UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRESDIRECCION ADMINISTRATIVA

FINANCIERADEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION FINANCIERA

GESTION RECTORAL 2007 – 2010:

RECTORA : Dra. Teresa Rescala NemtalaVICERRECTOR: Ing. David Castillo QuispeD.A.F. Lic. Mónica Díaz Tarifa

Dpto.Ppto.

Ley Nº 3058 del 17 de mayo de 2005, se crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)

Decreto Supremo Nº 28421 del 21 de octubre de 2005, artículo segundo, numeral II Competencias, establece que en el marco del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, los beneficiarios del IDH, en este caso las Universidades, destinaran estos ingresos a:

Infraestructura y equipamiento académico

Procesos de evaluación y acreditación bajo la normativa vigenteProgramas de mejoramiento de la calidad y rendimiento académico

Investigación científica, tecnología e innovación en el marco de los planes de desarrollo y producción a nivel nacional, departamental y local.

Programas de interacción social dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables y con altos índices de pobreza

Dpto.Ppto.

Decreto Supremo Nº 28421 del 21 de octubre de 2005 que determina el destino que debe darse a los recursos IDH, en su aplicación en el gasto, el Reglamento Interno de la Administración de los Recursos IDH y las resoluciones del Honorable Consejo Universitario relacionadas con este recurso, además de la otra norma vigente, relativa a la gestión financiera en general.

Dpto.Ppto.

A partir de octubre de 2005, la Universidad Mayor de San Andrés, ha comenzado a recibir recursos provenientes del IDH, en base a los criterios de asignación definidos por el Gobierno Nacional que básicamente determina que del 100% de los ingresos percibidos por el Departamento por concepto de IDH, el 8.62% será asignado para las dos universidades públicas; Universidad Mayor de San Andrés y Universidad Pública de El Alto, de donde el 50% se distribuye en proporciones iguales entre ambas y el restante 50% en función a criterios de población estudiantil, que han determinado que sobre esta segunda proporción, a la UMSA le corresponda el 70%.

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Presupuesto de Ingresos

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Presupuesto de Gastos

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2005 2006 2007

INFRAESTRUCTURA - 90% INFRAESTRUCTURA - 80% INFRAESTRUCTURA - 80% - Proyectos de inversión - Proyectos de inversión 56% - Proyectos de inversión 60%

- Mantenimiento Institucional 4% - Equipamiento distribución lineal - Equipamiento (Facultades y ADC) 20% - Equipamiento (Facultades y ADC) 20% Fortalecimiento Institucional

INVESTIGACION E INT.SOC. IDR - 10% INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL - 20% INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL - 20% - Sedes Provinciales IDR - 8% - Proyectos Concursables Invest y Desarr. 12% - Investigación e Interacción Social - 12% - Prog.Desconcentración Académica 8% - Programa Acad. Tecnol Irupana - F. Técnica - Programa Desconcent.Acad. Univ. - IDR - Programa Justicia Comunitaria - F. Derecho - Programa Acad. Tecnol Irupana - F. Técnica - Transmisor Canal 13 TVU - Distribución lineal (forma parte del 12%)

NOTA: En el componente INFRAESTRUCTURAel HCU, aprobó un conjunto de proyectos deinversión y el programa de fortalecimientoinstitucional y el saldo fue distribuido linealmenteentre las 13 facultades

COMPONENTESDistribución de los recursos IDH por Componente

Dpto.Ppto.

GASTOS

INFRAESTRUCTURA - 72.728.644,78 - Proyectos de inversión 52.941.574,94 - Equipamiento (Facultades y ADC) 18.690.875,84 - Mantenimiento Institucional 1.096.194,01

INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL - 17.106.406,03 - Sedes Provinciales IDR 6.808.680,53 - Investigación e Interacción Social - 10.297.725,50 - Distribución lineal 3.804.823,97 - Transmisor Canal 13 TVU 241.800,00 - Programa Acad. Tecnol Irupana - F. Técnica 596.850,00 - Programa Justicia Comunitaria - F. Derecho 120.000,00 - Proyectos Concursables Invest y Desarr. 5.534.251,53

TOTAL GASTOS 89.835.050,82

Recursos IDH por Componente, acumulado 2005, 2006 y 2007

Dpto.Ppto.

Inversión y Mantenimiento

Dpto.Ppto.

2005 2006 2007 TOTALINVER. 4.499.141,44 20.771.175,85 27.671.257,65 52.941.574,94MANT. 1.096.194,01 1.096.194,01TOTAL 4.499.141,44 21.867.369,86 27.671.257,65 54.037.768,95

COMPONENTE INVERSION Y MANTENIMIENTOASIGNACION DE RECURSOS - En Bolivianos

Dpto.Ppto.

