2 4 - 5/140,00 TINTA CYAN IMPRESORAS L355, L350, L575 EPSON T 6E41 UNIDAD 35 2 2 4 - $1140,00 11NTA MAGENT IMPRESORAS L355. L350, L575 EPSON T 6643 UNIDAD 35 1 2 4 5/140,00
23. 16. 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ARCMVADORES DE PALANCA T/OFICIO UANCHO PLAS11FICADO ".. UNIDAD SI. 3,50 10 10 S/. 35.00 BANDEJA PORTAPAPEL T/2 PISOS D/METAL CAP. MAX:600 HOJAS COL•NEGRO G F:12 UNIDAD SI. 21,50 2 2 S/. 43,00 BANDERRAS SEÑALIZADORAS VAMOS COLORES UNIDAD S/. 10,00 5 5 51.50,00 LAPICERO AZUL CAJA S/. 12,00 1 1 S/. 12.00 LAPICERO NEGRO CAJA 51.12,00 1 SI 12,00 LAPICERO ROJO .. CAJA $112,00 1 1 5112,00 - LAPICERO PUNTA FINAL LIQUIDA AZUL UNIDAD S/. 1,50 1 1 S/. 1.50 CNTHA ADHESWA TRANSPARENTE.DE 1" X 72 YRDS - - UNIDAD S/. 2,10 3 3 S/. 690 CINTA MASKENTAPE 1" UNIDAD 5/.2.50 1 1 $/. 2,50 CINTA MASKENTAPE 1/2" UNIDAD., SI. 3,00 1 1 S/. 3.09 COLA SINTETICA FRASCO x 250 gr - UNIDAD S/. 2,00 1 1 51. 2,00 CORRECTOR. UNIDAD S/. 1,90 3 3 5/.5.70 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD S/. 590 2 2 S/. 1090 CHNCHES DORADOS / CAJA 51. 1,20 - - '2 2 SI. 2.40 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA S/. 1.00 2 2 5/.2,00 CLIPS TIPO MARIPOSA T/ MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA 5/2,80 1 1 Sí. 2,80 FASTER DE METAL CAJA 51.490 2 2 5/.8,00 FOLDER MAMA A4 PAQUETE 5/4,80 10 10 5/ 48,00 FORRO PLASTIC° TAMAÑO OFICIO 5M APROX. UMOAD S/. 6 00 4 4 SI. 24,00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD S/. 3,00 2 2 5/6,00 GRAPAS 26/6 CAJA S/. 190 4 4 5/7,60 LAPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA S/. 120 4 4 5/.4.80 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) UNIDAD 5/. 5 50 2 xxaciona a -Ti
2 S/, 11.00 MICA PVC X 50 UNIDADES PAQUETE 51.22,00 2 eice n
2 SI. 44.00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X 1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE 3 51.10.00 1 ..4
t \ 3 5/30.00 NOTAS ADHESWAS 3" X 3" DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAQUETE S/. 1390 3 z 9 3 S/. 39,00 PAPEL BOND DE 75 GR. A4 PAQUETE 5/12,00 5 71 5 S/. 60,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL LINDAD SI. 2.00 4 . 21 4 5/,8,00 PLUMON GRUESO N 47 COLOR NEGRO UNIDAD S/. 2,00 4 9- 4 S/. 8.00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 290 4 4 Si. 8,00 RESALTADOR AMARILO UN/DAD 5/.2,50 4 4 S/. 10,00 PORTA CLIP ACRILICO IMANTADO UNIDAD SI. 3.00 2 2 S/ 6,00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD SI 2.00 2 2 S/. 4,09
SOBRE MAMA A4 PAQUETE x 50 UNIDADES r r r,u S/. 7,00 2 1 1 I 1 1 1 2 1 S/ 14,00
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA • ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INOENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CELAS UNIVERSIDADES
ARTICULO U.M
Costo
unitario
SI
CANTIDAD Cant. total Costo total
S/ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
2.3.1 6.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR S/. 641,80
ALCOHOL GEL 450 ml FRASCO 7,5 2 2 4 SI. 30.00 CILICONA PARA MUEBLES FRASCO DE 500 ml FRACO 15 2 2 4 S/. 6000 FRANELA METRO 18 3 3 6 S/. 108,00 GUANTES DE CIRUJANO '<CAJA DE 100 UNIDADES CAJA 32 1 1 2 S/. 64,00 JABON DE TOCADOR 120 gr UNIDAD 18 6 6 12 S/. 216,00 JABON LIQUIDO FRASCO DE 650 ml UN'DAD 7,5 3 3 6 5/. 45,00 MASCARILLAS CAJA DE 25 MASCARILLAS CAJA 3,9 8 6 12 5/.46.80 PAPEL HIGENICO DE 24 ROLLOS PLANCHA 18 2 2 4 S/. 72,00
2.3,1 5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA Si. 0,00
23. 1 9. 11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 51.0,00
22.1 9. 1 2 MATERIAL DIDACMCO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA S/. 2250,00
PIZARRAZA ACRIUCA DE 2 40 m. X 1.20 m UNIDAD 450 3 3 S/. 1 350,00 VRRINA DE METAL DE 1.80 m X 1 20 m. UNIDAD 180 5 5 5/900,00
23.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS SIENES IMPRESOS NO VINCUL stop°
23. 2 1.299 OTROS GASTOS S/.0,00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 26.400,00
SECRETARIA (COS) UNIDAD 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/. 14 400,00 AUXILIAR ADMINtSTRATVO (COZ) UNIDAD 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/ 12000,00 Total S/ Sí. 32.036,00
UNIVERSIDAD NACIONAL, DEL CALLAO FACUL TAU DE INGENIERIA AMBIENTAL
Y DE RF .IIRSOS NATURALES
f A 1 se Muta esa Valderrama Rpjas DECANA
- ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES ACTIVIDAD 5005856 SELECCIÓN DOCENTE
ARTICULO U.M
Costo
unitario
. SI
CANTIDAD Conf. total ' 'Costo total
ENE FEB MAR ABR MM JUN JUL. AGO. SET. . OCT. NOV. DÍC. 231611 REPUESTOS Y ACCESORIOS
5/.140,00 TINTA NEGRA NPRESORAS L355, L350. L575 EPSON T 6641 UNIDAD 5/.35,00 1 1 SI. 35,00 TINTA YELLOW IMPRESORAS 1355, L350, L574 EPSON T 6644 UNIDAD 9, 35,00 1 1 S/. 35,00 TINTA CYAN IMPRESORAS L355,1350,1575 EPSON T 6642 UNIDAD S/. 35,00 1 1 9. 3500 TINTA MAGENT IMPRFSORAS I 355, L350, L575 EPSON T 6613 UNIDAD 3/.35.00 1 1 9. 35.00 23. 16. 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
S/, 426,80 ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIOUANCHO PLAS11FCADO UNIDAD S/. 3.50 1 1 2 S/. 7,00 BANDEJA PORTAPAPEL 172 PISOS D/METAL CAP. MAX600 HOJAS COL:NEGRO G.F.12MESE UNIDAD 9 21 50 1 1 2 9.4300 BANDERITAS SEÑALLZADORAS VARIOS COLORES UNIDAD S/. 10,00 1 1 2 5/. 20,00 LAPICERO AZUL CAJA 51.12,00 1 1 2 9/24,00 LAPICERO NEGRO CAJA 51.12,00 1 1 2 S/, 24,00 LAPICERO ROJO CAJA 5/1 2,00 i 1 2 9. 24,00 LAPICERO PUNTA FINAL LIQUIDA AZUL UNIDAD 9/1,50 1 1 2 9. 3,00 CINTHA ADHESNA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YRDS '' UNIDAD Si 2,10 1 1 2 9. 4,20 CINTA MASKENTAPE 1" UNIDAD 51.2.50 1 1 2 51,5.00 CINTA MASKENTAPE 1,7 UNIDAD Sí, 3.00 1 1 2 SI. 6.00 COLA SI A FRASCO x 250 gr UNIDAD 3/2,00 1 1 2 $/.400 CORRECTOR UNIDAD 9. 1.90 1 1 2 9 3,80 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD 5/.5.00 1 1 2 S/. 1000 CHINCHES DORADOS CAJA 9. 1,20 1 1 2 51.2.40 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA 51. 1.00 1 1 2 51 .2,00 CLIPS TIPO MARPOSA TI MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA 9/.2,80 1 1 2 5/.5,60 FASTER DE METAL CAJA 5/4,00 1 1 2 9. 8,00 FOLDER MANILA A4 PAQUETE 9, 4,80 1 1 2 S/. 9.60 FORRO PLASTIC° TAMAÑO OFICIO 5M APROX. UNDAD 51.6,00 1 1 2 $11 2,00 GOMA EN BARRA40 y UNIDAD 5t3»0 1 1 2 51,6.00 GRAPAS 26/6 CAJA 51.1,90 1 1 2 9L3,80 LAPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR ' CAJA 91.1.20 1 i 2 S/. 2.40 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) UNIDAD 91.5.50 1 1 2 S/. 11,00 MICA PVC ASO UNDADES PAQUETE 51. 22,00 1 1 2 S/. 44,00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X tr DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE 91.10.00 1 1 2 S/, 20.00 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAQUETE 9/13,00 1 1 2 5/26.00 PAPEL BOND DE 75 GR. A4 PAQUETE . S/. 12,00 1 1 2 6/24,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2 00 1 1 2 9.4,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR NEGRO UNIDAD $12,00 1 1 Nacxne/ cy 2 9. 4,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR Mi UNIDAD S/ 2.00 1 1 2 S/. 4.00 RESALTADOR AMARILLO UNIDAD 9/.2,50 1 1 'ft 2 S/. 500 PORTA CLP ACRILICO IMANTADO UNIDAD 31 .3.00 1 1 flr
! 2 51,6,00
REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD 9 2,00 1 1 ' 2 9/4,00 SOBRE MAPILA A4 PAQUETE x 50 UMDADES PAQUb 9. 7 00 1 1 2 TINTA PARA SELLO TRODAD-NEGRO PAQUETE 9. 15,00 1 1
.. 'tik 2
5114,00 51. 30,00
4tbsen ,..2% 22.1 5.31 ASEO, UMPIEZA Y TOCADOR
S/. 239,80 ALCOHOL GEL 450 ml FRASCO 91.7,50 1 1 2 51.15,00 CLICONA PARA MUEBLES FRASCO DE 500 mi FRACO 51.15,00 1 1 2 51,30,00 FRANELA Mt I HI) S/. 18,00 1 1 2 S/. 36.00 GUANTES DE CIRUJANO x CAJA DE 100 UNIDADES CAJA 9. 3200 1 1 2 51,64,00 JABON DE TOCADOR 120 gr. UNIDAD 9/18.00 1 1 2 5/36.00
JABON LIQUIDO FRASCO DE 650 ml UNDAD SI. 7 50 1 ' 1 2 $/ 15,00 MASCARILLAS CAJA DE 25 MASCARILLAS l CAJA S/ 3.90 1 1 2 S/. 7,80 PAPEL I-IIGENICO DE 24 ROLLOS PLANCHA 5/,1800 1 1 2 5/36.00
ANEXO 02 CUADRO DE NECESIDADES 2020
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO -FACULTAD - OFICINA - ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO -
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES ACTIVIDAD 5005856 SELECCIÓN DOCENTE
ARTICULO U.M Costo
000000 CANTIDAD Cant_ total Casto total
51 -I ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL. ' AGO. SET. OCT. . NOV. DIC. 23. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS? OTROS MATERIALES IMPRESOS 5/.0,00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCUL SI. 0,00
2.3. 23. 1 1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE SI. 0,00
Total S/ $1. 805,60
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FABUL 'MB DE tr.K.:Er4i€RIA AMBIE NTAL
T DE RECURSOS NATURALES
91sCI Itesa Valiferrama qlpias DECANA
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO -.
-FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL • ACTIVIDAD 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA .
- ARTICULO -. ..
- UM . Cono unitario '• CANTIDAD- . . .. . . Cant.
totil ' ... ' 5/ .•!. s' ' ' ENE . 'FEB.- MAII1 . ABR
• MM . JUN 'JUL..
. AGeii.. ' SET; : 00Tr.' »NOV.' 610.
231511 REPUESTOS V.ACCESORIOS SE 280,00
TINTA NEGRA IMPRESORAS L355,1350.1575 EPSON T 6641 UNIDAD 9( 3500 1 1 2 9 70,00 TINTA YELLOW IMPRESORAS L355, L350,1574 EPSON T 6644 UNIDAD 5/,35.00 i 1 2 SI. 7000 TINTA CYAN IMPRESORAS L355, L350, L575 EPSON T 6642 UNIDAD 91.35.00 1 1 2 S/. 7000 TINTA MAGENT IMPRESORAS L355,1350, L575 EPSON T 6643 UNIDAD _ 91.35,00 1 1 2 9(70.00 2.3.16. 12 PAPELERIA EN GENERAL; UTILES Y. MATERIALES DE OFICINA ' S/. 426,80
ARCHIVADORES DE PALANCA T'OFICIO L'ANCHO PLASTIFICADO UNIDAD ' Sí 350 1 1 2 S/. 7,00 BANDEJA PORTAPAPEL 172 PISOS [METAL CAP. MAX600 HOJAS COL:NEGRO GF:12MESES UNIDAD S/. 21.50 1 1 2 S/. 4300 BANDERITAS SEÑAUZADORAS VARIOS COLORES UNIDAD S/. 1000 1 1 2 S/. 20,00 LAPICERO AZUL - • - • CAJA 5/12,00 1 1 2 - S/. 2400 . LAPICERO NEGRO CAJA - S/. 12,00 1 1 2 5/24,00 LAPICERO ROJO CAJA 9(1200 2 9. 24.00 LAPICERO PUNTA FINAL LIQUIDA AZUL UNIDAD S/. 1$0 1 1 2 5/,3,00 CHINA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YRDS UNIDAD 9 2,10 1 1 2 5/.4,20 CNITA MASEEINTAPE 1" UNIDAD 91. 2,50 1 1 2 $/.500 CINTA MASKEINTAPE 1/2" UNIDAD 5/. 3,00 1 1 2 91,6,00 COLASINItIILAFRASCOX25O0r UNIDAD 5/2 00 1 1 2 9/.4,00 CORRECTOR - • UNIDAD S/. 1,90 1 1 2 51.3,80 CUADERNO CUADRCULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD 51 ,5,90 1 1 2 9110,00 CHINCHES DORADOS CAJA t1,20 1 1 2 S/. 2,40 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA S/, 1,00 1 1 2 91.2.00 CUPS TIPO MARPOSA Ti MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA 91.2.80 1 1 2 5/5.60 FASTER DE METAL CAJA 5/4,00 1 1 2 91.8,00 FOLDER MANILA A4 PAQUETE . 5/.4,80 1 ' 1 2 S/. 9,60 FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 5M APROX. UNIDAD 91.6.00 1 1- - 2 S/. 12,00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD 5/.3,00 1 1 2 S/, 6.00 GRAPAS 26/6 -
CAJA S/ 90 1 1 2- - 5/3.80 LAPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA 5/.120 1 1 2 9. 2,40 UBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) UN/DAD 5/5,50 1 1 2 9. 11,00 MICA PVC X 50 UNIDADES PAQUETE 5/22,00 1 1 2 5/.44,00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X15» DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE 91.10.00 1 1 _ 2 51. 20 00 NOTAS ADHESIVAS r X Y DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAQUETE S/. 13,00 1 1 45.11 ' • 1 ' • re, 2 9. 26,00 PAPEL BOND DE 75 GR. A4 PAQUETE 9/12,00 1 1 Ir 4..r:,20,‘. o _ ,
,
2 S/. 24 00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD 5/,2.00 1 1 o .d 00 1 2 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR NEGRO UNIDAD 5/2,00 1 1 / Q1114*
2 ' .
