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Universidad Nacional de Ingeniería FACULTAD DE INGENIERíA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA DE TUBERIAS PLASTICAS
INFORME DE INGENIERIA
Para optar el Título Profesional de
INGENIERO INDUSTRIAL
JORGE LUIS REY MANYARI
Lima - Perú
1999
A mi madre, lrma Manyari, fuente
inagotable de apoyo emocional y de
superación.
INDICE
DESCRIPTORES TEMA TICOS. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SUMARIO ................................................ 6
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CAPITULO 1: ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
1.1 Antecedentes del Sector Manufacturero del Plástico en el Perú . . 1 O
1.2 Segmentación del Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
1.3 Administración y Organización de la Empresa . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4 Potencial de la Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.1 Capacidad Instalada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.2 Clasificación de Tuberías y Accesorios . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.3 Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
1.4.4 Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CAPITULO 11: AUDITORÍA INICIAL DEL AREA DE CONTROL DE CALIDAD
2. 1 Estructura Organizacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Funciones de Control de Calidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3 Control de Calidad de la Materia Prima... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34
2.3.1 Inspección de Materia Prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4 Control de Calidad en el Proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.4.1 Clasificación de Tubería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40
2.4.2 Maquinaria y Herramientas de Fabricación . . . . . . . . . . . . 4 1
2.4.3 Inspección de Líneas de Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
2.5 Control de Calidad en el Producto Terminado . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.5.1 Laboratorio de Control de Calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
2.5.2 Control de Productos Defectuosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
2.6 Problemas Críticos y Frecuentes en el Proceso de Fabricación. . 4 8
2.7 Metrología: Control de Equipos de Medición y Ensayo . . . . . . . . 5 1
CAPITULO 111: CAMBIOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD
3.1
3. 2
3.3
3.4
Administración del Departamento de Control de Calidad
Organización y Funciones ............................. .
Comité de Calidad: Ciclo de Mejoramiento Continuo ......... .
Factor Humano: Necesidades de Capacitación ............. .
3.5 Soluciones Aprobadas a los Problemas Críticos encontrados
5 3
5 4
5 7
65
en el Proceso de Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
4.1 Definición de Política de Calidad de la Empresa . . . . . . . . . . . . . 71
4.2 Calidad en Adquisiciones y Recepción de Materia Prima . . . . . . . 73
4.3 Control del Proceso de Producción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75
4.4 Laboratorio de Ensayos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.4.1 Instrucciones para Muestreo: Extrusión-Inyección. . . . . . . 78
4.4.2 Planes de Muestreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
4.5 Auditoría Interna de Calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95
BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
DESCRIPTORES TEMATICOS
• Comité de Mejoramiento de Calidad
• Aseguramiento de Calidad
• Reestructuración Empresarial
• Auditoría de Calidad
• Especificaciones Técnicas
• Metrología
• Muestreo
• Productos Defectuosos
• Confiabilidad
• Ciclo de Mejoramiento Continuo
5
SUMARIO
El presente Informe de Ingeniería describe las actividades realizadas
durante el desarrollo e implementación de un Programa de Calidad para la
optimización de procesos.
El término optimización de procesos, se refiere a la mejora, innovación
de un conjunto de actividades que cumplen una función específica dentro de la
empresa. La empresa en estudio pertenece al sector industrial del plástico,
fabricante de tuberías y accesorios de PVC rígido y tuberías de polietileno de
alta densidad.
El informe, primero describe y explica el sistema de Control de Calidad
encontrado inicialmente. En esta etapa se realiza el diagnóstico para evaluar
el estado inicial (antes del programa de calidad aplicada).
Otro punto tratado es la determinación de la estructura organizacional
necesaria y estrategia a seguir para el desarrollo del programa.
Esto involucra la capacitación del personal líder en técnicas y
herramientas, explicado en la formación del Comité de Mejoramiento de Calidad.
6
Una vez realizadas las etapas anteriores de concientización, capacitación
y organización se ejecutan continuamente el Ciclo de Mejoramiento en la
empresa, que se describe en el presente informe.
Posteriormente se desarrollan los procedimientos, manuales, etc.
identificando los campos donde proponen los cambios (tecnología, estructura
y comportamiento), er uso de este sistema y modero nos permite dirigir un
proceso de conversión en el área de producción, ya implantado actualmente en
la empresa.
El aporte de este informe, desde el punto de vista de ingeniería, está en
la difusión e implementación de las técnicas y herramientas de control a nivel
de toda la organizac1ón.
7
INTRODUCCION
El presente trabajo aporta la experiencia de una metodología aplicada
para el desarrollo de la calidad y productividad en una empresa privada
peruana, dando un aporte mayormente en el aseguramiento de la calidad y
mejora continua del proceso, mediante la medición de su desempeño para así
lograr la competitividad, objetivo de los profesionales que ·trabajan en este
campo. Se analiza la forma en que la organización productiva está enfrentando
el cambio hacia la calidad total y el mercado global, sin fronteras ni
proteccionismos.
El trabajo presentado, no pretende ser una exposición completa de la
forma como se ejecutó el programa de calidad total dentro de una empresa
naciona1 sin incluir ta fi1osofia o métodos que atgunos Hbros especia1izados ya
contienen.
El propósito del informe es comparar la realidad encontrada inicialmente
en la empresa y ruego de aplicar y diseñar un nuevo sistema de Control de
Calidad, hoy día se 1ogran ver 1os cambios, experiencia de estar en un proceso
de mejoramiento continuo para llegar hacia la CaHdad Total.
Por razones metodológicas, me permitiré dividir el trabajo en 4 capítulos
que reflejan el proceso de cambios efectuados.
8
El estudio no pretende ser exhaustivo pero si deseo generar un nuevo
punto de vista der profesionar nacionar que se ha incorporado a ra industria
nacional y que es consciente de tos cambios necesarios para generar una
industria competitiva.
9
CAPITULO 1
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
1.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL PLASTICO
EN ELPERU
Durante largos años, la industria nacional se desarrolló en un medio
sobreprotegido por altos aranceles, contrariamente a lo que ocurría en
otras partes del mundo, donde se unen grupos de productores y
consumidores en bíoques poderosos.
La industria del plástico tiene la característica de estar orientado
a satisfacer ras necesidades der mercado interno, ya que ras
importaciones representan alrededor del 2.2% del consumo nacional y
las exportaciones son mínimas no llegan al 0.5% de la producción.
Dentro de este contexto, la industria del plástico generó productos
donde er desbarance caridad-precio no soro era evidente sino que
estimulaba la competencia desleal de productos introducidos al mercado
vía contrabando.
10
El consumidor nacional no encontraba alternativas y debía
adquirir productos de inferior catidad, sin garantía adecuada. La
1nestabte stuación económica del pais, donde fa 1nflación 1mpufsaba a fes
fabricantes a reducir la calidad como medio de controlar los costos
crecientes para no mermar sus ingresos y la falta de organismos de
defensa del consumidor, propiciaba que el fabricante no se preocupara
por mejorar ta catidad.
La ineficiencia del productor nacional era trasladada al
consumidor mediante el incremento permanente de los precios, lo que
generaba inflación, sin intentar mejorar la calidad.
Los márgenes de utilidad no revertían en compra de mejores
equipos, mejorar las instalaciones productivas y así adecuarse al
incesante cambio de ra tecnoíogía ro que generaba cfistancíamíento entre
las posibilidades peruanas y sus equivalentes extranjeros.
La ineficiencia de las empresas se resume en:
1. - Pérdidas asociadas con la mala calidad de las operaciones,
reprocesos. degradación de material. devoluciones. desperdicios.
tiempo perdido y otros que generan un incremento en el costo.
2.- Deficiencias organizacionales que impiden una real percepción de
tas posrbrtrdades de ta empresa y que trmttan su capacrdad para
enfrentar nuevos retos de mercado.
El precio del producto continuaba siendo el único medio de
compensar tos crecientes costos, en lugar de reducrr la
jneficjencia, buscar nuevos mercados o adecuarse a la libre
competencia.
11
La apertura del mercado trae una inevitable crisis a esta forma de
manejar los negocios, los precios de los productos resultan
relativamente altos con relación a precios internacionales de los
mismos.
Algunos productos importados fueron prohibidos de ingresar al
país "para fortalecer al producto nacional" privando al mercado de una
sana competencia y fomentar el "modelo peruano" de empresas
sobreprotegidas.
Esta sobreprotección esta basada en el desfase t�cnológico, altas
tarifas eléctricas, el bajo rendimiento del trabajador peruano.
Actualmente, el derrumbe del comunismo internacional, la
necesidad de tener fronteras menos restrictivas de libre mercado ha
acelerado la aceptación, que las fronteras de los países pueden ser cada
vez menos restrictivas para el tránsito de los productos y que es
finalmente el comprador el que define la aceptación del producto, trátese
de empresas o naciones.
Optar por la apertura del mercado, requiere de una alta
administración, reconocer que existen patrones más elevados para el
desempeño del profesional, técnicos y operarios calificados y fomentar
una nueva cultura hacia la excelencia.
12
Por otra parte, señalamos que la industria de tuberías de PVC y
polietileno es relativamente joven, las primeras empresas creen a ritmo
moderado en la década del 60, donde alcanza mayor crecimiento el
parque industrial.
Es aquí donde aparecen las primeras fábricas de tuberías de PVC
rígido. De esto, se desprende que la industria tiene tecnología antigua,
salvo excepciones donde se ha renovado equipos por tecnología
moderna, es el caso de la empresa que ocupa el presente informe de
ingeniería.
1.2 SEGMENTACION DEL MERCADO
En el Perú, las fabricas de tuberías plásticas produjeron en 1998 un total
de 31,500 toneladas de tubos (96% corresponden a PVC y 4% a
Polietileno). Esta producción que triplica la del año 1994 fue
consecuencia del crecimiento de los sectores de construcción, minería
y telecomunicaciones, cuya mayor demanda por estos productos se inició
desde fines de 1993.
De acuerdo con los pronósticos del B.C.R e I.N.E.I. con relación
al P.B.I., la economía tendrá, a partir del 2do. semestre del presente año,
un crecimiento del orden del 4.9% el cual se mantendría en los
siguientes años.
13
CUADRO Nº 01
PRODUCCION POR FABRICAS DE TUBERIA P.V.C.
1998
EMPRESAS PRODUCCION ORDEN DE %DE
TONELADAS VENTAS PARTICIPACION
PLASTICA S.A. 4.376 1º
13.9
NICOLL ETERPLAST S.A. 4.298 2º
13.6
TUBOPLAST S.A. 3.290 3º
10.4
POUSUNCHO S.A. 2.803 4º
8.9
LIMAPLAST S.A. 2.259 5º
7.2
INTERQUIMICA S.A. 2.184 6º
6.9
PLASTICOS FORT S.A. 1.655 7º
5.3
PAVCO S.A. 750 8º
2.4
*OTROS 18.559 58.9
* Otros esta formado por la producción de empresas informales que fabrican tuberías
fuera de Normas Técnicas.
En cuanto a los sectores que demandan tubos plásticos y
conexk>nes, et sector que tendría mayor crecimiento sería e1 de
agricultura, dada la política de apoyo al agro y las privatizaciones que
están en proceso.
En cuanto al sector minero se mantendría un crecimiento
importante a partir de este año, estimándose éste en más de 7%, eJ que
incluye actividades de minerales e hidrocarburos, todos apoyados por la
inversión privada.
Los sectores de electricidad y agua también mantendrán un
crecimiento de más de 5% como consecuencia de mayores inversiones
privadas (electricidad) y el desarrollo de los proyectos de rehabilitación
de las tuberías de agua y desagüe en el país, financiados por el BIRF,
BID y otras insfüuck>nes internacionales.
14
En cuanto al sector construcción, el PBI tiende a ser menor en los
siguientes años, al estar culminándose las actividades de rehabilitación
de las carreteras, financiadas por el BlRF y otras instituciones
internacionales.
Los sectores de pesca y manufactura de harina de pescado
tendrían un crecimiento bastante importante, luego de los efectos del
Fenómeno de E Niño que afectara seriamente a este sector, con lo cual
también demandarán una mayor cantidad de tuberías plásticas.