La asignación del monto total, de acuerdo a Tipo de Proyecto que comprende proyectos de Mantenimiento (MA), Pre inversión (PI) e Inversión (IN), además de la Supervisión de Obras (SP), donde a su vez, Inversión incorpora Construcciones, Remodelaciones, Compra de Inmueble, Compra de Terreno, Modernización Compra e Instalación de Ascensores, Modernización de Sistema Eléctrico, comprende un total de 84 proyectos distribuidos de la siguiente manera:

Dpto.Ppto.

Dpto.Ppto.

DETALLE CANTIDAD %

Construcciones 32 68,09Remodelaciones 4 8,51Compra Inmueble 2 4,26Compra Terreno 1 2,13Compra Modernización de Ascensores 3 6,38Modernización Sistema Eléctrico 5 10,64

TOTAL 47 100,00

PROYECTOS DE INVERSION SEGÚN TIPOEN CANTIDAD DE PROYECTOS

Dpto.Ppto.

Dpto.Ppto.

MA PI IN SP TOT %ADC 12 1 15 28 33,33MED 1 2 1 4 4,76ODO 2 2 2,38FAR 3 3 3,57PUR 4 4 4,76ING 2 4 3 9 10,71AGR 2 1 3 3,57GEO 2 2 4 4,76ARQ 1 4 2 7 8,33TEC 1 1 2 4 4,76SOC 3 2 5 5,95DER 2 2 4 4,76HUM 2 1 3 3,57ECO 2 1 3 3,57TVU 1 1 1,19

TOT 19 6 47 12 84 100,00% 22,62 7,14 55,95 14,29 100

CANTIDAD DE PROYECTOS

PROYECTOS POR UNIDADEN CANTIDAD DE PROYECTOS

Dpto.Ppto.

La Administración Central tiene a su cargo el 33.33% de los proyectos, vale decir 28 de un total de 84, de los cuales, 23 corresponden a proyectos de interés institucional que beneficia a mas de una unidad con una asignación de Bs. 4.916.002.23 y para 5 proyectos que involucran solo a la Administración Central el monto es de Bs. 788.944.-, haciendo un total asignado de Bs. 5.704.946.23.

Proyectos a cargo de la Administración Central

Dpto.Ppto.

MA PI IN SP TOTAL %ADC 924.340,44 20.000,00 4.760.605,79 5.704.946,23 10,82MED 456.264,84 2.981.445,80 80.000,00 3.517.710,64 6,67ODO 174.399,91 174.399,91 0,33FAR 3.025.276,37 3.025.276,37 5,74PUR 2.667.359,05 2.667.359,05 5,06ING 28.262,88 9.045.569,55 266.000,00 9.339.832,43 17,72AGR 310.000,00 110.008,71 420.008,71 0,80GEO 3.309.650,34 110.250,00 3.419.900,34 6,49ARQ 65.683,84 5.370.000,00 174.000,00 5.609.683,84 10,64TEC 90.000,00 200.000,00 3.861.997,75 4.151.997,75 7,88SOC 5.281.283,20 168.000,00 5.449.283,20 10,34DER 115.933,24 2.317.393,08 2.433.326,32 4,62HUM 3.645.773,94 72.000,00 3.717.773,94 7,05ECO 2.922.238,17 64.000,00 2.986.238,17 5,67TVU 88.714,00 88.714,00 0,17

TOT 1.332.936,47 1.051.948,68 49.387.315,75 934.250,00 52.706.450,90 100,00% 2,53 2,00 93,70 1,77 100,00

MONTO ASIGNADO A LOS PROYECTOS

ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PROYECTOS POR UNIDADEn Bolivianos

Dpto.Ppto.

2005 2005 y 2006 2006 2007 TOTAL %

ENTREGADO EG 15 1 6 22 26,19CONCLUIDO CO 6 10 16 19,05EJECUCION EJ 1 2 9 5 17 20,24REVISION RE 2 1 5 7 15 17,86CONTRATACION CT 1 2 11 14 16,67

25 4 32 23 84 100,00

DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS IDHSEGÚN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN

Y GESTION DE LOS RECURSOS IDH

ESTADO DEL PROYECTO

TOTAL

GESTION A LA QUE CORRESPONDEN LOS RECURSOS IDH

Dpto.Ppto.

Dpto.Ppto.