2 99.4
4,00 . PLUMON GRUESO he 47 COLOR AZUL UNIDAD 91.2,00 1 Pi v , t 2 S& 400 RESALTADOR AMARILLO UNIDAD 9(2,50 1 I % E 't. . 2 91,5,00 PORTA CLIP AwLico IMANTADO UNIDAD S/. 300 1 1 041' • 2 91, 6,00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD 9. 2 00 1 1 -1171.7 y
--•-• ...... 1 S/. 400 SOBRE MANLA A4 PAQUETE x 50 UNIDADES PAQUETE 91.1,00 1 1 2 91.14.00 TINTA PARA SELLO 1 RUtIAD-NEGRO PAQUETE S/. 15,00 1 i 2 S/. 3000 23.1 6.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 5/1 239,80
ALCOHOL GEL 450 mi FRASCO • 91,7,50 1 1 2 9/15,00 CLIC/0NA PARA MUEBLES FRASCO DE 500 rrd FRACO S/. 15 00 1 1 2 S/. 30,00 FRANELA METRO 5/.18,00 1 1 2 S/. 36,00 GUANTES DE CIRUJANO x CAJA DE 100 UNIDADES CAJA 5/.32,00 1 1 2 9/64.00 JABON DE TOCADOR 120 gr. UNIDAD 91.18,00 1 1 2 91.36.00 JABON LIQUIDO FRASCO DE 650 rnI UNIDAD 5/1,50 1 1 2 5/15,00 MASCARILLAS CAJA DE 25 MASCARILLAS CAJA 5/3,90 1 1 2 5/7,80
PAPEL HIGENCO DE 24 ROLLOS' PLANCHA 1 Sr. 1300 1
1 S/ 36,00
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO - •
. - .. - ' -FACULTAD - OFICINA - ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
, ARTICULO -s. U,S1 •
Costo unitario
S/ .
CANTIDAD „„ -` ''
Cant total
Costo total . ENE FEB MAR AI3F1 MAY JUN JUL. AGO. SET. OCT. ' NOV. DIC.
23.1 E. 4 1 ELECTRICIDAI), ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA St 200,00 EXTENSIO ELECTRCA MULTIPLE (CUATRO TOMACORRENTES X 5 ME I S) UNIDAD S/ 25,00 8 8 Sí. 200,00 23.1 9.2 1 - MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC OS, OUIRURGICOS
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 8(4 .800,00 LIBROS DE LA ESPECIALIDAD PARA LOS DOCENTES UNIDAD S/. 120.00 40 40 5/.4 800.00
23. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA SI. 3.814,00 PIZARR AZA ACRILCA DE 3.00 m. X 1.10 m. UNIDAD S/. 750,00 1 1 5/.75090 PERIODCO MURAL DE METAL DE 1.80 m. X 1.20 m UNIDAD S/. 270.00 O S/ 0.00 PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA LIMBO COLOR NEGRO UNOAD SI. 295 80- 80 160 9/.47290 PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA JUMBO COLOR ROJO - UNIDAD S/. 2,95 80 80 160 5/.47300 PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA JUMBO COLORAZUL UNIDAD 51.2,95 80 80 160 91.472,00 PIZARRAZA ACRILICA DE 600 m. X 1 20 m. UNIDAD 9/. 1.430,00 1 1 S/. 1.430.00 MOTA CON COBERTURA PLASTICAS PARA PIZARRA UNIDAD 5/.2,18 50 50 100 9/.218,00 22.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS SIENES IMPRESOS NO VINCUL S/. 2.100,00 SUMINISTRO PARA LA BIBLITECA ESPECIALIZADA (Libros diversos) SUMINISTRO 9/2.100,00 1 91.2.100,00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE S/.5.000,00 COMISIÓN DE SERVCIOS DOCENTES / NACIONAL UNIDAD 51.1 000.00 5 5 S/. 5 000,00
23.2 1.2 2 VTATIC OS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SI. 4.800,00 COMISIÓN DE SERVICAOS DOCENTES/NACIONAL DIAS S/. 32090 15 15 S/. 4 800,00 2.3, 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES S/. 0,00
2,3.2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA S/. 0,00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS SI. 35.616,00 DOCENTE 13HRS. SEMANALES •• UNIDAD 9/1.092,00 1 1 1 1 1 1 1 1 8 S/. 8 736,00 DOCENTE 11 HRS. SEMANALES UNIDAD S/. 924,00 1 1 1 1 1 1 1 1 8 517392.00 DOCENTE 8 HRS. SEMANALES a UNIDAD S/. 672,00 2 2 2 2 2 2 2 2 16 91.10752,00 DOCENTE 7 HRS SEMANALES I UNIDAD Sí. 588.00 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5/.4704,00 DOCENTE 6 HRS. SEMANALES • UNIDAD 9/.504,00 1 1 1 1 1 1 1 1 8 S/. 4 032,00
Total SI S/. 57.275,60
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD De INGENIERÍA AMBIENTAL
V DE R TuRALES
91aria Teresa Varierrama il<pjas DECANA
•
. ... .. ,
vt. ANEXO 02• .,
, • .. CUADRO DE NECESIDADES 2020 • , DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
. 4 -FACULTAD - OFICINA - ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL • ACTIVIDAD 5005857 EVALUACION DOCENTE . • .
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23151,11,13EpLIESTOSylACCESORIOS:4ç ._. :I. '.<1".??4,64tylli,S .4.. ,I.C;;•.t.z.4.1L1:11M„:).,~75.,51 t. f.t4S.-1,-. 5;1,r-W, ',II.:::lie ;,9411-latudalT ,:l.k.I.V.: .1.1,11Cci. ~).;.4qu: Y.i'S4'28PAP TINTA NEGRA INPRESORAS L355, L350, L575 EPSON 76641 ' UNIDAD. S/. 35,00 1 1 2 •' TINTA YELLOW IMPRESORAS13551350,1574 EPSON T 6644 'UNIDAD 51.3500 1 1 2 9/ 10.00
TINTA CYAN IMPRESORAS L355,1350. 1575 EPSON T 6642 . TINTA
UNIDAD St. 35.00 1 __ _ —2--- 5/ 70,00
...- St 70.00 MAGENTIMPRESORAS 1355, 635071575 EPSON T 6643 --',"-7.— UNIDAD, .. S/.35,00 .' 1 -• 2 5/70,00 22: 1512 PAPEIJERIXENIGENEFIAU-LITILESYMATER/ALESpe •OFICINAII*Milat0-7-^1,..X111;41...14..r41..b?tifr:',:;411.1/2á Ijile-r:103 1 Z11.'01 ,:eag > izt,vi ..gzisii 1k,t áa2.7:-.1z: E:•;&71913:4- 411:116.1 -.1i rini.:40. S !1.474/j--425;00 ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO UANCHO PLASTIFICADO '', UNIDAD SI. 3,50 1 2 31,7,00 BANDEJA PORTAPAPEL T/2 PISOS D/METAL CAP. MAMO() HOJAS COL:NEGRO GF:12MESE UNIDAD S/. 2150 ,
1 • 2 5/43.00 BANDERITAS SEÑALIZADORAS VARIOS COLORES UNIDAD. Si. 1000 - 1 .... 1 2 5/ 20,00 LAPICF_RO A7_UL .1 - CAJA i 9/..12,00 1 1 . 2 5t24,00 LAPICERO NEGRO ' CAJA S/,120 1 " 2 • ' S/. 24,00 LAPCERO ROJO • •. CAJA .S/. 12.00 1 - 2' - 9.24,00 LAFICERO PUNTA FIJAL LIQUIDA AZUL UNIDAD 5/150 1 2 ' 5/3,00 CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YRDS UNIDAD 51:2,10 1 • 1 2 S/. 4,20 CINTA MAS/tENTAPE 1" UNIDAD S/. 2.50 1 1 2 ... S/. 5.00 CR.ITA MASKENTAPE 1/2" e UNIDAD 91,3.00 1 1 2' S/. 6.00 COLA SINTETCA FRASCO x 250 gr . , UNIDAD $1. 200 1 *. 1 2 • S/. 4,00 CORRECTOR. ' - UNIDAD 51. 1,90 2 . SI. 3,80 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 ' UNIDAD S/. 590 9/10,00 CHINCHES DORADOS ' ' CAJA ' S/. 1,20 1 • 2 ' SI. 240 • CUPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJIVX 100 UNIDADES CAJA S/.1 00 1 1 ' t. 2 9/2.00 CLIPS TIPO MARPOSA T/ MEDIANO CAJA x 50 UNDADES CAJA 3/.2,80 1 2 • -. S/. 5,60 FASTER DEMETAL CAJA 9. 400 1 .1 -2 61-8,00 FOLDER MANITA A4 PAQUETE S/. 4,80 1 - 2 31.9,60 FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 5M APROX. ...- " UNIDAD . 51. 6.00 1 2 6/,12,00 GOMAEN BARRA40 kr. .. .. .. UNIDAD • S/. 3.00 , '1' 1 2 $1.600 ' GRAPAS 26/6 - • CAJA S/. 1.91) 1 1 t ' 2 9/3,80 • LÁPIZ CON BORRADORINCORPORADO FORMA TRIANGULAR . CAJA " 61.-.1,20 1 . 2 , - S/. 2.40 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) : UNIDAD . 51.5,50 1 • 2 SI. 11,00 MICA PVC X 50LINDADES PAOUt i t S/. 22,00 1 .. 2 S/. 44.00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X 1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE S/. 1000 1.1 . .2 NOTAS ADHESNAS 3" X 3"DE 05 COLORES X 500 HOJAS ' 'PAQUETE S/. 13,00 1 1 ' . " ' </...; :I\ 2'
6/20,00
3C26.00 . PAPEL BOND DE 75 GR. A4 f '. PAQUETE S/. 12,00 1 1' fr.
_I; .."``,.. ' 1" .1 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL. UNIDAD 9/2,00 1 S. Á ,2 S/. 4,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR NEGRO UNIDAD 9/2.00 1 1 1 & LO ' 2 5/.4.00 PLUMON GRUESO N" 47 COLOR AZUL . UNIDAD S/. 2,00 1 1/, J ' I 2 514,00 RESALTADOR AMARILLO UNIDAD SÍ. 2,50 1 , 1 % .<
S/. 5.00 PORTA CLP ACRILICO IMANTADO . UNIDAD S/. 3,00 1 1 -E /
S/. 6.00 REGLA'CRISTAL DE 30CM... UNIDAD 91.2,00 1 1 ,. 2 S/. 4,00 . SOBRE MANILA A4 PAQUETE x 50 UNIDADES PAQUETE S/. 7 09 1 1 2 S/. 14,00 TINTA PARA SELLO TRODAD-NEGRO • PAQUETE S/. 15,00 1 2 - S/. 30,00 2.1:4 99-,SICIEIRÓS$01ARIOS:RENASTASYD1-1OS BIENES iMPFIÉSOSNO NANCL31.:(t44-1, :11.1 ul ,!fsa-4.1.1 A.',..i...:;:'•11. ;I:M101"..31 4'7,ili!..:tfrIS ''..1-1P"'I I'L k, 5.5 ' 4!..,":1114l .01- Vtx.k141:::, '.;1.11.>"7..":10..St0,00: ,
231.99.1,99,ttRos:BiENESa:,..15.i>145/ws„. 9 .0:i2.7..:t. . ..01.9 ...f.: "2;71/: I;f191-1 et;;93 7197Ati! '17 'Iji, _.,ii n-ttt 1'4'1' l ,r4s ti8; ill!'1:1'.2:' 14:1114: ,,SSL'0P015i
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4
4
; ANEXO 02 • CUADRO DE NECESIDADES 2020
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO ' "A _
• .
, . -FACULTAD -OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - .
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL YDE RECURSOS NATURAL , ACTIVIDAD: 5005859: CAPACITACION DOCENTE 4 • •
ARTICULO U.M
Costo
unitario
S/
CANTIDAD Cant. total
Costo total
S/ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 660,00 TINTA NEGRA IMPRESORAS L355, L350 L575 EPSON 7 6641 UNIDAD SI. 35,00 2 2 4 S/. 140,00 TINTA YELLOW IMPRESORAS 1355 1.350 1.574 EPSON T6&44 UNIDAD S/. 35,00 2 2 4 S/. 14000 TINTA CYAN IMPRESORAS L355, 1350, L575 EPSON T 6642 UNIDAD S/. 35,00 2 2 4 S/. 140,00 TINTA MAGENT IMPRESORAS L355, L350, L575 EPSON T 6643 • UNIDAD S/.
- 35,00 2 2 - • 4 -81.140.00
. _ - -
2.3.16. 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 722,90 ARCHIVADORES DE PALANCA 7/OFICIO UANCHO PLASTIFICADO UNIDAD S/. 350 8 1 7 S/. 24,50 BANDEJA PORTAPAPEL T/2 PISOS D/METAL CAP. MAX:600 HOJAS COL:NEGRO G.F:12N UNIDAD S/. 21,50 2 1 3 SL 64,50 BANDERITAS SENALIZADORAS VARIOS COLORES UNIDAD S/. 10,00 2 - - 1 3. ' Si. 30 00 LAPICERO AZUL CAJA S/. 12,00 2 2 4 SI. 48,00 LAPICERO NEGRO CAJA 8/.12,00 2 2 4 5/.48,00 LAPICERO ROJO CAJA S/. 12,00 2 2 4 St 48,00 LAPICERO PUNTA FINAL LIQUIDA AZUL UNIDAD S/. 1 50 2 2 4 S/. 6,00 CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE DEI. X 72 YR DS -UNIDAD S/. 2,10 2 2 4 S/. 8,40 CINTA MASKEINTAPE r S/.2 50 1 1 2 S/. 5,00 CINTA MASKEINTAPE 1/2" ' UNIDAD ••.‘ S/. 3,00 1 1 2 S/. 6,00 COLA SINTETICA FRASCO x 250 gr UNIDAD S/. 200 1 1 2 S/. 4,00 CORRECTOR UNIDAD S/. 1,90 1 1 2 SI. 3,80 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD S/. 5,00 1 1 2 $/. 10,00 CHINCHES DORADOS CAJA S/.1,20 2 1 3 5/3,80 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA S/. 1 00 4 2 6 S/. 6,00 CLIPS TIPO MARIPOSA TI MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA S/.2.80 2 2 4 SI. 11,20 FASTER DE METAL CAJA S/. 4,00 1 1 2 S/. 8,00 FOLDER MANILA A4 PAQUETE 5/.4,80 1 1 2 '6/. 9,60 FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 5M APROX UNIDAD S/. 6,00 3 1 4 S/. 24,00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD 5/3,00 6 1 7 S/. 21,03 GRAPAS 2643 CAJA 6/. 1,90 2 2 4 51.7,80 LAPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA S/. 1 20 4 2 6 S/. 7 20 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 203 HOJAS (400 FOLIOS) UNIDAD S/.5 50 1 1 2 S/. 11,00 MICA PVC X 50 UNIDADES PAQUETE S/. 2200 2 2 4 S/. 88,00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X 1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE S/. 10,00 2 1 3 SI. 30,00 NOTAS ADHESIVAS 3"X 3" DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAQUETE S/. 13 03 2 1
ee CJ 3 SL 39,00
PAPEL BOND DE 75 GR. A4 PAQUETE S/. 12 00 3 1 "13 • t 4 51.48,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD 5/.2,00 5 1 .á / • 6 S/.12,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR NEGRO UNIDAD $/. 2 00 5 1 6/ r 6 S/. 12,130 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2 00 5 1 . y 6 5/.12,00 RESALTADOR AMARILLO UNIDAD S/. 2 50 4 1 giF CA 5 S/. 12,50 PORTA CLIP ACRILICO IMANTADO UNIDAD $/. 3 03 1 1
<0. P .Q.
