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VIVIENDAS DE ALTO RIESGO

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA

INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019

Titular: 2) Responsable: 3)

Pilar Bravo Viveros J.U.D. De Unidades Habitacionales y Proyectos de Vivienda.

Lic. Beatriz Jacobo Gutierrez Directora de Vivienda Y Grupos Sociales.

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1


CAPÍTULO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN

(5)=1-2 (6)=2-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1000 A) (11)

B) (12)

2000

3000

4000

1000

2000

3000

5000

6000

7000


A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO

TOTAL GASTO

CORRIENTE

TOTAL GASTO DE CAPITAL

TOTALURG (10)

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2


CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN

(5)=1-2 (6)=2-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1000

2000

3000

5000

TOTAL URG (10)


MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

TOTAL GASTO CORRIENTE

TOTAL GASTO DE CAPITAL

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS


PARTIDAPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN

(5)=1-2 (6)=2-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)


A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO

A) (10)

B) (11)

TOTAL URG (12)


APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EJE FI F SF AI PP DENOMINACIÓN

R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)


UNIDADDE

MEDIDA

ICMMP(%)

2/1=(3)

ICPPP(%)5/4(8)

IARCM(%)3/8

MODIFICADO (1)

ALCANZADO(2)

MODIFICADO (4)

DEVENGADO(5)

EJERCIDO(6)

PAGADO(7)

EN ESTE PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL “VIVIENDAS DE

ALTO RIESGO”


APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)


EN ESTE PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL “VIVIENDAS DE ALTO

RIESGO”

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1)


EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

R E S U L T A D O SFÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

(4)

(4)

(4)

(4)

(4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

TOTAL URG (19)


UNIDADDE

MEDIDA ORIGINAL(1)

MODIFICADO (2)

ALCANZADO(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100

=(11)

8/7*100

=(12)

9/6*100

=(13)

9/7*100

=(14)

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL


FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (3)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)


AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓNMETAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)

Objetivo: (6)

Acciones Realizadas: (7)

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)

Objetivo: (6)


(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)

Objetivo: (6)



UNIDAD DEMEDIDA

RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO


FI F SF AI Py Denominación

R e s u l t a d o sFísico Presupuestal (Pesos con dos decimales)

Original Modificado Alcanzado Aprobado Modificado Devengado Ejercido Pagado

(4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5)

(3)(3)

(3)(3)

(3) (3) (3)

Total URG


Unidad de

Medida

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


Denominación del Proyecto de Inversión Descripción de Acciones RealizadasAprobado Modificado Ejercido

(3) (4) (5) (6) (6) (6) (7)

Total URG (8)


ClaveProyecto de

Inversión

Avance Físico%

Presupuesto(Pesos con dos decimales)

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Unidad de Medida Línea Base

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


Frecuencia de Medición

Meta Modificada al Periodo

Meta Alcanzada al Periodo

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES


APROBADO MODIFICADO

(3) (4) (5) (6)

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

(7) (8) (9) (10) (11) (12)


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)

VARIACIÓN %:((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

FUENTE DEFINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE O DE

INVERSIÓN


ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS


CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICAS TIPO TOTAL


PRESUPUESTO EJERCIDO

(Pesos con dos decimales)

EN ESTE PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL “VIVIENDAS DE

ALTO RIESGO”

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS


NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTOINGRESO GASTO SALDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL URG (9)


MONTO(Pesos con dos decimales)

RENDIMIENTOSFINANCIEROS


SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO

TIPO TOTAL

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.


DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA1/

FECHA DE PUBLICACIÓN DE

REGLAS DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO EJERCIDO

(Pesos con dos decimales)

EN ESTE PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO

SOCIAL “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO”

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS


DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Variación de la Disponibilidad: (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)


Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)


ACCIÓN O PROYECTO DESCRIPCIÓNAPROBADO* EJERCIDO

(3) (4) (5) (6)

TOTAL URG (7)

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES


COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

TOTAL URG (11)


AVANCE DEL PROYECTO

(%) APROBADO 1

MODIFICADO2

EJERCIDO3

FINANCIERO (%)3/2

APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Asignaciones Previstas en el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018


EJE FI F SF AI DG OR DESCRIPCIÓN ESPECIFICAASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL URG (10)


ACCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE

LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILIENTE

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) NÚMERO DE

BENEFICIARIOS

APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO


EJE FI F SF AI DG OR DESCRIPCIÓN ESPECIFICAASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL URG (10)


OTRAS ACCIONES APROBADAS CONFORME A LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MAS RESILIENTE

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) NÚMERO DE

BENEFICIARIOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFUNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA

Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

(PESOS)

C O N C E P T O EGRESOS

SUBEJERCICIOAPROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) - 0.0 - - - 0.0

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.0 - - 0.0

B. Magisterio - 0.0 - - - 0.0

C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - 0.0 - - - 0.0

c1) Personal Administrativo - 0.0 - - - 0.0

c2) Personal Médico, Paramédico y Afín - 0.0 - - - 0.0

D. Seguridad Pública - 0.0 - - - 0.0

- 0.0 - - - 0.0

e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - 0.0 - - - 0.0

e2) Nombre del Programa o Ley 2 - 0.0 - - - 0.0

F. Sentencias Laborales Definitivas - 0.0 - - - 0.0

II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) - - - - 0.0

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.0

B. Magisterio - 0.0 0.0

C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - 0.0 - - - 0.0

c1) Personal Administrativo - 0.0 - - - 0.0

c2) Personal Médico, Paramédico y Afín - 0.0 - - - 0.0

D. Seguridad Pública - 0.0 - - - 0.0

- 0.0 - - - 0.0

e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - 0.0 - - - 0.0

e2) Nombre del Programa o Ley 2 - 0.0 - - - 0.0

F. Sentencias Laborales Definitivas - 0.0 - - - 0.0

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) - 0.0 - - - 0.0

AMPLIACIONES/REDUCCIONES

E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)

E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)

unidad departamental de unidades habitacionales y ... · avance del proyecto (%) aprobado 1...

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