EG CO EJ RE CT TOTADC 12 10 2 3 1 28MED 1 2 1 4ODO 1 1 2FAR 2 1 3PUR 1 3 4ING 3 1 4 1 9AGR 1 2 3GEO 2 2 4ARQ 3 2 2 7TEC 1 2 1 4SOC 1 2 2 5DER 1 1 2 4HUM 1 2 3ECO 3 3TVU 1 1

TOT 22 16 17 15 14 84% 26,19 19,05 20,24 17,86 16,67 100

% acu 45,24 65,48 34,52

ESTADO DE LOS PROYECTOSSegún cantidad y por unidad

ESTADO DE LOS PROYECTOS

Dpto.Ppto.

Dpto.Ppto.

EG CO EJ RE CT TOTADC 1.430.323,99 2.444.503,76 559.904,00 1.190.214,48 80.000,00 5.704.946,23MED 159.440,38 2.902.005,42 456.264,84 3.517.710,64ODO 46.941,03 127.458,88 174.399,91FAR 1.225.276,37 1.800.000,00 3.025.276,37PUR 1.500.000,00 1.167.359,05 2.667.359,05ING 478.221,65 6.020,78 8.755.590,00 100.000,00 9.339.832,43AGR 270.008,71 150.000,00 420.008,71GEO 837.253,68 2.582.646,66 3.419.900,34ARQ 365.683,84 3.025.258,52 2.218.741,48 5.609.683,84TEC 90.000,00 544.959,00 3.517.038,75 4.151.997,75SOC 350.000,00 168.000,00 4.931.283,20 5.449.283,20DER 43.000,00 72.933,24 2.317.393,08 2.433.326,32HUM 2.400.000,00 1.317.773,94 3.717.773,94ECO 2.986.238,17 2.986.238,17TVU 88.714,00 88.714,00

TOT 3.317.864,57 7.378.791,77 16.718.123,51 9.776.690,33 15.514.980,72 52.706.450,90% 6,29 14,00 31,72 18,55 29,44 100,00

% acu 20,29 52,01 47,99

MONTO ASIGNADO SEGÚN ESTADO DE LOS PROYECTOSEn Bolivianos

MONTO ASIGNADO SEGÚN EL ESTADO DE LOS PROYECTOS

Dpto.Ppto.

Equipamiento

Dpto.Ppto.

Montos Asignados al Componente EquipamientoEn Bolivianos

2005 2006 2007ASIGNADO 2.178.000,00 7.289.123,29 9.223.752,55DESEMBOLSADO 2.163.674,51 7.101.489,81 3.815.375,88DIFERENCIA 14.325,49 187.633,48 5.408.376,67

TOTAL18.690.875,8413.080.540,20

5.610.335,64

Dpto.Ppto.

UNIDADES TotalDETALLE IDH IDH Total IDH IDH Total Desembolsos

2005 2006 IDH 2006 2007 IDH IDH

ADC 135.674,51 502.416,60 638.091,11 638.091,11

MED 156.000,00 298.987,64 454.987,64 395.826,41 317.947,99 713.774,40 1.168.762,04

ODO 156.000,00 294.223,69 450.223,69 169.398,43 317.947,99 487.346,42 937.570,11

FAR 156.000,00 294.223,69 450.223,69 169.398,43 317.947,99 487.346,42 937.570,10

PUR 156.000,00 294.223,69 450.223,69 395.826,41 317.947,99 713.774,40 1.163.998,09

ING 156.000,00 294.223,69 450.223,69 169.398,43 317.947,99 487.346,42 937.570,11

AGR 156.000,00 294.223,69 450.223,69 169.398,43 317.947,99 487.346,42 937.570,11

GEO 156.000,00 294.223,69 450.223,69 169.398,43 317.947,99 487.346,42 937.570,10

ARQ 156.000,00 294.223,69 450.223,69 395.826,40 317.947,99 713.774,39 1.163.998,08

TEC 156.000,00 294.223,69 450.223,69 395.826,40 317.947,99 713.774,39 1.163.998,08

SOC 156.000,00 96.463,85 252.463,85 226.427,98 0,00 226.427,98 478.891,82

DER 156.000,00 294.223,69 450.223,69 169.398,43 317.947,99 487.346,42 937.570,11

HUM 156.000,00 294.223,69 450.223,69 169.398,43 317.947,99 487.346,42 937.570,10

ECO 156.000,00 96.463,85 252.463,85 169.398,43 317.947,99 487.346,42 739.810,26

TOTAL 2.163.674,51 3.936.568,78 6.100.243,29 3.164.921,03 3.815.375,88 6.980.296,91 13.080.540,20

Desembolsos Año 2006 Desembolsos Año 2007

COMPONENTE EQUIPAMIENTOMONTOS DESEMBOLSADOS DURANTE LAS GESTIONES 2006 Y 2007

En Bolivianos

Dpto.Ppto.