CUADRO Nº
02
CRECIMIENTO DEL PBI POR SECTORES ECONOMICOS
(Variaciones porcentuales reales respecto al mismo período del año anterior)
Escenario Escenario
Base Pesimista
1998 1999 2000 1999 2000
ISem 11 Sem Arlo
PBIGlobal 0.2 4.9 2.3 4.2 4.5 3.7 3.8
Agropecuario 0.2 3.7 1.6 6.8 6.6 5.5 5.6 Agrícola -1.0 3.2 0.2 7.9 6.8 6.3 5.4 Pecuario 4.4 4.9 4.6 4.0 6.7 3.4 6.0
Pesca 63.1 0.6 -45.0 48.0 20.5 35.0 23.9 ·Minería 0.9 6.7 3.96 8.1 6.6 6.8 4.3
Metálica 4.1 3.8 4.0 7.8 7.9 5.8 4.3
Htdrocarburos -4.7 12.1 3.8 8.7 4.3 8.7 4.3 Electricidad y agua 5.5 4.8 5.1 5.9 .5 5.1 4.9 Manufactura 5.2 5.6 0.2 3.9 4.7 3.6 4.1
Harina de Pescado -79.3 1.3 -58.2 45.0 31.0 38.0 27.0 Bienes de Consumo -9.1 4.7 -2.1 3.8 4.0 3.0 3.5 Bienes de Capital 13.0 7.7 10.2 5.7 5.4 5.1 4.9 Bienes Intermedios -5.4 8.9 1.7 5.8 5.0 5.0 4.4
Construcción 8.0 9.2 8.6 6.3 1.8 5.8 1.4 Despacho de Cemento 3.2 8.2 4.6 4.5 1.0 4.3 0.8} Avance Físico de Obras· 93.9 48.2· 65.0 23.0· 13.7 20.0 10.0
Comercio 3.2 1.0 0.6 3.8 4.7 3.5 4.1 Otros 3.2 4.8 4.0 1.2 3.0 t.8 2.8
Fuente: BCR, INEI
15
Construcción (Tuberías de agua, desagüe, eléctrica, drenes y
conexiones). Este sector es el únicq que ha tenido un crecimiento
constante, debido a la magnitud de las obras que está desarrollando el
gobíemo: trabajos de reconstruccíón de ra ínfraestructura dañada por er
Fenómeno de El Niño, obras del programa vial no-Desaguadero,
programas de vivienda, entre otros planes que se suman a fa inversión
privada de este sector.
Saneamiento (Tuberías para alcantarillado y agua potable ISO). Debido
a las exigencias del Banco Mundial (BIRF), del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de otras Instituciones Financieras Internacionales;
lndecopi publicó en el primer Trimestre de 1997, las Normas Peruanas
ISO 4435-4422 así como otros dispositivos normativos que permitan
cumplir con e1 marco 1ega1 de características intemaciona1es exigidas
para et desembolso de .tos créditos concertados, con to cual normó tas
exigencias para ia utiiización de ias tuberías piásticas en el sector de
saneamiento.
Los programas para obras de infraestructura de saneamiento para
el país, consideran un programa de inversión de más de US$ 3,000
mmones.
Debo señalar que para este sector, existen otros fondos de apoyo
financiero no reembolsable de gobiernos como Suiza, Alemania, España,
Canadá y Japón.
16
En el departamento de Lima, estos trabajos los esta llevando a
cabo SEDAPAL, quien a través de licitaciones públicas (nacionales e
internacionales) viene contratando a las empresas para los diferentes
trabajos de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarirtado (ta
mayor parte construidas de concreto y asbesto-cemento, fierro fundido).
En et resto det país, son tas Munrcrpalrdades de cada tocalrdad tos
encargados de administrar y dirigir estos trabajos.
Como consecuencia de los serios daños causados por el
Fenómeno de El Niño, a los sistemas de agua y alcantarillado, El Banco
Mundial ha otorgado fondos adicionares para er Programa.de Emergencia
para proceder a la reconstrucción inmediata.
Electricidad (Tuberías para instalaciones eléctricas, servicio pesado).
Debido a la privatización de este sector y al ingreso de compañías
privadas, se ha incrementado la demanda de los productos de PVC y
polietileno, como consecuencia de las necesidades de generación
eléctrica y de electrificación de pueblos Jóvenes y de nuevas
urbanizaciones, tanto en Lima como en provincias. Actua1mente Luz de1
Sur- Tecsur y Etevensa, compañías importantes dentro de este sector,
son clientes de nuestra empresa y se espera que pronto EDELNOR se
integre al grupo dado los planes de electrificación que tiene dentro de su
programación.
Telecomunicaciones (duetos para cableado audio, video y seguridad).
Dentro de este sector, en los últimos meses se han dado cambios
17
significativos al adelantarse un año el término de la exclusividad en
Telefonía Fija que tenía Telefónica del Perú, lo cual permitirá el ingreso
al mercado a otras compañías como la Ben South y Celular 2000 y por
lo tanto mayor demanda de productos de PVC para el tendido de planta
externa.
Minería (Tuberías para agua, aire, eléctrica, rellenos hidráulicos). El
sector ha mostrado una contracción por efecto de la baja en los precios
de los minerales, pero ha continuado la inversión extranjera en el sector
con proyectos medianos y grandes. Nuestra Empresa debido a la
calidad de las tuberías de polietileno de alta densidad, ha firmado
contratos de suministro con Centromin Perú, Nor Perú, Minera San
Ignacio de Morococha, Minera Aurífera Retama S.A., entre otras.
Agropecuaria (Tubería ·de aducción y de riego de PVC y PEAD).
De acuerdo con los planes del Gobierno en este sector: las
privatizaciones de las cooperativas azucareras, los proyectos de
irrigación Chavimochic, Majes, Chinecas, etc. y los del sector privado,
permiten vislumbrar una gran demanda de tuberías de PVC y polietileno
para irrigaciones normales y las de riego tecnificado.
Pesca (Tuberías para semisólidos, agua, desagüe, eléctricos, otros).
Este sector también ofrece posibilidades de venta de tuberías plásticas,
sobretodo el polietileno para maniobras de descarga de pescado.
18
1.3 ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE LA EMPRESA
La administración de la Empresa es de tipo jerárquica con áreas de
administración, Ventas, Producción con una característica principal, las
decísíones finares ras toma ra Gerencía Generar, generando dependencía
de todas las áreas.
La Empresa tiene sus objetivos y metas no muy definidos por lo
que el control administrativo, estructura orgánica y funciones, no están
bien defimitados.
La Gerencia General es a la vez miembro del Dir�ctorio, por ser
este accionista de la empresa.
A la vez determina el objetivo principal: obtener la utilidad máxima
sobre su capital.
Entonces, como consecuencia del objetivo principal mencionado
tiene en forma secundaria las metas de entregar un producto con las
características necesarias para satisfacer al cfiente, además de no
preocuparse mayormente de mejorar ef proceso de producción y mejorar
1a interre1ación de áreas.
El control administrativo no da mayor importancia a los problemas
operativos, respondiendo con criterios personales basados en la
antígüedad y experíencía en er cargo.
19
La organización tiene la forma lineal jerárquica con un nivel de
decisión preponderante, que es la Gerencia General, los niveles
ejecutivos no fienen mayor incidencia en la toma de deeisiones y
además, las relaciones de función no se cumplen o existen vacíos que
son prob1emas y nadie asume su responsabi1idad y de1imitaciones.
Por lo tanto, surgen las relaciones informales, llevadas a través de
los años, los cuales confunden los objetivos de la dirección.
La organización informal resuelve los problemas, sin analizar las
causas, por lo que se vuelven a repetir.
Las tareas y responsabilidades de los ejecutivos y empleados no
están contenidas en guías de acción, manuales, procedimientos, que
tienden a mejorar er trapajo que es materia de una reestructuración
empresarial no tratada en el presente informe de ingeniería.
20
Figura Nº 01
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA (Antes de la Restructuración)
ASESORIA
LEGAL
DEPARTAMENTO
DE PRODUCCION
- FABRICACION
- MANTENIMIENTO
-
-
CONTROL DE
CALIDAD
INGENIERIA
SERVICIO AL
CLIENTE
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
- CONTABILIDAD
RELACIONES
INDUSTRIALES
- LOGISTICA
- COMPUTO
- COBRANZAS
21
AUDITORIA
EXTERNA
DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACION
- VENTAS
- DISTRIBUCION
1.4 POTENCIAL DE LA EMPRESA
La empresa de plástico está ubicada en Lima, localizándose cerca del
Puerto del Callao, en un terreno de 3,900 m2
, en donde funcionan tanto
su moderna Planta como sus áreas administrativas y de venta. Su
ubicación permite tener acceso a los diferentes terminales de transporte
tanto al exterior como del interior del país.
Actualmente tiene 8 máquinas de extrusión de alta tecnología y 2
líneas inyectoras para operar con PVC y polietileno. La mayor parte de
la maquinaria es de reciente adquisición { 1995-1996) adquirida en Italia
a renombradas compañías como Luigi Bandera, Cincinati y Sandretto.
1.4.1 Capacidad Instalada
La capacidad instalada es de 500 toneladas mensuales, luego de
la inversión en maquinaria y equipos que la colocan en igualdad
de condiciones con las fabricas más importantes del país.
Produce dos tipos de tubería: de PVC y de Polietileno de Alta
Densidad.
Diámetros desd, 1 /'Z' hasta 1 'Z', dentro de la Norma Peruana y la
Norma ISO 4435-4422; así también conexrones de PVC.
1.4.2 Clasificación de Tuberías y Accesorios
Los productos que fabrican en la Empresa son variables, la mayor
parte de ellos de consumo general y otros, los menos son de
característícas particulares.
22
Tubería de Agua de PVC
Son tuberías que trabajan a presión y se fabrican en 4 clases: 5,
7.5, 10, 15. La clase indica la presión de trabajo de los tubos, en
kg/cm2
. Los tubos pueden ser fabricados con extremos para
embone a presión o roscados y se producen habitualmente en
diámetros desde 1/T hasta 12", aunque otras empresas producen
de diámetros hasta 18" siendo no comerciales.
En los últimos años, se vienen fabricando tubos a presión
ISO desde 2" hasta 12" que se conectan con uniones flexibles
pudiendo utmzarse con ventaja en ras troncales .de agua. La
longitud convencional de los tubos de agua es de 5 mts. Para los
tubos con unión flexible ISO son de 6 mts.
Tuberías y Conexiones de Desagüe de PVC
Son tuberías que trabajan aliviadas de presión con diámetros
mayores a los duetos de agua, de manera que se facilite la
evacuación de aguas contaminadas. Se fabrican desde 1 112rr
hasta 12" de diámetro exterior. También se producen las
denominadas tuberías para alcantarillado con unión flexible desde
6" hasta 12".
Las longitudes de fabricación son de acuerdo a Norma
Técnica de 3 mt. hasta diámetro 4" y de 5 mt. para diámetros
mayores.
23
Existen dos clases: livianas (SAL) y pesadas, dependiendo
del tipo de trabajo e instalación donde se utilicen. La clase SAL
preferentemente en instalac1ones doméstica mientras la clase
pesada se emplea en instalaciones industriales y comerciales, así
como en redes públicas de a1cantari11ado.
Tuberías y Conexiones Eléctricas
Se producen dos clases: livianas (SEL) y pesadas (SAP)
utilizando, las de clase SEL en instalaciones domiciliarias, de
diámetros 1/2n, 5/8", 3/4", 1"; mientras la tubería pesada está
extendida para instalaciones industriales y edificaci(?nes mayores,
pueden alcanzar hasta 4*' diámetros.
Conexiones
Las conexiones para agua, desagüe, electricidad están diseñadas
para permitir la continuidad de la instalación de tubo con tubo
(uniones simples, uniones universales), derivaciones (tee,
cruceta, yees, codos) cambio de diámetros (reducciones),
cambios de uso de material (adaptadores).
Los accesorios hasta 4" se fabrican por el sistema de
inyección de 6" hacia adelante por el sistema de termoformado.
Polietileno
Las tuberías de polietileno se fabrican desde 1 /2" hasta 1 O" tanto
para agua, desagüe, drenaje, de acuerdo a Normas
24
Internacionales ISO 4427 para Telefonía fabrican tritubo,
cuatritubo, monoducto.
1.4.3 Ventas
Durante el primer año, la producción anual llegó a las 100
toneladas, incrementándose gradualmente hasta producir en el
año 1990 unas 237 toneladas. En ros años siguientes, y como
consecuencia de mayores inversiones en maquinaria y equipo de
fabricación, así como de una pofítica más agresiva, logran colocar
en 1993 ventas anuales por 886 toneladas.
La creciente estabilidad económica del país junto a una
mayor presencia de la tubería de PVC en las redes de agua y
desagüe, tradicionalmente construidas íntegramente de concreto
y asbesto-cemento, así como un incremento de la actividad
económica del país como consecuencia de las privatizaciones de
las empresas públicas y la tiberación del mercado interno, originó
una explosión en ta demanda de tubería plástica principalmente
en ios sectores de construcción, minería y teiecomunicaciones,
llegándose a vender en 1996 hasta 2,913 toneJadas, lo cuaJ
representa más de doce veces el tonelaje vendido en 199.