4 2 81.6,00
REGLA CRISTAL DE 3DCM UNIDAD $/. 2 00 1 1 tai dr- 2 S/. 4,00 SOBRE MANILA A4 PAQUETE 4 50 UNIDADES PAQUETE S/. 7,00 1 1 2 S/. 14,00 TINTA PARA SELLO TRODAD-NEGRO PAQUETE S/. 15,00 1 ... 1 .. 2 St. 30,00 2.3.1 6.31 ASEO, UMPIEZA Y TOCADOR S/. 641,20 ALCOHOL GEL 450 ml FRASCO S/. 750 2 2 4 S/. 30,00 CILICONA PARA MUEBLES FRASCO DE 500 ml FRACO S/. 1500 2 2 4 S/. 60,00 FRANELA METRO 61. 18,00 3 3 6 S/. 108,00 GUANTES DE CIRUJANO x CAJA DE 100 UNIDADES CAJA S/. 3200 1 1 2 S/. 64,00 JABON DE TOCADOR 120 gr. UNIDAD S/. 18 00 6 6 12 S/. 216,00 JABON LIQUIDO FRASCO DE 650 ml UNIDAD 5/.7,50 3 3 6 5/.45,00 MASCARILLAS CAJA DE 25 MASCARILLAS CAJA S/. 3 90 6 6 12 S/. 46,80 PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS PLANCHA 61.18,00 2 2 4 S/. 72,00
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO -FACULTAD - OFICINA- ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO -, FACULTAD: INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL
ACTIVIDAD: 5005859: CAPACITACION DOCENTE
ARTICULO U.154 Costo
unitario CANTIDAD "1".
total - Costo total
St ENE f EB MAR ABR MAY JUN JUL. AGO. SET. OCT. NOV. . DIC. 23.2 1.11 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
S/. 3.000,00 COMISIÓN DE SERVCIOS DOCENTES / NACIONAL UNIDAD S/ 1.000.00 3 3 S/ 3000.00 22.2 1. 12 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO St. 4.903,00
COMISIÓN DE SERVICIOS DOCENTES (NACIONAL DIAS S/. 320,00 15 15 S/ 4 800,00 23.2 7.31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS .. S/. 26.00000 ESTIlDrIS DE MAESTRA - - UNIDAD 500 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Sí. 8 000,00 ESTUDIOS DE DOCTORADO - UNIDAD 700 2 2 2 2 2 2 2 2 16 S/ 11 200.00 ESTUDIOS DE DIPLOMADO UNIDAD , 400 2 2 2 2 2 3 2 2 17 S/ 610000 22.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
SI. 6.000,00 DOCENTE ESPECIALIZADO EN CAPACRACJON DOCENTE UNIDAD 5000 — .. .... 1 SI 5000,00 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
S/. 14400p0 SECRETARIA (COS) UNIDAD _1 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5/14400,00 Total S/ SI. 55.124,70
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTA!) DE INGENIERiA AmwENTAL
Y DE RECO NATURALES
fAlsC. !Maria Teresa 'Vaíderrama tyas DECANA
o
ian =ny VZ
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NtVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA- ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL
ACTIVIDAD: 5005860: GESTIÓN CURRICULAR
ARTICULO U.M
Corto
unitario
S/
. CANTIDAD Cant total Costo total
SI ENE FEB MAR ABR MAS' JUN JUL AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 23.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
St 102,80 CAFÉ INSTA4TANE0 GRANULADO DE 170 GR. FRASCO 5/.25.00 1 1 TE RUANTE DE 100 UNDADES CAJA S/. 10,00 S/ 25,00
GASEOSAS 3 LITROS UNIDAD 5/.1000 2 2 5/10.00
AGUA MINERAL PERSONAL 600m1. UNIDAD 91.2.00 12 12 5/,20,00 SI GALLETAS SODA SAN JORGE 06 PAQUETES
IcAR CAJA S/. 10.00 2
2
24,00
A7I EN BOLSA DE 1K 23.
BOLSA S/. 3,80 1 1 S/. 20,60 Si.3.80 16. 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS
SI. 560,00 TINTA NEGRA IMPRESORAS L355, L350,1575 EPSON T13641 UNIDAD S/. 35,00 2 2 4 TINTA YELLOW INPRESORAS L355, 1350.1514 EPSON T 6644 UNIDAD S/. 35.00 2 2 4 S/. 140,00 S/. TINTA CYAN IMPRESORAS L355, L350,1.575 EPSON T 6642 UMIDAD 9/.35,00 2 2 4
140.00
TINTA MAGENT IMPRESORAS1355. L350. L575 EPSON T 6643 UNIDAD S/. 35,00 2 2 4 SI. 140,00 5.1. 140,00 23.16,12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SI 806,20 ARCI-OVADORES DE PALANCA T'OFICIO 1/ANCHO PLASTIFICADO UNIDAD S/. 3,50 10 10 BANDEJA PORTAPAPEL T/2 PISOS DAMETAL CAP. MAX600 HOJAS COLNEGRO GF:12MESE UNIDAD S/. 21,50 2 2
SI. 35.00 S/. BANDERITAS SEÑALIZADORAS VARIOS COLORES UNIDAD S/. 10,00 5 5 10
43,00 S/. 100.00 LAPICERO AZUL CAJA 5/12,00 1 1 1 LAPICERO NEGRO
CAJA SI 12,00 1 1 2 S/. 24,00 S/. 24.00 LAPICERO ROJO CAJA S/. 1200, 1 1 2 LAPICERO PUMA FINAL LIQUDA AZUL UNIDAD S/. 1 50 1 1 2 S/. 24.00 S/. 3.00 CV HA ADHESIVA TRANSPARENTE DE r x 72 YRDS UNDAD S/ 2 10 2 2 4 S/. CINTA MASKEINTAPE 1" UNIDAD S/ 2 50 1 1 2
8,40 SI. 5.00 CINTA MASKENTAPE ur UNIDAD S/. 300 1 1 2 5/,6,00 COLA SIN/TERCA FRASCO x 250 or UNIDAD S/. ZOO 2 2 4 CORRECTOR
UN/DAD S/. 1,90 2 2 4 S/. 800
CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD 5/5,00 1 1 2 S/. 7,60
S/. 10,00 CHINCHES DORADOS CAJA 91. 1,20 2 2 4 CUPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA 5/,1,00 2 2 4 5/ 4,80 S. 400 CLIPS TPO MARPOSA T/ MEDIANO CAJA x 50 UNDADES CAJA S/. 2,80 1 1 2 FASTER DE METAL
CAJA S/.4.00 1 1 2 S/. 5.60
FOLDER MANILA A4 PAQUETE 5/4,80 10 10 20
S/. 8,00
S/ 96.00 FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO 5M APROX UNIDAD S/. 6,00 2 2 9 e/ 4 S/. 24,00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD S/ 300 2 2 2v ft 4 S/. 12,00 GRAPAS 26/6 CAJA S/. 1 90 4 4 3 , 8 5/15,20 LAPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANUL GAR CAJA S/. 1 20 4 4
i .J1? e S/. 9,60 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400OL FK)5) UMDAD S/. 5 50 2 ' 1 1,‘Ws
/ 2 S/. 11,00 MICA PVC X 50 UNIDADES PAQUETE S/. 22,00 2 DEC ' A */ 2 9.44,00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X 1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUETE S/ 1000 3 5 8 S/. 80,00 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAPEL BOND DE 75 GR. A4
PAQUETE 51.13,00 3 . 1- ,-2/ 3 S/. 39.00 PAQUETE Sí. 12,00 5 5 S/. 60,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2 00 5 5 S/. 10,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR NEGRO UNIDAD S/, 2,00 5 5 S/. 10,00 PLUMON GRUESO N'47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 200 5 5 81.10.00 RESALTADOR AMARILLO
UNIDAD S/ 2,50 4 4 5/ 10,00 PORTA CLP ACFOLICO IMANTADO UNIDAD S/ 3,00 2 2 5/. 6,00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD S/. 2.00 2 2 S/. 4.00 SOBRE MAMLA A4 PAQUETE x 50 UNIDADES
TINTA PARA PAQUETE S/. 7,00 2 2 511 4.00 SELLO TRODAD-NEGRO PAQUt I t S/. 15,00 2 2 S/. 30.00
' ANEXO 02
CUADRO DE NECESÍDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5005860: GESTIÓN CURRICULAR
ARTICULO UM . Costo talItarlo
CANTIDAD Cant total Costo total S/ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL. AGO, SET. OCT. NOV. DIC.
2.3.1 9. 11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS SI. 0,00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA SI. 1/320,00 PIZARR,AZA ACRILICA DE 3.00 m. X 1.10 m. UNDAD 750 1 1 S/. 750.00 WTRINA DE METAL DE 1.80 m X1.20 III UNDAD 270 1 1 5/.270.00 23.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCUL St 1.080,00 SUSCRIPCIÓN A REVGTAS COSTOS Y PRESUPUESTOS UNiDAD 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9_42000 SUSCRPCIDN A REVISTAS DE INGENERIA AMBENTAL UN'DAD 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9/660.00
Total S/ SI. 3.568,00
O UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGEMERIA ~PC NTAL
Y DE RECUR"• NATURALES
511sC. !Mana "reIrsa t'aUttrama tyas DECANA
•
- . • , ANEXO b2 , ' .
.. . . CUADRO. DÉ -NECESIDADES 2020
' DETALLE A NIVEL'ESRÉpIFICA DE DASTO -7 Y ' - I -FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENASDE .GASTO - • - . .
FACULTAD: INGENIERIA AMDIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACT1V1DAD: 500586"I: FOMENTO A LA-INVESTNIACIÓN
'IL....:5 21:4ÁRITIdt120 --II ..
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4014't OCTIn 6+ 'a.
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2.3.I.5111IIIIMEIVTOSy.BEBIDASpARA poNSLImo:NUmANOn?.-..11.~1"‘PWWW141..re'fe~:71,1-'7,111.1'1 i'/:".•WIlfaZI 0.;m44.1S2,_ k`Sa - ..,',1%.11::, Int•gli.: W.Wil .1.1e.M.94 '..1:t;."11.CLW ~1 , 119,..1,0711 1,1,.Sg,;,231sCiloi4o CAFE INSTANTANE0 GRANULADO DE 170 GR. FRASCO - 5/.25,1)0 . 1 5/2500 TE FILTANTE DE 100 UNIDADES' . ,,- . (. CAJA . • -- 10,00 SC10,00 GASEOSAS 3 LITROS •' AGUA MINERAL PERSONAL 600ml. -.- ----
, UNIDAD 3/1000 2 2 - $/20,00 I---."-UROAD- '-$1.-2,01:1 - ___
-12 " 12 9. 24.00 GALLETAS SODA SAN-JORGE 06 PAQUETES ' • : CAJA S/. 10,00 2 2 Sk20,00 AZUCAR EN BOLSA DE 1K BOLSA • 5/3.80 3 3 S/. 1140 2:3k11.67,115112EPUESTOS,WACCESORIOSBY1,1111.61WIII0t;i7Ik ''''''' '-'''IIII4Y" '' - 1 SZ-0.660:0101,-.W.Y‘IIIIIWLI3k--A :',1R1i11114 !4i."-%jf ullx-z1;. IIPII,J. 111111/ 110j.1OS i2;.5t4.:, 11,7-7,17TF. 1:1%.-7., §1-00,1s.1.1,t,t4stz,14000 TINTA NEGRA imPRESORAS L355,1350, L575 EPSON T 6641 UNIDAD , ' . 5/. 35,00 _ 9.35,00 TINTA YELLOWIMPRESORAS L355 L350,1_574 EPSON T 6644 - UNIDAD S/. 35,00 1 , : ' ,,- 1 , , 5/.35,00 • TINTA CYAN IMPRESORAS L355, L350. L575 EPSON T 6642 • - UNDAD Si, 35,00 1 5/35,00 TINTA MAGENT IMPRESORAS L355.1350. L575 EPSON'. 6643 • ..., -. UNIDAD 51.35,00 1 ' : 5/35,00 2.37:118:-2G.11MATERIAL','INSUMOSZINSTRUMENTAGYACCESORIOS1MEOICOS;IQUIRURGICOSIIIZ'ati - 9W Ye .'•1'19"71 .AIZ IP'2164f, 162kIII? Inf41 Ya'1101 WegIit; a'.1,5.(?('IZ 1:171.1.1X1;>.7, 91,1:€5/s17.500;00 ADOUISICION DE EQUIPO DE mONTOREO PARA CONTROL 'DE PROCESOS,: EOUPO • .. 5/.7500,00 k 1 1 5/. 7.500,00 REACTIVOS OLIMICOS DIVERSOS 1.7' REACTWOS • S/. 5.000'00 1 Sr. 5.000,00 MATERIALES DIVERSOS DE LABORATORIO .,?..r ›. ' --...› ',re- . MATERIAL 3/.5.00000 1 1 5/1 5.000.00 23.1iIIII1IILIBROBLIEXTOS1Y,0TROS MATERIALES IMpRES0Srsg,w23,:lk;1t1- - •.:t -iy. 1-#2&-..41-54•141,r,,,s, -.mt•is:,11 '..-t47-.:JV, Xr.11,•;;;;a11 ria7. :stC-'0 ::1-1V-V. 'P-115", ',:nr:.‘1P.1 l'AISIKI 1411WW.:900,00 LIBROS DE ESRECIALIDAD ••'• _ •;,••-• -, a •,- ... UNIDAD " 7 S/180,00 . 51:900.00 23.'14.112 94ATERIAUDIOACTICWACCESORIOS XISTILES;DE:ENSEÑANZA" ItI.51k1:1`IGIIIIIII•IIÁGYI• BII;26460Y6:1 I-4iI.YIY. "~ ,414•IIII- ( :Mate n:M;i:ja l'Aillkl ,I'llM 'fli'fill: ~iii",, .J":"Alw 114 -g4;-~-11:1
2:3;e2 "ir:2 ..24•ASESORIAS.4a'i5S .3'.W.:1 ' ;1''''~ ..'„,t722, ''' • "L:::: 71-'25,-19 ,-..4 g`111 1.W11:!*a l'It,-W 2:1112.1 F;1111,a .111,-111 'ik11.14 ,,Yfrikfl1-45.11 +r,i/i1-1 ',7?,-*5.1t: #A=C V3/411P011:11-`, l'4514-.1~:IJ , ;.: , ••" ' - ' - ... ,i,
23.•29i2I.6ES111DIOSE INVESI1GACIONES IDISIWyt141...11-6ray; z.-.1.5.114,!:44".1:-4,111 ,:f.;».14..~7tIoznil. eml',.~ 07 427," ly03.1g ..,..-1..e,w4 i171,7‘0,1 r .. 7n7L4 '107;71 147.??0,1 l'n..11:2; /;I:a'áli-: '1111'11:: 1-111I,Str.19.600,00 PROYECTOS DE INVESTIGACJONES EN EJECUCION ' y g Iy-.... INVESTIGACION _ -$1.550,00 3 il 1,3].i•-• 3-.1., - 3 ,-, .3 .3 - .3 3 •••, 3 "3 "' 3 3- 36-' 1--
y../IIIIY 'Y "-',Z514yItilynyln$W2,1•14r21-71K01,71.rds 04.,9111Z.,:74 - 5/.19800;00
21.3?211i2IBRDTROS,SERVICIOSISIMILARESt'aflYSI: ._, 1›,W..,,¡ vt,47z); ',....7Áta-t: ,r,ww. ty.u0t 15.114:v?I'hOt- -.1;1•15119 -il--.5.111ti, .1-.i =fl ,~L%1400,00 SERVICIOS DE ANAUSIS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO _ 1- SERVICIOS ' 5/.350 CIO . .St1.400,00 2.32 7:MS9:SERVICIOS oNERtos,1,11. . PVIL'f9:Wk:11.tr,-- - C --t" --.‘ 0-457'-'-;11"Sk-In1§5•1111.:',W4: .,,e7.-÷,-/--al4 t 4,kalit %II.< Itikcs-,.: 14,,,,r, unl ifixint, cokwa Inlintwat smfaisicsw5j Elz,:k4 -- -1 'Sil 1-1(‘ÍgITSW:-.44l.:•it 1 ' '' 4::/.tTlitalS1• 1.11010*;'1::%<1.11. 55::&1:1591,1"::;5:13'sf.,i c-Iftl'.‘4‘5 1 711- 4-; ".911,1 1.51W F.:1:111.1, 1.1}13i#•:':11,4.1:; -,17-.i.a Y e II.W.IS/.`39250A.0
•
unhvERsioAD:NAcioNAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
Y DE RECURSO r uRA1.6 S
sa Mina 'Teresa Val-derrama ()lijas DECANA
ANEXO 02
,.• CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIEFUA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5005862: APOYO ACADEMICO o 'T
U.M Corto '
unitario S/
CANTIDAD •
ENE . FEB. ' MAR MAY JUN . JUL, AGel•
FRASCO S/. 25,00 4 CAJA 5/.10.00 2
UNIDAD S/. 10,00 60 UNIDAD S/ 2,00 80
CAJA S/ 1500 20 OENTO S/. 30,00 15
UNIDAD 5/.35,00 1 UNIDAD S/, 35 00 1 . UNIDAD S/. 35,00 1 1 UNIDAD S/. 35.00
UNIDAD S/. 3,50 50 UNIDAD S/. 21.50 10 UNIDAD S/. 10.00 10 5
CAJA 5/.12.00 3 3 2 1 CAJA 5/. 12,00 3 3 2 1 CAJA Sí. 12,00 3 3 2
UNIDAD - S/. 1.50 3 3 2 UNIDAD - S/. 2,10 2 2 2 UNIDAD S/. 2,50 4 1 UNIDAD S/. 3,00 2 1 UNIDAD SI. ZOO 2 1 UNIDAD SI. 1,90 5 UNIDAD. 5/.500 3 CAJA ' S/. 1 20 3 2 CAJA 5/.1,00 5 5 CAJA S/. 2,80 2 2 CAJA S/. 4 00 6
PAQUETE 10 10 UNIDAD S/. 6,00 8 2 UNIDAD Sí 3,00 2 2
CAJA 9. 1.90 20 10 10 CAJA SI. 1.20 20 5 lo
UNIDAD 5/.5.50 4 PAQUETE S/. 22,00 10 PAQUETE S/, 10,00 10 10 PAQUETE S/. 13 00 10 10 PAQUETE S/ 12,00 50 50
UNIDAD S/. 2,00 5 UNIDAD S/. 2 00 5 UNIDAD 5/.2.00 5 UNIDAD S/ 2,50 10 UNIDAD 5/3.00 5 UNIDAD SI. 200 12
PAOUtit 8 5 PAQUETE S/. 15 00 2 2 UNIDAD 5/.7,00 8 4
Cant -total _.
