universidad autÓnoma del estado de morelos · 2019-06-10 · manual de procesos y procedimientos...
TRANSCRIPT
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 1 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
SERVICIOS ESCOLARES, FINANCIEROS, PERSONAL Y BIBLIOTECAS
MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
1. OBJETIVO Establecer la operación detallada de los procesos actuales, identificando quiénes realizan cada
una de las actividades, los documentos que se requieren para su realización, los registros para
evidenciar su aplicación y, los indicadores de desempeño que se generan para su evaluación.
2. ALCANCE Se aplicará en los procesos que conforman el SGC.
Realizó
Revisó
Vo.Bo.
Autorizó
Mtra. Maribel
Espinoza Villalba
Jefa del Departamento
del Sistema de Gestión
de la Calidad
Lic. Edgar Iván
Sotelo Sotelo
Responsable del Sistema
de Gestión de la Calidad
Lic. Georgina
Rosales Ariza
Directora General de
Desarrollo Institucional
Dr. Gustavo
Urquiza Beltrán
Rector de la UAEM
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 2 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ÍNDICE
Página
1. OBJETIVO 1
2. ALCANCE 1
3. REFERENCIAS 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. PROCEDIMIENTO 3
Marco Legal y Normativo 3
Incidencias del Personal 7
Prestaciones al Personal 16
Servicios Bibliotecarios 46
Gestión e Integración de Recursos de Información y, Desarrollo de Colecciones 65
Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso 91
Petición de Examen de Titulación y Expedición de Títulos 116
Capacitación al Personal 132
Movimientos y Altas de Personal 146
Control Presupuestal. Fondos Extraordinarios 175
Registro del Ingreso y del Egreso 206
Nómina 213
Cálculo y Pago de Cuotas Obrero-Patronales (Infonavit) 227
Suficiencia Presupuestal de Fichas Técnicas para Contratos bajo el Régimen por Honorarios 232
Validación Académica del Alumno y Actualización del SADCE 243
Evaluación y Actualización de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 249
Soporte Técnico de 1era. Instancia de Comunicaciones y de Seguridad Informática 276
Movilidad Estudiantil 296
Gestión de Altas y Bajas de Alumnos en el IMSS 306
Certificación del Servicio Social 316
Actualización de Manuales de Funciones, y Responsabilidades y Perfiles de Puesto 342
Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios 347
Gestión de Auditorías Internas de Calidad 373
Gestión del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 375
Incorporación de Procesos al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 420
6. ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO 421
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 3 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
3. REFERENCIAS
1.- Manual de la Calidad.
2.- Manual de Perfiles de Puesto.
3.- Manual de Funciones y Responsabilidades.
4. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de las personas que intervienen en cada Proceso se muestran claramente en
el Plan de la Calidad correspondiente.
5. PROCEDIMIENTO
Marco Legal y Normativo: Las actividades de este Manual se encuentran regulados bajo los siguientes documentos:
NOMBRE DEL PROCESO UAEM ESTATAL FEDERAL Admisión de Aspirantes de Nuevo
Ingreso.
Reglamento Gral. de Ingreso y Revalidación y Equivalencia para los alumnos de educación del tipo NMS Y NS de la UAEM.
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.
Certificación del Servicio Social. Reglamento General del Servicio
Social. *
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.
Gestión de Altas y Bajas de
Alumnos en el IMSS.
Reglamento Gral. de Ingreso y
Revalidación y Equivalencia para los
alumnos de educación del tipo NMS Y
NS de la UAEM.
Ley del Seguro Social. Acuerdo al Decreto Presidencial ACDO.SA1.HCT.281015/246.P.DIR.
Movilidad Estudiantil. Convenio con Institución educativa y/o convocatoria educativa (requisitos de documentación). Criterios para la asignación de becas.
Validación Académica del Alumno y
Actualización del SADCE.
Reglamento Gral. de Ingreso y Revalidación y Equivalencia para los alumnos de educación del tipo NMS Y NS de la UAEM. * Estatuto Universitario. Código Ético Universitario. Reglamento Gral. de Ingreso, Revalidación y Equivalencia para los alumnos de educación del tipo medio superior y licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Reglamento General de Educación Media Superior Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Reglamento General de Exámenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Reglamento General de Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Reglamento de la Procuraduría de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Acuerdos y Lineamientos establecidos por Consejo Universitario Planes de Estudios Reglamentos Internos de las Unidades Académicas.
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 4 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
NOMBRE DEL PROCESO UAEM ESTATAL FEDERAL Petición de Examen de Titulación y
Expedición de Títulos.
Reglamento de titulación. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.
Control Presupuestal. Fondos
Extraordinarios.
Lineamientos Generales para el
Ejercicio del Presupuesto. *
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Reglas de operación de cada fondo extraordinario. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los
municipios.
Suficiencia Presupuestal de Fichas
Técnicas para Contratos Bajo el
Régimen por Honorarios.
Lineamientos Generales para el
Ejercicio del Presupuesto. *
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Ley del Impuesto Sobre la Renta y
su reglamento.
Ley del Impuesto al Valor Agregado
y su reglamento.
Registro del Ingreso y del Egreso Lineamientos Generales para el
Ejercicio del Presupuesto. *
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal
2019.
Cálculo y Pago de Cuotas Obrero-
Patronales (INFONAVIT).
Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los
Trabajadores.
Capacitación al Personal. Plan Institucional de Desarrollo
2018-2023.
Ley Orgánica de la UAEM. Estatuto
Universitario de la UAEM.
Contrato colectivo con el Sindicato
de trabajadores Administrativos
(STAUAEM).
Reglamento General de Identidad de
la UAEM Reglamento de Trabajo del
Personal de Confianza.
Reglamento de Trabajo del Personal
Administrativo. Reglamento de
Admisión y Escalafón.
Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos
Personales en el Estado de Morelos.
Ley Federal del Trabajo.
Evaluación y Actualización de
Estímulos al Desempeño del
Personal Docente.
Lineamientos para la elaboración del
Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del
Personal Docente de la SEP.
Lineamientos generales para la
operación del Programa de
Estímulos al Desempeño del
Personal Docente de educación
media superior y superior de la
SHCP 2002.
Reglamento 2018 del Programa de
Estímulos al Desempeño del
Personal Docente.
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 5 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
NOMBRE DEL PROCESO UAEM ESTATAL FEDERAL Incidencias del Personal. Ley Orgánica de la UAEM. *
Estatuto Universitario de la UAEM.
Contrato Colectivo de Trabajo 2018-
2020 con el Sindicato Independiente
de Trabajadores Académicos de la
UAEM.
Contrato Colectivo de Trabajo 2016-
2018 con el Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la
UAEM.
Reglamento de Trabajo del Personal
de Confianza. *
Reglamento de Trabajo del Personal
Administrativo. *
Reglamento del Personal
Académico.
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.
Ley Federal del Trabajo. Ley del Seguro Social.
Movimientos y Altas de personal. Contrato colectivo de trabajo del
Personal Administrativo
Sindicalizado.
Contrato colectivo con el Sindicato
Independiente de trabajadores
Académicos (SITAUAEM).
Ley Federal del Trabajo.
Nómina. Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos
Personales en el Estado de Morelos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del Seguro Social.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Prestaciones al Personal. Ley Orgánica de la UAEM. *
Estatuto Universitario de la UAEM. *
Contrato Colectivo de Trabajo 2018-
2020 con el Sindicato Independiente
de Trabajadores Académicos de la
UAEM.
Contrato Colectivo de Trabajo 2016-
2018 con el Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la
UAEM.
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza. *
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.
Ley Federal del Trabajo. Ley del Seguro Social.
Servicios Bibliotecarios. Reglamento General de Servicios
Bibliotecarios. *
Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.
Gestión e Integración de Recursos
de Información y Desarrollo de
Colecciones.
Reglamento General de Servicios
Bibliotecarios. *
Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.
Actualización de Manuales de
Funciones, Responsabilidades y
Perfiles de puesto.
Plan Institucional de Desarrollo
2018-2023.
Adquisición de Bienes,
Arrendamientos y Contratación de
Servicios.
Reglamento General de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la UAEM. *
Lineamientos Generales para el
Ejercicio del Presupuesto. *
Ley de Transparencia y acceso a la
información pública del Estado de
Morelos.
Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de sujetos
obligados del Estado de Morelos.
Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los
municipios.
Ley General de Transparencia y
acceso a la información pública.
Ley General de Protección de Datos
Personales en posesión de sujetos
obligados.
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 6 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
NOMBRE DEL PROCESO UAEM ESTATAL FEDERAL Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Adquisición de Bienes,
Arrendamientos y Contratación de
Servicios.
Reglamento General de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la UAEM. *
Lineamientos Generales para el
Ejercicio del Presupuesto. *
Ley de Transparencia y acceso a la
información pública del Estado de
Morelos.
Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de sujetos
obligados del Estado de Morelos.
Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los
municipios.
Ley General de Transparencia y
acceso a la información pública.
Ley General de Protección de Datos
Personales en posesión de sujetos
obligados.
Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Gestión de Auditorías Internas de Calidad.
Plan Institucional de Desarrollo 2018-2023.
Gestión del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP).
Lineamientos Generales para el
Ejercicio del Presupuesto. *
Reglas de Operación PRODEP
2019.
Ley de Transparencia y acceso a la
información pública del Estado de
Morelos.
Lineamientos Generales de la SHCP
2018.
Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Incorporación de Procesos al Sistema de Gestión de la Calidad.
Plan Institucional de Desarrollo 2018-2023.
* Disponible en el Portal de Transparencia (http://www.transparenciamorelos.mx/ojas/UAEM)
Generales:
1.- Norma NMX-CC-9000-IMNC-2015 (ISO 9000:2015). Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos
y Vocabulario.
2.- Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015). Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Plan de la Calidad y Documentos controlados de los Procesos. A continuación, se muestran los 25
Planes de la Calidad, uno por cada SEFIPEBI, así como la documentación requerida para la
operación del proceso.
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 7 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL
SUP ERVISOR
RESP ONSABLE DE
CONTROL DE
ASISTENCIA A
J EFE DE REGULACIÓN
LABORAL
RESP ONSABLE DE
CONTROL DE
ASISTENCIA B
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Lis ta de as is tencia con
firma.
1. o ficio con acuse de
recib ido
1. Oficio con acuse de
recib ido .
1. Memorandum con
acuse de recib ido .