En 1997 las ventas alcanzaron las 251 O toneladas, y en
1998 se vendieron 2620 toneladas.
25
5000
4000
3000
2000
1000
90
GRAFICO Nº
01
91
VENTAS ANUALES (TONELADAS)
92 93
26
94
AÑO
95 96 97 98
1.4.4 Clientes
Compañías de Telecomunicaciones
El cliente de mayor importancia es la Telefónica del Perú, seguido
de Tele 2000 y el resto se reparten en otras 6 compañías más
pequeñas.
CUADRO Nº 03
VENTAS A COMPAÑIAS DE TELECOMUNICACIONES
1998
COMPAÑÍA MUS$
Telefónica 800,0
Tele2000 300,0
T elecable S.A. 35,0
Catlesa 5,0
Dragados y T etecomunicaciones 5,0
Servicotel S. R. L. 3,0
Total 1150,0
Compañías Mineras
la más importante es la Cía. Centromin Perú S.A. con ventas del
orden de los US$ 140 mil al año, seguida de la Cía. Buenaventura
.y Minera Aurífera Retamas S.A., según cuadro:
27
CUADRO Nº 04
VENTAS A COMPAÑIAS MINERAS
1998
COMPAÑIA
Centromin Perú S.A.
Buenaventura S.A.
Aurífera Retama S.A.
San Ignacio de Morococha
Minas Arcata S.A.
Corp. Minera del Nor Perú S.A.
Minera Huarón S.A.
Minera Raura S.A.
Minera Jscaycruz ·s.A.
Minera Yauli S.A.
Minera Milpo S.A.
Minera Poderosa S.A.
Consorcio Minero Horizonte S.A.
Minera Caudalosa S.A.
Emp. Administradora Chungar
Perubar S.A.
Pangea Perú S.A.
Total
28
MUS$
140,0
130,0
130,0
90,0
50,0
45,0
40,0
27,0
25,0
20,0
17,0
15,0
13,0
12,0
11,0
10,5
10,0
785,5
Compañías Contratistas
La más importante es el Consorcio Odebrecht con ventas del
orden de los US$ 165, Constructora Camargo Correa, Cosapi.
Según cuadro:
CUADRO Nº 05
VENTAS A COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS
1998
COMPAÑÍA MUS$
Consorcio Odebrecht CBPO 165,0
Const. Camargo Correa 50,0
Cosapi 38,0
IESA Contratistas 15,0
Otros 88,0
Total 356,0
29
CAPITULO 11
AUDITORIA INICIAL DEL AREA DE CONTROL
DE CALIDAD
2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En el momento de asumir la Dirección del Area de Control de Calidad se
elaboró un diagnóstico d� como estaban definidas y delimitadas cada
área que involucra la producción encontrándose que se carece de
política de calidad que rijan las labores administrativas del área en
mención.
Se sigue un sistema muy simple, en donde el área de producción
define las políticas de calidad de acuerdo a las necesidades de pedidos
de ventas sin adecuarse a normas técnicas de producto; produciendo
tuberías de baja calidad sin especificaciones técnicas y a precios
menores dirigido a mercados informales por lo tanto decae la imagen de
la marca.
30
No hay definición clara de autoridad en el área de Control de
Calidad, ya que es asumido por un supervisor que al asignarles
responsabilidades similares a los de producción crea interferencia y
duplicidad de funciones en los puestos de trabajo.
Cuando existan pedidos urgentes, ya que el Area de Control de
Calidad esta en nivel bajo, la Gerencia de Producción puede desestimar
las dec1s1ones de rechazo del Jote en el caso de presentarse productos
defectuosos tratando de aprobar el lote.
La organización del Area de Control de Calidad era �egún consta:
- Jefe de Control de Calidad.
- Inspector de control de proceso-laboratorio.
2.2 FUNCIONES DE CONTROL DE CALIDAD
La Empresa tiene un responsable del Area de Control de Calidad, el cual
tiene relativa independencia en sus funciones con respecto al Area de
Producción.
Siendo sus funciones:
a) Jefe de Calidad
Responsable de organizar y dirigir el Area de Control de Calidad.
Establecer relaciones entre la Empresa y los proveedores de
materia prima.
Organizar y administrar el control de recepción, fabricación y
verificación del lote, aprobando los productos que son aceptados
para la venta.
ResponsabJe de planificar las labores del personal del área.
31
b) Inspector de Proceso
Encargado de controlar la producción en lo referente a
calidad, coordinando con el Jefe de Tumo, Operarios y
Maquinistas para detectar fallas y corregirlas
oportunamente.
Debe informar al superior de todos los problemas
acontecidos durante ei tumo y soiuciones adoptadas.
Responsable de controlar Jas dimensiones, aspecto exterior
1nterior de los productos en proceso de acuerdo a norma
técnica, tanto en extrusión como en inyección.
Durante � tumo extrae muestras represent�tivas de1 1ote
y realiza pruebas destructivas para determinar su
aceptación o rechazo.
Informa verbal y por escrito las fallas detectadas
coordinandq con el Jefe de Tumo y con el Area de
Almacén para hacer el ingreso de los productos
inspeccionados que estén conformados.
Siendo responsable de los lotes ingresados al almacén de
productos aceptados y enviar ar recicfaje o reproceso er
lote defectuoso si lo hubiera.
32
Figura Nº 02
ORGANIGRAMA DE PRODUCCION
Gerencia Producción
Jefe
Planta
1 1 Jefe Jefe Turno Taller
Control de Calidad Producción Mantenimiento
1 Inspector de Maquinista
Turno Laboratorio
1 1 Embonador Operarios Mezclador
33
Comentario: Según el Organigrama Inicial de la Empresa
(Figura 02) se muestran en igual nivel el Jefe de Tumo de
Producción y el Jefe de Calidad, pero las decisiones las toma el
Jefe de Tumo finalmente, es decir el Area de Control de Calidad
es un apoyo técnico sin autoridad para decidir.
2.3 CONTROL DE CALIDAD: MATERIA PRIMA
Para la adquisición de materia prima tanto nacionales como para los
importados, los procedimientos no están definidos.
No existen especificaciones técnicas de productos las resinas de
PVC, polietiteno, estabilizantes, lubricantes internos son importados,
considerando al mejor proveedor quienes adjuntan en la documentación,
cartas de garantía del producto y certificaciones de calidad del lote.
Para las compras locales de productos aditivos como son el
carbonato de calcio, negro humo, otros lubricantes-estabilizadores la
mecánica a seguir es similar a la anteñor, evaluándose al proveedor por
el costo del producto y por seguimiento en el proceso de mezcla,
extrusión, inyección; produciéndose rectamos con muy poca frecuencia,
mayormente problemas de humedad o de granutometria mayor a to
normal.
34
CUADRO Nº
06
REGISTRO DE MATERIA PRIMA
PRODUCTO PROVEEDOR FRECUENCIA
PEDIDO ANUAL
Resina PVC K-57 Extranjero-Colombia 4
Resina PVC K-67 Extranjero-USA 4
Extranjero-Colombia 8
Resina Polietileno Alta Extranjero-Venezuela 12
Densidad Extranjero-USA 6
Estabilizante/lubricante Nacional
(PREMIX) (insumo importado) 24
Lubricante Interno Nacional 12
Carbonato de Calcio (TIZA) Nacional 24
Dióxido de Titanio Extranjero-USA 1
Negro Humo Nacional 6
(insumo importado)
Ayuda de Proceso Nacional 6
(insumo importado)
Analizando la siguiente relación de materias primas:
MATERIA PRIMA
1. Resina PVC K=67
2. Estabilizante/Lubricante
35
PROBLEMAS FRECUENTES
Dificultad del proceso por
humedad, homogenización,
propiedades finales físico-
químicas deficientes del
producto.
Dificultad del mezclado, mala
dispersión, problemas de
homogenización de ta mezcla;
3. Carbonato de Calcio (Tiza)
baja estabilidad térmica en el
proceso por variación del
porcentaje de piorno.
Mezcla deficiente, demasiada
humedad, resistencia al flujo,
mala dispersión de los gránulos,
puntos blancos y huecos en la
tubería, disminución de la
resistencia al impacto.
Desgaste prematuro en la
maquinaria por excesiva
abrasión de la mezcla.
Las materias primas recepcionadas tienen una certificación de
calidad, los procedimientos operativos de control y trámites de
certificaciones no están definidos. Los aná11s1s de las materias primas no
son realízados por ra díficurtad y costos.
Con los proveedores no se tiene establecido procedimientos para
canalizar los reclamos presentados.
2.3.1 Inspección de Materia Prima
La inspección de materia prima es diferenciada:
Los materiales con mayor rotación son los utilizados para la línea
de extrusión de tuberías, a diferencia de ros otros materiaíes cuya
rotación en almacén es más lenta, se usan en el proceso de
inyección.
36
Resumiendo, la empresa no inspecciona los materiales
ingresados, no existen normas propias, ni métodos de muestreo.
Además, las frecuencias de inspección no están definidas ya que
el laboratorio no esta totalmente implementado para realizar las
pruebas necesarias para dar conformidad de los materiales.
Sistema de muestreo: Falta definir la toma de muestras, los
planes de muestreo. Los procedimientos actualmente son una
rutina establecida varios años atrás (Figura Nº 03).
La toma de muestras se realiza sobre las secciones.de extrusión
e inyección. Las muestras son enviadas diariamente, se
presentan algunos problemas de identificación y control de
muestras.
EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES DE
MATERIA PRIMA
Analizando:
a. Requisito de Especificaciones Técnicas
Falta establecer para cada tipo de materia prima su
respectiva especificación técnica según sea norma ltintec,
1S0, etc.
Las ordenes de compra no son elaboradas con el nombre
exacto y cualidades del producto, creándose confusiones
o retrasando la compra, ya que existe variedades de
37
carbonato de calcio (según tipo malla) u otros productos
que vienen en polvo o en pellets o escamas.
b. Selección de Proveedores
Los proveedores extranjeros ya sea Colombia, Venezuela,
EE.UU., Brasil, por experiencia de años no presentan
mayores variaciones de calídad. La evaluación de la
muestra no se realiza, se basan en experiencia de otras
empresas plásticas, que si poseen los medios para evaluar
1os productos adquiridos, comprando a los mismos
proveedores.
En la importación, el proveedor entrega
certificaciones realizadas al lote antes de ser enviados.
Para compra a proveedores nacionales, ya que la
calidad sufre variaciones constantemente, si el lote
presenta prob1emas, es aceptado el cambio, pero
finalmente causa malestar en la producción ya que salen
lotes defectuosos hasta detectar que insumo empleado es
et causante det probtema.
38
DEVOLUCION MATERIA PRIMA
Figura Nº 03
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE MATERIA PRIMA
DEVOLUCION
LOTE DEFECTUOSO
NO
ORDEN DE COMPRA
LOTE MATERIA PRIMA
VER CERTIF. PRODUCTO IDENTIFICACION
CANTIDAD
SI
MATERIA PRIMA ALMACENADA
SALIDA A PRODUCCION
39
PROCESO EXTRUSION
LOTE ACEPTADO
FALTA DEFINIR LOS NIVELES DE INSPECCION, METODOS DE ENSAYO
LOS INSUMOS PRESENTAN CERTIFICADOS
DE CONFORMIDAD, NO TENIENDOSE SEGURIDAD DE LA CALIDAD DEL LOTE.
FALTA DEFINIR AREAS PARA EL ALMACENAJE DE MATERIA PRIMA.
SI EL INSUMO PRESENTA PROBLEMAS SE DEVUELVE CAUSANDO LOTES
DEFECTUOSOS.
2.4 CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO
En el proceso de fabricación existen dos etapas importantes:
La primera en la mezcla, falta de normas de fabricación, los controles y
regulaciones de temperatura solo conocen los Jefes de Turno y no los
operarios.
La segunda etapa, la extrusión tampoco cuenta con normas de
fabricación, el personal de las líneas no realizan ningún control
dimensional, el inspector de calidad controla las dimensiones, aspectos
físico y realiza mínimas pruebas de aplastamiento e impacto.
2.4.1 Clasificación de Tubería
Referente a la tubería que se fabrica se puede clasificar por el uso
en que se emplea:
Telefonía: Son tuberías de color negro, duetos telefónicos de
diámetro exterior 2", 3", 4".
Construcción: Son las tuberías de color gris con diámetro
exterior desde 1/2" hasta 12", utilizándose para agua y desagüe
en instalaciones domésticas o en grandes proyectos de
desarrollo.