Costo total 1- SEt. °CT. SI . 1 : 1.. DIC. ,
2.3. 1 1. 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/. 1.630,00 CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO DE 170 GR.
9.100,00 4 TE FILTANTE DE 100 UNIDADES
2000 2 GASEOSAS 3 LITROS
60 S/ 600,00 AGUA MINERAL PERSONAL 600ml, 80 S/. 160,00
GALLETAS SODA SAN JORGE 08 PAQUETES S/. 300 00 20
BOCADITOS DIVERSOS 15 SI. 450,00
23,1 6.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 420,00 TINTA NEGRA IMPRESORAS L355 1350, L575 EPSON T 6641 3 S/..105.00 TINTA YELLOVV IMPRESORAS L355. L350, L574 EPSON 7 6844 1 3 S/. 105,00 TINTA CYAN IMPRESORAS L355. L350, L575 EPSON 76642 1 r 9.105,00 3 TINTA MAGENT IMPRESORAS L355. L350, L575 EPSON 7 6643 1 3 - S/. 105,00 23. 15. 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA _ Sl. 369900 ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO LJAI9C1-10 PLASTIFICADO 50 S/. 175,00 BANDEJA PORTAPAPEL 7/2 PISOS D/METAL CAP. MAX:600 HOJAS COL:NEGRO G.F:12MESE 10 - S/. 215,00 BANDERITAS SEÑALIZADORAS VARIOS COLORES 15 5/. 150.00 LAPICERO AZUL 1 10 5/.120,00 LAPICERO NEGRO 1 10 S/. 12000 LAPICERO ROJO 1 10 Sí. 120,00 LAPICERO PUNTA FINAL L'OLIDA AZUL 10 S/. 15,00 CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE DE t. X 72 YRDS 6 5/.12,80 CINTA MASKEINTAPE 1"
5 S/. 12,50 CINTA MASKEINTAPE Ir? 3 S/. 9,00 COLA SINTETICA FRASCO x 250 gr 3 5/. 6,00 CORRECTOR
5 S/. 9,50 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 5/. 2000 4 CHINCHES DORADOS
5 Si. lut) CLIPS mErAucos ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES 10 S/. 10,00 CUPS TIPO MARIPOSA T/ MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES 4 11,20 FASTER DE METAL 7 SI. 28,00 FOLDER MANILA A4 5 25 S/. 120,00 FORRO PLASTIC° TAMAÑO OFICIO 5M APROX 5/,60,00 10 GOMA EN BARRA40 gr. . 4 S/. 12,00 GRAPAS 28/6 10 50 S/ 95,00 LAPI2 CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR 35 S/. 42,00 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) 4 S/. 22,00 MICA PVC X 50 UNIDADES 10 S/. 220 00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X15" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS 20 S/. 200,00 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" DE 05 COLORES X 500 HOJAS 20 S/. 280,00 PAPEL BOND DE 75 G. A4 109 S/. 1.200,00 PLUMON GRUESO N 47 COLOR AZUL 5
5 lo
SI. 10,00 S/. 10,00 SI. 10.00 S/. 25,00 SI. 15,00 S/. 24,00
PLUMON GRUESO N' 47 COLOR NEGRO PLUMON GRUESO N' 47 COLOR A7I RE SALTADOR AMARLLO PORTA CLP ACRUCO /MAMADO 5 REGLA CRISTAL DE 30CM 12 SOBRE MANILA A4 PAQUt Ex 50 UNIDADES 13 5/91.00 TINTA PARA SELLO TRODAD-NEGRO 4 5/. 60,00 TIJERAS
12 9. 84,00
ANEXO 02 CUADRO DE NECESIDADES 2020
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO -FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO -
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5005862: APOYO ACADEMICO . 3:
• U.M unitario
SI
ARTICULO Costo Costo . CANTIDAD Cant •
total total
S/ ENE FEB MAR ABR . MAY JUN JUL. AGO. SET. ' OCT. NOV. 01C. 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
S/10024,00 PIZARR AZA ACRLCA DE 3 00 m X 1.10 m — - UNIDAD 750 6 6 5/.4.500,00 PERIODICO MURAL DE METAL DE 1.80 m. X 120 m. UNIDAD 270 0 S/. 0,00 PLUMOMES PARA PIZARRA ACRLICA JUM130 COLOR NEGRO UNIDAD 2,95 80 80 160 9.472.00 PLUMOMES PARA PIZARRA ACRICA JUMBO COLOR ROJO UNICAD 2,95 80 80 160 S/ 472,00 PLUMOMES PARA PIZARRA ACRILICA JUMBO COLORAZUL UNIDAD 2,95 80 80 160 Si 472,00 PIZARR AZA ACRLICA DE 6 00 m. X 1.20 m. UNIDAD 1430 3 3 - S/. 4 290,00 MOTA CON COBERTURA PLAS11CAS PARA PIZARRA - • ' ' UNIDAD 2,18 50 50 100 8/218,00 CARTULNA KIMBERLY 210 GRflvf RESMA 400 1 1 S/. 400,00 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3.2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE —
2.3.2 7. 2 2 ASESORIAS
22.2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
22. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS St 3.000,03
ALQUILER PARA EXIBICION DE FERIA DE 25 MODULOS MODULO S/120.00 25 25 S/. 3000,00 Total SI 51. 19.473,80
0. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACUL rACI DE INREN/ERIA AMBIENTAL
Y CE RECU NATURALES
..................... una Teresa Vagerrama lyas ......
DECANA
•••
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 6006864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS
- ' --' -. - --- : ' - , ... .. •:.. ,• - —
. 'ARTICULO.
, ...
. • ..: Costo . ' .: CANTIDAD - , Cant.
.total •
-Costo-total -- • '
--, . sl. --,,.•' 'ENE FEB MAR ABR MM' • •
JUN •
JUL.: - ' -- -
'AGO. •
prr. OCT.: NOV: • ,orp:-.
21:1 1.299 131RAS RETRIBUCIONES Y. COMPLEMENTOS • S1.79.760,00' • RETRIBUCIONES POR El CURSO DE MVELAOON (VERANO) POR 29 ASIGNATURAS ASIGANMJRAS 5/.2.150.00 29 29 5/.79.750.00 2.1.1 5.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS ' S/. 49.660,00:: CICLO DE TESIS DE PREGRADO PARA 20 ALUMNOS CICLO TESIS SUPERVISOR GENERAL UNIDAD 51,4.620.00 1 1 SI. 4.620,00 SUPERVISO DE LA FIARN UNIDAD 9.4.200,00 1 5/4.200,00 COORDINADOR DEL CICLO UNIDAD 9. 3.780,00 1 1 9/. 3,780.00 DOCENTE POR MODULO UNIDAD 5/.4.200.00 3 3 5/.12.60000 PRESIDENTE DE JURADO UNIDAD S/. 4.200,00 1 1 S/. 4.200.00 SECNtIARIODEL&JRADO UNIDAD 5/3.780,00 1 1 5/3,780.00 VOCAL DEL JURADO UNIDAD 5/.3260,00 1 1 SI. 3.360.00 MIEMBRO SUPLENTE DEL JURADO UNIDAD 5/.3260,00 1 9 3.36000 REPRESENTATE DE LA CGT UNIDAD 9 2.100.00 1 1 9/2.100.00 SECRETARIO PROGRAMADOR I INDA() 5/. 3.780,00 1 1 9/3.700.00 ASESORES a UNIDAD 5/3.78000 1 5/3,780.00 2.31 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO • . St.-1.63000 CAFE INSTANETANE0 GRANULADO DE 170 GR. - FRASCO - S/. 2590 4 4 5/.100,00 TE FILTANTE DE 100 UNIDADES CAJA 91,10,00 2 2 9/.20,00 GASEOSAS 3 LITROS • UNIDAD S/. 10,00 60 60 5/.600,00 AGUA MINERAL PERSONAL 600m1. UNIDAD 91.2.00 80 80 9/160,00 GALLETAS SODA SAN JORGE 06 PAQUETES CAJA S/. 15,00 20 20 S/. 300,00 BOCADITOS DIVERSOS CIENTO S/. SO 00 15 15 5/45000 2.3.1 2, 1 1 VESTUARIO; ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ,.' • 0
.. ., 23. 1 3. 1 2 GASES " :1,.. O
23.1 6.1 1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA . : S/. 216,40 ARCHIVADORES DE PALANCA 1/OFICIO UANCHO PLASTIFICADO UNIDAD ' SI. 250 2 2 91.7.00 BANDEJA PORTAPAPEL T/2 PISOS 0/METAL CAP. MAX600 HOJAS COL:NEGRO G.F:1 UNIDAD 91. 21.50 1 1 91.21.50 BANDERITAS SEÑALIZADORAS VARIOS COLORES UNIDAD 5/. 10,00 1 1 5/. 10.00 LAPICERO AZUL CAJA 91.12,00 1 1 S/. 1290 LAPICERO NEGRO CAJA 91.12,00 1 1 91.12,00 LAPICERO ROJO CAJA 91.12,00 1 1 5/. 12,00 LAPICERO PUNTA FINAL LIQUIDA AZUL UNIDAD 9, 150 1 1 S. 1,50 CINTIÑA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YRDS UNIDAD S/. 2.10 1 1 91.2.10 CINTA MASKEINTAPE 1" UNIDAD 9. 250 1 e0a
" 04. 1 5/. 2,50
CINTA MASKEINETAPE 1/2" UNIDAD 91.3.00 1 45 e 1 S/. 3,00 COLA SINTEICA FRASCO x 250 gr UNIDAD S/. 2,09 14. J -, 1 5/ 2,00 CORRECTOR UMDAD 51.1,90 1 91.1,90 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD 9. 5,00 1 S/. 500 CHINCHES DORADOS CAJA 9.1.20 1 9. 1,20 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA 91. 1,00 1 9. 1,00 CLIPS TIPO MARIPOSA TI MEDANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA S/. 2.80 i..: • 1 91,2.80 EASTER DE METAL CAJA S/. 4 00 1 9.4,00 FOLDER MANILA A4 PAQUETE 5/. 4,80 1 1 9.00 FORRO PLASTICO TAMAÑO OFICIO 5M APROX. UNIDAD 51.6.00 1 1 91.6.00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD 91.3,00 1 1 5/3,00 GRAPAS 26/6 CAJA 9. 1 90 1 _ 1 S/. 1,90
-FACULTAD
ANEXO 02 CUADRO DE NECESIDADES 2020'
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO -
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 6005854: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS
AFtTICULO UM - Costo unitario
CANTIDAD -- o°tul 'Costo total
ENE 'FEB MAR ABR MAY JLIN JUL. AGO. SET. . OCT. NOV. DIC. LAPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA S/, 1,20 1 ' 1 S/.1.20 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) UMDAD 51.5,50 1 1 5/,5.50 MCA PVC X 50 UNIDADES PAQLJEÍ S/. 22.00 1 1 9/.22,00 NOTAS ADHESIVAS 1,5" X 1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQI,t I S/. 10.00 1 • 1 S/. 10.00 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" 05 05 COLORES X 500 HOJAS PAQUETE S/. 13,00 1 1 S/. 13.00 PAPEL BOND DE 75 GR. A4 PAQUETE 61.12,00 1 1 Sí. 12.00 PLUMON GRUESO N*47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 200 1 1 S/. 2.00 PLUMON GRUESO N 47 COLOR NEGRO UMDAD 5.1. 2,00 1 1 S/. 2,00 PLUMON GRUESO N*47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2.0U 1 1 S/. 200 RESALTADOR AMARILLO UNIDAD S/. 2,50 1 1 SI. 2,50 PORTA CLIP ACRLCO IMANTADO UNADAD 81.3,00 1 1 S/. 3.00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD $/.200 1 1 9/.2,00 SOBRE MANILA A4 PAOUETE x 50 UNIDADES PAQUETE SI. 7,00 1 1 5/.7,00 TINTA PARA SELLO TRODAD-NEGRO PAQUETE 5/15,00 1 1 S/. 15.00 2,3.2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA O
2,3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 1400,00 SERVICIO DE LIMPIEZA POR CICLO DE TESIS UMDAD S/, 350,00 1 1 1 1 4 S/. 1.400,00
Total S/ S/. 132.556,40
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECU RALES
lite :Mana Teresa .1 d'Yen-ama Wpjas DECANA
- . 'ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020
DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO -FACULTAD - OFICINA - ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO -
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL
ACTIVIDAD: 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ARTICULO • • ' - Costó unitario
z' ' :
CANTIDAD, CO, • total
DIC.
' Costo totál , . ENE ' FEB ,: MAR ' ABR.' 'MAY JUNL . JUL. • ÁGO.. SET. OCT. - NOV..
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS' O
22.1 5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION y ELECTRONICA _ S/. 29.760,03
SUMNISTRO E INSTALACION DE 350 LAMPARAS LED PARA AULAS DEL 2do. 3er Y 4to. PISO / LABORATORIOS Sto. PISO UNIDAD 51. 85,00 150 100 - 100 350 9. 29750.00
..,, 23. 1 6. 1 4 .DE SEGURIDAD
2.3, 111. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SJ. 12.000,00 , MANTENIMIENTO SS.HH, MANTENIMENTO St 4500,00 1 1 9.4.500,00 MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES MANTENIMIENTO S/ 7.500,00 1 1 9. 7500,00 2.3. 111. 1 3 • PARA MOBILIARIO Y SIMILARES . S/. 7230,00
VITRINA PARA REACT1VOS OUIMCOS DE LABORATORIO DE DOS PUERTAS (180 M x 1.50 M x 0A5 M UNIDAD S/. 1.20000 6 6 S/. 7.200.00 23. 111. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS •
SI. 15.00000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIOS MANTENIMIENTO S/. 15.000,00 1 1 S/. 15.000.00 23. 199.1 1 HERRAMIENTAS
SI. 900,00 , CAJA PORTA HERRAMIENTAS, INCLUYE HERRAMENTAS BASCAS CAJA 5/.90000 1 1 S/. 900.00 23. 199. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS ' S/. 10.000,00
ADQUISICIÓN DE REACTTVOS ownicos DE ANALISIS PARA USO EN LABORATORIOS UNIDAD SI. 10.000,00 1 1 S/. 10.000,00 23»l9.199 OTROS BIENES O
2.3.2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE O
2.3.2 4.11 DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS ' ' St 30.000,00 SERVICIO DE PINTADO DEL EDIFICIO FIARN SERVICIO 5/.30.000,00 1 1 S/. 30.00000 23. 2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES '
92.100,00 . MODULO PARA COMPUTADORAS (0,85 X OSO X 075) UM)AD 350 6 6 9. 2.10000 23.2 4. 1 6 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
O
23. 2 7.1 1 CONSULTORIAS • S/. 26.000,00
ELABORACAON DE EXPEDIENTES TECMCOS A NIVEL DE OBRAS UNIDAD S/. 25.000,00 11 5,37,20.) S/. 25.000.00 2.3:2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA • ( 004. \
O ,b ti \ 22.2 7.118 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
-S, u' .3 • o '
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS -Q, r:11 tala P•
1s Ir- 6 GASTOS DE CAPITAL
2.6,3 2. 1 1 MAQUINAS vsouipos .., ..
2.6. 3 2. 1 2 , MOBILIARIO St 11.100,00
ESTANTE MELAMINE DE 18mm, COLOR MADERA (2,10 X 1,20 x 0,40) UNIDAD 5/.1.500,00 6 6 9. 9.00000 SILLON EJECIATVO GIRATORIO UNIDAD S/. 700,00 3 3 9. 2.10000 29.3 2.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFEFUCOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PROCESADOR ITEL CORE 17
- ' . 51 48.000,00
UNIDAD S/. 4.000.00 10 10 5/.40.000,00 MONITOR PANTALLA LED DDR 3, 30" UNIDAD $1 350,00 10 10 S/. 3.500,00
A 1 se Mula Teresa Virlderramil Roas 'DECANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD OE INGENIER1A AMBIENTAL Y DEd
E.
NATURALES
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTWIDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
. , , Coato -' ARTICULO
unitario "'CANTIDAD Cant
. .totalCosto
.
t9tal
. _ . IMPRESORA MULTIFUNC1ONAL INYECCIÓN UNIDAD 9.450,00 10 10 5/.4.500,00 2.6.3 2.9 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
2.6.6 1.3 2 SOF-MARES SI.3250,00 ANT1VIRUS UNIDAD S/. 6590 50 50 S/. 3.25090
- Total S/ SI. 194.900,00
ANEXO 02
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD. OFICINA - ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
-•..,. ::. ::;-:',..!•:::-- -:-.....f-: '
..... . . .. ,
si ENE FEB MAR ABR MAY RIN JUL AGO SET OCT NOV DIC , -. .. . - - '
. , - , .