1. Repo rte de
incidencias .
1. Oficio reco rdato rio
con firma/sello de
recib ido .
INCIDENCIAS DEL PERSONAL
1. F-INC-001
2 . F-INC-005
1. Reg is tro d iario de
jus t ificaciónes ,
actualizado .
1. F-INC-002
2 . F-INC-003
3 . F-INC-004
1. Repo rtes de
incidencias .
1. F-INC-001.
2 . Contrato s co lect ivos .
3 . Reg lamento interio r
de trabajo de personal
adminis trat ivo .
4 . Reg lamento del
personal académico de
la UAEM.
5. Reg lamento de
trabajo del personal de
confianza .
6 . Es tatuto
Univers itario .
1. % de Incidencias
recib idas en t iempo e
integ radas a la nomina.
2 . Promed io de d ías
para cap tura de
incidencias en el s is tema
Telnet .
1. Calendario para el
p roceso de incidencias .
1. % de jus t ificaciones
cap turadas en el s is tema
Telnet de acuerdo al
calendario para el
p roceso de incidencias .
1. Base de dato s
actualizada.Fin
Todos
Elabora oficio
recordatorio para la Unidad Académica o
Administrativa
SI
NO
Tramita firma de la
Dirección de Personal y envía oficio
Recibe de Asistentes
Técnicos los reportes electrónicos y/o
impresos de incidencias
2
Inicio
A tiempo
Captura y rubrica las
justificaciones de incidencias en el
Sistema Telnet
Verifica justificaciones
y captura incidencias en el Sistema Telnet
Recibe de Asistentes
Técnicos los reportes electrónicos y/o
impresos de incidencias
NO
Resguarda el reporte de
incidencias para el siguiente periodo
SI
Asigna rangos e integra
electrónicamente a la nómina
2
Concentra reportes de
incidencias en carpeta electrónica
Revisa y determina
procedencia de justificación
Recibe de Ventanilla los
registros de justificación de incidencias del
personal y captura en base de datos
Actualiza la Base de
datos del Sistema Telnet
Procede
NO
SI
Coloca justificación del
motivo y archiva
Fin
Informa al Jefe de
Regulación Laboral las incidencias
extemporáneas
Envía memorandum al
Depto. de Nómina con incidencias
extemporáneas, para su aplicación en el
siguiente periodo de
nómina.
Informa al Jefe de
Regulación Laboral el personal con más de
tres faltas
4
4
Tramita firma del
Director de Personal y envía oficio a la Oficina del Abogado General
Fin
3
3
Concentra listas y
tarjetas de asistencias de las Unidades
Académicas y áreas Administrativas
Tramita firma del
Director de la Unidad Académica en lista de
asistencia de justificación y
validación
Descarga información
en formato de incidencias
1
1
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 8 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-INC-001 página 1 de 2 (el registro será impreso):
1.- DATOS DEL TRABAJADOR: No. Ctrl: Fecha:
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)
ADSCRIPCION:
TIPO DE PERSONAL: ADMINISTRATIVO ( ) ACADÉMICO ( ) CONFIANZA ( ) ACADÉMICO DE CONFIANZA ( )
2.- Día (S) A JUSTIFICAR:
3.- MARQUE CON UNA "X" EL TRÁMITE QUE DESEA REALIZAR, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS
1.- ( ) 1.- ( )
2.- ( ) 2.- ( )
3.- ( ) 3.- ( )
4.- ( ) 4.- ( )
5.- ( ) 5.- ( )
6.- ( ) 6.- ( )
7.- ( ) 7.- ( )
8.- ( ) 8.- ( )
9.- ( ) 9.- ( )
10.- ( ) 10.- ( )
11.- ( )
12.- ( )
13.- ( )
14.- COMISIÓN SINDICAL SITAUAEM ESPECIAL* ( )
1.- ( )
1.- ( ) 8.- ONOMÁSTICO O CUMPLEAÑOS ( )
2.- ( ) 9.- ( )
3.- ( ) 10.- ( )
4.- ( ) 11.- ( )
5.- ( ) 12.- ( )
6.- ( ) 13.- ( )
7.- ( ) 14.- ( )
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA
ADMINISTRATIVA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN O
REPRESENTANTE SINDICAL.
* Se anexa documento a justificar.NUMERO TELEFONICO Y/O EXTENCIÓN DEL RESPONSABLE:
PROCEDE: SI ( ) NO ( ) MOTIVO:
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
JUSTIFICACIÓN DE RETARDO. PERMISO POR CUIDADOS MATERNOS.*
JUSTIFICACIÓN POR ASISTENCIA AL IMSS.*
PERMISO ECONOMICO
PERMISO POR DEFUNCIÓN DE PARIENTE*
JUSTIFICACIÓN DE OMISIÓN DE ENTRADA. INCAPACIDAD DEL ISSSTE*.
JUSTIFICACIÓN DE OMISIÓN DE SALIDA. INCAPACIDAD MÉDICO PARTICULAR.*
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección de Personal
Departamento de Regulación Laboral
HOJA 1 DE 2
FORMATO ÚNICO DE JUSTIFICACIONES
AL PERSONAL
PERMISO POR PATERNIDAD*.
VACACIONES.
PERMISO POR PUNTUALIDAD.
EXCLUSIVO PERSONAL DE "CONFIANZA" DE LA UAEM
PERMISO POR ONOMÁSTICO O CUMPLEAÑOS.
PERIODO DE MATERNIDAD.
LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO.
PERMISO POR MATRIMONIO.*
PERMISO POR TITULACIÓN*.
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR
JUSTIFICACIÓN POR JEFE INMEDIATO.
EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL "ADMINISTRATIVO" DE LA UAEM
COMISIÓN SINDICAL STAUAEM ESPECIAL*.
PERMISO ECONÓMICO ADICIONAL*.
Vo.Bo SOLICITA
COMISIÓN SINDICAL STAUAEM.* PERMISO POR CUIDADOS MATERNOS.*
INCAPACIDAD MÉDICO PARTICULAR.*
PERMISO POR DEFUNCIÓN DE PARIENTE*
PERIODO DE MATERNIDAD.
PERMISO POR MATRIMONIO.*
PERMISO ECONOMICO
PERMUTA DE DÍA DE DESCANSO*.
PERMISO POR TITULACIÓN*.
F-INC-001SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECAS
INCAPACIDAD DEL IMSS* ESTANCIA JUSTIFICACIÓN POR RECTOR*.
PARA "TODO EL PERSONAL" DE LA UAEM EXCLUSIVO DEL "ACADÉMICO" DE LA UAEM
COMISIÓN OFICIAL.* COMISIÓN ACADÉMICA POR DIRECCIÓN*.
CURSOS Y/O CAPACITACIÓN.* COMISIÓN SINDICAL SITAUAEM.*
INCAPACIDAD DE C.M.U.* CONSEJO UNIVERSITARIO/TÉCNICO.
SELLO DE LAUNIDAD ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, CENTRO DE
INVESTIGACIÓN O SINDICATO
SELLO DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 9 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-INC-001 página 2 de 2 (el registro será impreso):
INSTRUCTIVO
1.- DATOS DEL TRABAJADOR:
a) El trabajador debe registrar su numero de control así como su nombre completo, empezando por apellido paterno.
De igual manera anotar el lugar de adscripción al que pertenece y marcar con una " X " el tipo de personal al que corresponde.
b) En caso de que la justificación sea para mas de 5 trabajadores se deberá anexar listado de trabajadores.
2.- Día (s) A JUSTIFICAR:
En este campo mencionar el "Día (s) a justificar " empezando por día, mes, año.
NOTA: Mencionar de manera breve, clara y concisa, la razón por la cual se solicita la justificación de los días requeridos.
en un oficio anexo si la justificación lo amerita.
3.- MARCAR CON UNA "X" EL TRAMITE DE JUSTIFICACION A REALIZAR.
En el caso de:
1.- Incapacidad del IMSS
2-. Incapacidad del Centro Medico Universitario (C.M.U.)
3.- Incapacidad de Medico Particular
4.- Incapacidad del ISSSTE
5.- Comisión Oficial
6.- Comisión Sindical SITAUAEM
7.- Comisión Sindical STAUAEM
8.- Comisión Sindical STAUAEM especial
9.- Comisión Sindical SITAUAEM especial
10.- Permiso por Cuidados Maternos
11.- Permiso por Defunción de Pariente
12.- Permiso por Matrimonio
13.- Comisión Académica por Dirección14.- Justificación por Asistencia al IMSS
15.- Cursos y/o Capacitación
16.- Permiso por Paternidad
17.- Permiso por Titulación
18.- Permuta de dia de Descanso
19.- Estancia Justificación por Rector.
* Se debe anexar documento que justifique la inasistencia.
* Deberá colocar nombre y firma el Titular de la Unidad Académica, Administrativa, Centro de Investigación o Representante Sindical.
asi como telefono y/o extención.
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FORMATO ÚNICO DE JUSTIFICACIONES
AL PERSONAL
F-INC-001
Dirección de Personal
Departamento de Regulación Laboral
HOJA 2 DE 2
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 10 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-INC-002 (el registro será impreso):
Formulario F-INC-003 (el registro será impreso):
Observaciones Total
dia dia dia dia dia
Total 0
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección de Personal
Departamento de Regulación Laboral
HOJA 1 DE 1
REPORTE DE INCIDENCIAS DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONFIANZA
F-INC-002
entrada salida hora hora
SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del Asistente Tecnico: Periodo de entrega: Firma del asistente Técnico
Dependencia: Tipo de Personal:
N° Ctrl. Nombre del trabajadorInasistencias Retardos Omisiones Salida Anticipada
Dias hora hora hora
día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. Total
Total 0
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
PERSONAL DOCENTE - POR HORAS
F-INC-003
SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del asistente Técnico: Firma del asistente Técnico
Dependencia:
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección de Personal
Departamento de Regulación Laboral
HOJA 1 DE 1
REPORTE DE INCIDENCIAS DEL
Periodo de entrega: Tipo de Personal: Docente
N° Control Nombre del TrabajadorIncidencias
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 11 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-INC-004 (el registro será impreso):
Formulario F-INC-005 (el registro será impreso):
Observaciones Total
dia dia dia dia dia
Total 0
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dirección de Personal
Departamento de Regulación Laboral
HOJA 1 DE 1
REPORTE DE INCIDENCIAS DEL
PERSONAL DOCENTE - POR JORNADA
F-INC-004
salida hora hora
SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del Asistente Tecnico: Periodo de entrega: Firma del asistente Técnico
Dependencia: Tipo de Personal:
N° Ctrl. Nombre del trabajadorInasistencias Retardos Omisiones Salida Anticipada
Dias hora hora hora entrada
SITUACION
F-INC-005CORRESPONDENCIA DE JUSTIFICACIONES
NUMERO FECHA FOLIO DE
VENTANILLA
FECHA
RECEPCION
NUMERO DE
CONTROL
NOMBRE NO.
JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACION
T.PERSONAL
OBSERVACIONES
NO. JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACION
ACADÉMICO
NO. JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACION
ADMON.
PERIODO A JUSTIFICAR
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIONDirección de Personal
Departamento de Regulación Laboral
HOJA 1 DE 1
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 12 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-INC-006 pagina 1 de 2 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 13 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-INC-006 pagina 2 de 2 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 14 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-INC-001 página 1 de 2:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 15 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-INC-001 página 2 de 2:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 16 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE PRESTACIONES AL PERSONAL
SECRETARIA DEL
DEP TO. DE
REGULACIÓN
LABORAL
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-PRE-002 . 1. Base de dato s de
Pres taciones .
1. SFM. 1. Reg is tro en SFM.
1. F-PRE-002 .
* SFM = Sis tema Financiero Mag is .
1. So licitud auto rizada y
con Vo .Bo .
1. Cop ia firmada de la
so licitud u o ficio .
1. Fo rmulario único de
p res taciones al personal
2 .So licitud de
Cons tancia para
guarderia
3 .Oficio
1. F-PRE-001
2 .F-PRE-015.
3 .Oficio
1. F-PRE-003 ó F-PRE-
004 ó F-PRE-005 ó F-
PRE-006 ó F-PRE-007.
1. F-PRE-012 ó F-PRE-
013 .
1. F-CP-001.
2 . F-CP-002 ó F-CP-
0 0 3 .
1. So licitud con firma del
Jefe del Dep to . de
Regulación Labo ral.
1. # de so licitudes
recib idas po r t ipo de
p res tación.1. Requis ito s de
p res taciones .
2 . PP-PRE-001.
3 . Contrato s co lect ivos
de trabajo .
4 . Leyes del IMSS y
STPS.
5. Reg lamento de
personal de confianza.
6 . Sis tema Telnet .
7. Exped iente labo ral del
t rabajado r.
PRESTACIONES AL PERSONAL
1. So licitud con sello de
recib ido .
* Material = Ropa/Unifo rmes , Material de t rabajo , Aparato s aud it ivos , Aparato s o rtopéd icos o Material b ib liog ráfico .
1. Actualiza base de
dato s de p res taciones .
Promed io de % de
p res taciones
p rocedentes liberadas
en el t iempo
es tab lecido .
1. Seguimiento de
so licitudes de
p res taciones .
% de p res taciones
p rocedentes liberadas
en el t iempo
es tab lecido .1. Oficio con
jus t ificación de negativa.
Inicio
SI
NO
Fin
2
Cumple
NO
A
Elabora el vale y
tramita firma del Jefe del Depto. de
Regulación Laboral
SI
NO1
Recibe de Ventanilla
Única de Dirección de Personal las solicitudes
de prestaciones
Clasifica, captura y
distribuye las solicitudes Revisa requisitos para
la prestación solicitada
Anexa al vale la
solicitud y los documentos
correspondientes para el goce de la prestación
Recibe documento
firmado y anexos
Descarga solicitud en la
base de datos de prestaciones
Vale Constancia
Entrega solicitud con
anexos a la Ventanilla Única de Dir. de
Personal para entrega al trabajador
Recibe de Ventanilla
Única de la Dir. de Personal copia de
solicitud/oficio con firma de recibido por el
Trabajador
Resguarda copia de
solicitud
SI
NO
SI
Elabora solicitud para
compra y gestiona rubrica del Jefe del
Depto. de Regulación Laboral
Gestiona firma de
autorización del Dir. de Personal y Vo.Bo. del
Dir. Gral. de Adminstración
Ingresa solicitud a la
Ventanilla de la Dir. de Presupuestos.
Descarga solicitud en la
base de datos de prestaciones 1
Elabora oficio con
justificación de negativa de la prestación y
tramita firma del Jefe del Depto. de
Regulación Laboral
2
Elabora y rubrica la
Constancia y tramita rubrica del Jefe del
Depto. de Reg. Laboral y firma del Dir. de
Personal
Vale
NO
SI
Comunica verbalmente
la improcedencia al solicitante y archiva
solicitud
Material
Anexa a la solicitud la
constancia correspondiente
Recibe de Ventanilla
Única de la Dir. de Personal copia de
solicitud/oficio con firma de recibido por el
Trabajador
Resguarda copia de
solicitud
Captura solicitud
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 17 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
SECRETARIA DEL
DEP TO. DE
REGULACIÓN
LABORAL
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-CP-001. 1. So licitud con firmas .
1. SFM. 1. Reg is tro en SFM.
1. Oficio con lis tado .
* SFM = Sis tema Financiero Mag is .
% de p res taciones
p rocedentes liberadas
en el t iempo
es tab lecido .
1. Oficio con acuse de
recib ido .
1. Oficio con acuse de
recib ido .
1. Actualización de base
de dato s de
p res taciones .
1. Cop ia de so licitud con
sello de recib ido .
1. Cop ia del o ficio con
sello de recib ido .
1. Oficio con acuse de
recib ido .
PRESTACIONES AL PERSONAL
1. Cop ia de beca con
acuse de recib ido
Efectivo
SI
Elabora solicitud y
gestiona firma del solicitante, rúbrica del
Jefe del Depto. de Regulación Laboral, firma de autorización
del Dir. de Personal y Vo.Bo. del Dir. General
de Admon.
A
Envía solicitud
autorizada a la Ventanilla de la Dir. de
Presupuestos
Descarga solicitud en la
base de datos de prestaciones
Fin
Beca
NO
Elabora oficio de
solicitud para la Sría. General, Dir. Gral. de
Servicios Escolares, Dir. de Escuela de
Teatro, Danza y Música
o de la Dirección de Formación Lingüistica
Tramita rubrica del Jefe
del Depto. de Reg. Laboral y firma del Director de Personal
Envía oficio con listado
de beneficiarios al área correspondiente
Recibe oficio de la Dir.
de Escuelas Incorporadas con listado de lugares
disponibles
SI
Recibe oficio de la Dir.
de Escuelas Incorporadas con becas
autorizadas
NOB
Captura solicitud
De escuela
incorporada
SI
Elabora oficios para
notificar a los sindicatos los lugares disponibles
NO
Recibe oficios de los
sindicatos con listado de beneficiarios
Elabora concentrados
de los beneficiarios y envia en oficio a la Dir.
de Escuelas Incorporadas
Se envia a ventanilla de
Dir. de Personal para entrega al trabajador
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 18 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
SECRETARIA DEL
DEP TO. DE
REGULACIÓN
LABORAL
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Oficio con Vo .Bo .
1. Exped iente del
t rabajado r actualizado .
1. F-PRE-002 .
1. Oficio de
cumplimiento con firmas .
PRESTACIONES AL PERSONAL
1. Actualización de base
de dato s de
p res taciones .
% de p res taciones
p rocedentes liberadas
en el t iempo
es tab lecido .
1. Cop ia de o ficio de
cumplimiento con sello
de recib ido .
1. Cop ia con sello s de
recib ido .
1. Cop ia de auto rización
con firma de recib ido
del t rabajado r.
B
Descarga solicitud en
base de datos de prestaciones
Fin
Jubilación CNO
SI
Gestiona firma del
Rector en oficio de autorización
Distribuye copias al
archivo de la Dir. de personal y a las áreas
correspondientes
Entrega oficio de
autorización de jubilación al trabajador
Elabora oficio de
autorización y gestiona Vo.Bo. de la Direccion
General de Admistración
SI
NO
Entrega formato para
llenado del trabajador
Recibe consentimiento
y designación de beneficiarios del
trabajador
Envia documento al
archivo de la Dir. de Personal para incluir en
el expediente del trabajador
Seguro de
vida
Elabora oficio de
cumplimiento con rubrica del Jefe del
Depto. de Reg. Laboral y firma de la Dir. de
Personal
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 19 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-CP-001.
1. F-CP-001
1. Cop ia de so licitud .
1. F-CP-001
1. F-PRE-002 .
1. Cop ia de so licitud con
sello de recib ido .
1. Seguimiento de
so licitudes de
p res taciones .
PRESTACIONES AL PERSONAL
1. Calendario de nómina.
2 . Sis tema Telnet .
1. Calendario de nómina.
2 . Sis tema Telnet .
1. So licitud auto rizada y
con Vo .Bo .
1. Cop ia de so licitud con
sello de recib ido .
% de p res taciones
p rocedentes liberadas
en el t iempo
es tab lecido .
Fin
Elabora oficio de la
inexistencia de prestación solicitada en el contrato colectivo de
trabajo
Tramita firma de la Dir.
de Personal y entrega al sindicato o solicitante
C
Guardería
NO
SI
Conforme al calendario
de nómina se descarga el reporte de despensa
del sistema Telnet
Gestiona firma en la
solicitud de pago de la Dir. de Personal, Dir. de Presupuestos y Vo.Bo. de la Dirección General
de Administración
Carga archivo
electrónico en plataforma de
proveedor
Recibe factura del
proveedor y captura pago en SIAF
Envía la solicitud
autorizada a la ventanilla única de la Dir. de Presupuestos
Fin
Captura en sistema
Telnet
Gestiona firma en
relación de pagos de la Dir. de Personal para su conocimiento y archiva
Descarga solicitud en
base de datos de prestaciones
Prótesis
dental
NO
SI
Elabora solicitud de
pago y gestiona rubrica del Jefe del Depto. de Regulación Laboral
Gestiona firma de
autorización de la Dir. de Personal y Vo.Bo. de
la Dir. General de Administración
Envía solicitud
autorizada a la Ventanilla de la Dir. de
Presupuestos
Verifica montos y en su
caso actualiza reporte
Inicio
D
Verifica relación de
pagos de guardería por mes y en su caso
actualiza
Recibe reporte de
calculo de nómina para cotejo y en su caso
actualiza
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 20 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
RESP ONSABLE DE
CONTROL DE
ASISTENCIA A
RESP ONSABLE DE
CONTROL DE
ASISTENCIA B
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-PRE-008 .