Eléctricos: Son tuberías de color blanco ó gris de diámetro 5/8",
3/4)1, 1 /2'', 1 JJ, 2'', S1', 4JI.
Minería: Son las tuberías de polietileno de alta densidad en color
gris negro desde 0 ½" hasta 12n
con presentación en ro11os por
100 mt. a 25 mt. según et diámetro.
40
Accesorios P.V.C.: Producidos por el proceso de inyección como
son codos, tee. uniones, etc. tanto para agua como para desagüe.
2.4.2 Maquinaria y Herramientas de Fabricación
Para la fabricación del producto, la maquinaria instalada permite
lograr las especificaciones requeridas para las tuberías, por lo
tanto satisfacen ras condiciones de fabricación.
Es necesario instruir al personal en el uso adecuado de la
maquinaria evitando así el excesivo desperdicio de material en el
momento de lanzar ta producción o para sotuciona,r problemas
que se presenten en el proceso ya que solo son solucionados por
el Jefe de Turno.
Así mismo debe implantarse un mantenimiento preventivo
ya que actualmente solo se aplica mantenimiento correctivo, esto
influye en lograr un producto de buenas características al tener
maquinaria operativa y matricería óptima.
2.4.3 Inspección de Líneas de Producción
Las inspecciones y ensayos se realizan por líneas de
producción, esto es necesario para verificar la conformidad
der producto mientras va fabricándose para ruego poder
aprobar el lote ó corregir si fuera necesario.
La verificación incluye:
Prueba de dimensionado, aspecto exterior e interior de tas
primeras tuberfas fabricadas.
41
La realiza el inspector de control de calidad, asimismo el
Jefe de Turno para controlar su producción.
Se extrae una muestra representativa y se neva al
laboratorio.
A11í se reatiza prueba de acetona como ensayo rápido para
verificar que las temperaturas del proceso y acabado de la
tubería sean las adecuadas.
Se somete a pruebas de aplastamiento e impacto para
constatar que la calidad det compuesto de extrusión o
inyección sean el adecuado.
La inspección de ronda durante todo el tumo realizada por
el Inspector y por el Jefe de Turno para verificar que la
calidad sea constante, ya que depende de los parámetros
de control de temperatura y presiones en la extrusora, así
mismo de un espesor adecuado y uniforme.
Para el proceso de inyección ocurre lo propio, el operador
de la máquina es el encargado de chequear su proceso,
verificar las temperaturas y efectuar los cambios
necesartas en las regulaciones de presión y tiempo;
presentando Jas pjezas aJ Jnspector de CaHdad quien
realiza pruebas destructivas de control como son
aplastamiento, impacto, corte transversal para calibrar
espesores de pared, verificación del roscado, etc.
2.5 CONTROL DE CALIDAD EN EL PRODUCTO TERMINADO
A1 finaiizar e1 proceso de fabricación de11ote se reaiizan 1os ensayos de
aceptación que permitan verificar la conformidad con los requisitos
establecidos por la norma correspondiente.
42
Existe una forma de muestreo para las tuberías, accesorios; pero
se aplican técnicas de control para la inspección de productos
terminados. Falta actualizar los métodos usados de muestreo por lote
y/o muestreo ar 100%.
Ensayos para tuberías:
- Presión hidrostática
- Resistencia al impacto
- Resistencia ar aplastamiento
- Dimensionado
-Acetona
Ensayo para accesorios
- Presión hidrostáttca
- Resistencia a¡ aplastamiento
- Resistencia a� impacto
2.5.1 Laboratorio de Control de Calidad
Las muestras enviadas de la Sección Mezcla, pasan por una serie
de ensayos y pruebas para su control. Estos procedimientos son
necesarios para asegurar la calídad, cuyo objetivo es, veríficar
que los productos terminados cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas (Ver Figura Nº 04).
Operaciones de Laboratorio
1. Recepción.- Las muestras (tuberías o accesorios),
enviadas por los operarios de máquina a primera hora del
43
tumo después de la fabricación, son recepcionadas para
su inmediato ensayo.
2. Inspección.- El Inspector de Calidad se encarga del
laboratorio prepara el documento "CONTROL DEL
PROCESO" donde informa de los resultados de
dimensionado y pruebas realizadas al lote para observar la
conformidad.
3. Ensayos.- Se realizan los ensayos de laboratorio
requeridos, a las muestras, dependiendo de las líneas de
fabricación (tuberías o accesorios).
4. Resultados.- Los resultados obtenidos en las pruebas se
comparan con las especificaciones técnicas ITINTEC.
Se informa inmediatamente al Jefe de Turno cuando las
muestras no cumplen las especificaciones, para que revise
el proceso.
5. Informe.- Se emite un informe con los datos obtenidos en
las diferentes pruebas realizadas, los datos enviados a los
encargados de Planta, indicando el producto, máquina,
fecha, turno, lote.
Resultado conforme o se indica Lote Rechazado.
44
Figura Nº 04
ESQUEMA DE FUNCIONES DEL LABORATORIO
SECCION
MEZCLA
LABORATORIO
DE
CONTROL DE CALIDAD
1.- CONTROL DE MATERIA PRIMA
2.- CONTROL DEL COMPUESTO
PARA PROCESAR
· TUBERIA P.V.C.
· TUBERIA POLIETILENO
· ACCESORIOS P.V. C.
45
SECCION
PRODUCCION
1.- CONTROL DE PRODUCTOS
EN PROCESO
2.- CONTROL DE PRODUCTOS
TERMINADOS
- TUBERIA
- ACCESORIOS
NORMA TECNICA
Figura Nº 05
FLUJOGRAMA DE INSPECCION DE LOTE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PROBETAS PARA ENSAYO
l
1
Tiempo de duración Observaciones
MUESTREO EN LINEA DE PRODUCC. 30'
INSPECCION
ENSAYOS DE LABORATORIO
20'
4 horas
Muestras de Tuberías y accesorios de todas las líneas
Dimensionado aspecto exterior �specto interior
Pruebas Aplast. impacto, acetona presión hidrost.
ESPECIFIC.
2 VERIFICACION RESULTADOS 10'
.,._---1� Información Verbal (Jefe de Turno)
INFORME 10'
ENVIO DOCUMENTO 10'
ARCHIVO COPIA 5'
46
Análisis de datos
2.5.2 Control de Productos Defectuosos
Los productos defectuosos, que no cumplen las especificaciones
de identifican y se separan del proceso de fabricación.
1. Almacén de Materia Prima: Los productos defectuosos
son identificados por el encargado de almacén, si no se
logra procesar, se descarga como merma.
2. Mezcla: Los compuestos defectuosos son almacenados
temporalmente para ser reprocesados o simplemente
absorbidos en pequeños porcentajes dentro de las
mezclas.
3. Extrusión: Durante el proceso existe desperdicio y
material para reciclar, trasladándose al área de molienda
siendo separados según et tipo de compuesto, sea tubería
gris (agua, desagüe), blanco (eléctrico), negro (dueto
telefónico) otr?s colores (perfilería).
Similar tratamiento de la extrusión de polietileno y de
accesorios (producto de la coJada y piezas malformadas).
4. Almacén Temporal de Productos Terminados: Los
productos defectuosos se disponen de acuerdo a su
clasificación:
Reparación: Corrección de defectos. campanas.
roscas rectificación de extremos.
Eliminación de rebabas externas e internas
longitudes mayores, recorte a la medida.
Recícíado: Contamínacíones, quemaduras reves,
grietas, otros.
47
Desecho: Producto totalmente insalvable como son
quemaduras, rayaduras, grietas internas externas.
2.6 PROBLEMAS CRITICOS Y FRECUENTES EN EL PROCESO DE
FABRICACION
Analizando la línea más representativa, la de fabricación de tuberías, se
aprecia:
1. En sección mezcla, pesan mal los componentes u olvidan agregar
algún insumo de la fórmula causando graves problemas al extruir.
2. Recalentamiento de la mezcla, ya que escapa el agua por la camiseta
del enfriador teniendo que bajar el flujo de agua para evitar las fugas
por las válvulas pudiendo humedecer la mezcla.
3. las paletas de la mezcladora cuando presentan desgaste no llegan
a homogenizar bien el compuesto produciendo tubería con huecos,
bateados, ondas internas.
4. Problemas de termocuplas que censan mal ó pirómetros
descalibrados es muy frecuente, al fallar producen recalentamiento
con degradación del material de extrusión o si esta frío genera
demasiada presión interna, mucha fricción produciéndose
quemaduras por rozamiento o riesgo de romper el cabezal de la
máquina con consiguiente de paradas de máquina.
5. En extrusión se presentan continuos desgaste de matricería que
ocasionan tuberías en exceso de espesor. Algunas herramientas y
pernos de cabezal desgastados no pudiendo centrar bien el pin
central produciendo espesores disparejos.
48
6. El enfriamiento del agua es gravital, la torre de enfriamiento no es
suficiente originando tuberías con menor diámetro o con ondas
superficiales.
7. La rotuladora y equipo de corte cuando fallan originan deficiencias en
la tubería por aspecto exterior que se deben subsanar para dar por
aceptado un lote.
Se reconoce que la falla de los equipos inciden directamente en
el nivel de productividad y calidad.
Los defectos en la fabricación de tubería se presentan por:
Exterior subdimensionado:
Se trabaja con agua de refrigeración a temperatura mayor a 25ºC por lo
que se contrae los diámetros o calibrador con poca tolerancia.
Espesor Subdímensíonado:
Matñcería defectuosa, el pin macho debe, en este caso, rectificar el
diámetro.
Prueba de Impacto Alto:
Formulaciones muy cargados con carbonato de calcio para economizar,
ó perfil de temperatura deficiente.
Aspecto Exterior- o tnterior.
Presenta fa11as por prob1emas de vacio en 1a tina de caHbración o
deficiente vacío de ta banda en ta extrusrón.
Puede ser tamb1én demasrado iubricante en ia formuiación.
49
-
cf!:!. 35 -
en
p 30
c..> LU LI- 25LU el
LU el 20
ó o:::
15 ::z:
c:c
o 10 ::z:
LU :::, c..> 5 LU o::: LI-
o
GRAFICO Nº
02
DEFECTOS DE FABRICACION - TUBERIAS
ext. subdim. · · impacto esp. subdim.
ext. sobredim. · aplastam. aspecto esp. sobredim. acetona
TIPO DE EFECTOS
50
Espesor Sobredimensionado:
Matricería defectuosa pin macho falta diámetro debiéndose embocinar
para corregir.
Exterior Sobredimensionado:
Calibrador con mucho diámetro (mal cálculo de contracción), o el agua
muy fría.
Falla en Prueba Aplastamiento:
Mal perfil de temperaturas de proceso demasiada carga (carbonato de
calcio en la formulación).
Falla en Prueba Acetona:
Baja temperatura del proceso-material crudo.
2.7 METROLOGIA: CONTROL DE EQUIPO DE MEDICION Y ENSAYO
El sistema de control de proceso debe incluir un chequeo sobre las
mediciones en la fase de fabricación, ya que es importante verificar el
perftl de temperatura del proceso y constatar las dimensiones finales del
producto, así mismo el peso constante de acuerdo a estándares
establecidos:
El Sistema de Control de Proceso cuenta con el siguiente equipo:
2 balanzas digitales capacidad 200 kg Secc. Mezcla
1 ba�anzas <iigita� capacidad 150kg Secc. Motino
2 balanzas digitales capacidad 5kg Secc. Mezcla
1 balanza digital capacidad 15 kg Control de Proceso
·1 batanza digitat capacidad 100kg Control de Proceso
2 Vernier 20 cm. Secc. Extrusión
1 Vernier 45 cm. Secc. Extrusión
51
1
1
1
1
1
Vernier 20 cm.
Vernier 20 cm.
Vernier 45 cm.
Termómetro de Mercurio
Termómetro Digital 0º-250ºC
Juego de Pirómetros Analógicos
o digitales en cada extrusora
Secc. Maitenímiento
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Secc. Extrusión
Falta planificar y ejecutar un programa de calibración de estos
elementos, de acuerdo a su uso, ya que el aseguramiento metrológico no
se tiene estabJecído dentro de ra estructura organízacíonal de
producción, funcionando de manera informal en cada área de trabajo, no
realizando ajustes periódicos, reparaciones, calibraciones de acuerdo a
tas especificaciones det fabricante.
52
CAPITULO 111
CAMBIOS EFECTUADOS EN EL
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD
3.1 ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
CALIDAD
La calidad es difícil de evaluar, muy a menudo es subjetiva y opuesta a
la noción cantidad. Sin embargo la función del Jefe de Control de
Calidad es precisamente tratar de cuantificar esta calidad para medirle
y controlarla.
