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I
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN
SEMINARIO DE GRADUACIÓN
TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
Á R E A
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
TEMA:
ANÁLISIS Y MEJORA DE LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE CALIDAD DEL ÁREA DE ACERIA DE
LA EMPRESA ANDEC S.A.
AUTOR
ESPINOZA PIGUABE LUIS FERNANDO
DIRECTOR DE TESIS:
ING. IND. Zea Heras Mauro Salomón
2008 - 2009
GUAYAQUIL - ECUADOR
II
“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta
tesis corresponden exclusivamente al autor”
Firma_______________________________
ESPINOZA PIGUABE LUIS FERNANDO
C. I. 092127753 - 9
III
DEDICATORIA
Le doy mil gracias a mi Dios por haberme obsequiado la familia más linda
y hermosa que son mis padres, hermanos y abuelos. Sin los consejos y
sin su ayuda no hubiera culminado esta gran etapa de mi vida agradezco
a mi mamá la Sra. Alba de Espinoza y a mi papá Sr. Luis Espinoza a mis
hermano Ricardo, Andrés, Leandro y a mi hermana Shirley a mis abuelos
la Sra. Yolanda de Espinoza y el Sr. Gustavo Espinoza. A quien dedico
este logro alcanzado son para ellos con mucho amor.
IV
AGRADECIMIENTO
A todos las personas que me ayudaron en el transcurso de mi etapa
estudiantil, a mi familiares, mi enamorada y a todos mis compañeros
INDICE GENERAL
Resumen XI
V
Prologo XII
CAPÌTULO I
Nº Descripción Pág.
1.1. Antecedentes 2
1.2. Estructura Orgánica 5
1.3. Proceso Productivo 6
1.4. Proceso de colado continúo 3
1.5. Requerimientos de Calidad del Producto Terminado 3
1.6. Producto Terminado 3
1.7. Justificativos 17
1.8. Objetivos 18
1.8.1. Objetivos Específicos 19
1.9. Marco Teórico 20
1.10. Metodología 21
CAPITULO II
SITUACION ACTUAL DEL LABORATORIO
Nº Descripción Pág.
2.1. Calidad 25
2.2. Sistema de Gestión 26
2.3. Recursos Físicos 30
CAPITULO III
VI
DESCRIPCIÒN DE OPERACIONES
Nº Descripción Pág.
3.1. Historia 39
3.2. Ingeniería de Proceso 40
3.3. Campo de Trabajo 41
3.4. Características 41
3.5. Especificaciones 43
3.6. Comparaciones 49
3.7. Resultados 50
3.8. Maquinas y Equipos 52
CAPITULO IV
ANALISIS DE BRECHA
Nº Descripción Pág.
4.1. Descripción de Resultados 54
4.2. Búsqueda de Oportunidades 54
4.3. Manual de Procedimientos de no concordancias 70
4.4. Oportunidades por Infraestructura 71
4.5. Oportunidades por Actualización de Equipos 72
4.6. Propuesta de oportunidades de Mejora 72
CAPITULO V
VII
EVALUACIÒN ECONOMICA
Nº Descripción Pág.
5.1. Método de Análisis 88
5.2. Financiamiento de la Propuesta 88
5.3. Flujo de Caja 89
5.4. Periodo de Recuperación Simple 91
5.5. Valor Actual Neto 92
5.6. Tasa Interna de Retorno 93
5.7. Flujo Neto de Efectivo 94
CAPITULO VI
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
Nº Descripción Pág.
6.1. Conclusiones 96
6.2. Recomendaciones 97
Glosario de Términos 98
Anexos 100
Bibliografía 114
VIII
INDICE DE CUADROS
Nº Descripción Pág.
1 Tipo de Subproductos que elabora Andec S.A. 18
2 Requerimientos de Calidad 51
3 Check List de Requerimientos de la Norma 55
4 Porcentaje de defectos Anuales 71
5 Manual para los Requisitos de la Norma 78
6 Flujo de Caja 90
7 Inversiones 91
8 Periodo de Recuperación 92
9 Flujo Neto de Efectivo 95
IX
INDICE DE GRAFICOS
Nº Descripción Pág.
1 Horno de Fundición 10
2 Fundición de chatarra 11
3 Inyección de Oxigeno 12
4 Afino 13
5 Formación de Palanquilla 16
6 Defectos 47
7 Flujo de Caja 89
8 VAN-TIR 94
X
INDICE DE ANEXOS
Nº Descripción Pág.
1 Ubicación de la Empresa 100
2 Estructura Organizacional 101
3 Planta de Acería 102
4 Diagrama Que-Quien 103
5 Estructura del Dep. de Calidad 104
6 Lay Out 105
7 Formato de Análisis 106
8 Análisis de Agua 107
9 Cotizaciones 108
10 Cotizaciones 109
11 Costos del Laboratorio 110
12 Costos de la Maquinaria 111
13 Resumen de Producción 112
XI
RESUMEN
La presente investigación gira en torno a las necesidades solicitadas y
verificadas por la empresa Andec S.A. Para el desarrollo de la
investigación se consideró como objeto del mismo, el departamento de
Gestión de la Calidad, específicamente en la revisión de los procesos que
desarrolla el laboratorio de Análisis Físico-Químico del Área de Aceria.
Dentro del análisis se encontró la oportunidad de mejora continua a su
sistema de calidad ISO 9001:200 en el proceso de análisis de su
laboratorio Físico-Químico, en virtud de sus indicador de desperdicio. La
oportunidad radica en el análisis y recomendación de la implementación
de la Norma NTE ICE ISO/INEN 17025:2002. Se consideró como
herramienta de Ingeniería Industrial un sistema de auditoria de procesos
de calidad, evaluación estadística de indicadores de gestión de
producción y una evaluación económica y financiera. La oportunidad
presentada arrojo una inversión para la implementación de la norma
objeto de estudio de $ 314.380 lo que ocasionaría que esta inversión
pueda ser recuperada alrededor del tercer año de implementado el
proyecto. Arrojando una tasa interna de retorno de 23% con un valor
actual neto $ 122,771.53. Los indicadores de gestión financiera y
económica, demostraron que el proyecto es viable.
-------------------------------------- ----------------------------------------- Sr. Espinoza Piguabe Luís Ing. Ind. Zea Heras Mauro AUTOR DIRECTOR
XII
PROLOGO
El presente trabajo se desarrollo en el laboratorio de análisis físico-
químico en el área de aceria de la empresa Andec A. S. dentro de lo cual
se pudo precisar lo siguiente:
Capitulo I: se desarrollo la descripción de la empresa como ente
administrativo, su ubicación geográfica así como su distribución de planta.
En lo que respecta al proceso de fundición de la chatarra como materia
prima para la formación de la palanquilla se realizó una esquematización
de cada una de las actividades de este proceso. Además se planteó los
objetivos de este trabajo así como el marco teórico y metodología para el
desarrollo del mismo.
Capitulo II: se presenta las descripciones los procedimientos de trabajo
del laboratorio de análisis físico-químico de calidad, así como la
distribución y equipos de análisis con que actualmente cuenta la empresa.
Muestra la descripción de puestos y funciones de las personas que
laboran en esta área.
Capitulo III: se realiza una descripción de la historia de los inicios de
cómo se formo el laboratorio de análisis físico-químico, así como la
Ingeniería de procesos que se utiliza su campo de acción dentro de la
actividad de la empresa. Se hace una descripción de las características
técnicas y funcionales de los equipos y procedimientos que operan en el
área.
Capitulo IV: se realiza un diagnostico del sistema de calidad
implementado por la empresa, se presentan las principales oportunidades
de mejora continua basadas en la no concordancia entre la Norma ISO
XIII
9001:2000 y la Norma NTE IEC ISO /INEN 17025:2002. se precisa en dos
grupos que son: oportunidades técnicas y de gestión logradas a través de
una evaluación del sistema de administración de calidad. Se incluye las
principales sugerencias y recomendaciones para adopción de la Norma
objeta de aplicación.
Capitulo V: se desarrolla la evaluación económica y financiera del
proyecto, para lo cual se considero las técnicas de: tiempo de
recuperación de la inversión, valor actual neto y tasa interna de retorno.
Los cuales arrojaron valores favorables para la realización de las
oportunidades encontradas dentro del estudio realizado.
Capitulo VI: se presentan las principales conclusiones y
recomendaciones, para consecución de las mejoras propuestas así como;
las principales oportunidades que las empresa logrará como
consecuencia de la implementación de la NTE ICE ISO/INEN
17025:2002.
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
En la década de los 60 el crecimiento del sector construcción en el
Ecuador demandaba la instalación de una planta laminadora propia que
abasteciera adecuadamente la demanda de hierro; es donde un grupo de
visionarios inversionistas toman la decisión de incursionar el sector de la
siderurgia y aparece lo que hoy se conoce como ANDEC S.A. (Acerías
Nacionales del Ecuador). Que tuvo su origen en 1964, debido a que el
hierro que se consumía en esa época era totalmente importado y el
mercado crecía aceleradamente, en consecuencia de esto, el Gobierno
Nacional lanza un proyecto de trascendencia nacional que era el puente
sobre el Rió Guayas, y esto fue el impulso esperado para su
consolidación en el mercado interno.
ANDEC S.A. nace oficialmente el 19 de octubre de 1969 y su
primera actividad fue la laminación de hierro, material utilizado en gran
cantidad para la obra sobre los puentes de los ríos Daule y Babahoyo que
a la postre se convertiría en una obra de gran magnitud en el desarrollo
socio económico del país; desde entonces los productos de ANDEC S.A.
están presentes en los más importantes proyectos de ingeniería en el
territorio nacional.
Al comienzo la empresa conto con la participación de diez
empleados y cuarenta y siete obreros, bajo la gerencia de Fernando
Gamito, en 1979 hubo un cambio en la constitución de los accionistas de
Introducción 3
la compañía, pasando a poder de la empresa ECUASIDER (Ecuatoriana
Siderurgia) el 87% accionistas y el 13% de inversionistas privados.
En 1981, debido a la importancia que tiende él desarrollar la
actividad siderurgia en el Ecuador, ANDEC S.A. empezó un programa de
expansión en busca de brindar un apoyo constante especialmente para
las empresas trefiladoras, contrata a la firma Pool ni Fardel de Italia, para
el diseño, suministro, montaje y puesta en marcha de un nuevo tren de
laminación llamado Monoblock de alta velocidad (65m/segundo) para la
fabricación de alambrón el mismo que fue acoplado a los equipos
existentes.
Este laminador fue puesto en marcha en el segundo trimestre de
1982, su producción inicial fue de 11250 toneladas, equivalente a un 20%
de la demanda de esa época.
En 1984 la Dirección de Industrias del Ejercito DINE, adquiere el 93
% de las acciones de la empresa el 7% restante queda en poder de la
familia Coronel. Manteniéndose inalterable hasta la presente. En 1996 es
donde se decide fusionar a ANDEC y FUNASA, trabajando desde
entonces con una sola administración. De esta manera que nace el mayor
complejo siderúrgico integrado del país.
A partir de los años 1996 y 1998 ANDEC S.A. logra sus mejores
resultados en sus tres décadas de vida empresarial como pionera en el
sector de la fabricación nacional de aceros, aspecto que le permite
modernizar su planta industrial, adquiriendo al grupo Bascotecnia de
España un nuevo y moderno tren laminador en 1998, su producción llegó
a 135000 toneladas, incrementando su participación de mercado al 50%
durante 30 años sirviendo al desarrollo de la nación.
Introducción 4
En octubre de 1999 se inició la producción del nuevo tren laminador
con una curva de aprendizaje que llegara hasta los primeros meses del
año 2000, una vez optimizados los procesos ANDEC S.A. estará en
condiciones de cubrir con las mas altas exigencias internacionales de hoy,
con los productos que ofrece al mercado nacional e internacional.
1.1.1. Ubicación Geográfica
ANDEC S.A. Se encuentra ubicado en el sector suroeste de la
ciudad de Guayaquil en las calles 53 Sur-Este Raúl Clemente Huerta (las
exclusas) y el 1er. Pasaje 12c, según la nueva nomenclatura de calles
alfanumérica aprobada por la M. I. Municipalidad de Guayaquil a través
del departamento de Urbanismo, Avalúos y Registro junto a la nueva
central de la estación sur del sistema troncalizado de transporte público,
denominado “Metro vía”.
ANDEC S.A. esta situado a orillas del Rio Guayas y del estero, se
encuentra estratégicamente bien ubicado, debido a su cercanía al puerto
marítimo de Guayaquil teniendo mayor acceso y rapidez a materiales e
insumos. Esta ubicación es muy beneficiosa para la empresa, ya que por
el Rió Guayas llega en grandes cantidades de chatarra de navíos,
sumado a los materiales importados se constituyen en insumos de mucha
importancia para la elaboración de palanquillas de acero, materia prima
de las varillas de acero saldables (Anexo No. 1).
1.1.2. Identificación CIIU
ANDEC S.A. se encuentra ubicada en el numeral 37 de industrias
metálicas básicas, 371 de industrias básicas de hierro y acero y el 37103
de la clase de laminación trefilación, estirado en frío y en caliente, de la
CIIU correspondiente a la fabricación de productos de acero e hierros.
Introducción 5
1.2. Estructura Organizacional.
1.2.1. Descripción del Organigrama
La empresa cuenta con una estructura orgánica que expresa
gráficamente la organización de una entidad determinada y está
compuesta por cinco gerencias. (Ver Anexo No. 2)
Gerencia General: Dentro de la Gerencia General se encuentran los
departamentos de: asesoría jurídica gestión de calidad, auditoría interna,
sistemas, ISO 9000 Y división de logística que está conformado por los
departamentos departamento de adquisiciones locales, comercio exterior,
adquisición de chatarra y bodega.
Gerencia Comercial: Lo componen los siguientes departamentos:
ventas Guayaquil, taller de publicidad y despacho.
Gerencia de Operaciones: Se encuentran los departamentos de
división de acería, producción, herramental, enderezado, patios,
mantenimiento eléctrico, proyectos, electromallas, mantenimiento
electrónico, mecánico y automotriz
Gerencia de Relaciones Industriales: se encuentran los
departamentos de seguridad industrial, trabajo social, unidad médica,
personal y nóminas. Mantenimiento, adecuaciones y capacitación.
Gerencia financiera: se encuentran los departamentos de: cajas,
cobranzas finanzas, inventario, división de costos y presupuestos;
división de contabilidad.
Introducción 6
1.3. Proceso productivo
1.3.1. Descripción para la obtención de la Palanquilla
La planta de acería consta básicamente de las siguientes áreas:
Área de Recepción de Chatarra
Área de Deshuesamiento y Corte
Área de Acopio de Chatarra
Área de Producción
Área de Almacenamiento de Producto Terminado
Área de Mantenimiento Mecánico y Eléctrico
Área de Control de la Calidad Laboratorio Físico-Químico.
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales y
Domésticas
Sistema de Extractor de Gases del Horno de Arco Eléctrico
En la planta se procesa chatarra de diferente naturaleza, que es
fundida mediante una serie de procesos hasta la obtención de vigas de
perfil rectangular, denominadas “PALANQUILLAS”, y que en procesos
posteriores, serán utilizadas por el proceso de laminación, como materia
prima, para la elaboración de varillas de acero, de diferentes diámetros y
calidad, de acuerdo a las exigencias del mercado de la construcción.
Dichas operaciones requerirán de abundantes cantidades de agua
(básicamente para enfriamiento del proceso y del producto terminado). La
materia prima fundamental de sus operaciones, lo constituye la chatarra,
que consiste en desechos metálicos que se adquieren a diferentes
proveedores del mercado nacional. Es interesante acotar, que debido a
que el Ecuador, no es un país altamente industrializado, la cantidad de
dicha chatarra, es insuficiente para abastecer las necesidades internas de
producción, por lo que el remanente faltante, se adquiere de otros países,
Introducción 7
como Venezuela, Rusia, entre otros, de acuerdo a las fluctuaciones del
mercado internacional.