PRIMER CURSO DE EXTENSIÓN A LA COMUNDAD (100 persones) CURSO 4500 1 1 2 S/. 9.000,00 SEGUNDO CURSO DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD (60 personas) CURSO 4500 1 1 S/.4.500.00 2.1.1 1. 2 99 , OTRAS RETRIBUCIONES Y.COMPLEMENTOS. ., ' • . -.../ , , ' , ] . • , •. ' -
23.-I,.6.1 TREPUESTOS Y ACCESOPJOS, .. ,. , : .. _ : • • ' ? >51.260,00 .: TINTA NEGRA IMPRESORAS L355.1350, L575 EPSON T 6641 UNIDAD 35 1 1 2 5/.70,00 TINTA YELLOW IMPRESORAS L355. L350, L574 EPSON T 6644 UNIDAD 35 1 1 2 Sí. 70,00 TINTA CYAN IMPRESORAS L355. L350, L575 EPSON T 6642 UNIDAD 35 1 1 1 S/. 70,00 TINTA MAGENT IMPRESORAS 1355, L350, L575 EPSON T 6643 UNIDAD 35 1 1 2 S/. 70.00 2,3.1E12 PAPELERIA EN GENERAL, UilLESYMATERIALESDE OFICINA . . . : j • , •• 2-. ::. : , ., ... SI 39680 ARCHIVADORES DE PALANCA T/ORCIO UANCHO PLASTIFICADO UNIDAD Sí 3,50 1 1 2 S/. 7,00 BANDEJA PORTAPAPEL 112 PISOS D/METAL CAP. MAX600 HOJAS COL:NEGRO GP:12MESE UNIDAD S/. 21.50 1 1 2 5/.43,00 BANDERITAS SEÑALEADORAS VARIOS COLORES UNIDAD S/. 10,00 1 1 2 5/.20,00 LAPICERO AZUL CAJA 5/.12,00 1 1 2 S/, 24,00 LAPICERO NEGRO CAJA Sr. 12,00 1 1 2 S/. 14,00 LAPICERO ROJO CAJA S/. 12,00 1 1 2 51.24,00 LAPICERO PUNTA FINAL LIQUIDA AZUL UNIDAD St 1,50 1 1 2 SI. 300 C1NTHA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1'X 72 YRDS UNIDAD S/. 2,10 1 1 2 Si 4,10 CINTA MASKEINTAPE 1" UNIDAD 5/.2,50 1 1 2 5/.5,00 CINTA MASKEINTAPE 1/2" UNIDAD Sí 3,00 1 1 2 S/. 6,00 COLA SIN i i TLA FRASCO x 250 gr UNIDAD S/. 2.00 1 1 2 S/. 4,00 CORRECTOR ' UNIDAD S/.1.91) 1 1 2 S/. 3,80 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD S/. 5.00 1 1 2 S/, 10,00 CHINCHES DORADOS CAJA S/. 1,20 1 1 2 5/.2.40 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA S/. 1,00 1 1 2 51.2,00 CUPS TIPO MARIPOSA T/ MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA S/. 2,80 1 1 2 S/. 5,60 FASTER DE METAL CAJA 9/.400 1 1 2 S/. 800 FOLDER MANILA A4 PAQUETE S/. 4,80 1 1 2 SI. 9,60 FORRO PLAST1C0 TAMAÑO OFICIO 5M APROX UNIDAD S/. 6,00 1 1 2 S/. 12,00 GOMA EN BARRA40 gr. UNIDAD S/. 3.00 1 1 2 S/. 6,00 GRAPAS 26/6 CAJA S/. 1,90 1 1 2 5/3.80 LAPLZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA 9.1,20 1 1 2 S/. 2,40 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) UNIDAD SI. 5,50 1 2 S/. 11 00 MICA PVC X 50 UNIDADES PAQUETE S/. 22,00 1
1102,9usZ111111
12 SI. 44,00 ROTAS ADHESIVAS 1 5" X 1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAOUETE S/. 10 00 1 1 "IP r- - %. 2 SI. 2000 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3' DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAQUETE 5/.13,00 1 1 e Infle),' 2 S/. 26,00 PAPEL BOND DE 75 GR. A9 PAQUETE SI. 12.00 1 1
1 ‘ei 4 1
2 S/. 24,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2,00 1 1 - • 2 51.4.00 PLUMÓN GRUESO N' 47 COLOR NEGRO UNIDAD S/ . 2,00 1 1
l/ . c
2 S/ 4,00 . PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD S/. 2,00 1 , 1
.
:
2 5/4 ,00 RESALTADOR AMARILLO . UNIDAD S/. 2,50 1 1 2 51.5.00 PORTA CLIP ACRILICO IMANTADO UNIDAD SI. 300 1 1 2 S/. 6.00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD S/. 2,00 1 1 2 S/. 4,00 SOBRE MANILA A4 PAQUETE x 50 UNIDADES PAQUETE Sr. 7,00 1 1 2 S/. 14,00 22.2 T,11 99. SERVICIOS DIVERSOS .., - . ; .' SECRETARIA (COS) UNIDAD 1209 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 St. 14.400.00
• • , . 'l'iota! S/ , -.." . ". : -, I,. : . , „,-;S/-1,28:575,80
- _ ANEXO 62
CUADRO DE NECESIDADES 2020 - DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA- ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO - FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ..- ACTTWDAD: 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 10000588 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION
-ARTICULO ' . .. ' •
. U.M- ' .
, - Costo '
unitario . - ' SI
. . CANTIDAD . Cant. ..
. : Costo totalS/ ENE FEB ' MAR. .ABR , MAY ' jUN JUL. "ACO..
. . SET. ' OCT. NOV..
... .., total DIC.
6 GASTOS CORRIENTES'
21.1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 51.19200,00 COORDINADOR DEL CENTRO DE PRODUCCION UNIDAD S/. 1 6013,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 12 S/. 19.200.00 23.1 1. 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/. 102,80 CAPE INSTANTANE0 GRANULADO DE 170 GR. FRASCO 25 1 1 S/. 25,00 TE FILTANTE DE 100 UNIDADES CAJA 10 1 1 S/. 10,013 GASEOSAS 3 LITROS UNIDAD 10 2 2 S/. 20,00 AGUA MINERAL PERSONAL 600rN. UNIDAD 2 12 12 S/. 24,00 GALLETAS SODA SAN JORGE 06 PAQUETES CAJA 10 2 2 Sí, 20,00 AZUCAR EN BOLSA DE 1 K BOLSA 3,8 1 1 S/, 3,80 2.3.1 5.1 1 .REPUESTOS `l'ACCESORIOS $1.140,00 TINTA NEGRA IMPRESORAS L355,1350,1_575 EPSON T 6641 UNIDAD S/. 35.00 1 1 91.35,00 TINTA YELLOW IMPRESORAS L355, L350, L574 EPSON T 6644 UNIDAD S/. 3500 -..- 1 51.35,00 TNTA CYAN IMPRESORAS 1355,1350,1575 EPSON T 6642 UNIDAD S/. 3spo 1 1 S/. 35,00 TINTA MAGENT IMPRESORAS L355. L351), L575 EPSON T 6643 UNIDAD 5/. 35,00 1 . 1 - 5/.35,00 23, 16. 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ' SI. 429,30 ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO UANCHO PLASTIFICADO UNIDAD 9/.3,50 2 1 3 S/. 10,50 BANDEJA PORTAPAPEL T/2 PISOS DIMETAL CAP. MAX600 HOJAS COL:NEGRO G.F:12MESE UNIDAD S/. 21,50 1 1 2 S/. 43,00 BANDERITAS SEÑALIZADORAS VARIOS COLORES UNIDAD S/, 10,00 1 1 II 2 5/. 20.00 LAPICERO AZUL ' CAJA S/. 12,00 1 1 2 - S/. 2400 LAPICERO NEGRO CAJA S/. 12,00 1 1 - - 2 • - 5/2 4,00 LAPICERO ROJO • " CAJA 5/12,00 1 1 2 5/24.00 LAPICERO PUNTA FINAL LIQUDA AZUL UNIDAD 91.1 50 1 1 2 91.3,00 CINITHA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YRDS UNIDAD' S/. 2,10 1 1 2 S/. 4,20 CINTA MASKEINTAPE 1" UNIDAD 5/.2,50 1 1 2 5/.5,00 CINTA MASKEINTAPE 1/7 UNIDAD SI. 3,00 1 1 2 S/. 6,00 COLA SINTERCA FRASCO x 250 gr • UNIDAD . S/. ZOO 1 1 2 5/4.00 CORRECTOR UNIDAD SI. 1,90 1 1 2 91.3.80 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A4 UNIDAD S/. 5 00 1 1 2 S/. 10,00 CHINCHES DORADOS CAJA 5/1 ,20 1 1 2 S/. 2,40 CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA S/. 1,00 1 1 2 S/. ZOO CLPS 11PO MARIPOSA -11 MEDIANO CAJA x 50 UNIDADES CAJA 5/2,80 1 1 2 S/. 5,60 FASTER DE METAL CAJA S/. 4 00 1 1 , 2 SI. 8,00 FOLDER MANILA A4 PAQUETE S/. 4 80 1 1 2 S/. 9,60 FORRO PLASTICO TAMAÑO OFICIO 5M APROX. UNIDAD 5/.6.00 1 1 . e 2 S/. 12,00 GOMA EN BARRA40 • r. UNIDAD Si. 3.00 1 1 et. fr/ 2 S/. 6.013 GRAPAS 26/6 CAJA S/. 1,90 1 1 a 7/ 2 S/. 380 LAPIZ CON BORRADOR INCORPORADO FORMA TRIANGULAR CAJA S/. 1 20 1 1 ‘sillESS i fi I t- 2 91.2,40 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 HOJAS 400 FOLIOS UNIDAD St 5.50 1 1 N.„,,,;.....11.1.5. 1 2 S/. 11,00 MCA PVC X 50 UNIDADES PAQUETE S/. 22,00 1 1 2 St 44.00 NOTAS ADHESIVAS 1,5'X 1,5" DE COLORES 4 TACOS X 100 HOJAS PAQUt I t 91.10,00 1 1 2 S/, 20,00 NOTAS ADHESIVAS 3"X 3' DE 05 COLORES X 500 HOJAS PAOUETE a 13.00 1 1 2 SI. 2600 PAPEL BOND DE 75 GR, A4 PAQUETE Sí 12.00 1 1 2 SI.24,00 PLUMON GRUESO N' 47 COLOR AZUL UNIDAD 91. 2.00 1 1
- 2 9/.4,00,
PLUMON GRUESO N*47 COLOR NEGRO UNIDAD S/. 2.00 1 1 2 S/,4.00
ANEXO 02 CUADRO DE NECESIDADES 2020
DETALLE A NIVEL ESPECÍFICA DE GASTO -FACULTAD - OFICINA - ACTMDADES Y CADENAS DE GASTO -
FACULTAD: INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURAL ACTIVIDAD: 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 10000588 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION _
ARTICULO UM Coato unitario •
CANTIDAD ,...t1.14. total
Costo total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
PLUMON GRUESO M47 COLOR AZUL UNCAD SI. 2,00 1 1 2 5/400 RESALTADOR AMARILLO — UNIDAD S/ 2,50 1 1 2 - 5/5.00 PORTA CLIP ACRILICO IMANTADO UNIDAD SI 300 1 5/ 6,00 REGLA CRISTAL DE 30CM UNIDAD 9/2,00 1 1 2 5/4.00
SOBRE MANILA A4 PAQUETE x 50 UNIDADES PAQUETE Sf. 7 00 1 1 2 9/.14,00 TINTA PARA SELLO TRODAD-NEGRO _ PAQUETE 5115,00 1 1 2 S/ 30,00 23.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR SI. 447,40
ALCOHOL GEL 450 ml FRASCO 7,5 2 2 4 9/30,00 CLICONA PARA MUEBLES FRASCO DE 500 ml FRACO 15 2 2 4 Si. 60,00 FRANELA METRO 18 3 3 6 5/108,00 GUANTES DE CIRUJANO x CAJA DE 100 UMDADES CAJA 32 1 1 2 5/64,00 JABON DE TOCADOR 120 gr UNDAD 1.8 6 6 12 S/. 21,60 JABON LIQUIDO FRASCO DE 650 ml " UNCAD 7,5 3 3 6 St 45,00 MASCARILLAS CAJA DE 25 MASCARILLAS • CAJA 3.9 6 6 12 5146,80 PAPEL HIGIEMCO DE 24 ROLLOS PLANCHA 18 2 2 4 S/ 72,00 23.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
SE 14.400,00 SECRETARIA (COS) UNIDAD 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -12 5/14400,00 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 4.920,00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PROCESADOR FIEL CORE 17 UNIDAD S/. 4.000,00 1 1 S/ 4.000,00 MONITOR PANTALLA LED DDR 3,30' UNIDAD S/ 350,00 1 1 Sr. 350,00 IMPRESORA MULT1FUNCIONAL INYECCIÓN UNIDAD S/ 450,00 1 1 S/. 450,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGE UNIDAD S/ 12090 1 1 9/120,00 Total S/ Si. 39.639,50
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIrAutrAl Y DE RECURe
.109 "fSC Wana Teresa Varderrama {Rejas
DECANA
/ AN4X0 02 •
CUADRO DE ÑECkSIDADES 20"» DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO - UNIDAD DE POSGFtADO DE LA FIARN 0019 9002 3999999 6000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POS-GRADO META: 00001 - 0000582 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS ESCUELA DE POS-GRADO
ARTICULO Costo
url"rio ei
CANTIDAD ,,„,,, Costo total
SI ENE FEB MAR ABR ILM total
MAY JUN JUL AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 2111299 OTRAS RETRIBUCIÓN Y COMPLEMENTOS PERSONAL DOCENTE UNIDAD 5395 3 3 6 5/32.370,00 PERSONAL DOCENTE UNIDAD 4316 2 2 .4 5/47.264,00 PERSONAL DOCENTE l UNIDAD 8474 1 1 2 5/12.948,00 PERSONAL DOCENTE 9UPERV100R RECTOR 5395 3 3 6 8/32.370.00 PERSONAL DOCENTE StSPERVISOR EPIUNAC 5395 3 3 6 S/ 32.370,00 PERSONAL DOCENTE SUPERVISOR FLARN 5395 3 3 6 5/32,370,00 PERSONAL DOCENTE SINEFMSOR UP/FWIN 5395 3 3 6 5/32.370,00 PERSONAL DOCENTE CCORONADOR UP/FW1N 4565 3 3 6 8/27.390.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO « 2075 • 3 3. 6 S/ 12.450,00 SaRETARINAPROY0 2115299 OTRAS RETRIBUCIÓN Y COMPLEMENTOS
231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS USB 4 GB UNIDAD 2 2 4 ANTIVIRUS ESENOT 32 UNIDAD , TINTA PARA IMPRESORA EPSON 1355 COLOR NEGRO UNIDAD 23,76 2 2 4 95,04 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 1355 COLOR MAGENTA UNIDAD 23,76 2 2 a 4 95,04 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 1355 COLOR CIAN UNIDAD 23,76 2 2 4 95,04 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 1.356 COLOR AMARILLO UNIDAD 23,76 2 2 4 95,04 PUERTA DE MADERA (2.10X0.513CM) UNIDAD 3 3 CHAPAS DE PUERTA MARCA FORTE (300LPES) UNIDAD 3 3 CORTINAS (Doble) UNIDAD 4 4 FLUORESCENTES UNIDAD 5,53 24 24 132,72 CANDADOS UNIDAD 3 3 231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA _ PAPEL BOND N4 75gre MILLAR 9,83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 99,3 ARCHIVADORES DE PALANCA T'OFICIO UANCHO PLASTIFICADO UNIDAD 4,13 4 4 18,52 FOLDER MANILA T/A-4 BOLSA X 25 UNIDADES UNIDAD 5,16 4 4 20,64 SOBRE MANILA T/A-4 . PAQUETE x 50 UNID 7,08 2 2 14,16 CINTA MASKING TAPE ANCHA 31(40YD UNIDAD 8,26 4 4 a 66,06 ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR BLANCO T: 31/2 X 1' O EQUIVALENTE SOBRE X 100 UNIDADES SOBRE XIX 1,81 1 1 1,81 NOTA POST-IT 854 5 PK NEON X503 HJS VARIOS COLORES PAQUETE 1,69 6 6 12 20,28 GOMA EN BARA D/40 GR UNIDAD 2,97 • 2 a- 2 5,94 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLGRAFO UNIDAD 1,98 2 2 3,95 BOLIGRAFRO TINTA IJOUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA DIAM DIFUNTA 0.1MM OVE 0-1 UNIDAD 2,12 4 4 8,48 BOUGRAFRO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO PUNTA FINA DIAM DIFUNTA 0.1NIM OVE 0-1 UNIDAD . 2,12 4 4 8,48 BOLIGRAFRO TINTA LIQUIDA COLOR ROJO PUNTA FINA DIAM DIFUNTA 0.1MM OVE 0-1 UNIDAD 2,12 4 4 8,48 RESALTADOR DE TEXTO # 48 AMARILLO UNIDAD 266 3 3 7,08 TINTA P/TAMPON. COLOR AZUL UNIDAD 1,36 1 1 1,36 TINTA P/TAMPON. COLOR NEGRO TAMPÓN PARA HUELLAS DACTILARES
UNIDAD 1,38 1 1 1,36 UNIDAD 1 1
FASTER CAJA X 50 -.1
CLIPS METAUCO ESTANDAR CAJA X 100 UNID
v 70,4 _. CAJA 3,52 2 2 7,04 %ti\
_ CAJAX100UNID 0,51 1 1 0,51 CLIPS METALICO TIPO MARIPOSA T: GRANDE CAJA X 12 / 43 I CAJAX12 2,12 1 1 2,12 CIJPS TIPO MARIPOSA T/MEDIANO CAJA X 50 UNID 2 CAJAX5OUNID 2,71 11 2,71 CHINCHE METALICO C/CABEZA DORADA CJA X 100 UNID kk.;'. CAJA X 100 UNID 0,79 1
- 1 0,79
GRAPA 2616 CAJAX5000 ,
'45 DL .,ANA ..29- CAJA X 5000 1,89 1 1 2 3,78 PERFORADOR 0)02 ESPIGAS C: 50HOJA5 "O% ... . - , . ,,y, UNIDAD 53,1 1 1 53,1 BANDEJA ACRILICA DE 2 PISOS ---L-4.-• UNIDAD 22,01 1 1 22.01 CUCHILLA GRANDE UNIDAD 11,8 1 1 11,8
UNIDAD DE POSGFtADO DE LA FIARN 0019 9002 3999999 5000870 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POS-GRADO META: 00001 - 0000582 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACAD
ANEXO 02 ' •
CUADRO DE NECESIDADES 2020 DETALLE A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
-FACULTAD - OFICINA - ACTIVIDADES Y CADENAS DE GASTO -
•
45‘. A ARTICULO U.M
Costo 111919110 .....