ADC5%

MED9%

ODO7%

FAR7%

PUR9%

ING7%AGR

7%GEO7%

ARQ9%

TEC9%

SOC4%

DER7%

HUM7%

ECO6%

% de Participación por Unidad

Dpto.Ppto.

Componente Equipamiento DESEMBOLSOS - EJECUCION

En Bolivianos

Dpto.Ppto.

DESEMBOLSO EJECUCION SALDO % EJEC

ADM. CENTRAL 638.091,12 454.215,08 183.876,04 71,18MEDICINA 1.168.762,03 413.440,60 755.321,43 35,37ODONTOLOGIA 937.570,11 450.223,69 487.346,42 48,02FARMACIA 858.305,23 492.920,16 365.385,07 57,43PURAS 1.163.998,09 570.729,29 593.268,80 49,03INGENIERIA 937.570,11 620.340,73 317.229,38 66,16AGRONOMIA 937.570,11 412.214,12 525.355,99 43,97GEOLOGIA 937.570,11 458.418,70 479.151,41 48,89ARQUITECTURA 1.163.998,08 622.855,79 541.142,29 53,51TECNICA 1.163.998,08 761.145,52 402.852,56 65,39SOCIALES 478.891,82 328.398,94 150.492,88 68,57DERECHO 937.570,11 452.738,05 484.832,06 48,29HUMANIDADES 937.570,11 593.427,54 344.142,57 63,29ECONOMICAS 739.810,27 248.381,20 491.429,07 33,57

TOTAL 13.001.275,38 6.879.449,41 6.121.825,97 52,91

Nota: La Facultad de Farmacia utilizó Bs.79,264,88 de Equipamiento en Mantenimiento

EQUIPAMIENTO

Investigación e Interacción

Social

Dpto.Ppto.

En octubre de 2006, el Honorable Consejo Universitario, ha solicitud del Consejo Académico Universitario, aprueba 34 proyectos de Investigación e Interacción Social facultativos, correspondientes a 12 facultades, a través de la resolución H.C.U. Nº 509/06

Base Legal

Asigna el 12% de los recursos IDH 2006 para garantizar el funcionamiento de las Sedes Universitarias Provinciales de la Facultad Técnica (Sede Universitaria Irupana), Facultad de Derecho y Cs. Políticas (Programa Justicia Comunitaria) y Facultad de Humanidades (Proyecto de Educación a Distancia) y el resto de los fondos para los proyectos de Investigación e Interación Social Facultativos.Para las Sedes Provinciales administradas por el IDR, le asigna el 8% de los recusos IDH 2006 y le encomienda al C.A.U. la responsabilidad de evaluar avances y resultados de los resultados de las Sedes Provinciales.

Dpto.Ppto.

Proyectos de Investigación e

Interacción Social por FacultadDpto.Ppto.

CANTIDAD PRESUPUESTODE PROYECTOS ASIGNADO

MEDI CI NA 1 34.743,00ODONTOLOGI AFARMACI A 3 306.860,00CS. PURAS 6 484.256,00I NGENI ERI A 10 372.374,00AGRONOMI A 1 48.369,00GEOLOGI A 1 300.000,00ARQUI TECTURA 1 365.437,67TECNI CA 4 632.000,00SOCI ALES 2 535.345,00DERECHO 2 146.371,00HUMANI DADES 1 408.369,00ECONOMI CAS 2 317.066,00

TOTAL 34 3.951.190,67

PROYECTOS DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL

CANTIDAD Y PRESUPUESTO

Dpto.Ppto.

MED ODO FAR PUR ING AGR GEO ARQ TEC SOC DER HUM ECO

% Nº 2,94 0,00 8,82 17,6 29,4 2,94 2,94 2,94 11,7 5,88 5,88 2,94 5,88

% Bs. 0,88 0,00 7,77 12,2 9,42 1,22 7,59 9,25 16,0 13,5 3,70 10,3 8,02

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00Po

rcen

taje

Porcentaje de cantidad de Proyectos y monto por Facultad

Dpto.Ppto.