Ya que la calidad es relativa dependiendo del consumidor o del
servicio obtenido del producto, es importante al nivel de su concepción
tener en cuenta las características técnicas que corresponderán a este
respecto, tales como:
Confiabilidad: Característica relativa a la vida útil, tiene que ver
con la aptitud del producto para realizar la función esperada, en
las condiciones indicadas y durante un tiempo comercialmente
aceptable.
53
·¡
Pertinencia: Característica económica relacionada con la aptitud
det producto para ser verificado o inspeccionado durante su
período de utilización y al costo más bajo posible.
Mantenimiento: Característica operacional relativa a la
posibilidad de prolongar el tiempo de vida útil por medio de
mantenimiento preventivo o reparación durante ei tiempo de vida
útil.
3.2 ORGANIZACION Y FUNCIONES
Ahora que 1a ca1idad y sus exigencias han sido definidas, diseñamos ia
forma en que la organización puede lograr sus objetivos trazados al
respecto. Contrariamente como ocurría inicialmente en el caso de
inspección en la etapa final del producto acabado en donde la detección
de faltas era tardía, en donde et inspector de proceso no tenía autoridad
y consecuentemente no puede ser responsable, además Ja dirección de
la Empresa esta poco informada de la calidad de los productos, no
existiendo política de calidad para evitar estas fallas de organización, se
puso en práctica un módeio en que se utiiiza control estadístico,
elaborando planes de muestreo y cartas de control para asegurar la
conformidad del lote con respecto a las especificaciones.
Permite evaluar la calidad de un lote estudiando un número
restringido de unidades (muestra).
Este modelo es de una estructura organizacional en donde el
grupo de controt de calidad depende de un Jefe, et cuat se halla bajo ta
autoridad del Gerente General como superior inmediato, por lo que es
autónomo, se tiene autoridad en materia de calidad y responsabilidades
definidas.
54
Figura Nº 06
MODIFICACION EN EL ORGANIGRAMA
DE LA EMPRESA
Jefe Producción
Jefe de Turno Producción
Operarios
DIRECTORIO
Gerente General
Jefe Control de Calidad
Inspector C. de C.
55
Jefe Mantenimiento
Laboratorio
La Dirección de la Empresa está enterada del nivel de calidad y
por lo tanto puede formular la política de calidad de la empresa, siendo
responsable pñmar10 y directo de mantener la política de candad
apoyando en todo momento ar Departamento de Contror de Cafldad en
sus requerimientos y esfuerzos para futuros mejoramientos, es decir
control rntegrado.
Se estructuró el departamento para responder a las diferentes
necesidades de la producción: Control de Materia Prima, Control de
Proceso, Control de Producto T erm1nado, laboratorio de Ensayos
Fisícos, Servicío Post-Venta, Evafuacíón Rnar y tambíén caríbracíón de
instrumenta1. 1nformación sobre 1a calidad.
La función del Departamento de Calidad es Asegurar la
conformidad del producto. con la necesidad del cliente.
Deberá evítar ros productos defectuosos e informar a ros demás
departamentos sobre la calidad de los productos en las diferentes
fases de su transformación.
Preparará informes operacionales a la Jefatura de Producción
para correcciones de proceso y prepara informes de eficiencia a
nivel de Gerencia General para aseguramiento de la calidad.
Diseñar el sistema operacional para aseguramiento de la calidad:
Estudio de las especificaciones del producto y
proced1m1ento.
Ereccíón der método de evaruación.
56
Evaluación de la materia prima, proceso y producto
terminado.
Comparación con las normas y estándares.
Aprobación - desaprobación - comentarios.
Emisión del informe.
3.3 COMITE DE CALIDAD: CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Para que el hombre de empresa, pueda mantener su organización en
condiciones adecuadas e inclusive ampliar su mercado de trabajo, es
necesario que mejore en forma continua su nivel de calidad y
productívfdad operativas.
A continuación se mencionan en forma ilustrativa, no limitativa
algunos aspectos que pueden ser susceptibles de mejoras:
Disminución de v�riaciones en 1a ca1idad de 1os productos o
servicios ofrecidos.
Mejora de Ja capacidad real deJ proceso.
Ajuste de la media del proceso a la media requerida por los
clientes.
Reducción de desperdicios, reprocesos y errores.
Disminución del costo de calidad.
Reducción de1 tiempo de ciclo.
Aumento del vak>r agregado de los productos o servicios.
Disminución de las devoluciones de clientes.
Es recomendable que la planificación de calidad se inicie con la
formación de un Comité que se encargue de coordinar con toda
57
eficiencia el desarrollo de esta función y que con este propósito puede
estar constituido como sigue:
Por el directivo de mayor jerarquía de la empresa, que su mismos
cargo es el que presidirá el Comité.
Por el titular del Area de Control de Calidad.
Por tos funcionarios de tas demás áreas de ta empresa.
Funciones del Comité de Calidad
Tendrá a su cargo, en términos generales, la dirección evaluación y
mejoramiento de las diversas funciones que constituyen la planificación
de la calídad, como son:
Determinación de los trabajos a desarrollar.
Estabtecimiento de tas fechas de inicio y terminación de cada
trabajo. Cronograma de avance de programa.
Aprobación de tos recursos a utitizar en ta reatización de tos
trabajos.
Aprobación de los programas de trabajo en cada área.
Evaluación sistemática de resultados.
Determinación de estrategias de mejoramiento.
Realizar constantes auditorías de calidad.
Definición de premias y/a reconocimiento par el mejoramiento
efectuado.
Objetivos del Comité de Calidad
El objetivo es involucrar al personal en los conceptos y enfoques de
calidad y productividad.
58
Por la capacitación se usan videos, slides, transparencias, casos
prácticos y teóricos.
La duración puede ser una sesión o pueden durar varios meses
a través de un curso.
CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD
Esta capacitación y/o sensibilización, empieza por la Alta Dirección y lo
desarrollan consultores externos, luego se continua capacitando los
mandos medíos y termína con er resto deí personar.
La capacitación incluye:
A) Alta Dirección
Entorno económico y competitivo de las empresas.
Conceptos ·Y enfoques de calidad y productividad.
Gestión y Liderazgo.
Cicfo de mejoramiento, técnicas y herramientas.
B) Mandos Medios
Concepto y enfoque de catidad y productividad.
Gestión ·y liderazgo.
Ciclo de Mejoramiento Técnica y Herramientas.
C) Personal en General
Conceptos y enfoques de calidad y productividad.
Dentro de la capacitación se tratan temas como:
Política liberal imperante en el mundo.
59
Escenario competitivo mundial.
Aseguramiento de procesos, clasificación de procesos,
normalización, auditoria.
Con la aplicación del programa, los participantes aprenden a determinar
las causas y raíces de los problemas.
Es necesario realizarse los siguientes grupos de actividades:
a) Recolección de información: Se realiza mediante reuniones y
sesiones personares y de grupo, para entrevistar, encuestar y
recopilar datos sobre funclones y procedimientos, clima laboral,
necesidades de capacitación y otros.
b) Procesamiento y aná1isis de 1a información.
e) Presentación de información.
CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Por lo tanto, para lograr un ciclo de mejoramiento de la calidad son
necesarios seguir 5 pasos, cuyo objetivo es proporcionar una
metodología para ra identificación, análisis y solución de problemas de
productividad y calidad, implicando acciones de mejoramiento.
A continuación se explica cada paso y técnicas sugeridas a utilizar:
1. Seleccionar el Problema (Oportunidad de Mejoras)
Este paso tiene como objetivo conocer mejor el sistema donde se
trabaja (cliente, productos, procesos) seieccionando los
problemas. Las actividades a reatizarse son:
60
a) Revisar antecedentes
Se analiza el proceso de producción y posibles puntos
donde aplicar mejoras; se clasifican los objetivos.
b) Listar ros probremas
Enumeración de todos los problemas que se presentan en
ta produccrón, no trmitar ta trsta.
Utilizar ei Método de T orrnenta de ideas y lista de chequeo.
Estas técnicas permtten producir ideas en grupo, sobre sus
causas y soluciones, al final se obtiene un listado.
e) Preselecck>nar
En el caso de tener una lista numerosa, subdividida en
grupos de 1 O problemas, eligiendo el grupo más
importante.
d) Jerarquizar
Los problemas de más importante urgencia de solución, de
acuerdo a la priorización de la alta gerencia; se elige los de
mayor impacto al mejorar.
2. Analizar las causas en su raíz
Se debe rograr identificar ras causas der probrema.
Nuevamente aplicando la técnica de tormenta de ideas, se hace
un listado de posibles causas, agrupando por afinidad si fuera
necesario.
3. Establecer Nivel Exigido
En este paso se define los requeñm1entos para atacar la causa y
se determrna et togro alcanzado.
Se diseña y recoge las soluciones más apropiadas y se programa
la implantación.
61
4. Implantar Soluciones
Se prueba la efectividad de las soluciones, verificando o
reajustando el cumplimiento del programa.
Se revisa sí hay impacto o se determina ro que podría afectar ros
resultados esperados.
5. Acciones de Garantía
Tiene por objeto asegurar que las mejoras sean permanentes.
las acciones a reatizar son:
· a) Norma1izar
Cuando et proceso ya ha srdo evatuado en sus vari�bles,
se estandariza ta ejecución mediante ta descripción del
mismo en un documento discutido y aprobado en reunión
de comité.
b) Entrenar
Consiste en· diseñar planes de entrenamiento aplicando las
mejoras introducidas.
e) Controlar la gestión
Implica revisar periódicamente el comportamiento de las
variables introducidas al proceso.
REUNIONES DEL COMITE
Para llevar a cabo las reuniones del Comité de Calidad se practican las
siguientes pautas:
Prohibir estrictamente ra crítica.
Crear un ambiente de libertad de opinión.
Estimar ta generación de ideas hasta que se agoten.
62
Conducir una idea a la vez, por cada participante.
Limitar el tiempo de las intervenciones.
Registrar las ideas en forma clara para entendimiento de todos los
participantes.
la frecuencia de las reuniones es de cada 15 días y duran un
promedio de 2 a 3 horas.
VOZ DEL CLIENTE
Como base inicial para planear la actividad operativa de la empresa, a
través del área de venta se debe determinar las necesidades y
requerímíentos de ros críentes (voz der críente).
El de transcendental importancia conocer con exactitud la voz del cliente,
dado que sólo de esa manera se podrá evaluar fa factibilidad de
satisfacer sus necesidades, estableciendo los procesos operativos
utilizados para lograr et propósito.
Para obtener ta información anteriormente mencionada pueden
emplearse procedimientos como los siguientes:
Reuniones con los principales clientes.
Cuestionarios enviados a k>s clientes para conocer su opinión
sobre los productos ofrecidos así como sus necesidades,
estableciendo los procesos operativos utilizados para lograr el
propósito.
Para obtener la información anteriormente mencionada pueden
emplearse procedimientos como los siguientes.
- ,,_ Reuniones con los principales clientes.
63
Cuestionarios enviados a los clientes para conocer su
opinión sobre los productos ofrecidos así como sus
necesidades al respecto.
Estudio de registro y documentación de la atención ar
cliente como son devoluciones, fechas oportunas de
entrega, reportes de garantia y otros.
Figura Nº 07
MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD
MEJORA
LA
CALIDAD
AUMENTA
EL
TRABAJO
DECRECEN
LOS
COSTOS
64
MEJORA
LA
PRODUCTIVIDAD
De acuerdo a este esquema, al mejorar la calidad, decrecen los
costos ar minimizarse ros reprocesos, reducirse ros desperdicios y
desechos y no afrontar tos rectamos de tos dientes: esto lteva
simultáneamente a mejorar la productividad con la consecuente
reducción de los costos asociados a los reprocesos. Los procesos así
mejorados se vuelven más eficientes y pueden alcanzar mayores niveles
de producción con el mismo personal.
Quienes estaban a la tarea de inspección, reproceso pueden ser
derivados a otras áreas que agreguen varar ar producto, esto enriquece
la capacidad empresarial y mejora la imagen de sus productos.
Al producirse esto, los consumidores perciben una evidente
mejora en la satisfacción de sus necesidades y los productos ganan
mercado para mejorar ta retación catidad-precio. At ganar el mercado en
base a una mejor calidad ta empresa puede emprender un desarrollo
continuo en su relación con el mercado y sus proveedores, mejorando
aún más su posición competitiva.
La reacción en cadena permite a la empresa asegurarse la
permanencia en ef mercado y puede incrementar su capacidad de
generar empleo.