1. Sis tema Telnet .
1. Sis tema Telnet .
1. Sis tema Telnet .
1. Sis tema Telnet .
1. Sis tema Telnet .
1. Repo rte de incentivos
p rocedentes .
1. Repo rte de p remio de
puntualidad .
1. Repo rte de p remios
de puntualidad
p rocedentes .
2 . Repo rte de p remios
de puntualidad no
p rocedentes .
PRESTACIONES AL PERSONAL
% de p res taciones
p rocedentes liberadas
en el t iempo
es tab lecido .
1. Cédulas de Evaluación
al Desempeño .
1. F-PRE-001 ú o ficio .
2 . F-PRE-009 ó F-PRE-
010 ó F-PRE-011.
% de p res taciones
p rocedentes liberadas
en el t iempo
es tab lecido .
Inicio
Recibe de Asistentes
Técnicos los reportes de premio de puntualidad
Captura premio de
puntualidad
Verifica procedencia y
genera reporte electrónico
Asigna fecha de pago e
integra a la nómina
Fin
Recibe de ventanilla de
la Dir. de Personal las Cédulas de Evaluación
al Desempeño
Verifica contenido en
Cédulas de Evaluación
Correcto y
completo
Captura en sistema
Telnet
NO
SI
Asigna fecha de pago e
integra a la nómina
Fin
Archiva en carpeta de
improcedentes
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 21 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. E-mail o ficial.
1. Repo rte de despensa.
1. Sis tema del
p roveedo r.
1. SFM. 1. Pago cap turado .
1. F-CP-001.
PRESTACIONES AL PERSONAL
1. Memorándum de
retenciones de
despensas .
* SFM = Sis tema Financiero Mag is .
1. Repo rte de
cancelaciones .
1. So licitud con sello de
recib ido .
Inicio
Recibe del Depto. de
Nómina el memorándum de cancelaciones y retenciones de
despensas
Comunica al Depto. de
Nómina que el trámite se realizó fuera de
tiempo
Fin
Elabora formato único
de trámite de la Dir. de Presupuestos y gestiona
firma del Dir. de Personal y Vo.Bo. del
Coord. de Admon.
En tiempo
Cancela depósito por
despensa en reporte
NO
SI
Carga archivo
electrónico en plataforma de
proveedor
Fin
Entrega solicitud de
pago en Ventanilla única de la Dir. de
Presupuestos
Recibe factura del
proveedorCaptura pago en SIAF
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 22 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-001 página 1 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 23 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-001 página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 24 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-002 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 25 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-003 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 26 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-004 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 27 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-005 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 28 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-006 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 29 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-007 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 30 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-008 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 31 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario: F-PRE-009 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 32 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-010 página 1 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 33 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-010 página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 34 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-011 página 1 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 35 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-011 página 2 de 2 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 36 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-012 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 37 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-013 (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 38 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-014 página 1 de 2 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 39 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-014 página 2 de 2 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 40 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-PRE-015 el registro será impreso:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 41 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-PRE-001:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 42 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Requisitos R-PRE-001 página 1 de 3:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 43 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Requisitos R-PRE-001 página 2 de 3:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 44 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Requisitos R-PRE-001 página 3 de 3:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 45 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Requisitos R-PRE-002:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 46 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
RECEP CIONISTA
(MÓDULO DE
REGISTRO)
BIBLIOTECARIO
BIBLIOTECARIO
(MÓDULO DE
P RÉSTAMO)
RECEP CIONISTA
(MÓDULO DE
ATENCIÓN)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-SB-001. 1. Lis ta de reg is tro .
1. Catálogo en línea.
1. Sis tema ALEPH.
1. Reg lamento Gral. de
Servicio s Bib lio tecario .
1. Reg is tro del
p rés tamo .
1. F-SB-005.
2 . Sis tema ALEPH.
1. Alta de usuario .
2 . Reg is tro en el
s is tema ALEPH.
* Por Usuario se entenderá como miembro de la comunidad universitaria o una persona externa a la UAEM.
SI
Fin
Consulta
en Sala
Registra al Usuario en
el sistema ALEPH y le asigna un código de
barras
SI
NO
1
Remite al Usuario a
darse de alta en el Módulo de Atención
Verifica registro de
acceso de usuario
Ingresa códigos del
material y credencial del Usuario en el
módulo de circulación del sistema ALEPH
Inicio
Requiere
apoyo
Orienta sobre la
ubicación en el acervo
Préstamo a
domicilo
NO
NO
SI
Solicita al Usuario su
credencial
Código
vigente
SI
NO
Error en
código
Informa al Usuario la
fecha de devolución
SI
Entrega el material al
Usuario
Remite al Usuario con
el Bibliotecario
Coloca código de barras
en la credencial de la UAEM del Usuario
1
Primera
vez
SI
Solicita recibo de pago
de semestre o toma de materias o constancia
simple de estudios
Verifica documento y
amplía vigencia del código asignado
NO
A
B
NO
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 47 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
BIBLIOTECARIO
(MÓDULO DE
P RÉSTAMO)
RECEP CIONISTA
(MÓDULO DE
REGISTRO)
ASISTENTE TÉCNICO
DEL DEP TO. DE
SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-SB-002 . 1. Es tad ís t ica mensual.
1. F-BS-003 .
1. F-SB-004 . 1. Resumen es tad ís t ico .
1. F-SB-004 . 1. Resumen es tad ís t ico .
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - Consulta en sala y Préstamo a domicilio
1. % de d ías labo rados
con Bib lio teca en
servicio .
2 . # de préstamos a
domicilio.
* Por Usuario se entenderá como miembro de la comunidad universitaria o una persona externa a la UAEM.
Inicio
A
Solicita apoyo al Jefe
del Depto. de Procesos Técnicos y/o Servicios
Bibliotecarios.
Código
material
NO
SI
Código de
Usuario
Solicita apoyo al Jefe
del Depto. de Servicios Digitales
B
B
Identifica datos diarios
para integrar la Estadística mensual de afluencia de Usuarios y
uso de servicios
Integra las estadísticas
mensuales de la Biblioteca Central
Recibe los datos
mensuales de las Bibliotecas
departamentales
Integra las estadísticas
anuales de las Bibliotecas
Recibe y resguarda las
estadísticas anuales
Proporciona
información estadística cuando son requeridas
Fin
SI
NO
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 48 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
BIBLIOTECARIO
(MÓDULO DE
P RÉSTAMO)
REFERENCISTA REFERENCISTA
ASISTENTE TÉCNICO
DEL DEP TO. DE
SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Convenio .
1. F-SB-006 .
1. F-SB-005. 1. Reg is tro en ALEPH.
1. Cop ia de la so licitud .
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - Préstamo interbibliotecario
1. % de convenios
interb ib lio tecario s
vigentes .
1. Cop ia de la so licitud
con sello .
* Por Usuario se entenderá como miembro de la comunidad universitaria o una persona externa a la UAEM.
Fin
Inicio
Recibe solicitud de
Usuario
Registra al Usuario en
el sistema ALEPH y le asigna un código de
barras
Coloca código de barras
en la credencial de la UAEM del Usuario
Primera
vez
SI
Solicita recibo de pago
de semestre o toma de materias o constancia
simple de estudios
Verifica documento y
amplía vigencia del código asignado
NO
Código
vigente
NO
SI
Remite al Usuario con
un Referencista
1
1
1
Verifica inexistencia en
el acervo de la UAEM
Inexis-
tencia
Apoya a Usuario en la
búsqueda y ubicación del material
Encuentra
Verifica existencia de
convenio2
Convenio
SI
SI
SI
NO
NO
NO
Indica al Usuario la
ubicación física del material
2
Comunica falta de
convenio al Asistente Técnico del Depto. de Servicio Bibliotecarios
Tramita convenio
Envía al Usuario a la
Biblioteca prestataria con una solicitud para realizar el préstamo
Recibe de usuario copia
de la solicitud a través del Módulo de
Préstamo de Biblioteca Central
Usuario devuelve
material a Biblioteca prestataria
Recibe de usuario copia
de la solicitud con sello de material devuelto a través del Módulo de
Préstamo de Biblioteca Central
Fin
3
3 Vigente
SI
NO
Comunica convenio no
vigente al Asistente Técnico del Depto. de Servicio Bibliotecarios
Sancio-
nados
4
4
NO
Comunica al Usuario
imposibilidad del servicio
SI
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 49 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO DEL
DEPTO. DE SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
(RECURSOS
ELECTRÓNICOS)
ASISTENTE TÉCNICO DEL
DEPTO. DE SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
(RECURSOS
ELECTRÓNICOS)
REFERENCISTA REFERENCISTAP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-SB-008 . 1. So licitud en Base de
Datos .
1. F-SB-008 .
2 . F-SB-007.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. F-SB-09
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - Servicio de referencia
1. So licitud en Base de
Datos .
2 . So licitud de
búsqueda especializada.
1. Ba se de da t os CONRICyT.
2. Ac e rvo de re c ursos de
informa c ión de Bibliot e c a s
UAEM.
3. Re c ursos de informa c ión
disponible s e n lí ne a .
1. Correo electrónico
2 . Base de Datos
actualizada.
% de so licitudes de
info rmación
especializada atend idas .
1. Ba se de da t os CONRICyT.
2. Ac e rvo de re c ursos de
informa c ión de Bibliot e c a s
UAEM.
3. Re c ursos de informa c ión
disponible s e n lí ne a .
1. Info rme de so licitudes
de info rmación
especializada.
* Por Usuario se entenderá como miembro de la comunidad universitaria o una persona externa a la UAEM.