CANTIDAD 700--; Costo total S/ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL. *Go. SET. OCT. NOV. DIC.
PORTA CLIPS CON IMAN UNIDAD 2,7 1 2,7 TAJADOR DE MESA ANGEL CARL UNIDAD 27,99 1 1 27,99 TIJERA METALICA UNIDAD 12,4 1 1 12,40 FORRO D/ PLASTIC° T: OFICIO X 5 INT UNIDAD 4,66 2 2 4 18,64 PLUMON PARA PIZARRA COLOR NEGRO UNIDAD 2.38 3 3 6 14.16 PLUMON PARA PIZARRA COLOR AZUL UNIDAD 2,36 3 3 6 14,16 PLUMON PARA PIZARRA COLOR ROJO UNIDAD 2,36 3 3 6 14,18 PLUMON PARA PIZZARRA COLOR VERDE UNIDAD 2.36 3 3 6 14,16 MOTA PARA PIZARRA ACRIUCA UNIDAD 0,89 3 3 6 5,34 231631 ASEO, UMPIE7-4 Y TOCADOR ALCOHOL EN GEL UNIDAD 9,70 2 2 19,40 FRANELA METRO 5,00 1 1 5,00 LIMPIA VIDRIO EN SPRAY UNIDAD 1 LIMPIADOR DE MUEBLES PRIDE X 200CC UNIDAD 10,50 1 1 10,50 PLUMERO UNIDAD 1 1 PAPEL HIGIENICO ( PLANCHA X 20 UNID) PLANCHA 18,00 2 2 '36,00 TRAPEADOR DE SOGUILLA UNIDAD 1 • 1 231641 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y MATERIALES DE OFICINA EMPOTRADAS FLUORESCENTES UNIDAD 18 16 PILAS PARA CONTROL REMOTO AM UNIDAD _ 3 3 6 2319913 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS
232241 SERVICIO DE PUBUCIDAD TRIPTICOS ' MILLAR 1003 1000 2000 AFICHES CIENTO 1130 100 200 GIGANTOGRAFIA (Int. X 2 mt.) UNIDAD 3' 3 6 232611 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PISO PORCELANATO DEL AULA 7 (10X10.20 = 102 m2) SERVICIO • 232731 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
232732 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES PERSONAL DOCENTE (COS) SERVICIO 5/5.395,00 2 2 4 $121.580,00 PERSONAL DOCENTE (COS) SERVICIO $14.316,00 4 4 8 5134.528,00 PERSONAL ADMINISTRATIVO (COS) SERVICIO 5/2,000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5/24.000,00 2327499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
23271199 SERVICIOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD 1 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIMEDIA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA UNIDAD
UNIDAD 1 1 1 .....„ _,..e
MANTENIMIENTO DE REJAS ..'7z6Hauonal UNIDAD 1 1 7:\ MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA 7ff UNIDAD 1 1.
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEFa4.2A tg r VITRINA DE METAL DE 1.80 m. X 1.20 m. fl., ;,I UNIDAD 180 1 5/180,00 2.3. 1 99. 199 OTROS-BIENES . li PROYECTOR DE ESCRITORIO TEC 3LCD ‘.:4D. . ..-
UNIDAD S/. 3.500,00 3 S/ 10.500,00 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PROCESADOR TEL CORE 17 ".,j,nwrG":,...- UNIDAD S/, 4.030,00 4 $/16.000,00 MONITOR PANTALLA LED DOR 3, 30" UNIDAD $1.350,00 3 5/1,060,00
Total S/ S/ 340,834,28
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAD FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
toga de ea &da comba ea eenaraae imfraddsur
Bellavista, 11 de febrero del 2019 OFICIO N°092-2019-D-FL4RN
Ingeniero JONES BERNUY PAUCAR DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. Presente.-
ASUNTO : EVALUACIÓN DEL PLANES TRATEG1C0 11 FEB 2019 INSTITUCIONAL 2018
EINA
De mi especial consideración:
Es grato saludarlo cordialmente y a su vez remitir la Evaluación del Plan Estratégico Institucional de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales.
Sin otro particular, agradeciendo su atención, me despido de usted,
Atentamente,
(j
Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE IfIC:„ENIIRLAI7AEBLIESNTAL
DE R CUR
*faÁfirli.
n, A
..._ 91 1 sC. [Mana T , a raliferrama tyas
DECANA
Keyla G. Cc Archivo
Universidad Nacional del Callao Lghina are Tramficación
Av. Juan Pablo U N° 306, Bellavista Callao, Perú
453-0647 E-mail: fem.clecanatoOunac.edu.oe
ANEXO N" 01 FORMATO DE INK....alACION DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTMCIONAL 2u.,-2019
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL Cei 1 Ao •
ESTATEGICOS
INST1TUDIONAI FS .
OBJETWOS
INDICADORES
-- DIMPLE fAR INFORMACIO -- ------ — — - , .•_ _
Explique brevemente los factores que Incidieron en el nivel alcanzado de forma individual para cada año
.
Explique brevemente las mejoras planteadas para alcanzar las metas en el siguiente periodo 2020
i
Numerador! Denominador 2017 2018
1
Majar b card de la lamban
profesional de los «tirotea uricattarka
I 1.1
Pcroantala da estudattes qa
atinan sus estalas de
tfürero de *posados que aren sus rudos u:tortita/1m en te ara estatleckb segiln tw °Mirra articular en su Pagad
mareo coaduna
Total de egresados de SU FOOJTIOd
I 1.2 Mvel de ussufau~ da
esbxlantes Le pm y IrosGrob
Nfmaro da adularles de rondo e park ttel 2• tido acerico sellsfers (en su Faaitad)
meneo de tattedantes de progre!, narra a parbr de? ddo acerare (en su Facultad)
•
~ro tha eskdardes do Posar o Pato del r ro acerico frietradOS y SataleCha5 (en su Facultad)
e 26
' En 2017 no hubo rasantes les rodantes matrIculaffes en t4 2017 pernera el plan de estufas Palpa Le cantidad de ah/plantes mattlaiackno 2017 par cdo y par prom.) 03 adnislón
fuerte cla 15 y 14 resperarroute. Tan el proteso de ectriskti 2018R de os 2211cassntes sao se narraron 16
Cortadito par CLS e penar errar pera la Unidad de Posgratb.
Alear pernener al Pero en la cerina de 1730 ren 11 505 Pm do lunes a arel indulte stede y rengo. rimar y atrae opoltma alcilente. Scludón a ~tras rb los orientes y rasados. Propagaraite Irme y erro pera capar posblantes ResPuer reGata alas Oftdnas odall erodas de la UNA° flanero da estudiantes de Negada marlattados e parta
de? dela ~a (en su tarad) 59 2,
' Abunte ingessztes de zoleÁ, ya se hablan ntattatatb en Pros estacaos, pele CIOSOXIMIZO de restase las clases de la mara en te GARN. 'Algunos ~es de 2018-A por manes !emir trabago o viajad ~oro ne se marre
2
Reataste ~ter
Icrniatn, órfica, humilde° e
Irrito de la 0:11~30 unlversitafb
I 21
Tasa de ImesEgarkoas
~as en miar Indexadas par cada
100 rentes
terro de fritos de Investigar generados y parar pa te Investigador do la rentes ce noestas rater ensaño
0 2
Durarle bs paro Pi 2017 y 2018 Se arao en errtar a bs dores Inveseptcres de la lactad e fin de que preparen su atados y se osana la achintraión de la Reir Insbludortal pera que bs tiros sean MIMÓ= pera su rdsusadu Pablkadad lardaddiannla Sala ad decente teeeende, legenden 'Le eshes se Pleibue en e °Cebó° lee 201 Dere"e e Peilltee 2017 no ve lego ~ere lel°1111 mear de be deeelee• Fell el deriadli 2518 se IV° la ddiSadari Id das natal
y
en mistas tanto a los atoren sus dusadds si
d upoo
duo la ~dad owle °tornan:~
acristragrarnante e IP Ce pre los raer puedan putear irederdas. la Uridad de Investigar sera errado decentes Investgadma y tras de Pee grado pea que "dr a puds de sus ~os de jusessodun y ukwatsusb de imusuadds pee usd estos ~su histbdow dm su
pe ón. T55 de docentes en la Facultad en daño 24 24
estas se releen el adra Publor en la RePsta tristura' Ciencia y 7 matear con ISSt408511( Vdurnen 18 N1. Mato 'TRATAMIENTO DE EFLUBRES DE IR INDUSTRIA TERIL Y CONFECOCNESI ~Pm en el Vdumen 20 lel, majo •EVALUACION DE UN SISTE1M UNDACOULAR DE ERUEMES oomÉsnons PARA REUSO EN El RIEGO DE JARDINES Y APEAS VERDES'.
3
Prurer la edensban y responsas:rad
social en los tres Pa Inftrés y caridad ~erais
I 11 trffidarbs de los
promeosee repromatilded sedal
urartarta
trena de benstorbs fe los programas de responsarad codal en el ate (reatada par su tarad)
Tasa de (red:Sento da
1
o
ANEXO N°02 FORMATO Dt ...1:ORMACIÓN DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTMC'hArgAL 2017-2019
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
OBJETIVOS ESTATEGICOS • INSTITUCIONALES
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTTLICIONALES INDICADORES
.
COMPLETAR INFORMACIÓN Explique brevemente In mejoras Manteadas para alternar In metas en el Mantente periodo 2020 Numerador y Cernombeder 2017 2018
Explique brevemente lee rectora que Incidieron en el Sal alanzado de forma Individual para ceda
año .
1 tanneción Mejora'
estudiantes
I' %
$
le calidad de le profesional de los
elven:Jimios
11 Currlcub de estudios actualizado
para estudiantes univasitarbs
I 1.1.1 •
, de> de estorbos-Ñu,
aduagracbs
Currkubs de oreando edualnados (en su Facultad) 1 1 '
Se aguanta el Plan de Estoica se entregó a ta Drrecoón cb EsoAd el PUM de EstOos. actualizado a la espera de su aprobación . cializacón
* . Se he rcerPeradd his Indas de etrieteree de espei Total de contados de pregrado en su Facratad
•
1111 Porcentaje de currículos de estridos posgrado mudabas
CUITICUbS de preved> edualtecbs (en su Facultad) 100% 10074
Con Res:duden del Consejo de la Escuela de Pasmado rr 08-2017-CEPGUNAC del 17 de enero del ,alrobó la actualzmión del Plan deEludes de La Mambla en tedian Ambiental pera el Desarrollo Sostente de la RARlf.
Resoluddi Redora! n* 077-2017-R del 27 de enero del 2017 aprueba la adieta:ion del Plan de Esturfos de la Maestra en 'Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostentie de la RAM'.
Con Resolución de Consejo Universitario n* 174- 2017-CO del 27 de Julio de 2017, apruebe la Reaolución Redecid /1' 077-2017-R del 27 de enero del 2017, scbre la aprotecion da la actualladón del Plan de Estudios de la Mesera en 'Gestión AmbieMal nana el nearrrilln Snsieptde de h FIAPIP
La actualización del Plan de Estudios de la Memela en 'Gel* Ambiental pera el Desmano Sostente° de la FIARtr, se empezó editar en los semestres academices 21718 A y I3 napedivamente.
Atamos alumna ingresarmes con el plan de ~ce ardiguo y que ton reingresado, se ha reatado ta adecuar. aiMailar.
poma alumnos mereces con el plan de estudies antiguo y Que no hen porldo egresar bala el tonestre academia 2018A se ha realizado ia adecuación combar.
tos ingsesardes con el plan de estudo antiguo y que reingresen, se fletará La atecurrion curricular curesporrierte.
Total de currIculos de aceptado de la Faoltad 1
1,2 competencias integrales pira docentes universitarios
11.21 Porcentaje Os *cerdee loando en temática de ~Mb aso especie!~
Número de docentes QUÉ han Ido capacitados en temáticas de acuerdo a su espacialidad (en su Facultad)
7 10 Pam roda amper con las edgercias de la SUNEDU,
y ta predscosiffin da la d0OrdeS Implementar urgente una Portaos sobres ceit 00Cente, para akanzar el cOlelle0 Número de decentes de su Facultad en el ano 4 4
I 122
Programa de fortabcimiento de 01 medro
Porcentaje de docentes ea grado de doctor o maoista
Nemeso de docentes que han eikareado el Pedo de Maniste, o Doctor (en su Facultad) Y
°1 Dcdu
Ji.iild I el IRMISJU Uf" LUTO Oil .....til it‘ii u ta Insua/ de Doctor en Ingenieria Ambiental. ademas de que
free (t3) *relee ettfriliedaree SUS ettdee de pedem* Muelen° viene elatcreet.
" lene pasa alanzas el grado de Clocid para erperiodo del 2019,un deCe110 obluvop su grado Ce Maestro en Gestión Ambiental, durarle el periodo 2018, ademas dos docentes han regltrados sus Tesis pam el grado
Se espera que en el Periodo 2019. cinco profesores logren ajen ei grad, de maestm pare ello la FIARN vierte Mandando sus Mulos en b Escuela dePOSgrad0 de te FUT" de otro lado Tres docentes logren el grado de ()oder en Ingeniada Ambiental y otro cixente ha logrado la epmbecien da su Plan deTesb de Maestria y sustentarla en el periodo 2019 y obtener el Grado de Maestro
Número de docentes de su Fatidtad en el aho 24 24
3 1, star Servicio dee ipoyo académico, de biene y asistencia social pera
estallantes universgatos
II 31 . Porcentaje de estudantes universitarios coe recixn el apoyo académico
Número de cha estudames universdanos que han redo algún No de Nay° académico en el ello (en su Fammeri
Número letal de estudiantes universitarios manipnake en el ano (en su Facultad)
11.32 Paread* de esluiantes unhersitatice que
Número de eshoGantés universitarios cie han recibido algún ta» de servicio de bienestar y asistencia social en el Mb (en su Facultad) reciben el santo de bienestar y addenda
sedal Número total Cill estridentes universitarios matriculados en el ato (en su Faculta»
1
Formación académica y profesional de calidad con
eaeclitación nacional e
11.4.1 Pacen* de carreras pdesicnales con acredlacion nacional e internacional
Número de Carreras de pregrado acredsadas por SINEACE (en su Facultad)
Carreras de pregracto acreditadas por
I •
soó Necosky
'''•
4 pEdqrsm
Y 0e9t..
organamostacrecitadoms int (en su Facultad)
Total do carreras profesionales que cuerda advahnerde pon mas de 8 ellos de funcionamiento. (en su Facultad)
Número ce Programas de aovado enmalece:e por SINEACE (Dblomalure, 2da. ~ad, maestría y doctorado) - (en su Faoated) ,
O O
* Lariez :Lote" " Pregrerne.„.„_de R192514111"
*es . — — Pata '' "'a-1lb Seeterlible ." " E11" proceso de admisión a la maestra en ' Gestión
Con Resoluto de Consejo Univendlab N• 137- 2009-CU del 23 de Montee del 20M acombe la Creación, Funobnambras y Plan de Estudos del Programe de Maestria en 'Ceden Ambiental pera el Desando Sostenble de la RARIT.
