CONTROL DE CONTROLESCONTROL DE CONTROLESPLANES DE MEJORAMIENTO POR PLANES DE MEJORAMIENTO POR

PROCESOSPROCESOS

ABRIL 2014ABRIL 2014

CONTROL DE CONTROLESCONTROL DE CONTROLESPLANES DE MEJORAMIENTO POR PLANES DE MEJORAMIENTO POR

PROCESOSPROCESOS

ABRIL 2014ABRIL 2014

UBICACIÓN

UBICACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOSin cierre

• Ajustar el PEGIRESPEL, se encuentra en proceso de codificación para subir a la intranet

• Seguimiento Plan de Acción PIGA 2014, sin entregar plan

• Protocolo de entrega y devolución de los distintivos de habilitación, sin elaborar

GESTIÓN PARA PERSONASSin cierre

• Pendiente aprobar política de humanización• Establecer el programa de humanización con

las respectivas líneas de intervención• Presentación de informes sobre satisfacción

en inducción• Evidenciar la gestión de cobro de

incapacidades• Plan para prepensionados

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓNSin cierre

• Instructivo de seguimiento a solicitudes de mantenimiento sin normalizar

• Código de Ética sin culminar su actualización• No se han establecido instrumentos para realizar la

evaluación del estilo de dirección• Terminar elaboración del Plan de contingencia de Sistemas

de información• Elaborar procedimiento de administración física del Centro de

Cómputo• En proyecto de adquisición de un sistema de información de

backup• Actualizar el inventario de software Ofimática

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUASin cierre

• Falta de compromiso y autocontrol con el seguimiento a planes de acción y tareas de comités.

• Socialización de la guía para manejo de reuniones efectivas

• Sanciones lúdicas para incumplimientos de compromisos y tareas

GESTIÓN DE RECURSOSSin cierre

• Incumplimientos de cronogramas de mantenimiento preventivo• No se cumple con la estrategia de máximos y mínimos, no está documentada,

debe ser actualizado el procedimiento y normalizado• La contratación no es oportuna a pesar de que el procedimiento se encuentra

actualizado y estandarizado.• Estretagia de uso racional de elementos e insumos, no mejora la oportunidad y

entrega completa de los mismos. • Manual de contratación desactualizado• Manual de supervisión sin normalizar• Realizar justificaciòn tecnica-economica de recepción cada vez que se presente

evento?• Revisión contractual y justificación de la recepción de medicamentos menores

a un año• Autocontrol para manejo de inventarios físico contra Dinamica

• ,

ACCIONES INTRAMURALESSin cierre

• Lineas teléfonicas exclusivas para canalización a programas de PyP en las diferentes sedes y en la Serafina.

• Reevaluar solicitud, distribución y entrega de pedidos en concordancia con control de máximos y mínimos.

• Política de medicamentos sin publicar• Educación virtual y entrega de volantes a mujeres en

edad fértil sin culminar• Estrategia de servicios amigables sin culminar• Seguimiento a tratamientos terminados

SERVICIO AL CIUDADANOSin cierre

• Lineas teléfonicas exclusivas oficina de atención al usuario

• Lineas para 195 en cada una de las sedes para educar usuarios y solicitar cita teléfonicamente

• Asignación de citas por página web