Inicio
Recibe solicitud de
Usuario en sala, vía chat, e-mail o redes
sociales
e-mail o redes
sociales
SI
NO
Asigna solicitudes a
Referencista, la registra y/o reenvía al
Referencista asignado
Recibe y/o registra
solicitud
Solicitud
clara
SI
NO Contacta al Usuario y
sugiere llene el formato F-SB-007
Realizar búsqueda de
información sobre el tema solicitado
Accede a
información
SI
NO
Solicita al autor o
instituciones que puedan proporcionar el
documento
Doc. proporcionado
SI
NO
Envía al usuario
documentos o enlaces sobre el tema solicitado, registra fecha de envío en B.D. y pregunta al usuario si requiere
mayor información
Hace la búsqueda con
relación a la información solicitada
Notifica al usuario la
imposibilidad de consulta del documento
solicitado y adjunta documentos sugeridos
Requiere
SI
NO
1
1
Fin
Genera informe
mensual de solicitudes recibidas y atendidas
Entrega informe
mensual al Jefe de Servicios Bibliotecarios
para su resguardo
Inicio
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 50 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-001 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 51 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-002 página 1 de 2 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 52 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-002 página 2 de 2 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 53 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-003 página 1 de 2 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 54 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-003 página 2 de 2 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 55 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-004 página 1 de 4 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 56 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-004 página 2 de 4 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 57 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-004 página 3 de 4 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 58 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-004 página 4 de 4 (el registro será electrónico):
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO BIBLIOTECAS
RESUMEN ESTADISTICO DE USUARIOS Y USO DE SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS DEPARTAMENTALES
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Co
nsu
lta
en
sala
Pre
sta
mo
a
do
mic
ilio
Pre
sta
mo
Inte
rbib
lio
teca
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
com
pu
tad
ora
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sala
Pre
sta
mo
a
do
mic
ilio
Pre
sta
mo
Inte
rbib
lio
teca
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
com
pu
tad
ora
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sala
Pre
sta
mo
a
do
mic
ilio
Pre
sta
mo
Inte
rbib
lio
teca
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
com
pu
tad
ora
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sala
Pre
sta
mo
a
do
mic
ilio
Pre
sta
mo
Inte
rbib
lio
teca
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
com
pu
tad
ora
Otr
o
SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
Co
nsu
lta
en
sa
la
Pre
sta
mo
a d
om
icil
io
Pre
sta
mo
In
terb
ibli
ote
cari
o
Re
fere
nci
a
Co
nsu
lta
de
ba
ses
de
da
tos
Uso
de
co
mp
uta
do
ra
Otr
o
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
BIBLIOTECA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
F-SB-004 / Página 4 de 4
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 59 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-005 página 1 de 2 (el registro será impreso):
Folio: Frente
Fecha:
*Nombre completo/ Name:
Género / Gender :
*Ciudad / City: *Estado / State: C.P/ ZipSi no resides permanentemente en Cuernavaca
*Ciudad / City: *Estado / State: C.P/ Zip
F-SB-005
Teléfono de oficina / Phone
Office:
*Unidad Académica / Academic Unit.
*Matrícula - No. Control/Enrollment - Control Number:
*Correo Electrónico/
Email address:
Domicilio / Address:
Dirección de residencia / Address of residence:
Dirección de procedencia / Direction of origin:
Colonia / Neighborhood
Calle / Street Número / Number
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
ALTA DE USUARIOS
No. Código de Barras:
Favor de llenar los campos obligatorios(*) de este formulario:
Paterno Materno Nombre(s)
Celular / Cell Number:
Teléfono / Phone number:
Colonia / Neighborhood
*Unidad Administrativa / Administrative Unit
Calle / Street Número / Number
Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) / Date of birth
(DD/MM/YYYY):
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Marca con una XTipo de Usuario:
AlumnosNivel Medio.Nivel Superior.Posgrado(**)
AcadémicoProf. x hora.(**)Medio Tiempo
Nivel Medio.Tiempo Completo
Nivel SuperiorInvestigador.
TrabajadoresAdmvo. ConfianzaAdmvo.Sindicalizado
OtrosCele.(**)Diplomado.(**)Educación Contínua.(**)IntercambioAcadémico.(**)Propedéutico.(**)SistemaAbierto.(**)Tesista. (**)
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 60 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-005 página 2 de 2 (el registro será impreso):
Reverso
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.
Son derechos de los usuarios de los servicios bibliotecarios de la Institución:
I. Recibir un trato diligente y respetuoso por el personal y las autoridades de la respectiva biblioteca universitaria;
III. Tener prioridad en la prestación de los servicios bibliotecarios si tiene el estatus de trabajador académico o alumno.
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.
Son obligaciones de los usuarios de los servicios bibliotecarios de la Institución:
II. Registrar su entrada y salida a la Biblioteca Universitaria que corresponda;
VI. No fumar en las instalaciones de cualquier Biblioteca Universitaria;
VII. Abstenerse de ingresar alimentos o bebidas a las instalaciones de cualquier Biblioteca Universitaria;
VIII. Dirigirse de manera amable al personal, a las autoridades y a los demás usuarios de la respectiva Biblioteca Universitaria;
DE LAS INFRACCIONES.
Son infracciones de los usuarios de los servicios bibliotecarios que presta la Universidad:
II. Violentar las normas complementarias del presente Reglamento;
I V. Dañar en cualquier forma el prestigio de la Universidad, y
DE LAS SANCIONES
Las infracciones consignadas en el artículo inmediato anterior se sancionarán con:
I. Amonestación por escrito;
II. Cancelación temporal del servicio por hasta un año, y
III. Cancelación defnitiva del servicio;
V. No ingerir, consumir, poseer, comercializar y trafcar bebidas alcohólicas y todas las sustancias ilícitas previstas en la Ley General de
Salud dentro de las instalaciones de las Bibliotecas Universitarias;
IX. Evitar cualquier conducta que lesione los derechos de terceras personas o altere el orden o la disciplina al interior de la
correspondiente Biblioteca Universitaria;
X. Guardar el silencio necesario para permitir a los demás usuarios realizar las actividades de su interés dentro de la Biblioteca
Universitaria;
III. Depositar en el área de paquetería de la Biblioteca Universitaria sus bolsas, paquetes, portafolios y demás cosas que sea menester
a juicio del personal encargado;
I V. Poner a la vista al personal de la Biblioteca Universitaria los materiales bibliográfcos y hemerográfcos y cualquier otro objeto que
porten consigo al entrar o salir de la Biblioteca Universitaria que corresponda, para su revisión;
I. Hacer uso correcto y racional de las instalaciones, acervo, material, servicios, mobiliario y equipo de cómputo de las bibliotecas de la
Universidad
II. Ser atendidos en las consultas que en materia de servicios bibliotecarios formulen al personal adscrito a la Biblioteca Universitaria
correspondiente, y
FIRMA DEL INTERESADO
XI. Colocar los libros y demás materiales que consulte en los lugares que le sean indicados por el personal de la Biblioteca Universitaria
respectiva;
I. Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas en este ordenamiento y las demás disposiciones de la Legislación Universitaria y
del Orden Jurídico Nacional;
III. Sustraer de la Biblioteca Universitaria respectiva sin autorización del personal correspondiente cualquier material propiedad de la
Universidad;
V. Ostentarse como integrante de la comunidad universitaria exhibiendo credencial falsa o no vigente para efectos de recibir los
servicios bibliotecarios
La imposición de las sanciones establecidas en el presente artículo, no excluye la posibilidad de que cuando así lo amerite la gravedad
del asunto se sigan las acciones legales que conforme a Derecho procedan;
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 61 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-006 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 62 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-007 (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 63 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-008 (el registro será electrónico):
Formulario F-SB-009 (el registro será electrónico):
FECHA DE ELABORACIÓN:
CORRESPONDIENTE AL MES:
0
Periodo
Solicitudes Recibidas Atendidas
Por correo electrónico
Por Chat (Spark)
Teléfono
Presencial
Total 0 0
Porcentaje de solicitudes de información
especializada atendidas#¡DIV/0!
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 64 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SB-010 (el registro será electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 65 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y, DESARROLLO DE COLECCIONES
J EFE DEL DEP TO. DE
DESARROLLO DE
COLECCIONES
J EFE DEL DEP TO. DE
DESARROLLO DE
COLECCIONES
JEFE DEL
DEPTO./ASISTENTE
TÉCNICO DE
DESARROLLO DE
COLECCIONES
P ROCESADOR
TÉCNICO DEL DEP TO.
DE DESARROLLO DE
COLECCIONES
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-GI-012 . 1. Lis ta de verificación
de p roceso fís ico .
1. E-mail o ficial
1. Reg is tro en ALEPH.
1. Base de dato s de
recepción de RI.
1. So licitud de RI.
1. F-GI-001.
1. F-GI-009 . 1.Incidencias de
materiales .
1. F-GI-010 . 1.Reg is tro de
incidencias de recursos
1. F-CP-003 .
1. Sis tema ALEPH
actualizado .
GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y, DESARROLLO DE COLECCIONES
1. Platafo rma de
so licitud de Recursos
de Info rmación.
1. % de neces idades
pert inentes atend idas .
2 . % de RI's recop ilados .
3 . % de RI's adquiridos
pert inentes .CAP TURISTA DE
DESARROLLO DE
COLECCIONES
ASISTENTE TÉCNICO
DE DESARROLLO DE
COLECCIONES1.Relación de recursos
de info rmación con sello
de recib ido .
P ROCESADOR
TÉCNICO DEL DEP TO.
DE P ROCESOS
TÉCNICOS
J EFE DE
DEP TO./ASISTENTE
TÉCNICO DE
P ROCESO TÉCNICOS
1. Requis ición de
compra de acervo
b ib liog ráfico con sello
de recib ido .1. PP-GI-001.
2 . ALEPH.
3 . F-GI-010 .
1 Ges t ión e integ ración de recursos de info rmación.
2Desarro llo de co lecciones .
* RI: Recurso de Info rmación.