• Con Resaluden de Consejo ta ~ata° re 213- co del 19 de setiembre del 2012 reconoce corro
¡no ,„,**=, a La rnaearda en tedien Antental pese
Internacional pa carreras
profesionales y programa de posgrado
1.4.2 Porcentaje de Programas de posgracb can acreditas& nacional e internacional
Programas de Posgrado acredladas por organismoslacredrtadoras internacionales (en su Facuttad)
O o
Total de Programas de Posgrado que cuerda adualmente con mas de 4 años de fundonannento (en su Facultad)
Ambiental para el Desarrab Sostenible • fue en el el Desarrollo Sostenble de a FIARN'. - semestre academice 2012-I3
* 0 Con
Re No hubo proceso de admrsión en ios siguientes 201&D- sF:ció Nu dne de pena da la 0 RARN l3 de:abril del 2 18, se dedo": a semestres académicos: 201311, 2014-A,2014-B, 2015 tos coordnadores da los programas de: deddado Y 8,2017-A, 2117-8 respectivamente
*LOS procesos de achnb3i6n para ingresarles ata posclectorado, maestria , dpromado, formación continua del poscbdorado y de educadón a distancia
maestría en 'Gestión Ambiental para el Desarrollo de Posgrado; ddles °»rdincrdueb °entena" el Sostenble • no ha sicb de forma continua. Comrte Directivo de la Unidad de Posgrado de la
RARN
II Con Resolución de Consejo de Facultad N*158-2018-CF-FIARN del 10 de Agosto del 2018 se aprueba la Distribución de la Carga No Lectiva de los docentes de la FIARN para el Semestre Academia, 2018-8, en donde se le considera a la Unidad de Posgrado ( equivalente a Comité Dirodivo )
En los archivos en la unidad de Posgrado no evidenaa el Mido del proceso de acreditación,
2,1
Institutos, tmidades, centros y redes de investigación
especializada fortalecidos en la
Universidad
Número de centros de invesfigación implementados
o
12.1.2 Porcentaje de docentes investigadores registrados en el REGINA
3
2,2
Programa de Capacitación de manera permanente e los
docentes de investigación e innovación
12.2.1 Porcentaje de decentes capacitados en investigación e innovación
4
Número de Centros de investigación especializada implementados que son reconocidas por el Vicerrectorado de Investigadon y Posgrado (en su Facultad)
Número de docentes dedicados a la investigación que se encuentran registrados en el REGNA (en su Facultad)
Total de docemes de su Facultad orientados a la investigación
Número de Docentes investigadores que han reabido capacitación en investigación o innovación (40 horas mlnimo) (en su Facultad)
Total de decentes investigadores (registrados en el VRI (en su Facultad) 4
El 31 de Didembre dM 2018 se agro tramitar la insaipción ante el VR) te documentación pertinente para la creadón del Centro de Investigación denominado: "TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES PARA ELTRATAMENTO DE EFLUENTES",
En el 2018, se ha logrado inaibir ante Indecopi Una Patente del Tipo Modelo de Utlfidad, de un docente de la FIARN, par que pueda alcanzar el pontaje exigido para alcanzar el reconodmeinto como Investigador REGINA.
La participación ha sido manejado airares del VR1, no tenemos oonoambnto amnios han asistido de nuestra facultad
El los dos últimos anos solo un número de cuatro (04) decentes han venido realizanda Investigaciones de la RARN, actuaternte soto tre docentes tienen trabajo vigente.
Durante el period del 2019/2020 se han progranxb desarrollar el Proyedo de Investigación denominado: "SISTEMA DE TRATAMIENTO CONTINUO POR ELECTROCOAGULACKIN PARA EFLUENTES DOMÉSTICOS Y SU RIZO EN EL RIEGO DE JARDINES Y ÁREAS VERDES", durante su desarrollo se tiene programado la ~racial de dos albeas de Pregrado y minimo un Articulo Cantina), en una revista Indexada
Que se apoye al decente para que logre la publicadon de su articulo cientifico en revista indizada y pueda sumar pontaje para borlar la meta de Investigador REGNA.
Durante el ano 2019 continuaran tres hebilla de Investigación de igual numero de docentes, se espera que otros docentes apliquen sus trabajos de investigación.
1
o
3
I 2.3.1 Número de publicaciones especializadas realizadas o promovidas por la universidad
0
Producción de conocimiento .2,3 difundido y publicado en revistas
especializadas en beneficio de la
sociedad
123 2 Número de investigaciones presentadas en eventos nacionales e internacionales
Fortalecer la investigación formativa, dentifica,
humanística e innovación de la
comunidad universitaria Número de publicaciones realizadas por docentes y/o estudiantes en la Facultad entres las que se contabilizan los lloros revistas, y adietaos publicados en revistas especializadas.
Número de investigaciones presentadas en eventos nacionales e internacionales por decentes o estudiantes de la Facultad
Durante Ice periodo del 2017 y 2018 Se cuneta en exhortar a los docentes investigadores de la facultad a fin de que preparen su articules y se envien a la administración de la Revista Institucional para que los mismos sean evaluados para su publicación, lamentablemente solo un docente respondo, [agrandas que estos se publique en el periodo del 2018. Durante el periodo 2017 no se logro publicar
2 ningun articulo de los decentes, para el periodo 2018
se logro la publicación de dos artiC11105, estos se refieren: al articulo Publicado en la Revista Instudonal "Ciencia y Tecnología" con ISSN-089X, Volumen 18 N'1, Articulo 'TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES', mientras en el Volumen 20 Nel, Articulo 'EVALUACIÓN DE UN SISTEMA UNIMODULAR DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REUSO EN EL RIEGO DE
Esta acción fue manejada por el VRI
Es necesario que la Universidad, apoye economicamente y administrativamente a fin de que los docentes puedan publicar en revistas indstactss, Unidad de Investigación seguira «mando tanto a los docentes investigadores y lexistas de Pre grado prara que atoren sus articules a partir de sus trabajos de Investigación y elevarlos al VRI Para que estos reciban el apoyo Institucional pera su publicación.
12.3.3 O
Se participo concursando al Financiamiento del Ministerio de la Producción el el Programa IINOVA Perú, quedando clasilioacb, se espera que en el mes de Febreo del 2019 se obtenga el resultado final por esta eslidad, por otro lado se presentaron tres proyectos de Investigación, en la convocatoria a Ice Fondos de Concytec, logrando solo clasificar un Proyecto, denominado: SINERGIE: CO TRATAMIENTO SINERGICO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y AGUAS ACIDAS A ESCALA PILOTO PARA INSTALACIONES MINERAS
Estamos a la espera del pronunciamiento por parte de Ministerio de la Producdto, en el Programa INNOVA PERU, ya que aun no ha dado a los ganadores del ano 2018, en que participarme con un proyedoCon te merienda lograda en participar durante el 2018, esperamos participar en otros cuatro proyectos durante el periodo 2019 a los fondos finaciados atraves de CONCYTEC o INNOVA PERU-PRCCUCE.
Número de proyectos ejecutados mediante fondos concursantes
Número de proyectos ejecutados con fondas concursables en el ano
......................... .......... 914sC. *lana 'Teresa Vatderrama (Riyas
DECANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULDND DE NG iE RiA AMBIENTAL
Y DE R Tipeffaa Riel ES
A.4f/A-erif
_
Promover la extensión y responsabilidad social en los
grupos de interés y comunidad universitaria
3,1
Proyectos de extensión universitaria eficientes, dirigidos
a grupos de interés y la comunidad universitaria
1 3.11 Porcentaje da Sud Ice padicipan en los proyectos de exlension universitaria
Número estudiantes universitarios que padidpan en al 75 '
Parlicipadon de la alambrada Navideña Para finos de Ventanilla (25) y Dia Mundial del Ambiente (50) Capacitacion en Sistema de Information de Riesgo de Desastres pera el Distrito Mi Peru (15 alumnos) - 2018.
Se promocionara la oonvccatoda de mas anee de
eaPacitrAn„‹,,Lci",,,,""c„ardnenectojesdevede,tudiaensbnntesen — --- — — — i i — —
menee en Proyecto de extensión universitaria (en su Facultad)
Total de estudiantes matriculados en la Facultad
13.12 porcentaje de docentes que ner~ en les Inyectos de extensión universitaria per nada
facultad
Número de docentes que participan en proyectos de extensión universitaria (en su Facultad)
4 8 Parricipadon de dno,ntes que dictan los cursos afines
a la conservación y prolecdon de Ice RRNN y del Medio Ambiente.
Involucrara mas docentes, pnnalrnerite a los involucrados en lemas ambientales.
Total de docentes de la Facultad
3,2
Proyectos de responsabilidad socied eficientes dirigidos a
de interés y la comunidad universitaria
1 321 32017-201a
Número. de proyectos de responsabilidad social universitaria
Número de proyectos de responsabilidad social universitaria en la Facultad
-Valoración económica de los servicios ecosistemicosi
tratar un suelo salino-sódico en la cuenco baM del riógrupos
5 6
Se formarme actividades atrases de las Comisiones de Trabajo con partidpacion y compromisos de adNidades en la: CAR, CAM, Plomo, Cambio Cirmatico y Biodiversidad, Educacion Ambiental-Año
En el afio 2018 se desadora la Comiden de Cambio Climatice y &adversidad por parte del GRC. Apoyo en estudios tecnicos de:
de Pantanos de Villa aplicancb el método contingente. - Uso del biocarbón elaborado con paja de arroz para
Jequetepexpe.
.Continuar con las Comisiones de Trebeje dee se
mvolucran como actividades No Lectivas y con participación de los estudiantes.
I 32.2
Patento de decentes que partistran en tes
proyedos de responsabilidad social universitaria
Número de docentes que padidpan en proyectos de responsabilidad sedal universitaria (en su Facultad) 11 12
Promocionar un mejor desempenode los decentes involucrados en dada Camiskan de Trabajo cm participaban de estudiantes. Se formalizara los voluntariados en actividades ambientales. Total de decentes de la Facultad 24 24
I 32.3 Tasa de estudiantes que padicipen en los
Número estudiantes universitarios que padicipso en al 25 30 Peeeddedm en le "Meza de Playa te Arerell-e
Punta' 2017 y 2018 ( 25 y 30 alumnos). Promocionar mayor parkrsadon de los docentes y alumnado extenchendose la limpieza a otras playas del limite provincial del Callao.
menos un proyecto de responsabilidad social universitaria (en su Facultad) proyectos de r...~ilidad social
universitaria por cada 1000 estudiantes Total de estudiantes deis Facultad
ItiPversid.ad Nacional del Callao i oficina de Planificación
1.2 JUN 2018 i
UNIVERSIDAD NACIONAL DEI CALLAD FACULTAD DE INGENIEN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
"ario nüi 2)iaiaqct y ea Ñeamcitiación. nacienal"
Bellavista, 18 de abril del 2018
OFICIO N°279-2018-D-FIARN
Economista RAQUEL MERCEDES HUA VIL COQUIS DIRECTORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. Presente.-
ASUNTO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2019-2021
REF. OFICIO CIRCULAR N°007-2018-UNAC/OPP
Es grato saludarla cordialmente y al mismo tiempo remitir a su Despacho la programación Multianual 2019-2021 de nuestra Facultad, de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia; así mismo comunicarle que dicho cuadro fue remitido al correo institucional ofj- danificacion(lunac.pe.
Sin otro particular, me despido de usted reiterándole mi consideración y estima.