3.4 FACTOR HUMANO: NECESIDADES DE CAPACITACION
El hecho que una persona verifique el trabajo de otra presupone un
determinado conflicto, especialmente si quien verifica no es superior
directo. La labor del Inspector de Calidad es rechazar los lotes
65
defectuosos, avisar al encargado de producción del problema, más no el
corregirlo directamente. La sensación del operario es valorar menos su
trabajo y considerarse menos responsable ya que asume que comparte
aparentemente sus responsabilidades con aquel que inspecciona su
labor.
Se puede optar por el sistema de autocontrol ó precontrol ya que
hace sentir mayor importancia a su trabajo y lo motivan a controlar el
resultado de su esfuerzo; pasar del sistema tradicional de supervisión a
autocontrol implica capacitar y mejorar la motivación del trabajador.
Un proceso de cambio de actividades del trabajador deberá incluir
una concientización hacia la calidad así como dar evidencias que la
organización adopta estos principios para inculcarlos a sus trabajadores.
NIVELES DE CALIDAD
La organización debe enfocar la calidad a tres niveles: Organización,
Proceso e Individuo.
En cada uno de estos niveles, la organización debe definir sus
sistemas y estándares de calidad, para luego mediante el esfuerzo
concertado lograr mejoramientos continuos.
Si un consumidor recibe un producto que no le satisface esto
podría ocurrir por un error humano en el proceso productivo, o podría
66
generarse por una deficiente definición del producto durante el estudio
de marketing a un mal diseño de calculista o una inadecuada asignación
de recurso de la adm1n1strac1ón, etc. La calidad a nivel organizativo
define dos aspectos importantes: fa estrategia y el sistema.
La estrategia asegura que la organización este haciendo las
cosas que debe hacer; la sistemática asegura que aquella esta haciendo
correctamente las cosas. Son dos v1s1ones complementarias.
La estrategia de una organización, es decir, la razón de su
existencia, se constituye en la guía fundamental. Definir los clientes,
establecer los productos y servicios que deberían producirse, definir las
ventajas competitivas son asuntos que se incluyen en la estrategia.
El establecer el rol de la calidad dentro de la organización
generará decisiones en la asignación de los recursos a las áreas que
esta prioridad haya definido.
Metas a largo y mediano plazo se incluirán para de esta manera
poder evaluar la eficacia de la estrategia diseñada. Así mismo, la
organización define el sistema que mejor permita implementar la
estrategia.
Un sistema se define como aquel capaz de llevar adelante una
transformación en un producto, información o lo que la organización
requiere realizar.
67
La calidad a nivel proceso se da cuando el trabajo es realizado en
forma horizontal (interfuncional) y no en forma jerárquica. La
retroalimentación cliente-proveedor permite adaptar los sistemas
compartidos por ambos.
Las mayores oportunidades de mejoramiento de los sistemas
recae en la relación interfuncional entre puestos de igual nivel.
Si una función no añade valor añade costo. La calidad a nivel
proceso debe empezar por establecer cuales de estas funciones son
claves para la empresa.
La revisión periódica de los procesos y medición de su grado de
adecuación a sus fines específicos, aseguran la inexistencia de
superposícíón de funcíones y permíten ar mísmo tíempo mejorartas.
Un proceso en la que las partes no interactuan es decir, que no
exista retroalimentación, disminuye sus posibilidades de generar
mejoramiento continuo, aspecto clave de la Calidad Total.
Por último, el nivel individual complementa la calidad total.
Todas las personas deseamos hacer un trabajo de calidad, ya que
debería existir un reconocimiento por el esfuerzo y por lo tanto una
retñbución adecuada, alcanzamos una satisfacción a través de él y es lo
que nos ocupa la mayor parte del tiempo; la mayoría de las
68
organizaciones deberían tomar interés en lograr que los trabajadores
alcancen la satisfacción personal en el trabajo.
Un individuo es una parte del proceso, la calidad con el que
desarrona su trabajo dependerá de: su grado de capacitación, su
coeficiente intelectual, su fortaleza física, también dependerá de su
motivación, eJ estado de ánimo, las preocupaciones, eJ reconocimiento
de sus jefes inmediatos, el respeto por su trabajo y estos aspectos
marcarán su rendimiento diario. Deberían hacerse esfuerzos a nivel
organizacional para que la calidad a este nivel tan importante no falle.
3.5 SOLUCIONES APROBADAS A LOS PROBLEMAS CRITICOS
ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
1. Referente al mal pesaje en la sección mezcla se preparó una tabla
con ros componentes que utmza ra fórmura y se pone en forma
acumulativa el peso.
Es decir:
Resina
Tiza
Estabilizador
Negro Humo
Diox. Titanio
Acido Estiárico
5 0.00 kg ........ 5 0.000 Kg,
5.00 kg ........ 5 5.000 Kg,
1.40 kg ........ 56.400 Kg,
0.004 kg ........ 56.404 Kg,
0.100 kg ........ 56.504 Kg,
0.100 kg ........ 56.5 04 Kg,
2. El problema de recalentamiento de la mezcla, se solucionó
rápidamente efectuando la reparación en la camiseta de acero
inoxidable, además se sellaron debidamente las válvulas con fuga.
69
3. Se corrigió las paletas volviéndolas a las medidas originales
consiguiendo una mezcla uniforme sin problemas.
4. En el caso de pirómetros y termocuplas, se revisaron con un
pirómetro patrón y descartaron y cambiaron ras termocupras
averiadas igualmente se procedió con tos pirómetros.
5. En tos desgastes de matricería se devoMeron tas medidas originales
embocinando los machos de las medidas afectadas y en el caso de
pines centradores se solucionan pasando macho en una medida
superior y cambiando et perno por otro de diámetro mayor.
6. Para el caso dei agua de enfriamiento, se apreció un gran cambio ya
que inicialmente la temperatura de trabajo era de 32ºC a 25º C en el
mejor momento para luego implantar un sistema de refrigeración
ChiJler obteniendo temperaturas de 11 ºC muy favorable
especialmente al proceso de inyección.
7. Las rotuladoras estaban con los tipos gastados, el acondicionamiento
resultaba complicado, se optó por un sistema de rotulado tipo silk
screen con pintura vinílica y se está en estudio modificar, innovando
con rotulado tipo tinta inyect con rotuladora computarizada con doble
cabezar, para instarar en todas ras Hneas de producción y sorucionar
por completo el problema de aspecto de presentación.
70
CAPITULO IV
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CALIDAD
4.1 DEFINICION DE POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
Para que una empresa pueda estar en posibilidad de generar sus
operaciones con toda eficiencia es necesario formular una política de
ca1idad, es decir, 1os objetivos de calidad requeridos.
La determinación_ adecuada de estos objetivos es la premisa
básica para definir qué es lo que pretende obtener la empresa mediante
sus actividades y deben servir de guía de acción para todo er personar.
. Los objetivos principales están formados por la visión y la misión
operativa.
71
La Visión: representa el objetivo ideal, referido a largo plazo.
Se eligió: "El objetivo es constituir una empresa líder en la
fabricación de tubería y distribución óptima a todos los clientes".
La Misión: representa el objetivo de calidad a lograr a un corto plazo.
Se eligió: "La empresa produce y comercializa tuberías en el
mercado nacional, utilizando una tecnología de vanguardia que
permite ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad, compromiso
gerencial de mejoramiento continuo para satisfacción de ambas
partes".
Para facilitar el cumplimiento de la visión y misión antes
mencionados es muy pertinente una política general que exprese su
punto de vista y el compromiso de su actuación sobre el significado que
tiene para la misma la calidad operativa.
Cabe mencionar que ésta política representa la filosofía de
calidad de fa empresa, que constituye el sello característico que la
distingue de otras empresas, base ideológica necesaria para fomentar
en eJ personal un trabajo de calidad.
La política de la Empresa es:
"Proveer de tuberías y accesorios de la más alta calidad de acuerdo
a la necesidad, requerimiento técnico y fechas oportunas de
entrega para satisfacción de nuestros clientes en todos los
aspectos de nuestra relación comercial".
72
Esta política debe ser aplicada por todos los miembros de la
organización para mejorar su calidad de vida y mantener una relación
productiva y duradera para todos nuestros clientes.
4.2 CALIDAD EN ADQUISICIONES Y RECEPCION DE MATERIA PRIMA
De acuerdo al Reporte diario de Consumo de Materia Prima, se verifica
el saldo, cuando se llega al punto del nivel de reposición, el área logística
hace los pedidos correspondientes de materia prima.
El procedimiento adoptado es el siguiente:
1. Selección del proveedor.
2. Orden de compra.
3. Planeamiento y Control de Inspección de Recepción.
4. Archivo de Certificado de Calidad de cada remesa.
1 . La selección del proveedor:
La selección se realiza con participación de la Gerencia
Administrativa, Gerencia de Producción y la de Control de
Calidad.
Se recepciona fas muestras iniciales de los diferentes
proveedores de insumos, adjuntando su respectivo
certificado de calidad emitido por entidades autorizadas
(Universidad Nacional lngenieríaJ Pontificia Universidad
Católica, INASSA, etc.) o por su propio laboratorio.
Se prepara una primera evaluación en Planta de la materia
prima preparando un batch de compuesto se extruye y
extraen probetas para enviar al Laboratorio donde se
realizarán pruebas físicas de la tubería.
73
Se emite un informe de aprobación 6 rechazo del
proveedor, que lo evalúa el área del logística para
proceder a emitir una Orden de Compra.
Este sistema propio para la selección debe ser mantenido
dentro de las funciones administrativas del Area Logística.
2. Orden de Compra: El Area Logística emite un pedido al proveedor
donde indican claramente el insumo requerido y en la
presentación adecuada asimismo se indica fa norma técnica a que
se rigen las especificaciones según:
Resina de Extrusión - Norma ISO - ASTM
Resina de Inyección - Norma ISO - ASTM
Estabilizante/lubricantes - Norma propia
Pigmentos - Norma Propia - Hoja Técnica
Carbonato de Calcio - Norma Propia - Hoja Técnica
3. Planeamiento y Control de Inspección de Recepción:
El encargado de Almacén recepciona y coordina con
Control de Calidad para la evaluación de acuerdo con los
procedimientos internos de recepción.
Se verifica que las características físicas y químicas del
insumo recepcionado correspondan con las
especificaciones técnicas del producto.
Se utilizan normas técnicas Nacionales e Internacionales
para todos los insumos.
74
4. Archivo de Certificados de Calidad:
Concluye la recepción del insumo, registrando la información
recibida del insumo, registrando la información recibida y las
pruebas de control realizadas al lote.
Será archivado por el responsable del Area de Control de Calidad.
4.3 CONTROL DEL PROCESO DE PRODUCCION
Definitivamente para el proceso de producción se ha implementado
mayores controles que aseguren un producto con un nivel adecuado de
calidad, y un usó correcto de las máquinas, equipos, condiciones
adecuadas.
Para ello es necesario controlar los siguientes parámetros:
Proceso de Mezclado
Peso de los insumos y aditivos de acuerdo a la formulación de
cada tipo de compuesto.
Temperatura en el proceso de mezclado, tanto de nivel máximo
de temperatura como de enfriamiento antes de enviarlo al proceso
de extrusión.
Proceso de Extrusión o Inyección
Constatar un buen perfH de temperatura de cada zona de
extrusión (inyección), verificando constantemente el buen
desempeño de tas termocuplas y pirómetros .
. Velocidad de extrusión sea el adecuado para evitar
sobrecalentamiento o falta de temperatura al proceso, también la
regulación de espesores.
75
La tina de enfriamiento y vacío que dará los parámetros de
dimensionamiento del diámetro y ovalamiento del tubo.
Proceso de Acabados
Constatar un buen embonamiento, acompañado del tubo.
Puede ser también un proceso de roscado ó bicelado.
Para la supervisión y control a través de las rutas de fabricación,
se establece los procedimientos para el inspector de Control de Calidad.
Así también estas instrucciones deben alcanzar al nivel de
operarios ya que son los involucrados en mantener los niveles de calidad
alcanzados.
Para asegurar que todo el proceso se cumple de acuerdo a lo
previsto, el inspector de calidad hará uso de un Reporte de Control de
Proceso donde cada dos horas tomará registro de las temperaturas de
proceso por zonas, velocidad de producción, verifica aspecto físico
interior y exterior extrae probetas para evaluar dimensionalmente el
producto (diámetro, espesor, longitud total y de campana) resultados de
laboratorio de pruebas realizadas.
Es un Reporte muy completo que luego se archiva para
evaluación histórica del lote, así también como referencia para el cliente.