A
Recibe del Dir. de
Desarrollo de Bibliotecas, aviso para ejercer el presupuesto asignado para el rubro
de Acervo2
SI
NO
Recibe notificación de
las Unidades Académicas y/o
Centros de Investigación que
cuentan con
presupuesto especial, para poder adquirir
recursos de información2
Revisa y analiza la
información de los RI solicitados2
La Unidad Académica,
alumno y/o bibliotecario captura
solicitud de RI
1
Inicio
Resguarda solicitud
hasta existencia de presupuesto2
Elabora requisición y
solicita firma de
autorización del Dir. de
Desarrollo de Bibliotecas2
Entrega a las unidades
académicas que cuentan con presupuesto
especial, el listado con el visto bueno para
adquirir RI2
Autoriza
Adecúa la requisición2
Envía requisición a la
Dirección de Presupuestos2
SI
NO
RechazaSI
Recibe aviso de entrega
de recursos de información en
Almacén2
1
Ingresa RI al sistema
ALEPH2
Entrega RI para su
verificación2
Recibe RI y compara
contra formulario de envío1
Realiza la descripción
bibliográfica, asigna encabezamiento de
materia, asigna clasificación y genera
alta en el sistema
ALEPH1
Imprime etiqueta y
coloca en el RI1
Entrega RI catalogado a
Capturista1
SI
SI
Aclara diferencia con
proveedor/Almacén2
NO
NO
Coincide
Aclara diferencia con el
Jefe del Depto. de Desarrollo de Colecciones1
B
NO
Recibe o recoge RI y
verifica contenido vs factura2 Recibe, coloca sellos de
propiedad y control, cinta magnética y código de barras2
Presu-
puesto
Coincide
Recibe y registra
recursos de información2
Asigna RI a
procesadores2
2
2
Envia RI al Depto. de
Procesos técnicos2
Recibe RI y verifica en
que estén en el Aleph1
4
Asigna RI a
procesadores1
4
Verifica los RI
ingresados para su envío al Dpto. de
Procesos Técnicos2
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 66 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
CAP TURISTA/ASISTE
NTE TÉCNICO DE
P ROCESOS TÉCNICOS
ASISTENTE TÉCNICO
DE SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
RECEP CIONISTA DEL
MÓDULO DE
CONSTANCIAS
CAP TURISTA
DESARROLLO
COLECCIONES
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-GI-011.
1. F-GI-004 .
1. Cop ia de remis ión
con firma de recib ido .
1. F-GI-003 .
1. F-GI-013 .
GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y, DESARROLLO DE COLECCIONES
1. Reg is tro de
incidencias de recursos
p rocesados .
1. Remis ión de lib ro s a
b ib ilio tecas con firma
de recib ido .
1. Promed io de d ías en
la entrega de recursos
de info rmación.
J EFE DEL DEP TO. DE
P ROCESOS TÉCNICOS1. Fo rmato único de
recepción y envío de RI
firmado de recib ido .
1. Reg is tro de
remis iones entregadas a
Servicio s Bib lio tecario s .
1 Ges t ión e integ ración de recursos de info rmación.
2 Desarro llo de co lecciones .
* RI: Recurso de Info rmación.
Fin
A
SI
NO
Recibe RI catalogado y
verifica su código vs. sistema ALEPH1
Elabora remisión de RI
en 3 tantos y entrega.1
Recibe recursos para su
distribución a Bibliotecas o Usuarios1
Distribuye recursos1
Inicio
Recibe recursos de
información con su factura, que fueron adquiridos por la
Unidad Académica o Investigador1
Anexa otra copia de la
factura a los RI y el formato unico de
recepción y envío
Verifica recursos vs
factura1
Coincide
Devuelve recursos y
factura1
Devuelve factura
original firmada y sellada por el Director
de Desarrollo de Bibliotecas al
solicitante y mantiene
una copia de la factura firmada de recibido de
la original1
Recibe RI, copia de
factura y el formato unico de recepción y
envío de RI1
B
Fin
1
1
Recibe copia de
remisión firmada por el Asistente Técnico de
Servicios Bibliotecarios y elabora registro y
concentrado de
remisiones entregadas1
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 67 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PERSONAL DE
BIBLIOTECA CENTRAL O
DIR. DE DESARROLLO DE
BIBLIOTECAS
ASISTENTE TÉCNICO
(RECURSOS
ELECTRÓNICOS)
ASISTENTE TÉCNICO
(RECURSOS
ELECTRÓNICOS)
ASISTENTE TÉCNICO
(RECURSOS
ELECTRÓNICOS)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. E-mail de p ropues ta.
1. E-mail o ficial.
* RI: Recurso de Info rmación.
* CONRICyT: Conso rcio Nacional de Recursos de Info rmación Científica y Tecno lóg ica.
1. Pág ina de recursos
electrónicos de la
UAEM.
1 Ges t ión e integ ración de recursos de info rmación.
2 Desarro llo de co lecciones .
1. % de p latafo rmas de
recursos electrónicos
act ivados y en
funcionamiento .
1. Ficha de reg is tro de
recurso electrónico .
GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y, DESARROLLO DE COLECCIONES
Fin
SI
NORecibe por E-mail
propuesta de recurso1
Analiza contenido vs
oferta educativa de la UAEM y gestiona
autorización del Dir. de Desarrollo de
Inicio
Adquirido/
CONRICyT*
Reciben aviso o
identifica recurso electrónico disponible para su activación1
Autoriza
Comunica por e-mail el
interés de acceder al recurso electrónico1
SI
NO
Contacta con editor del
recurso electrónico y gestiona condiciones para su activación1
Activa acceso al recurso
electrónico1
Verifica acceso al
recurso electrónico1
Acceso
NO
SI
Contacta a editor del
recurso electrónico y gestiona las acciones
para el acceso1
Realiza ficha de registro
del recurso electrónico adquirido, aisgnado
CONRICYT o trials1
Envía mensaje interno a
Bibliotecarios y Referencistas con
información del nuevo recurso electrónico1
Fin
Incluye la descripción
del recurso y las características de acceso
en la página web1
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 68 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO
(RECURSOS
ELECTRÓNICOS)
ASISTENTE TÉCNICO
(RECURSOS
ELECTRÓNICOS)
J EFE DEL DEP TO. DE
SERVICIOS DIGITALES
ASISTENTE TÉCNICO
(RECURSOS
ELECTRÓNICOS)
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. F-GI-005.
1. E-mail o ficial.
1. F-GI-006 . 1. Info rme de uso anual
de recursos
1 Ges t ión e integ ración de recursos de info rmación.
2 Desarro llo de co lecciones .
* RI: Recurso de Info rmación.
GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y, DESARROLLO DE COLECCIONES
1. Repo rte mensual de
recursos electrónicos
act ivados .
1. % de p latafo rmas de
recursos electrónicos
act ivados y en
funcionamiento .
2 . % Platafo rmas de
recursos electrónicos
revisados .SI
NO
Verifica acceso al
recurso electrónico1
Verifica mensualmente
el acceso a los recursos electrónicos1
Inicio
Venció
Recibe notificación de
problemas de acceso al recurso electrónico1
SI
NO
Acceso
Contacta a editor del
recurso electrónico y gestiona las acciones
para el acceso1
Fin
Actualiza informe anual
del uso de recursos electrónicos1
Acceso
NO
Comunica al servicio de
referencia1
SI
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 69 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-001 (el registro será impreso):
IDX Programa educativo Título Nombre del autor Apellidos del autor Editorial Año de publicaciónNúmero de
ediciónISBN
Lúgar de
publicación
¿El recurso de información se
encuentra disponible en la
página Web de la editorial?
¿Cuál es el costo estimado
del recurso de información?
Número de
ejemplares
requeridos
Costo total
TOTAL
F-GI-001
SELLO DE BIBLIOTECA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
UNIDAD ACADÉMICA:
Vo. Bo BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE COLECCIONES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
REVISADO FIRMA DE CONFORMIDAD
DIRECTOR O SECRETARIO Y/O COORDINADOR
ACADÉMICO
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 70 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-002 (el registro será electrónico):
IDX ISBN/ISSNAÑO DE
EDICIÓNNO. EJEMPLARES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
MES Y AÑO
F-GI-002
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
SOLICITUD MENSUAL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN POR USUARIOS
TITULO AUTOR EDITORIAL
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 71 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-003 (el registro será impreso):
FOLIO:
LIBROS ASIGNADOS A: FECHA:( ) USUARIO ( ) BIBLIOTECA
N° CONTROL:
NOMBRE: CORREO ELECTRONICO:
UNIDAD ACADEMICA: TELEFONO:
PROYECTO:
N° FACTURA: N° OFICIO:
N° LIBROS
N° OTROS:
LLENADO SOLO POR EL PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA: Reverso
FECHA:
CLAVE Y NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RANGO DE NUMEROS DE ADQUISICION: AL
RANGO DE CODIGO DE BARRAS: AL
No. TITULOS:
NÚMERO DE CARGOS: -NÚMERO DE TARJETAS DEL ENVÍO:
NOMBRE DEL PROCESADOR TECNICO:
F-GI-003
1) SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 2) DESARROLLO DE COLECCIONES 3) PROCESOS TECNICOS
1) SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 2) DESARROLLO DE COLECCIONES 3) PROCESOS TECNICOS
No. EJEMPLARES:
NÚMERO DE NUEVOS:
NÚMERO DE EJEMPLARES DE BAJA:
INCLUYE FORMATO F-GI-013:
OBSERVACIONES:
REVISA Y ENTREGA RECIBE
FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA
N° REVISTAS
ENTREGA USUARIO RECIBE SERVICIOS RECIBE GESTIÓN Y CONTROL
ADMINISTRATIVO
NOMBRE, FECHA Y FIRMA NOMBRE, FECHA Y FIRMA NOMBRE, FECHA Y FIRMA
(Según la opción seleccionada anteriormente)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS DIRECCIÓN
DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
FORMATO UNICO DE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE RECURSOS DE INFORMACIÓNFrente
-
FOLI
O:_
__
__
__
__
___
UN
IDA
D A
CA
DEM
ICA
: __
____
____
____
___
___
___
No
. DE
UN
IDA
DES
REC
IBID
AS:
__
____
____
____
___
___
_ F
ECH
A: _
___
____
____
__
( ) SI ( ) NO
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 72 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-004 (el registro será impreso):
FECHA
No. EJEMPLARESCODIGO DE
BARRAS
No. DE
ADQUISICIONTITULO AUTOR EDITORIAL CLASIFICACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
RECIBIO:
RECIBE:
USUARIO O BIBLIOTECARIO (Nombre, fecha y firma)
ENTREGO:
PROCESOS TÉCNICOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
REMISIÓN DE LIBROS A BIBLIOTECAS
FOLIO FORMATO DE RECEPCION Y ENVIO:PRESUPUESTO:UNIDAD ACADEMICA:
F-GI-004
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 73 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-005 página 1 de 2 (el registro será electrónico):
NUMNOMBRE DEL
RECURSOREVISTA / LIBRO ARTICULO / DOI ENLACE FUNCIONA (SI/NO) OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FECHA REVISION:
RECURSOS DE CONSORCIO CORRESPONDIENTE AL MES:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
REVISIÓN MENSUAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS ACTIVADOS
F-GI-005
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 74 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-005 página 2 de 2 (el registro será electrónico):
NUMNOMBRE DEL
RECURSOREVISTA /LIBRO ARTICULO / DOI ENLACE FUNCIONA (SI/NO) OBSERVACIONES
1
2
3
4
NUMNOMBRE DEL
RECURSOREVISTA /LIBRO ARTICULO / DOI ENLACE FUNCIONA (SI/NO) OBSERVACIONES
1
2
3
4
RECURSOS ACTIVOS FUNCIONANDO % TOTAL
CONSORCIO 0 0 #¡DIV/0!PERIODO DE
PRUEBA 0 0 #¡DIV/0!