El proceso en sí se realiza de la siguiente manera: introducción de la
chatarra a un horno de arco eléctrico con capacidad de 20 toneladas y
con una temperatura promedio de 1680 °C de fundición, a la que se le
añaden diferentes elementos, tales como: Carbono, Ferromanganeso,
Silicio, Azufre, etc., que le transforman en acero líquido, para ser
mezclado de forma homogénea en una máquina de mezclado continuo
(colado), donde a través de moldes y enfriamiento se obtendrá finalmente
el producto terminado, denominado palanquilla. El proceso toma
alrededor de 90 minutos, y las palanquillas pasan al proceso de
laminación, para subsiguiente transformación a varillas, alambreras y
otros productos para el mercado de la construcción.
La palanquilla es de 130 x 130 mm de sección, con longitudes
variables (2.5–4) m de acuerdo al diámetro de la varilla que se desee
obtener.
Toda palanquilla deberá cumplir con los requisitos dimensionales,
químicos y físicos, los cuales deben ser respaldados por los
correspondientes certificados de calidad, garantizando así que el producto
pueda ser laminado al cumplir con las propiedades mecánicas esperadas,
de acuerdo a la norma INEN 105.
Dentro de las tolerancias dimensionales (INEN 105) tenemos:
Sección. +/- 3mm.
Longitud: +/- 30mm
Flecha (f): la flecha máxima admisible será de 6.5 por cada 1500mm
de longitud no acumulable, y un guión máximo de 50mm para la longitud
total de las palanquillas.
Introducción 8
Escuadra ( ): la discrepancia será de 3°20. Plenitud de cargas (d): la
desviación máxima admisible será igual a 2mm. Del 2% del valor nominal
del lado.
La Empresa está en capacidad de producir cualquier tipo de acero,
según sea el pedido. La diferencia específica entre las calidades, radica
en el contenido de carbono que da al acero las características mecánicas
de resistencia a la tracción, fluencia y alargamiento (ver Anexo No. 3)
1.3.2. Proceso de Recepción de Chatarra
Este proceso se inicia con la recepción de camiones de diferentes
partes del país, que proveen de la llamada chatarra sin clasificar. Se
entiende por chatarra a cualquier material metálico de desecho
procedente de los diversos procesos de fabricación de metales o
aleaciones, así como también toda pieza metálica o resto de ella que por
la causa que fuera ya no sea utilizable para el fin para el que fue creado.
De esta manera se comprende que existen diversos tipos de chatarras por
su origen, por su densidad o por su composición química, que
posteriormente se clasificará de acuerdo a su peso y calidad (mayor
contenido de acero), en orden de mayor a menor en peso y densidad, en
chatarra tipo:
A: Restos de barcos, maquinaria pesada, rieles, etc.
B: Chasises de automóviles y camiones o estructura de maquinaria.
C: elementos menores, como puertas, latas, capotes, etc.
Para verificar su clasificación y en consecuencia el pago
correspondiente a la calidad de la misma, cada camión deberá pasar por
un control de pesaje e inspección, previo a su descarga. A demás se
verifica si en medio de la chatarra, se encuentra material considerado no
Introducción 9
apto para el proceso (ejemplos: baterías, llantas, bloques sellados, cuyo
contenido se desconozca, etc.).
1.3.3. Proceso de Corte y Acopio de Chatarra
Una vez descargada la chatarra, se procede a la etapa de corte de
desechos grandes, que sin este paso previo no podría ingresar al horno
fundidor. La preparación de la chatarra consiste básicamente en cortarla
hasta medidas diseñadas para que la carga en el horno no sea muy
voluminosa. Para el corte de la materia prima se utiliza equipos de
oxicorte (que emplean oxígeno y gas propano). Él oxígeno, es proveído
por tanques reservorios de oxígeno líquido, convenientemente distribuidos
en las zonas de recepción. A demás se utilizan 2 máquinas
compactadoras para la chatarra semi pesada y liviana, logrando elaborar
unos paquetes de alrededor de (50 x 50 x 50) cm, cuyo peso varía entre
80 y 130 Kg, dependiendo del material y la comprensión del paquete.
Luego de este proceso la chatarra es expuesta convenientemente en
patios a cielo abierto, para su traslado a su área de producción (horno
eléctrico).
Foto No. 1: Chatarra Reciclada Foto No. 2: Chatarra Naval
Introducción 10
Grafico No. 1 Horno de Fundición
1.3.4. Proceso de Traslado de la chatarra hacia al área de Producción
La chatarra es transportada hacia contenedores dentro de la nave de
producción, con utilización de volquetes y grúas de patio. La chatarra
ubicada en dichos contenedores, es manipulada mediante un puente
grúa, equipado con un electroimán que es el encargado de tomar la
chatarra y colocarla dentro de contenedores más pequeños de carga
denominados por su forma cestas de cargas. Estos poseen un
accionamiento mecánico, es decir, que cuando ese sistema funciona se
abren 2 mandíbulas ubicadas en la parte inferior dejando caer la carga.
Cabe anotar que las cestas se transportan al horno abierto, mediante la
grúa aérea (puente-grúa), que es la encargada de depositar la chatarra
dentro el horno. Se requieren dependiendo del proceso, de 3 a 4 cargas
de dicha canasta (con intervalos de 2 a 5 minutos) para colmar la
capacidad del horno.
Introducción 11
1.3.5. Etapa de Pre-fusión en el Horno
Una vez ubicada la chatarra dentro del horno se procede a fundir
(cerrando la tapa del horno), y elevando la temperatura mediante la
conversión de energía eléctrica en energía calorífica. La energía eléctrica
se la obtiene de la red general de distribución de la ciudad mediante una
línea de 69000 V, acumulada en el transformador. Esta instalación está
acompañada de un equipo de compensación, el cual disminuirá el
fenómeno eléctrico flicker (variación de la corriente eléctrica del sector).
Esta energía llega al horno mediante cables que se conectarán con
elementos conductores de energía, siendo estos electrodos de grafito de
alto poder calorífico que hará que la chatarra se funda. Un medio de
ayuda al proceso de fusión será la inyección de oxígeno al horno. Durante
esta etapa de Pre-fusión que dura algunos minutos (de 2 a 5) se genera
un ruido superior a los 110 dbA (decibeles en escala A), debido al choque
de la chatarra con el campo electromagnético incandescente del horno y
se genera a demás gran cantidad de gases tóxicos con contenidos de
SOx, NOx, CO2, etc.
Grafico No. 2: Fundición de chatarra
Introducción 12
1.3.6. Etapa de Fusión propiamente dicha en el Horno
Una vez Pre-fundida la chatarra, se le adiciona sosa cáustica o cal
(que sirve para eliminar las impurezas), se inicia la fusión que demora
alrededor de 90 minutos. Esta operación se acelera con la inyección de
oxígeno, tanto para cortar la chatarra como para oxidar el baño de acero
líquido.
Él oxígeno oxida los elementos perjudiciales para el acero que se
encuentran en la chatarra y con la ayuda de la cal viva los lleva a la
superficie del baño para formar la escoria, que se eliminará por la puerta
de trabajo al término de la fusión. Esto no es tan sencillo, porque no todos
los elementos son químicos.
Para esto se eliminará la escoria y se formará una nueva con
agregados de cal. En este momento se elimina también el azufre, que es
un elemento dañino para el acero común, pues le confiere fragilidad en
caliente; esto es porque el Sulfuro de hierro tiene un bajo punto de fusión
y sus cristales se aglomeran permitiendo zonas débiles en el acero a
temperaturas de 1600°C. Para eliminar el Azufre se requiere de
temperaturas más bien altas y de un baño líquido desoxidado, pero con
presencia de una escoria bien fluida formada con cal (CaO).
Grafico No. 3: Inyección de Oxigeno
Introducción 13
Grafico No. 4: Afino
1.3.7. Etapa de Afinamiento (Afino o Regulación)
Según el dato del laboratorio se descarbura (oxidando) o descarbura
el baño (reduciendo y agregando coque).
Si el carbono está por debajo del límite requerido, se desoxida el
baño y la escoria con agregados de aluminio, se recarbura con coque y se
ajusta el porcentaje de manganeso, de acuerdo a la especificación
solicitada, con adiciones de ferromanganeso, que sirve también como
desoxidante. Todo este proceso se denomina comúnmente afino, ya que
lo que se persigue es mejorar la calidad del acero líquido ajustando su
densidad a límites requeridos. Esta etapa es monitoreada intensamente
por el Laboratorio de Control de Calidad.
Introducción 14
1.3.8. Laboratorio de control de calidad
Andec S.A. cuenta con un laboratorio de control de Gestión de la
Calidad, en el cual se realizan los análisis químicos correspondientes a
las muestras de acero, escoria chatarra.
1.3.9. Etapa de análisis de datos químico de la colada
Una vez tomada la muestra “parciales” por parte de los horneros
esta es transportada rápidamente al laboratorio físico quimico de calidad
para los análisis correspondientes en el siguiente capitulo se describirá
como se analizan estas muestras.
1.3.10. Etapa de Vertido Hacia la Cuchara.
Una vez obtenida la composición química, se espera llegar a la
temperatura de colado (1682°C), en que el acero se verterá en un
recipiente llamado cuchara, la que se prepara previamente y se bascula el
horno hacia la piquera.
La cuchara es un recipiente receptor de acero cuyas paredes se
encuentran cubiertas internamente por material refractario, en la parte
inferior posee un cierre hidráulico de correderas por donde saldrá el
acero, en forma controlada.
La cuchara se calienta a una temperatura de 1200°C, mediante una
grúa aérea hacia la máquina de colada continua que descansa en dos
soportes fijos. Es importante resaltar que una vez llenada la cuchara con
acero líquido, se adiciona a su superficie cascarilla de arroz, que tiene
como finalidad, servir de medio aislante con el medio ambiente, e impedir
el descenso de la temperatura del acero líquido.
Introducción 15
Foto No. 3 Vaciado de Colada
1.4. Proceso de Colado Continuo
El acero líquido vertido por la cuchara transportadora se mezcla de
forma de palanquilla en la máquina de colada continua. Para ello se
cuenta con una máquina de colado continuo de fabricación española
CONCAST IBERCA, para producir palanquillas de 130 x 130 mm de
sección y longitudes de hasta 4 metros. La operación de la máquina
consiste, como se ha dicho antes, en alimentarse con acero líquido
(1682°C) de la cuchara de 15 toneladas de capacidad, la que es
trasladada desde el horno hasta la plataforma de colado por medio del
puente grúa; par iniciar dicho colado se acciona el cierre de correderas
que cubre el orificio del fondo de la cuchara y el acero líquido fluye hasta
un Distribuidor Homogenizador, éste actúa como depósito regulador del
material líquido.
1.4.1. Proceso de Formación de Palanquillas
En este proceso el distribuidor dejará caer el acero hacia un molde
denominado lingotera, que es de cobre (130 x 130 x 800 mm) y está
refrigerada y que por sus características de excelente conductor produce
un descenso violento de la temperatura del material; aquí el acero tomará
forma debido al fenómeno de solidificación, logrando de esta manera la
formación de una estructura sólida, que es robustecida al enfriarse a
través de una cámara provista de pulverizadores de agua. La palanquilla
Introducción 16
sale a una velocidad de 3 metros/minuto, pasando por unos rodillos
extractores y de éstos a la estación de corte de cizalla.
Aquí se lo cortará según requerimientos mediante una cizalla
neumática, para luego ser almacenada.
Es en este momento en donde es producto está listo para ser
sometido a prueba de control de calidad, luego de las cuales es
almacenado.
1.5. Requerimientos de Calidad del Producto Terminado
Las palanquillas deben tener ciertas medidas de acuerdo al
laminador del que se disponga, y cierta calidad, según el tipo de varilla a
fabricar.
En el proceso de acería, la palanquilla es de 130 x 130 mm. De
sección, con longitud variable (2.5 a 4.0 m) de acuerdo al diámetro de la
varilla que se requiere obtener. Se fabrica acero de diferentes calidades:
SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1015, SAE 1026, SAE 1030, SAE
1040–M, SAE 1040.
Grafico No. 5: Formación de Palanquilla
Introducción 17
Foto No. 4: Lote de Palanquillas
1.6. Producto Terminado
1.6.1. Clasificación
Andec S.A., elabora a partir de su materia prima la chatarra, el cual
es su producto semiterminado como lo es la palanquilla de acero. Tiene
una gama de productos útiles para la industria de la construcción metal
mecánica la misma que es sometida a un proceso de selección, corte y
acondicionamiento; ya que son de cuatro diferentes clases de acero que
van desde el SAE 1008 seleccionado con el color celeste, SAE 1015 con
el color verde, SAE 1030 diferenciado con el color amarillo y el SAE 1040
con el color rojo y los mismos tienen de carbono un promedio de 0,08% a
0.40%. Los tipos de productos que ofrecen Andec S.A. en el área de
aceria al mercado son:
Introducción 18
CUADRO No.1
TIPO DE SUBPRODUCTO QUE ELABORA ANDEC S.A.
Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
1.7. Justificativos
Ante la descripción de actividades del proceso, de la obtención de la
palanquilla, en relación a la actividad del laboratorio de análisis físico
químico, se determinó que la importancia de confiabilidad de los
resultados estaban basados en dentro del Sistema de Gestión de la
Calidad implementado en el año 2002, lo que brinda un nivel de
confiabilidad alto en relación al producto terminado, sin embargo a través
de los últimos cinco años, la tasa de reclamos por no conformidad del
producto terminado se mantiene en el cinco por ciento anual promedio,
produciendo una cuenta por cobrar de aproximadamente USD 922.839,99
comprendidos entre los años 2002 al 2008.
El estudio busca reducir estas pérdidas en un máximo del 85%, que
consiste en los valores no recaudados a más de un año por el
Departamento de Cobranza, que se mantiene a lo largo de los años y
tomando como base el acumulado de perdidas en este periodo. Para la
consecución de esta actividad, se ha considerado la inminente aplicación
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002, como
requisito indispensable para la garantía y compromiso del servicio de post
venta y su posible certificación basados en esta Norma. Dentro de las
Productos Características Presentación Precio FOB
PALANQUILLA
Son lingotes de acero
de sección que se
obtienen por la fundición
de chatarra.
Barras 4 m. de largo y
sección de 130 m.m.
.....x130 m.m.
USD/t 442,94
Introducción 19
principales consideraciones de trabajo sugeridos para cubrir los objetivos
del estudio se determinaron los siguientes:
Implementación de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-
ISO/IEC 17025:2002, en laboratorio de análisis físico químico
Redefinir la infraestructura funcional del área del laboratorio.
Crear el compromiso de certificación del laboratorio bajo esta
norma.
Actualización de equipos en relación al análisis de acero respecto a
la norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
1.8. Objetivos
1.8.1. Objetivo General
Analizar y mejorar los procesos que realiza el laboratorio de análisis
físico químico con referencia a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-
ISO/IEC 17025:2002.
1.8.2. Objetivos Específicos
Comparación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000
implementado por la empresa con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE
INEN-ISO/IEC 17025:2002.
Mejorar el nivel de confiabilidad de los resultados de análisis del
laboratorio físico químico.
Documentar técnicamente los ensayos de análisis realizados por el
laboratorio físico químico.
Reducir el porcentaje de reclamos en un 85% anual.
Introducción 20
1.9. Marco Teórico
Se utilizara como referencia para la realización de este estudio las
siguientes fuentes:
Manual de Gestión de la Calidad de la empresa Andec S.A. basado en
la norma ISO 9001:2000
El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad es considerado
como el documento que presenta la Política de Calidad y describe el
Sistema de Calidad en Acerías Nacionales del Ecuador S.A. mediante el
modelo de certificación basados en las Normas ISO 9001:2000, para ser
usado con propósitos internos o externos como son los clientes y terceras
partes, con la finalidad de ofrecer un nivel de confianza en el Sistema de
Calidad.
El Sistema de Gestión de Calidad de Acerías Nacionales del
Ecuador S.A. (ANDEC) se aplica a todas sus operaciones dentro de los
tres grandes Macro Procesos denominados Estratégicos (procesos de
gestión), Claves (la cadena de valor) y de Apoyo (necesarios para el
control y la mejora del sistema), esto es, desde la recepción de la materia
prima a Andec, su proceso productivo, desde la fabricación de acero,
producto terminado hasta la comercialización de varillas de acero para la
construcción, mallas de alambres soldadas, alambrón y perfiles
estructurales.
Normas Internacional ISO 9001:2000 Términos de referencia
Esta norma Internacional esta basada exclusivamente en promover
la adoptaciòn de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla,
implementa y mejora la eficiencia de un sistema de gestión de la calidad,
Introducción 21
para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y
externas, incluyendo organismos de certificación, para evaluar la
capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, los
reglamentos y los propios de la organización.
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que
identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre si, una
actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que
los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede
considerar como un proceso. Frecuente el resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de de entrada del siguiente proceso.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
En el mundo competitivo en el área de la manufactura de productos
de acero al carbono se recomienda su aplicación a todas las
organizaciones que realizan, ensayos y/o calibraciones. Estas incluyen,
laboratorios de primera parte segunda parte y de tercera parte, y
laboratorios donde el ensayo y/o calibración forman parte de la inspección
y certificación del producto.
Esta norma, tomada como referencia para la certificación del
laboratorio físico químico, hace hincapié en que su aplicación se la puede
realizar a todos los laboratorios independientemente del número de
personal o extensión del alcance de las actividades de calibración y/o
ensayo. Cuando un laboratorio no realiza una o más actividades cubierta
por esta Norma Internacional, tales como el muestreo y el
diseño/desarrollo de métodos nuevos, los requisitos de aquellas clausulas
no se aplican
Introducción 22
Documentos de apoyo
Como existe tanto en el laboratorio como en el departamento de
Gestión de la Calidad una serie de documentos relacionados con lo que
respecta al estudio realizado, esto servirá como una guía importante en el
desarrollo del presente trabajo.
También se utilizará como herramienta la investigación el sistema
electrónico de información mundial como lo es la Internet.
1.10. Metodología
Para la consecución de los objetivos establecidos en el presente
trabajo, se ha considerado utilizar el método inductivo-descriptivo para el
levantamiento de información. Adicionalmente, por el contexto del proceso
productivo se requirió de investigación directa y la toma de datos en sitio.
Para la tabulación de información se requirió de la evaluación estadística
de los resultados. Para la implementación de la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002 se requirió de las
especificaciones y términos de referencia de la Norma ISO 9001:2000
La búsqueda de información se la realizó mediante la investigación
en el departamento de gestión de la calidad y en el laboratorio físico-
químico, reseñas bibliográficas.
Investigación de campo: Esta se llevó a cabo en el Iugar o área
geográfica determinada de manera personal y con las herramientas
necesarias.
Reseña Bibliográfica: Se efectuó mediante la consulta de algunos
libros, publicaciones, revistas y manuales de procedimientos, la cual
ayudaron al desarrollo de manera oportuna del estudio a efectuar.
Introducción 23
Se utilizó también en el desarrollo del estudio:
Definición del problema
Desarrollo y análisis de datos
Información y organización para la resolución
Documentación y conclusión.
Cuadros y graficas estadísticas
Evaluación económica
Implementación
CAPITULO II
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Y SU RELACIÓN CON EL
LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
2.1 Calidad
Respondiendo al avance de la tecnología y del progreso de los
sistemas de calidad, ha sido indispensable que la empresa Andec S.A.
continúe generando mayores controles de sus procesos por lo cual entre
sus principales políticas de calidad ha considerado especializar cada uno
de sus sistemas.
2.1.1. Políticas del Complejo Siderúrgico Andec S.A.
Como pionera nacional en el mercado de acero al carbono, la empresa
ha evolucionado conjuntamente con la realidad nacional de obras de
infraestructura y en su contexto interno de administración moderna, por lo
que actualmente cuenta con políticas de trabajo muy acorde al futuro
nacional, tales como:
Sistema de administración basado en la filosofía de Calidad Total.
Satisfacción total del cliente interno y externo, mediante calidad del
producto, entrega oportuna y atención personalizada.
Optimización del recurso humano bajo normas de respeto y
disciplina, entregando un justo reconocimiento y adecuado
ambiente de trabajo.
Situación Actual del Laboratorio 25
Mejoramiento continúo de los sistemas de información,
comunicación y procesos.
Implementación de nuevas tecnologías y procesos.
Evaluación permanente de la planificación.
Liderazgo empresarial y de la dirección.
2.1.2. Política de la Calidad de la Empresa.
Acerías Nacionales del Ecuador S.A. (ANDEC), teniendo en cuenta
el papel vital y protagónico que desempeña dentro del desarrollo del país,
a través del suministro de sus productos a la industria de la construcción,
lo que ha dado como resultado su gran aceptación y participación dentro
del mercado nacional; igualmente, tomando en cuenta los retos que la era
actual nos plantea dentro de esa constante lucha por la supervivencia
como organización y, sobre todo, segura y consciente de contar con la
confianza y respaldo del recurso más preciado que es su elemento
humano, se ve en la ineludible responsabilidad de emitir la Política de
Calidad, conscientes de su necesidad y seguros de que será ella, la que
constituirá la orientación y dirección de nuestra empresa respecto de la
Gestión y Aseguramiento de la Calidad de los productos y sistemas, y en
general, de los objetivos propuestos.
2.1.2. Política de calidad del laboratorio de análisis físico químico
El laboratorio de análisis físico químico, comprometido con la Alta
Dirección de la Empresa Andec S.A., y como agente medular en el
proceso productivo, se compromete a realizar análisis técnico de calidad
con la más alta eficiencia y exactitud con tecnología de vanguardia,
soportado con las principales normas de calidad nacional e internacional.
Situación Actual del Laboratorio 26
2.2. Sistema de Gestión
El sistema de calidad implantado por la empresa Andec S.A., Norma
ISO 9001:2000, recoge varios de los requisitos citados en de la Norma
Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002 aplicada al
laboratorio análisis físico-químico para la elaboración de productos de
acero al carbono, entre los principales apartados se puede precisar los
siguientes:
2.2.1. Organización del laboratorio
Cuenta con un manual de procedimientos del proceso seguimiento y
medición de las instrucciones de trabajo con que cuenta el laboratorio
físico-quimico se encuentra documentado en el departamento de Gestión
de la Calidad en el código de manual MP-PSM-12(documento controlado
sección 5). Dicho manual contiene lo siguiente:
Instrucción para el análisis de la composición química en aceros
(PSM-GC-03-09).
Instrucción para definir el criterio de aceptación o rechazo en
análisis físico-quimico de coladas (PSM-GC-03-10).
Instrucción para estandarizar el espectrómetro (PSM-GC-04-07).
Instrucción para calibrar el espectrómetro (PSM-GC-04-06).
Instrucción para el remuestreo de coladas (PSM-GC-03-11).
Instrucción para ensayar coladas en laminación (PSM-GC-03-12).
Situación Actual del Laboratorio 27
Instrucción para la identificación de la palanquilla y asignación del
número de colada (PSM-GC-03-13).
Instrucción para la inspección física de palanquillas (PSM-GC-03-
08).
El equipo de laboratorio de la empresa Andec S.A, esta
representado por el Gerente General (Ver Anexo No. 3), quién es el
único responsable de la gestión de ésta área. Y como área operativa por:
Jefe de Calidad.- Se encarga de planificar y controlar que todos los
productos fabricados en los procesos de fundición y laminación, que
cumplan las especificaciones técnicas de las normas de fabricación, para
asegurar la satisfacción del cliente. Dentro se sus principales funciones
que debe cumplir constan:
Controlar que todos los productos que fabrica la empresa, cumplan
exigencias de calidad y normas establecidas.
Coordinar con el ente regulador nacional, las acciones necesarias
para la certificación de los sellos de calidad de los productos de la
empresa.
Proporcionar las características técnicas necesarias para la
fabricación de la palanquilla con altos niveles de calidad.
Revisar y analizar las características físicas y químicas de todos los
insumos que ingresen a la empresa, para el proceso de fundición y
laminación
Atender reclamos de clientes
Situación Actual del Laboratorio 28
Coordinar y analizar las especificaciones técnicas de los equipos
de inspección, medición y ensayo para su adquisición en los
laboratorios.
Revisar en los subcomités técnicos las normas de fabricación
Analizar los ensayos de los productos de la competencia
Realizar otras actividades relacionadas con su puesto de trabajo o
a solicitud de su superior inmediato
Supervisor de Laboratorio.- Controla, supervisa y coordina que se
cumplan los procedimientos de ensayos en los laboratorios, para
garantizar los resultados de los análisis entregados a producción. Y sus
funciones principales a desempeñar son:
Controla y verifica que se cumplan los métodos de ensayo
establecidos en los procedimientos de trabajo
Verificar y analizar insumos de los diferentes procesos
Verificar que los resultados del producto terminado se encuentren
dentro de las especificaciones físicas y químicas de la norma del
ente regulador.
Coordinar el destine de productos defectuosos y en observación
Calibrar los equipos de ensayo de acuerdo al programa de
calibración establecido.
Realizar los análisis solicitados por producción.
Situación Actual del Laboratorio 29
Realizar otras actividades relacionadas con su puesto de trabajo o a
petición de su superior inmediato.
Analista de Laboratorio.- Realiza y analiza los ensayos físicos-
químicos de las muestras enviadas por producción, para asegurar que
los resultados cumplan con los parámetros establecidos de los diferentes
grados de acero. Entre sus principales funciones constan:
Realizar el control de calidad interno en las actividades de ensayo
en el laboratorio
Elaborar, revisa y actualiza los métodos de ensayo,
procedimientos, instructivos, registros técnicos del sistema de
calidad
Realizar análisis químicos de muestras de acero enviadas del
horno, de colada en proceso
Asegurar la confiabilidad de los resultados químicos definitivos
Evaluar los resultados de los ensayos generados por el laboratorio
químico
Realizar análisis químico del agua del sistema de enfriamiento y
toma las acciones correctivas en caso de que sea necesario
Rechazar y aprueba las coladas para su correspondiente uso
Realizar otras actividades relacionadas con su puesto de trabajo o
a solicitud de su superior inmediato.
Situación Actual del Laboratorio 30
Foto No. 5 Espectrómetro ARL
4460
2.2. Recursos Físicos.
2.2.1. Descripción de los equipos laboratorio para el control de
calidad.
Espectrómetro.- El espectrómetro de masas es un instrumento que
permite analizar con gran precisión la composición de diferentes
elementos químicos e isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos
en función de su relación masa-carga (m/z). Puede utilizarse para
identificar los diferentes elementos químicos que forman un compuesto, o
para determinar el contenido isotópico de diferentes elementos en un
mismo compuesto. La empresa cuenta con un espectrómetro de masas
marca ARL 4460 de fabricación Suiza del año 2006, cuya característica
principal es determinar los porcentajes de Carbono, Silicio, manganeso,
fósforo, azufre, cromo, cobre, níquel, molibdeno, estaño, aluminio, zinc,
paladio y vanadio.
Situación Actual del Laboratorio 31
Espectrómetro.- este espectrómetro es instrumento de masas tiene
como objetivo analizar materiales ferrosos y no ferrosos con gran
precisión. Andec S.A. cuenta con un equipos de estas características el
marca BAIRD DV-6 de procedencia de Estado Unidos que fue instalado
en 1996 cuyas función principal es analizar los porcentajes de elementos
que está compuesto el acero al carbono y los elementos que componen
los materiales no ferrosos como la cal compuesto por silicio, manganeso,
fósforo y azufre principalmente y la escoria compuesta por los siguientes
elementos calcio, silicio, manganeso, hierro, manganeso, fósforo, azufre y
aluminio principalmente.
Determinador de Carbono.- este equipo tiene como finalidad el
análisis químico de los elementos de carbono y azufre de procedencia
Americana el laboratorio cuenta con un equipo de estas características
de procedencia americana marca LECO modelo CS-230 de clase
Analítico que fue instalado en 2006 este equipo se lo requirió para análisis
de insumos como la antracita, ferroaleaciones y muestras de acero para
dar resultados de dos elementos que componen el hierro como son el
carbono y azufre.
Foto No. 6: Equipo fuera de servicio
Situación Actual del Laboratorio 32
Foto No.7 Determinador de Carbono y Azufre
Foto No.8 Balanza Analítica
Balanza analítica.- La balanza analítica es un instrumento utilizado
en Química, que sirve para medir la masa. Su característica más
importante es que poseen muy poca incertidumbre, lo que las hace
ideales para utilizarse en mediciones muy precisas. El laboratorio cuenta
con una balanza marca METLER-AG204 que fue comprada para pesar
insumos como la antracita fue instalada en el año 2003.
Situación Actual del Laboratorio 33
Foto No.9 Esmeril de Pedestal
Esmeril de Pedestal.- Se utiliza para afilar las herramientas de taller
y también para desbarbar piezas pequeñas. Generalmente lleva fijadas en
cada extremidad del eje motor dos muelas o dos herramientas abrasivas
compuestas por rica negruzca formada por corindón granoso, mica y
hierro oxidado que por su extrema dureza, pulen metales. En este caso
sirven para desbastar las muestras que llegan del horno de fundición
producción.
Agitador Magnético.- es una pequeña barra magnética (llamada
barra de agitación) la cual esta normalmente cubierta por una capa de
plástico (usualmente Teflón) y una placa debajo de la cual se tiene un
magneto rotatorio o una serie de electro magnetos dispuestos en forma
circular a fin de crear un campo magnético rotatorio. Es muy frecuente
que tal placa tenga un arreglo de resistencias eléctricas con la finalidad de
dotarle de calor necesario para calentar algunas soluciones químicas.
Durante la operación de un agitador magnético típico, la barra magnética
de agitación (también llamada pulga, fríjol o bala magnética) es deslizada
dentro de un contenedor ya sea un matraz o vaso de precipitados -de
vidrio boro silicato preferentemente- conteniendo algún líquido para
Situación Actual del Laboratorio 34
Foto No.10 Agitador Magnético
Foto No.11 Prensa Hidráulica
agitarle. El contenedor es colocado encima de la placa en donde los
campos magnéticos o la magneto rotatoria ejercen su influencia sobre la
magneto recubierta y propician su rotación mecánica. Es utilizada para
agitar y mezclar la cal que va hacer analizada en el laboratorio físico –
quimico.
Prensa Hidráulica.- es un mecanismo conformado por vasos
comunicantes impulsados por pistones de diferente área que, mediante
pequeñas fuerzas, permite obtener otras mayores. Este equipo se lo
utiliza para hacer análisis de un elemento llamado Antracita que es rica
en carbono que lo importan desde el exterior y que el supervisor del
laboratorio físico-quimico analiza para ver si cumple con la calidad
requerida para el proceso de fundición.
Situación Actual del Laboratorio 35
Foto No.12 Prensa Hidráulica
Mezclador de polvos.- es equipo compuesto por un motor que agita y
mezclar longitudinalmente y los polvos como la cal, antracita y otros
elementos. Estos son agitados para que se mezclen bien y así poder
analizarlos de mejor forma.
Destilador de Agua.- el agua del grifo es calentado en el primer
recipiente hasta 100ºC, eliminando microorganismos como bacterias y
virus luego el vapor se eleva dejando atrás los contaminantes, sólidos
disueltos, cal, metales pesados y otras sustancias después los gases
volátiles son eliminados a través de la ventilación de gases.
El vapor es condensado en el serpentín refrigerador de acero inoxidable
quirúrgico, el agua purificada pasa a través del filtro de carbón de coco
orgánico, el acrecentando la calidad del agua al eliminar los posibles
componentes volátiles orgánicos. El 100% del vapor procedente del agua,
es recogido en un recipiente en este caso en una poma.
Situación Actual del Laboratorio 36
Foto No.13 Destilador de Agua
Foto No.14 Estufa
Estufa.- es un equipo para secar y esterilizar todos los recipientes
de vidrios que cuenta en el laboratorio mediante calor.
Situación Actual del Laboratorio 37
Foto No.15 Determinador de Sólidos y Peachimetro
Determinador de sólidos Disueltos Totales.- mide
específicamente el total de residuos sólidos filtrables (sales y residuos
orgánicos) a través de una membrana con poros de 2.0 µm (o más
pequeños). Pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de
agua o un efluente de varias formas. Por esta razón, se ha establecido un
límite de 500 mg/L de sólidos disueltos para el agua. Los análisis de
sólidos disueltos son también importantes como indicadores de la
efectividad de procesos de tratamiento biológico y físico de aguas usadas.
Peachimetro.- Es un equipo que se utiliza para determinar la acidez
o la alcalinidad que posee cada sustancia. El ph es una característica
propia de cada producto, la sigla significa Potencial Hidrógeno. La escala
de medición va desde cero (0) a catorce (14), conteniendo la escala de
cero (0) a siete (7) todos los productos o sustancias identificadas como
ácidos y la escala que va del siete (7) a catorce (14), las sustancias
alcalinas o básicas; Siete (7) es el valor neutro (ni ácido, ni básico).
Situación Actual del Laboratorio 38
Foto No.16 Extractor de Gases
Extractor de gases.- para absorber los gases que emanan de los
diferentes tipos de análisis con ácidos para no contaminar el área del
laboratorio y estos son absorbidos al exterior del laboratorio.
CAPITULO III
DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES DEL LABORATORIO DE
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
3.1. Formación del laboratorio
El laboratorio de análisis Físico-Químico de Gestión de la Calidad se
formó en el año 1976 junto con la empresa Funasa, para luego separarse
y pertenecer a lo que hoy es Andec S.A. El laboratorio comenzó haciendo
análisis físicos-químicos por vía húmeda con un personal de tres
analistas.
En el año 1978, el laboratorio comienza a hacer ensayos de análisis
con los materiales que se producían en esta planta. Se pudo precisar la
necesidad de crear un manual de procedimientos adecuados para los
análisis.
Una vez que empieza el funcionamiento el laboratorio de análisis
físico químico, el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN,
recomienda la aplicación de las normas técnicas nacionales requeridas
para la elaboración de los productos que fabricaba la empresa.
Las normas expedidas por el INEN, se consideraron por la empresa
y su aplicación se volvió obligatoria. Con esto el laboratorio cuenta con
normas de responsabilidades, técnicas a seguir y una estructura orgánica
Descripción de Operaciones 40
En el año 2000 se crea el departamento denominado ISO 9000 el
cual es el responsable de mantener a Andec S.A. dentro de las norma
ISO 9000:2001. Este acontecimiento le dio a la empresa un
reconocimiento de contar con un estricto control de calidad de
subproducto y su producto final (varilla) para satisfacer los requerimientos
del cliente.
En el año 2001 se logra la certificación de la empresa bajo las
normas ISO 9000
3.2. Ingeniería de Proceso.
3.2.1. Operaciones relacionadas al proceso de formación de la
palanquilla de acero al carbono con relación al laboratorio.
La empresa presenta dos procesos fundamentales para la
elaboración de la varilla soldable al carbono, las cuales son las siguientes:
PROCESO DE ACERÍA.- se dedica exclusivamente a la producción
de las palanquillas de acero a partir de la chatarra, derivándose de esta
actividad la adquisición de la materia prima (chatarra, productos químicos,
combustibles, etc.), corte de chatarra, clasificación, control de calidad y
almacenamiento del producto terminado (palanquilla).
PROCESO DE LAMINACIÓN.- se dedica a la producción de varillas
lisas y corrugadas, platinas, ángulos, varillas cuadradas, y mallas de
hierro de diferentes medidas y diámetros a partir de la palanquilla,
teniendo como actividades complementarias, la adquisición de la materia
prima, ya que solo el 30% de la palanquilla es producida por Acería y el
70% se debe importar; y comercialización del producto terminado.
Descripción de Operaciones 41
3.3. Campo de Trabajo
3.3.1. Descripción del Laboratorio Físico-Químico
El laboratorio está instalado dentro de la planta de producción del
área de acería con la siguiente área construida de 15 metros por 5 de
ancho esta dividido en 3 secciones para la elaboración de los diferentes
procesos que aquí se desarrollan. (Ver Anexo # 6)
Sección de Recepción de Muestras y Vía Húmeda
Sección de Espectrometría
Sección de Análisis por Leco
En el laboratorio de análisis Físico-Químico se realizan análisis las
veinticuatro horas del día en tres turnos diarios. Las muestras son
llevadas por el personal del horno de fundición (producción) hacia el
laboratorio físico-quimico que esta a unos cinco metros para su posterior
ensayo en el equipo llamado espectrómetro que analiza todos los
elementos que forman el hierro al carbono, de ahí se obtiene las vigas de
perfil rectangular, denominadas PALANQUILLAS, y que en actividades
posteriores serán utilizadas por el proceso de laminación como materia
prima para la elaboración de varillas de acero, de diferentes diámetros y
calidad, de acuerdo a las exigencias del mercado de la construcción.
3.4. Características
3.4.1. Tipos de Muestreadores
Existen dos tipos de muestreadores para la obtención de las
muestras “parciales” y las muestras “definitivas”.
Descripción de Operaciones 42
Muestreador de Inmersión Calmada CI-112A al Carbono.- Este se
utiliza en primer lugar para la recepción de las muestras parciales en el
horno de fundición con las siguientes características:
Longitud: 1200 mm.
Recubrimiento de cartón prensado.
Tapa de corcho.
Tubo de vidrio
Proveteros de acero fundido.
Muestreador de chorro calmado CS-113Z al Zirconio.- Este se utiliza
para recoger la muestra definitiva en el área de colado continúo y cuenta
con las siguientes características:
Longitud 130 mm.
Recubrimiento de cartón prensado
Tapón de Corcho
Tubo de vidrio
Proveteros de acero fundido.
1200 mm.
Foto No. 17 Muestreador para Horno Función
Descripción de Operaciones 43
3.5. Especificaciones
3.5.1. Análisis de Muestras Primarias
Al termino de la fundición de la chatarra y hasta que ya se obtiene
una colada “acero liquido” un obrero llamado “hornero” recoge una placa
para verificar mediante la técnica empírica del “chispeo”, llevando la
muestra a un esmeril colocado a lado de la cabina del horno fundidor para
posteriormente introducir un molde en el que se recoger una muestra
llamadas “parciales” luego el mismo fundidor lo saca del molde y lo
introduce en un tanque lleno de agua para que se enfrié y rápidamente se
lleva la muestra al laboratorio físico-quimico que se encuentra a cinco
metros para su posterior análisis.
Tubo de vidrio Cartón prensado
Foto No.18: Muestrador chorro calmado
Foto No. 19 Placa Foto No. 20 Toma de Muestra
Descripción de Operaciones 44
Foto No. 22: Preparación de Muestras
El analista de turno recibe la muestra llevada por el “hornero” desde
el área de producción al laboratorio Físico-Químico de Gestión, para el
análisis mediante una inspeccionada física. El analista procede a
desbastar la muestra en un esmeril de pedestal para lo cual se procede a
utilizar todos los equipos de protección personal con la finalidad de
minimizar el impacto de este proceso sobre los analistas. Cada colada
lleva generalmente dos muestras parciales utilizadas para el proceso de
análisis. Al momento de existir alguna duda respecto a los resultados, se
considera hacer una nueva toma de muestra parcial, esto ocurre cuando
los elementos mas importantes el carbono, manganeso, silicio, fósforo
están bajos o altos de porcentajes admitidos. Las parciales pueden ser
mínimo dos y como máximo hasta cuatro.
El proceso de análisis dura alrededor de dos a cuatro minutos como
máximo, esto ya que los datos deben llegar lo mas rápido posible a la
cabina del horno para saber el nivel de los elementos y así poder enviar
enseguida una segunda muestra parcial para corroborar los resultados de
la primera parcial luego de esto, si no hay ninguna anomalía la colada es
evacuada del horno fundidor de producción hacia recipiente denominado
“cuchara”.
Descripción de Operaciones 45
Foto No 23: Vaciado de colada
Foto No. 24: Toma de Muestra Foto No. 25: Recolección de Muestra
Luego se procede a transportar a través de la grúa aérea hacia la
maquina coladora, esta sección se denomina colado continuo. Una vez
trasladada se deposita el recipiente denominado cuchara en unas guías
para su posterior colado. El acero cae hacia las dos lingoteras luego
cuando comienza el colado un obrero encargado llamado “colador” recoge
una muestra llamada “muestra definitiva”. Se la denomina así por que va
hacer analizado y arrojara los datos definitivos de la colada.
La muestra que es recogida por el analista de turno de la lingotera,
sirve de patrón para la formación de las palanquillas de ese lote. Ante la
existencia dos líneas de producción denominadas “línea uno” y “línea
Descripción de Operaciones 46
Foto No.26 Primeras Palanquillas
Foto No. 27: Pedazo de Palanquilla
Foto No. 28: Corte de Muestra
dos” encargadas de la formación de la palanquilla de acero al carbono el
procesos de análisis se repite para cada una de dichas líneas.
Al inicio de cada línea de producción existen dos obreros
denominados “pupitreros” quienes son los encargados de cortar una
muestra de cada una de las líneas par luego de ser recogidas y revisadas
por el analista de turno, luego cuando ya acaban de colar y de haberse
formado todas las palanquillas los mismo “pupitreros” son los
responsables de cortar las muestras de los “finales” de cada una de las
líneas de las palanquilla, cuando estas ya estén colocadas en la mesa de
enfriamiento para luego ser recogidas y observadas por el analista de
turno.
Descripción de Operaciones 47
Foto No. 30: Recolección de Muestra Foto No. 29: Corte de Muestra Finales
El resultado de los análisis se lleven documentadamente en reportes
de cada colada y de de los elementos que forman el acero al carbono
junto a los requerimientos y los parámetros de la calidad implementados
por la norma ISO 9001:2000. Una vez elaborado todo el procedimiento de
análisis. El encargado del laboratorio imprime el formato de resultados, el
analista lo revisa y luego de verificar que todo está bien lo sumilla (Ver
Anexo # 7).
Ante la existencia de fallos en la producción por efecto de las
deficiencias de estructurales, químicas o físicas. En cada turno, casi
siempre un lote de palanquilla colada genera irregularidades ya sea este
por diferentes motivos entre los cuales a simple vista se observan (Ver
Grafico No. 6 y 7) porosidad, grietas incrustaciones, romboides, fechas y
deformaciones en las palanquillas.
Grieta GrietasInternas
y Porosidad
Descripción de Operaciones 48
El lote colado no pasan la revisión de calidad por lo que se colocan
en observación una vez ocurrido este percance el analista de turno le
comunica verbalmente a su superior inmediato en este caso el supervisor
del laboratorio este a su vez va inspeccionar nuevamente o envía a cortar
una nueva muestra para otro análisis este paso se lo denomina
remuestreo si los porcentajes de los elementos no cumplen con el control
de calidad una vez vuelto hacer el análisis y si los resultados siguen lo
mismo este comunica a su superior en este caso el jefe de Gestión de la
Calidad y el que tiene la dedición de enviar dicha colada a laminar o
rechazar todo el lote y se lo envía de nuevo como chatarra.
Hay que mencionar es el primero en darse cuenta de los defectos
formados en las palanquillas es el pupitrero, este pertenece al área de
producción es el encargado de cortar las grietas, muestras para el
laboratorio y puntas deformes generadas por los rodillos a lo que se forma
las palanquillas luego es el analista de turno del departamento de Gestión
de la Calidad quien por segunda vez inspecciona físicamente-
químicamente los defectos que pudieran haberse generado durante el
transcurso del proceso y así cumplir con todo los estándares de Calidad.
El analista de turno también es encargado de otras funciones tales
como las de analizar el agua ya que esto también es muy importante para
el proceso de la formación de las palanquillas ya que este puede esta
agua puede estar con dureza para lo cual se analiza el agua de las
piscinas del horno y de la lingotera y a cada uno de sus ablandadores es
recomendable que el nivel de las piscinas este lleno y el agua de la
lingotera y el horno tenga una dureza total de 0 pero esto no ocurre lo
máximo permisible 9,5 mg/l lo que recomiendan siempre es que sigan
recirculando el agua por los ablandadores para que baje la dureza. (Ver
Anexo # 8).
Descripción de Operaciones 49
3.6. Comparaciones
3.6.1. Diferencias de las muestras analizadas
Las muestras Parciales cuando ya se ha terminado de fundir la
chatarra o como se la llama en la planta de Aceria la “colada”.
La muestra “Definitiva” cuando se está comenzando a caer hacia las
lingoteras para su proceso de formación en palanquillas.
Las muestras de Inicio de la colada cuando las primeras palanquillas
se han formado.
Las muestras Finales cuando ya todas las palanquillas están
colocadas en la mesa de enfriamiento.
Muestra Parcial
Traída del Horno
Muestra Definitiva
Traída del Chorro
Foto No. 31. Muestra parcial y definitiva
Descripción de Operaciones 50
Foto No. 33: Mesa de Análisis Espectrómetro
3.7. Resultados
3.7.1. Análisis de muestras Secundarias
Una vez analizado las parciales por el analista de turno que
comienza sus tareas alas ocho de la mañana la primera colada del día
tiene que ir a ver para analizar las muestras finales de la colada anterior
ya que el analista que sale solo analizo hasta la muestra definitiva hay
veces que no se termina de colar y por general el turno que entra lo
termina. Todas las muestras son pulidas y analizadas en el Espectrómetro
ARL 4460 por el analista.
Muestras de Finales
Muestras iníciales
Foto No. 32
Descripción de Operaciones 51
Todas estas muestras debe tener un control de calidad según como
determine los parámetros para este tipo de acero dichos aceros pueden
tener un grado de SAE requerido por producción de laminación los mas
requeridos son SAE 1026-1010 y 1006 de cada elemento este proceso
se genera no mas de 3 minutos ya que la cabina del horno de fundición
(producción) necesita saber lo mas rápido posible los datos para poder
evacuar las coladas hacia el recipiente llamado cuchara para su posterior
proceso de colada continua.
Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
Por lo tanto el laboratorio Físico-Quimico de Gestión de la Calidad es
el encargado de verificar, inspeccionar y analizar todo lo concerniente a
que el producto final la palanquilla sea la correcta según las
composiciones químicas requeridas y el los grados de acero que necesite
el área de laminación para poder generar los productos requeridos por el
mercado.
Cuadro No. 2
Descripción de Operaciones 52
3.8. Maquinarias y Equipos
3.8.1. Equipos para el Análisis Físico-Quimico
Este laboratorio cuenta con los siguientes equipos:
Un espectrómetro de Inspección Atómica.
Un espectrómetro de análisis de materiales ferrosos y no ferrosos.
Un equipo de análisis de carbono y azufre.
Una Extractor de Humos.
Un destilados de Agua.
Una prensa Hidráulica.
Un mezclador de polvos.
Una estufa.
Un esmeril de pedestal
Un taladro de pedestal.
Todos estos equipos sirven para verificar y analizar todo lo
concerniente al proceso se formación de las palanquillas.
También el laboratorio cuenta con un sistema de soporte técnico e
informático de computadoras con una red interna.
Esta área se encuentra conectada con dos computadoras de otras
áreas una que esta instalada en la cabina del horno de producción otra en
la oficina de colada continua y la que genera los resultados de los análisis
el espectrómetro conectada esta con otra computadora que tiene el
formato de todos los análisis que se le hace al seguimiento de cada
colada este a su vez tiene respaldo de todo el programa con que trabaja
el ARL 4460 solo las tres son una red aparte esto se hizo con la finalidad
de que no se contaminen con las demás computadoras de la empresa
ya que estas tenias problemas por virus como consecuencia esto
Descripción de Operaciones 53
afectaba la transmisión de los datos y se tomo la decisión de aislarlas de
las demás. El resto computadoras en total cinco una para uso del
inspector del laboratorio otra para uso de los analistas y otra conectada al
equipo de análisis de carbono y azufre llamado LECO.
CAPITULO IV
PLANTEAMIENTO DE OPORTUNIDADES Y PROPUESTA DE
SOLUCIONES
4.1. Diagnostico
El propósito del presente trabajo es hacer un análisis y desarrollar un
planteamiento de mejoras a lo largo del proceso de ensayos en el
Laboratorio de Análisis Físico Químico de la empresa Andec S.A. con el
fin de que la organización pueda reducir sus índices de desperdicios por
defecto de elaboración y por pérdidas por reclamos de clientes externos,
e implementar las directrices de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE
INEN-ISO/IEC 17025:2002, de modo que el aseguramiento de la calidad
de los productos y subproductos producidos por la empresa, gocen de la
satisfacción total de sus clientes.
4.2. Búsqueda de oportunidades
Como estrategia de búsquedas de oportunidades, y haciendo uso de
las herramientas de gestión de la calidad, se pudo evaluar la realidad del
laboratorio de análisis físico químico, a través de una auditoria de
procesos, registrada en el documento CHECK LIST DE
PROCEDIMIENTOS, para los requisitos de Gestión y de los requisitos
Técnicos de ejecución. (Ver Cuadro No. 3).
Análisis de Brechas 55
LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICO-
QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RG/04
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC
17025:2002
REQUISITOS DE GESTIÓN
Si
Cumple
No
Cumple
4. REQUISITOS DE GESTIÓN
4.1 ORGANIZACIÓN
4.1.1. El laboratorio o la organización tienen responsable legal.
4.1.2. El laboratorio registra los niveles de satisfacción de sus clientes,
directivos, autoridades reglamentarias y organizaciones que otorgan reconocimiento
4.1.3. El sistema de gestión cuenta con instalaciones permanente.
4.1.4. El laboratorio es parte de una organización que realiza otras actividades se debe definir las responsabilidades.
N/A N/A
4.1.5. El laboratorio cuenta con:
a) Personal Directivo
b) Disposiciones
c) Políticas y Procedimientos
d) Relación con Otras Actividades
e) Definición de Estructura
f) Especificación de la Responsabilidad
g) Supervisión al Personal
h) Dirección Técnica
i) Director de Calidad
j) Suplentes
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA:
1 de 6
Autorizado por : Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por : Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 56
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RG/04
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE
PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
REQUISITOS DE
GESTIÓN
Si Cumple
No Cumple
4.2. SISTEMA DE CALIDAD
4.2.1. El laboratorio tiene y mantiene un sistema de calidad apropiado al
alcance de sus actividades.
4.2.2. Tiene definidas sus Políticas y Objetivos dentro del Manual de
Calidad.
4.2.3. El manual debe incluir o hacer referencia a los procedimientos de
apoyo incluidos los Procedimientos Técnicos.
4.2.4. Las funciones y responsabilidades de el Director Técnico y de
Calidad están expresadas en el Manual de Calidad
4.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
4.3.1. Mantiene Procedimientos para controlar los documentos que forman
el Sistema de Calidad
4.3.2. APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS
4.3.2.1. La documentación emitida para el uso es Revisada y Aprobada por
personal autorizado
4.3.2.2. Los procedimientos adoptados son asegurados, revisados
periódicamente y retirados al desuso
4.3.2.3. Se identifica de forma única la documentación generada por el
laboratorio
4.3.3. CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS
4.3.3.1. Los cambios de documentos son revisados y aprobados por el
funcionario que realizó la revisión original
4.3.3.2. Es factible la identificación de las diferencias entre el texto original y
el alterado
4.3.3.3. Están definidos los encargados de corregir las enmiendas de la
documentación.
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA:
2 de 6
Autorizado por : Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por : Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por : Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 57
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RG/04
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE
PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
REQUISITOS DE GESTIÓN
Si Cumple
No cumple
4.3.3.4. Están establecidos los procedimientos para describir los cambios realizados a la documentación
4.4. REVISIÓN DE CONTRATOS, SOLICITUDES Y OFERTAS
4.4.1. Se establecen y mantienen procedimientos para la revisión de contratos, solicitudes y ofertas
N/A N/A
4.4.2. Se mantienen registros de las revisiones o cambio significativos en los contratos, solicitudes y ofertas
N/A N/A
4.4.3. Se registra cualquier trabajo subcontratado
4.4.4. El cliente es informado por cualquier desviación del contrato
N/A N/A
4.4.5. Toda enmienda al contrato es comunicada a todo el personal afectado
N/A N/A
4.5. SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES
4.5.1. Existe subcontratistas certificados
4.5.2. Se notifica al cliente sobre casos de subcontratación N/A N/A
4.5.3. Existe compromiso de responsabilidad por parte del
laboratorio ante los clientes en caso de fallas del subcontratista.
N/A
N/A
4.5.4. Se mantiene un registro de todos los subcontratistas utilizados por el laboratorio y su cumplimiento con esta norma internacional.
4.6. COMPRAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
4.6.1. El Laboratorio debe contar con una Política para la
Selección y compra de Servicios y Suministros.
4.6.2. Existe una política de procedimientos para a selección
y compra de suministros que afecten a los ensayos y/o calibraciones
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA:
3 de 6
Autorizado por : Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por : Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 58
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RG/04
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE
PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
REQUISITOS DE GESTÓN
Si
Cumple
No
cumple
4.6.3. La Documentación técnica para la Compra es revisada, aprobada y
liberada.
4.6.4. Se evalúan y registran a los proveedores de materiales, consumibles,
suministros, servicios y se hace una lista de aprobados.
4.7. SERVICIO AL CLIENTE
Se proporciona cooperación a los clientes ante cuestionamientos al desempeño de los ensayos
4.8. RECLAMOS
El laboratorio tiene una política de para la resolución de reclamos
4.9. CONTROL DEL TRABAJO DE ENSAYO NO CONFORME
4.9.1. Existe una política y procedimientos para el control del trabajo de ensayo y/o calibración no conforme.
4.9.2.
Cuenta con políticas y procedimiento para cuando los procedimientos de ensayo no cumplan con su propósito
4.10. ACCIÓN CORRECTIVA
4.10.1.
Se cuenta con una política y procedimientos para la designación de autoridades encargadas de las acciones correctivas
4.10.2
.
La acción correctiva empieza con una investigación para determinar
las causas del problema
4.10.3
.
Se cuenta con plan de acciones correctivas acorde a las
circunstancias
4.10.4.
Se hace seguimiento de los resultados obtenidos por las acciones correctivas
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA:
4 de 6
Autorizado por : Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por : Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 59
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RG/04
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE
PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC
17025:2002
REQUISITOS DE GESTIÓN
Si Cumple
No cumple
4.10.5. Ante dudas sobre el cumplimiento de las acciones correctivas el área en conflicto es auditada de acuerdo con el ítem 4.13.
4.11 ACCIÓN PREVENTIVA
4.11.1. Existe un plan de identificación de necesidades de mejoramiento y
fuente potenciales de no conformidades
4.11.2. Las acciones correctivas incluyen un plan de control para asegurar su efectividad
4.12. CONTROL DE REGISTROS
4.12.1.1.
El laboratorio tiene establecido procedimientos para la identificación, indización, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de registros técnicos y de calidad
4.12.1.2.
Los registros son legibles y almacenados adecuadamente
4.12.1.3.
Los registros son guardados con seguridades
4.12.1.4.
Existen procedimientos de seguridad para los registros almacenados electrónicamente
4.12.2.1.
Se mantienen registros de las observaciones originales de los ensayos con la suficiente información requerida
4.12.2.2.
Las observaciones, datos y cálculos son registrados en el momento de la operación del ensayo
4.12.2.3.
Los errores cometidos en el registro de la información de los ensayos son tachados
4.13. AUDITORIAS INTERNAS
4.13.1. Existe una programación para la ejecución periódica de una auditoria interna
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA:
5 de 6
Autorizado por : Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 60
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RG/04
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO
17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE
PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
REQUISITOS DE
GESTIÓN
Si
Cumple
No
cumple
4.13.2. Ante el hallazgo de oportunidades en la auditoria, se toman medidas oportunas
4.13.3. Se registran las áreas de actividad auditada, los hallazgos
de la auditoria y las acciones correctivas que se originan de ellas
4.13.4. Las auditorias de seguimiento verifican y registran la implementación de la acción correctiva tomada
4.14. REVISIONES POR LA DIRECCION
4.14.1. La Dirección del sistema revisa periódicamente el sistema de calidad y las actividades de calibración
4.14.2. Se registran los hallazgos de las revisiones por parte de la
dirección y las acciones que se originan por estas.
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
PÁGINA:
6 de 6
Autorizado por : Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por : Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 61
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RT/05
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE
PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
REQUISITOS
TÉCNICOS
Si Cumple
No Cumple
5 REQUISITOS TECNICOS
5.1. GENERALIDADES
5.1.1. El laboratorio cuenta con factor humano,
instalaciones, método de ensayos, equipos, trazabilidad, muestreo, manejo de ítems.
5.1.2. La extensión a la que estos contribuyen a la incertidumbre total de la medición difiere
considerablemente entre tipos de ensayos
5.2. PERSONAL
5.2.1. La dirección del laboratorio revisa que los operarios de equipos y ensayos firman los resultados
5.2.2. La dirección del laboratorio fija metas respecto a la educación, entrenamiento y habilidades del personal
5.2.3. Se usa personal permanente del laboratorio
5.2.4. Se mantiene las descripciones de funciones
actualizadas
5.2.5. La dirección del laboratorio autoriza tareas técnicas
especificas a su personal, manteniendo registros de estas autorizaciones
5.3. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
5.3.1. Las instalaciones del laboratorio facilita la ejecución de los ensayos
5.3.2. Se mantienen registros de los mantenimientos de las instalaciones del laboratorio
5.3.3. Existen compartición de áreas con dependencias ajenas a la ejecución de los ensayos del laboratorio
5.3.4. Se controla el acceso de personal no autorizado
Análisis de Brechas 62
5.3.5. Se mantiene un adecuado ambiente de orden y limpieza
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA: 1 de 7
Autorizado por: Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RT/05
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
REQUISITOS
TÉCNICOS
Si
Cumple
No
Cumple
5.4. MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN
5.4.1. GENERALIDADES
5.4.2. El laboratorio utiliza métodos de ensayo que cumplen con los requerimientos del cliente.
5.4.3. El laboratorio desarrolla nuevos métodos para su uso interno con la participación de personal calificado.
5.4.4. El uso de métodos no normalizados es comunicado a los clientes. N/A N/A
5.4.5. VALIDACIÒN DE METODOS
5.4.5.1. La validación de resultados se ejecuta con la confrontación de
evidencia física que cumplan los requisitos especificados para el ensayo
5.4.5.2. El laboratorio valida los métodos no normalizados
5.4.5.3. El rango de exactitud de los resultados están fijados a la necesidad del cliente
5.4.6. ESTIMACIÒN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÒN
5.4.6.1. Se aplican procedimientos que aseguran la aplicación de ensayos propios y que estimen una incertidumbre adecuada a las necesidades del cliente
5.4.6.2. El laboratorio aplica procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición
5.4.6.3. La incertidumbre establecida es tomada en cuenta en la utilización de métodos de análisis apropiados
5.4.7. CONTROL DE DATOS
Análisis de Brechas 63
5.4.7.1. Los cálculos y transferencia de datos están sujetos a controles
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
PÁGINA: 2 de 7
Autorizado por: Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RT/05
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002
REQUISITOS TÉCNICOS
Si Cumple
No Cumple
5.4.7.2. Los programas informáticos para el soporte de los ensayos, están debidamente respaldados
5.5. EQUIPOS
5.5.2. Los equipos alcanzan las exactitudes requeridas por las especificaciones de los ensayos
5.5.3. Los equipos son operados por personal autorizado
5.5.4. Los equipos están identificados de forma única
5.5.5. Se mantienen registros de los elementos de cada equipo
5.5.6. El laboratorio mantiene procedimientos para el aseguramiento de la operación de los equipos
5.5.7 Se retiran del uso los equipos que arrojen resultados equivocados
5.5.8 Los equipos están etiquetados con respecto a sus datos de calibración
5.5.9 Un equipo que retorna al laboratorio para su operación es sometido a pruebas de su estado
N/A
N/A
5.5.10. Los controles intermedios necesarios para la calibración de los equipos son realizados con un procedimiento definido
5.5.11. Se actualiza información de la calibración de los equipos en el sistema
informático
5.5.12. Los equipos están protegidos contra ajustes que invalidarían los resultados de los ensayos
5.6. TRAZABILIDAD DE LA MEDCIÓN
Análisis de Brechas 64
5.6.1. GENERALIDADES
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA:
3 de 7
Autorizado por: Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RT/05
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC
17025:2002
REQUISITOS TÉCNICOS
Si Cumple
No Cumple
5.6.2. REQUISITOS ESPECIFICOS
5.6.2.1. CALIBRACIÓN
5.6.2.1.1. Las calibraciones y mediciones hechas por el laboratorio son trazables al Sistema Internacional de Unidades SI
5.6.2.1.2. Existe un programa adecuado de comparaciones ínter laboratorios.
5.6.2.2. ENSAYO
5.6.2.2.1. Los ensayos proporcionan la incertidumbre de la medición
requerida
5.6.2.2.2. Los ensayos mantienen trazabilidad de las mediciones del SI acorde
a las normas de consenso empleadas
5.6.3. PATRONES DE REFERENCIA Y MATERIALES DE REFERENCIA
5.6.3.1. El laboratorio mantiene un programa para la calibración de sus patrones
5.6.3.2. Los materiales de referencia están trazados a las unidades del SI
5.6.3.3. Los controles de los patrones de referencia son realizados de acuerdo a procedimientos y cronogramas definidos
5.6.3.4. El laboratorio tiene procedimientos para el manejo seguro de los
patrones de referencia
5.7. MUESTREO
5.7.1. El laboratorio tiene un plan de muestreo
5.7.2. Para desviaciones especiales requeridas por los clientes, éstas son
comunicadas al personal apropiado
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA: 4 de 7
Autorizado por: Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 65
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RT/05
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO
17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE
PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC
17025:2002
REQUISITOS TÉCNICOS
Si
Cumple
No
Cumple
5.7.3. El laboratorio tiene procedimientos pertinentes a la ejecución del
muestreo
5.8. MANEJO DE ITEMS A ENSAYAR Y CALIBRAR
5.8.1. El laboratorio tiene procedimientos para el transporte, recepción, manejo, etc. de los ítems a ser ensayados
5.8.2. El laboratorio registra los ítems ensayados.
5.8.3. Se registra las anormalidades o desviaciones de las condiciones
normales del ítem a ensayar.
5.8.4. El laboratorio dispone de instalaciones y procedimientos apropiados para evitar el deterioro, perdida o daño del ítem a
ensayar.
5.9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS
Los datos resultantes son registrados de tal manera que se
detectan las tendencias a través del uso de técnicas de estadísticas para la revisión de los resultados; puede incluir pero no limitado a:
a) el uso de materiales de referencias certificados
b)la participación en programas de comparaciones entre laboratorios de ensayos de aptitud
c) la repetición de los ensayos utilizando el mismo o diferentes métodos
d) el reensayo de los ítems de los ítems retenidos
e) la correlación de resultados para diferentes características de
un ítem
5.10 INFORME DE RESULTADOS
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA: 5 de 7
Autorizado por: Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 66
LABORATORIO DE ANÁLISIS
FÍSICO-QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RT/05
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO
17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-06 CHECK LIST DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC
17025:2002
REQUISITOS TÉCNICOS
Si Cumple
No Cumple
5.10.1. Los resultados de los ensayos son informados exactos, claros, sin ambigüedades y objetivamente.
5.10.2. El informe de ensayo debe incluir:
a) un titulo
b) datos generales del laboratorio
c) identificación única del informe del ensayo
d) datos generales del cliente
e) identificación del método usado
f) descripción de de la condición e identificación sin ambigüedad
del ítem ensayado
g) fecha de recepción del ítem a ensayar
h)referencia al plan y procedimientos de muestreo
i) los resultados del ensayo cuando sea apropiado las unidades de medición
j) responsabilidad de las personas encargadas del ensayo por medio de firma
5.10.3. INFORMES DE ENSAYOS
5.10.3.1. Además los informes deben, cuando sean necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos, incluir :
a) las desviaciones de, las adiciones a, o exclusiones del método
de ensayo, e información sobre las condiciones especificas del ensayo
b) cuando sea pertinente, una declaración del cumplimiento/incumplimiento con requisitos y/o especificaciones.
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo PÁGINA:
6 de 7
Autorizado por: Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 67
LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICO-
QUÍMICO DE CALIDAD
CÓDIGO: RT/05
REFERENCIA:
NTE INEN IEC/ISO
17025:2002
ISO 9001:2000
FECHA: 2009-02-
06 CHECK LIST DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Luis Espinoza
Requerimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC
17025:2002
REQUISITOS TÉCNICOS
Si Cumple
No Cumple
c) cuando sea pertinente, una declaración sobre la incertidumbre
estimada de la medición.
d) Cuando sea apropiado y necesario las opiniones e interpretaciones.
e) la información adicional que puede ser requerida por métodos
específicos o clientes.
5.10.3.2. Los muestreos de ensayos deben cumplir además, que contenga:
a) Fecha del muestreo
b) Identificación clara de los materiales muestreados
c) Localización grafica del muestreo
d) Una referencia al plan y procedimientos de muestreo utilizado
e) Detalles de cualquier anomalía ambiental registrada durante el muestreo
f) Cualquier otra especificación para el procedimiento o muestreo utilizado
5.10.4. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
5.10.5. OPINIONES E INTERPRETACIONES
El laboratorio documenta las bases sobre las cuales las opiniones e interpretaciones han sido hechas
5.10.6. Los resultados de ensayos realizados por subcontratistas están claramente identificados
5.10.7. La transmisión electrónica de resultados incluye los requisitos de esta norma
5.10.8. El formato de informe es adaptado a cada tipo de ensayo realizado.
5.10.9. Las enmiendas a los informes de ensayos son registrados luego
de su revisión
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
PÁGINA: 6 de 7
Autorizado por: Ing. Ind. Taylor Garzón
Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo Revisado por: Ing. Qco. Víctor Marcillo
Análisis de Brechas 68
4.2.1. Principales Oportunidades de mejora
Para la determinación de las principales oportunidades de mejora en
el laboratorio de análisis físico-químico, se precisó las no concordancias
entre la Norma ISO 9001:2000, aplicada en su Manual de Calidad y la
Norma objeta del presente estudio
4.2.1.1. No concordancias en el Proceso de Requisitos de Gestión.
Es responsabilidad del laboratorio realizar sus actividades de
ensayo y calibración en forma tal que cumpla los requisitos de
esta Norma Internacional y para satisfacer las necesidades de los
clientes, autoridades reguladoras u organizaciones que proveen
reconocimiento.
El laboratorio cuenta con personal suplente literal (j).
Tener definidas sus Políticas y Objetivos dentro del Manual de
Calidad.
El manual debe incluir o hacer referencia a los procedimientos de
apoyo incluidos los procedimientos Técnicos.
Mantener Procedimientos para controlar los documentos que
forman el Sistema de Calidad.
Identificar las diferencias entre el texto original y el alterado, para
el cambio en los documentos.
Definir los encargados de corregir las enmiendas de la
documentación.
Análisis de Brechas 69
Establecer los procedimientos para describir los cambios
realizados a la documentación digitalizada.
Existe subcontratistas certificados.
Mantener un registro de todos los subcontratistas utilizados por el
laboratorio y su cumplimiento con esta norma internacional.
Se proporciona cooperación a los clientes ante cuestionamientos
al desempeño de los ensayos.
El laboratorio tiene una política para la resolución de reclamos.
Existe un plan de identificación de necesidades de mejoramiento
y fuente potenciales de no conformidades.
Las acciones preventivas incluyen un plan de control para
asegurar su efectividad.
Existen procedimientos de seguridad para los registros
almacenados electrónicamente.
Los errores cometidos en el registro de la información de los
ensayos son tachados.
4.2.1.2. No concordancias en el Proceso de Requisitos Técnicos.
Mantener registros de los mantenimientos de las instalaciones del
laboratorio.
Existe comparación de áreas con dependencias ajenas a la
ejecución de los ensayos del laboratorio.
Análisis de Brechas 70
Control en el acceso de personal no autorizado.
Los controles intermedios necesarios para la calibración de los
equipos son realizados con un procedimiento definido.
Se actualiza información de la calibración de los equipos en el
sistema informático.
El laboratorio tiene procedimientos para el manejo seguro de los
patrones de referencia.
El laboratorio tiene procedimientos para el transporte, recepción,
manejo, etc. de los ítems a ser ensayados.
El informe de ensayo debe incluir datos del laboratorio, datos
generales del cliente, identificación del método usado, re
muestreo, referencia al plan y procedimiento de muestreo. etc.
Los resultados de ensayos realizados por subcontratistas están
claramente identificados.
La transmisión electrónica de resultados incluye los requisitos de
esta norma.
El formato de informe es adaptado a cada tipo de ensayo
realizado.
4.3. Oportunidad por pérdidas en producto rechazado por defecto
De los datos obtenidos por el departamento de producción, se pudo
registrar información histórica desde el año 2003 al año 2008, en cuyas
principal característica arroja un volumen acumulado por desperdicio por
Análisis de Brechas 71
defecto de 2.337,83 toneladas, siendo el año 2007 el de mayor incidencia
con 504,01 toneladas.
Entre las principales causas de ocurrencias de este efecto, se pudo
precisar la necesidad de estandarizar los procedimientos de los ensayos
de análisis físicos y químicos. Durante el proceso de análisis de
oportunidades, se pudo determinar que las operaciones por ensayo de
laboratorio solo se limitaban a medir resultados finales y corregían los
posibles defectos superficiales generados en producción.
Cuadro No. 4
Fuente: Departamento de producción.
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
4.4. Oportunidad por infraestructura del Área de Laboratorio.
El departamento de laboratorio cuenta actualmente con áreas
compartidas como los son con el departamento de producción y un área
de bodega general de materiales varios. Además cuenta con un área que
es utilizada en común por mandos medios de las secciones de producción
y calidad acondicionada como oficinas
AÑO
PRODUCCION OPTIMA APROBADA
DESPERDICIO POR DEFECTO
TOTAL PRODUCIDO
ANUAL ANUAL ANUAL
T t t
2008 82.752,827 502,441 83.255,268 2007 87.052,716 504,012 87.556,728
2006 86.401,555 388,862 86.790,417
2005 81.419,220 310,331 81.729,551 2004 71.187,962 267,864 71.455,826
2003 79.849,867 364,324 80.214,191
TOTAL 488.664,147 2.337,834 491.001,981
Análisis de Brechas 72
Otra particularidad que llama la atención es la cercanía con el área
de horno de producción el mismo que genera gran cantidad de agente
particulado, vibración, ruido y humo.
El constante cambio en la distribución de planta y su crecimiento ha
ocasionado que las condiciones de funcionamiento del laboratorio se vean
afectadas normalmente en especial el flujo de personas.
4.5. Oportunidad por actualización de equipos de Laboratorio
La aplicación de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC
17025:2002, recomienda el uso de equipos de precisión, en especial en lo
que respecta a los ensayos.
La evolución de los requerimientos de los clientes, en especial para
obras muy particulares y de importancia para el desarrollo de país, ha
generado una especial atención por parte de la Alta Dirección por
mantener actualizada la dotación tecnológica del laboratorio.
El crecimiento de la demanda de producto terminado, ocasiona que
el tiempo de uso de los equipos se aproximen al 100% de su capacidad,
en riesgo de no poder realizar los ensayos requeridos en los tiempos
adecuados, este factor es directamente proporcional a la cantidad de
desecho que se genere por defectos de producción.
4.6. Propuesta de oportunidades de mejora
4.6.1. Método propuesto a la oportunidad de mejora Requisitos de
Gestión
Basado en la aplicación de la estrategia de Check List para
requisitos de Gestión, y haciendo referencia a la concordancia de las
Análisis de Brechas 73
normas analizadas en el presente trabajo, se procedió a dar
recomendaciones a las mismas, registradas a continuación
Compromiso de adaptar los métodos de ensayos ejecutados por
el laboratorio a los requerimientos de la NTE INEN IEC/ ISO
17025:2002
Se proveerá de personal auxiliar a través de una requisición de
recursos.
Declarar en el Manual de Calidad la implementación de los
objetivos y política del laboratorio.
Adaptar los procedimientos de apoyo del Manual de Calidad a
los procedimientos técnicos de ensayo del laboratorio.
Diseñar los procedimientos para el control de documentos
internos del laboratorio.
Se debe implementar una lista de control de documentos vigentes
y los que están en desusos.
Establecer procedimientos para la descripción de los cambios a la
documentación digitalizada.
Establecer los procedimientos para registrar a los subcontratistas
certificados.
Registrar los subcontratistas utilizados por el laboratorio que
cumplan con la Norma Internacional.
Análisis de Brechas 74
Adaptar el procedimiento de atención al cliente del Manual de
Calidad al sistema de gestión de cuestionamiento de ensayos.
Ajustar el procedimiento del Manual de Calidad para la solución
de quejas y conflictos con los clientes en el laboratorio.
Hacer una revisión de los procedimientos de identificación de
necesidades y mejoramiento continuo del Manual de Calidad y su
aplicación al laboratorio.
Establecer procedimientos de control para el almacenamiento y
acceso a los registros electrónicos generados por el laboratorio.
Revisar procedimiento del Manual de Calidad, aplicados al
proceso del laboratorio, para evitar que los registros sean
tachados de forma incorrecta y que indique el cumplimento
correcto de este numeral, respecto a la forma de tachar los
documento.
4.6.2. Método propuesto a la oportunidad de mejora Requisitos
Técnicos
Basado en la aplicación de la estrategia de Check List aplicado a los
requisitos Técnicos con respecto a la norma objeto de este estudio, y
haciendo referencia a la concordancia de las normas analizadas en el
presente trabajo, se procedió a dar recomendaciones a las mismas,
registradas a continuación.
Solicitar la implementación del procedimiento de registro de
mantenimiento integrado del área de laboratorio.
Análisis de Brechas 75
Solicitar a la Alta Dirección la necesidad del aislamiento de
actividades del laboratorio con otras áreas.
Establecer disposición del control del personal en el área de
laboratorio.
Se controlará el cronograma de mantenimiento de equipos y su
calibración.
Diseñar el procedimiento de actualización de calibración de
equipos en el sistema informático.
Controlar el manejo seguro, transporte, almacenamiento y uso de
los patrones de referencia utilizados en los ensayos a fin de
prevenir su deterioro.
Adecuar el plan de procedimientos para el manejo, transporte,
recepción, etc. de los ítems a ser ensayados.
Adecuar el formato de reporte que genere la información
requerida en la norma.
Solicitar el reporte requerido al subcontratista para el envío del
informe de resultados de forma clara.
Receptar la información de los ensayos de los subcontratistas, de
forma clara y segura usando las referencias de esta norma
internacional.
Estandarizar formato de reporte de ensayos para todo tipo de
cliente.
Análisis de Brechas 76
4.6.3. Oportunidad de mejora para reducir los productos defectuosos
Como principal factor para resolver esta oportunidad, se precisa la
aplicación de la norma objeto de este estudio, especialmente en la
aplicación de los Requisitos de Gestión y Técnicos.
Es importante señalar que el Departamento de Calidad,
proporcionará información directa al departamento de Producción, de
modo que los reclamos por no conformidad del producto, fluyan de forma
inmediata y que se realicen acciones correctivas de manera concreta y
perdurable. El sistema de ensayos a ser adaptado al nuevo método de
registros, asegurará la trazabilidad de la información, lo que permitirá la
reducción de desechos por defectos. Este factor, proporcionará una
reducción significativa por concepto de pérdidas por desechos, en virtud
del mayor control de sus registros así como de sus proveedores y
clientes.
4.6.4. Oportunidad de mejora por defectos en la infraestructura del
Área de Laboratorio
Como principal factor de mejora, se sugiere la readecuación y/o
reubicación del área de laboratorio de análisis físico – químico, de modo
que su funcionamiento proporcione las garantías enunciadas y requeridas
en la NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002. Se considera la construcción de
obra civil en un área que proporcione esterilidad e independencia de
funciones con otras áreas ajena a las del Laboratorio.
Se debe incluir una condición mandataría para el flujo de las
personas por esta área el cual será de forma restringida.
Concebir un procedimiento interno que regule los agentes que
provocan una contaminación cruzada.
Análisis de Brechas 77
4.6.5. Oportunidad de mejora para adquisición de equipos.
La obligatoriedad de requisitos de la norma a ser aplicada, se
considera la disponibilidad de poseer equipos de precisión de vanguardia,
sin ambigüedad para los ensayos de análisis en el laboratorio físico
químico.
La especificidad de la demanda y su creciente mercado, ha
ocasionado que se genere la necesidad de contar con el respaldo de
capacidad instalada en el laboratorio, de modo que logren cumplir con sus
actividades normalmente.
4.7. Manual de procedimiento de no concordancias para los
Requisitos de Gestión y Técnicos
Una de las propuestas consideradas en este trabajo es la aplicación
obligatoria de un MANUAL DE REQUISITOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
DE COMPETENCIAS PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIOS
DE ENSAYOS. (Documento controlado No. RG/04 y RT/05). (Ver Cuadro
No. 5).
Análisis de Brechas 78
MANUAL DE REQUISITOS PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIOS DE
CALIBRACIÓN Y ENSAYO
CÓDIGO: RG/04
REF: NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
REVISIÓN No. 00
FECHA: AAAA-MM-DD REQUISITOS DE GESTIÓN Elaborado por:
OBJETIVO
Determinar los mecanismos para lo cual se utilicen los correctos
procedimientos de los requisitos de gestión para el funcionamiento del
laboratorio de análisis físico químico.
ALCANCE
Estará dirigida a el área de laboratorios, internos y subcontratados. Para
los ensayos físicos y químicos, realizados durante la elaboración de
productos y subproductos de acero al carbono, para el cumplimiento de
los requisitos de gestión para el funcionamiento del laboratorio de análisis
físico químico.
Incluye los ítems no conformes registrados en el Sistema de Calidad
implementado por la empresa.
DEFINICIONES Y REFERENCIAS
Para los propósitos de esta norma, se aplican las definiciones y términos
pertinentes dados en el Manual de Gestión de la Calidad de la empresa
Andec S.A. manual de procedimientos para las funciones de un
laboratorio de análisis físico químico, norma técnica ecuatoriana NTE
INEN-ISO/IEC 17025:2002. Las referencias normativas empleadas son
las siguientes.
ISO 9001:1994, sistema de la calidad – modelo para el aseguramiento de
la calidad en diseño, desarrollo, instalación y servicio post-venta.
Análisis de Brechas 79
ISO 9002:1994, sistema de la calidad – modelo para el aseguramiento de
la calidad en producción, instalación y servicio post – venta.
4. Requisitos de gestión
4.1.2. La empresa Andec S.A. y en representación de ella, el laboratorio
de análisis físico químico adoptan como referencia obligatoria para su
funcionamiento la NTE INEN IEC/ISO 17025:2002 para satisfacer las
necesidades de los clientes, autoridades reguladoras u organizaciones
que proveen reconocimiento.
4.1.5. El laboratorio debe literal:
j) El departamento de RRHH, a través de los requerimientos de
personal del laboratorio, proveerá del personal adecuado para su correcto
funcionamiento.
4.2. Sistema de la calidad
4.2.2. El laboratorio de análisis físico químico, comprometido con la Alta
Dirección de la Empresa Andec S.A. y ésta con el desarrollo del país, y
como agente medular en el proceso productivo, se compromete a realizar
análisis técnico de calidad con la más alta eficiencia y exactitud con
tecnología de vanguardia, soportado con las principales normas de
calidad nacional e internacional.
4.2.3. En Andec S.A. la documentación del Sistema de la Calidad incluye
aquellos procedimientos requerido por la norma ISO 9 001: 2000, así
como los que han identificado en la empresa para asegurar la eficaz
operación y control de los procesos. A continuación los procedimientos
considerados por ANDEC como generales. Los mismos que serán
adaptados al proceso del laboratorio de análisis físico químico.
Análisis de Brechas 80
Revisión por la Dirección (PRD-PI-01
Control de los documentos y los datos (PCDR-PI-01)
Control de los registros de calidad (PCDR-PI-02)
Control de los productos no conformes (PCPNC-PI-01)
Acciones Preventivas (PMC-PI-02)
Acciones correctivas (PMC-PI-04)
Auditoria interna de la calidad (PSM-PI-01)
4.3. Control de los documentos
4.3.1. Es política de ANDEC establecer implementar y mantener al día
procedimiento para controlar todos los documentos relevantes para el
sistema, con la finalidad de asegurar que todos los que realizan tareas
conocen de la existencia y disponibilidad de los documentos que regulan
dichas tareas.
Se aplica a todos los documentos relacionados con el Sistema de
Gestión de Calidad de la empresa, incluyendo dentro de lo posible los
documentos de procedencia externa como normas del cliente. (Ver
Manual de Procedimiento del Proceso Control de los Documentos y
Registros (MP-PCDR-16).
La redacción para la elaboración de los documentos del Sistema de
Gestión de Calidad con el formato empleado se detalla claramente en el:
PROCEDIMIENTO PARA REDACTAR DOCUMENTOS DEL SISTEMA
DE CALIDAD (PCDR-PI-03), este procedimiento permite adaptar los
Análisis de Brechas 81
documentos a los procedimientos que se realizan en el laboratorio de
análisis físico químico .
La formulación, revisión, aprobación y distribución de los documentos y
de los datos, se detalla claramente en el PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (PCDR-PI-01); así como también
lo referente a las ediciones pertinentes, documentos no válidos u
obsoletos, y los que se guardan para fines legales.
4.3.3.2. - 4.3.3.3. Cada proceso que forma parte del Sistema de Gestión
de Calidad de Andec S.A., asume la responsabilidad de identificar,
recoger, codificar, acceder, archivar, guardar, mantener al día y la
disposición final de los registros de la Calidad. (Ver procedimiento para el
control de registros PCDR-PI-02), para lo cual se establece una
correlación con los documentos empleados en el Laboratorio y su
adaptación a los procedimientos realizados en el.
4.3.3.4. Jefe de sistema proporciona el procedimiento para describir el
control de los cambios en los documentos generados por el laboratorio y
que se mantienen digitalizados.
4.5. Subcontratación de Ensayos
4.5.1. La compra local de insumos y la prestación de servicios para la
empresa, es controlada por el departamento de Adquisiciones Locales
que a través del Procedimiento para la Adquisición Local de Bienes y
Servicios (PL-AL-01). Los detalles de los procedimientos antes
mencionados de compras se encuentran en el Manual de Procedimiento
del Proceso Logística (MP-PL-05).
4.6. Compras de servicios y suministros
4.6.2. La selección y evaluación de los proveedores de productos locales
Análisis de Brechas 82
e importados es gestionada por cada departamento responsable de sus
compras de acuerdo a lo indicado en los procedimientos: Calificación y
evaluación de proveedores de bienes importación (PSM-DI-01),
Calificación y evaluación de proveedores locales (PSM-AL-01) y sus
registros reposan en las oficinas correspondientes de cada departamento
responsable. El laboratorio de análisis físico químico se encargara de
mantener actualizada la información de sus insumos utilizados.
4.7. Servicio al cliente
En Andec S.A. se prioriza la comunicación personalizada con el cliente,
esta se efectúa dando cumplimiento a un programa de visita hacia y
desde los clientes como parte del servicio postventa, por teléfono, fax,
internet, las disposiciones para la comunicación con el cliente se
describen en el Procedimiento de Servicio Postventa (PCV-DV-03),
documento adaptado en su forma y al requerimiento de la Norma
17025:2002
4.8. Reclamos
Para la solución de reclamos, la empresa implementa un procedimiento
de retroalimentación de los clientes para mantenerlo informado del estado
de acciones correctivas frente a un reclamo efectuado. Ver en Manual de
Procedimientos del Proceso de Seguimiento y Medición (MP-PSM-12)
Procedimiento para Atención de Reclamos de Calidad del Producto (PSM-
GC-07); y Procedimiento para atención de Reclamos de Servicios (PSM-
DV-02).
4.11. Acción preventiva
4.11.1. - 4.11.2 Andec S.A. ha definido procedimiento documentado para
las acciones preventivas, a fin de eliminar las causas potenciales de
ocurrencia de no conformidades. (Ver Procedimiento para Realizar
Acciones Correctivas PMC-PI-04 y Procedimiento para realizar Acciones
Análisis de Brechas 83
Preventivas PMC-PI-02 del Manual MP-PMC-15), el cual incluye:
a) Identificación de no conformidades potenciales y sus causas.
b) La determinación y la implantación de la acción preventiva
necesaria.
c) El registro de los resultados de las acciones tomadas.
d) La revisión de las acciones preventivas tomadas.
4.12. Control de registros
4.12.1.4. El departamento de Sistemas, a través de su jefe, dispone las
políticas de uso y manejo y de los accesos a los archivos y equipos del
laboratorio. Se aplica a todos los documentos relacionados con el Sistema
de Gestión de Calidad dispuesto en la NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002 a
ser adoptado por la empresa, incluyendo dentro de lo posible los
documentos de procedencia externa como normas del cliente. (Ver
Manual de Procedimiento del Proceso Control de los Documentos y
Registros (MP-PCDR-17).
4.12.2.3. Cada proceso que forma parte del Sistema de Gestión de
Calidad de Andec S.A., asume la responsabilidad de identificar, recoger,
codificar, acceder, archivar, guardar, mantener al día y la disposición final
de los registros de la Calidad. (Ver procedimiento para el control de
registros PCDR-PI-03) Incluye un control de documentos tachados por
error de registros.
Revisado por: PÁGINA:
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Autorizado por:
Fecha de revisión: AAAA-MM-DD Fecha de autorización:
Análisis de Brechas 84
OBJETIVO
Determinar los mecanismos para lo cual se utilicen los correctos
procedimientos de los requisitos técnicos para el funcionamiento del
laboratorio de análisis físico químico.
ALCANCE
Estará dirigida a el área de laboratorios, internos y subcontratados. Para
los ensayos físicos y químicos, realizados durante la elaboración de
productos y subproductos de acero al carbono, para el cumplimiento de
los requisitos técnicos para el funcionamiento del laboratorio de análisis
físico químico. Incluye los ítems no conformes registrados en el Sistema
de Calidad implementado por la empresa.
DEFINICIONES Y REFERENCIAS
Para los propósitos de esta norma, se aplican las definiciones y términos
pertinentes dados en el manual de gestión de la calidad de la empresa
Andec S.A. manual de procedimientos para las funciones de un
laboratorio de análisis físico químico, norma técnica ecuatoriana NTE
INEN-ISO/IEC 17025:2002. Las referencias normativas empleadas son
las siguientes.
ISO 9001:1994, sistema de la calidad – modelo para el aseguramiento de
la calidad en diseño, desarrollo, instalación y servicio post-venta.
MANUAL DE REQUISITOS PARA LA COMPETENCIA
DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO
CÓDIGO: RT/05
REF: NTE INEN IEC/ISO 17025:2002
REVISIÓN No. 00
FECHA: AAAA-MM-DD REQUISITOS TÉCNICOS Elaborado por:
Análisis de Brechas 85
ISO 9002:1994, sistema de la calidad – modelo para el aseguramiento de
la calidad en producción, instalación y servicio post – venta.
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales
5.3.2. El Jefe de Gestión ambiental implementa los controles y registros
adecuados para el mantenimiento funcional y operático del área y sus
alrededores que puedan afectar los ensayos y resultados del laboratorio,
el Jefe de Calidad apoyará la gestión de registros de actividades
funcionales del laboratorio comodatos de referencia que se registraran el
formulario GA-PI-01-00-02.
5.3.3. La Gerencia General dispondrá que el área a ser utilizada por el
laboratorio, no podrá ser empleada en otra actividad que no sean las
propias de él, y que puedan afectar su normal desenvolvimiento.
(Disposición mandataria).
5.3.4. El Jefe de Calidad en coordinación con el Jefe de Seguridad
Industrial, dispondrán los procedimientos correspondiente al acceso
autorizado del personal en el área de funcionamiento y sus alrededores
del laboratorio. (Disposición mandataría).
5.5. Equipos
5.5.10. El Supervisor de Calidad controlará el cronograma de
mantenimiento de equipos y su calibración a través del Manual de
Procedimientos de Mantenimiento y calibración de equipos y además
registrará por medio del documento PSM-GC-04-01-01 un control
intermedio de calibración.
5.5.11. El Jefe de Sistema diseñará el procedimiento conjuntamente con
el Supervisor de Calidad, que registre en el sistema informático los
factores de corrección que hayan sufrido los equipos producto de la
calibración de los mismos. (Disposición mandataría).
Análisis de Brechas 86
5.6.3.4. Transporte y almacenamiento
El Supervisor de Calidad, controlará el manejo seguro, transporte,
almacenamiento y uso de los patrones de referencia utilizados en los
ensayos a fin de prevenir su deterioro. Se empleará el documento de
Control de Inventario y Movimiento (DO-LG 02-01), empleado por el
departamento de Logística.
5.8. Manejo de ítems a ensayar y calibrar
5.8.1. El Jefe de Calidad adecuará el Manual de Procedimientos de
Ensayos del Laboratorio de Análisis Físico Químico en los ítems
referentes a su transporte, recepción, manejo, protección,
almacenamiento, retención y/o disposición de los ítems a ser ensayados
y/o calibrados, incluyendo todas las disposiciones necesarias para
proteger la integridad del ítem a ensayar y para proteger los intereses del
laboratorio y del cliente.
5.10. Informe de resultados
5.10.2. Informes de ensayo
El Supervisor de Calidad adecuará el documento de reporte de resultados
PSM-GC-03-08-01, complementándola por lo menos con la siguiente
información
b) el nombre y dirección del laboratorio, y la ubicación donde se
realizaron los ensayos y/o calibraciones, si es diferente de la
dirección del laboratorio;
e) la identificación del método usado;
f) una descripción de la condición de identificación sin ambigüedad
del (los) ítem(s) ensayado(s)
Análisis de Brechas 87
h) referencia al plan y los procedimientos de muestreo utilizados por
el laboratorio u otros organismos cuando estos sean pertinentes
para la validez o aplicación de los resultados;
i) los resultados del ensayo o calibración con, cuando sea
apropiado, las unidades de medición;
k) cuando sea pertinente, una declaración al efecto de que los
resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
5.10.6. Resultados de ensayo obtenidos de subcontratistas
El laboratorio subcontratado debe enviar los resultados claramente
identificados. El subcontratista debe informar los resultados por escrito o
electrónicamente al Jefe de Calidad. (Disposición mandataría).
5.10.7. Transmisión electrónica de resultados
El Supervisor de Calidad del Laboratorio, recibirá la información
proveniente de ensayos de laboratorios subcontratados a través de la
transmisión de resultados de ensayo por teléfono, télex, facsímile u otros
medios electromagnéticos o electrónicos, que cumplan los requisitos de
esta Norma Internacional.(Disposición mandataria).
5.10.8. Formato de informes y certificados
El Jefe de Calidad estandarizará el formato de reportes de ensayos PSM-
GC-03-08-01 y los adaptará a cada uno de ellos que será realizado para
minimizar la posibilidad de malentendidos o uso indebido.
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Evaluación Económica 95
CAPITULO V
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA.
5.1. Métodos para el análisis.
Para evaluar la viabilidad de la propuesta se tomará como base el
costo del dinero en el tiempo, los indicadores escogidos son
Cuadro No. 6
INDICADOR
ACCION A TOMAR
PROYECTO
ACEPTADO
PROYECTO
POSTERGADO
PROYECTO
RECHAZADO
Valor Actual Neto (VAN) VAN > 0 VAN = 0 VAN < 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR > 1 TIR = 1 TIR < 1
Coeficiente Beneficio Costo (B/C) B/C > 1 B/C = 1 B/C < 1 Fuente: Ing. Económica de Leland Blank.
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
En el cuadro anterior se muestra además de los indicadores, los
criterios y las medidas a tomar según los resultados de la aplicación de
los mismos.
5.2. Financiamiento de la propuesta.
La presente propuesta ha considerado, a través del compromiso de
la Alta Dirección, que se realizará con fondos propios de la empresa,
desembolsados hasta en seis meses luego de aceptado el proyecto. Esto
se da en virtud de la escala de proyectos que maneja la empresa, en
donde este es considerado un proyecto de medio alcance, que asciende a
menos cuatrocientos
Evaluación Económica 89
5.3. Flujo de caja.
El flujo de caja es la diferencia entre los ahorros por periodo y el
costo que genera la propuesta junto con los costos requeridos para su
puesta en marcha.
Para establecer las proyecciones futuras de ingresos (valor
agregado al servicio de ensayo) se consideró las pérdidas por concepto
de desperdicio por la empresa. (Ver cuadro No. 1).
Considerando como año base el 2008 se proyectó los costos de
producción de las palanquillas, a un valor promedio de el mes de
diciembre como año base. ($ 358.73).
Grafico No. 7
Evaluación Económica 90
Cuadro No. 6
DE
TA
LL
E A
ÑO
0 A
ÑO
1A
ÑO
2
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O 3
AÑ
O 4
AÑ
O 5
Ing
reso
s o
pera
tivo
s180.2
40,3
0$
198.7
14,9
3$
219.0
83,2
1$
241.5
39,2
4$
266.2
97,0
1$
TO
TA
L I
NG
RE
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S-
180.2
40,3
0$
198.7
14,9
3$
219.0
83,2
1$
241.5
39,2
4$
266.2
97,0
1$
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Evaluación Económica 91
5.2.1. Costos operacionales de la propuesta
Para la evaluación de las inversiones planteadas por las alternativas
propuestas, se considero una inversión de $ 314.380. (Ver cuadro No.7).
Esta información encierra los egresos por concepto de la compra de
maquinaria y equipos y las readecuaciones de obra civil en la
infraestructura del laboratorio, así como la consideración de los
imprevistos que ascendieron al 10% de los rubros anteriores.
Cuadro No. 7
DESCRIPCION VALOR
UNITARIO
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 253.050,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES $ 32.750,00
$ 285.800,00
IMPREVISTO (10%) $ 28.580,00
$ 314.380,00 Fuente: Cotizaciones
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
5.4. Periodo de Recuperación Simple
Se determina el número de periodos necesarios para recuperar la
inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos
aceptable por los inversionistas. Este indicador, ignora las ganancias
posteriores al periodo de recuperación, subordinando la aceptación a un
factor de liquidez más que de rentabilidad. Tampoco considera el valor
tiempo del dinero. En este caso, la inversión se recupera al cabo de 3
años, 1 mes. (Recuperación simple).
Evaluación Económica 92
Cuadro No. 8
Fuente: Cuadros
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
El flujo anual en el año tres alcanza $ 311.990,68, lo que la
diferencia entre la inversión inicial y el acumulado equivale a un mes del
periodo siguiente, entonces:
Flujo Acumulado año 2: $ 311.990,68
Inversión Inicial $ 314.380,00
Saldo por Recuperar $ 2.389,32
Flujo Año 4 (en meses) $ 10.907,92
($ 130.894,99 / 12)
Esto indica que la inversión se recupera e un plazo cercano de 3
años 1 mes
5.5. Valor Actual Neto (VAN).
Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados a la inversión inicial.
Para el proyecto de implementación de mejoras en el área de
laboratorio, se preciso una tasa de descuento del 10% para el cálculo del
VAN, considerando que se utilizó el 10% como base de la inflación.
Periodo Flujo Anual Flujo Acumulado
1 $ 91.816,92 $ 91.816,92
2 $ 103.594,49 $ 195.411,41
3 $ 116.579,27 $ 311.990,68
4 $ 130.894,99 $ 442.885,68
Evaluación Económica 93
Un dólar recibido ahora es más valioso que un dólar recibido dentro
de cinco años en virtud de las posibilidades de inversión disponibles para
el dólar de hoy. Por esta razón, los ingresos futuros deben descontarse
siempre. El objetivo de descontar los flujos es determinar si la inversión
en estudio rinde mayores beneficios que los usos de alternativa de la
misma suma de dinero requerida en el proyecto. Este criterio plantea que
el proyecto debe acercarse si su valor actual neto (VAN) es igual o
superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y
egresos expresados en moneda actual.
Utilizando una planilla electrónica = VAN (0,1; C29; D29; E29; F29;
G29) + B25, los cálculos registran que nuestro proyecto proporcionara $
122.771,53 de remanente sobre lo exigido, es decir el VAN es de $
122.771,53.
5.6. Tasa Interna de Retorno (TIR).
Se la conoce también como tasa de rentabilidad financiera (TRF) y
representa a aquella tasa porcentual que reduce a cero el valor actual del
proyecto.
El criterio de este indicador evalúa el proyecto en función de una
única tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los
beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos
expresados en moneda actual 1. Representa la tasa de interés mas alta
que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos
para el financiamiento de la inversión se tomaran prestado y el prestamos
se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se
fuesen produciendo.
La tasa interna de retorno que reduce a cero el valor actual del
proyecto fue del 23%. En consideración a este resultado la empresa
Evaluación Económica 94
VAN - TIR
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-100000
-50000
0
50000
100000
150000
1 2 3 4 5 6 7
Tasa
VAN
puede considerar a este factor como la tasa máxima a la pudiera girar la
rentabilidad de la inversión.
La TIR del proyecto refleja un resultado del 23%, la cual comparada
con la tasa de descuento 10%, es mayor, por lo que el proyecto es viable.
Grafico No. 8
5.7. Flujo Neto de Efectivo
En el estudio del proyecto realizado se las ganancias a través de los
anos por lo que la aplicación de esta norma como de todo lo que se a
recomendado se proyecto aun máximo de 5 años con un incremento de
costo de la producción de palanquillas en un dos porciento para cada año.
Cuyas ganancias son favorables para la calidad del producto terminado.
(Ver Cuadro No.9).
Evaluación Económica 95
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Cuadro No. 9
CAPITULO VI
Conclusiones y Recomendaciones
6.1. Conclusiones
En el estudio realizado en la empresa ANDEC S.A. específicamente
en el laboratorio de análisis físico-quimico de la gestión de la calidad de la
división aceria, se han analizado los factores cuantitativos y cualitativos
de los problemas y soluciones, donde se realizó un análisis de brecha
para evidenciar la comparación con los requerimientos de la norma
técnica ecuatoriana NTE ISO/IEC17025:2002 para lo cual se evidencio
que el 52% de la empresa absorbe la norma a ser adoptada.
La adopción de la Norma permitirá reducir en un 85% el flujo de
desperdicios por defectos en el proceso de elaboración de la palanquilla
de acero al carbono. Mejorar los niveles de satisfacción a los clientes por
medio de la mejora en los procesos de ensayos a ser ejecutados en el
laboratorio.
La aplicación de la norma permitirá que el laboratorio funcione con
una verdadera autonomía operativa y funcional. El estudio económica y
financiero permitió demostrar que la inversión que se va a realizar por la
compra de los equipos y maquinarias se recuperara en no más de un
año por lo que se puede acotar que la aplicación de este estudio es
necesario para dicho laboratorio por lo que le da un valor agregado en el
proceso de la formación de la palanquilla.
Conclusiones y Recomendaciones 97
6.2. Recomendaciones
Las recomendaciones y sugerencias para ANDEC S.A. En su
laboratorio de Calidad en la división aceria son:
Adoptar la Norma Técnica NTE INEN-ISO/IEC 17025:2002 para
el procedimiento de ensayo físico químico del laboratorio
Introducir políticas, objetivos de calidad para el laboratorio.
Adoptar la Norma estudiada a través de la certificación a corto
plazo según el estudio realizado.
Implementar nueva Estructura Organizacional de las funciones
del Laboratorio.
Anexos 105
ANEXO # 5
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Anexos 107
ANEXO # 7
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A
Anexos 85
Anexos 108
ANEXO # 8
Anexos 109
ANEXO # 9
Sierra Corta-metales Hidráulicas
Modelo: VK-8 VK-10 VK-12 VK-16 VK-20 VK-24
Capacidad - barra redonda hasta (mm):
200 250 300 400 500 600
Capacidad - barra cuadrada hasta (mm):
150 200 250 325 400 500
Carrera (mm): 140 140 140 140 150 150
Carreras por minuto: 100 & 120 85 & 100 85 & 100 85 & 100 60 & 85 60 & 85
Motor (HP): 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 5.0
Tamaño de la hoja de sierra (mm):
356 o 406 406 o 457 457 o 508 559 o 610 710 o 762 813 o 906
Peso Neto / Bruto (kgs.):
300 / 400 450 / 550 500 / 600 650 / 700 850 / 1050 975 / 1200
Dimensiones (m): 1.1 x 0.8 x 1.0 1.1 x 0.8 x 1.0 1.1 x 0.8 x 1.3 1.4 x 0.9 x 1.6 1.6 x 1.0 x 2.3 1.7 x 1.0 x 2.5
Volumen del
embarque (m3): 0.88 0.88 1.14 2.00 3.68 4.25
Precio 2.289,54 2.565,999 2.876,90 3.100,67 3.500,00 4.560,00
Maneklal and Sons (Exports)
237 / 239 Perin Nariman Street Fort, Mumbai - 400 001, INDIA Telf.: (+91 22) 22618951 / 22618962 Fax: (+91 22) 22618903 /
22679573 e-mail: [email protected]
Anexos 110
ANEXO # 10
Telf: (+9972) 28818951 / 28815489 Fax: (+9952) 28848903 /
28879573 e-mail: [email protected]
Microscopio Metalográfico Mod. MG-64
Este microscopio cuenta con un magnifico sistema de Iluminación, aunando a su diseño y una gran variedad
de características, lo hacen ser el equipo ideal de la metalografía.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cabeza Binocular
Ajuste de dioptrías
en uno o ambos oculares ±5mm
Objetivos (Norma DIN)
Metalográficos libres de esfuerzo acromáticos M5x/0.12, M10x/0.25, M20x/0.50, M40xs/0.65, M100xs/1.25 (inmersión en aceite)
Diafragma Iris (para luz incidente)
Iris (para luz transmitida)
Iluminador luz transmitida
Interconstruido en la base
Foco halógeno 6V- 20W ó 6V-30W, 120/220V, 50/60 hz
Condensador ajustable con diafragma de irirs
Filtros intercambiables verde, rojo, azul
Foco halógeno 100V- 20W, 120/220V, 50/60 hz
Terminado Pintura epóxica resistente a ácidos y reagentes según norma DGN-41-1979
Precio 39.990,00
Anexos 110
Anexos 111
ANEXO # 11
COSTO DE GENERALES DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS FISICO QUÍMICO
DESCRIPCIÓN ACUMULADO ANUAL
MOVILIZACION $ 4.099,40
SERVICIOS CONTRATADOS $ 11.540,51
GASTOS DE VIAJE LOCAL $ 2.325,39
SEGUROS $ 6.021,35
DEPRECIACIÓN $ 14.245,75
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $ 3.431,62
IMPUESTOS $ 1.621,35
REPARACIONES $ 1.284,50
$ 44.569,87
OTROS (12%) $ 6.812,28
TOTAL $ 51.382,15
Fuente: Departamento de RRHH; Costos y Financiero
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
COSTO DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS FISICO QUÍMICO
DESCRIPCION COSTO MENSUAL TOTAL ANUAL
INSUMOS $ 2.500,00 $ 30.000,00
MATERIALES $ 650,00 $ 7.800,00
MANO DE OBRA DIRECTA $ 5.026,00 $ 60.312,00
MANTENIMIENTO $ 250,00 $ 3.000,00
SERVICIOS BASICOS $ 370,00 $ 8.880,00
$ 109.992,00
OTROS (12%) $ 13.325,15
TOTAL $ 123.317,15
Fuente: Departamento de RRHH; Costos y Financiero
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
Anexos 112
ANEXO # 12
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR
UNITARIO TOTAL
1 UNIDAD ESPECTROMETRO DE RAYOS X " S8 TIGER" $ 110.000,00 $ 110.000,00
1 UNIDAD MISCROSCOPIO METALOGRAFO OPTICO $ 39.990,00 $ 39.990,00
1 UNIDAD PULIDORA DE PEDESTAL ALTA REVOLUCION $ 98.500,00 $ 98.500,00
1 UNIDAD CIERRA CONTINUA $ 4.560,00 $ 4.560,00
TOTAL $ 253.050,00
Fuente: Cotizaciones
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
EDIFICIOS E INSTALACIONES
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR
UNITARIO TOTAL
45 M2 OBRA CIVIL $ 650,00 $ 29.250,00
12 UNIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS $ 40,00 $ 480,00
2 UNIDAD INSTALACIONES SANITARIAS $ 280,00 $ 560,00
3 UNIDAD INSTALACION DE CLIMATIZACION $ 820,00 $ 2.460,00
TOTAL $ 32.750,00
Fuente: Cámara de la Construcción
Elaborado por: Espinoza Piguabe Luis Fernando
Anexos 113
PROD
UCCI
ON
OPTI
MA
APRO
BADA
DESP
ERDI
CIO
POR
DEFE
CTO
TOTA
L
PROD
UCID
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fact
urad
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ANUA
LAN
UAL
ANUA
LPV
P-US
D/t
tt
t44
2,94
0,01
0,85
2008
82.75
2,83
502,4
4
83.25
5,27
36.65
4.538
,52
827,5
3
31.15
6,36
5.498
,18
2007
87.05
2,72
504,0
1
87.55
6,73
38.55
9.131
,80
870,5
3
32.77
5,26
5.783
,87
2006
86.40
1,56
388,8
6
86.79
0,42
38.27
0.706
,99
864,0
2
32.53
0,10
5.740
,61
2005
81.41
9,22
310,3
3
81.72
9,55
36.60
4.131
,95
826,3
9
31.11
3,51
5.490
,62
2004
71.18
7,96
267,8
6
71.45
5,83
31.65
9.561
,72
714,7
6
26.91
0,63
4.748
,93
2003
79.84
9,87
364,3
2
80.21
4,19
35.39
0.750
,97
799,0
0
30.08
2,14
5.308
,61
TOTA
L48
8.664
,15
2.3
37,83
491.0
01,98
217.1
38.82
1,95
4.9
02,23
184.5
68,00
32.57
0,82
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85%
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5%
PERD
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ANEXO # 13
ANEXOS
GLOSARIO DE TÉRMINO
Palanquillas.- Es un producto semiterminado de acero al carbono
destinado a ser laminado cuya sección trasversal debe ser inferior a los 15 625 Mm. Cuadrados. La relación entre ancho y espesor debe
ser menor o igual.
Colada.- Es el acero que se obtiene de cada vaciada del horno de
producción.
Tamaño nominal.- Es el tamaño teórico de la sección transversal, por
el cual es definida la palanquilla.
Partida.- Es un conjunto de palanquillas del mismo tamaño nominal y
longitud, que satisface totalmente un pedido.
Lote.- Es un conjunto de palanquillas del mismo tamaño nominal y
longitud, que procedentes de la misma colada.
Lote de muestreo.- Es un conjunto de unidades formado a partir de
un lote o de una partida, el cual está destinado a la recepción técnica.
Unidades de muestreo.- Es una palanquilla extraída del lote de
muestreo que representa la calidad del mismo, y está destinada a la recepción.
Laboratorio.- Organismo que calibra y/o ensaya.
Trazabilidad.- Propiedades del resultado de una medición o de un
patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las
incertidumbres determinadas.
Glosario de Términos 89
Patrón de referencia.- Patrón, en general de la más alta calidad
metrología disponible en un lugar dado o en una organización determinada, de la cual se derivan las mediciones realizadas en dicho
lugar.
Manual de calidad.- Un documento que da a conocer la política de la
calidad, el sistema de la calidad y las prácticas de la calidad de una
organización.
Sistema de calidad.- La estructura organizativa, responsabilidades,
procedimientos, procesos y los recursos para implantar la gestión de la calidad.
Verificación.- Confirmación, mediante el examen y provisión de
evidencia de que se ha cumplido con los requisitos especificados.
Materiales de referencia.- Material o sustancia en la cual, uno o más
calores de sus propiedades son suficientemente homogéneas y están bien definidos para permitir utilizarlos para la calibración de un instrumento, la evaluación de un método de medición, o la asignación
de valores a los materiales.
Requisito.- una expresión de las necesidades en un conjunto de
especificaciones individuales descriptivas o cuantitativas para las
características de una entidad, con el fin de permitir su realización y verificación.
Bibliografía 114
BIBLIOGRAFÌA
Chase Aquilano Jacobs, Administración de Producciones; Mc.
Graw Hill, Colombia 2000.
Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de Seminario de
Gestión de la Calidad, Universidad de Guayaquil.
Facultad de Ingeniería Industrial, Tesis de grado # 3607 de
Miguel Mendoza 2007-2008
Ing. Ind. Byron Noboa, Calidad Total y Productividad, 2008
Joseph M. Juràn, Manual de Calidad quinta edición, Mc. Graw Hill,
Interamericana de España 2001.
Manual del Departamento de Gestión de la Calidad, Manual de
Calidad de la Empresa Andec S.A. 2008.
Manual del Ingeniero Industrial, Maynard, Hodson William K.
cuarta edición Mc. Graw Hill, 2000.
Manual de Contabilidad de Costos, Ralph Polimeni, Frank J.
Fabozzi, Arthur H. Adelbertg, 2002.
Manual NTE IEC ISO/INEN 17025:2002, Normas de requisitos
generales para la Competencia de Laboratorios de Calibraciòn y
Ensayo.
Organización Internacional de Normalización (ISO), Norma
Internacional ISO 9001:2000 Gestión y Aseguramiento de la
Calidad, CEN Comisión Europea de Normalización 2000.
Bibliografía 114