Atentamente,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO C) FACULTAD DE INGEN1ERIA AMBIENTAL
Y O NA ALES
.wr 241;747)
sC. 94a DECANA
Rosario E. Cc: Archivo
Av. luan Pablo II N' 306, Beilavista g 429-9740, 429-9749 Anexo 231 Callao, Perú decfiarnaunac.pe / Telex: 453-0647
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2019-2021 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados Facultad de Ingenieria Ambiental y de Recursos Naturales 2019 2020 2021
Presupueto Institucional de Ingresos 606.500,00 606.500,00 606.500,00 1.3.2.3.1 Derechos Adminitrativos de Educación 173.200,00 173.200,00 173.200,00
1.3.2.3.1.4. Constancias S/ Certificados
1.3.2.3.1.5. Derechos de insaipción
1.3.2.3.1.7. Matriculas 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1.3.2.3.1.8. Traslado y convalklaciones 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1.3.2.3.1.9. Derecho universitarios (subsanación, aplazados, otros) 22.000,00 22.000,00 22.000,00
1.3.2.3.1.99 Otros derechos adminitrativos de educación
1.3.3.3.1 Servicios educativos 75.900,00 75.900,00 75.909,00
1.3.3.3.1.2. Servicios de capacitación 75.900,00 75.900,00 75.900,00
1.3.3.3.1.4. Derecho de Matricula
1.3.3.3.1.5. Servicios Academicos
1.3.3.3.1.99 otros servicios de educación
1.3.3.5.1. Ingresos por alquiler de inmuebles y terrenos 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1.3.3.5.1.1. edificios e instalaciones (Comedor, fotocopiadora) 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1.3.3.5.1.99 otros inmuebles
Agregado: Codlgo Concepto
I Proceso de Matricula Anual 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.3.2.3.1.7. Matricula de Alumnos Regulares
Matricula de Alumnos Irregulares
Matricula Especial 800,00 800,00 800,00 Otros (Servicios de Laboratorio) 500,00 500,00 500,00
II Examenes 1.500,00 1.500,00 1500,00 1.3.2.3.1.9. Examenes de Aplazados 1.3.2.3.1.9. Examenes de Suficiencia 1.500,00 1.500,00 1.500,00
III Cursos 135.000,00 135.000,00 135.000,00 Curso de Verano 135.000,00 135.000,00 135.000,00
1.3.3.3.1.2. Otros Cursos de Extensión IV Proceso de Graduación y Titulación Profesional 141.000,00 141.000,00 141.000,00
Por Grado Academico De Bachiller 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Por Tesis 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Por Ciclo de tesis 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Otros V Derechos de estudios de cursos de Actualización Profesional 0 0 0 rile,
VI 3
Derechos de Asesoría Academice para Trtular.Ihn Profesional 21.600,00 21.600,00 21.600,00 ? Çj'j VII Otros 45.000,00 45.000,00 45.000,00
2" .3.3.3.1.2. Centro de Producc3r5n
4.11 Centro de Extensión y Proyección Universitaria
Centro de Computo 45.000,00 45.000,00 45.000,00 1.3.3.5.1.1. Servicios Generales
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2019-2021 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados De ndencla- Facultad de In enierla Ambiental y de Recursos Naturales
2019 2020 2021 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 606.500,00 606.500,00 606.500,00
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.2.99 Otras retribuciones y complementos (administrativos-receps) 2.1.1.5.2.99 Otras retribuciones y complementos (docentes-receps)
5-2.3 BIENES Y SERVICIOS 570.000,00 570.000,00 570.000,00 2.3.1 COMPRA DE BIENES 152.100,00 152.100,00 152.100,00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.3.1.2.1.1 vestuario, accesorios y prendas diversas 2.3.1.2.1.2 textiles y acabados textiles 2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios de oficina para copiadoras, equipos y otros afines 4.600,00 4.600,00 4.600,00 2.3.1.5.1.2 papelería en general, utiles y materiales de oficina 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.3.1.5.3.1 aseo, limpieza y tocador 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.3.1.5.3.2 de cocina, comedor y cafetería 2.3.1.5.4.1 electricidad, iluminacion y electronica 2.3.1.5.99.99 OTROS GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE 2.3.1.6.1.3 repuestos y accesorios de construccIon y maquinas 20.500,00 20.500,00 20.500,00 2.3.1.8.1.99 otros productos similares 2.3.1.8.1.2 medicamentos 2.3.1.8.2.1 material, insumos, instrumental y accesorios medicas, quirogicos 2.3.1.9.1.1 libros, textos y otros maternas impresos 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.3.1.9.1.2 material didactica accesorios y utiles de enseñanza 25.000.00 25.000.00 25.000,00 2.3.1.9.1.99 otros materiales diversos de enseñanza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2.3.1.11.1.1 suministros para mantenimiento y reparacion para edificios y estructuras 14.500,00 14.500,00 14.509,00 2.3.1.99.1.1 compra de herramientas 23.1.99.1.2 productos quimicos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.3.1.99.1.3 libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 2.3.1.99.1.4 compra de simbolas, distintivos y condecoraciones 2.3.1.99.1.99 otros bienes:similar naturaleza no contemplados en las partidas anteriores
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 417.900,00 417.900,00 417.900,00 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte (Nacional) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.3.2.1.2.2 viaticos y asignaciones por comision de servicio(Nacional) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.3.2.1.2.99 otros gastos (movilidad local cuando el servidor se desplaza fuera de su centro de trabajo.) 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.3.2.2.2.1 servicio de telefonia movil 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.3.2.2.3.1 correos y servicios de mensajeria 2.3.2.2.3.99 otros servicios de comunicación 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.3.2.2.4.4 servicio de impresiones, encuademacion y empastado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.3.2.3.1.2 servicios de seguridad y vigilancia 93.500,00 93.500,00 93.500,00 2.3.2.4.1.1 tenido de mantenimiento, econdielonemlerdo y reparaciones de edgkeokines, oficinas y estrudures 42.000,00 42.000,00 42.000,00 2.3.2.4.1.3 servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de vehiculos 2.3.2.4.1.4 servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de mobiliario y similares 2.3.2.4.1.5 servido de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de maquinarias y equipos 2.3.2.5.1.1 alquiler de edificios y estructuras 2.3.2.5:1.3 alquiler de mobiliario y similares 2.3.2.5.1.4 alquiler de maquinarias y equipos 2.3.2.5.1.99 alquiler de otros bienes y activos 2.3.2.6.1.2 servicios administrativos gastos notariales 2.3.2.6.2.1 servicios financieros cargos bancarios 2.3.2.6.3.3 seguro obligatorio accidentes de transito (soat) 2.3.2.6.3.99 otros seguros de bienes muebles e Inmuebles 2.3.2.7.1.1 servicios de consultadas por personas juridicas 2.3.2.7.1.2 sentidos de asesoría por personas juddicas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.3.2.7.1.3 servicios de auditoria por personas juridicas 2.3.2.7.1.99 otros servicios similares por personas juridicas
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGEMERIA AMBIENTAL
ap,•-: /ENRALOS
sa 74ana cresa aíderrama Iglas DECANA
Y DE R 4drirs.,
UNIDAS DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Página 1
'UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2.3.2.7.2.1 servicios de consultorias por personas naturales 2.3.2.7,2.2 servicios de asesorlas por personas naturales 2.3.2.7.2.3 servicios de auditorias por personas naturales 2.3.2.7.2.5 servicio de estudios e Investigaciones por personas naturales 2.3.2.7.2.99 otros servicios similares por personas naturales (CIS:Docentes) 85.000,00 85.000,00 85.000,00 2.3.2.7.3.1 seMclo do capaultaclon y perfeoslonamlento realizado por personas juridicas (Firtans Decentes) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.3.2.7.3.2 seMclo de capaellecion y perfeccionamiento reaUzado par personas naturales (Finen.° Docentes) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2.3.2.7.4.1 servicio de elaboracion de programas informaticos(CLS) 2.3.2.7.4.2 servicio de procesamientos de datas (CLS: acopia de información) 2.3.2.7.4.3 servicio de soporte tacto (CLS) 2.3.2.7.4.99 otros servicios de informatica 2.3.2.7.5.2 propinas para practicantes 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.3.2.7.11.99 seMclos diversos prestados por centones naturales y jurkficats no contemplados en las pedidas anteriores 2.3.2.8.1.1 • contrato administrativo de servicios (CAS) 94.000,00 94.000,00 94.000,00 2.3.2.8.1.2 contribuciones a essalud de cas 9.400,00 9.400,00 9.400,00
5-2.5 OTROS GASTOS 10,000,00 10.000,00 10.00000 2.5.3.1.1.1 subvención financieras a estudiantes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.5.4.1.1.1 impuesto al gobierno nacional 2.5.4.1.2.1 derechos administrativos al gobierno nacional 2.5.4.1.3.1 multas al gobierno nacional 2.5.4.2.1.1 derechos administrativos al gobierno regional 2.5.4.2.2.1 multas al gobierno regional 2.5.4.3.1.1 impuestos al gobierno local 2.5.4.3.2.1 derechos administrativos al gobierno local 2.5.4.3.31 multas al gobierno local 2.5.5.1.3.1 pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales a personas luridicas
6-2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26.500,00 26.500,00 26.500,00 2.6.3.2.1.1 maquinas y equipos para oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.6.3.2.1.2 mobiliario para oficina 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.6.3.2.2.1 maquinas y equipos para instalaciones educativas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.6.3.2.2.2 mobiliario para instalaciones educativas 2.6.3.2.3.1 equipos computacionales y peritar-ices 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.6.3.2.3.2 equipos de comunicaiones para redes inforrnaticas 2.6.3.2.3.3 equipos de telecomunicaciones 2.6.3.2.8.1 mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad 2.6.3.2.9.1 adquislcion de maquinaria y equipo diversos aire acondicionado y retricieracion 2.6.3.2.9.2 adquisicion de maquinaria y equipo diversos aseo, limpieza y cocina 2.6.3.2.9.4 adquisicion de maquinaria y equipo diversos electricidad y electronica 2.6.3.2.9.99 adquisición de maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones 2.6.6.1.3.2 adquisición de softwares mas licencia 2.6.6.1.3.99 adquIsIcIón de otros eeticias Intangibles afines, Incluyendo la adquisición de solo licencias. 2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES 2.6.8.1.21 Estudios pre inversion Las Especificas que no se encuentren comprendidas en el cuadro, agregarlas lineas abajo.
OUNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
Y DE RECUR O NA RALES
e .244
2.1sC. Ya i.al~ffir rama1191as DECANA
UNIDAS DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Página 2
UNIVE LCALLAO
Vniverszdad Wacional del Caltao 'Iza de P&znflcación y Presupuesto
Av. Sáenz Peña 1066 Sto. Piso — Callao - Teléfono 4534015
"Decenio de la Igualdad cíe Oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Recondliación Nacional"
Callao, 25 de Mayo de 2018
OFICIO CIRCULAR N° 007-2018-UNAC/OPP UNIVERSIDAD NAC:QU1 DEL CALAU 085y PACULTI)Í" tr;scoNs.1.4ARiTA(AnItuAl.
SF rTANIA ACADEMICA
A ROJAS Señora Mg. MARIA TERESA VALDERRAM Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales Universidad Nacional del Callao Presente
Fecha: e r(-6-7,1 Horark RECIBIDO
Asunto : Programación Multianual 2019-2021
Referencia : Directiva N° 001-2018-EF/50.01
De mi consideración:
Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y, en el marco de lo establecido en la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 sobre la Programación Multianual 2019-2021, solicitarle nos remita la estimación de los ingresos y los gastos que la Facultad a su cargo estima recaudar y ejecutar en los periodos presupuestales 2019 al 2021.
Asimismo, agradeceré indicar en forma detallada las principales actividades y metas a alcanzar, de acuerdo con su Plan Operativo Institucional a su cargo, así como los costos por actividad de acuerdo a los anexos que se adjuntan al presente.
Dicha información será recepcionada en ésta Dirección hasta el día jueves 14 de Junio del 2018, para su consolidación y remisión a los órganos rectores del Sector Público.
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.
Atentamente,
ECON, RAQUEL M. UAVILZOQUIS OIRECTORK
Oficina de %niquelen y elecuelAnteunumatei , -
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO ,CipCINA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN MULT1ANUAL 2019-2021 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
2019 2020 202/
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 5-2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 1.1.2.99 otras retribuciones y complementos (administrativos-reCePs) 2.1.1.5.2.99 otras retribuciones y complementos (dOCentes-reCepS)
5-2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 2.3.1.2.1.1 vestuario, accesorios y prendas diversas 2.3.1.2.1.2 textiles y acabados textiles 2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios de oficina para copiadoras equipos y otros afines 2.3.1.5.1.2 en general utiles y materiales de oficina 1,papelezia 2.3.1.5.3.1 aseo, limpieza y tocador 2.3.1.5.3.2 de cocina, comedor y cafeteria 2.3:1.5.4.1 electricidad iluminacion y electronica 2.3.1.5.99.99 OTROS GASTOS DE LA MISMA NATURA' F7A NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE 2.3.1.6.1.3 repuestos y accesonos de consbuccion y maquinas 2.3.1.8.1.99 otros productos similares 2.3.1.8.1.2 medicamentos 2.3.1.8.2.1 material insumos, instrumental y accesorios medicos, quirogicos 2.3.1.9.1.1 libros, textos y otros maternas impresos 2.3.1.9.1.2 material didactico, accesorios y utiles de enseñanza 2.3.1.9.1.99 otros materiales diversos de enseñanza 2.3.1.11.1.1 suministros para mantenimiento y reparacion para edificios y estructuras 2.3.1.99.1.1 compra de herramientas 2.3.1.99.1.2 productos quimicos 2.3.1.99.1.3 libros, diarios, revistas y otros bienes im rasos no vinculados a enseñanza 2.3.1.99.1.4 compra de simbolos, distintivos y condecoraciones 2.3.1.99.1.99 otros bienes:similar naturaleza no contemplados en las partidas anteriores
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS O O O 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte (Nacional) 2.3.2.1.2.2 viaticosy asignaciones por comision de servicio(Nadona 2.3.2.1.2.99 otros gastos (movilidad local cuando el senAdor se ~laza fuera de su centro de [rebato.) 2.3.2.2.2.1 servido de teleforfia movil 2.3.2.2.3.1 correos y servidos de mensajería 2.3.2.2.3.99 otros servicios de comunicación 2.3.2.2.4.1 servido de publicidad 2.3.2.2.4.4 servido de impresiones, encuademacion y empastado 2.3.2.3.1.2 servidos de seguridad y vigilancia 2.3.2.4.1.1 ~Ido de mantenimiento, ocontlidcnemiento y reperecioneo de ~cesiones, cremas y estructurar 2.3.2.4.1.3 servido de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de vehiculos 2.3.2.4.1.4 servido de mantenimiento, acondicionainiento y reparaciones de mobiliario y similares 2.3.2.4.1.5 servido de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de maquinarias y equipos 2.3.2.5.1.1 alquiler de edificios y estructuras 2.3.2.5.1.3 alquiler de mobiliario y similares 2.3.2 5.1 4 alquiler de maquinarias y equipos 2.3.2.5.1.99 alquiler de otros bienes y activos 2.3.2.6.1.2 servidos administrativos gastos notariales 2.3.2.6.2.1 servicios financieros cargos bancarios 2.3.2.6.3.3 seguro obligatorio accidentes de transito (soat) 2.3.2.6.3.99 otros seguros de bienes muebles e inmuebles 2.3.2.7.1.1 servidos de consultorios por personas jurídicas 2.3.2.7.1.2 servidos de asesoria por personas iundicas 2.3.2.7.1.3 servicios de auditorio por personas jurídicas 2.3.2.7.1.99 otros servicios similares por personas jurídicas
UNIDAS DE PROGRAMACIÓN V EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Págrna 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2.3.2.7.2.1 servidos de consultorias por personas naturales 2.3.2.7.2.2 servicios de asesorias por personas naturales 2.3.2.7.2.3 servidos de auditorias por personas naturales 2.3.2.7.2.5 servido de estudios e investigaciones por personas naturales 2.3.2.7.2.99 otros servidos similares por personas naturales (CLS:Docentes) 2.3.2.7.3.1 servicio de cepoeltscion y pertecciasraniento reatado por persones 'sindicas (Runa Docentes)
2.3.2.7.3.2 servido do capacitas/Do y pmfeccionemiento realzado por personas murales (~n.8 Docentes)
2.3.2.7.4.1 servido de elaboracion de programas inforrnaticos(CLS) 2.3.2.7.4.2 servido de procesamientos de datos (CLS: acopia de información) 2.3.2.7.4.3 servido de soporte tecnico (CLS) 2.3.2.7.4.99 otros servidos de informatica 2.3.2.7.5.2 propinas para practicantes 2.3.2.7.11.99 servicios diVOITOS ;restados por peruanas naturates y »Mide no contempladas en Las pendes entenores
2.3.2.8.1.1 contrato administrativo de servidos (CAS) 2.3.2.8.1.2 contnbuciones a essalud de cas
5-2.5 OTROS GASTOS O O O
2.5.3.1.1.1 subvención financieras a estudiantes 2.5.4.1.1.1 impuesto al gobierno nacional 2.5.4.1.2.1 derechos administrativos al gobierno nacional 2.5.4.1.3.1 multas al gobierno nacional 2.5.4.2.1.1 derechos admiui,jtrativos al gobierno regional 2.5.4.2.2.1 multas al gobierno regional 2.5.4.3.1.1 Impuestos al gobierno local 2.5.4.3.2.1 derechos administrativos al gobierno local 2.5.4.3.31 multas al gobierno local 2.5.5.1.3.1 pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales a personas juridicas
6-2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ' O O O
2.6.3.2.1.1 maquinas y equipos para oficina 2.6.3.2.1.2 mobiliario para oficina •
2.6.3.2.2.1 maquinas y equipos para instalaciones educativas 2.6.3.2.2.2 mobiliario para instalaciones educativas 2.6.32.3.1 equipos computacionales y pertfericos 2.6.3.2.3.2 equipos de comunicaiones para redes informatim 2.6.32.3.3 equipos de telecomunicaciones 2.6.3.2.8.1 mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad. 2.6.32.9.1 adquisidon de maquinaria y equipo diversos aire acondidonado y refrigeracion 2.6.3.2.9.2 adquisidon de maquinaria y equipo diversos aseo, limpieza y cocina 2.6.3.2.9.4 adquisicion de maquinaria y equipo diversos electricidad y electronica 2.6.3.2.9.99 adquisición de maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones 2.6.6.1.3.2 adquisición de softwares mas licenda 2 6 6 1 3 99 adquisición de otros °divos Intangibles afines, incluyendo la adquisición de solo lineadas.
2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES 2.6.8.1.21 Estudios pre inversion Las Especificas que no se encuentren comprendidas en el cuadro, agregarlas lineas abajo.
UNIDAS DF PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Página 2
) j11; 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
" T1
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2019-2021 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente ReCaUdados Dependencia: .
2019 2020 2021 Presupuesto Institucional de Ingreso 0 O O
1.3.2.3.1 Derechos administrativos dé educacion O 0 O 1.3.2.3.1.1 camets 1.3.2.3.1.2 derechos examen de admision 1.3.2.3.1.3 grados y titulos 1.3.2.3.1.4 constancias y certificados 1.3.2.3.1.5 derechás de inscripcion 1.3.2.3.1.6 pension de enseñanza 1.3.2.3.1.7 matriculas 1.3.2.3.1.99 otros derechos administrativos de educacion .
1.3.3.31 Servicios educativos '' O O 1.3.3.3.1.1 enseñanza en centro preuniversitario 1.3.3.3.1.2 servicio de capacitacion 1.3.3.3.1.3 pension de enseñanza 1.3.3.3.1.4" derecho de matricula , 1.3.3.3.1.5 servicios academicos 1:3.3.3.1.99 otros servicios de educacion . 1.3.3.5.1 Ingreso por alquiler de inmuebles y terrenos O O O
1.3.3.5.1.1 edificios e instalaciones • 1.3.3.5.1.99 otro& i nmuebles La l Especificas que no se encuentren comprendidas en el cuadro, agregarlas lineas abajo.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUFIElfffiba 1'
PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO
ACTIVIDAD: 5.001353 DESARROU.0 DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO
SEC. FUNCIONAL : 5 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO Fecha:..
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2019
PERIODO DEL PEI : 2017 2019
NIVEL DE GOBIERNO : NACIONAL
SECTOR: 10 EDUCACIÓN
PUEGO: 529 U N. CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CENTRO DE COSTOS ( Nombre de la Depencknela):
OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
ESTRATEGICAS ACTIVIDADES OPERATIVA 1110)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FIMCA
ANUAL
. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN /MESES
ÓRGANO RESPONSABLE
E FMAR911 ASO N Cod.
0E1: 01 AE101.01 401 402
403
0E1:02 AEI 02.01 A01. 402 403
I
l