ADQUIRIDOS 0 0 #¡DIV/0!
SUBTOTALES 0 0 #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0
0
PORCENTAJE DE PLATAFORMAS DE RECURSOS
ELECTRONICOS REVISADOS:
PORCENTAJE DE PLATAFORMAS DE RECURSOS
ELECTRONICOS ACTIVADOS Y EN FUNCIONAMIENTO:
RECURSOS EN PRUEBA
RECURSOS ADQUIRIDOS
RESUMENFUERA DE SERVICIO
0
0
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 75 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-006 página 1 de 2 (el registro será electrónico):
NUM RECURSO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 ACS 0
2 ACSESS 0
3 AIP 0
4 AMS 0
5 AR 0
6 APS 0
7 BIOONE 0
8 CAS 0
9 EBSCO 0
10 GALE 0
11 IEEE 0
12 IOP 0
13 JAMA 0
14 NATURE 0
15 PNAS 0
16 PROQUEST 0
17 RSC 0
18 AAAS 0
19 SCIENCE DIRECT 0
20 SCOPUS 0
21 SPRINGER 0
22 WILEY 0
23 TURNITIN
24 ITENTHICATE
25 MENDELEY
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FECHA:
RECURSOS DE CONSORCIO
TOTALES
*Fuente de información CONRICyT, con última actualización al:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
INFORME DE USO ANUAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS
F-GI-006
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 76 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-006 página 2 de 2 (el registro será electrónico):
NUM RECURSO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUM RECURSO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 0
2 0
3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES
RECURSOS ADQUIRIDOS
TOTALES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
INFORME DE USO ANUAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS
F-GI-006
FECHA:
RECURSOS EN PRUEBA
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 77 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-007 (el registro será electrónico):
FECHA LECTURA
Lectura de
LOG anterior
(días)
Lectura de LOG del
mes de lectura
(días)
Días disponibles mesDías fuera de
servicio
Días en
Mantenimiento
Días reales fuera de
servicioDisponibilidad %
Mes Días Laborables (año)Sábados Total % DisponibilidadEnero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
DISPONIBILIDAD DEL SERVIDOR PORTAL WEB BIBLIOTECA
F-GI-007
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 78 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-008 (el registro será electrónico):
MES, AÑO
NO.Folio Formato único de
recepción Fecha de recepción
Fecha de entrega de
recursosDías en proceso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio de días en la entrega de los recursos de información
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
PROMEDIO DE DIAS DE ENTREGA DE RECURSOS DE INFORMACIÓN
F-GI-008
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 79 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-009 (el registro será impreso):
NUM TIPO DE INCIDENCIA N° REPETICIONES
1No coincide material entregado con información del formato F-GI-003 y la
factura
2 Material con deterioro físico o maltratado
3 Material con defecto de impresión
4 No se realizo el cargo
5 Falta de clasificación en portada cuando es cargo
6 La clasficación de la portada es incorrecta
7 Error en las asignación de la sub-biblioteca
8 El libro corresponde a un registro nuevo
9 El libro corresponde a un cargo
10 Factura no creada
11 Falta de datos en la nota de items
12 Se ingreso incorrectamente el titulo
13 Error en asignacion de numero de sistema
14 No indica el número de edición en el registro
15 Mismo titulo diferente clasificación
16 No indican el año de publicación en las reimpresiones
17 Registros del mismo título pero con diferentes catalogaciones
PROCESADOR TÉCNICO:
SUBTOTALES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECASREGISTRO DE INCIDENCIAS DE MATERIALES QUE SE
ENVIARAN PARA PROCESAR
F-GI-009
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 80 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-010 (el registro será electrónico):
Formulario F-GI-011 (el registro será electrónico):
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 Asignado a una biblioteca diferente a la del formato GI-003 0
2 Falta de asignación de biblioteca en portada 0
3 No coincide infromación de sello de control administrativo y portada 0
4 Cargo dado como nuevo registro 0
5 Nuevo registro dado como cargo 0
6 Cargo no dado de alta en items 0
7 Dado de alta en otra biblioteca 0
8 No coincide clasificación en registro con anotación en portada 0
9 Número de sistema no coincide con datos del libro 0
10 No se pudo enlazar la orden 0
11 No coincide orden con presupuesto anotado en libro 0
12 Otras (especificar) 0
0
0
NUM TIPO DE INCIDENCIA(AÑO)
N° REPETICIONES
TOTAL DE REPETICIONES
NUMERO DE EJEMPLARES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
REGISTRO DE INCIDENCIAS DE RECURSOS A PROCESAR
F-GI-010
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 No coincide material entregado con información de Formato GI-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Asignado a una sub-biblioteca diferente a la del formato GI-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mismo ejemplar con diferente clasificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 No coincide clasificación en portada con la etiqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 No coincide etiqueta con clasificación del registro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 No esta dado de alta en items 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 No se ha enlazado la orden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 No se ha dado de alta el código de barras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dado de alta en otra sub-biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Material acompañante sin etiqueta de clasificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Material acompañante sin sellos de propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Falta de sellos o marcas de propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Falta de asignación en portada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Falta de asignación en sello de control administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Falta de mención de presupuesto en portada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Falta de mención de presupuesto en sello de control administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Información de sello de control administrativo y portada no coinciden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Error en la remisión de envío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Omisión de información en la remisión de envío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Otros (Especificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0NUMERO DE EJEMPLARES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
REGISTRO DE INCIDENCIAS DE RECURSOS PROCESADOS
F-GI-011
NUM TIPO DE INCIDENCIA(AÑO)
N° REPETICIONES
TOTAL DE REPETICIONES
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 81 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-012 (el registro será impreso):
FOLIO:
NUMERO DE EJEM. DEL PAQUETE:
IDX CONCEPTO SI NO
1 Sellos de propiedad colocados en los costados
2 Sellos de propiedad colocados al interior
3 Sello de propiedad colocado en portada
4 Sello de propiedad colocado en pagina 35
5 Sello administrativo colocado
6 Alarmas colocadas
7 Código de barra en la cubierta trasera
8 Código de barra al interior de la cubierta
9 Etiqueta de Recursos con los que fue adquirido
10 Cinta cristal en ambos códigos de barra
11 Número de adquisición asignado en la pagina 35
12 Número de adquisición asignado en el sello administrativo
13 Unidad lógica colocada en sello administrativo
14 Unidad lógica colocada en pag. 35
15 Presupuesto colocado en sello administrativo
16 Presupuesto colocado en portada
17 Numero de orden colocado en sello administrativo
18 Numero de sistema colocado en sello administrativo
F-GI-012 - Página 1 de 1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROCESO FISICO
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 82 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-GI-013 (el registro será impreso):
No. Proveedor Factura Titulos Ejemplares
F-GI-013
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS
REGISTRO DE REMISIONES ENTREGADAS A SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Nos. Adquisición codigo de barraFecha de remisión a Servicios
Bibliotecarios
"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 83 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
F-GI-014 (El registro será en electrónico)
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 84 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
F-GI-015 (El registro será en electrónico)
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 85 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-GI-001 página 1 de 6:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 86 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-GI-001 página 2 de 6:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 87 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-GI-001 página 3 de 6:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 88 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-GI-001 página 4 de 6:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 89 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-GI-001 página 5 de 6:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 90 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Políticas PP-GI-001 página 6 de 6:
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 91 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO
ASISTENTE TÉCNICO
J EFE DEL DEP TO. DE
ADMISIÓN Y
REVALIDACIÓN
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. E-mail o ficial.
F-AA-18 1. Guía de reg is tro .
1. E-mail.
1. Calendario firmado de
Vo .Bo .
1. Oficio de so licitud .
2 . E-mail de respues ta.
1. Oficio de so licitud .
1. Diseño de impres ión e
info rmación general
firmada de Vo .Bo .
* Actividades que no se realizan en segunda convocato ria.
SECRETARIA DEL
DEP ARTAMENTO
1. F-AA-001a ó F-AA-
002a.
ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO
1. Datos para el p roceso
de selección nivel
superio r y nivel med io .
A
Realiza proyección de
demanda de ingreso con base a los históricos de
5 años atrás
1
Crea calendario de
actividades del proceso de Admisión
Revisa y hace
modificaciones
Coordina el contenido y
estructura de la convocatoria en la
página web con la Dir. de Sistemas de Información
Inicio
Realiza presentación del
Calendario al Dir. Gral. de Servicios Escolares y
autoridades invitadas
Emite Calendario
definitivo
Solicita y recibe de la
Institución evaluadora, el paquete informativo
Determina material
necesario para aplicación de evaluación
Solicita oferta educativa
y datos para el proceso de admisión. Envía los módulos de evaluación
a las Unidades Académicas
Recibe información de
las Unidades Académicas y entrega al Asistente Técnico
Diseña contenido de
convocatoria impresa con información del
calendario
Tramita el diseño de
imagen de convocatoria con la Direccion
General de Publicaciones y
Divulgación.
Realiza presentación de
Diseño del impreso* yde la información
general a publicar en la página web al Dir. Gral. de Servicios Escolares y
en su caso, gestiona modificaciones al
diseño
Emite Convocatoria
final
1
Coordina la integración
en la página web de la encuesta socio-
económica requerida por la Institución
Evaluadora
Gestiona diseño de
Convocatoria para página web
Realiza pruebas y
asegura acceso de pre-registro en la página
web, y revisa contenidos, con la oferta educativa
Solicita a la Dir. de
Ingresos la información bancaria para realizar
pagos de ficha
Integra Calendario,
Convocatoria Final, estimaciones y oferta
educativa y entrega a la Dir. Gral. de Servicios
Escolares
Revisión de la
infraestructura requerida para el
proceso
Elabora y envía
solicitud de aplicación preliminar a la
Institución Evaluadora
D
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 92 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
DIR. GRAL. DE SERV.
ESCOLARES Y J EFE
DEL DEP TO. DE
ADMISIÓN Y REV.
J EFE DEL DEP TO. DE
ADMISIÓN Y
REVALIDACIÓN /
ASISTENTE TÉCNICO
J EFE DEL DEP TO. DE
ADMISIÓN Y
REVALIDACIÓN
ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Cop ia del Acta.
1. Fo rmato de so licitud .
1. F-AA-017.
Actividades que no se realizan en segunda convocato ria.
ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO
1. Oficio s de so licitud de
sedes y áreas de apoyo .
ASISTENTE TÉCNICO
1. Lis ta de conocimiento
para la ap licación de
examen.
1. F-AA-003A ó F-AA-
003B.
1. Prereg is tro nivel
superio r / Prereg is tro
nivel med io .
P ERSONAL DE AP OYO
1. Convocato ria.
2 . Resultados de
p ruebas p s icométricas .
A
Realiza monitoreo de
pre-registro y pagos
Realiza cambios
acordados en el Comité Interinstitucional en la
ConvocatoriaGestiona liberación de
página web y fecha de cierre a la Dir. de
Desarrollo de Sistemas y a la Dir. de
Comunicación Univ.
Realiza presentación al
Comité Interinstitucional de Transparencia en la fecha prevista en el
Calendario
Gestiona cierre de
página web en la fecha prevista en el Calendario
Planea sedes de
aplicación de examen de admisión
Configura la aplicación
del registro con apoyo de la Dir. de Desarrollo de Sistemas y tramita
liberación de la aplicación en la red
UAEM
Recepción de
Aspirantes con documentación requerida en la
Convocatoria para registro definitivo
módulo 1
1
Inicio
Reclutamiento y
selección de personal de apoyo (capturistas y examinadores) entre
alumnos de licenciatura de la UAEM
Capacitación al
personal de apoyo
Monitorea proceso de
registro para gestionar folios adicionales de la Institución Evaluadora y las nuevas sedes de
aplicación, y se
complementa en la aplicación de registro
2
1
Gestiona la habilitación
de los Centros de registro en la fecha
prevista en el Calendario
2
B
Fin
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 93 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
P ERSONAL DE
AP OYO MÓDULO 1
P ERSONAL DE
AP OYO MÓDULO 1
J EFE DEL DEP TO. DE
ADMISIÓN Y
REVALIDACIÓN
CAP TURISTAP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Lis tas de Becados .
1. Cárteles info rmativos .
1. Ficha de reg is tro .
1. Documentación de
reg is tro .
ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO
*Reg lamento de Ing reso = Reg lamento general de ing reso , revalidación y equivalencia para lo s alumnos de educación del t ipo med io superio r y licenciatura de la UAEM.
P ERSONAL DE
AP OYO MÓDULO 2
P ERSONAL DE
AP OYO MÓDULO 3
P ERSONAL DE
AP OYO CAP TURISTA
MÓDULO 4
COORDINADOR DE
REGISTRO
1. Convocato ria.
2 . Reg lamento de
Ing reso*.
3 . F-AA-004 .
P ERSONAL DE
AP OYO MÓDULO 5
COORDINADOR DE
REGISTRO
J EFE DEL DEP TO. DE
ADMISIÓN Y
REVALIDACIÓN
Actividades que no se realizan en segunda convocato ria.
B
1
Rechaza inicio de
registro hasta que presente la
documentación completa
Recibe de Sec. Gral. y
Dir. de Personal las listas de Becados
Solicita al Aspirante o
tramitador la documentación establecida en Convocatoria o
Reglamento de Ingreso*
Valida el nombre del
Aspirante con la beca registrada en el sistema y, en su caso marca y firma la preficha como
Becado
Revisa veracidad de
datos en los documentos y en su
caso, corrige datos en la preficha y remite al
módulo 3
Entrega al Aspirante o
Tramitador la ficha de registro y recibe
comprobantes conforme la Convocatoria y
Reglamento de Ingreso*
SINO
1
C
Docs.
completos
Becado
Remite a un
Coordinador de Registro para verificación
NO
Entrega ficha de
control al Aspirante, sella su preficha en caso de realizar un
cambio académico en su pre-registro y,
remite al módulo 2
SI
Tramita
aspirante
SI
NO
Entrega ficha de
control, sella su preficha en caso de realizar un cambio
académico en su pre-registro y, remite al
coordinador de registro
Toma fotografía al
Aspirante para aplicación del registro e
ingresa número de preficha y asigna a
Capturista del módulo 4
Comprueba
información de la aplicación del registro y
en su caso, realiza modificaciones
pertinentes para
concluir registro del Aspirante
Recolecta documentos
de registro, los clasifica por Unidad Académica
y resguarda momentáneamente Recibe documentación
clasificada al cierre de los Centros de Registro
Recibe fotografía digital
para la aplicación del registro e ingresa
número de preficha y, Comprueba
información de la
aplicación del registro y en su caso, realiza
modificaciones pertinentes para
concluir registro del
Aspirante
1
Captura información en
sistema informático
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 94 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO CAP TURISTAINSTITUCIÓN
EVALUADORA
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Repo rte de reg is tro .
1. So licitud auto rizada.
1. Lis tado de as is tencia.
1. F-AA-016 .
ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO
1. Oficio de entrega con
firma de recib ido .
1. Base de dato s .
2 . E-mail a Ins t itución
Evaluado ra.
1. Dis tribución de
material de ap licación
para sedes .
P ERSONAL DE
AP OYO
(EXAMINADORES)
Actividades que no se realizan en segunda convocato ria.
1. Cop ia de Acta de
cierre.
1. F-AA-005.
2 . F-AA-014 .
3 . F-AA-015.
1. Lis ta de as is tencia de
examen de admis ión
firmada po r Asp irantes .
2 . Concentrado de
material po r sede.
3 . Concentrado de
as is tencia po r carrera.
D
Envía solicitud a la
Institución Evaluadora
C
Extrae base de datos
con registros definitivos y envía información a Institución Evaluadora
Elabora reporte de
registro definitivo por carrera y Unidad
Académica
Ajusta cantidades en la
solicitud de material de aplicación de exámenes
y tramita firma de Vo.Bo. de Jefe del
Depto. de Admisión y
Revalidación y firma de autorización del
Secretario General
Genera listado de
asistencia para exámenesDistribuye y comunica
al personal de apoyo (examinadores) su ubicación de sede
Recibe material de
aplicación de la Institución Evaluadora
Prepara y distribuye
material a Coordinadores de sede
para aplicación de examen
Aplican exámenes a
AspirantesRetira exámenes y
elabora acta de cierre y entrega copia al Jefe del Depto. de Admisión y
Revalidación
Resguarda lista de
asistencia firmada por Aspirantes y entrega al Coordinador de sede de
aplicación
Recibe lista de
asistencia y elabora reporte de aspirantes que presentaron el
examen
E
Ordena documentación
por carrera y Unidad Académica y se le
entrega para su resguardo definitivo
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 95 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
J EFE DEL DEP TO. DE
ADMISIÓN Y
REVALIDACIÓN
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO SECRETARIAP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. Lis ta de as is tencia.
1. Resultados del curso .
1. Convocato ria.
1. F-AA-013 .
1. F-AA-012 .
1. Lis tas de acep tados
definit ivos .
ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO
1. F-AA-001b ó F-AA-
00 2 b .
1. Datos para el p roceso
de selección nivel
superio r y nivel med io .
1. F-AA-006 .
2 . F-AA-007.
3 . F-AA-008 .
4 . F-AA-009 .
1. Relación de no
acep tados .
2 . Relación de
acep tados .
3 . Acep tados a curso .
4 . Becados acep tados a
curso .
5. Cop ia de Oficio s con
firma de recib ido de las
Unidades Académicas .
1. # de d ías háb iles
pos terio res a l reg is tro
de resultados de curso
con el que se emit ieron
las lis tas de acep tados
definit ivos .
1. F-AA-010 .
2 . F-AA-011.
1. Relación de
acep tados reub icados y
de no acep tados .
1. Lis ta de acep tados a
curso po r reub icación.
J EFE DEL DEP TO. DE
ADMISIÓN Y
REVALIDACIÓN
E
Solicita a las Unidades
Académicas datos para el Proceso de Admisión
Recibe información de
las Unidades Académicas y entrega al Asistente Técnico
Recibe resultados de la
Institución Evaluadora y gestiona*
presentación a Funcionarios de la UAEM, donde se
obtiene la ponderación del puntaje para el
ingreso de AspirantesGenera los puntajes de
corte para cada carrera y las listas de aceptados
a curso
Genera las listas de
aceptados a curso y becados firmadas por el Dir. Gral. de Servicios Escolares y las envía a
las Unidades
Académicas
Publica los Reportes de
resultados para ingreso
Identifica espacios
disponibles y características
solicitadas para ocuparlos por
reubicación en cada
Unidad Académica
Proporciona a la Unidad
Académica el mecanismo para el
registro de las calificaciones del curso
Publica Convocatoria
para reubicación
Proporciona a la Unidad
Académica el mecanismo para el
registro de solicitudes de reubicación
Cierra el registro para
reubicación
Realiza corte de
aceptados para reubicación y elabora reporte de resultados
para ingreso
Publica y emite listado
de aceptados a curso por reubicación
Incluye reubicados
extemporáneos
Tramita autorización
del Dir. Gral. de Servicios Escolares para
publicar otra Convocatoria
Autoriza
SI
NO2
3
Recibe de las Unidades
Académicas los resultados del curso con estatus de acreditado o
no acreditado, la asignación de grupo,
turno y periodo de ingreso
Revisan resultados de la
Unidad Académica vs listas de aceptados a
curso
Coinciden
SI
NO
Gestiona listas de
Aceptados definitivos de Convocatoria(s) con su rúbrica y firma del Dir. Gral. de Servicios
Escolares y envía a
Unidades Académicas
Fin
Quedan lugares 2
2
1
1
NO
SI
3
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 96 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-AA-001a (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 97 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-AA-001b (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 98 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-AA-002a (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 99 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-AA-002b (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519
Documento controlado Pág. 100 de 421
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-AA-003a (el registro será impreso):