76
CUADRO Nº 7
FUNCIONES DEL INSPECTOR DE PROCESO
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
CALIDAD
ACTIVIDAD
MEZCLA
EXTRUSIÓN
INYECCIÓN
ACABADOS
PUESTO: INSPECTOR DE PROCESO
LABORATORIO
FUNCIONES
INSPECCIONES - Verificar las formulaciones - procedimiento de
pesado.- Inspeccionar y verificar et uso de todos tos
insumos para la extrusión de inyección.
- Verificar se cumplan las instrucciones de
trabajo de mezclado.- Coordinar con producción en caso de cambios
en la formulación o de insumos.- Informar sobre fallas y acciones correctivas al
superior.- Coordinar la fabricación de tubería, accesorios
de acuerdo a la norma técnica: dimensionado.
- Colocar en cada línea de producción ta Ficha
Técnica de Producto.
Evaluar la producción e informarlo en el
Registro de Calidad de Proceso.
Informar a Producción las desviaciones con
respecto a la Norma Técnica para que tomen
las acciones correctivas oportunas para
mejorar la falla y evitar ser rechazado el lote.
- Verificar los procedimientos de trabajo
establecidos para lograr un acabado
adecuado.
- Verificar que los paquetes de tubería y
accesorios estén en cantidad y calidad
adecuada.
- Instruir al personal en la utilización de los
equipos de bicelado, pulido, acampanadora,
rascadora.- Chequear el rotulado de la tubería sea el
adecuado de acuerdo al tipo, clase, fecha de
fabricación para identificar el lote.
77
4.4 LABORA TORIO DE ENSAYOS
Para ra certificación de ros rotes producidos es necesario efectuar
pruebas físicas dimensionales y otras destructivas de acuerdo a Normas
Técnicas Nacionales (ITINTEC) hoy N.T.P. (Norma Técnica Peruana)
que promueve INDECOPI y Normas Internacionales (ISO y ASTM).
Se aplicarán para Materia Prima
Producto Terminado
El laboratorio está equipado con los instrumentales necesarios
para evaluar ras probetas recibidas.
Pueden realizarse: Pruebas de Aplastamiento
Prueba de Resistencia al Impacto
Prueba de Resistencia Hidrostática
Prueba de Acetona
Si fueran necesarios otras pruebas de laboratorio se envían a
laboratorios externos tales como Universidad Nacional de lngeniería -
Laboratorio de Mecánica ó Laboratorio de Hidráulica o similar en
Pontificia Universidad Católica, certificación INASSA ó S.G.S.
autorizados por INDECOPI.
4.4.1 INSTRUCCIONES PARA MUESTREO: EXTRUSION
INYECCION
Dirigido:
1. Operarios de Máquinas Extrusoras e Inyectores.
2. Jefe de Tumo de Producción.
3. Inspector de Control de Calidad.
78
Instrucciones:
1. El operario de máquina en su respectivo tumo deberá muestrear
cada línea de producción según la Tabla siguiente.
2. El muestreo se realizará cada dos horas.
3. Verificará la cantidad y dimensiones comparándolo con la Ficha
Técnica del Producto.
4. Sacará muestra (PROBETA) para pruebas en el Laboratorio
debidamente identificadas.
CUADRO Nº 8
PRUEBA DE IMPACTO
MUESTRA CANTIDAD
TUBO Agua 10
Desagua 5
Eléctrica 5
Duetos 10
Polietileno 5
Accesorios 2
79
TAMAÑO
PROBETA
15cm
15 cm
15cm
15 cm
15cm
lnyecc. Completo
colada
PRUEBA APLASTAMIENTO
MUESTRA CANTIDAD TAMAÑO
PROBETA
TUBO Agua 2 5cm
Desagua 2 5cm
Eléctrica 2 5cm
Duetos 2 5cm
Polietileno 2 5cm
.Accesorios 2 Colada Completa de
Inyección.
PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA
MUESTRA CANTIDAD TAMAÑO
PROBETA
TUBO Agua 1 85cm
Desague 1 85cm
Eléctrica o· o·
-Duetos ·O o
Polietileno- 1- 85-cm-
.Accesorios 1 1 .Accesorio
Completo
80
PRUEBA DE ACETONA
Se extrae 1 muestra por cada línea y se ensaya en un tiempo de
20 minutos.
4.4.2 PLANES DE MUESTREO:
NORMA INTERNA PARA MUESTREO
Esta Norma Interna tiene por objeto definir los planes de muestreo
y procedimiento para la inspección por atributos que el
Departamento de Control de Calidad empleará en la inspección de
los productos en proceso y producto terminado y concuer9a con
la Norma MIL-STD105D.
CAMPO DE APLICACION
Los planes de muestreo son de aplicación en la inspección y
recepción de:
Materia prima y aditivos
Productos en proceso
Producto terminado
DEFINICIONES
CONTROL DE CALIDAD POR MUESTREO
Hace uso de métodos estadísticos para la toma de
decisiones. Partiendo de un grupo de productos llamados
lote de inspección, se acepta o rechaza como un conjunto
según la calidad mostrada en la inspección de una o varias
muestras extraídas al azar del lote.
81
La decisión que se adopte en base a la calidad de la
muestra o muestras, tiene una determinada probabilidad (y
por ·10 tanto un riesgo) de error respecto de ·Ia que se
deduciría de su calidad rear.
INSPECCIÓN
Es el proceso de comparar de alguna manera, la unidad de
producto con las prescripciones exigidas al mismo.
INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS
Es aquella en la que la unidad de producto se clasifica
como defectuosa o no defectuosa, o bien, aquella en la
que se computa el numero de defectos de dicha unidad de
producto en relación con ras especificaciones o normas
estab1ecidas.
UNIDAD DE PRODUCTO
Es aquena que se ·inspecciona a fin de determinar su
defectuosidad, puede ser un solo objeto, un juego, un
ronjunto, un pr-0ducto -terminado.
CLASIFICACION DE LOS DEFECTOS Y LAS UNIDADES
DEFECTUOSAS
Método para ctasificar tos defectos
Defecto -es eualquier -disconformidad -de -la unidad del producto
con. las.prescripciones.exigidas en. la Norma Técnica para tubería,
se clasificará en:
82
DEFECTO CRÍTICO
Es aquel que puede afectar y reducir la utilidad de vida de la
unidad defectuosa, también sin ser defecto crítico para el
producto puede llegar a producir un defecto crítico en el producto
principal del que sea componente.
DEFECTO MAYOR
Es el defecto que puede reducir sustancialmente la utilidad o la
vida de la unidad defectuosa o impedir que ésta funcione. Los
que sin ser mayores para la unidad defectuosa considerada,
pueden llegar a producir un defecto mayor en el producto
principal, siendo defectos de apariencia o acabado de extrema
intensidad.
DEFECTO MENOR
Son los que no reducen apreciablemente la utilidad o la vida útil
de la unidad defectuosa ni del producto principal del que sea
componente. Son los que tienen baja posibilidad de impedir el
funcionamiento de la unidad defectuosa.
EXPRESION DE DEFECTUOSIDAD
El grado de defectuosidad ( o disconformidad) de un producto, se
expresará en términos de:
a) Porcentaje de unidades defectuosas
b) Número de defectos en 100 unidades
83
Porcentaje de Unidades Defectuosas
El porcentaje de unidades defectuosas es una cantidad
determinada de unidades de producto, es el resultado de
multiplicar por 100 el cociente entre el número de unidades
defectuosas de producto y el total de unidades consideradas.
NUMERO UNIDADES DEFECTUOSAS
PORCENTAJE UNIDADES DEFECTUOSAS= ----------X 100
NUMERO UNIDADES INSPECCIONADAS
Número de defectos en cada 100 unidades
El número de defectos en cada 100 unidades de una cierta
cantidad de unidades de producto, es el resultado de multiplicar
por 100 el cociente entre el número de defectos ( cualquier unidad
de producto puede tener uno ó más defectos) y el número total de
unidades de producto, es decir:
NUMERO DE DEFECTOS
DEFECTOS EN 100 UNIDADES=------------ X 100
NUMERO UNIDADES INSPECCIONADAS
NIVELES DE CALIDAD
Nivel de Calidad Aceptable (NCA)
Máximo porcentaje de unidades defectuosas o número de
defectos en 100 unidades, alcanzable por la media del proceso
para que ésta pueda considerarse satisfactorio desde el punto de
vista de la inspección por muestreo.
84
Extracción de Muestras
Muestra: Se compone de una o más unidades de producto
extraídas de un lote al azar, sin atender a su calidad. El número
de unidades de producto contenidas en la muestra se denomina
tamaño de muestra.
Toma de Muestra: En lotes pequeños, se extraerán las piezas
para formar la nuestra siguiendo el empleo de la tabla de los
números equiprobables, mientras que para los lotes grandes se
procederá a la estratificación y de cada estrato se form�rá una
submuestra aleatoria.
PLANES DE MUESTREO
Plan de Muestreo
Indica el número de unidades de producto de cada lote que debe
ser inspeccionado (tamaño de la muestra) y los criterios para la
determinación de la aceptabilidad del lote.
Nivel de Inspección
Es el que determina en el consumidor el riesgo de aceptación de
una calidad con un riesgo de rechazo aproximadamente
constante.
El nivel de inspección a emplear será elegido por el Departamento
de Control de Calidad, teniendo en cuenta las características del
cliente, producto y posibilidades de inspección.
85
En el Cuadro Nº 9 figuran los niveles, 1, 11, 111 y a menos que
exista razón específica, se elegirá el nivel 11.
Podrá emplearse el nivel I de inspección cuando se requiere un
menor riesgo y nivel III de inspección cuando el riesgo puede ser
mayor.
DETERMINACION DE ACEPTABILIDAD
Se procederá de acuerdo al siguiente criterio:
El número de unidades de la muestra inspeccionada será igual al
tamaño de la muestra dada por el plan de muestreo, si la
defectuosidad de la muestra es igual o menor que el número de
aceptación, el lote será considerado aceptado, caso contrario será
rechazado.
Responsabilidad del Opto. de Control de Calidad
1. Inspeccionar los lotes presentados durante el turno de
Producción.
2. Entregar al Jefe de Turno el resultado de aceptación o
rechazo del lote al término de las pruebas.
3. Extracción de las muestras para realizar las pruebas de
inspección.
4. Preparación del informe referente a las pruebas de
inspección realizadas.
86
CUADRO Nº 9
LETRA CODIGO PARA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA
TAMANO DEL LOTE NIVELES DE INSPECCION GENERALES
1 11 111
2a 8 A A B
9a 15 A B e
16 a 25 B e o
26 a 50 e D E
51 a 90 e E F
91 a 150 D F G
151 a 280 E G H
281 a 500 F H J
501 a 1,200 G J K
1,201 a 3,200 H K L
3,201 a 10,000 J L M
10,001 a 35,000 K M N
35,001 a 150,000 L N p
150,001 a 500,000 M p . Q
500,001 a más N Q R
87
CUADRO Nº
10
PLANES DE MUESTREO SIMPLE PARA INSPECCION NORMAL
NIVELES DE CALIDAD ACEPTABLES (INSPECCION NORMAL)
LC TM 0.010 0.01S 0.025 0.040 0.06S 0.10 O.IS 0.25 0.40 0.6S 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 10 IS 25 40 65 100 150 250 400 650 1000
AcRe AcRc AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRe AcRc AcRc AcRc AcRc AcRe AcRc AcRe AcRe AcRe AcRc AcRe AcRc AcRe AcRe
A 2 o 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31
B 3 o· 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 20 30 31 44 45
e 5 o 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45
D 8 o 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 IS 21 22 30 31 44 45
E 13 o 1 1 2 2 3 3 4 s 6 7 8 IO 11 14 15 21 22 30 31 44 45
F 20 o 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 IS 21 22
G 32 o 1 1 2 2 3 3. 4 5 6 7 8 10 11 14 IS 21 22 .,
so o 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
J · 80 o 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 IS 21 22
K 125 o 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
L 200 o 1 1 2 2 3 3 4 s 6 7 8 10 11 14 IS 21 22
M 315 o 1 1 2 2 3 3 4 s 6 7 8 10 11 14 IS 21 22
N 500 o 1 1 2 2 3 3 4 s 6 7 8 10 11 14 IS 21 22
o 800 o 1 1 2 2 3 3 4 s 6 7 8 10 11 14 IS 21 22
p 1250 O 1 1 2 2 3 3 4 s 6 7 8 10 11 14 IS 21 22
R 2000 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 IS 21 22
LC = LETRA CODIGO TM � TAMMlO DE MUESTRA
88
Figura Nº 08
DIAGRAMA DE PROCESOS-FABRICACION DE TUBOS
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
TRASLADO DE MATERIA PRIMA ZONA DE MEZCLADO
ABRIR LAS BOLSAS DE MATERIA PRIMA
PESAR MATERIA PRIMA SEGUN FORMULA
INTRODUCIR LA MATERIA PRIMA AL TURBOMEZCLADOR
MEZCLAR HASTA SU HOMOGENIZACION
ENFRIAR Y DESCARGAR EN TOLVAS DE EXTRUSORAS
CALEN TAR EXTRUSORA A TEMPERATURAS DE TRABAJO
PROCESO DE EXTRUSION, INGRESA MATERIAL P VC
CALIBRACION DE ESPESOR DE PARED A LA
SALIDA DEL CABEZAL
ENFRIAMIENTO EN TINA DE CALIBRACION
89
3
4
ENFRIAMIENTO EN TINA DE REFRIGERACION
JALAR TUBO MEDIANTE TREN DE ARRASTRE
ROTULADO DE TUBOS
CORTE AUTOMATICO DEL TUBO A LA LONGITUD ESPECIFICADA
VERIFICACION DEL PESO DEL TUBO
SACAR MUESTRA DEL TUBO PARA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
TRASLADO AL AREA DE EMBONE
VISCELADO DE UN EXTREMO (SOLO PARA DIAMETROS DE 4" A 12")
CALENTAMIENTO DEL EXTREMO PARA EMBONAR MEDIANTE RESISTENCIAS ELECTRICAS
EMBONAR MEDIANTE MACHO DE MAQUINA EMBONADORA ELECTRICA
VERIFICAR LOTE DE TUBERIAS PRODUCIDAS PARA CONF ORMIDAD DEL LOTE
TRASLADO DE ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
COLOCAR EL TUBO EN LOS ANDAMIOS
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
90
4.5 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
La auditoria de calidad es un peritaje objetivo de los elementos que
podrían tener efecto en el nivel de calidad del producto.