Componente Investigación e Interacción Social - Desembolsos y Ejecución

En BolivianosDESEMBOLSO EJECUCION SALDO % EJEC

ADM. CENTRAL 0,00 0,00 0,00MEDICINA 34.743,00 25.400,40 9.342,60 73,11ODONTOLOGIA 0,00 0,00 0,00FARMACIA 146.371,46 14.641,00 131.730,46 10,00PURAS 484.256,00 172.295,84 311.960,16 35,58INGENIERIA 372.374,00 309.903,88 62.470,12 83,22AGRONOMIA 48.369,00 0,00 48.369,00 0,00GEOLOGIA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00ARQUITECTURA 365.437,67 0,00 365.437,67 0,00TECNICA 632.000,00 147.429,52 484.570,48 23,33SOCIALES 317.068,67 256.974,60 60.094,07 81,05DERECHO 146.371,46 0,00 146.371,46 0,00HUMANIDADES 408.369,00 174.048,95 234.320,05 42,62ECONOMICAS 317.068,67 135.339,17 181.729,50 42,68IDR 2.575.666,47 2.316.938,97 258.727,50 89,95TVU 239.100,00 239.100,00 0,00 100,00JUSTICIA COM. 112.892,07 112.589,07 303,00 99,73ProgTecIrupana 339.919,52 134.086,50 205.833,02 39,45

TOTAL 6.840.006,99 3.904.661,40 2.595.426,07 57,09

INVESTIGACION

Dpto.Ppto.

MED1%

FAR2%

PUR7% ING

5% AGR1% GEO

4%

ARQ5%

TEC9%

SOC5%DER

2%

HUM6%

ECO5%

IDR38%

TVU3%

JC2%

IRU5%

Asignación de recursos Investigación e Interacción Social

Dpto.Ppto.

Concurso de Proyectos de Investigación

IDH 2007

Dpto.Ppto.

01020304050607080

APROBADOS REPROBADOS OBSERVADOSSeries1 79 4 3

Nº de

proy

ecto

sResultado del proceso de evaluación

Dpto.Ppto.

Dpto.Ppto.

MED14%

ODO0%

FAR11%

PUR15%

ING29%

AGR2%

GEO4%

ARQ3%

TEC4%

SOC4%

DER1%

HUM9%

ECO4%

Facultades - proyectos con nota mayor a 51%

Dpto.Ppto.

MED11%

ODO0%

FAR12%

PUR18%

ING33%

AGR2%

GEO3%

ARQ3%

TEC4%

SOC3%

DER1%

HUM8%

ECO2%

Facultades - monto de acuerdo a proyectos con nota mayor a 51%

Total Componentes

Montos Asignados

Dpto.Ppto.

Total Componentes - Desembolsos y EjecuciónEn Bolivianos

DESEMBOLSO EJECUCION SALDO

ADM. CENTRAL 6.619.813,78 2.809.112,85 3.810.700,93MEDICINA 4.561.775,29 561.790,33 3.999.984,96ODONTOLOGIA 1.111.970,02 497.164,72 614.805,30FARMACIA 4.109.217,94 696.106,47 3.413.111,47COMUN A.SALUD 159.440,38 0,00 159.440,38PURAS 4.325.392,59 1.602.149,45 2.723.243,14INGENIERIA 10.649.776,54 1.700.708,47 8.949.068,07AGRONOMIA 1.405.947,82 412.214,12 993.733,70GEOLOGIA 4.657.470,45 1.242.505,91 3.414.964,54ARQUITECTURA 7.139.119,59 2.794.082,36 4.345.037,23TECNICA 5.947.995,83 908.575,04 5.039.420,79SOCIALES 6.305.243,69 585.373,54 5.719.870,15DERECHO 3.525.501,26 452.738,05 3.072.763,21HUMANIDADES 5.063.713,05 767.476,49 4.296.236,56ECONOMICAS 4.043.117,11 383.720,37 3.659.396,74IDR 2.575.666,47 2.316.938,97 258.727,50TVU 239.100,00 239.100,00 0,00JUSTICIA COM. 112.892,07 112.589,07 303,00ProgTecIrupana 339.919,52 134.086,50 205.833,02

TOTAL 72.553.153,88 18.082.346,21 54.470.807,67

TOTAL COMPONENTES

Dpto.Ppto.

ADC9%

MED6% ODO

2% FAR6%

SAL0%

PUR6%

ING15%

AGR2%

GEO6%

ARQ10%

TEC8%

SOC9%

DER5%

HUM7%

ECO6%

IDR4%

TVU0%

JC0%

IRU0%

Asignación Total Componentes

Dpto.Ppto.

Distribución IDH 2008

Dpto.Ppto.

Dpto.Ppto.

Dpto.Ppto.