Es la desviación entre el producto y la norma técnica con las
tolerancias.
Identificando los elementos sujeto a mejoras se diseña un plan de
acción con el objetivo de conseguir las mejoras.
La auditoria del producto parte del producto terminado pasando
por el proceso de fabricación y llegando a la materia prima.
Puede ser. Auditoría de Reacción, originado por un problema descubierto
en la Empresa o proveniente de un reclamo del mercado.
Auditoría de prevención, como programa de actividades para
aseguramiento de calidad y revisión periódica del sistema.
Para posibles evaluaciones técnicas en materia de auditoría
pueden revisarse los siguientes elementos:
91
ELEMENTOS PARA REVISAR EN LAS AUDITORÍAS
INTERNAS DE CALIDAD
PREVENCION ELEMENTOS
EVALUACION
1. Relación con los clientes.
2. Concepción y planificación del sistema de calidad.
3. Revisión de instrumentos de control.
4. Verificación de la concepción de calidad.
5. Estudio de posibilidades de fabricación.
6. Estudio de la garantía.
7. Evaluación de los proveedores.
8. Revisión de los procesos de fabricación.
9. Revisión del mantenimiento preventivo.
1 O. Buenas prácticas de fabricación.
11. Nuevas adquisiciones para mejorar el nivel de
calidad.
12. Formación y perfeccionamiento del personal.
13. Gastos en asesoría externa a nivel internacional.
1. Evaluación de prototipos.
2. Inspección en los locales de los proveedores.
3. Evaluación del producto después de la venta.
4. Evaluación de los productos de la competencia.
5. Gastos en laboratorios externos.
6. Gastos de certificación.
7. Compras de nuevos equipos de laboratorio.
92
FALLAS INTERNAS
1. Investigación de las causas.
2. Gastos de almacenamiento de productos
defectuosos.
3. Pérdida de eficiencia en la fabricación.
4. Reprogramaciones de producción.
5. Pérdida de clientes (producto no disponible).
FALLAS EXTERNAS
1. Investigación de las causas.
2. Costos de administración de las quejas.
3. Pérdidas de clientes (descontento).
4. Responsabilidad civil por productos defectuosos.
Luego de las reuniones de evaluación, si el elemento no esta conforme
a las normas prescritas existirá una investigación cuyo seguimiento conducirá
a la corrección respectiva.
Las reuniones se realizan con el personal del área implicada y al término
se sacarán conclusiones y se pondrá en marcha los planes de acción correctiva.
93
AUDITORIA
INTERNA
Figura Nº 09
SISTEMA DE AUDITORIA
SI
ELEMENTO
EVALUADO
AREA
RESPON SABLE
PLAN
ACCION
CORRECTNA
NO
94
MODIFICACION
NORMA
EXAMEN
NO
INVESTIGACION
INFORME
SI
INFORME
ACEPTACION
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. En virtud de la difícil situación económica que prevalece en nuestro país,
resalta la necesidad que el empresario instale en su organización un
sistema de calidad total y de productividad que le permita controlar el
desarrollo de sus procesos productivos, mejorar la calidad de los bienes
que produce, así como reducir sus costos de operación con lo que podrá
satisfacer mejor las necesidades de los clientes, estar en una posición
más competitiva y hacer más rentable su negocio.
2. Es evidente que la calidad de acuerdo a como lo percibe el cliente, sólo
puede ser alcanzada si la organización funciona como un todo para
lograrla.
El circunscribir los programas de calidad total a las áreas de producción,
no puede por sí misma lograr la satisfacción del cliente.
3. La inspección de calidad como tal, no añade valor al producto pero si
incrementa los costos. Los productos en estas condiciones se
95
encarecen ya que se añaden costos de reprocesar, desechos,
desperdicios, adicionalmente selección y los de garantía ya que existirán
fallas en la línea de tendido de tubería. Lo adecuado es mejorar
continuamente el proceso productivo.
4. Resulta importante que los profesionales especializados en aspectos de
calidad y los empresarios nacionales, comprendan la importancia de un
cambio hacia la calidad total como única estrategia competitiva. Debe
mirarse la relación empresa-trabajador muy diferente a la actual, para
que ambos se sientan socios en el éxito de la empresa. El empresario
debe considerar el factor humano como el principal activo de una
organización.
5. Conocer y aplicar las herramientas y técnicas para el mejoramiento
continuo prepara a l_as empresas para las auditorías y la obtención de
Certificaciones de Calidad Internacionales Norma ISO 9000.
6. Se debe definir los programas de calidad mediante la especialización y
dedicación de profesionales en este campo, de tal manera que el
mejoramiento no se detenga y se difundan las técnicas en beneficio de
la industria nacional. La constancia en el propósito de ejecución y la
perspectiva a largo plazo son ingredientes necesarios para el
mejoramiento del producto y del servicio.
96
BIBLIOGRAFIA
Productividad y calidad, su medición como base del mejoramiento,
Everett E. Adma, Jr. James C. Hershaker y William A. Ruch; Editorial
Trillas, 1994.
Manual Práctica de Calidad y Productividad a nivel Internacional,
Francisco Tapia Ayala.
Comisión de Calidad y Productividad Empresarial.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., 1997
Plastics Technology; Bemhardt, Emest y Venditi, James 1994.
97
ANEXO 1.- MODELO DE AUDITORIA DE CONTROL DE CALIDAD
DIAGNOSTICO, EVALUACION Y CALIFICACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EL SISTEMA DE CONTROL DE
CALIDAD DEL FABRICANTE
EMPRESA: ................................................................................................................ . DIRECCION: .............................................................................................................. . PERSONAS ENTREVISTADAS: CARGO:
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO
1.
2.
3.
CONTROL DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA (10 PUNTOS) RPTA. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Tienen un sistema para evaluar y calificar proveedores. Llevan un control de todos los insumo Llevan registro de todos los controles Utilizan certificados de calidad para los insumos Usan: a) Normas Técnicas propias
b) Normas Técnicas extranjerasc) Normas Técnicas nacionales
CONTROL DEL PROCESO (30 PUNTOS) 2. 1 Poseen flujogramas de operaciones y procesos 2.2 Llevan un control de materiales en proceso 2.3 Llevan control de los tiempos estandarizados 2.4 Llevan un registro de todos los controles 2.5 Están definidos los procesos por escrito 2.6 Los equipos de control se encuentran en buenas
condiciones
CONTROL DE PRODUCTOS TERMINADOS (10 PUNTOS) 3. 1 Controlan totalmente el producto terminado 3.2 Llevan registros de todos los controles 3.3 Usan certificados de calidad para sus productos 3.4 Están definidos por escrito las características
críticas de los productos terminados 3.5 Usan: a) Normas Técnicas Propias
b) Normas Técnicas Extranjerasc) Normas Técnicas Nacionales
98
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
4. MAQUINARIA OPERATIVA (35 PUNTOS)4.1 El Opto. de Control de Calidad está autorizado ( )
para detener la maquinaria de producción 4.2 Existe un programa de mantenimiento preventivo ( ) 4.3 Existen máquinas adecuadas para el tipo de trabajo ( ) 4.4 Existe un listado de herramientas y equipos ( ) 4.5 Las herramientas y equipos se encuentran en estado
operativo ( ) 4.6 Conservan un stock adecuado de repuestos ( )
5. LABORA TORIO CON EQUIPOS DE CONTROL (20 PUNTOS)5.1 Cuentan con instrumentos y equipos en cantidad
suficiente ( ) 5.2 Los equipos de laboratorio se encuentran en buenas
Condiciones ( ) 5.3 Existe un programa de calibración de instrumentos y
Equipos ( ) 5.4 Llevan registros de las calibraciones ( )
6. ORGANIZACION DE LA CALIDAD (10 PUNTOS)6.1 Está ubicado la función de calidad bajo producción ( ) 6.2 Está definido por escrito la política de calidad ( ) 6.3 Está definido por escrito las metas/objetivos de calidad ( ) 6.4 Está definido por escrito las funciones del Opto. de
control de calidad ( ) 6.5 Existen manuales técnicos sobre control de calidad ( )
7. IDENTIFICACION DE FALLAS (10 PUNTOS)7.1 Están identificados correctamente los productos
Rechazados ( ) 7.2 Están identificados correctamente los productos
para reprocesar ( ) 7.3 Están identificados correctamente los desperdicios ( ) 7.4 Existe un programa por escrito para disminuir o
eliminar productos fuera de especificaciones ( ) 7.5 Están definidos por escrito clasificaciones de defectos ( )
8. INDICES DE CALIDAD (12 PUNTOS)8.1 Existen registros sobre productos defectuosos ( ) 8.2 Existen registros sobre desperdicios ( ) 8.3 Existen registros sobre productos de segunda ( ) 8.4 Existen registros sobre reprocesos ( ) 8.5 Existen registros sobre reclamos ( ) 8.6 Existen registros sobre devoluciones ( )
99
9. RECURSOS HUMANOS (12 PUNTOS)9.1 Existe programa sistematizado de pruebas de admisión ( ) 9.2 Existe un programa de adaptación para personal nuevo ( ) 9.3 Existe un programa de capacitación en nuevas técnicas
de procesos de producción ( ) 9.4 Existe un programa de perfeccionamiento y actualiza-
ción en técnicas de Control de Calidad ( ) 9.5 Existen programas de motivación para el personal ( ) 9.6 Existen programas de promoción para el personal ( )
10. SEGURIDAD (10 PUNTOS)10.1 Obreros bien implementados ( con guantes, anteojos
de seguridad, etc. ( ) 10.2 Las tuberías tienen colores normalizados ( ) 10.3 Existen señalización para seguridad ( ) 10.4 Existen extintores bien ubicados ( ) 10.5 Existen seguridad en los almacenes ( )
11. DISPOSICION DE PLANTA (18 PUNTOS)11.1 Pasadizos adecuados sin obstáculos ( ) 11.2 Oficina de calidad bien ubicada ( ) 11.3 Está definida el ámbito físico de cada área ( )
12. RELACIONES JERARQUICAS CON EL PERSONAL (18 PUNTOS)12. 1 No existe abuso de seguridad ( ) 12.2 No existe falta de autoridad ( ) 12.3 No se observa personal conservando en grupos ( ) 12.4 No se observa personal transitando por la fábrica ( ) 12.5 No se observa exceso de personal para una misma tarea ( ) 12.6 No existe dificultad para hablar con jefaturas ( )
13. CONDICIONES AMBIENTALES (12 PUNTOS)13. 1 No existe excesivo calor13.2 No existe mucho ruido 13.3 No existe mucho polvo 13.4 No existe deficiencia de luz 13.5 Existe buena ventilación 13.6 No existe mucha vibración
14. ORDEN Y LIMPIEZA (10 PUNTOS)14.1 Los objetos están ubicados donde deben 14.2 Existen extractores de gases 14.3 Existen desperdicios para desperdicios y basura 14.4 Existe orden en todos los departamentos 14.5 Existe limpieza en todos los departamentos
100
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )