Sobre la situación económica,las finanzas públicas, la deuda públicay los activos del patrimonio estatal

2011

Agosto 2011

INFORMETRIMESTRAL2222

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Dirección: http://www.sonora.gob.mx

I N D I C E

I.- PRESENTACIÓN

II.- ENTORNO ECONÓMICO

Evolución de la Economía Mundial

Entorno Económico Nacional

Entorno Económico Estatal

III.- FINANZAS PÚBLICAS

Ingreso

Gasto

IV.- DEUDA PÚBLICA

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL

ANEXO

 

I.- PRESENTACIÓN

 

II.- ENTORNO ECONÓMICO

 

Evolución de la Economía Mundial

De acuerdo a las perspectivas de la economía global del Fondo Monetario

Internacional (FMI), se estima que durante 2010 el producto interno bruto

mundial creció a una tasa anual de 5.1 por ciento, reactivado por la reposición de

los inventarios que las empresas habían utilizado durante la recesión, situación

que coadyuvó a un importante repunte del comercio y de la producción industrial,

fortaleciendo al consumo.

Para el primer trimestre de 2011, el crecimiento mundial alcanzó una tasa

anualizada de alrededor de 4.3 por ciento, manteniéndose esta estimación para

el segundo trimestre, proyectándose para todo el año un avance de 4.3 por ciento, que resulta significativamente menor a los niveles que se registraron el

año anterior.

Muchas cifras indican que la actividad económica se está desacelerando y los

riesgos a la baja se han incrementado. Al respecto han influido significativamente

la inestabilidad financiera mundial y ciertos acontecimientos y factores

imprevistos como el efecto devastador del terremoto y tsunami en la economía

japonesa, cuyos trastornos golpearon duramente a la producción industrial y al

gasto de los consumidores.

El FMI ha proyectado para Japón una disminución anualizada del PIB de 0.7 por

ciento, cuando en 2010 este país registró un crecimiento de 4.0 por ciento.

Asimismo, el crecimiento económico de Estados Unidos durante el primer

trimestre de 2011 se desaceleró de manera significativa, alcanzando el PIB un

avance de 1.9 por ciento, luego de haber crecido 3.1 por ciento en el cuarto

trimestre de 2010, debido en parte al alza de precios de las materias primas

como gasolinas y alimentos, que limitaron el gasto del consumidor; las

condiciones meteorológicas desfavorables que deprimieron a la construcción y los

trastornos en las cadenas de derivadas por el terremoto de Japón.

Por el contrario, en la Eurozona se registró un importante crecimiento derivado

de la inversión en Alemania y Francia. Para este grupo de países se espera que el

PIB en 2011 cierre con 2.0 por ciento.

En términos generales, en la mayoría de las economías avanzadas el crecimiento

seguirá siendo modesto, por lo que se estima en promedio para 2011 un cierre

de 2.2 por ciento, que representa una desaceleración respecto al promedio de

3.0 por ciento registrado en 2010.

Por el contrario, para las economías emergentes y en desarrollo que

experimentaron un crecimiento del 7.4 por ciento en 2010, durante el 2011, se

pronostica un avance de 6.6 por ciento, con variaciones considerables entre una

región y otra.

Al respecto, las economías emergentes de Asia en 2010 avanzaron 9.6 por ciento

y en 2011 se estima una ligera disminución esperando alcancen 8.4 por ciento,

esto como resultado de las afectaciones experimentadas en las redes regionales

de producción, sobre todo de automotores y de artículos electrónicos causados

por la limitación de oferta en Japón.

En las economías emergentes de Europa el crecimiento proyectado será de 5.6

por ciento, presentando un mejor desempeño que en 2010 que crecieron

alrededor de 4.5 por ciento.

En la región de América Latina y el Caribe el crecimiento continuará siendo sólido

y según las proyecciones del FMI alcanzarán 4.6 por ciento, destacando América

del Sur donde los elevados precios de las materias primas y las favorables

condiciones de financiamiento externo están alimentando la demanda interna.

En lo que respecta a la inflación mundial, ésta aumentó de 3.5 por ciento en el

último trimestre de 2010 a 4.0 por ciento en el primer trimestre de 2011,

principalmente por el incremento de los precios de las materias primas; en tanto

que las condiciones financieras internacionales, que se habían flexibilizado

durante gran parte del primer trimestre de 2011 se han vuelto más volátiles, lo que refleja los riesgos soberanos de la zona del euro, así como la reciente

reducción de la actividad y la debilidad observada en el mercado inmobiliario en

Estados Unidos.

Entorno Económico Nacional

Después de que en 2010 la economía nacional experimentó una evolución muy

favorable que le permitió en términos reales un incremento del producto interno

bruto de 5.4 por ciento, durante el primer semestre de 2011 se aprecia una ligera

desaceleración provocada por diversos factores económicos de índole

internacional.

Al respecto, el entorno internacional confirma que Japón se encuentra en

recesión, Alemania ha frenado su producción industrial y Estados Unidos reporta

una desaceleración económica.

Analizando los factores que impulsan el crecimiento del PIB que aumentó 4.6 por

ciento en el primer trimestre de 2011, se observa en sus tres grandes grupos de

actividades económicas lo siguiente:

Panorama de las Perspectivas de la Economía MundialVariación porcentual anual

Indicador 2009 2010 2011

Crecimiento del PIB Mundial -0.5 5.1 4.3

Economías Avanzadas -3.4 3.0 2.2Estados Unidos -2.6 2.9 2.5Zona del Euro -4.1 1.8 2.0Japón -6.3 4.0 -0.7Reino Unido -4.9 1.3 1.5Canadá -2.8 3.2 2.9Otras Economías Avanzadas -1.1 5.8 4.0

Economías de Mercados Emergentes 2.8 7.4 6.6África Subsahariana 2.8 5.1 5.5América Latina y el Caribe -1.7 6.1 4.6

Brasil -0.6 7.5 4.1México -6.1 5.5 4.7

Comunidad de Estados Independientes -6.4 4.6 5.1Europa Central y Oriental -3.6 4.5 5.3Oriente Medio y Norte de África 2.5 4.4 4.2Economías en Desarrollo de Asia 7.2 9.6 8.4

China 9.2 10.3 9.6India 6.8 10.4 8.2

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

El PIB de las actividades primarias observó un avance de 1.2 por ciento a tasa

anual, asociado al desempeño de la ganadería y de la agricultura; esta última

como reflejo de una mayor producción de maíz en grano, caña de azúcar, sorgo,

maíz forrajero, cebolla, mango y aguacate.

Las actividades secundarias aumentaron 5.2 por ciento, derivado del incremento

de 8.6 por ciento en electricidad, agua y suministro de gas por ductos; 7.4 por

ciento en la industria manufacturera y 4.9 por ciento la construcción, mientras

que la rama de la minería cayó 2.5 por ciento.

Con respecto a las actividades terciarias, estas aumentaron a tasa real de 4.4 por

ciento, destacando la contribución del comercio con un avance de 9.5 por ciento;

información en medios masivos 7.7 por ciento y transportes, correos y

almacenamiento 3.8 por ciento, principalmente.

Por otra parte, de acuerdo a INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica

(IGAE), tuvo en el mes de abril de 2011 un incremento real anual de 2.4 por

ciento, acumulando 17 meses de variaciones anualizadas positivas; no obstante,

se observan crecimientos cada vez menores, lo que indica una reducción en el

dinamismo de la actividad económica nacional.

Fuente: INEGI.

-7.4 -9.6

-5.5

-2.0

4.5

7.6

5.1 4.4 4.6

I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011

Producto Interno bruto al 1er. Trim. de 2011(Variación porcentual real)

Así, durante los primeros cuatro meses de 2011 el Indicador Global de la

Actividad Económica tuvo un aumento de 4.1 por ciento con relación al mismo

periodo de 2010, cifra menor en 1.08 puntos porcentuales a la observada un año

atrás. Durante este periodo las actividades primarias se incrementaron 0.69 por

ciento; las secundarias crecieron 4.31 por ciento y las actividades terciarias

avanzaron 4.07 por ciento.

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, reporta que

el valor de obra construida ascendió a 19,888.2 millones de pesos en abril, cifra

que significó un crecimiento de tan sólo 0.8 por ciento en términos reales

respecto al mismo mes del año anterior.

Es importante recalcar que si bien esta industria ha crecido durante nueve meses

consecutivos, su ritmo se ha desacelerado desde enero de 2011, registrando

tasas anuales cada vez menores, lo que refleja una menor captación de

inversión, en particular en el sector público.

Fuente: INEGI.

2.64

3.94

6.96

7.30

9.04

6.72

4.51

6.78

5.003.86

5.72

3.94

5.87

4.623.60

2.44

En

e-1

0

Fe

b-1

0

Ma

r-10

Ab

r-10

Ma

y-10

Jun

-10

Jul-1

0

Ag

o-1

0

Se

p-1

0

Oct-1

0

No

v-10

Dic-1

0

En

e-1

1

Fe

b-1

1

Ma

r-11

Ab

r-11

Indicador Global de la Actividad EconómicaVariación porcentual anual

Fuente: INEGI.

‐6.6 ‐6.4

‐1.2 ‐1.3‐0.1

‐4.4‐3.4

3.6

6.5 6.3 6.9 7.6

3.82.7

1.0 0.8

Valor Real de Producción de las Empresas ConstructorasVariación anual

En relación al empleo, la información del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), al cierre de junio de 2011, muestra que los trabajadores permanentes y

eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 14,994,119 personas, lo

que significó un aumento de 382,490 empleos, 2.6 por ciento más respecto a

diciembre de 2010, con lo que se mantiene el crecimiento del mercado laboral.

Con respecto a junio de 2010, el número de trabajadores afiliados al IMSS en el

país creció en 599,465 plazas.

Al cierre del primer semestre de 2011, el rubro de trabajadores permanentes

registró un incremento de 255,925 afiliados respecto a diciembre de 2010,

mientras que el de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 126,565

puestos laborales más.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

13,793,761 13,881,281

14,394,65414,611,629

14,994,119

Jun. 2009 Dic. 2009 Jun. 2010 Dic. 2010 Jun. 2011

Trabajadores Asegurados en el IMSS

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

12,630,229 12,825,828 13,081,753

1,764,425 1,785,801 1,912,366

Jun. 2010 Dic. 2010 Jun. 2011

Trabajadores Permanentes y Eventuales Con afiliación al IMSS

Permanentes Eventuales

Cabe destacar, que el aumento en la generación de empleo observada en el

mercado laboral formal con afiliación al IMSS, también se está reflejando en la

tasa de desocupación urbana agregada de 32 ciudades de la población

económicamente activa, captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y

Empleo del INEGI, misma que durante los primeros cinco meses de 2011

promedió 5.8 por ciento, en contraste con el 6.4 por ciento registrado durante el

mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la inflación en México que en 2010 cerró en 4.4 por ciento, de

acuerdo al último informe trimestral el Banco de México, se señala que durante

2011 la inflación general se mantendrá sin cambios respecto a lo proyectado,

orientándose la política monetaria en el logro de la meta permanente de 3.0 por

ciento, con un intervalo de variabilidad de más-menos un punto porcentual.

En congruencia con las expectativas del Banco de México, el INEGI informó que

la inflación mensual durante el mes de junio de 2011 fue de 0.005 por ciento,

acumulando en los primeros seis meses del año una tasa de 0.30 por ciento, con

lo cual la inflación general anualizada se ubicó en 3.28 por ciento.

Fuente: INEGI.

7.1

6.5

5.9

6.5 6.1

6.7

6.9

6.2

6.7

6.5

6.3

5.8

6.1

6.15.4

5.4

6.0

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Feb-11

Mar-11

Abr-11

May-11

Tasa de Desocupación Urbana 32 CiudadesSerie Unificada

En el aspecto financiero, en los primeros seis meses de 2011, el rendimiento

promedio de la tasa de CETES a 28 días fue de 0.26 puntos porcentuales por

debajo de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 4.50 por

ciento en 2010 al 4.24 por ciento en 2011; similar comportamiento observó la

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, que se ubicó

en 4.85 por ciento inferior al promedio de 4.93 por ciento de 2010.

El tipo de cambio bancario mostró una tendencia a la apreciación, de forma que

en el mes de junio promedió 11.80 pesos por dólar, 1.15 pesos por dólar menos

que el nivel observado un año antes.

Fuente: Banco de México.

4.40

3.04 3.28

Dic. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011

Tasa de Inflación General Anual

Fuente: Banco de México.

6.34

4.50 4.24

6.95

4.93 4.85

1er. Sem. 2009 1er. Sem. 2010 1er. Sem. 2011

Tasas de Interés Porcentual NominalCETES y TIIE a 28 Días

CETES TIIE

Al cierre del mes de junio de 2011, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa

Mexicana de Valores alcanzó 36,558 puntos, 5,401 puntos por arriba al

observado al cierre del mismo mes del año anterior, lo que implica una ganancia

acumulada de 17.3 por ciento en moneda nacional.

En relación a las exportaciones totales estas sumaron 171,277 millones de

dólares al primer semestre de 2011, cantidad mayor en 21.7 por ciento del valor

obtenido en igual periodo de 2010.

Asimismo, el valor acumulado por las importaciones de mercancías en los meses

de enero a junio sumó 167,936 millones de dólares, lo que implicó un aumento

del 19.1 por ciento con relación al nivel registrado en el mismo lapso de 2010,

por lo que el saldo de la balanza comercial mexicana durante el semestre cerró

con un superávit de 3,341 millones de dólares.

Fuente: INEGI.

12.9512.48

11.9811.60 11.65 11.80

Jun. 2010 Dic. 2010 Mar. 2011 Abr. 2011 May. 2011 Jun. 2011

Tipo de Cambio Bancario a la VentaPesos por Dólar

Fuente: INEGI.

31,15738,551 37,441 36,558

Jun. 2010 Dic. 2010 Mzo. 2011 Jun. 2011

Bolsa Mexicana de ValoresÍndice de Precios y Cotizaciones

Otro indicador con una evolución favorable fue el de las reservas internacionales,

las cuales aumentaron en 27,984 millones de dólares, pasando de 101,365

millones en junio de 2010 a 129,349 millones de dólares en el mismo mes de

2011.

Por último, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del

extranjero, principalmente de Estados unidos aumentó en los primeros seis

meses de este año 505 millones de dólares, es decir 4.7 por ciento respecto al

mismo semestre de 2010, cerrando con 11,163 millones de dólares.

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Grupo de trabajo integrado por Banco de México, INEGI, SAT y Secretaría de Economía.

141,238171,277

140,950167,936

288 3,341

Enero-Junio 2010 p/ Enero-Junio 2011 p/

Balanza Comercial Mexicana Millones de dólares

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente: Banco de México.

73,269

101,365

129,349

27,984

1er. Sem. 2009 1er. Sem. 2010 1er. Sem. 2011 Variación Anual Neta

Saldo de la Reserva Internacional Netaen millones de dólares

Entorno Económico Estatal

Producto Interno Bruto

Las cifras disponibles sobre el crecimiento económico del Estado, indican que durante 2010 el Producto Interno Bruto Estatal registró un crecimiento muy favorable, auspiciado principalmente por el gran dinamismo del sector manufacturero, derivado de la reactivación de la demanda interna de la economía de Estados Unidos.

Según los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que elabora INEGI, el cual ofrece oportunamente un panorama de la situación y evolución macroeconómica de las entidades del país y que se considera un adelanto preliminar del PIB estatal, nos indica que durante los cuatro trimestres de 2010 Sonora promedió una tasa de crecimiento de 5.3 por ciento, cifra que está en línea con la última estimación del PIB realizada en su momento por la Secretaría de Hacienda del Estado, que proyectó un cierre de 5.4 por ciento.

Durante el primer trimestre de 2011 el ITAEE de Sonora se ubicó en 6.6 por ciento con lo que se mantiene el ritmo de expansión alcanzado el año pasado, lo cual, en buena parte es el reflejo del desempeño favorable de las actividades secundarias y terciarias, principalmente.

Agricultura

Los indicadores de la actividad agrícola en Sonora al mes de junio de 2011 registraron resultados desfavorables, respecto a los obtenidos durante el primer semestre del año pasado, esto como consecuencia de las heladas que se registraron durante el primer trimestre del año y que ocasionaron pérdidas totales en aproximadamente 50 mil hectáreas, sembradas de maíz y hortalizas como tomate, chile, pepino y calabaza, entre otras.

La información preliminar de la SAGARPA indica que al mes de junio el avance de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2010-2011 acumuló una superficie sembrada de 559,500 hectáreas, 4.0 por ciento por arriba del registro de igual trimestre de 2010, sin embargo sólo se han cosechado 402,000 hectáreas, 10.7 por ciento menos que un año antes.

En términos globales y para efectos de comparación, el volumen de la producción

obtenida en estos seis primeros meses de 2011 cayó en 17.2 por ciento

ubicándose en 3,427,500 toneladas de diferentes productos, destacando la

producción de 1,758,700 toneladas de trigo, 578,200 toneladas de hortalizas y 445,900 toneladas de forrajes.

El valor de la producción agrícola en la entidad durante estos primeros seis

meses de 2011, acumuló un monto aproximado de 16,455.2 millones de pesos,

que representa una caída de 3.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2010.

Por su parte, debido al incremento de los precios internacionales, el volumen de

las exportaciones agrícolas presentó un incremento de 16.7 por ciento al sumar

955,300 toneladas.

Ganadería

La actividad ganadera en la Entidad al mes de junio de 2011 registra una

evolución favorable con respecto al mismo periodo del año anterior, aún y

cuando se tiene un periodo de sequías. Esto debido a que se están

incrementando las ventas de ganado para disminuir los hatos y atenuar los

efectos y pérdidas por la sequía.

Superficie Agrícola Sembrada y CosechadaMiles de hectáreas

Avance

2009-2010 2010-2011 PorcentualSuperficie Sembrada 538.2 559.5 4.0

Superficie Cosechada 450.4 402.0 -10.7

Fuente: SAGARPA Delegación Sonora, OEIDRUS.

SubcicloCiclo Agrícola

Producción Agrícola en Sonora

Variación

2009-2010 2010-2011 Porcentual

Producción Obtenida (milesde Toneladas)

4,141.1 3,427.5 -17.2

Valor de la Producción(millones de pesos)

17,094.1 16,455.2 -3.7

Volumen de Exportaciones(miles de Toneladas)

818.8 955.3 16.7

Fuente: SAGARPA Delegación Sonora, OEIDRUS.

SubcicloCiclo Agrícola

El Volumen de la producción pecuaria alcanzó las 223,671 toneladas, 6.5 por

ciento más que el avance obtenido un año antes, mientras que la producción de

leche disminuyó 14.4 por ciento cuantificando 60.9 millones de litros.

Al comparar el avance de estos seis meses con los resultados del primer

semestre de 2010, se observa que la producción bovina aumentó 11.9 por ciento

acumulando un volumen de 43,304 toneladas; la porcina creció 3.5 por ciento

para situarse en 108,271 toneladas; la de aves se incrementó en 15.5 por ciento;

los caprinos y ovinos el 25.1 por ciento; la producción de miel aumentó 304.3 por

ciento y el huevo para plato acumuló el 6.3 por ciento más.

Asimismo, se estima que el valor total de la producción pecuaria al cierre del

primer semestre de 2011, presentó un incremento anualizado de 2.0 por ciento,

situándose su valor en 5,907.4 millones de pesos, en donde la exportación de

ganado bovino acumuló 157,347 cabezas, 8.9 por ciento más de lo obtenido en el

mismo periodo del año anterior.

Volumen de la Producción Pecuaria Según EspecieToneladas

1/

Variación2010 2011 Porcentual

Bovino 78,688 38,697 43,304 11.9

Porcino 213,365 104,567 108,271 3.5

Aves2/ 22,347 11,085 12,798 15.5

Caprinos y Ovinos 836 403 504 25.1

Apícola (Miel) 377 47 190 304.3

Huevo para plato 110,466 55,140 58,604 6.3

Total (Toneladas) 426,079 209,939 223,671 6.5

Otros Productos

Leche de Bovino-caprino(Miles de litros)

130,123 71,113 60,879 -14.4

Total (Miles de litros) 130,123 71,113 60,879 -14.41/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

Especie 2010Enero - Junio

Pesca

Los indicadores de producción de la actividad pesquera en Sonora del primer

semestre de 2011, muestran resultados positivos respecto al mismo periodo de

2010, aún cuando a su interior la acuacultura registró un desempeño

desfavorable con una caída en su volumen de 47.5 por ciento, la captura

incrementó su volumen en 7.4 por ciento, logrando un avance global promedio

del 6.7 por ciento es esta actividad.

Por especie, es de destacar el incremento de la producción de sardina y almeja

con 299,972 y 3,532 toneladas respectivamente, mientras que el camarón de

cultivo disminuyó su volumen de producción en 66.8 por ciento, derivado de los

problemas sanitarios que se presentaron en granjas del sur de la Entidad y el

calamar lo hizo en 23.7 por ciento.

Valor de la Producción Pecuaria Según Especie

Miles de pesos1/

Variación2010 2011 Porcentual

Bovino 2,873,042 1,401,415 1,697,973 21.2

Porcino 5,990,029 3,090,483 2,900,691 -6.1

Aves2/ 354,086 172,462 204,527 18.6

Caprinos y Ovinos 32,494 15,684 19,982 27.4

Apícola (Miel) 13,075 2,010 6,225 209.7

Huevo para plato 1,414,437 745,230 742,339 -0.4

Leche de Bovino-caprino 677,980 365,729 335,675 -8.2

Total 11,355,143 5,793,013 5,907,412 2.01/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

Especie 2010Enero - Junio

Producción Pesquera por Oficina de Pesca

Toneladas p/

2010 2011

Captura 476,092 325,041 349,059 7.4

Acuacultura 50,437 3,894 2,043 -47.5

Producción Total 526,529 328,935 351,102 6.7p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

VolumenEnero - Junio

2010 Variación %

Por su parte, el valor estimado de la producción pesquera generada durante los

seis primeros meses de 2011 asciende a la cantidad de 654.2 millones de pesos,

18.6 por ciento más que lo obtenido en el mismo periodo de 2010.

Industria Manufacturera

La industria manufacturera en Sonora continuó presentando buenos resultados;

el índice de volumen físico de la producción manufacturera en 2010 se ubicó en

141.1 puntos, con un crecimiento anual de 10.7 por ciento; durante el primer

trimestre de 2011 promedió 145.5, superando el nivel de expansión que presentó

en 2008, con un incremento anualizado de 7.8 por ciento.

Producción Pesquera y AcuícolaVolumen en toneladas peso vivo

2010 2011p/ Abs. Rel.Almeja 321 3,532 3,211 1000.3Calamar 11,098 8,467 -2,631 -23.7Camarón de alta mar y bahía 2,034 2,649 615 30.2Camarón de cultivo 3,430 1,138 -2,292 -66.8Caracol 233 732 499 214.2Jaiba 735 730 -5 -0.7Pulpo 53 161 108 203.8Sardina 292,090 299,972 7,882 2.7Tiburón y Cazón 606 400 -206 -34.0Fauna de acompañamiento 395 195 -200 -50.6Otras especies 17,940 33,126 15,186 84.6

Total 328,935 351,102 22,167 6.7p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

EspecieVariaciónEnero - junio

p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.

Fuente: INEGI.

140.1 141.7

127.5

141.1145.5

2007p/ 2008 2009 2010 Mar. 2011

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera en Sonora

Base 2003=100

Asimismo, durante enero-mayo de 2011 el valor de los productos elaborados por

esta industria en Sonora aumentó 4.9 por ciento, respecto a las cifras del mismo

periodo de 2010, contabilizando 58,457.2 millones de pesos, con un incremento nominal acumulado de 2,753.5 millones de pesos.

El personal ocupado en la rama manufacturera durante enero-mayo promedió

98,025 trabajadores, lo que representa una ampliación neta de 1,130

trabajadores en promedio.

Minería

Durante los primeros cinco meses de este año, la actividad minera en la Entidad

presentó una evolución muy positiva, el volumen de la producción de oro y cobre

experimentaron importantes incrementos, en tanto que la plata apenas

disminuyó su nivel de extracción.

Valor de los Productos Elaborados por la Industria ManufactureraMiles de pesos

Enero-Mayop/ Variación

2010 2011 %Industria alimentaria 8,294,193 8,610,101 3.8

Industria de bebidas y del tabaco 3,290,492 3,535,831 7.5

Productos de minerales no metálicos 1,339,861 1,720,797 28.4

Industrias metálicas básicas 5,598,599 9,823,252 75.5

Fabricación de equipo de transporte 34,090,622 31,596,871 -7.3

Los demás subsectores 3,089,968 3,170,365 2.6

Total 55,703,735 58,457,217 4.9

p/: Cifras preliminares.

Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

Subsector

Volumen de Producción Minera en Sonora

Variación2010 2011 %

Oro (Kilogramos) 9,006 10,828 20.2

Plata (Kilogramos) 133,250 132,308 -0.7

Cobre (Toneladas) 63,637 127,202 99.9p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

PeriodoEnero - Mayo

De esta manera, la producción de oro aumentó 20.2 por ciento con respecto a

igual periodo de 2010, con una extracción de 10,828 kilogramos; en tanto que el

cobre sumó 127,202 toneladas, cifra que representa un incremento anual de 99.9

por ciento derivado de la reactivación de la mina de Cananea, mientras que la

producción de plata disminuyó 0.7 por ciento, acumulando un volumen de

132,308 kilogramos.

En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción

nacional, Sonora mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con

contribuciones de 77.6 y 30.9 por ciento, respectivamente, mientras que en plata

se ubicó en el cuarto lugar nacional con el 6.8 por ciento, superado únicamente

por Zacatecas, Chihuahua y Durango.

Con respecto a los precios internacionales de estos tres metales, durante enero a

junio de 2011, el precio del oro promedió 1,444.34 dólares por onza, 25.3 por

ciento por arriba del precio promedio alcanzado en igual periodo de 2010.

Asimismo, la plata cotizó en promedio 34.9175 dólares por onza, 98.1 por ciento

más que en 2010 y el precio promedio del cobre alcanzó 426.27 centavos de

dólares por libra, lo que significa un incremento de 31.8 por ciento.

Volumen de Producción MineraSonora y Nacional

p/

ParticipaciónSonora Nacional %

Oro (Kilogramos) 10,828.1 35,081.2 30.9

Plata (Kilogramos) 132,308.0 1,952,483.0 6.8

Cobre (Toneladas) 127,202.0 163,908.0 77.6p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

PeriodoEnero - Mayo 2011

Precio Internacional de los Metales

Variación

2010 2011 %

Oro (Dólar/onza) 1,152.29 1,444.34 25.3

Plata (Dólar/onza) 17.6231 34.9175 98.1

Cobre (Centavos de dólar/libra) 323.417 426.270 31.8Fuente: Comisión Nacional del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.

PeriodoEnero - Junio

Construcción

En términos generales de enero a mayo de 2011, la mayoría de los indicadores

de la industria de la construcción, muestran que esta actividad ha iniciado un

proceso importante de recuperación, después de verse muy disminuidos durante

la pasada recesión económica.

El valor de producción registró un crecimiento de 23.1 por ciento, acumulando un valor nominal de 5,480.8 millones de pesos, en donde 2,127.6 millones de pesos

correspondieron al valor del consumo de materiales y 3,353.2 millones de pesos

fueron de valor agregado.

Por su parte, el personal ocupado en la rama de la construcción aún no ha

logrado recuperar el nivel que tuvo antes de la pasada recesión económica,

cerrando el mes de mayo con 21,531 trabajadores, 8.5 por ciento por debajo de

las cifras registradas un año antes.

Energía Eléctrica

El comportamiento de esta actividad económica durante el primer semestre de

2011 fue positivo en la mayoría de sus indicadores. El valor de las ventas de

energía eléctrica fue de 4,984.3 millones de pesos, cifra que representa un

incremento anual de 18.8 por ciento, asimismo, el volumen de ventas expresado

en Gigawatts-hora aumentó 17.3 por ciento alcanzando un valor acumulado de

4,055.4 millones de pesos.

Indicadores Básicos de la Industria de la Construcción en Sonora

Enero - Mayo 2010 - 2011p/

Indicador 2010 2011 Variación %

Valor de la Producción (Millones de pesos corrientes) 4,452.3 5,480.8 23.1

Valor del Consumo de Materiales (Millones de pesoscorrientes)

1,635.0 2,127.6 30.1

Valor Agregado (Millones de pesos corrientes) 2,817.3 3,353.2 19.0

Personal Ocupado Promedio (Trabajadores) 23,535 21,531 -8.5

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Por tipo de servicio destaca el crecimiento de 24.4 por ciento en el volumen de

ventas de la industria, que da cuenta de manera clara del proceso de

recuperación económica que ha experimentado el sector secundario.

El número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad se

incrementó de 827,667 a 843,938 de junio de 2010 a junio de 2011, con un

incremento de 2.0 por ciento, donde también destacan los del sector industrial

con 5.1 por ciento.

Indicadores de Energía Eléctrica en Sonora2010 - 2011

Variación

2010 2011p/ Porcentual

Valor de las Ventas (Millonesde pesos)

4,194.0 4,984.3 18.8

Volumen de las Ventas(Gigawatts-hora)

3,458.0 4,055.4 17.3

p/Información preliminar.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Primer SemestreIndicador

Volumen de Ventas de Energía EléctricaGigawatts-hora

Variación

2010 2011p/ Porcentual

Tipo de Servicio 3,458.0 4,055.4 17.3

Comercial 143.5 145.4 1.3Residencial 835.2 875.4 4.8Industrial 1,916.8 2,384.6 24.4Servicio Público 1/ 107.0 116.9 9.3Servicio Agrícola 455.4 533.0 17.0Temporal 0.10 0.10 0.0

p/Información preliminar.

1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

IndicadorPrimer Semestre

Usuarios de Energía EléctricaPor tipo de servicio

Variación

2010 2011p/ Porcentual

Total 827,667 843,938 2.0Comercial 65,135 66,353 1.9Residencial 742,096 756,315 1.9Industrial 11,132 11,695 5.1Servicio Público 1/ 4,556 4,700 3.2Servicio Agrícola 4,684 4,788 2.2Temporal 64 87 35.9

p/Información preliminar.

1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

IndicadorPrimer Semestre

Comercio

Al mes de mayo de 2011 el comercio mantuvo su dinamismo, ya que según las

estadísticas de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales que

publica el INEGI, los indicadores del comercio establecido en la Ciudad de

Hermosillo, principal centro de consumo del Estado, manifestaron que esta

actividad continuó expandiéndose de manera significativa.

El índice de ventas netas de mercancías en términos reales al mayoreo en

Hermosillo, en promedio aumentó 2.9 puntos respecto al mismo periodo de 2010,

al pasar de 90.5 puntos a 93.4 puntos en 2011. Asimismo, el índice promedio de

las ventas reales del comercio al por menor creció 3.3 puntos cerrando con 131.4

puntos.

En cuanto a la planta laboral en el comercio al por mayor, el índice de personal

ocupado en la Ciudad de Hermosillo, durante enero-mayo aumentó 6.3 puntos, al

pasar de 111.9 puntos en 2010 a 118.2 puntos en 2011; asimismo, al menudeo

este índice registró un incremento de 10.1 puntos cerrando en 104.9 puntos.

p/: Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.

90.5

128.1

93.4

131.4

Al por Mayor Al por Menor

2010 2011

Índice de Ventas Reales del Comercio Promedio enero‐mayo p/

Base 2003=100

Igualmente, durante este periodo el índice de remuneraciones medias reales

pagadas por persona ocupada aumentó 3.5 puntos en los establecimientos al

mayoreo, mientras que en el comercio al por menor disminuyó 7.1 puntos.

Inflación

El índice de precios al consumidor en las dos ciudades del Estado donde el INEGI

aplica la Encuesta Sobre Precios, registró durante el primer semestre de 2011,

una reducción que concuerda con la política monetaria y fiscal aplicada por el

Banco de México.

p/: Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.

111.994.8

118.2104.9

Al por Mayor Al por Menor

2010 2011

Índice de Personal Ocupado en el Comercio Promedio enero‐mayo

Base 2003=100

p/: Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.

101.2

110.6

104.7 103.5

Al por Mayor Al por Menor

2010 2011

Índice de Remuneraciones medias por Persona Ocupada  Promedio enero‐mayo

Base 2003=100

Así, como resultado directo de esta política nacional, los índices de precios al

consumidor en Hermosillo y Huatabampo en el mes de junio alcanzaron una tasa

anualizada de 1.3 por ciento, quedando la Entidad muy por debajo del 3.3 por

ciento nacional.

Empleo

El número de trabajadores afiliados al IMSS en Sonora, durante el primer

semestre de 2011 alcanzó 466,545 personas, lo cual representa un incremento

en la planta laboral de 14,656 puestos de trabajo, respecto a los 451,889

trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior. Esto

refleja que la economía del Estado se encuentra en una tendencia de

crecimiento.

Por sector de actividad, el primario creció 8.9 por ciento, el secundario 3.8 por

ciento y el terciario avanzó 2.1 por ciento.

Fuente: INEGI.

2.0

4.7

3.7

1.3 1.3

3.3

Hermosillo Huatabampo Nacional

Tasa de Inflación Anual

Jun. 2010 Jun. 2011

Fuente: Secretaría de Economía con Cifras del IMSS.

444,921

455,490 451,889460,303

466,545

Jun. 10 Sep. 11 Dic. 10 Mar. 11 Jun. 11

Trabajadores Asegurados por el IMSSJunio 2010 - Junio 2011

Por actividad económica, destaca la rama de Otros Servicios que integra los

servicios para empresas, personales y hogares y servicios sociales y comunales

que adicionó a su plantilla 4,870 empleos; la manufactura aumentó en 3,042

puestos de trabajo; en la rama de la construcción se crearon 3,273 empleos;

mientras que en el comercio y la electricidad se redujeron en 1,019 y 249

puestos de trabajo, respectivamente.

Analizando por regiones tenemos que, con excepción de la Subdelegación de San

Luis Río Colorado que registró una disminución de 13 puestos de trabajo, en las

ocho Subdelegaciones del IMSS restantes se registraron aumentos en el número

de puestos de trabajo, destacando Hermosillo con 6,071 nuevas plazas; Ciudad Obregón con 3,585 y Agua Prieta con 2,148.

Empleo Generado por Actividad EconómicaVariación de los Trabajadores Asegurador en el IMSS

Diciembre 2010 - Junio 2011Actividad 2010 2011 Variación

Económica Diciembre Junio Absoluta Relativa

Sector Primario 26,627 28,997 2,370 8.9

Sector Industrial 191,678 199,023 7,345 3.8

Minería 9,161 10,440 1,279 14.0Manufactura 137,135 140,177 3,042 2.2Construcción 39,194 42,467 3,273 8.4Electricidad 6,188 5,939 -249 -4.0

Sector Terciario 233,584 238,525 4,941 2.1Comercio 98,711 97,692 -1,019 -1.0

Transportesa/ 20,089 21,179 1,090 5.4

Otros Serviciosb/ 114,784 119,654 4,870 4.2

Total 451,889 466,545 14,656 3.2a/ Incluye comunicaciones.

b/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.

Fuente: Secretaría de Ecomonía Estatal elaborado con base en cifras del IMSS.

Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSSVariación Anual, Diciembre 2010 Junio 2011

2010 2011 VariaciónDiciembre Junio Absoluta Relativa

Agua Prieta 20,451 22,599 2,148 10.5Caborca 19,854 20,764 910 4.6Guaymas 31,190 31,577 387 1.2Hermosillo 172,495 178,566 6,071 3.5Nacozari 5,922 6,141 219 3.7Navojoa 34,953 35,536 583 1.7Nogales 59,928 60,694 766 1.3Obregón 86,371 89,956 3,585 4.2San Luis Río Colorado 20,725 20,712 -13 -0.1

Sonora 451,889 466,545 14,656 3.2

Fuente: Secretaría de Economía Estatal con base en cifras del IMSS.

Subdelegación

 

III.- FINANZAS PÚBLICAS

 

26

INGRESO

Durante el período de abril – junio de 2011, los ingresos del Gobierno del

Estado alcanzaron un total de 9,234.1 millones de pesos, cifra de la que se

deriva un notable superávit de 1,750.3 millones de pesos respecto al

programa establecido en base a la Ley de Ingresos del Estado para 2011,

superándolo en un 23.4 por ciento.

Del citado total de Ingresos Estatales, corresponden a la Administración

Pública Centralizada 8,185.7 millones de pesos y a Ingresos Propios de las

Entidades Paraestatales 1,048.4 millones de pesos.

Los Ingresos de la Administración Centralizada son mayores a su

presupuesto en 27.7 por ciento, variación que implica un resultado

superavitario de 1,776.2 millones de pesos, en tanto que los Ingresos

Propios para las Entidades Paraestatales presentan una variación negativa

del 2.4 por ciento, equivalente a 25.7 millones de pesos.

El comportamiento de los diferentes rubros de ingresos que configuran los

ingresos totales estatales respecto a su presupuesto del período que se

informa, es el siguiente:

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

IMPUESTOS 303,628,607 309,720,770 6,092,162 2.01

DERECHOS 185,556,499 220,262,626 34,552,838 18.62

PRODUCTOS 28,198,941 22,851,240 -5,347,701 -18.96

APROVECHAMIENTOS 454,538,213 607,782,938 153,244,726 33.71

TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES 971,922,260 1,160,617,574 188,542,025 19.40

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,612,619 1,568,661 -43,958 -2.73

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

4,983,522,306 6,112,953,097 1,129,430,790 22.66

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

Y OTRAS AYUDAS1,526,589,082 1,639,482,063 112,892,981 7.40

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 0 319,500,000 319,500,000 100.00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 7,483,646,267 9,234,121,394 1,750,321,838 23.39

27

Es importante señalar que el significativo superávit de 1,776.2 millones registrado en la Administración Pública Centralizada fue producto de mayores ingresos de carácter ordinario por 1,456.7 millones de pesos y por ingresos derivados de financiamiento por 319.5 millones de pesos.

Las fuentes de ingresos que explican el resultado superavitario de los ingresos ordinarios en el trimestre de la Administración Pública Centralizada se ubican tanto en los ingresos propios como en los provenientes del Gobierno Federal. Así, los primeros contribuyeron al superávit con 177.7 millones de pesos, en razón de un crecimiento de un 18.0 por ciento sobre la estimación, en tanto que los ingresos de índole federal aportaron 1,279.0 millones al presentar una variación positiva del 23.6 por ciento contra su presupuesto, siendo el rubro más destacado el referido a Convenios, que de no contar con presupuesto para el período, registró un monto de ingresos por 740.0 millones de pesos.

El impulso al crecimiento de los ingresos propios provino del esfuerzo fiscal estatal, evidenciado en los positivos resultados alcanzados en la recaudación del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y en el conjunto de contribuciones de índole vehicular cuya recaudación continuó siendo favorecida por el programa de canje de placas de circulación, entre otros aspectos, pero también, en forma destacada, por la captación de ingresos de índole no recurrente, especialmente reintegros de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por parte de la autoridad fiscal federal.

Cabe observar que tres de los cuatro rubros que integran los Ingresos Fiscales Estatales presentan resultados positivos, siendo la excepción el rubro de Productos, cuyo saldo negativo obedece fundamentalmente a la sobreestimación de su presupuesto debido las ampliaciones efectuadas en el proceso legislativo para la aprobación de la Ley de Ingresos para el presente ejercicio.

Por su parte, los ingresos provenientes del Gobierno Federal contribuyeron en 87.8 por ciento al resultado superavitario del período en virtud de la favorable evolución de las participaciones y subsidios federales, pero especialmente de ingresos provenientes de la suscripción de convenios con

28

dependencias federales para la ejecución de gasto de inversión en la Entidad, según se ha mencionado.

La evolución de cada uno de los rubros de ingresos del Gobierno del Estado en el segundo trimestre del 2011 se expone a continuación:

IMPUESTOS

La recaudación de los conceptos que integran el rubro de Impuestos,

alcanzó en el período que se informa un total de 309.7 millones de pesos,

superando a su presupuesto en 2.0 por ciento, lo que representó ingresos

adicionales por 6.1 millones de pesos.

Con este resultado del segundo trimestre, la recaudación de Impuestos en la

primera mitad del ejercicio, totaliza 719.0 millones de pesos en el primer

semestre del ejercicio, cifra que supera en 4.0 por ciento en su presupuesto

y en 24.3 por ciento a la recaudación del mismo período del año anterior.

El comportamiento de cada uno de los conceptos impositivos del Gobierno

del Estado respecto a su presupuesto para el segundo trimestre de 2011, es

el siguiente:

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

IMPUESTOS 303,628,607 309,720,770 6,092,162 2.01

Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios. 4,373,100 3,022,926 -1,350,174 -30.87Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 16,303,702 20,837,853 4,534,151 27.81Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios. 6,085,898 4,378,648 -1,707,249 -28.05Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos 18,304,436 1,129,789 -17,174,647 -93.83Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 162,003,124 179,804,372 17,801,248 10.99Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora. 36,259,233 37,496,904 1,237,671 3.41Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 54,331,804 56,919,905 2,588,100 4.76Accesorios 5,967,311 6,130,373 163,062 2.73Impuestos no comprendidos en las fraccionesde la Ley de Ingresos causados en ejerciciosfiscales anteriores pendientes de liquidación opago

0 0 0 0

29

Al contrastarse el cuadro anterior contra el correspondiente al primer

trimestre del presente ejercicio, se aprecia un comportamiento muy similar

en ambos períodos, con variaciones en la misma dirección para los

diferentes gravámenes, con excepción del Impuesto Estatal Sobre los

Ingresos Derivados de la Obtención de Premios.

Así, nuevamente, el Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de

Servicios registra un saldo negativo, el cual asciende a 1.3 millones al

totalizar su recaudación 3.0 millones, monto muy cercano al captado en

2010. Esta situación resulta en importante medida de la celebración de convenios para el pago en parcialidades del gravamen, así como de las

dificultades financieras que han manifestado los prestadores del servicio de

transporte público.

En el caso del Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con

Apuestas y Concursos, subsiste un importante diferencial negativo entre lo

recaudado y su presupuesto, mismo que asciende a 17.2 millones de pesos

en el segundo trimestre, lo que significa un déficit del 93.8 por ciento.

Este notable diferencial es atribuible principalmente a la sobreestimación de

su presupuesto, el cual fue determinado por primera ocasión en la Iniciativa

de Ley de Ingresos para 2011 al ser un concepto que entró en vigor en

enero pasado, proponiéndose ubicarlo en un nivel de 30.0 millones, pero

esta cifra fue elevada a 70.0 millones durante el proceso legislativo que

condujo a la aprobación de la citada Ley de Ingresos.

Por otra parte, al igual que en el primer trimestre, continua manifestándose

una escasa disposición de los contribuyentes afectos a este gravamen para

cumplir con su obligación fiscal, por lo que se llevaron a cabo acciones de

cobranza coactiva y verificación del cumplimiento de obligaciones sobre los

prestadores de servicio de juegos con apuestas, observándose un

crecimiento en la recaudación de 86.1 por ciento sobre la captada en el

trimestre anterior.

30

Cabe señalar que se mantiene las medidas de apremio, toda vez que una

importante proporción del padrón de contribuyentes continua al margen de

sus obligaciones fiscales con el Gobierno del Estado respecto a esta nueva

contribución.

Sin embargo, aún bajo un escenario de óptimo cumplimiento de

obligaciones, la recaudación del Impuesto Estatal por la Prestación de

Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos no igualaría el elevado

presupuesto consignado en la Ley de Ingresos de 2011.

Sin considerar este nuevo gravamen, la recaudación del rubro de Impuestos

supera en 8.2 por ciento a su presupuesto del trimestre, proporción superior al 2.0 por ciento que se observa al incluirlo, lo cual obedece principalmente,

se reitera, al elevado presupuesto previsto para este nuevo Impuesto.

Otro concepto que presenta una importante variación negativa es el

Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados de la Obtención de Premios,

cuya recaudación de 4.4 millones de pesos fue menor en 28.0 por ciento a

su presupuesto del período, lo cual obedece básicamente a la naturaleza

aleatoria con que se materializa la base de este gravamen.

Por otro lado, entre los conceptos de Impuestos cuya recaudación superó la

meta trimestral destaca el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal que suministró ingresos por 179.8 millones de pesos, lo que

representa variaciones positivas del 11.0 por ciento contra su presupuesto y

del 14.0 por ciento respecto al segundo trimestre de 2010, las cuales han

sido impulsadas por el mayor dinamismo que manifiestan la actividad

económica y la creación de empleos en el Estado, así como la recuperación

de rezagos del gravamen correspondientes a ejercicios anteriores en base a

un control de obligaciones más intenso.

Con este resultado, el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal

acumula en el primer semestre del ejercicio una recaudación de 374.9

millones de pesos, lo que representa ingresos adicionales de 31.3 millones

de pesos.

31

Otro concepto que mantiene resultados altamente favorables es el Impuesto

Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles con una variación positiva

del 27.8 por ciento y una recaudación de 20.8 millones, favorecida por el

programa de canje de placas de circulación, el estímulo fiscal previsto en la

Ley de Ingresos que estuvo vigente hasta el mes de Abril, la nueva tarifa del

gravamen aplicada a partir del presente año, las tareas de cobranza coactiva

y las acciones instrumentadas para estimular y facilitar el cumplimiento de

obligaciones vinculadas a vehículos automotores.

En lo relativo a las contribuciones adicionales, su recaudación se mantuvo

cercana a sus presupuestos, con variaciones positivas del 4.8 por ciento en el Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora y del 2.7

por ciento en las Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación

para la Obra Pública, reportando ingresos de 94.4 millones de pesos en

forma conjunta, 19.0 millones arriba de la estimación, como producto de los

positivos resultados alcanzados en la recaudación de contribuciones

vehiculares estatales, del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal y derechos de alcoholes principalmente, aunque atenuados

principalmente por los resultados negativos del Impuesto Estatal por la

Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos, producto del

elevado presupuesto que le fue asignado.

De igual manera, la recaudación de Accesorios fue ligeramente superior a su

presupuesto, ascendiendo a 2.6 millones de pesos, los cuales derivan de la

aplicación de recargos y multas principalmente.

DERECHOS

En el segundo trimestre del ejercicio, la recaudación proveniente de los

conceptos que integran el rubro de Derechos ascendió a 220.3 millones de

pesos, superando la estimación en 18.6 por ciento y a los ingresos captados

en el mismo período de 2010 en 55.7 por ciento.

32

En forma acumulada, los ingresos por concepto de Derechos captados en la

primera mitad del ejercicio se ubican en 727.0 millones de pesos, cifra que

supera en 94.7 millones a su presupuesto del período y que significa un

avance del 79.8 por ciento de la meta anual prevista para este rubro.

A continuación se presentan los resultados que registran en el trimestre los

diversos conceptos de Derechos:

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

DERECHOS 185,556,499 220,262,626 34,552,838 18.62Derechos por Prestación de Servicios 181,376,102 210,095,945 28,566,554 15.75Por servicios de empadronamiento. 0Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta debebidas con contenido alcohólico.

19,196,847 25,348,298 5,998,162 31.25

Por servicios de ganadería. 0 3,450 3,450 100.00Por producción ganadera 0 0Por producción apícola 0 0Por clasificación de carnes 0 3,450 3,450 100.00Por acreditación de expendio de carnes clasificadas 0 0Por servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización paraejercer cualquier profesión o especialidad. 0 0Por expedición de títulos profesionales en el Estado 0 0Por inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados. 0 0Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad yprórrogas que se otorguen 0 0Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones 269,864 239,257 -30,607 -11.34Por servicios de expedición, reposición y revalidación anual de cédulapara acreditar la inscripción en el Registro Único de Personas acreditadas.

0 0Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Leyde Acceso a la Información Pública. 0 518 518 100.00Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones 269,864 238,739 -31,125 -11.53Por servicios prestados por la Dirección General de Notarias del Estado 360,871 356,209 -4,662 -1.29Por servicios de documentación y archivo 0 30,168 30,168 100.00Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial 1,221,528 1,141,318 -80,210 -6.57Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones,licencias para conducir y permisos. 107,031,040 122,251,734 15,220,694 14.22

Por servicios en materia de autotransporte y otros 4,119,674 4,466,359 346,685 8.42Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 29,160,061 34,954,628 5,794,567 19.87Por servicios del Registro Civil 14,296,712 14,021,135 -275,577 -1.93Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral, Secretaría deInfraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión de Ecología y DesarrolloSustentable, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Educación yCultura

2,243,757 2,014,376 -229,381 -10.22

Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública1,096,397 50,518 -1,045,879 -95.39

Por servicio prestados por la Secretaria de la Contraloría General. 1,083,333 3,569,934 2,486,600 229.53Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil 160,426 425,911 265,485 165.49Otros Servicios 1,135,592 1,222,650 87,058 7.67Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienesdel dominio público.

208,505 354,539 146,034 70.04

Accesorios 3,971,892 9,812,142 5,840,250 147.04Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresoscausados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacióno pago.

0 0 0 0

33

Como puede apreciarse, los conceptos que impulsaron la mayor captación

de ingresos en este rubro fueron los correspondientes a servicios de

expedición y revalidación de licencias de alcoholes, de expedición, canje y

revalidación de placas, licencias para conducir, servicios prestados por el

Registro Público de la Propiedad y la Secretaría de la Contraloría General del

Estado, así como la recaudación de Accesorios.

En el caso de los Derechos relativos a licencias para la venta de bebidas

alcohólicas, se observa una recaudación de 25.3 millones de pesos, superior

en 31.2 por ciento a su presupuesto, siendo integrada casi en su totalidad

por 12.8 millones correspondientes a servicios de expedición y por 12.4 millones relativos a revalidaciones de licencias.

Por su lado los servicios relativos a placas de vehículos y licencias para

conducir presentan una variación positiva del 14.2 por ciento respecto a su

presupuesto, al generar una recaudación de 122.6 millones de pesos.

El citado incremento se ubica principalmente en su componente relativo a

expedición de placas de vehículos, que superó en 45.3 por ciento al monto

proyectado, dado que el programa de canje de placas propició una mayor

cantidad de tramites por concepto de cambio de propietario de vehículos,

pero también dio lugar a la recuperación de rezagos por concepto de

revalidación de placas, concepto que superó en 57.0 por ciento a su

presupuesto, además de estimular una mayor demanda de licencias de

conducir al ser obligatorio este documento para realizar el canje de placas,

observándose un crecimiento del 29.0 por ciento arriba de la estimación.

En el caso de los ingresos por concepto de canje de placas, estos continúan

siendo el componente más importante de los derechos en materia vehicular

con 58.1 millones de pesos, aunque dicha cifra es inferior a su presupuesto

del período en un 5.8 por ciento. No obstante, dado el importante superávit

registrado en el primer trimestre, los ingresos por canje de placas superan

en un 37.6 por ciento a los programados para los primeros seis meses del

año.

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Otros dos conceptos que presentan importantes variaciones positivas son los

Derechos por servicios del registro público de la propiedad con una

recaudación de 35.0 millones y una variación del 19.9 por ciento, atribuible

principalmente a una mayor demanda de servicios urgentes, así como los

Derechos por servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría General

del Estado, cuyos ingresos por 3.6 millones de pesos provenientes de

servicios de inspección y vigilancia de obras públicas dieron lugar a un

superávit de 229.5 por ciento, impulsado por una mayor aplicación de

recursos estatales en gasto de inversión.

Otro concepto con una relevante variación positiva del 147.0 por ciento es el de Accesorios, con una recaudación de 9.8 millones de pesos

correspondientes a recargos y multas, aplicados principalmente por omisión

en el cumplimiento de obligaciones asociadas a revalidación y expedición de

placas de circulación.

En general, el resto de los conceptos de Derechos no presentan variaciones

significativas en términos absolutos y corresponden a conceptos cuya

recaudación está sujeta a la demanda del servicio.

PRODUCTOS

Al igual que en el primer trimestre del ejercicio, la recaudación de Productos

se situó en un nivel inferior a su presupuesto durante el período que se

informa, con ingresos de 22.9 millones de pesos y una variación negativa del

19.0 por ciento.

Los déficits observados en los dos primeros trimestres del año se explican

esencialmente por la sobreestimación de su presupuesto, en virtud del

incremento de más de 100.0 por ciento sobre la proyección propuesta en la

Iniciativa de Ley de Ingresos para 2011.

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Es importante señalar que el déficit de 19.0 por ciento del segundo trimestre

resulta sustancialmente menor al de 73.6 por ciento registrado en el período

inmediato anterior. En términos absolutos, se pasó de un saldo negativo de

17.4 millones en el primer trimestre, a uno de 5.3 millones de pesos en el

período que se informa.

Lo anterior obedece a que el concepto de Utilidades, Dividendos e Intereses

registró un superávit de 2.5 millones de pesos, al ubicarse su recaudación

en 19.5 millones, así como por la captación de recursos por 3.4 millones de

pesos correspondientes a la venta de terrenos no sujetos a dominio público

en ejercicios anteriores.

APROVECHAMIENTOS

Bajo este rubro se aprecia un notable superávit de 153.2 millones de pesos,

al captarse ingresos por un total de 607.8 millones, lo que representa una

variación del 38.1 por ciento arriba de su presupuesto.

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

PRODUCTOS 28,198,941 22,851,240 -5,347,701 -18.96Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos arégimen de dominio público. 0 0 0 0.00Utilidades, Dividendos e Intereses 16,973,608 19,460,787 2,487,179 14.65Otros productos de tipo corriente 18,350 0 -18,350 -100.00Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen dedominio público 9,407,439 3,355,200 -6,052,239 -64.33Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios 1,799,543 0 -1,799,543 -100.00Venta de acciones y valores 0 35,253 35,253 100.00Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0 0 0 0

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La mayor parte de estos ingresos corresponde a Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, los cuales totalizaron 423.3 millones de pesos, manteniéndose en un nivel cercano a su presupuesto al presentar una variación positiva de 3.0 por ciento, por lo que su aportación al superávit del total de Aprovechamientos se ubicó en 12.2 millones de pesos.

Entre los conceptos más importantes de los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal se encuentra el correspondiente a Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales, con una recaudación de 65.0 millones de pesos y un incremento respecto a su presupuesto del 11.3 por ciento, originado principalmente en el entero por parte de la Federación de estímulos adicionales correspondientes a ISR e IETU por haber sido superadas las

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

APROVECHAMIENTOS 454,538,213 607,782,938 153,244,726 33.71Incentivos derivados de la colaboración fiscal 411,040,562 423,257,470 12,216,908 2.97Actos de fiscalización sobre impuestos federales 58,423,445 65,042,911 6,619,466 11.33Notificación y cobranza de impuestos federales 637,075 8,153,861 7,516,786 1,179.89Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Rentaderivado del régimen de pequeños contribuyentes 6,296,306 5,539,037 -757,269 -12.03Incentivos económicos por recaudación del Impuesto al Valor Agregadoderivado del régimen de pequeños contribuyentes 9,207,159 7,814,365 -1,392,794 -15.13Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Empresarial a TasaÚnica derivado del régimen de pequeños contribuyentes 13,462,167 14,705,392 1,243,225 9.23Incentivos económicos del Impuesto Sobre la Renta derivado del régimenintermedio de personas físicas con actividades empresariales 6,031,516 5,399,161 -632,355 -10.48Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Rentaderivado de la enajenación de terrenos y construcciones. 8,434,688 10,021,447 1,586,759 18.81Por actos en materia de comercio exterior. 628,346 932,067 303,721 48.34Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 94,238,015 86,751,114 -7,486,901 -7.94Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 30,375,011 31,602,855 1,227,844 4.04Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución delImpuesto Sobre Automóviles Nuevos 12,809,277 12,809,268 -9 0.00Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel,Artículo 2° A, fracción II 166,113,427 167,100,786 987,359 0.59Por funciones operativas de administración de los derechos federales enmateria de vida silvestre 274,642 63,592 -211,050 -76.85Por funciones operativas de administración de los derechos por pescadeportiva y recreativa 0 1,233,997 1,233,997 100.00Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por lainspección y vigilancia de obras públicas 3,733,333 6,061,222 2,327,889 62.35Multas federales no fiscales 123,356 26,396 -96,960 -78.60Zona Federal Marítimo terrestre 252,799 0 -252,799 -100.00Multas 15,551,772 8,575,607 -6,976,165 -44.86Recargos 3,006,905 13,056,818 10,049,914 334.23Indemnizaciones 200,218 328,414 128,196 64.03Reintegros 3,122,014 28,431,682 25,309,668 810.68Herencias vacantes 0 0Programa de coordinación celebrado entre la SEC y ayuntamientos enmateria de transporte escolar 2,887,500 9,731,425 6,843,925 237.02Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores 0 27,232 27,232 100.00Otros Aprovechamientos 4,398,608 124,374,290 119,975,681 2,727.58Recuperación de Inversiones Productivas 14,330,634 0 -14,330,634 -100.00Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

0 0 0 0.00

37

metas establecidas por el Servicio de Administración Tributaria, así como por el reintegro al Gobierno del Estado de recursos pagados erróneamente por los contribuyentes a la Federación.

En materia de Notificación y Cobranza de Impuestos Federales se advierten ingresos casi doce veces superiores a su presupuesto, debido a que se alcanzó una recaudación de 8.2 millones de pesos, asociada en su mayor parte a la ejecución del nuevo Programa de Obligaciones Fiscales Coordinado con Entidades Federativas, convenido con el Gobierno Federal, que amplió sustantivamente el universo en que éstas últimas pueden ejercer tareas de vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones, al incluirse a los contribuyentes afectos al régimen general del ISR.

Por su lado, la recaudación derivada de la administración del Régimen de Pequeños Contribuyentes por concepto de IVA, ISR e IETU fue ligeramente inferior a la prevista, con una variación negativa del 3.1 por ciento al totalizar 28.1 millones de pesos, sin embargo, al cierre del primer semestre del ejercicio se mantiene un resultado superavitario de 3.3 millones de pesos.

Cabe observar el positivo comportamiento de la recaudación del ISR por la Enajenación de Terrenos y Construcciones, así como del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, conceptos que superaron las proyecciones respectivas en 18.8 y 4.0 por ciento, con ingresos de 10.0 y 31.6 millones de pesos, como reflejo del dinamismo de los mercados inmobiliario y de vehículos nuevos en la Entidad.

Asimismo, destaca el crecimiento porcentual de los Incentivos por Actos de Fiscalización en Materia de Comercio Exterior que presenta un incremento del 48.3 por ciento, como resultado de una presencia fiscal más intensa, aunque su recaudación se limita a 0.9 millones de pesos.

En el caso del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la recaudación del período se vio afectada debido a que en el primer trimestre realizaron el canje de placas un número mayor al previsto de unidades automotrices sobre las que incide este gravamen, de tal manera que en el período que se informa se observa un saldo deficitario de 7.5 millones de pesos al recaudarse 86.8 millones, 7.9 por ciento menos de su presupuesto, aunque

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para los primeros seis meses del año se tiene un superávit de 14.8 millones, así como un avance en la meta anual del 88.8 por ciento.

Por su lado, la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la gasolina y diesel se mantuvo alineada a su presupuesto al registrar una variación positiva limitada al 0.6 por ciento, aunque suministró ingresos de 167.1 millones de pesos.

Un concepto de ingresos íntimamente vinculado al gasto de inversión con recursos de origen federal son los Incentivos Económicos por Recaudación de Derechos Federales por Inspección y Vigilancia de Obras Públicas, que proporcionaron ingresos de 6.1 millones de pesos, cifra que supera en 62.3 por ciento a su presupuesto gracias al intenso programa de obras públicas ejecutado en el Estado.

También destaca la recaudación de Recargos que ascendió a 13.1 millones de pesos, más de cuatro veces lo estimado, como resultado principalmente de que se regularizó un importante número de vehículos con adeudos de tenencia federal durante el programa de canje de placas de circulación.

Por el contrario, en el caso de las Multas se observa un notable déficit del 44.9 por ciento, atribuible principalmente a una menor imposición y cobro de multas estatales de carácter administrativo, es decir, de naturaleza extrafiscal.

En relación a los Aprovechamientos por Cooperaciones, los ingresos captados por concepto del Programa de Coordinación Entre la SEC y Ayuntamientos en Materia de Transporte Escolar ascendieron en el período que se informa a 9.7 millones de pesos, más del triple de su presupuesto, dado que incorpora ingresos correspondientes a períodos anteriores al trimestre que se informa.

El significativo incremento de 167.6 millones de pesos que presenta el rubro de Aprovechamientos en el trimestre materia de este informe, se sitúa mayormente en conceptos de ingresos no recurrentes, de carácter extraordinario, como es el caso de Reintegros, que superó su presupuesto en 25.3 millones de pesos al presentar ingresos por 28.4 millones provenientes de la reversión a la Hacienda Estatal de recursos aplicados

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previamente por entidades paraestatales, destacando la devolución de 25.4 millones por parte de la Comisión Estatal del Agua, los cuales fueron utilizados en la adquisición de derechos de agua.

Entre otros aprovechamientos se incluyen ingresos adicionales por 3.2 millones de pesos relativos a Cuotas Condominales, correspondientes al Centro de Gobierno, las cuales incluyen pagos del primer trimestre del ejercicio.

De igual forma, dentro del mismo concepto se registra un superávit de 1.5 millones de pesos relativos a Aportaciones Voluntarias, asociadas a programas para el desarrollo social.

Así, como puede apreciarse, el superávit del rubro de Aprovechamientos se explica principalmente por la presencia de ingresos de índole contingente.

En contraste, el concepto Recuperación de Inversiones Productivas no presenta ingresos en el trimestre, por lo que registra un resultado negativo de 14.3 millones de pesos. A pesar de lo anterior, al considerarse los ingresos del primer trimestre, se tiene un saldo superavitario al mes de julio de 5.9 millones de pesos.

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Los ingresos provenientes del Mantenimiento y Conservación del Programa Urbano Multifinalitario y del Catastro que lleva a cabo el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, ascendieron a 1.6 millones de pesos, con una variación negativa limitada al 2.7 por ciento.

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS1,612,619 1,568,661 -43,958 -2.73

Mantenimiento y conservación del Programa UrbanoMultifinalitario y del Catastro 1,612,619 1,568,661 -43,958 -2.73

40

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Los ingresos provenientes de transferencias federales por concepto de

Participaciones y Aportaciones Federales, así como por Convenios celebrados

con dependencias federales, sumaron 6,113.0 millones en el segundo

trimestre del ejercicio, dando lugar a un superávit de recursos por 1,129.4

millones de pesos y una variación del 22.7 por ciento arriba de su

presupuesto.

Participaciones Federales

El total de recursos captados en el trimestre a través de los cuatro fondos de

participaciones federales sumó 2,947.4 millones de pesos, superando la

estimación en 14.1 por ciento y presentando un superávit de 363.3 millones,

subsanando el saldo negativo de 74.5 millones observado en el primer

trimestre del ejercicio.

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,983,522,306 6,112,953,097 1,129,430,790 22.66Participaciones 2,584,090,551 2,947,421,240 363,330,689 14.06Fondo General de Participaciones 1,749,831,349 2,130,902,033 381,070,684 21.78Fondo de Fiscalización 708,700,164 690,608,014 -18,092,150 -2.55Fondo de Fomento Municipal 57,681,905 57,712,216 30,311 0.05Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios 67,877,133 68,198,977 321,844 0.47Aportaciones 2,399,431,755 2,425,447,902 26,016,147 1.08Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 1,225,029,233 1,225,451,230 421,997 0.03Para servicios educativos descentralizados 1,162,229,026 1,225,451,230 63,222,204 5.44Para servicios educativos estatales 62,800,207 0 -62,800,207 -100.00Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 329,988,690 347,660,157 17,671,467 5.36Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

137,192,258 137,335,229 142,971 0.84

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 120,564,557 120,567,870 3,313 0.00Fondo para la Infraestructura Social Estatal 16,627,701 16,767,359 139,658 0.84Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios y de las Demarcaciones Territoriales del DistritoFederal 277,760,512 281,003,290 3,242,778 1.17Fondo de Aportaciones Múltiples 117,502,049 121,069,286 3,567,237 3.04Asistencia Social .- DIF 30,972,179 31,053,754 81,575 0.26Infraestructura para Educación Básica 43,903,218 53,989,765 10,086,547 22.97Infraestructura para Educación Superior 42,626,653 36,025,767 -6,600,885 -15.49Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 86,708,106 86,883,820 175,714 0.20Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y deAdultos 47,394,639 47,401,411 6,772 0.03

Educación Tecnológica 34,746,605 34,751,824 5,219 0.02Educación de Adultos 12,648,034 12,649,587 1,553 0.01Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las EntidadesFederativas 177,856,268 178,643,479 787,211 0.44Convenios 0 740,083,954 740,083,954 100.00Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos

0 740,083,954 740,083,954 100.00

41

Este positivo resultado obedece en importante medida a que la recaudación

federal participable con que se cubrieron las participaciones del período fue

superior a la prevista en 3.9 miles de millones de pesos, siendo impulsada

por la recaudación fiscal derivada de la explotación petrolera, que a su vez

se vio favorecida por los elevados precios del petróleo, permitiendo

compensar el negativo comportamiento de los ingresos tributarios no

petroleros del Gobierno Federal, que fueron menores en 11.8 miles de

millones a su presupuesto, así como el efecto negativo de los altos precios

del petróleo sobre la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y

Servicios a los Combustibles.

En lo relativo al Fondo General de Participaciones, se registraron ingresos

por 2,130.9 millones de pesos, promoviendo un superávit de 381.1 millones,

atribuible a la mayor recaudación federal obtenida en el período, a un ajuste

anual de participaciones de 2010 superior en 43.3 millones al previsto, así

como la captación de recursos por 66.2 millones provenientes del Fondo de

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que fueron

liberados en virtud de que la recaudación federal participable del primer

trimestre fue inferior a la prevista.

Por su parte, el Fondo de Fiscalización presenta ingresos menores a los

proyectados por 18.1 millones de pesos, al totalizar 690.6 millones en el

período que se informa. Esta variación negativa equivalente a sólo 2.5 por

ciento fue inducida por un primer ajuste trimestral de 2011 inferior al

estimado inicialmente.

En lo correspondiente al Fondo de Fomento Municipal, se aprecian ingresos

por 57.7 millones de pesos, cifra alineada con su presupuesto al presentar

una variación de 0.0 por ciento. De igual forma, el Fondo de Impuestos

Especiales Sobre Producción y Servicios presenta una ligera variación

positiva del 0.5 por ciento, al reportar ingresos por 68.2 millones de pesos.

42

Estos resultados en materia de participaciones federales neutralizan el déficit

observado en los primeros tres meses del ejercicio, dando lugar a un saldo

positivo acumulado a junio de 288.8 millones de pesos.

Aportaciones Federales

Las transferencias condicionadas captadas por el Gobierno del Estado a

través de los Fondos de Aportaciones Federales, mantuvieron un

comportamiento acorde a lo previsto al totalizar 2,425.4 millones de pesos,

cifra que supera su presupuesto en sólo 1.1 por ciento.

Los conceptos que transfirieron mayores volúmenes de recursos fueron el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con 1,225.5

millones de pesos, cifra coincidente con su presupuesto, así como el Fondo

de Aportaciones para los Servicios de Salud que con 347.7 millones de pesos

presenta la mayor variación porcentual del rubro, 5.4 por ciento arriba de la

estimación.

Otro concepto que presenta una variación relativamente significativa es el

Fondo de Aportaciones Múltiples, con un 3.0 por ciento e ingresos de 121.1

millones de pesos. Sin embargo, sus componentes relativos a

Infraestructura para Educación Básica e Infraestructura para Educación

Superior presentan variaciones significativas del 23.0 por ciento para el

primero y una contracción del 15.5 por ciento para el segundo, con ingresos

respectivos de 54.0 y 36.0 millones de pesos.

Las citadas variaciones de estos componentes del Fondo de Aportaciones

Múltiples obedecen a que las asignaciones de recursos dadas a conocer

recientemente por el Gobierno Federal, difieren de las estimaciones

efectuadas para efectos del presupuesto de ingresos.

Como puede observarse, el resto de los Fondos de Aportaciones Federales

presentan variaciones mínimas en relación a sus presupuestos del período.

43

Convenios

La obtención de ingresos a través de la suscripción de convenios de

descentralización y reasignación de recursos con dependencias de la

administración pública federal durante el segundo trimestre del ejercicio,

presentó resultados sobresalientes al registrar un monto de 740.1 millones

de pesos.

Esta cifra constituye íntegramente un resultado superavitario en virtud de

que el presupuesto anual de esta fuente de ingresos se ubica en su totalidad

en el cuarto trimestre, debido básicamente a la incertidumbre sobre los

montos, conceptos y estacionalidad de los recursos que se captaran a través de la suscripción de convenios.

Esto último, aunado al importante volumen de recursos captado por este

conducto de transferencia de gasto federal, propiciaron que el saldo

positivo de 740.1 millones de pesos, contribuyera en poco más del 40.0 por

ciento al superávit de la Administración Pública Centralizada.

Dentro del citado monto de ingresos, destacan los correspondientes al

Acueducto Independencia con 400.0 millones de pesos, además de 124.9

millones correspondientes a diversos programas con la Comisión Nacional

del Agua, 70.7 millones en materia de turismo, 52.5 millones para la

pavimentación de espacios deportivos en municipios, así como para

seguridad pública y salud con 30.0 y 28.5 millones, respectivamente.

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

Bajo este rubro se registraron ingresos por un total de 1,639.5 millones de

pesos, conformados por 1,048.4 millones correspondientes a Ingresos

Propios de las Entidades Paraestatales, 589.5 millones relativos a Subsidios y

Subvenciones, así como 1.6 millones por Transferencias a Fideicomisos,

Mandatos y Análogos.

44

Cabe señalar que los ingresos captados superan en 7.4 por ciento la

estimación, con un superávit de 112.9 millones de pesos proveniente en su

totalidad de subsidios federales, toda vez que los Ingresos Propios de las

Entidades Paraestatales y las Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y

Análogos presentan resultados deficitarios de 25.7 y 10.9 millones de pesos,

respectivamente.

El siguiente cuadro presenta la desagregación de estos conceptos,

incluyendo los ingresos propios que fueron reportados por las entidades

paraestatales.

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS1,526,589,082 1,639,482,063 112,892,981 7.40

Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales 1,074,131,583 1,048,392,574 -25,739,009 -2.40Organismos Públicos Descentralizados 239,326,227 261,264,410 21,938,183 9.17Fondo nuevo Sonora. 2,499,999 1,651,028 -848,971 -33.96Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 43,888,161 59,136,768 15,248,607 34.74Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 412,500 805,821 393,321 95.35Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 690,975 193,848 -497,127 -71.95Instituto Sonorense de Cultura. 228,750 399,014 170,264 74.43Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 5,544,615 3,496,149 -2,048,467 -36.95Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. 37,500 45,528 8,028 21.41Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. 5,250,000 7,840,177 2,590,177 49.34Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 2,000,001 1,983,684 -16,318 -0.82Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 1,500,000 2,197,480 697,480 46.50Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 17,949,999 14,255,740 -3,694,259 -20.58Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. 8,909,751 5,003,523 -3,906,228 -43.84Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. 10,898,163 5,881,353 -5,016,810 -46.03Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 7,500,000 11,503,516 4,003,516 53.38Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 876,570 4,050,491 3,173,921 362.08Universidad Tecnológica de Hermosillo. 1,512,501 2,636,667 1,124,166 74.32Universidad Tecnológica de Nogales. 1,005,669 1,214,766 209,097 20.79Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 1,275,000 2,237,974 962,974 75.53Universidad de la Sierra. 278,250 52,719 -225,531 -81.05Servicios de Salud de Sonora. 21,748,155 17,941,927 -3,806,228 -17.50Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 15,750,000 23,930,183 8,180,183 51.94Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 2,014,476 4,322,493 2,308,017 114.57Comisión Estatal del Agua. 43,874,922 59,738,851 15,863,929 36.16Telefonía Rural de Sonora. 326,799 464,339 137,540 42.09Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. 744,999 322,443 -422,556 -56.72Radio Sonora. 1,200,000 1,770,600 570,600 47.55Instituto Sonorense de Administración Pública. 813,750 450,903 -362,847 -44.59Instituto Tecnológico de Sonora. 34,616,436 21,169,983 -13,446,453 -38.84Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. 1,625,001 1,917,692 292,691 18.01El Colegio de Sonora. 187,500 413,526 226,026 120.55Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. 0 3,321,323 3,321,323 100.00Junta de Caminos del Estado de Sonora. 82,500 72,569 -9,931 -12.04Centro Cultural Musas 125,001 563,058 438,057 350.44Museo Sonora en la Revolucion 50,001 96,431 46,430 92.86La Burbuja Museo del Niño 357,501 0 -357,501 -100.00Instituto Sonorense de la Juventud 5,001 31,850 26,849 536.87Universidad Tecnologica de Etchojoa 162,501 149,995 -12,506 -7.70Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco 162,501 0 -162,501 -100.00Universidad Tecnologica de San Luis Rio Colorado 247,803 0 -247,803 -100.00Delfinario sonora 2,972,976 0 -2,972,976 -100.00

45

Los Subsidios y Subvenciones reúnen diversos conceptos transferidos a la

Entidad bajo la naturaleza de subsidios federales, los cuales totalizaron

589.5 millones de pesos en el período que se informa, dando lugar a un

saldo positivo de 149.6 millones de pesos al superar su presupuesto en 34.0

por ciento.

El concepto más importante son los subsidios para gasto de inversión

correspondientes a Programas Regionales al totalizar 472.9 millones de

pesos, cifra superior a la estimación en 172.9 millones debido a asignaciones

superiores a las previstas por parte del Gobierno Federal. Asimismo, se

captaron recursos por 78.1 millones de pesos correspondientes al Subsidio

para la Seguridad Pública Municipal, cifra que se convierte en su totalidad en

un superávit dado que no fue establecido presupuesto bajo este concepto.

Los superávit citados en el párrafo anterior subsanaron el resultado negativo

de 104.6 millones de pesos que presenta la Aportación Federal al Régimen

Estatal de Protección Social en Salud, mismo que es atribuible a la

irregularidad propia de este concepto de ingresos.

Por su parte, las Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos que se

integran únicamente por los ingresos Provenientes de la Explotación del

Puente Federal de Peaje de San Luis Río Colorado, fueron inferiores a las

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

Fideicomisos 3,807,786 4,076,758 268,972 7.06Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. 3,807,786 4,076,758 268,972 7.06Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR). 0 0 0 0.00Aportaciones de Seguridad Social 830,997,570 783,051,405 -47,946,165 -5.77Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estadode Sonora 830,997,570 783,051,405 -47,946,165 -5.77Subsidios y Subvenciones 439,937,500 589,515,989 149,578,489 34.00Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 0 0 0 0.00Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0 24,674 24,674 100.00Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 106,312,500 1,756,237 -104,556,263 -98.35Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley 16,425,000 19,892,715 3,467,715 21.11Programas Regionales 300,000,000 472,923,194 172,923,194 100.00Fondo de Desastres Naturales 0 0 0 0.00Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 17,200,000 16,834,934 -365,066 100.00Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas yMunicipios (FIDEM) 0 24,586 24,586 100.00Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 0 78,059,649 78,059,649 100.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 12,519,999 1,573,500 -10,946,499 -87.43Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luís RíoColorado 12,519,999 1,573,500 -10,946,499 -87.43

46

proyectadas en 10.9 millones de pesos, debido a que este concepto asienta

ingresos hasta el momento que son transferidos por el Fideicomiso al

Gobierno del Estado para la ejecución de obras públicas, es decir, obedece

mayormente a la programación del gasto de inversión que al flujo de

ingresos captados por el Fideicomiso.

No obstante lo anterior, al considerarse los recursos del primer trimestre del

ejercicio se aprecia un saldo superavitario al mes de junio en este concepto

de 33.0 millones de pesos.

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

En el período abril – junio de 2011 se efectuaron disposiciones de créditos

de carácter revolvente por un total de 319.5 millones de pesos, los cuales

repercutieron totalmente en un resultado superavitario para este rubro.

Lo anterior obedece a que no se encuentra previsto presupuesto para este

período, debido precisamente a que se trata de financiamientos revolventes,

que se utilizan transitoriamente para agilizar la ejecución de obra pública en

el Estado.

RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 319,500,000 319,500,000 100.00Diferimiento de Pagos 0 319,500,000 319,500,000 100.00Por la suscripción de títulos de crédito 0 319,500,000 319,500,000 100.00

GASTO

Como parte de la calendarización trimestral del presupuesto anual de 34 mil 604 millones 866 mil pesos aprobados para el ejercicio fiscal 2011, para el segundo trimestre se programaron recursos en un monto de 8 mil 923 millones 379 mil pesos, monto menor en 13.33 por ciento a la cifra de 10 mil 296 millones 379 mil pesos que fuera calendarizado para el primer trimestre, y con base en lo cual, las dependencias de la Administración Pública Estatal presentan las siguientes erogaciones realizadas durante el período que se informa.

Calendario De Gasto Por Dependencias Abril – Junio 2011

(Miles de Pesos)

Dependencia Abril – Junio  Diferencia 

Original  Ejercido  Nominal  % 

01  H. Congreso del Estado  80,355  93,154 12,778   15.90            

02  Supremo Tribunal de Justicia  149,268  150,464 1,152    0.77            

17  Organismos Electorales  36,247  36,247    0    0.00            

18  Comisión Estatal de Derechos Humanos  6,751  7,885 1,133   16.78            

20  Desarrollo Municipal  1,192,352  1,465,720 273,368   22.93            

Subtotal  1,464,973  1,753,470 288,431   19.69            

03  Ejecutivo del Estado  86,469  73,078 (13,436)  ( 15.54)            

04  Secretaria de Gobierno  162,515  130,203 (32,358)  ( 19.91)            

05  Secretaria de Hacienda  258,064  558,545 300,298  116.37            

06  Secretaria de la Contraloría General  24,684  27,645 2,952   11.96            

07  Secretaría de Desarrollo Social  159,266  77,301 (81,993)  ( 51.48)            

08  Secretaria de Educación y Cultura  3,317,195  3,287,433 (29,762)  (  0.90)            

09  Secretaria de Salud Publica  957,434  908,201 (49,295)  (  5.15)            

10  Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano  641,796  535,581 (106,245)  ( 16.55)            

11  Secretaria de Economía  108,090  251,278 143,175  132.46            

12  SAGARHPA  187,494  554,780 367,260  195.88            

13  Procuraduría General de Justicia del Estado  177,898  199,958 21,987   12.36            

14  Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica  235,850  424,572 188,570   79.95            

15  Tribunal de lo Contencioso Administrativo  2,642  3,115  473   17.90            

16  Secretaría del Trabajo  0  29,654 29,642  100.00            

21  Deuda Publica  128,723  217,178 88,455   68.72            

23  Erogaciones No Sectorizables  103,743  69,737 (34,006)  ( 32.78)            

72  ISSSTESON  906,543  783,059 (123,484)  ( 13.62) 

Subtotal  7,458,406  8,131,318  672,233    9.01 

Total General  8,923,379  9,884,788  960,664   10.77 

De conformidad con el gasto realizado por las instancias que participan del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2011, la suma de sus erogaciones durante el segundo trimestre del año ascendió a una cifra de 9 mil 884 millones 788 mil pesos, con un aumento de 961 millones 409 mil pesos sobre el monto de 8 mil 923 millones 379 mil pesos que fuera calendarizado para dicho período del ejercicio anual.

En términos de las instancias que con sus erogaciones más contribuyen a explicar el mayor gasto registrado a nivel gobierno durante el segundo trimestre, el cuadro de referencia muestra que la dependencia Desarrollo Municipal realizó un gasto por 1 mil 465 millones 720 mil pesos, con un aumento de 273 millones 386 mil pesos respecto de su calendario trimestral de 1 mil 192 millones 352 mil pesos.

Cabe mencionar que este calendario de 1 mil 192 millones 352 mil pesos se refiere únicamente a recursos considerados en el capítulo 8000 de Participaciones y Aportaciones, en relación a lo cual, las erogaciones alcanzaron una cifra de 1 mil 252 millones 208 mil pesos, además de que en el transcurso del trimestre se agregaron los capítulos de Transferencias y de Inversiones Públicas, respectivamente con erogaciones de 80 millones 194 mil pesos y de 133 millones 318 mil pesos.

Se encuentra asimismo la Secretaría de Hacienda con un gasto de 558 millones 545 mil pesos, con lo cual registra un aumento de 300 millones 481 mil pesos sobre un calendario trimestral cuyos recursos consideraban una cifra de 258 millones 64 mil pesos, lo cual impactó en todos sus capítulos de gasto, aunque en mayor medida en los capítulos concernientes a Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles e Inversiones Públicas.

Está también, la dependencia SAGARHPA con un gasto por 554 millones 780 mil pesos, de tal modo que ello sobrepasa en 367 millones 286 mil pesos el monto calendarizado de 187 millones 494 mil pesos, principalmente por el mayor gasto efectuado en el capítulo de Inversión Pública, que de una cifra inicial en calendario para este período de 8 millones 500 mil pesos, culminó con erogaciones de 378 millones 882 mil pesos.

El cuadro de referencia muestra igualmente que si bien hay otras dependencias que cerraron el trimestre con erogaciones por arriba de los recursos calendarizados, igualmente hay otras cuyo gasto menor a los recursos calendarizados compensa dichos aumentos.

Así, con esto que se ha considerado en relación a los recursos calendarizados para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2011, se da cumplimento a lo dispuesto por el artículo 10 del correspondiente Decreto del Presupuesto de Egresos, mismo que se refiere a que la actuación financiera de las dependencias estará sujeta a los calendarios de gasto, que al efecto les apruebe el Ejecutivo Estatal.

En las secciones que se desarrollan a continuación la referencia para el avance en los recursos aplicados, será el monto del presupuesto anual asignado en las correspondientes modalidades de gasto por dependencias, por funciones de gobierno, por ejes rectores y por objeto económico del gasto.

A) GASTO POR DEPENDENCIAS

Al primer trimestre del ejercicio fiscal, las erogaciones realizadas por las dependencias de la Administración Pública Estatal ascendieron a un total de 14 mil 63 millones 27 mil pesos, para un avance del 40 por ciento en la aplicación del presupuesto anual de 34 mil 604 millones 866 mil pesos.

Para el segundo trimestre del año, el gasto que realizan las dependencias se ubica en un monto de 9 mil 884 millones 788 mil pesos, significando por sí mismo un avance del 28.56 por ciento con respecto del presupuesto anual aprobado, de tal modo que con ello, el panorama financiero para los primeros seis meses del año denota un gasto acumulado de 23 mil 947 millones 815 mil pesos, así como un avance del 69.20 por ciento en la aplicación del presupuesto anual.

Este monto que se eroga en forma acumulada para el segundo trimestre, desde luego está ligado a la cifra de 4 mil 418 millones 703 mil pesos utilizada en el primer trimestre en la cancelación de deuda pública, por lo que descontando este impacto se aprecia que el avance del ejercicio evoluciona dentro de los parámetros convencionales.

Por consiguiente, así como se presentan estas grandes cifras agregadas sobre la evolución del gasto a nivel gobierno, en el cuadro que se presenta a continuación sobre el gasto realizado por cada una de las instancias que participan del Presupuesto de Egresos del Estado, se agregan las erogaciones correspondientes al segundo trimestre del año, aspecto que permite apreciar el gasto que acumulan a la mitad del ejercicio fiscal.

Evolución Anual De Los Recursos Ejercidos Por Dependencia

Segundo Trimestre 2011 (Miles de Pesos)

No. Dependencia Aprobado 1er. Trimestre

2do. Trimestre Acumulado Avance

% 01 Poder Legislativo 329,500 110,591 93,154 203,745 61.83 02 Poder Judicial 565,591 151,322 150,464 301,786 53.36 03 Organismos Electorales 145,267 35,681 36,247 71,928 49.51 04 Comisión Estatal de Derechos Humanos 27,005 5,981 7,885 13,866 51.35 05 Desarrollo Municipal 4,517,896 1,339,388 1,465,720 2,805,108 62.09 Poderes, Organismos Autónomos y Dsllo. Municipal 5,585,259 1,642,963 1,753,470 3,396,433 60.81

06 Ejecutivo del Estado 287,815 72,492 73,078 145,570 50.58

07 Secretaría de Gobierno 538,921 97,770 130,203 227,973 42.30

08 Secretaría de Hacienda 1,212,056 403,490 558,545 962,035 79.37

09 Secretaría de la Contraloría General 96,959 20,873 27,645 48,518 50.04

10 Secretaría de Desarrollo Social 308,093 98,854 77,301 176,155 57.18

11 Secretaría de Educación y Cultura 13,216,734 3,938,465 3,287,433 7,225,898 54.67

12 Secretaría de Salud Pública 3,226,988 778,132 908,201 1,686,333 52.26

13 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbana 1,842,494 291,571 535,581 827,152 44.89

14 Secretaría de Economía 435,239 152,227 251,278 403,505 92.71

15 SAGARHPA 1,338,164 462,332 554,780 1,017,112 76.01

16 Procuraduría General de Justicia del Estado 685,803 181,620 199,958 381,578 55.64

17 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 1,300,414 231,304 424,572 655,876 50.44

18 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 10,122 2,531 3,115 5,646 55.78

18 Secretaría del Trabajo 0 16,887 29,654 46,541 100.00

19 Deuda Pública 522,397 4,717,721 217,178 4,934,899 944.66

20 Erogaciones No Sectorizables 673,418 26,533 69,737 96,270 14.30

21 ISSSTESON 3,323,990 927,262 783,059 1,710,321 51.45

Dependencias 29,019,607 12,420,064 8,131,318 20,551,382 70.82

Total 34,604,866 14,063,027 9,884,788 23,947,815 69.20

Al valorar el gasto adicional sobre el monto del calendario establecido para el segundo trimestre del año, fueron ubicadas las instancias que con sus erogaciones específicas más contribuyeron a la configuración de dicho gasto adicional, mismo que desde luego influye en la determinación de su avance acumulado al término del primer semestre del ejercicio fiscal, y que con ello, puedan encontrarse entre las dependencias con los mayores avances acumulados una vez consideradas las erogaciones del primer trimestre del año.

Así, colocando por separado el avance extraordinario acumulado por la dependencia Deuda Pública, el cuadro de referencia muestra que la dependencia Desarrollo Municipal, con su gasto del segundo trimestre del año, acumula un avance del 62.09 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 517 millones 896 mil pesos.

Se identifica asimismo a la Secretaría de Hacienda, que con sus erogaciones del segundo trimestre acumula un avance del 79.37 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 212 millones 56 mil pesos, cuando regularmente, avances de esta magnitud se observan al término del tercer trimestre del año, lo que además no es privativo de esta dependencia, pues la Secretaría de Economía y SAGARHPA se encuentran en una situación semejante, y quizá ello sea lo más destacable en el panorama del gasto acumulado a nivel dependencias.

Así que con esta observación sobre dicho respecto, a continuación procedemos a valorar el gasto agrupado en el concepto de Poderes y Organismos Autónomos, al igual que el considerado bajo el rubro Dependencias Estatales.

Poderes y Organismos Autónomos

Las erogaciones realizadas durante el segundo trimestre del año muestran que este agregado concentra un gasto de 1 mil 753 millones 469 mil pesos, que agregado a la cifra de 1 mil 642 millones 963 mil pesos que registrara durante el primer trimestre, suman un total de 3 mil 396 millones 432 mil pesos, para un avance del 60.81 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 5 mil 585 millones 259 mil pesos.

En este agregado las erogaciones se encuentran encabezadas por la dependencia Desarrollo Municipal, erogando en el segundo trimestre una cifra de 1 mil 465 millones 720 mil pesos, con la cual acumula un total de 2 mil 805 millones 108 mil pesos, una vez considerado el gasto de 1 mil 339 millones 388 mil pesos del primer trimestre del año, de tal forma que su avance acumulado es del 62.09 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 517 millones 896 mil pesos.

En este gasto, el capítulo de Participaciones y Aportaciones, que fuera el único aprobado en el Presupuesto de Egresos, acumula erogaciones por 2 mil 481 millones 712 mil pesos, las cuales significan un avance del 54.93 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 517 millones 896 mil pesos.

Además de ello, en el transcurso del ejercicio se han incorporado los capítulos de Transferencias y de Inversión Pública, respectivamente con erogaciones acumuladas de 91 millones 668 mil pesos y de 231 millones 728 mil pesos, mismos que se derivan de recursos liberados a municipios como se relaciona:

(miles de pesos)

Capítulo Tipo de Recurso Ejercido al 2do

Trimestre

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Recursos Propios 2,610 Convenio SUBSEMUN 89,058

Total 91,668

6000 Inversiones Públicas

Recursos Propios 126,238 Fideicomiso Puente Colorado 30,476 Fondo Pavimentación y Espacios Deportivos 25,014 Ramo 23-Programa Regional Hmo. 50,000

Total 231,728

En otra escala cuantitativa se encuentran los recursos aprobados al Poder Legislativo, mismo que en el segundo trimestre eroga una cifra de 93 millones 154 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 203 millones 745 mil pesos, para un avanece del 61.83 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 329 millones 500 mil pesos, todo lo cual se realiza con cargo al capítulo de Transferencias.

Por lo que se refiere al Poder Judicial, con su gasto de 150 millones 464 mil pesos registrado durante el segundo trimestre del año, en el semestre acumula un gasto total de 301 millones 786 mil pesos, en razón de lo cual presenta un avance del 53.36 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 565 millones 591 mil pesos, al que ahora se agrega el capítulo de Inversión Pública con un gasto de 2 millones de pesos, que forma parte de las erogaciones realizadas durante el segundo trimestre del año.

En el ámbito de los Órganos Electorales, el gasto del segundo trimestre alcanzó un monto de 36 millones 247 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 71 millones 928 mil pesos aplicados al primer semestre del año, para un avance del 49.51 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 145 millones 267 mil pesos.

En los mismos términos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos eroga en el segundo trimestre una cifra de 7 millones 884 mil pesos, lo cual le permite acumular un gasto total de 13 millones 865 mil pesos, para un avance del 51.34 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 27 millones 5 mil pesos.

Dependencias Estatales

Durante el primer trimestre del año el gasto en este agregado fue por 12 mil 420 millones 64 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre se agrega un monto de 8 mil 131 millones 319 mil pesos, para acumular en el semestre un total de 20 mil 551 millones 383 mil pesos, con un avance del 70.82 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 29 mil 19 millones 607 mil pesos, impulsado por el gasto realizado en el primer trimestre en el pago del PSP y que además modifica el presupuesto inicial en la misma cantidad erogada, de este gasto son partícipes las dependencias cuyas erogaciones a continuación se describen.

Ejecutivo del Estado

Al gasto de 72 millones 492 mil pesos realizado por esta dependencia en el transcurso de los primeros tres meses del año, en el segundo trimestre agrega una cifra de 73 millones 78 mil pesos, para acumular un total de 145 millones 571 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 50.58 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 287 millones 815 mil pesos.

En este gasto acumulado de 145 millones 571 mil pesos en los primeros seis meses del año, el capítulo de los Servicios Personales participa con una cifra de 95 millones 301 mil pesos, en tanto que el capítulo concerniente a los Servicios Generales lo hace con erogaciones de 40 millones 796 mil pesos, de tal modo que las erogaciones en estos dos capítulos explican el 93.49 por ciento del gasto acumulado, en tanto que el resto corresponde a las aplicaciones realizadas en los capítulos de Materiales y Suministros y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Secretaría de Gobierno

En esta dependencia las erogaciones registradas en el primer trimestre del año fueron por 97 millones 770 mil pesos, de ahí que con el gasto de 130 millones 203 mil pesos realizado en el segundo trimestre acumula un total de 227 millones 973 mil pesos, para un avance del 42.30 por ciento en la aplicación de su presupuesto aprobado de 538 millones 921 mil pesos.

Aunque cabe señalar que para ser más exactos en la medición del avance del ejercicio presupuestal de esta dependencia, a su presupuesto inicial de 538 millones 921 mil pesos, deben descontarse los recursos por 69 millones 968 mil pesos que en el primer trimestre fueron reasignados a la Secretaría del Trabajo, al incorporarla en el Sistema como una dependencia más contemplada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

El objeto económico al que se aplica el gasto de 227 millones 973 mil pesos, acumulado por la Secretaría de Gobierno, muestra que el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones por 113 millones 614 mil pesos, mientras que los capítulos de Servicios Generales y de Transferencias, respectivamente lo hacen con erogaciones de 29 millones 470 mil pesos y 64 millones 83 mil pesos.

De tal forma que en conjunto estos tres capítulos explican el 90.87 por ciento del gasto acumulado por esta dependencia, en tal que en la parte restante participan los capítulos de Materiales y Suministros, Bienes Muebles e Inversión Pública.

Secretaría de Hacienda

El gasto realizado durante el segundo trimestre del año muestra que esta dependencia registró erogaciones por 558 millones 545 mil pesos, que adicionados con la cifra de 403 millones 490 mil pesos alcanzada durante el primer trimestre, acumula un total de 962 millones 35 mil pesos, para un avance del 79.37 en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 212 millones 56 mil pesos.

Como fue indicado con anterioridad, éste es un avance que debiera corresponder al tercer trimestre del año, y en ello incluye el dinamismo que han tenido las erogaciones en capítulos como Materiales y Suministros, cuya erogación acumulada de 233 millones 55 mil pesos es superior a su presupuesto anual de 224 millones 366 mil pesos, a lo cual sigue el capítulo de los Servicios Generales, también con un gasto acumulado de 216 millones 689 mil pesos que equivale al 94.01 por ciento de su asignación anual de 230 millones 495 mil pesos.

Así que estos dos capítulos acumulan un gasto de 449 millones 744 mil pesos, lo cual es equivalente al 46.75 por ciento del gasto por 962 millones 35 mil pesos que la dependencia acumula durante los primeros seis meses del año.

Y como se explicaba en el primer trimestre del año respecto del gasto de 116 millones 895 mil pesos registrado por el capítulo de Materiales y Suministros, el dinamismo que han seguido sus erogaciones, es debido a que registra el costo de los materiales para el programa de Sustitución de Placas, cuya partida se significa por acumular erogaciones en un monto de 189 millones 126 mil pesos, cantidad equivalente al 81.15 por ciento del gasto por 233 millones 55 mil pesos acumulado por el capítulo de Materiales y Suministros en el primer semestre del año.

De igual forma, en el gasto acumulado de 216 millones 689 mil pesos presentado por el capítulo de los Servicios Generales, con un aumento de 60 millones 119 mil pesos sobre lo erogado de 78 millones 285 mil pesos en el primer trimestre del año; influyen las erogaciones registradas en partidas específicas como las que enseguida se enuncian:

Arrendamiento de Edificios; Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados; Servicios Financieros y Bancarios; Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores; Mantenimiento y Conservación de Inmuebles; Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales.

Por otra parte, el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con un gasto acumulado de 387 millones 433 mil pesos, para un avance del 56.67 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 683 millones 708 mil pesos, y aunado a lo cual el capítulo de Transferencias evoluciona con erogaciones de 56 millones 577 mil pesos, el de Inversión Pública con recursos aplicados de 25 millones 379 mil pesos y el de Bienes Muebles con un gasto de 42 millones 902 mil pesos de los cuales una cifra de 34 millones 41 mil pesos se concentra en la partida de Terrenos por compras de la Coordinación de Bienes y Concesiones del Estado.

Secretaría de la Contraloría General

Durante el segundo trimestre del año esta dependencia eroga recursos por 27 millones 645 mil pesos, que aunados a la cifra de 20 millones 873 mil pesos registrada en el primer trimestre, acumula un gasto de 48 millones 517 mil pesos, encabezado el mismo por el capítulo de los Servicios Personales al concentrar erogaciones de 35 millones 838 mil pesos, a las que le sigue el capítulo de los Servicios Generales con una cifra de 12 millones 131 mil pesos, con lo cual ambos capítulos significan el 98.87 por ciento del gasto acumulado por esta dependencia.

Secretaría de Desarrollo Social

Con el gasto por 77 millones 301 mil pesos que esta dependencia registra durante el segundo trimestre del año, acumula erogaciones en un monto de 176 millones 155 mil pesos, equivalentes a un avance del 57.18 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 308 millones 93 mil pesos.

Como parte del gasto presentado por esta dependencia, su capítulo de Inversión Pública marcha con erogaciones de 65 mil 701 millones, las cuales equivalen al 54.32 por ciento de su presupuesto anual de 120 millones 956 mil pesos, a lo cual le siguen las erogaciones por 68 millones 900 mil pesos acumuladas en el capítulo de los Servicios Personales, los 18 millones 52 mil pesos que presenta el capítulo de los Servicios Generales, más los 14 millones 926 mil pesos del capítulo de Transferencias, en lo que se refiere a sus mayores erogaciones.

Así que de manera conjunta estos capítulos de gasto significan el 95.13 por ciento del gasto por 176 millones 155 mil pesos acumulado por la dependencia, donde otros capítulos como Inversiones Financieras, Bienes Muebles y Materiales y Suministros explican el resto de las aplicaciones.

Secretaría de Educación y Cultura

Durante el segundo trimestre del año esta dependencia eroga recursos en un monto de 3 mil 287 millones 433 mil pesos, que agregados a la cifra de 3 mil 938 millones 465 mil pesos previamente aplicada, configuran un total de 7 mil 225 millones 898 mil pesos, para un avance del 54.67 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 13 mil 216 millones 734 mil pesos.

El objeto económico del gasto acumulado por esta dependencia muestra que en el capítulo de Transferencias evoluciona con recursos aplicados en un monto de 5 mil 397 millones 284 mil pesos, siendo el 74.69 por ciento de su gasto total de 7 mil 225 millones 898 mil pesos, así como el 57.72 por ciento del presupuesto de 9 mil 350 millones 516 mil pesos que le fue asignado.

En tanto, el capítulo de los Servicios Personales registra erogaciones de 1 mil 489 millones 724 mil pesos, con un avance del 47.1 en la aplicación de su asignación anual de 3 mil 162 millones 695 mil pesos, a lo cual siguen las erogaciones por 172 millones 305 mil pesos, acumuladas por el capítulo de Materiales y Suministros, mismas que significan un avance del 65.66 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 262 millones 436 mil pesos.

Por lo que se refiere al presupuesto de 341 millones 881 mil pesos considerado en el capítulo de Inversión Pública, en los primeros seis meses evoluciona con erogaciones de 139 millones 879 mil pesos, de ahí que esto represente un avance del 40.91 por ciento en su aplicación.

En otras erogaciones de menor cuantía, el capítulo de los Servicios Generales evoluciona con un gasto de 26 millones 451 mil pesos y el de Bienes Muebles con una cifra de 254 mil pesos.

Secretaría de Salud Pública

En esta dependencia el gasto del segundo trimestre del año alcanzó una cifra de 908 millones 201 mil pesos, cantidad con la que acumula un monto de 1 mil 686 millones 333 mil pesos, una vez agregada la cifra de 778 millones 132 mil pesos registrada en el primer trimestre, de tal modo que presenta un avance del 52.26 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 226 millones 988 mil pesos.

En términos del objeto económico del gasto acumulado por esta dependencia, el capítulo de Transferencias concentra erogaciones por 1 mil 355 millones 509 mil pesos, por lo que representan el 80.38 por ciento del gasto de 1 mil 686 millones 333 mil pesos a nivel dependencia, así como también constituyen un avance del 52.79 por ciento en la aplicación del presupuesto por 2 mil 567 millones 955 mil pesos considerado por este capítulo de gasto.

Después de ello se encuentra el capítulo de los Servicios Personales, mismo que de su asignación anual de 564 millones 750 mil pesos, ha erogado recursos por 281 millones 180 mil pesos, aspecto que constituye un avance del 49.79 por ciento en la aplicación de dichos recursos.

En igual forma, de la cifra por 67 millones 500 mil pesos asignada al capítulo de Inversión Pública, el monto de lo erogado asciende a 33 millones de pesos; mientras que por concepto de Servicios Generales se aplica una cifra de 14 millones 938 mil pesos, en tanto que en el capítulo de Materiales y Suministros lo erogado es 1 millón 497 mil pesos y por Bienes Muebles un monto de 251 mil pesos.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Durante el segundo trimestre esta dependencia erogó recursos en un monto de 535 millones 580 mil pesos, constitutivo de un aumento de 244 millones 9 mil pesos sobre la cifra de 291 millones 571 mil pesos que aplicara en el primer trimestre, de ahí que con la suma de ambas erogaciones se configure un monto de 827 millones 151 mil pesos, para significar un avance del 44.89 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 842 millones 494 mil pesos.

En este avance, el capítulo de Inversión Pública, al que se asignara un presupuesto anual de 1 mil 518 millones 385 mil pesos, registra un gasto acumulado de 600 millones 436 mil pesos, aspecto que significa el 72.59 por ciento del gasto alcanzado a nivel dependencia, así como también equivale al 39.54 por ciento de lo asignado a este capítulo.

Le sigue en orden de importancia de las erogaciones realizadas, el capítulo de Transferencias con un gasto de 171 millones 785 mil pesos, cantidad con la que su asignación anual de 222 millones 34 mil pesos presenta un avance del 77.37 por ciento.

Respecto de la evolución que presenta el capítulo de Transferencias, repercuten los recursos aplicados en un monto acumulado de 67 millones 639 mil pesos por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado, con base en un convenio con SEMARNAT para la realización de una serie de proyectos de interés común; impacta asimismo un gasto acumulado de 13 millones 592 mil pesos realizado por la Junta de Caminos.

En otras erogaciones el capítulos de los Servicios Personales evoluciona con un gasto de 40 millones 286 mil pesos, que le permite un avance del 51.80 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 77 millones 773 mil pesos.

Por lo que concierne a los capítulos con menores asignaciones y recursos aplicados, el capítulo de Materiales y Suministros evoluciona con un gasto de 1 millón 497 mil pesos, el de Servicios Generales con 12 millones 441 mil pesos y el de Bienes Muebles con 707 mil pesos aplicados durante el semestre.

Secretaría de Economía

Durante el segundo trimestre esta dependencia eroga recursos en un monto de 251 millones 278 mil pesos, que agregados con el monto de 152 millones 227 mil pesos aplicado en el primer trimestre, suman un total de 403 millones 505 mil pesos, así como un avance del 92.71 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 435 millones 240 mil pesos.

Del gasto realizado, una cifra de 263 millones 161 mil pesos corresponde a erogaciones del capítulo de Transferencias al que se asignaron recursos en un monto de 270 millones 70 mil pesos, de ahí que en estos términos presenta un avance del 97.44 por ciento.

Esta evolución se explica primordialmente por el hecho de que la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado, “Impulsor”, eroga recursos por 35 millones 315 mil pesos para los que de inicio no se tenía asignación, de la misma forma que la Comisión de Fomento al Turismo de un presupuesto inicial de 4 millones 702 mil pesos su ejercicio avanza con erogaciones por 66 millones 910 mil pesos.

Además de ello, el capítulo de Inversión Pública al que se asignaron recursos por 95 millones de pesos, evoluciona con aplicaciones de 95 millones 223 mil pesos, por lo que presenta un avance del 100.23 por ciento en la aplicación de dichos recursos.

En otras erogaciones de gasto corriente directamente aplicado por esta dependencia, su capítulo de Servicios Personales evoluciona con recursos erogados de 25 millones 873 mil pesos, en tanto que el de Servicios Generales lo hace con un monto de 18 millones 77 mil pesos y el de Bienes Muebles muestra una cifra de 256 mil pesos erogados al primer semestre del año.

SAGARHPA

En esta dependencia los recursos erogados en el segundo trimestre fueron por 554 millones 780 mil pesos, con un aumento de 92 millones 448 mil pesos sobre la cifra de 462 millones 332 mil pesos que erogara en el primer trimestre, y con lo cual acumula un gasto de 1 mil 17 millones 112 mil pesos, para un avance del 76.01 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 338 millones 164 mil pesos.

Las erogaciones que realiza esta dependencia, se encuentran encabezadas por el gasto de 691 millones 941 mil pesos acumulado por el capítulo de Inversión Pública, por lo que significa el 68.03 por ciento del gasto a nivel dependencia, así como también constituye un avance del 87.4 por ciento, en la aplicación de su asignación anual de 791 millones 725 mil pesos.

Esto debido a que específicamente por el avance de las obras del Acueducto Independencia se eroga un total de 478 millones 519 mil pesos compuesto por recurso federal 328 millones 519 mil pesos, por recurso estatal 150 millones de pesos, a lo que se agregan otro monto por 25 millones de pesos relacionados con el avance de obra de otros proyectos del Sonora SI. Se cuantifican además 79 millones 542 mil pesos de la Comisión Estatal del Agua y 108 millones 880 mil pesos aplicados directamente por SAGARHPA.

Se encuentra después el capítulo de Transferencias, con erogaciones por 257 millones 414 mil pesos, por lo que le representan un avance del 58.43 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 440 millones 571 mil pesos.

De esta forma, los dos capítulos analizados suman recursos en un monto de 949 millones 355 mil pesos, para representar el 93.34 por ciento del gasto de 1 mil 17 millones 112 mil pesos acumulado por esta dependencia, mientras que en las erogaciones restantes participan los capítulos de Servicios Personales con una cifra de 47 millones 253 mil pesos, el de Materiales y Suministros con 2 millones 77 mil pesos y el de los Servicios Generales con 18 millones 428 mil pesos.

Procuraduría General de Justicia del Estado

Al término de los primeros seis meses del año, el presupuesto de 685 millones 803 mil pesos asignado a esta dependencia, evoluciona con un gasto acumulado de 381 millones 505 mil pesos, producto de erogaciones por 181 millones 620 mil pesos durante el primer trimestre del año y de 199 millones 957 mil pesos en el segundo trimestre, de tal modo que presenta un avance del 55.64 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Del gasto acumulado por esta dependencia, una cifra de 318 millones 734 mil pesos corresponde a erogaciones registradas en el capítulo de los Servicios Personales, mismas que con respecto de su asignación anual de 566 millones 793 mil pesos, constituyen un avance del 56.23 por ciento.

Después de ello se encuentran los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, respectivamente con erogaciones de 21 millones 322 mil pesos y de 38 millones 348 mil pesos, las cuales son a cargo de sus asignaciones anuales de 44 millones 161 mil pesos y de 62 millones 961 mil pesos.

En otras erogaciones de menor cuantía, el capítulo Transferencias evoluciona con un gasto de 38 mil pesos, el de Bienes Muebles con 3 millones 60 mil pesos y el de Inversión Pública con 75 mil pesos.

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

A partir de un presupuesto inicial de 1 mil 300 millones 414 mil pesos, en el primer trimestre del año esta dependencia erogó recursos por 231 millones 304 mil pesos, cifra a la que durante el segundo trimestre agrega un monto de 424 millones 572 mil pesos, con un aumento de 193 millones 268 mil pesos, el cual contribuye a la configuración de un gasto acumulado de 655 millones 876 mil pesos, mismo que significa un avance del 50.44 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, aplicación de la que importa considerar algunos aspectos.

El primero de estos aspectos es apuntar que el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al cual se asignaron recursos en un monto anualizado de 361 millones 284 mil pesos, evoluciona con un presupuesto modificado que se ubica en 61 millones 680 mil pesos, de tal modo que ello significa que durante el segundo trimestre del año se efectuaron reasignaciones en una cifra de 299 millones 604 mil pesos, teniendo como soporte lo dispuesto en el Convenio que distribuye para este año, los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.

Los términos del convenio establecen que del monto por 299 millones 604 mil pesos reprogramado del capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, del presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, a la propia dependencia se le ha liberado una cifra de 284 millones 962 mil pesos, lo cual contribuye para que sus capítulos de gasto evolucionen con el siguiente presupuesto modificado.

Secretaría Ejecutiva De Seguridad Pública

Evolución Del Presupuesto Asignado Al Segundo Trimestre, 2011

(Miles de pesos)

Descripción Aprobado 2011

Adicionado FASP 2011

Adicionado FASP 2010

Adicionado FASP 2009

Otras Ampliaciones**

Modificado al 2do Trimestre Variación

Servicios Personales  553,114  41,432  0  40  0  592,134  39,020 

Materiales y Suministros  173,237  10,177  12,974  127  18,905  224,409  51,172 

Servicios Generales  144,254  179,154  21,916  2,946  7,564  352,385  208,131 

Transferencias  62,424  26,072  177  0  0  95,748  33,324 

Bienes Muebles e Inmuebles  6,101  27,927  12,669  6,736  43,531  92,235  86,134 

Inversión Pública  0  200  12,381  393  0  16,234  16,234 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

361,284  9,838  0  0  0  61,680  (299,604) 

Total  1,300,414  294,800*  60,117  10,242  70,000  1,434,825  134,411 

* Incluye la cifra de 9 millones 838 mil pesos en el mismo capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones que no se ha liberado.

** Recurso Federal Subsidio Policía Acreditable.

La reasignación de 299 millones 604 mil pesos que afecta al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, debería reducir en una cifra igual el presupuesto aprobado de 1 mil 300 millones 414 mil pesos, ubicándolo con un monto de 1 mil millones 810 mil pesos, sin embargo presenta un presupuesto modificado de 1 mil 434 millones 977 mil pesos, con un aumento de 134 millones 563 mil pesos sobre el monto del presupuesto inicialmente aprobado, parte de lo cual se refleja en el mismo cuadro que antecede consignando los recursos FASP adicionados de los años 2009 y 2010 así como otras ampliaciones que se aprecian en el mismo.

Esto quiere decir que, además de los recursos del capítulo 7000, que esta dependencia redistribuye en sus capítulos de gasto; por otras vías ha recibido otros recursos que neutralizan el impacto neto que debieran representar los recursos que pasaron a otras instancias, y de ahí este aumento de 134 millones 563 mil pesos que presenta su presupuesto modificado.

Importa agregar asimismo, que a nivel gobierno el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, contando en un principio con un presupuesto de 361 millones 284 mil pesos, al término del segundo trimestre del año evoluciona con un presupuesto modificado que ubica sus recursos en un monto de 61 millones 680 mil pesos, implicando una disminución por 299 millones 604 mil pesos, que el mismo capítulo de gasto disminuye en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

El segundo aspecto a considerar en cuanto a la aplicación del presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, es el capítulo de los Servicios Personales que en el semestre evoluciona con un gasto acumulado de 321 millones 876 mil pesos, para representar el 58.19 por ciento de su presupuesto inicial de 553 millones 114 mil pesos, al tiempo que este mismo presupuesto se ubica con un monto modificado de 592 millones 286 mil pesos, constituyendo un aumento de 39 millones 172 mil pesos, respecto de su presupuesto inicial.

El mayor ritmo de gasto presentado por este capítulo obedece a que durante este semestre se ha registrado un aumento de 201 plazas en la plantilla de personal, respecto de lo cual se destacan las siguientes autorizaciones y repercusiones específicas en el capítulo de Servicios Personales de la dependencia:

En el mes de abril se autorizaron 95 plazas nivel 7B a la Policía Estatal de Seguridad Pública, con una repercusión de 19 millones 407 mil pesos.

Nuevamente, en el mes de junio se autorizan 70 nuevas plazas nivel 7B a la Policía Estatal de Seguridad Pública, lo cual tiene una repercusión de 10 millones 612 mil pesos.

Asimismo, por concepto de movimientos de personal del Centro de Evaluación Control y Confianza, Promociones, PNC y Compensaciones, en el mes de mayo se tuvo una repercusión por 12 millones 467 mil pesos.

Así, tanto al gasto realizado como al monto del presupuesto modificado, observado en este capítulo, se encuentran asociados éstos y otros aspectos de menor cuantía presupuestal, con los que en materia de Servicios Personales se refuerza la cruzada por la seguridad pública, bajo las condiciones laborales y perfiles, que el personal de estas áreas debe ofrecer para mayor confianza de los sonorenses, respecto de la protección que en esta materia esperan recibir por parte del Estado.

En términos del gasto realizado, se aprecia también que el capítulo de los Servicios Generales acumula erogaciones por 154 millones 686 mil pesos, monto que comparado con su asignación inicial de 144 millones 254 mil pesos, muestra un avance del 107.23 por ciento.

De tal modo que de no contar con un presupuesto modificado de 352 millones 385 mil pesos, este capítulo evolucionaría con un déficit de 10 millones 432 mil pesos, el cual se agrandaría en los siguientes seis meses del año, de ahí que medido el gasto acumulado contra el monto del presupuesto modificado, el avance observado sea sólo del 43.90 por ciento.

En situación similar a la mostrada por el capítulo de los Servicios Generales, se estaría observando también en la evolución del capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, pues con respecto de su asignación inicial de 6 millones 101 mil pesos, acumula un gasto de 20 millones 748 mil pesos, para un avance del 340.06 por ciento; sin embargo, medido este mismo gasto contra el presupuesto modificado de 92 millones 235 mil pesos, el avance que resulta es del 22.50 por ciento.

Finalmente, en lo que concierne al capítulo de Inversiones Financieras y Otras Asignaciones, que ha sido el eje de los cambios presupuestales registrados por los capítulos de esta dependencia, en términos de gasto realizado acumula erogaciones por 24 millones 871 mil pesos, que medidas con respecto de su asignación inicial de 361 millones 284 mil pesos, significaría un avance de sólo 6.88 por ciento, con una fuerte tendencia a cerrar el año con un elevado subejercicio; sin embargo, respecto del presupuesto modificado de 61 millones 680 mil pesos, el avance que presenta es del 40.32 por ciento, sin riesgo alguno de que pueda cerrar el año con subejercicio en la aplicación de dicho presupuesto modificado.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

De un presupuesto anual de 10 millones 122 mil pesos, esta instancia acumula erogaciones por 5 millones 647 mil pesos, mismas que incluyen la cifra de 3 millones 115 mil pesos aplicada en el segundo trimestre del año, apreciándose que la principal erogación es una cifra de 4 millones 410 mil pesos acumulada por el capítulos de los Servicios Personales, al que siguen con erogaciones menores los capítulos de Materiales y Suministros, de Servicios Generales y de Bienes Muebles, agrupando en conjunto un monto de 1 millón 237 mil pesos

Secretaría del Trabajo

Al primer semestre del año, esta dependencia acumula erogaciones por 46 millones 541 mil pesos, que son producto de un gasto por 16 millones 887 mil pesos aplicado en el primer trimestre, así como por otra aplicación de 29 millones 654 mil pesos en el segundo trimestre, de ahí que con respecto al presupuesto modificado de 69 millones 968 mil pesos informado al primer trimestre del año, lo erogado signifique un avance del 66.50 por ciento.

Del gasto realizado un monto de 36 millones 692 mil pesos corresponde a los Servicios Personales, como principal aplicación, a la que sigue un monto de 3 millones 550 mil pesos en el capítulo de los Servicios Generales y 3 millones más en el de Transferencias, en tanto que una cifra restante de 3 millones 299 mil pesos, es aplicada por los capítulos de Materiales y Suministros, Bienes Muebles e Inversión Pública.

Deuda Pública

Aunado a la cifra extraordinaria que en el primer trimestre erogó esta dependencia virtual, en el segundo trimestre agrega una cifra de 217 millones 178 mil pesos, acumulando con ello un total de 4 mil 934 millones 899 mil pesos.

De ello, un monto de 4 mil 418 millones 703 mil pesos, son recursos que se erogaron en el primer trimestre del año con cargo al capítulo de Transferencias, otro monto de 501 millones 673 mil pesos es el gasto acumulado que presenta el capítulo de Deuda Pública, mientras que una cifra de 14 millones 524 mil pesos corresponde al gasto acumulado en el capítulo los Servicios Generales.

En la sección relativa al Objeto Económico del Gasto serán detalladas las partidas específicas en las que se distribuye el gasto por 501 millones 673 mil pesos acumulado por el capítulo de Deuda Pública que da el nombre a esta dependencia.

Erogaciones No Sectorizables

Al primer trimestre del año esta dependencia erogó recursos en un monto de 26 millones 533 mil pesos, a lo cual durante el segundo trimestre agrega una cifra de 69 millones 737 mil pesos, para acumular un total de 96 millones 270 mil pesos, para un avance del 14.30 por ciento en la aplicación de su presupuesto total de 673 millones 418 mil pesos, y cuyo principal componente es una cifra de 598 millones 900 mil pesos, asignada durante el proceso de aprobación del presupuesto, de conformidad con los considerandos del Artículo 8 BIS, del Decreto del Presupuesto de Egresos, mismo que se ejercerá en la Dependencia que resulte responsable del concepto de gasto que corresponda, dentro de las previsiones del denominado Artículo 8 Bis.

El capítulo de los Servicios Generales evoluciona con un gasto acumulado de 17 millones 110 mil pesos, que así presenta un avance del 188.16 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 9 millones 94 mil pesos, mismo que ahora se encuentra con un presupuesto modificado de 22 millones 780 mil pesos, que soporta el gasto adicional realizado.

Finalmente, contra el presupuesto de 45 millones 367 mil pesos asignado al capítulo de los Servicios Personales, se tiene un gasto acumulado de 72 millones 525 mil pesos, constitutivo de un avance del 188.16 por ciento en la aplicación de dichos recursos

ISSSTESON

El presupuesto de 3 mil 323 millones 990 mil pesos que se asignara a este Instituto, evoluciona con erogaciones acumuladas de 1 mil 710 millones 321 mil pesos, producto de un gasto de 927 millones 262 mil pesos aplicado en el primer trimestre del año, y otro monto más por 783 millones 59 mil pesos correspondiente al segundo trimestre, por lo que con ello presenta un avance del 51.45 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.

Con la descripción del gasto acumulado por Isssteson en el transcurso del primer semestre del año, concluyen las consideraciones en torno del gasto por dependencias, de ahí que a continuación se da inicio a la sección que aborda el gasto a nivel de finalidades y funciones de gobierno.

B). GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES DE GOBIERNO

El desarrollo de esta sección tendrá como base de apoyo cuantitativo las cifras que en el siguiente cuadro muestra la evolución del gasto por finalidades y funciones de gobierno.

CLASIFICACIÓN POR FINALIDADES Y FUNCIONES DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2011

(Miles de Pesos)

No  Finalidad /Función Aprobado 

2011 

1er. 

Trimestre 

2do. 

Trimestre Acumulado 

Avance 

% 

1  GOBIERNO  5,552,039  1,365,558  1,841,834  3,207,392   57.77 

1.1.  Legislación  329,500  110,591  93,078  203,669   61.81 

1.2.  Justicia  1,419,211  375,915  400,451  776,366   54.70 

1.3.  Coordinación de la Política de Gobierno  503,870  120,740  145,247  265,987   52.79 

1.5.  Asuntos Financieros y Hacendarios  1,574,266  425,584  591,353  1,016,937   64.60 

1.7.  Asuntos de Orden Público y de Seguridad  1,412,697  249,296  521,169  770,465   54.54 

1.8.  Investigación Fundamental (Básica)  5,744  1,449  2,010  3,459   60.22 

1.9.  Otros Servicios Generales  306,751  81,983  88,526  170,509   55.59 

2.  DESARROLLO SOCIAL  22,737,803  6,373,695  6,144,292  12,517,987   55.05 

2.1.  Protección Ambiental  84,810  67,223  29,010  96,233  113.47 

2.2.  Vivienda y Servicios a la Comunidad  2,182,886  557,232  961,540  1,518,772   69.58 

2.3.  Salud  6,575,664  1,709,124  1,694,604  3,403,728   51.76 

2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 

Sociales 501,516  129,510  126,982  256,492   51.14 

2.5.  Educación  12,978,609  3,833,261  3,208,822  7,042,083   54.26 

2.6.  Protección Social  233,267  55,044  52,847  107,891   46.25 

2.7.  Otros Asuntos Sociales  181,051  22,301  70,487  92,788   51.25 

3  DESARROLLO ECONÓMICO  1,252,582  376,375  447,787  824,162   65.80 

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 

en General  173,510  50,588  89,670  140,258   80.84 

3.2.  Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza  289,025  152,327  75,767  228,094   78.92 

3.4.  Minería, Manufacturas y Construcción  111,696  28,432  46,423  74,855   67.02 

3.5.  Transporte  31,874  10,990  8,236  19,226   60.32 

3.6.  Comunicaciones  483,428  59,892  102,892  162,784   33.67 

3.7.  Turismo  78,605  42,917  90,206  133,123  169.36 

3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con 

Asuntos Económicos  16,253  13,386  1,376  14,762   90.83 

3.9.  Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  68,191  17,843  33,217  51,060   74.88 

4.  OTRAS FINALIDADES  5,062,442  5,947,399  1,450,875  7,398,274  146.14 

4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo 

Financiero de la Deuda 435,681  4,591,395  194,071  4,785,466  1098.39 

4.2. 

Transferencias, participaciones y 

Aportaciones Entre Diferentes Niveles de 

Gobierno 

4,540,046  1,229,678  1,233,696  2,463,374   54.26 

4.4.  Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  86,715  126,326  23,108  149,434  172.33 

  Total  34,604,866  14,063,027  9,884,788  23,947,815   69.20 

NOTA: Es íntegramente el esquema de Finalidades y Funciones indicado en los lineamientos emitidos sobre el respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Desde luego, en la adaptación con el Estado, pudo optarse por la supresión de las funciones de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, identificadas con los numerales 1.4. y 1.6.

Al presentar el presupuesto global un avance acumulado del 69.20 por ciento en la aplicación de los recursos aprobados, su estructura de finalidades y funciones de gasto comparte en buena medida esta característica.

Así lo denota el hecho de que la finalidad que presenta un menor avance evoluciona con un 55.05 por ciento de los recursos asignados, siendo ésta la correspondiente al Desarrollo Social, que además se distingue por el hecho de significar el 65.71 por ciento del presupuesto global aprobado.

Además de ello, es de resaltarse también que en Otras Finalidades del gasto, el hecho de que en el primer trimestre se realizaran erogaciones por 5 mil 947 millones 399 mil pesos, superando así el monto presupuestado para todo el ejercicio fiscal, determina desde este lapso que al término del ejercicio se tendrán erogaciones muy superiores a lo inicialmente programado, como lo denota el mismo gasto acumulado de 7 mil 398 millones 274 mil pesos que ya se tiene para los primeros seis meses del año.

Así que en el contexto de este ritmo de gasto acumulado que muestra el avance del ejercicio fiscal, a continuación se abordan los aspectos más sobresalientes de las funciones de gasto que forman parte de las cuatro grandes finalidades que organizan la distribución del presupuesto global aprobado para este ejercicio.

Gobierno

Esta finalidad muestra que de una asignación anual de 5 mil 552 millones 39 mil pesos, en el primer trimestre erogó recursos en un monto de 1 mil 365 millones 558 mil pesos, a lo cual durante el segundo trimestre agrega un gasto de 1 mil 841 millones 834 mil pesos, el cual comporta un aumento de 476 millones 276 mil pesos, que contribuye a la configuración de un gasto acumulado de 3 mil 207 millones 392 mil pesos, que representa un avance del 57.77 por ciento en la aplicación del presupuesto que le fue asignado, como lo muestra la siguiente distribución del mismo.

Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Gobierno (Miles de Pesos)

No  Finalidad /Función Aprobado 

2011 

1er. 

Trimestre 

2do. 

Trimestre Acumulado 

Avance 

% 

1  GOBIERNO  5,552,039  1,365,558  1,841,834  3,207,392   57.77 

1.1.  Legislación  329,500  110,591  93,078  203,669   61.81 

1.2.  Justicia  1,419,211  375,915  400,451  776,366   54.70 

1.3.  Coordinación de la Política de Gobierno  503,870  120,740  145,247  265,987   52.79 

1.5.  Asuntos Financieros y Hacendarios  1,574,266  425,584  591,353  1,016,937   64.60 

1.7.  Asuntos de Orden Público y de Seguridad  1,412,697  249,296  521,169  770,465   54.54 

1.8.  Investigación Fundamental (Básica)  5,744  1,449  2,010  3,459   60.22 

1.9.  Otros Servicios Generales  306,751  81,983  88,526  170,509   55.59 

Asimismo, el gasto acumulado al nivel de las funciones mostradas en el cuadro de referencia, destaca que todas ellas evolucionan con recursos erogados que les permiten presentar avances superiores al 50 por ciento de su presupuesto anual, denotando con ello que, salvo por la función Legislativa, que en el segundo trimestre registra un gasto menor al del primero, todas las demás participan en mayor o menor cuantía, del aumento de 476 millones 276 mil pesos registrado en el gasto a nivel de finalidad.

Esto es más notable en la aplicación de los recursos correspondientes a la función de Asuntos de Orden Público y de Seguridad, ya que su gasto de 521 millones 169 mil pesos en el segundo trimestre del año, significa un aumento de 271 millones 873 mil pesos respecto de la cifra de 249 millones 296 mil pesos que erogara durante el primer trimestre del año.

De hecho, puede además apreciarse que el gasto de 521 millones 169 mil pesos que se tiene para esta función durante el segundo trimestre del año, es lo que propicia que evolucione con un avance del 54.54 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, pues mientras que el gasto del primer trimestre sólo representó un avance del 17.65 por ciento, el del segundo significa el 36.89 por ciento.

Se tiene asimismo la función de Asuntos Financieros y Hacendarios, que en el segundo trimestre eroga recursos en un monto de 591 millones 353 mil pesos, con un aumento de 165 millones 769 mil pesos respecto del monto de 425 millones 584 mil pesos del primer trimestre, por lo que con ello acumula un total de 1 mil 16 millones 937 mil pesos, para un avance del 64.60 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 574 millones 266 mil pesos.

La función Justicia, que al primer trimestre erogara recursos en un monto de 375 millones 915 mil pesos, ahora presenta un gasto de 400 millones 451 mil pesos, con un aumento de 24 millones 536 mil pesos sobre lo erogado del primer trimestre del año, por lo que así acumula erogaciones por 776 millones 366 mil pesos, con un avance del 54.70 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 419 millones 211 mil pesos.

Ésta es entonces la evolución de los recursos asignados a las funciones de mayor relevancia, dentro de las seis que se encuentran consideradas en la distribución del presupuesto anual de la finalidad Gobierno.

Desarrollo Social

Contra el presupuesto de 22 mil 737 millones 803 mil pesos que le fue asignado a esta función, en el primer trimestre se registraron erogaciones por 6 mil 373 millones 695 mil pesos, cantidad a la que durante el segundo trimestre se agregan recursos por 6 mil 144 millones 292 mil pesos, con los que acumula un total de 12 mil 517 millones 987 mil pesos, con un avance del 55.05 por ciento respecto del presupuesto inicialmente aprobado, y distribuido conforme a la siguiente estructura por funciones de gasto.

Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Social (Miles de Pesos)

No  Finalidad /Función Aprobado 

2011 

1er. 

Trimestre 

2do. 

Trimestre Acumulado 

Avance 

% 

2.  DESARROLLO SOCIAL  22,737,803  6,373,695  6,144,292  12,517,987   55.05 

2.1.  Protección Ambiental  84,810  67,223  29,010  96,233  113.47 

2.2.  Vivienda y Servicios a la Comunidad  2,182,886  557,232  961,540  1,518,772   69.58 

2.3.  Salud  6,575,664  1,709,124  1,694,604  3,403,728   51.76 

2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 

Sociales 501,516  129,510  126,982  256,492   51.14 

2.5.  Educación  12,978,609  3,833,261  3,208,822  7,042,083   54.26 

2.6.  Protección Social  233,267  55,044  52,847  107,891   46.25 

2.7.  Otros Asuntos Sociales  181,051  22,301  70,487  92,788   51.25 

Como lo denota esta distribución de recursos, la evolución del gasto asignado a esta finalidad, se encuentra encabezado por la cifra de 7 mil 42 millones 83 mil pesos que acumula en el semestre la función Educación, en la que además del gasto de 7 mil 35 millones 832 mil pesos que se acredita a la dependencia responsable del ramo, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la dependencia Desarrollo Municipal, también agregan algunos recursos a su gasto acumulado.

Este gasto se presenta bajo una estructura por capítulos de gasto que destaca el monto de 5 mil 207 millones 218 mil pesos acumulado en el capítulo de las Transferencias, más un gasto también acumulado de 1 mil 489 millones 724 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, así como un gasto de 146 millones 129 mil pesos en el capítulo de Inversión Pública, siendo los montos de mayor relevancia en el gasto por su objeto económico.

Destaca igualmente la función Salud, al presentar erogaciones acumuladas por 3 mil 403 millones 728 mil pesos, encabezadas por el gasto de 1 mil 710 millones 321 mil pesos acumulado por Isssteson, a lo que sigue la cifra de 1 mil 686 millones 333 mil pesos, que por su parte presenta la Secretaría de Salud Pública.

Además, la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad evoluciona con un gasto acumulado de 1 mil 518 millones 772 mil pesos, para un avance del 69.58 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 2 mil 182 millones 886 mil pesos, denotando con ello que después de la función de Protección Ambiental, que evoluciona con un avance del 113.47 por ciento, es el siguiente mejor desempeño relativo en la aplicación de los recursos aplicados.

Así, en el segundo trimestre esta función muestra un gasto de 961 millones 540 mil pesos, con un aumento de 404 millones 308 mil pesos sobre el gasto de 557 millones 232 mil pesos realizado en el transcurso de los primeros tres meses del año.

Como parte de esta situación, la participación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que en el primer trimestre erogara recursos por 108 millones 392 mil pesos, en el segundo eroga un monto de 307 millones 437 mil pesos, en tanto que Sagarhpa, que en el primer trimestre aplicara una cifra de 305 millones 653 mil pesos, durante el segundo lapso registra una aplicación de 478 millones 178 mil pesos.

Además de lo anterior, la dependencia Desarrollo Municipal, que inicialmente no presupuestara recursos en esta función, acumula un gasto de 208 millones 926 mil pesos, con erogaciones específicas de 96 millones 910 mil pesos en el primer trimestre, y de 112 millones 16 mil pesos en el segundo, así que estos son los principales aspectos que explican el aumento del gasto en el trascurso del segundo trimestre observado en esta función.

Desarrollo Económico

A partir de un presupuesto de 1 mil 252 millones 582 mil pesos, esta finalidad erogó recursos por un monto de 376 millones 375 mil pesos en el transcurso de los primeros tres meses del año, a lo cual en el segundo trimestre agregó un monto de 447 millones 787 mil pesos, acumulando así una cifra de 824 millones 162 mil pesos, cantidad con la que presenta un avance del 65.80 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto, mismo que a nivel de funciones presenta la siguiente evolución.

Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico

(Miles de Pesos)

No  Finalidad /Función Aprobado 

2011 

1er. 

Trimestre 

2do. 

Trimestre Acumulado 

Avance 

% 

3  DESARROLLO ECONÓMICO  1,184,391  358,532  414,570  773,102   65.27 

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 

en General  173,510  50,588  89,670  140,258   80.84 

3.2.  Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza  289,025  152,327  75,767  228,094   78.92 

3.4.  Minería, Manufacturas y Construcción  111,696  28,432  46,423  74,855   67.02 

3.5.  Transporte  31,874  10,990  8,236  19,226   60.32 

3.6.  Comunicaciones  483,428  59,892  102,892  162,784   33.67 

3.7.  Turismo  78,605  42,917  90,206  133,123  169.36 

3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con 

Asuntos Económicos  16,253  13,386  1,376  14,762   90.83 

3.9.  Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  68,191  17,843  33,217  51,060   74.88 

Esta desagregación de los recursos erogados en la finalidad del Desarrollo Económico, muestra, entre otras cosas, que si bien algunas de sus funciones acumulan avances bastante significativos, como el avance del 90.83 por ciento presentado por la función de Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos, la principal de ellas –la de Comunicaciones-, por el presupuesto de 483 millones 428 mil pesos que se le asigna, evoluciona con un avance del 33.67 por ciento, siendo el menor avance relativo al concluir los primeros seis meses del ejercicio fiscal.

Esta situación reside principalmente en el hecho de que, de un presupuesto por 478 millones 378 mil pesos, con el que participa la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sólo eroga recursos acumulados en un monto de 157 millones 784 mil pesos, además de que de una cifra de 5 millones 50 mil pesos, presupuestada por la dependencia Erogaciones No Sectorizables, todavía no se registra ninguna erogación.

A diferencia del avance observado en la función de Comunicaciones, en la concerniente a Desarrollo Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza, al concluir los primeros seis meses del año evoluciona con un avance del 78.92 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 289 millones 25 mil pesos, lo cual es producto de erogaciones específicas de 152 millones 327 mil pesos en el primer trimestre y de 75 millones 767 mil pesos en el segundo, estando este gasto encabezado por una cifra acumulada de 226 millones 885 mil pesos aplicada por Sagarhpa.

El avance en esta función viene complementado por un avance del 80.84 por ciento, que en su evolución presenta la función correspondiente a Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, al erogar en el semestre una cifra de 140 millones 258 mil pesos, de lo cual, un monto específico de 131 millones 736 mil pesos es con cargo al presupuesto anual de 173 millones 510 mil pesos, inicialmente considerado por la Secretaría de Economía, en tanto que un gasto de 8 millones 522 mil pesos es con cargo a la Secretaría del Trabajo.

Por otra parte, del presupuesto por 111 millones 696 mil pesos asignado a la función de Minería, Manufacturas y Construcción, en el semestre se tienen recursos aplicados en una cifra de 74 millones 855 mil pesos, para un avance del 67.02 por ciento en su aplicación, aspecto que se acredita en su totalidad, en tanto que es la única dependencia que participa con recursos en esta función.

Otras Finalidades

En esta última finalidad, el gasto realizado durante el segundo trimestre del año, es una cifra de 1 mil 450 millones 875 mil pesos, con la cual el gasto por 5 mil 947 millones 399 mil pesos, que ya se había registrado al primer trimestre, se eleva a un total de 7 mil 398 millones 274 mil pesos, para un avance del 146.14 por ciento respecto de su asignación inicial de 5 mil 62 millones 442 mil pesos, aunque con respecto de su presupuesto modificado de 9 mil 482 millones 39 mil pesos, el avance observado es del 78.02 por ciento.

De acuerdo con este nivel de gasto, la situación que se tiene a nivel de las funciones que forman parte de esta finalidad de los recursos públicos, la situación es la siguiente.

Gasto Realizado en las Funciones del Concepto Otras Finalidades del Presupuesto (Miles de Pesos)

No  Finalidad /Función Aprobado 

2011 

1er. 

Trimestre 

2do. 

Trimestre Acumulado 

Avance 

% 

4.  OTRAS FINALIDADES  5,062,442  5,947,399  1,450,875  7,398,274  146.14 

4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo 

Financiero de la Deuda 435,681  4,591,395  194,071  4,785,466  1098.39 

4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones 

entre diferentes Niveles de Gobierno 4,540,046  1,229,678  1,233,696  2,463,374   54.26 

4.4.  Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  86,715  126,326  23,108  149,434  172.33 

Esta presentación de los recursos asignados para Otras Finalidades del gasto público, muestra que de las tres funciones que forman parte de este agregado, la correspondiente a Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles de Gobierno, es la que evoluciona con un gasto acumulado dentro de los márgenes previstos, pues su gasto por 2 mil 463 millones 374 mil pesos, significa un avance del 54.26 por ciento, respecto de su asignación anual de 4 mil 540 millones 46 mil pesos, establecida con recursos de la dependencia Desarrollo Municipal y de la Dependencia Erogaciones No Sectorizables.

En este sentido, la evolución del ejercicio pone de manifiesto que el gasto acumulado corresponde en su totalidad a la dependencia Desarrollo Municipal, sin que se haya registrado ninguna aplicación con cargo al presupuesto por 22 millones 150 mil pesos considerado por la dependencia Erogaciones No Sectorizables.

En este trimestre la función concerniente a Transacciones de la Deuda Pública, muestra que el gasto por 194 millones 71 mil pesos forma parte del gasto presupuestado en el capítulo de Deuda Pública, que agregado con la cifra de 172 millones 692 mil pesos erogada en el primer trimestre, acumula un total de 366 millones 763 mil pesos, con un avance del 84.18 por ciento, respecto de su asignación anual de 435 millones 682 mil pesos.

Así, a este gasto de 366 millones 763 mil pesos acumulado por el capítulo de Deuda Pública, se agrega la cifra de 4 mil 418 millones 703 mil pesos, que en el primer trimestre registrara el capítulo de Transferencias, de tal forma que estas dos erogaciones configuran el gasto acumulado de 4 mil 785 millones 466 mil pesos, que esta función presenta al concluir el primer semestre del año.

Del gasto por 23 millones 108 mil pesos, que en el segundo trimestre presenta la función de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, una cifra de 20 millones 802 mil pesos se acredita al capítulo de Deuda Pública, mientras que un monto marginal de 2 millones 306 mil pesos, corresponde al capítulo de los Servicios Generales.

Con este gasto del segundo trimestre, la función acumula erogaciones por 149 millones 434 mil pesos, conduciendo su avance a un 172.33 por ciento en relación a su presupuesto anual de 86 millones 715 mil pesos.

Con la descripción del gasto acumulado por esta función, damos término al desarrollo de la sección concerniente a las finalidades y funciones del gasto público, por lo que a continuación será abordada la sección relativa al impacto del gasto en los ejes y programas del Plan Estatal de Desarrollo.

C). GASTO POR EJES RECTORES

Para el desarrollo de esta sección, primeramente se presentará el cuadro de que muestra la evolución del presupuesto asignado a cada uno de los seis ejes rectores, respecto de los cuales se hará una valoración general, en función de los recursos aplicados, para posteriormente abordar la asignación programática del presupuesto considerado para cada eje rector, lo que a este nivel de análisis permitirá destacar la evolución de los programas de mayor relevancia presupuestal.

Así que considerando la distribución del presupuesto aprobado para cada uno de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación se tiene lo siguiente.

RECURSOS EJERCIDOS POR EJES RECTORES SEGUNDO TRIMESTRE 2011

(Miles de pesos)

No Eje Rector Aprobado 1er. Trimestre

2do. Trimestre Acumulado Avance

%

E1 Sonora Solidario 1,535,575 482,515 755,420  1,237,889 80.61

E2 Sonora Saludable 6,551,428 1,705,394 1,691,403  3,396,735 51.85

E3 Sonora Educado 13,456,547 3,961,271 3,315,975  7,277,246 54.08

E4 Sonora Competitivo y Sustentable 2,563,702 571,586 744,882  1,316,416 51.35

E5 Sonora Seguro 3,039,558 680,163 979,466  1,659,311 54.59

E6 Sonora Ciudadano y Municipalista 7,458,056 6,662,098 2,397,642  9,059,473 121.47

Total 34,604,866 14,063,027 9,884,788 23,947,070 69.20

Teniendo como foco inicial de observación, el avance del 69.20 por ciento que presenta la evolución del presupuesto de 34 mil 604 millones 866 mil pesos aprobado donde, se encuentra el avance del 121.48 por ciento alcanzado por las erogaciones en el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, esto como es de comprenderse, por el impacto de los recursos que en el primer trimestre del año fueron destinados a la cancelación de deuda pública.

A su vez, este aspecto constituye el primer factor que explica que en los primeros seis meses del año, el presupuesto inicial de 7 mil 458 millones 56 mil pesos, aprobado para el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, se haya transformado en un presupuesto modificado que considera recursos por 12 mil 457 millones 576 mil pesos, con un aumento del 167.03 por ciento cobre dicha asignación inicial de recursos.

Así que sobre estas bases presupuestales, el objeto económico del gasto por 9 mil 59 millones 741 mil pesos acumulado por este eje rector, muestra que el capítulo de Transferencias, al que inicialmente se asignaron recursos en un monto de 719 millones 701 mil pesos, evoluciona con erogaciones por 4 mil 729 millones 32 mil pesos, en tanto que el capítulo de Participaciones y Aportaciones lo hace con recursos aplicados en un monto por 2 mil 481 millones 312 mil pesos, con un avance del 54.92 por ciento respecto de su presupuesto de 4 mil 517 millones 896 mil pesos.

Al avance del 121.48 por ciento presentado por el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, le sigue en importancia relativa el 80.62 por ciento que muestran las erogaciones en el eje rector Sonora Solidario, mismo que acompaña su gasto de 1 mil 237 millones 934 mil pesos acumulado en el semestre, con una erogación de 821 millones 321 mil pesos en el capítulo de Inversión Pública, y otra más por 301 millones 100 mil pesos en el capítulo de Transferencias, así que el gasto conjunto en estos dos capítulos explica el 90.67 por ciento del gasto acumulado en el eje rector.

El presupuesto asignado al eje rector Sonora Seguro, evoluciona con un gasto acumulado de 1 mil 659 millones 628 mil pesos, y de ello un monto de 800 millones 295 mil pesos, corresponde a erogaciones por concepto de Servicios Personales, concentrando el 48.22 por ciento del gasto realizado, ello primordialmente por el personal que labora en las áreas de procuración e impartición de justicia, así como de seguridad pública.

No puede omitirse desde luego, el gasto por 7 mil 277 millones 246 mil pesos registrado por el eje rector Sonora Educado, siendo la segunda erogación en importancia después del gasto por 9 mil 59 millones 741 mil pesos observado en el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista.

En este nivel de gasto alcanzado por el eje rector Sonora Educado, el capítulo de Transferencias a los organismos educativos participa con recursos en un monto de 5 mil 397 millones 284 mil pesos, a lo que sigue en gasto de 1 mil 489 millones 724 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, de ahí que estas dos grandes erogaciones explican el 94.64 por ciento del gasto realizado a nivel de eje rector.

Finalmente, con una erogación de 3 mil 396 millones 797 mil pesos, el eje rector Sonora Saludable presenta un avance del 51.85 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, ello no obstante que el gasto de 1 mil 691 millones 403 mil pesos realizado durante el segundo trimestre del año, presenta una disminución de 13 millones 991 mil pesos, respecto del gasto de 1 mil 705 millones 394 mil pesos que presenta en el primer trimestre, y con lo cual acumula un gasto de 3 mil 396 millones 797 mil pesos, cantidad de la que su objeto económico muestra que el capítulo de Transferencias para salud y seguridad social, concentra erogaciones por 3 mil 65 millones 823 mil pesos, las cuales son aplicadas básicamente por la Secretaría de Salud Pública e Isssteson.

Una vez presentada esta panorámica sobre la evolución del gasto en el ámbito de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, volvemos sobre nuestro punto de partida en esta sección, retomando el presupuesto asignado al eje rector Sonora Solidario para considerar su evolución a nivel programático, procedimiento que se aplicará a cada uno de los seis ejes rectores.

Sonora Solidario

El ejercicio fiscal en este eje del Plan Estatal de Desarrollo, parte de una asignación de 1 mil 535 millones 575 mil pesos, de los cuales en el primer trimestre aplica un monto de 482 millones 515 mil pesos, para después, en el segundo trimestre agregar a ellos un monto de 755 millones 420 mil pesos, acumulando un total de 1 mil 237 millones 934 mil pesos, con un avance del 80.62 por ciento en la aplicación del presupuesto anual considerado, por lo que de acuerdo con ello, se tiene la siguiente estructura programática.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SOLIDARIO

SEGUNDO TRIMESTRE 2011 (Miles de pesos)

No Programa Aprobado 1er. Trimestre

2do. Trimestre Acumulado Avance

%

25 Sonora Solidario 337,469 93,260 77,301  170,532 50.53

26 Desarrollo Integral de la Familia 1,150 0 0  0 0.00

31 Equidad y Cultura de Género 23,364 7,210 7,284  14,494 62.04

32 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 56,678 13,042 14,550  27,592 48.68

33 Población y Atención al Migrante 14,675 2,423 3,192  5,615 38.26

37 Cultura y Arte 0 0 1,944  1,944 100.00

38 Cultura Física y Deporte para la Salud 0 1,500 12,939  14,439 100.00

53 Modernización de las Comunicaciones 0 0 1,437  1,437 100.00

54 Regulación del Transporte 41,806 8,603 47,690  56,276 134.61

56 Desarrollo Urbano 0 21,877 68,658  90,535 100.00

57 Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses 1,060,433 334,600 518,328  852,928 80.43

59 Energía 0 0 2,096  2,096 100.00

Total 1,535,575 482,515 755,419 1,237,888 80.61

La evolución que presenta el presupuesto asignado al eje rector Sonora Solidario, muestra por principio que la misma estructura programática se ha modificado en el transcurso del ejercicio, con la agregación de cuatro nuevos programas, cuyas erogaciones en conjunto impactan en forma neta en el monto del gasto de 1 mil 237 millones 934 mil pesos acumulad a nivel de eje rector.

Los programas en cuestión, se identifican fácilmente en el esquema de referencia, pues como programas incorporados en el transcurso de ejercicio fiscal, presentan recursos ejercidos en algunos de sus trimestres, pero no presentan asignación alguna en la columna de “Aprobado”.

Así entonces, considerando la evolución de los programas con los que iniciara el ejercicio fiscal, bajo el criterio de los mayores recursos asignados a los mismos, tenemos que el programa de Agua y Saneamiento para todos los Sonorenses, eroga recursos en un monto de 518 millones 328 mil pesos en el segundo trimestre, con un aumento de 183 millones 728 mil pesos sobre el gasto por 334 millones 600 mil pesos registrado durante el primer trimestre, para acumular con ello un total de 852 millones 928 mil pesos y un avance del 80.43 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

A nivel dependencia, este gasto acumulado de 852 millones 928 mil pesos por el programa de Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses, muestra que Sagarhpa concentra erogaciones por 783 millones 831 mil pesos, en tanto que la dependencia Desarrollo Municipal agrega un gasto de 69 millones 97 mil pesos, en principio no considerado en la estructura presupuestal.

El programa Sonora Solidario, para el que se asignaron recursos por 337 millones 469 mil pesos, eroga una cifra de 77 millones 301 mil pesos durante el segundo trimestre, y con ello acumula un total de 170 millones 561 mil pesos, para un avance del 50.53 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

El gasto realizado en este programa corresponde en su totalidad a erogaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social, ya que la dependencia Erogaciones No Sectorizables no ha efectuado ninguna aplicación, contra la cifra de 77 millones 301 mil pesos presupuestada en el programa.

Por la importancia de los recursos que eroga al segundo trimestre del año, presentamos el avance del programa correspondiente a la Regulación del Transporte, mismo que evoluciona con un gasto acumulado de 56 millones 293 mil pesos, y un avance del 134.65 por ciento respecto de su presupuesto anual de 41 millones 806 mil pesos.

Este avance se concreta mediante recursos por 8 millones 603 mil pesos aplicados durante el primer trimestre, más 47 millones 690 mil pesos erogados en el segundo trimestre, de los que podrá apreciarse, por sí mismos son mayores que el monto de 41 millones 806 mil pesos en principio considerado como presupuesto anual.

Como parte de esta evolución en los recursos asignados al programa de Regulación del Transporte, el capítulo de Transferencias, que inicialmente considerara recursos por 9 millones 932 mil pesos, evoluciona ahora con un gasto acumulado por 41 millones 922 mil pesos, así como con un presupuesto modificado de 106 millones 774 mil pesos.

Presupuesto de donde una vez descontado su gasto acumulado, subsiste un saldo por 64 millones 852 mil pesos, mismo que permite prever que de ser aplicado en su totalidad, y sin considerar el impacto de otras erogaciones, su ejercicio podrá cerrar con erogaciones superiores a los 121 millones de pesos, situación que se explica por los subsidios que han empezado a aplicarse al sistema de transporte urbano, para beneficio de la economía familiar.

Sonora Saludable

Del presupuesto por 6 mil 551 millones 428 mil pesos asignado a este eje rector, en el segundo trimestre eroga recursos en un monto de 1 mil 691 millones 403 mil pesos, significando el 25.81 por ciento de dicha asignación, de ahí que con el gasto de 1 mil 705 millones 394 mil pesos que registrara al primer trimestre del año, acumula un avance del 51.85 por ciento respecto de dicho presupuesto, y que además, como se apreciará en el cuadro que se presenta sobre su avance programático, a este nivel también mantiene un avance acumulado bastante uniforme, ello no obstante las variaciones que los dos principales programas presentan en sus respectivas erogaciones trimestrales.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SALUDABLE

SEGUNDO TRIMESTRE 2011 (Miles de pesos)

No Programa Aprobado 1er. Trimestre

2do. Trimestre Acumulado Avance

%

29 Seguridad Social 3,323,990 927,262 783,058  1,710,320 51.45

30 Salud y Asistencia Social 3,227,438 778,132 908,201  1,686,333 52.25

38 Cultura Física y Deporte para la Salud 0 0 143  143 100.00

Total 6,551,428 1,705,394 1,691,340 3,396,734 51.85

Así ocurre que mientras que en el programa de Seguridad Social, el gasto de 783 millones 58 mil pesos durante el segundo trimestre, no alcanza a significar el 25 por ciento de su asignación anual de 3 mil 323 millones 990 mil pesos, en el primer trimestre, por el contrario, el gasto de 927 millones 262 mil pesos, representó un avance del 27.9 por ciento, compensando el resultado del segundo trimestre, para finalmente acumular un avance del 51.45 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, lo que íntegramente corresponde a erogaciones realizadas por Isssteson.

Por lo que se refiere al programa de Salud y Asistencia Social, su gasto de 778 millones 132 mil pesos, significa un avance del 24.11 por ciento para el primer trimestre del año, mientras que su erogación de 908 millones 201 mil pesos en el segundo, constituye un avance del 28.13 por ciento, por lo que además de compensar el resultado del primer trimestre, es el factor que determina que finalmente el presupuesto de 3 mil 227 millones 438 mil pesos asignado a este programa, evolucione con un avance acumulado del 52.24 por ciento.

La estructura programática de este eje rector, también muestra que además de los dos programas inicialmente aprobados, en el segundo trimestre del año se agrega el programa de Cultura Física y Deporte para la Salud, con recursos aplicados en un monto de 143 mil pesos.

Sonora Educado

A cargo del presupuesto anual de 13 mil 456 millones 547 mil pesos asignado a este eje rector, en el semestre se han erogado recursos en un monto de 7 mil 277 millones 246 mil pesos, cantidad con la que presenta un avance del 54.08 por ciento en su aplicación.

Este aspecto denota que programáticamente, no tiene ninguna consecuencia desfavorable, el hecho de que el gasto de 3 mil 315 millones 975 mil pesos realizado en el segundo trimestre del año, resulte menor en 645 millones 295 mil pesos al gasto de 3 mil 961 millones 271 mil pesos del primer trimestre del año, mismo que al significar un avance del 29.44 por ciento, es el gasto que en realidad incide para que el ejercicio durante el semestre presente el avance indicado del 54.08 por ciento.

Asimismo, la evolución programática de los recursos asignados a este eje rector, muestra que como parte del avance acumulado en la aplicación de su presupuesto de 13 mil 456 millones 547 mil pesos, en cuatro de sus seis programas inicialmente presupuestados –y que se mantienen sin cambio alguno-, sus respectivas asignaciones presentan avances sobre el 50 por ciento de dichos recursos, de tal modo que solo el presupuesto del los programas de Cultura Física y Deporte para la Salud y el de Identidad y Valores Sonorenses, evoluciona con un avance menor al de esta referencia, como queda de manifiesto en el cuadro que se presenta a continuación.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA EDUCADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2011 (Miles de pesos)

No  Programa  Aprobado 1er. 

Trimestre 2do.

Trimestre Acumulado  Avance % 

34  Oportunidades para los Jóvenes  22,411  6,211  5,119  11,330   50.56 

35  Educación Integral para un Sonora Educado  12,923,445  3,819,323  3,191,699  7,011,022   54.25 

36  Identidad y Valores Sonorenses  24,617  5,819  6,440  12,259   49.80 

37  Cultura y Arte  167,712  53,964  33,556  87,520   52.18 

38  Cultura Física y Deporte para la Salud  262,205  62,017  64,896  126,913   48.40 

39  Investigación, Ciencia y Tecnología  56,157  13,937  14,265  28,202   50.22 

Total  13,456,547  3,961,271  3,315,975 7,277,246   54.08 

Este cuadro, a más de mostrar que el programa de Cultura Física y Deporte para la Salud, evoluciona con un avance del 48.40 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 262 millones 205 mil pesos, también destaca que de la cifra por 7 mil 271 millones 305 mil pesos que registran las erogaciones del eje rector, el programa Educación Integral para un Sonora Educado concentra el 96.37 por ciento de tales recursos, con un monto específico de 7 mil 11 millones 22 mil pesos, que le confiere el estatus de ser además el programa con el mayor avance en la aplicación de su presupuesto de 12 mil 923 millones 445 mil pesos.

En el gasto de 7 mil 11 millones 22 mil pesos acumulado por el programa, la Secretaría responsable del ramo educativo participa con el 99.91 por ciento del gasto realizado, en tanto que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Dependencia Desarrollo Municipal, lo hacen con el resto de los recursos erogados.

Después del monto presupuestal concentrado en el programa de Educación Integral para un Sonora Educado, se encuentra el presupuesto de 262 millones 205 mil pesos asignado al programa de Cultura Física y Deporte para la Salud, mismo que evoluciona con un gasto acumulado de 126 millones 913 mil pesos, así como un avance del 48.40 por ciento primordialmente debido a que de una asignación específica por 108 millones 687 mil pesos, considerada por la dependencia Erogaciones No Sectorizables, habiendo concluido los primeros seis meses del año, no presenta ninguna erogación.

En consecuencia, el avance del 48.40 por ciento que registran las erogaciones de este programa, se debe a los recursos aplicados por la Secretaría de Educación y Cultura y por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mismas que evolucionan con avance del 87.23 y 75.51 por ciento, respecto de sus presupuestos de 93 millones 790 mil pesos y de 59 millones 727 mil pesos.

Sonora Competitivo y Sustentable

Este eje rector muestra que de su asignación anual por 2 mil 563 millones 702 mil pesos, en el segundo trimestre eroga una cifra de 744 millones 881 mil pesos, la cual es equivalente al 29.05 por ciento del mencionado presupuesto, en tanto que lo erogado por 571 millones 586 mil pesos en el primer trimestre, representó un avance del 22.3 por ciento contra la misma referencia anual, de ahí que esta erogación sea el factor que explica el hecho de que el gasto acumulado de 1 mil 316 millones 468 mil pesos presente un avance del 51.35 por ciento.

Como se explicaba al inicio de esta sección el hecho de que el gasto acumulado presente este avance del 51.35 por ciento respecto de su presupuesto anual, se debe a que en el mismo, el capítulo de Inversión Pública, al que se asignaron recursos por 1 mil 652 millones 97 mil pesos, evoluciona igualmente con erogaciones por 665 millones 314 mil pesos, con las que alcanza un avance de sólo 40.27 por ciento, y si bien, otros capítulos evolucionan con avances del 74.12 y del 116.46 por ciento, sus montos absolutos de gasto acumulado, no compensan el menor ritmo de gasto que el capítulo de Inversión Pública registra en cada trimestre.

Así que de acuerdo con ello, a continuación se muestran los avances registrados por el presupuesto asignado a nivel de los programas que forman parte de este eje rector.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

SEGUNDO TRIMESTRE 2011 (Miles de pesos)

No  Programa  Aprobado 1er. 

Trimestre 2do.

Trimestre Acumulado  Avance % 

08  Seguridad Pública  0  0  491  491  100.00 

21 Financiamiento  De  La  Infraestructura  Para  El Desarrollo 

47,874  15,104  30,278  45,382   94.79 

28  Atención A Personas Con Capacidades Diferentes  24,236  3,730  3,345  7,075   29.19 

37  Cultura Y Arte  0  0  3,311  3,311  100.00 

38  Cultura Física Y Deporte Para La Salud  0  0  1,490  1,490  100.00 

40  Más Empleos Para Los Sonorenses  8,698  1,774  6,752  8,526   98.02 

41  Sonora Competitivo  32,358  17,918  15,599  33,508  103.55 

42 Desarrollo  Agropecuario,  Forestal,  Pesquero  Y Acuícola 

207,189  142,261  63,132  205,372   99.12 

45  Infraestructura Hidroagrícola  71,310  7,698  5,734  13,427   18.83 

47  Modernización Industrial  122,615  33,361  86,813  120,174   98.01 

48  Fomento A La Minería  4,408  1,033  1,553  2,586   58.67 

49  Promoción Internacional Y Comercio Exterior  100,419  25,329  24,093  49,422   49.22 

50  Modernización Comercial  3,208  606  1,283  1,884   58.73 

51  Innovación Y Desarrollo Tecnológico  16,254  13,386  1,376  14,762   90.82 

52  Impulso Al Turismo Y Promoción Artesanal  82,646  42,917  90,206  133,123  161.08 

53  Modernización De Las Comunicaciones  488,654  66,183  107,821  174,004   35.61 

55  Desarrollo Regional Sustentable  13,500  0  0  0    0.00 

56  Desarrollo Urbano  1,199,040  128,955  263,407  392,350   32.72 

59  Energía  36,957  2,740  7,287  10,027   27.13 

60  Preservación Y Protección Al Medio Ambiente  104,336  68,591  30,910  99,501   95.37 

Total  2,563,702  571,586  744,881  1,316,415   51.35 

Esta estructura programática, que ya desde el inicio era la más numerosa, al utilizar 17 programas de los de los 60 programas bajo los cuales se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado, muestra ahora la agregación de tres nuevos programas en el ámbito de este eje rector, mas no del Presupuesto de Egresos del Estado.

En cuanto a los recursos erogados durante el semestre, muestra asimismo una repercusión bastante asimétrica, pues algunos de sus programas ya superan el cien por ciento del presupuesto con el que teóricamente debieran de culminar su ejercicio, bajo bases adecuadas de programación-presupuestación.

En cambio, otros programas, y aunque pudieran no ser cuantiosos los montos de sus presupuestos, evolucionan con avances bastante modestos, como es el caso del programa de Infraestructura Hidroagrícola que acumula un avance del 18.84 por ciento, o incluso el caso del programa de Desarrollo Regional Sustentable, que no ha registrado ninguna erogación contra su presupuesto de 13 millones 500 mil pesos.

Revisando entonces los programas de mayor importancia presupuestal, encontramos que el programa Desarrollo Urbano, al que se asignaron recursos por 1 mil 199 millones 40 mil pesos, en el segundo trimestre del año erogó recursos en un monto de 263 millones 407 mil pesos, y aunque ello comporta más del doble a la cifra de 128 millones 955 mil pesos erogada en el primer trimestre, es una erogación que sólo significa el 21.96 por ciento de su presupuesto anual.

Por consiguiente, si lo erogado en el primer trimestre, sólo produjo un avance del 10.75 por ciento en el ejercicio del presupuesto anual del programa, más que todo en ello reside el hecho de que el gasto acumulado de 392 millones 362 mil pesos, muestre un avance del 32.72 por ciento.

La evolución del gasto a nivel Programa-Dependencia, muestra que del gasto acumulado de 586 millones 254 mil pesos en el programa Desarrollo Urbano, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano aplica un monto principal de 442 millones 731 mil pesos, en tanto que la dependencia Desarrollo Municipal se agrega a la estructura de gasto con erogaciones de 137 millones 929 mil pesos, mientras que la Secretaría de desarrollo Social con un presupuesto de 5 millones 593 mil pesos, concluidos los primeros seis meses del año, permanece al margen del avance en el ejercicio del gasto.

El presupuesto de 488 millones 653 mil pesos asignado al programa de Modernización de las Comunicaciones, evoluciona con un avance acumulado del 35.90 por ciento, el cual no difiere en mucho del avance observado en el programa de Desarrollo Urbano, incluso, ambos programas presentan los mismos patrones de gasto trimestral, donde las erogaciones del segundo trimestre son mayores que las del primero, mas sin embargo, ninguno de estos aumentos contribuye a un avance sustancial.

Los reportes del gasto a nivel Programa-Dependencia, muestran que el grueso de las erogaciones, un monto específico de 165 millones 442 mil pesos, está explicado por las aplicaciones realizadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se agrega SAGARHPA con un gasto de 10 millones de pesos, en tanto que la dependencia de Erogaciones No Sectorizables, permanece al margen del avance con su presupuesto de 5 millones 50 mil pesos, de tal modo que el gasto aplicado por SAGARHPA, ha venido a desempeñar un papel compensatorio.

Refiriéndonos ahora a los programas con asignaciones y avance relevantes en el ejercicio de las mismas, tenemos que al programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero, y Acuícola, se asignaron recursos en un monto de 207 millones 189 mil pesos, respecto de lo cual acumula un avance del 99.13 por ciento.

Esto es producto de un gasto por 142 millones 261 mil pesos en el primer trimestre, más un monto de 63 millones 132 mil pesos que suma durante el segundo trimestre, respecto de lo cual puede notarse que solamente el gasto del primer trimestre ocasionó un avance del 70.55 por ciento en la aplicación del presupuesto considerado.

La perspectiva del gasto realizado a nivel Programa-Dependencia muestra que de la cifra por 205 millones 393 mil pesos acumulada por el programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola, una cifra de 204 millones 184 mil pesos es aplicada por la dependencia responsable del sector, en tanto que un monto marginal de 1 millón 209 mil pesos, es aplicado por la Secretaría de Economía.

De un presupuesto anual por 82 millones 646 mil pesos que fuera asignado al programa de Impulso al Turismo y Promoción Artesanal, el avance acumulado del ejercicio presenta erogaciones por 133 millones 123 mil pesos, con un avance del 161.08 por ciento sobre el monto de los recursos presupuestados, y que se han aplicado con cifras trimestrales de 42 millones 917 mil pesos y de 90 millones 206 mil pesos, de acuerdo con la lógica de sucesión de los lapsos trimestrales.

El gasto acumulado por este programa, lo realiza en su totalidad la Secretaría de Economía, en tanto que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se mantiene al margen de su avance, no obstante asignar un presupuesto de 4 millones 41 mil pesos.

Sonora Seguro

Contra el presupuesto de 3 mil 39 millones 558 mil pesos asignado a este eje rector, el segundo trimestre del año registra erogaciones por 979 millones 466 mil pesos, constituyendo un aumento de 299 millones 303 mil pesos sobre el gasto previo de 680 millones 163 mil pesos, con lo que así acumula un gasto de 1 mil 659 millones 628 mil pesos y un avance del 54.60 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, lo que a nivel programático repercute conforme a la siguiente evolución.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR

SONORA SEGURO SEGUNDO TRIMESTRE 2011

(Miles de pesos)

No  Programa  Aprobado 1er. 

Trimestre 2do.

Trimestre Acumulado  Avance % 

02  Judicial  565,591  151,322  148,464  299,742   53.00 

03  Electoral  23,894  5,338  5,904  11,242   47.05 

04  Readaptación Social  555,437  124,940  136,781  261,649   47.11 

05  Procuración de Justicia  720,735  190,882  210,461  401,271   55.68 

06  Derechos Humanos  27,005  5,981  7,884  13,865   51.34 

07  Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral  87,397  23,429  29,452  52,869   60.49 

08  Seguridad Pública  746,477  117,365  372,950  489,723   65.60 

09  Protección Civil  110,783  6,991  11,131  18,928   17.09 

13 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes 

202,239  53,915  56,465  110,022   54.40 

Total  3,039,558  680,163  979,492  1,659,311   54.59 

El examen de las erogaciones trimestrales registradas al nivel de los programas que integran este eje rector, muestra como una de sus características, que su principal programa presupuestal -el de Seguridad Pública- comparte el aumento en las erogaciones registradas por el eje rector durante el segundo trimestre.

Así, durante este lapso el programa de Seguridad Pública eroga recursos por 372 millones 438 mil pesos, con un aumento de 255 millones 74 mil pesos, sobre la cifra de 117 millones 365 mil pesos del primer trimestre del año, de tal modo que con ello acumula un gasto por 489 millones 802 mil pesos, con un avance del 65.62 por ciento, que además es el mejor de los resultados particulares observados en los nueve programas que forman parte de este agrupamiento.

De acuerdo con las dependencias que han venido erogando recursos dentro de este programa, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública se encuentra a la cabeza con un gasto acumulado de 394 millones 155 mil pesos, a lo cual en el transcurso del año se agrega la dependencia Desarrollo Municipal y el Supremo Tribunal de Justicia, respectivamente con erogaciones de 93 millones 647 mil pesos y de 2 millones de pesos; mientras que la SIDUR erogó 37 millones 990 mil peoss por el mismo concepto.

Con el gasto de 210 millones 461 mil pesos, que en el segundo trimestre eroga el programa de Procuración de Justicia, la aplicación de su presupuesto anual de 720 millones 735 mil pesos, acumula un avance del 55.69 por ciento, denotando con ello que su avance es por el efecto combinado de sus respectivos avances trimestrales, en la medida que en cada uno de ellos el gasto se ubica por arriba del 25 por ciento del presupuesto anual.

En este programa la principal erogación en el gasto acumulado la presenta la Procuraduría General de Justicia, que lo hace con un monto de 381 millones 578 mil pesos, seguida por la Secretaría de Gobierno con un gasto de 19 millones 256 mil pesos, además de que en el segundo trimestre del año se agrega el Ejecutivo del Estado con un gasto de 510 mil pesos.

El gasto realizado con cargo al presupuesto de 565 millones 591 mil pesos, asignado para el programa Judicial, acumula una cifra de 299 millones 786 mil pesos, para un avance del 53 por ciento en el semestre, lo cual es producto de erogaciones sucesivas de 151 millones 322 mil pesos y de 148 millones 464 mil pesos, mismas que corresponden a las aplicaciones realizadas por el Supremo Tribunal de Justicia, en tanto que es la única instancia con recursos presupuestales dentro del programa.

Mientas que los programas antes descritos se distinguen por acumular avances sobre el 50 por ciento de los recursos presupuestados, el programa de Readaptación Social presenta un avance del 47.12 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 555 millones 437 mil pesos, lo cual fue conseguido con erogaciones específicas de 124 millones 940 mil pesos en el primer trimestre y de 136 millones 781 mil pesos en el segundo trimestre, todo corriendo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Con erogaciones más o menos parejas durante los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal, el programa de Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes, acumula un gasto de 110 millones 46 mil pesos representativo de un avance del 54.41 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 202 millones 239 mil pesos, el cual fue establecido con recursos del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Contraloría General.

En este conjunto de dependencias destacan las asignaciones y erogaciones realizadas por la Secretaría de Gobierno, así como por la Secretaría de Hacienda, donde con cargo a un presupuesto de 82 millones 519 mil pesos, ésta última acumula un gasto de 48 millones 8 mil pesos en tanto la Secretaría de Gobierno eroga 48 millones 718 mil pesos, con cargo a un presupuesto de 90 millones 157 mil pesos.

Sonora Ciudadano y Municipalista

La evolución de los recursos asignados a este eje rector, muestra que a diferencia de la gran cifra por 6 mil 662 millones 98 mil pesos que erogara en el transcurso del primer trimestre del año, durante el segundo sus erogaciones se normalizan registrando una cifra por 2 mil 397 millones 642 mil pesos, la cual es equivalente a un avance del 32.14 por ciento con respecto del presupuesto anual de 7 mil 458 millones 56 mil pesos considerado por el eje rector.

Además, como muestra la estructura de gasto sobre la evolución programática de los recursos, en el gasto por 2 mil 397 millones 642 mil pesos configurado durante el segundo trimestre del año, poco tiene que ver en esta ocasión el gasto registrado en el programa concerniente a la Disminución de la Deuda Pública, pues del gasto por 4 mil 594 millones 867 mil pesos que registrara en el primer trimestre del año, en el segundo sus erogaciones sólo son por 201 millones 509 mil pesos, de conformidad con la programación establecida para el servicio anual de la deuda pública.

Así pues, con estas previas consideraciones en cuanto al gasto que para el segundo trimestre del año presenta el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, a continuación se presenta el conjunto de programas que forman parte de su estructura presupuestal.

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

SEGUNDO TRIMESTRE 2011 (Miles de pesos)

No  Programa  Aprobado  1er. Trimestre 2do. 

Trimestre Acumulado  Avance % 

01  Legislativo  329,500  110,591  93,078  203,648   61.81 

08  Seguridad Pública  0  0  37,500  37,500  100.00 

10  Consolidación de la Gestión Pública para Resultados  283,884  74,726  159,998  234,682   82.67 

11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público 

111,006  23,504  27,513  51,013   45.96 

12  Conducción de las Políticas Generales de Gobierno  204,362  45,335  70,192  115,506   56.52 

14 Fortalecimiento  del  Sistema  Integral  de  la  Planeación  del Estado 

540,355  77,436  128,633  206,032   38.13 

15  Democracia y Participación Ciudadana  130,901  32,457  32,837  65,294   49.88 

16  Comunicación Social e Información a los Sonorenses  94,505  28,137  20,371  48,487   51.31 

17 Coordinación  Internacional  Sonora  –  Arizona  – Nuevo México 

0  0  74  74  100.00 

18  Impulso al Federalismo y al Desarrollo Municipal  29,445  13,087  16,097  29,121   98.90 

19  Fortalecimiento de los Ingresos  674,797  250,528  277,565  528,037   78.25 

22  Disminución de la Deuda Pública  440,122  4,594,867  201,509  4,796,376  1089.78 

23  Transferencias Intergubernamentales  4,517,896  1,229,678  1,233,696  2,463,374   54.52 

24 Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

86,715  126,326  23,107  149,433  172.33 

25  Sonora Solidario  0  300  20,248  20,548  100.00 

56  Desarrollo Urbano  0  51,680  51,677  103,357  100.00 

58  Regulación del Suelo y Fomento a la Vivienda  14,568  3,446  3,545  6,991   47.99 

Total  7,458,056  6,662,098  2,397,640  9,059,473 121.47 

Ante la evidencia de que el gasto por 4 mil 594 millones 867 mil pesos realizado en el primer trimestre del año, es lo que determina la evolución del programa de Disminución de la Deuda Pública, consideramos que lo más pertinente es centrar la atención en lo que ocurre con los demás programas, en el supuesto de que los mismos evolucionan en condiciones de normalidad.

Siempre en el criterio de destacar los programas de mayor relevancia presupuestal, apreciamos que en este trimestre el programa de Transferencias Intergubernamentales eroga recursos en un monto de 1 mil 233 millones 696 mil pesos, cantidad con la que acumula un gasto por 2 mil 463 millones 374 mil pesos, para un avance del 54.52 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 517 millones 896 mil pesos, lo que desde luego corresponde a los recursos que el Estado entrega a los 72 municipios en cumplimento de las normas que regulan sus relaciones financieras.

Después se encuentra el programa de Fortalecimiento de los Ingresos, con una asignación de 674 millones 797 mil pesos, respecto de la cual, con el gasto por 277 millones 565 mil pesos del segundo trimestre, acumula erogaciones por 528 millones 93 mil pesos, mismas que le permiten presentar un avance del 78.26 por ciento en la aplicación de su presupuesto, acreditándose el mismo a la Secretaría de Hacienda.

A diferencia del avance del 78.25 por ciento presentado por el programa de Fortalecimiento de los Ingresos, el correspondiente al Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado, para el que se asignaron recursos en un monto de 540 millones 354 mil pesos, evoluciona con un avance del 38.14 por ciento en la aplicación de los mismos, al acumular un gasto de 206 millones 69 mil pesos.

Esto principalmente es debido a que en su estructura presupuestal, la dependencia Erogaciones No Sectorizables considera recursos por 355 millones 518 mil pesos, de los cuales sólo acumula erogaciones por 96 millones 270 mil pesos, equivalentes a un avance del 27.08 por ciento en la aplicación de su agregado presupuestal.

En cambio, la Secretaría de Hacienda, que por su parte considera recursos por 156 millones 65 mil pesos, avanza con recursos aplicados en un monto de 91 millones 602 mil pesos, para un avance del 58.69 por ciento; aunado a ello, el Ejecutivo del Estado que también participa con un presupuesto de 28 millones 771 mil pesos, registra un gasto de 18 millones 198 mil pesos, con un avance del 63.25 por ciento en su aplicación.

Al gasto de 110 millones 591 mil pesos presentado por el programa Legislativo durante el primer trimestre, se agrega una cifra de 93 millones 78 mil pesos registrada en el segundo trimestre, con lo que así acumula un avance del 61.81 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 329 millones 500 mil pesos, todo lo cual se acredita desde luego, al Poder Legislativo del Estado.

Por lo que se refiere al presupuesto por 283 millones 884 mil pesos asignado al programa de Consolidación de la Gestión Pública para Resultados, en el segundo trimestre presenta un gasto de 159 millones 998 mil pesos, con un aumento de 85 millones 272 mil pesos sobre el gasto de 74 millones 726 mil pesos realizado en el primer trimestre, de tal modo que con ello acumula un avance del 82.68 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Este avance en las erogaciones acumuladas por el programa se ve impulsado por una cifra de 174 millones 192 mil pesos, aplicada por la Secretaría de Hacienda, al encabezar las erogaciones en las que también participa el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría General y la dependencia Erogaciones No Sectorizables.

Finalmente interesa considerar, que el presupuesto de este eje rector fue aprobado bajo una estructura de 13 programas donde fue distribuido el monto de 7 mil 458 millones 56 mil pesos, y en el transcurso del año se han agregado los programas de Seguridad Pública, la Coordinación Internacional Sonora-Arizona-Nuevo México, Sonora Solidario y Desarrollo Urbano.

Este último programa realiza erogaciones de 51 millones 680 mil pesos en el primer trimestre y erogaciones de 51 millones 677 mil pesos en el segundo, acumulado con ello un gasto por 103 millones 357 mil pesos, siendo lo más relevante a destacar en cuanto al gasto realizado por los programas incorporados a la estructura programática del eje rector.

Del gasto por 103 millones 357 mil pesos acumulado por el programa, un monto de 44 millones 177 mil pesos es con cargo a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mientras que la cifra restante de 59 millones 180 mil pesos es erogada por la dependencia Desarrollo Municipal.

Así entonces con la reseña de este último aspecto relacionado con la estructura programática del eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, concluye la sección concerniente a la evaluación del gasto por sus impactos en los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que seguidamente se abordará la sección correspondiente al gasto por su objeto económico, la cual pone término a este al Informe sobre el gasto realizado durante el segundo trimestre del año.

D) AVANCE DEL EJERCICIO, SEGÚN SU OBJETO ECONÓMICO

A efecto de abordar ésta que constituye la última sección que se integra a este Segundo Informe sobre el avance del ejercicio fiscal 2011, a continuación se presenta el cuadro con las cifras por capítulos de gasto a nivel gobierno, las cuales serán la referencia en apoyo de la argumentación que se desarrollará.

RECURSOS EJERCIDOS POR OBJETO ECONÓMICO

DEL GASTO A NIVEL GOBIERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2011

(Miles de pesos)

Capítulo  Descripción  Aprobado Primer

Trimestre Segundo Trimestre 

Acumulado  Avance % 

1000  Servicios Personales  6,391,450  1,568,212  1,771,429  3,338,962  52.24 

  Subtotal  6,391,450  1,568,212  1,771,429  3,338,962  52.24 

2000  Materiales y Suministros  773,262  227,238  305,885  533,122  68.94 

3000  Servicios Generales  825,777  221,123  415,501  636,624  77.09 

  Subtotal  1,599,039  448,361  721,386  1,169,746  73.15 

4000 Transferencias,  Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

17,740,249  9,754,083  4,695,151  14,449,169   81.45 

  Subtotal  17,740,249  9,754,083  4,695,151  14,449,169   81.45 

5000 Bienes  Muebles,  Inmuebles  e Intangibles 

45,218  4,087  69,858  73,945  163.53 

6000  Inversiones Pública  3,277,988  766,980  1,135,013  1,901,993   58.02 

7000 Inversiones  Financieras  y  Otras Provisiones 

499,685  5,000  24,871  29,871    5.98 

  Subtotal  3,822,891  776,067  1,229,742  2,005,809  52.47 

8000  Participaciones y Aportaciones  4,540,046  1,229,504  1,252,208  2,481,712   54.66 

  Subtotal  4,540,046  1,229,504  1,252,208  2,481,712   54.66 

9000  Deuda Pública  511,191  286,800  214,872  501,672   98.14 

  Subtotal  511,191  286,800  214,872  501,672   98.14 

Total  34,604,866  14,063,027  9,884,788  23,947,070   69.20 

Esta referencia pone de manifiesto que con el gasto por 9 mil 884 millones 788 mil pesos realizado durante el segundo trimestre del año, las erogaciones realizadas alcanzan un avance del 69.20 por ciento en la aplicación del presupuesto inicial de 34 mil 604 millones 866 mil pesos, dentro de lo cual, el capítulo de Transferencias con sus erogaciones acumuladas de 14 mil 449 millones 234 mil pesos, presenta una participación del 60.34 por ciento en el gasto de 23 mil 947 millones 815 mil pesos acumulado a nivel gobierno.

Esto desde luego, no tiene punto de comparación con informes de ejercicios previos, pues desde el año 1995 que se empezó a llevar un registro y seguimiento sistemático de la deuda pública, nunca se había efectuado una cancelación tan cuantiosa de deuda pública, como la que se realizó en el primer trimestre del año, viniendo a impactar de manera tan significativa tanto en la evolución del gasto global, como del capítulo de Transferencias en lo particular, debido a que la deuda que se liquidó fue la correspondiente al Fideicomiso de Financiamiento del PSP.

Vista asimismo, la evolución de otros capítulos de gasto, encontramos que incluso el mismo capítulo de Deuda pública que registra el costo de su servicio anual, marcha con un avance del 98.14 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 511 millones 191 mil pesos, ello acompasado con los respectivos avances del 68.94, 77.09 y 163.53 por ciento mostrados por los capítulos de Materiales y Suministros, de Servicios Generales y de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Así que en la medida que los capítulos de Servicios Personales, de Inversión Pública y de Participaciones y Aportaciones, evolucionan con avances acumulados dentro de los márgenes programáticamente aceptables para un primer semestre de año, poco afecta al ejercicio el hecho de que el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, sólo acumula un avance del 5.98 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 499 millones 685 mil pesos.

Además, ocurre que este capítulo evoluciona con un presupuesto modificado de 147 millones 909 mil pesos implicando una disminución de 351 millones 776 mil pesos en la que está comprendida la reasignación de recursos del capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones en el presupuesto aprobado a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

De este modo si lo ejercido acumulado en el semestre lo medimos contra el presupuesto modificado el avance que resulta es de 20.20 por ciento.

Partiendo entonces, de esta valoración general sobre el avance acumulado del ejercicio, en lo que sigue, será abordado el gasto capítulo por capítulo, hasta describir las aplicaciones de los nueve capítulos comprendidos por la clasificación del gasto, según su objeto económico.

Servicios Personales

En lo que corresponde al segundo trimestre del año, este capítulo presenta erogaciones por 1 mil 771 millones 429 mil pesos, con un aumento de 203 millones 217 mil pesos, sobre el gasto de 1 mil 568 millones 212 mil pesos alcanzado durante el primer trimestre, de tal forma que con esto registra un gasto acumulado de 3 mil 339 millones 641 mil pesos, con un avance del 52.25 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 6 mil 391 millones 450 mil pesos.

En términos de las dos nóminas básicas pagadas con el presupuesto asignado al capítulo de los Servicios Personales, la situación es como se describe a continuación.

NÓMINAS PAGADAS CON CARGO AL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2011

(Miles de pesos)

Nómina Aprobado 

2010 1er 

Trimestre 2do. 

Trimestre Acumulado  Avance % 

BUROCRÁTICA  3,228,755  888,160  961,757  1,849,238  57.27 

MAGISTERIAL  3,162,695  680,052  809,672  1,489,724   47.10 

Total  6,391,450  1,568,212  1,771,429  3,338,962  52.24 

Materiales y Suministros

Con cargo a su asignación anual de 773 millones 262 mil pesos, en el segundo trimestre del año este capítulo eroga recursos en un monto de 305 millones 885 mil pesos, cantidad que desde luego acentúa el avance del 29.39 por ciento registrado al primer trimestre del año, con un gasto de 227 millones 238 mil pesos, y con el cual ahora acumula un monto de 533 millones 123 mil pesos, para que su avance muestre la aplicación del 68.94 por ciento de su presupuesto anual.

En este agregado de gasto acumulado cobran relevancia dos erogaciones específicas, una cifra por 116 millones 160 mil pesos erogada por la Secretaría de Hacienda (explicados a nivel dependencia por la partida relacionada con la adquisición de placas), más otro 113 millones 101 mil pesos presentado por la Secretaría de Educación y Cultura, sumando ambas cantidades un gasto acumulado de 229 millones 261 mil pesos, para una participación del 43 por ciento en el gasto acumulado, en tanto que el 57 por ciento restante, se distribuye entre la mayoría de las dependencias de la Administración pública Estatal.

Donde igualmente son significativas, las erogaciones registradas por la Procuraduría General de Justicia y por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, respectivamente con cifras de 13 millones 99 mil pesos y por 48 millones 932 mil pesos.

Servicios Generales

En este trimestre, el capítulo de Servicios Generales agrega erogaciones por 415 millones 501 mil pesos, al gasto de 221 millones 123 mil pesos con el que cerró el primer trimestre del año, lo que constituye un aumento de 194 millones 378 mil pesos, que contribuye a la configuración de un gasto acumulado de 636 millones 624 mil pesos, para un avance del 77.09 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 825 millones 777 mil pesos.

Así que considerando la participación que las dependencias tienen en la configuración de este gasto acumulado a nivel gobierno, vemos que la Secretaría de Hacienda presenta erogaciones por 216 millones 689 mil pesos, mismas que igualmente se acompañan por una aplicación de 154 millones 686 mil pesos en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, por lo que con estas dos erogaciones mayores se tiene una erogación conjunta de 371 millones 375 mil pesos que explica el 58.34 por ciento de los 636 millones 624 mil pesos que el capítulo eroga a nivel gobierno.

En un nivel inferior de gasto en este capítulo, se encuentran dependencias como el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación y Cultura y la Procuraduría General de Justicia, agrupando un gasto conjunto de 135 millones 65 mil pesos, cantidad que explica un 21.22 por ciento de su gasto de 636 millones 624 mil pesos, por lo que sumado con la participación del 58.34 por ciento antes establecida, identificamos dos agrupamientos que ayudan a explicar el 79.56 por ciento del gasto a nivel gobierno en el capítulo de los Servicios Generales.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este capítulo, que al primer trimestre del año presentara un gasto de sólo 4 millones 87 mil pesos, ahora registra erogaciones de 69 millones 858 mil pesos, con las que acumula un total de 73 millones 945 mil pesos, para un avance del 163.53 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 45 millones 218 mil pesos, gasto del que una cifra por 20 millones 748 mil pesos se encuentra explicada por recursos que aplica la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda también contribuye a su explicación, presentando un gasto acumulado de 42 millones 901 mil pesos, así que la suma de ambas erogaciones específicas dan un total de 63 millones 649 mil pesos, constituyendo el 86.08 por ciento de los 73 millones 945 mil pesos erogados a nivel gobierno.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Del presupuesto anual de 17 mil 740 millones 249 mil pesos asignado a este capítulo, al primer trimestre erogaba un monto de 9 mil 754 millones 83 mil pesos, y a lo que en el segundo trimestre agrega un monto de 4 mil 695 millones 151 mil pesos, para acumular un total de 14 mil 449 millones 234 mil pesos, con lo que así presenta un avance del 81.45 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, mismo que además evoluciona con un presupuesto modificado de 22 mil 909 millones 377 mil pesos, en gran medida impulsado por los recursos utilizados para la cancelación de deuda pública operada durante el primer trimestre.

Así que para mostrar un mayor detalle de erogaciones más específicas que forman parte de este capítulo a nivel gobierno, a continuación se presenta el siguiente cuadro:

TRANSFERENCIAS EJERCIDAS POR PODERES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2011 (Miles de pesos)

Concepto Aprobado

2010 

1er

Trimestre 

2do

Trimestre Acumulado 

Avance

% 

Poderes y Organismos Autónomos  1,067,362  303,575  285,749  589,324  55.21 

Organismos del Poder Ejecutivo  16,672,887 9,450,508 4,409,402 13,859,910  83.13

Educativas  9,350,516  3,142,758  2,254,526  5,397,284   57.72 

De Salud  2,567,955  595,742  759,767  1,355,509  52.79 

De Seguridad Social  3,323,990  927,262  783,051  1,710,313  51.45 

Dependencia Deuda Pública  0  4,418,703  0  4,418,703  100.00 

Otras*  1,430,426  366,043  612,058  978,101  68.38 

Total  17,740,249 9,754,083 4,695,151 14,449,234  81.45

* Esta asignación comprende recursos para los organismos de Secretaría de Gobierno, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de Economía, de Sagarhpa, de Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y de la dependencia Erogaciones No Sectorizables.

Como es de comprenderse, en este trimestre del ejercicio fiscal, no se tiene un impacto extraordinario como el que durante el primer trimestre registró la dependencia Deuda Pública, de ahí que ello, más el menor gasto que igualmente se observa en los rubros de educación y seguridad social, (por razones de estacionalidad ligadas a pagos por servicios personales), son los aspecto determinantes para que en el segundo trimestre las Transferencias presenten una disminución de 5 mil 58 millones 932 mil pesos, respecto de lo erogado al primer trimestre del año.

Así que puede decirse que luego de los recursos erogados por la dependencia Deuda Pública durante el primer trimestre del año, las erogaciones realizadas con cargo a este capítulo retoman su curso usual, y en dicho marco ha de valorarse el gasto por 4 mil 695 millones 151 mil pesos observado en el segundo trimestre.

Poderes y Organismos Autónomos

Este agregado de recursos que se encuentra integrado por el Poder Legislativo, el Supremo Tribunal de Justicia, los Organismos Electorales y la Comisión Estatal de de Derechos Humanos, muestra que en el segundo trimestre se aplicaron recursos en un monto de 285 millones 749 mil pesos, cantidad con la que acumula un monto erogado de 589 millones 324 mil pesos, para un avance del 55.21 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 67 millones 362 mil pesos.

Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo

Descontado el gasto por 285 millones 749 mil pesos aplicado en el rubro de los Poderes y Organismos Autónomos, para el concerniente a los Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo, se tiene un gasto de 4 mil 409 millones 402 mil pesos realizado durante el segundo trimestre del año, cantidad con la que acumula un total de 13 mil 859 millones 910 mil pesos, con un avance del 83.13 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 16 mil 672 millones 887 mil pesos.

Avance del que cabe hacer notar, que si no estuviera influyendo el gasto realizado durante el primer trimestre, se ubicaría en un 26.45 por ciento del presupuesto anual de 16 mil 672 millones 887 mil pesos considerado en este agregado, lo cual se encuentra dentro de los parámetros aceptables para un primer semestre del año fiscal.

Así que iniciando con el rubro de Transferencias Educativas, se aprecia que en el segundo trimestre se erogaron recursos por 2 mil 254 millones 526 mil pesos, con una disminución de 888 millones 232 mil pesos respecto del gasto realizado en el primer trimestre, la cual sin embargo no afecta la evolución acumulada de los recursos aplicados, pues con el monto de 3 mil 142 millones 758 mil pesos ejercido en dicho lapso, el acumulado asciende a 5 mil 397 millones 284 mil pesos, para un avance del 57.72 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 9 mil 350 millones 516 mil pesos.

El cuadro que da seguimiento a las Transferencias más representativas en el sector educativo, se presenta a continuación, mostrando como característica del segundo trimestre que, salvo por el gasto registrado por el Centro de Estudios Superiores, en todos los demás, se tienen disminuciones con respecto de lo erogado en el trimestre previo, siendo esto más evidente en los Servicios Educativos, cuyo gasto de 1 mil 189 millones 114 mil pesos, significa una disminución de 859 millones 708 mil pesos respecto de los recursos aplicados en el primer trimestre, no obstante lo cual su presupuesto de 5 mil 890 millones 327 mil pesos, evoluciona con un avance del 54.97 por ciento.

Organismos de Mayor Representatividad en la Distribución de Transferencias Educativas

Organismos Aprobado

2011 1er. 

trimestre 2do. 

Trimestre Acumulado 

Avance% 

Servicios Educativos (SEES)  5,890,327  2,048,822  1,189,114  3,237,936  54.97 

Colegio de Bachilleres (COBACH)  387,160  128,321  106,784  235,106  60.73 

Científicos y Tecnológicos (CECYTES)  286,941  80,605  67,829  148,434  51.73 

Colegio de Educación Profesional y Técnica (CONALEP)  240,228  80,549  50,322  130,870  54.48 

Instituto de Crédito Educativo  287,441  79,610  86,651  166,262  57.84 

Centro de Estudios Superiores (CESUES)  195,492  58,452  61,919  120,371  61.57 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)  337,813  146,226  77,243  223,469  66.15 

Universidad de Sonora (UNISON)  679,428  215,157  230,238  445,395  65.55 

Suma Parcial  8,304,830  2,837,742  1,870,100  4,707,843  56.69 

El cuadro de referencia muestra igualmente, que los demás rubros que lo integran, al igual que los Servicios Educativos, evolucionan con avances que se ubican por arriba del 50 por ciento de sus respectivos presupuestos.

En el ámbito del sector salud, el gasto de 759 millones 767 mil pesos registrado durante el segundo trimestre del año, muestra un aumento de 164 millones 25 mil pesos, respecto del monto de 595 millones 742 mil pesos previamente aplicado, lo que sin embargo, no influye mayormente en el avance acumulado del ejercicio, pues su monto de 1 mil 355 millones 509 mil pesos significa el 52.79 por ciento del presupuesto anual por 2 mil 567 millones 955 mil pesos que se tiene como disponible.

En el rubro de las Transferencias consideradas para Isssteson, se tiene un avance similar al observado en las Transferencias al sector salud, ello no obstante que en el segundo trimestre el gasto de 783 millones 51 mil pesos, resulta menor en 144 millones 211 mil pesos al gasto de 927 millones 262 mil pesos registrado en el primer trimestre, y con el cual acumula erogaciones por 1 mil 710 millones 313 mil pesos, para un avance del 51.45 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 323 millones 990 mil pesos, aspecto que así denota que la disminución registrada en el segundo trimestre no afecta el avance del ejercicio.

El rubro relativo a Otras Transferencias, muestra que en el segundo trimestre se erogan recursos en un monto de 612 millones 58 mil pesos, que sumados a la cifra de 366 millones 43 mil pesos aplicados durante el primer trimestre, configuran un acumulado de 978 millones 101 mil pesos, para un avance del 63.38 por ciento, de ahí que en este rubro el aumento de 246 millones 15 mil pesos registrado por las erogaciones del segundo trimestre, sí influye en el avance acumulado del ejercicio, pues el gasto previo significó un avance del 25.59 por ciento respecto de su presupuesto anual de 1 mil 430 millones 426 mil pesos, en tanto que el gasto del segundo trimestre constituye un avance del 42.79 por ciento, siendo el aspecto que conduce el gasto acumulado un monto de 978 millones 101 mil pesos, para un avance del 63.38 por ciento.

Con este avance acumulado se encuentran relacionadas las transferencias que se presentan en dependencias como la Secretaría de Hacienda que lleva un avance del 92.28 por ciento en la aplicación de los recursos considerados en este capítulo llevado a este punto por el subsidio otorgado para la operación del sistema de Transporte, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano que lo hace con un avance del 77.37 por ciento y la Secretaría de Economía que presenta un 97.44 por ciento de avance.

INVERSIÓN PÚBLICA (CAPITULO 6000) E INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (CAPITULO 7000)

Con el objeto de una mejor apreciación respecto a los montos específicos que se han señalado para éstos dos capítulos del gasto, se hará una revisión integrando ambos conceptos para poder explicar en su conjunto el tema del gasto de inversión.

Iniciamos mencionando que de una asignación en el Presupuesto de Egresos para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas por 3,777.7 millones de pesos, se ejercieron durante el segundo trimestre 1,159.9 millones de pesos para un acumulado en el año de 1,931.9 millones de pesos, monto que representa el 51.1 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto anual aprobado.

Por otro lado, en este Segundo Trimestre el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras, destacando por tipo de convenio las siguientes obras:

En el marco de varios Convenios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas para obras y programas regionales, el presupuesto se amplió en 626.9 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes:

La Modernización del Boulevard Kino en Hermosillo; diversas obras de pavimentación de calles y avenidas en 58 municipios del Estado, en el contexto del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP); diversos programas de pavimentación de calles y avenidas y rediseño de vialidades en los municipios de Benito Juárez, Cumpas, Fronteras, Guaymas, Huatabampo, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Hermosillo; la pavimentación de las calle Ciprés, continuación del Boulevard Paseo las Torres, varias calles de la colonia Álvaro Obregón y continuación del Recinto Fiscal, en Ciudad Obregón; la pavimentación de la calle Durango, Mazatan y José López Portillo y las Avenidas Zaragoza, Coahuila, Mérida y Puebla, en San Luis Rio Colorado; la pavimentación del Boulevard Rodolfo Félix Valdez en Bacum; la remodelación de la Plaza Azueta y construcción de Edificio

para la Unidad de rendimiento y Gimnasio, en Agua Prieta; la construcción del Edificio para el Palacio Municipal de Bavispe; la continuación de la construcción de Pabellón de Gimnasia y Halterofilia y la pavimentación de calles de la ruta de camiones urbanos, en Guaymas; la segunda etapa de la obra de Modernización del Boulevard Kino, la construcción del distribuidor vial Luis Encinas y Reforma, la construcción de puente a desnivel ubicado sobre el Boulevard Solidaridad y Navarrete, la construcción del deportivo Reforma en la colonia Ley 57 y diversas obras de infraestructura deportiva, en Hermosillo; la continuación de la obra de Modernización de la avenida Pesqueira y la pavimentación de la calle Vicam, en Navojoa; el Mejoramiento integral de barrios en Santa Ana; la pavimentación de varias calles y construcción de parque infantil en Aconchi; la pavimentación de la calle Chihuahua y la electrificación de la comunidad “El Sombrerito”, en Alamos; la pavimentación de las calles Madero, Pino Suarez y Rayón, en Baviacora; la instalación de candilejas del estadio de beisbol Rubén “Chato” González y la construcción de la IV etapa del Centro de Usos Múltiples, en Atil; la pavimentación de las calles Torre Eiffel y Boulevard Raquet, en Nogales; la pavimentación de la calle Arizpe y Avenida Buena Vista en San Pedro de la Cueva; la construcción del parque recreativo en el barrio “La Calera” en Huachinera; la construcción de Centro de Usos Múltiples en la Colorada; la pavimentación de las calles Francisco I Madero y calles de acceso a la colonia Nuevo Sonora y calles 10 y 3, en Cumpas; la remodelación del Palacio Municipal en Trincheras; la pavimentación de la calle Aurora en Sahuaripa; la pavimentación de la calle Juárez Norte en Benjamín Hill; el recarpeteo de calles y avenidas en San Ignacio Rio Muerto; la construcción de la segunda etapa del complejo deportivo “Bicentenario” en Tepache; la pavimentación de las calles Jesús García Morales, Guadalupe Morales, Dr. Harvard y Adrian Pellat, en Arizpe; la remodelación del Edificio del DIF Municipal en Bacanora, la pavimentación del acceso a Playa Hermosa en Puerto Peñasco y, la construcción de 38 aulas y otros espacios en 21 planteles de educación básica en varios municipios.

En el contexto del Acuerdo de Coordinación para el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI-CDI, se amplió el presupuesto en 37.1 millones de pesos, principalmente para las

obras siguientes: la Modernización y ampliación de los caminos Bahía de Kino-Punta Chueca en Hermosillo; Loma de Etchoropo-Torocoba y Huatabampo-Yavaros-Luis Echeverría Zuno-Bachoco en el municipio de Huatabampo; Álamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada en el municipio de Álamos y, los entronques con carretera Navojoa-Etchojoa-Huatabampo-El Salitral-La Bocana-El Huichaca y Navojoa-San Ignacio-Bacobampo, en el municipio de Etchojoa.

A través del Acuerdo de Coordinación para obras contempladas en el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), se amplió el presupuesto en 98.5 millones, para 3 (tres) obras de protección contra inundaciones en Huatabampo, Empalme y Mazatan.

Mediante diversos Convenios de Coordinación para Programas Hidráulicos, APAZU, PROSSAPYS y Fondo Concursable, se amplió el presupuesto en 537.7 millones de pesos, donde destacan la obras del Acueducto Independencia y diversas obras de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales y plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios.

Asimismo y de conformidad al Convenio de Coordinación para Infraestructura y Desarrollo Turístico, se amplió el presupuesto en 70.7 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: la primera etapa de la imagen urbana de la Laguna del Nainari y Plaza Álvaro Obregón en Ciudad Obregón; la primera etapa de proyectos de turismo rural en varios municipios; la primera etapa de la rehabilitación del primer cuadro de la Ciudad de Nogales; la primera etapa de la rehabilitación de la ruta del Rio Sonora, la primera etapa de la imagen urbana de Bahía de Kino; la primera etapa de la imagen urbana y construcción de camino de acceso a Zona Turística en Puerto Peñasco.

En cuanto al ejercicio del gasto de inversión, en la gráfica siguiente se puede observar la evolución del ejercicio presupuestal por trimestre:

AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

En el segundo trimestre se ejercieron recursos por 1,159.9 millones de pesos que representan el 30.7 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, destacando por el importe ejercido la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 432.1 millones de pesos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura con 378.9 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 95.2 millones de pesos, el Rubro de Desarrollo Municipal con 133.3 millones de pesos y, la Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública con 30.0 millones de pesos

Por Eje Rector, destaca por su importe ejercido el Eje Rector 1-Sonora Solidario con 520.6 millones de pesos, el Eje Rector 4-Sonora Competitivo y Sustentable con 364.2 millones de pesos, el Eje Rector 3-Sonora Educado con 123.7 millones de pesos y, el Eje Rector 6-Sonora Ciudadano y Municipalista con 111.7 millones de pesos.

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

AsignadoOriginal

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

3,77

7.7

772.

0

1,15

9.9

(Mill

ones

de

Pes

os)

20.4% 30.7 %

Por Capítulo del Gasto, 1,135.0 millones de pesos se ejercieron con cargo al Capítulo 6000 y 24.9 millones con cargo al Capítulo 7000.

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA

Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION (Miles de Pesos)

DEPENDENCIA 

INVERSION EJERCIDA 

EN EL TRIMESTRE  ACUMULADO 

TOTAL  6000  7000  TOTAL  6000  7000 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  2,000.0 2,000.0    2,000.0  2,000.0    

SECRETARIA DE GOBIERNO  6,488.1 6,488.1   8,488.1  8,488.1   

SECRETARIA DE HACIENDA  16,043.3 16,043.3   25,379.1  25,379.1   

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  17,535.8 17,535.8   70,701.2  65,701.2  5,000.0

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  95,244.4 95,244.4   139,879.3  139,879.3   

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA        33,000.0  33,000.0   

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y     DESARROLLO URBANO 

432,064.0 432,064.0   600,435.7  600,435.7   

SECRETARIA DE ECONOMIA  46,814.5 46,814.5   95,222.6  95,222.6   

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 

378,881.8 378,881.8   691,940.6  691,940.6   

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

75.1 75.1   75.1  75.1   

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 

30,018.2 5,147.3 24,870.9 31,613.1  6,742.2  24,870.9

SECRETARIA DEL TRABAJO  1,400.0 1,400.0   1,400.0  1,400.0   

DESARROLLO MUNICIPAL  133,318.4 133,318.4   231,728.5  231,728.5   

T O T A L  1,159,883.6 1,135,012.7 24,870.9 1,931,863.3  1,901,992.4  29,870.9

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA DEL GASTO DE INVERSION

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA PRESUPUESTO  APROBADO 

PRESUPUESTO  MODIFICADO 

INVERSION  EJERCIDA % DE AVANCE FIN.ANCIERO EN EL 

TRIMESTRE ACUMULADO 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  2,000.0  2,000.0  2,000.0  100.0 

SECRETARIA DE GOBIERNO  93,567.5  47,134.5  6,488.1  8,488.1  9.1 

SECRETARIA DE HACIENDA  3,000.0  32,286.9  16,043.3  25,379.1  846.0 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  125,956.2  135,456.0  17,535.8  70,701.2  56.1 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  341,881.3  413,538.1  95,244.4  139,879.3  40.9 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  67,500.0  97,864.0  33,000.0  48.9 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y     DESARROLLO URBANO 

1,518,385.4  1,890,025.0  432,064.0  600,435.7  39.5 

SECRETARIA DE ECONOMIA  95,000.0  108,986.5  46,814.5  95,222.6  100.2 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 

791,725.0  1,104,502.8  378,881.8  691,940.6  87.4 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

5,000.0  5,000.0  75.1  75.1  1.5 

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 

361,284.0  77,913.9  30,018.2  31,613.1  8.8 

SECRETARIA DEL TRABAJO  

1,650.0  1,400.0  1,400.0  100.0 

EROGACIONES NO SECTORIZABLES  374,373.6  116,837.3      

DESARROLLO MUNICIPAL  

424,158.6  133,318.4  231,728.5  100.0 

T O T A L  3,777,673.0 4,457,353.6 1,159,883.6 1,931,863.3  51.1

Entre las principales obras y acciones donde se han ejercido los recursos en el segundo trimestre, destacan las siguientes:

En el Supremo Tribunal de Justicia, en este segundo trimestre se ejercieron recursos por 2.0 millones de pesos, destinados al mejoramiento de las instalaciones de los Juzgados 5º y 6º Penal de primera instancia en Hermosillo.

En la Secretaria de Gobierno, se ejercieron recursos por 6.5 millones de pesos, destinados principalmente a las obras siguientes: en la remodelación y acondicionamiento del Edificio del Boletín Oficial y Archivo del Estado y, en la segunda etapa del proyecto de captura y digitalización de registros (STRODIGIAL) para el Registro Civil.

En la Secretaria de Hacienda, se ejercieron recursos por 16.0 millones de pesos, principalmente en la remodelación, acondicionamiento y equipamiento de agencias y módulos fiscales en varios municipios del Estado; la adaptación, remodelación y equipamiento de los inmuebles que ocupan las oficinas de la Auditoria Fiscal, Procuraduría Fiscal, Innovación, Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa, Alcoholes, ICRESON y, la modernización y rehabilitación de los elevadores del Centro de Gobierno.

La Secretaria de Desarrollo Social, ejerció recursos en este trimestre por 17.5 millones de pesos, principalmente en obras y acciones de vivienda, destacando la construcción de 301 pie de casa en los municipios de Cajeme y Agua Prieta; el mejoramiento de 395 viviendas en los municipios de Huatabampo, Santa Ana, San Pedro de la Cueva, Sahuaripa, Guaymas, Empalme, Nacozari de García, San Luis Rio Colorado y Rayón; la ampliación de 3 viviendas en Bamori, municipio de Arivechi y Banámichi. Por otro lado, y en el marco del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), se apoyó al municipio de San Luis Rio Colorado con la adquisición de terrenos para la reubicación de viviendas, por los daños ocasionados en la localidad de Luis B. Sánchez, por los efectos del sismo ocurrido en el mes de Abril del 2010.

La Secretaría de Educación y Cultura, ejerció recursos en el trimestre por 95.2 millones de pesos, principalmente en las siguientes obras y acciones:

En Educación Básica, en este segundo trimestre, destaca la continuación del programa de rehabilitación y adecuación de alimentadores eléctricos, atendiéndose 152 planteles escolares, donde se incluyen subestaciones eléctricas y sustitución de cableado, ello con el objeto de que las aulas y los planteles en general puedan acceder a voltajes con energía suficiente para conectar equipos de aire acondicionado y equipos de computo. Destaca

también, el equipamiento de aulas de tecnología en 70 planteles escolares, el Programa de Escuelas de Calidad donde se apoyaron a 1,600 escuelas con equipo y material didáctico, capacitación externa a maestros y alumnos y algunas mejoras a los planteles, principalmente a las áreas de bibliotecas y aulas de tecnologías y, la adquisición de mobiliario y equipo para 863 planteles en varios municipios. Asimismo, y como parte del reforzamiento para atender la demanda de cobertura escolar, se construyeron varias aulas en planteles escolares de los siguientes municipios: en el municipio de Hermosillo, se construyeron 2 aulas en la Escuela Secundaria Heriberto Huerta (Gral. 13), 2 aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 74, 2 aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 78 en el Poblado Miguel Alemán, 6 aulas en la Escuela Primaria Paseo del Pedregal y, 3 aulas en la Escuela Primaria “Los Arroyos”; en el municipio de Nogales, 2 aulas en la Escuela Secundaria Gral. 3 Humberto Campos Varela, una aula en la Escuela Secundaria Gral. 4, 4 aulas en la Escuela Primaria Nueva Creación Mesa del Km. 21 y, una aula en la Escuela Primaria Nueva Creación Luis Donaldo Colosio; en Ciudad Obregón, 3 aulas en la Escuela Primaria Nueva Creación “El Campanario”; en Etchojoa, 2 aulas en la Escuela Primaria Campanichaca; en San Luis Río Colorado, 3 aulas en la Escuela Primaria Nueva Creación Colonia Reforma; en Guaymas, 3 aulas en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas; en Cananea, 2 aulas en la Escuela Secundaria Mártires de 1906, principalmente.

En Educación Superior, se iniciaron varias obras, entre ellas, la construcción de Edificio de un nivel en la Universidad Tecnológica de Hermosillo y, la construcción de urbanización interior y exterior en el Edificio de Ciencias de la Salud en la Universidad de Sonora, Campus Ciudad Obregón.

En Infraestructura Deportiva a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), se aplicaron recursos para la elaboración de proyectos ejecutivos para las obras siguientes: para el Pabellón Pentadeportivo en San Luis Río Colorado, para la Alimentación Eléctrica, Canchas de Tenis, Esgrima y Volley Ball en la Unidad Deportiva del Noroeste (CUM), para el Parque Deportivo Reforma (Ley 57), para la Movilización de

tierras para la construcción del nuevo Parque de Beisbol, para la Unidad Deportiva CESUES de la colonia Ley 57, en el municipio de Hermosillo.

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ejerció en este trimestre recursos por un importe de 432.1 millones de pesos, mismos que fueron destinados en obras de Desarrollo de Tecnología, Edificios Públicos, Obras de Pavimentación, Urbanización, Electrificación, Infraestructura Deportiva, Distribuidores Viales, Reconstrucción y Conservación de carreteras y caminos estatales y Concertación de Obras en los Municipios, principalmente.

En lo referente al Desarrollo de Tecnología se llevo a cabo la instalación de Torres y Equipos para Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en zonas rurales del Estado.

Dentro del rubro de Establecimientos Turísticos destacaron la Construcción del Parador Turístico Mazocahui en Baviácora, así como la continuación de la Primera Etapa del Parador Turístico Yaqui en Vicam, Guaymas.

En lo que respecta a Edificios Públicos se continuó con la Edificación del Recinto Fiscal Estratégico en Cd. Obregón, Cajeme y la Remodelación del Edificio de las Dependencias Estatales en San Luis Río Colorado.

En Vialidades Urbanas, se aplicaron recursos en la pavimentación del Boulevard Rodolfo Félix Valdez en Bácum; la pavimentación de las calles Simón Bolívar y Pitiquito en Caborca; la continuación de las obras de pavimentación del Boulevard Paseo las Torres entre Edmundo Taboada y Guillermo Prieto y la pavimentación de la calle Cuarzo entre Topacio y Naranjos en Cd. Obregón, Cajeme; la pavimentación de la calle Centenario entre Miguel Hidalgo y Jesús García en Etchojoa; la pavimentación de la avenida Primero de Mayo y de varias calles y avenidas en Guaymas; la construcción del Boulevard Antonio Quiroga en el tramo del Camino del Seri al Boulevard Villa Bonita, la pavimentación de la avenida Bacoachi entre Boulevard Las Torres y calle Arizona en Hermosillo; la pavimentación de la calle Martín Granados entre las avenidas Benito Juárez y Nicolás Bravo, la pavimentación del acceso norte de la ciudad y de la calle Hermosillo en Huatabampo; la pavimentación de acceso a la Calle Ferrocarril en Nacozari de García; la continuación de la modernización de la Avenida Ignacio

Pesqueira en Navojoa; la pavimentación de la calle Álvaro Obregón en Sahuaripa; la pavimentación de la calle San Juan en San Luis Río Colorado.

En obras de Infraestructura Deportiva, destacan la continuación de la construcción de la Unidad Deportiva “Bicentenario” y la construcción de cancha de futbol rápido en la Colonia Solidaridad en Nogales; la continuación en la Ampliación de la Unidad Deportiva Guaymas Sur en Guaymas; la construcción de la Unidad Deportiva “Hidalgo Bicentenario” en el Crucero, Imuris.

En Infraestructura Carretera y Caminos Rurales, sobresale la reconstrucción de la Carretera Calle 26 (Palo Verde-Reforma), la reconstrucción de la Carretera Calle Cero Norte (Siete Cerros-Costa Rica); la reconstrucción del Camino Calle 4 Sur; la construcción de terracerías y revestimiento en el Camino a la Comunidad de El Ocuca en Trincheras; la reconstrucción de la Carretera Mátape-San Pedro de la Cueva; así como la continuación en el Mantenimiento y Conservación de la Red Estatal de Carreteras.

En el programa de Urbanización destaca la remodelación de la Plaza Azueta en Agua Prieta; la construcción de muro de piedra, barandal decorativo y alumbrado público en el acceso a Bacerac; el Sistema de Semaforización Centralizado Inteligente en varios cruceros viales de la Ciudad de Hermosillo; la rehabilitación de la Plaza Jesús García (Cápsula del Tiempo) en Nacozari de García; la introducción de Infraestructura Básica en el Fraccionamiento Flores Magón en Nogales.

En cuanto al Programa de Electrificación, se continúa con la introducción de la Red de Energía Eléctrica en la Colonia Ferrocarril así como en la localidad Huicochic en Álamos; la ampliación de redes de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a 10 Localidades en Huatabampo.

También se contempla la Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Pavimentación de Vialidades, para el Mejoramiento de la Imagen y Equipamiento Urbano, Infraestructura Hospitalaria, Deportivas entre otros, en varios municipios; así como el Proyecto Ejecutivo para el Cuartel de la Policía y Edificio de Procuración de Justicia en Nogales.

En lo referente a Obra Pública Concertada a través del CECOP, se continúa con el Programa de Aportación para la Obra Pública Concertada en varios municipios del Estado, con el Programa de obras y acciones a través de la Gestión Social Emergente, con el Programa de obras y acciones a través de las Juntas de Participación Social y, con la atención de diversas obras de Infraestructura Básica requeridas en el marco del Programa de Atención a la Gestión Legislativa, principalmente en el municipio de Huatabampo.

La Secretaría de Economía, ejerció recursos por importe de 46.8 millones de pesos, principalmente en las obras y programas siguientes:

En materia de Desarrollo Económico, destaca la continuación del programa de inversión social y privado del Fondo Nuevo Sonora, mediante el cual, se otorgaron en este trimestre 236 créditos a la micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen como objetivo desarrollar actividades de comercio, servicio y transformación. Asimismo, a través de la Comision para el Desarrollo Económico, se brindaron apoyos tendientes a fomentar la promoción de productos sonorenses en mercados internacionales, así como para incrementar la participación de la micro, pequeña y mediana empresa en la industria automotriz y aeroespacial. Por otro lado, se brindaron apoyos de capacitación a 25 empresas sonorenses en el contexto de metodología de emprendedores de negocios para el desarrollo empresarial dentro del Programa Sonora Crece Contigo y, se impulso el esquema de desarrollo tecnológico e innovación en los sectores productivos del Estado, con apoyos en beneficio de 47 empresas sonorenses.

En materia de Fomento, Desarrollo e Infraestructura Turística, destaca, el inicio de las obras de Turismo Rural en su segunda etapa y obras de habilitación de frente a la carretera a Santa Ana (accesos) y, la terminación de las obras: la quinta etapa de la construcción Pueblos Mágicos en Álamos, la rehabilitación del primer cuadro de la Ciudad de Nogales, la imagen urbana y construcción del Boulevard a Playa Estela en Bahía de Kino, la imagen urbana en Ciudad Obregón (Plaza Álvaro Obregón), la revitalización de la ruta del Río Sonora, la imagen urbana en Puerto Peñasco, el programa integral de capacitación y competitividad turística y la elaboración de la guía turística del Estado de Sonora, principalmente.

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, se ejercieron recursos en el trimestre por 378.9 millones de pesos, principalmente en las obras y programas siguientes:

La continuación del Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y acueducto de la presa "Plutarco Elías Calles" a la ciudad de Hermosillo, así como la supervisión externa correspondiente; la rehabilitación de 7 equipos electromecánicos en rebombeo C-1 en Guaymas; la rehabilitación de línea de agua potable de 20" de diámetro del bombeo Batuecas a Fátima en Guaymas; la construcción de emisor a presión de 28" de diámetro en Nogales; las obras de protección contra inundaciones en la ciudad de Huatabampo, Mazatan y Empalme, en el contexto del Fondo de prevención para Desastres Naturales (FOPREDEN) y, el estudio hidrológico para la construcción de presa Centenario en Nacozari.

Destaca también, el fortalecimiento a la eficiencia del uso del agua potable y el suministro e instalación de micromedidores en los municipios de Benjamín Hill, Cananea, Guaymas y Puerto Peñasco. Asimismo, diversas obras Infraestructura Hidroagrícola; el revestimiento de canales con concreto y construcción de estructuras de operación en el distrito de riego 038 Rio Mayo en varios municipios y la rehabilitación de canales en módulos 2 y 3 en San Luis Rio Colorado.

En la Procuraduría General de Justicia, se ejercieron 75.1 miles de pesos en la remodelación del área de Servicios Periciales y Agencias del Ministerio Público en Magdalena.

La Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, ejerció recursos por 30.0 millones de pesos, principalmente en obras y acciones contempladas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación de Seguridad Publica, donde destaca el mejoramiento y sustitución de las redes eléctricas en los Cerezos de Guaymas y Hermosillo, el mejoramiento y ampliación de los módulos de visitas conyugales y dormitorios para guardias en los Cerezos de Hermosillo y Nogales y, la construcción del Centro de Internamiento para Adolescentes en San Luis Rio Colorado. Por otro lado, destaca también, el equipamiento

táctico para seguridad pública y el proyecto ejecutivo para la construcción de hangar-helipuerto en Hermosillo.

En la Secretaria del Trabajo, se aplicaron recursos por 1.4 millones de pesos, para atender las actividades relacionadas con el servicio nacional del empleo.

En el rubro de Desarrollo Municipal, se han ejercido recursos por 133.3 millones de pesos, destinados principalmente a obras de Política y Gobierno, Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento, Urbanización, Pavimentación, Vialidades Urbanas, Infraestructura Deportiva, Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Rurales, como se indica a continuación:

En obras de Política y Gobierno destaca: el sistema de monitoreo de circuito cerrado de televisión y análisis de video en Caborca.

En obras de Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento destaca: la construcción de muro de contención y andador turístico en Alamos.

En obras de urbanización destaca: instalación de lámparas tipo colonial en Ures.

En obras de Pavimentación destacan: la construcción de Periférico Sur en su segunda, tercera, cuarta y quinta etapa y, la construcción de pavimentos y guarniciones en las calles 68, 70 y 71 en Agua Prieta; la pavimentación con carpeta asfáltica en Avenida “P” y en las calles de los Héroes y 13 de Julio en Caborca; la pavimentación del Boulevard “Bicentenario” y la calle lateral al estadio de futbol en Cumpas; la pavimentación de concreto hidráulico en el Ejido el Claro en Santa Ana; la pavimentación con concreto hidráulico en el Boulevard Emiliano Zapata y en las calles Francisco I Madero, Hidalgo, Juárez, Serdán , Aldama, Rayón y Constitución en Ures; la pavimentación del Periférico Sur en Granados; la pavimentación de las calles México y Sinaloa en Bacerac; la pavimentación de calles en la comunidad de Pesqueira municipio de San Miguel de Horcasitas; la pavimentación de la Avenida San Fernando en Benjamín Hill; la pavimentación de la calle Emiliano Corella en San Felipe de Jesús; la pavimentación de la Avenida del Arco en Huachinera; la pavimentación de la calle 12 de Abril en Álamos; la pavimentación de las calles Sonoquipe y Rio Balsas en Nogales; la

pavimentación de las calles Topete, Loreto Armenta, Miguel Mexía y Misión el Sáric en Ciudad Obregón, Cajeme

En obras de Vialidades Urbanas destacan: la pavimentación del Boulevard Rafael Godoy Cisneros, obras preliminares y terracerías para la pavimentación del área del Malecón de la calle Avenida Circunvalación, la pavimentación del circuito del área del Malecón de calle Avenida Circunvalación, la construcción de drenaje sanitario e hidráulico de calle Miguel Hidalgo desde el Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez hasta el Boulevard Rafael Godoy en Puerto Peñasco.

En obras de Infraestructura Deportiva destaca: la rehabilitación e instalación de alumbrado en el estadio de beisbol en Bamori municipio de Arivechi; el suministro y colocación de recubrimiento acrílico trotapista en la Unidad Deportiva Prof. Eduardo Gómez en Caborca; la construcción de Unidad Deportiva San Rafael Norte en Puerto Peñasco y, la rehabilitación de varias Unidades Deportivas en los municipios de Imuris, Altar, Banamichi, Trincheras, Sahuaripa, San Pedro de la Cueva, Cucurpe y Saric, principalmente.

En obras de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Rurales, destacan: la construcción de línea de refuerzo para interconectar el Acueducto Bagotes ll (primera etapa), la construcción de tanque de almacenamiento el Jaguey, la perforación y equipamiento de 5 pozos de captación en los Bagotes y Jaguey, la sustitución de tuberías obsoletas y fatigadas, la sustitución de tomas domiciliarias con excavación dirigida (primera etapa), en varias calles de Hermosillo; la construcción de infraestructura de agua potable y alcantarillado en la Avenida “R” y Moisés Ortiz en Caborca;

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2011, con avances al segundo trimestre, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y ejercido, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.

Participaciones y Aportaciones a Municipios

Al segundo trimestre del año este capítulo eroga recursos en un monto de 1 mil 252 millones 208 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 2 mil 481 millones 712 mil pesos, al incluir el gasto de 1 mil 229 millones 504 mil pesos registrado durante el primer trimestre del año, para con ello presentar un avance del 54.66 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 4 mil 540 millones 46 mil pesos, de todo lo cual ya se tiene antecedente pues este capítulo de gasto es central en los recursos que eroga la dependencia Desarrollo Municipal.

Para un mayor detalle y transparencia en cuanto a los recursos enterados a los municipios con cargo a este capítulo, a continuación se presenta el cuadro con los rubros por un total de 1 mil 188 millones 197 mil pesos que por Ley fueron entregados en el transcurso del segundo trimestre, de modo que la diferencia que existe en la suma global del capítulo por 64 millones 11 mil pesos respecto del monto de 1 mil 252 millones 208 mil pesos indicado en esta argumentación, es por el componente adicional de recursos otorgados por el Ejecutivo del Estado en los conceptos de estímulos económicos por colaboración administrativa en materia fiscal (1 millón 877 mil pesos) y como apoyos adicionales (62 millones 134 mil pesos).

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97

,74

1.1

81

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,10

7.5

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05

,21

1.3

33

0,6

03

.82

22

7,8

92

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65

.69

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2,9

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212,

004.

602

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16

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12

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1.8

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5,9

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459,

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880.

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,817

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1,70

7,90

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121,

602.

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0,56

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1,18

8,19

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8.81

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011

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OR

A

Deuda Pública

En éste que es el último capítulo en la clasificación del gasto por su objeto económico, fue considerado un presupuesto anual de 511 millones 191 mil pesos, destinado como es su naturaleza, a servir el costo anual de la deuda pública del Estado, a lo que en el segundo trimestre aplica recursos en un monto de 214 millones 872 mil pesos, cantidad que agregada con los pagos por 286 millones 800 mil pesos realizados durante el primer trimestre, acumula un total de 501 millones 672 mil pesos, para un avance del 98.14 por ciento respecto del presupuesto anual, y cuyas partidas específicas de gasto se detallan a continuación.

RECURSOS EJERCIDOS EN EL CAPÍTULO DE DEUDA PÚBLICA

SEGUNDO TRIMESTRE 2011 (Miles de pesos)

Concepto  Aprobado 1er.

Trimestre 

2do.

Trimestre Acumulado  Avance 

% 

Largo Plazo  231,605  77,817  72,797  150,614  65.03 

Amortización  51,019  20,382  11,080  31,462  61.67 

Intereses  180,586  57,435  61,717  119,152  65.98 

Corto Plazo  204,077  94,875  121,274  216,149  105.92 

Amortización  183,669  88,500  111,416  199,916  108.85 

Intereses  20,408  6,375  9,858  16,233  79.54 

ADEFAS  50,000  93,610  309  93,919  187.84 

Obligaciones Solidarias  25,509  18,602  20,492  39,094  153.26 

Comisiones de la Deuda Pública  0  1,896  0  1,896  100.00 

TOTAL  511,191  286,800  214,872  501,672  98.14 

El nivel de detalle con el que se presenta la evolución de los recursos asignados a este capítulo, no requiere de mayor descripción para mostrar los aspectos que influyen para que al concluir el segundo trimestre este capítulo de gasto haya consumido el 98.14 por ciento del presupuesto anual que le fue asignado.

Así que con la presentación del cuadro de referencia se da por concluido el desarrollo de la sección concerniente al gasto por su objeto económico, y a continuación se presenta el tema relativo a la situación que guardan los saldos de la deuda pública, a lo que después habrá de seguir el tema relativo a los activos del patrimonio del Estado.

 

IV.- DEUDA PÚBLICA

 

DEUDA DIRECTA

Respecto del 2010, sin duda el cambio más importante en la integración del

saldo de la Deuda Directa lo constituye la operación llevada a cabo para

liquidar la deuda a cargo del denominado Fideicomiso de Financiamiento del

PSP, lo cual significó tomar un crédito de 4,418 MDP al amparo del Decreto

con el que el H. Congreso del Estado autorizó la reestructura de la deuda

directa del Estado, y subir al Balance en las cuentas de Pasivo, el dato que

antes solo aparecía en Cuentas de Orden. Es importante hacer esta

aclaración por que según la gráfica que se presenta líneas abajo, parecería

que en esta Administración se tomo nueva deuda en cantidades

importantes.

Una vez aclarado este punto, respecto de los créditos vigentes el Gobierno

del Estado de Sonora sigue buscando mejorar las condiciones financieras en

las que están contratados; y con la confianza que han depositado las

Empresas Calificadoras Internacionales se ha logrado obtener tasas de

interés competitivas, para el pago de dichas obligaciones.

2.10

2,0

2.24

9,0

2.39

1,0

2.51

6,0

2.65

5,0

2.61

9,0

2.63

5,0

2.83

4,0

2.74

7,0

2.90

8,0

2.70

9,0 4.

427,

03.

463,

03.

357,

03.

329,

03.

691,

03.

544,

03.

564,

03.

427,

03.

666,

03.

550,

03.

752,

03.

736,

03.

719,

03.

699,

03.

680,

03.

658,

03.

759,

03.

698,

03.

638,

03.

643,

03.

620,

03.

601,

03.

784,

03.

892,

04.

071,

03.

965,

04.

099,

04.

805,

05.

826,

010

.106

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.137

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2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

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1°S

em. 9

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02°

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1°S

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12°

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01

1°S

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22°

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02

1°S

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32°

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03

1°Tr

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42°

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44°

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1°Tr

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62°

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64°

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1°Tr

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72°

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/07

3°Tr

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1°Tr

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3°Tr

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94°

Trim

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1°Tr

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02°

Trim

/10

3°Tr

im/1

04°

Trim

/10

1°Tr

im/1

12°

Trim

/11

MIL

LON

ES

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA

Cabe señalar que en la gráfica anterior se considera el saldo neto de la

deuda, una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen

activos líquidos para hacer frente al servicio de la deuda, conforme a los

siguientes números:

Pesos Udis Pesos Udis

Gobierno del Estado 10.245 9 10.262 9Gobierno del Estado(Reservas) 139 0 125 0

10.106 9 10.137 9

(*) Cifras en millones

31 de Marzo de 2011 (*)Concepto

Total Neto

30 de Junio de 2011 (*)

La tendencia a la alza de la Deuda Pública se da por las disposiciones

efectuadas a cargo del contrato de Crédito en Cuenta Corriente

(Revolvente), destinado a exclusivamente a atender necesidades transitorias

de liquidez para cumplir pagos de compromisos derivados de inversiones

públicas productivas.

Derivado de las disposiciones anteriores, el saldo de Deuda Directa al

Segundo Trimestre de 2011 en comparación con el Primer Trimestre de

2011 muestra una alza de 31 mdp, es decir del 0.30%

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al

30 de Junio de 2011.

$ UDIS SCOTIABANK INVERLAT/ 430.000.000,00 TIIE + 0.55 22-may-28 382.785.692,76 0,00

BBVA BANCOMER 2006 350.000.000,00 TIIE + 0.69 04-jul-33 311.824.002,30 0,00

SCOTIABANK INVERLAT 2006 300.000.000,00 TIIE + 0.48 22-may-28 285.570.258,11 0,00

BBVA BANCOMER / REFINANCIAMIENTO 2004

2.136.854.671,77 TIIE + 0.69 04-jul-33 1.889.279.983,92 0,00

DEXIA 650.000.000,00 TIIE + 0.50 27-jun-33 636.253.652,00 0,00

BANAMEX/ C.S. EFICIENCIA ENERGETICA ESCUELAS

203.022.491,00 TIIE + 2.5 28-jun-24 187.340.487,37 0,00

BANREGIO REVOLVENTE 325.000.000,00 TIIE+2.5 30-nov-11 148.000.000,00 0,00

BANREGIO 150.000.000,00 TIIE+2.5 31-oct-11 60.000.000,00 0,00

BANREGIO REVOLVENTE 01/2011

88.500.000,00 TIIE+2.5 30-abr-12 73.750.000,00 0,00

BANREGIO REVOLVENTE 02/2011

29.500.000,00 TIIE+2.5 30-abr-12 24.584.000,00 0,00

BANREGIO REVOLVENTE 03/2011

39.000.000,00 TIIE+2.5 31-may-11 35.750.000,00 0,00

BANREGIO REVOLVENTE 04/2011

42.500.000,00 TIIE+2.5 22-jun-12 42.500.000,00 0,00

BANOBRAS/HOSPITAL ONCOLOGICO

23.372.882,14 FOAEM 28-jun-13 39.244.168,58 8.616.617,41

BANOBRAS 1.400.000.000,00 TIIE+1.63 09-jun-25 1.399.000.000,00 0,00

404 BANORTE / CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN

327.000.000,00 TIIE+1.50 16-dic-30 327.000.000,00 0,00

D001 BANORTE / CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN

4.419.000.000,00 TIIE + 1.0 16-abr-38 4.419.000.000,00 0,00

TOTAL 10.261.882.245,04 8.616.617,41

TASA FECHA DE VENCIMIENTO

SALDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA

30 DE JUNIO DE 2011

BANCO MONTO INICIAL

1. REESTRUCTURA 2010 – 2011

La estrategia de esta administración, derivada por una parte por la

resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el PSP y en la necesidad de

contar con mayor liquidez para el programa más ambicioso en la historia del

estado en inversión en infraestructura, se encamino a reestructurar la deuda

soberana.

Mediante Decreto Número 76 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano

de fecha 2 de diciembre de 2010, se autorizó al titular del Poder Ejecutivo

del Estado Libre y Soberano, celebre uno o varios empréstitos directos por

un monto de hasta $8,500’000,000.00 (Ocho Mil Quinientos Millones de

pesos 00/100 M.N.), con el cual se cubren obligaciones con saldos insolutos

al 30 de septiembre de 2010, de la deuda bancaria directa del Gobierno del

Estado y que se adeuda a las diferentes Instituciones Financieras,

incluyéndose el saldo del fideicomiso de financiamiento F/251577 mas,

gastos, comisiones y accesorios financieros necesarios para llevar a cabo la

estructuración del financiamiento, conforme a la Ley de Deuda Pública.

En base al Decreto anterior, fue posible realizar la reestructura de diversos

contratos de crédito a cargo del Estado de sonora, como son: Bancomer por

350 mdp, Bancomer por 2,241 mdp, Scotiabank por 300 mdp, y Scotiabank

por 450 mdp; lo que permitió reducir las reservas a cargo del Estado y

obtener plazos de gracia en el pago del Capital, mejorando con ello el perfil

del servicio de deuda a corto plazo.

Además se celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple con fecha de

17 de diciembre de 2010 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte por un monto de $327’000,000.00

(Trescientos veintisiete millones de pesos 00/100 M.N) a un plazo de 20

años, contados a partir de la fecha de firma del contrato, para refinanciar

deuda a corto plazo a cargo del Estado.

Se pagarán intereses ordinarios sobre saldos insolutos del crédito, en forma

mensual y consecutiva, a la tasa anual que resulte de sumar a la TIIE de 28

días los puntos porcentuales que correspondan, de acuerdo a la tabla que

aparece en la Clausula séptima del contrato de crédito, actualmente la

sobretasa es de 2.5 puntos. Para el pago de capital, existe un periodo de

gracia hasta por un plazo de 12 (doce) meses.

El Estado afecta el 2% de las Participaciones Federales del Ramo 28 que le

corresponden al Estado Libre y Soberano de Sonora, para que sirva como

mecanismo de pago del Crédito y de sus accesorios

El logro más importante es que en base a este Decreto, fue posible celebrar

un Contrato de Crédito Simple hasta por la cantidad de $4,419’000,000.00

(Cuatro mil cuatrocientos diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.) para

ser destinado exclusivamente al refinanciamiento del Saldo a cargo del

Fideicomiso F/251577, obteniendo las siguientes condiciones:

Se pagarán intereses ordinarios sobre saldos insolutos del crédito, en forma

mensual y consecutiva, a la tasa anual que resulte de sumar a la TIIE de 28

días los puntos porcentuales que correspondan, de acuerdo a la tabla que

aparece en la Clausula séptima del contrato de crédito.

Únicamente durante el período que abarca, desde la fecha de suscripción del

presente Contrato y hasta el mes de diciembre del año 2012 (dos mil doce),

los intereses devengados, vencidos y no pagados, serán capitalizados hasta

por una cantidad de $619’000.000.00 (Seiscientos diecinueve millones de

pesos 00/100 M.N.), por lo que una vez capitalizados intereses por dicho

monto, no se podrán capitalizar más intereses conforme a lo previsto en el

contrato y por lo tanto los intereses restantes que no fueron capitalizados en

virtud a lo previsto en este párrafo se entenderán vencidos en las fechas de

pago de intereses correspondientes, según lo pactado en este Contrato.

Se tiene de gracia en el pago de capital, hasta por un plazo de 36 (treinta y

seis) meses. La Garantía de pago de esté crédito ya no está constituida por

diversos impuestos a cargo del Estado, sino que se tendrá como fuente de

Pago el 24% de las Participaciones Federales del Ramo 28 que le

corresponden al Estado Libre y Soberano de Sonora.

CALIFICACION QUIROGRAFARIA

Se gestionó y se llevó a cabo el proceso de calificación de la deuda soberana

del Estado de Sonora, necesario para cualquier entidad pública que solicita

créditos ya que permite medir su capacidad de pago de obligaciones

crediticias, obteniéndose los siguientes resultados.

DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA):

La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado,

al 30 de Junio de 2011, cerró con un saldo de 1,194 MDP.

919,

097

7,0

1.02

7,0

1.06

9,0

1.20

2,0

1.23

1,0

1.20

1,0

1.19

1,0

1.16

3,0

1.15

7,0 1.39

8,0

1.41

7,0

1.39

5,0

1.37

1,0

1.35

0,0

1.36

0,0

1.29

1,0

1.31

3,0

1.28

9,0

1.28

4,0

1.25

9,0

1.25

1,0

1.22

5,0

1.24

9,0

1.30

0,0

1.29

2,0

1.26

8,0

1.26

4,0

1.24

0,0

1.23

3,0

1.25

4,0

1.25

9,0

1.23

9,0

1.24

0,0

1.22

0,0

1.22

1,0

1.20

3,0

1.20

8,0

1.20

4,0

1.21

7,0

1.19

6,0

1.19

4,0

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1°S

em. 9

82°

Sem

98

1°S

em. 9

92°

Sem

99

1°S

em 0

02°

Sem

00

1°S

em 0

12°

Sem

01

1°S

em 0

22°

Sem

02

1°S

em 0

32°

Sem

03

1°T

rim /0

42°

Trim

/04

3°T

rim/0

44°

Trim

/04

1°T

rim /0

52°

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Trim

/05

1°T

rim /0

62°

Trim

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64°

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1°T

rim /0

72°

Trim

/07

3°T

rim/0

74°

Trim

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1°T

rim /0

82°

Trim

/08

3°T

rim/0

84°

Trim

/08

1°T

rim /0

92°

Trim

/09

3°T

rim/0

94°

Trim

/09

1°T

rim/1

02°

Trim

/10

3°T

rim/1

04°

Trim

/10

1°T

rim/1

12°

Trim

/11

MIL

LON

ES

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE ORGANISMOS

La tendencia en moneda nacional, mostrada del Primer al Segundo

Trimestre de 2011 tuvo un decremento por un millón de pesos, motivado

por el efecto del valor de las UDIS.

Calificadoras Fitch Ratings Standard & Poor’s Moody’s Hr Ratings

Deuda Soberana “A” Alta Calidad Crediticia” “mxA” Estable “A1”

Estable “A+”

Estable

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al

30 de Junio de 2011.

BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO

428.629.037,00 TIIE+0.80 26-Jun-28 396.381.748,00 0,00

COAPAES DIRECCION GRAL. HILLO.

1.991.545,81 8,50% 31-ago-15 3.447.857,72 757.026,38

COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. .

5.138.586,90 9,50% 30-oct-15 9.625.106,74 2.113.329,58

BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO

238.766.113,82 TIIE+0.65 22-jun-28 214.577.918,55 0,00

BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.

513.066.879,00 TIIE+0.80 26-jun-28 474.467.030,00 0,00

BANOBRAS/INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO FOAEM

- 31-dic-13 113.394.317,42 24.897.341,06

TOTAL 1.211.893.978,44 27.767.697,02

1.202.550.130,07 25.716.121,73

Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES

RELACION DE CREDITOS DE DEUDA ORGANISMOS

FECHA DE VENCIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

30 DE JUNIO DE 2011

MONTO INICIAL IMPORTE $ UDISBANCO

SALDO NETO ORGANISMOS

9.343.848,37 2.051.575,29

TASA

Pesos Udis Pesos Udis

Organismos 1.204 26 1.203 26

Gobierno del Estado(Reservas) 9 0 9 0

1.195 26 1.194 26

(*) Cifras en millones

30 de Junio de 2011 (*)Concepto

Total Neto

31 de Marzo de 2011 (*)

DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA):

La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de

Junio de 2011, cerró con un saldo de 53.0 mdp.

Pesos Udis Pesos Udis

55 3 53 2(*) Cifras en millones

Concepto

Municipios

30 de Junio de 2011 (*)31 de Marzo de 2011 (*)

La tendencia en moneda nacional, mostrada del Primer al Segundo

Trimestre del 2011 fue a la baja en 2.33%

883,

094

7,0

1.00

7,0

1.04

0,0

1.06

4,0

1.08

6,0

1.09

4,0

1.10

8,0

1.11

2,0

1.11

5,0

1.10

2,0

1.10

0,0

1.10

4,0

1.09

3,0

867,

087

3,0

865,

076

7,0

759,

075

7,0

753,

074

2,0

734,

070

2,0

121,

011

8,0

117,

011

6,0

115,

011

3,0

112,

011

1,0

110,

010

8,0

106,

010

5,0

103,

086

,067

,055

,054

,653

,0

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1°S

em. 9

82°

Sem

98

1°S

em. 9

92°

Sem

99

1°S

em 0

02°

Sem

00

1°S

em 0

12°

Sem

01

1°S

em 0

22°

Sem

02

1°S

em 0

32°

Sem

03

1°Tr

im /

042°

Trim

/04

3°Tr

im/0

44°

Trim

/04

1°Tr

im /

052°

Trim

/05

3°Tr

im/0

54°

Trim

/05

1°Tr

im /

062°

Trim

/06

3°Tr

im/0

64°

Trim

/06

1°Tr

im /

072°

Trim

/07

3°Tr

im/0

74°

Trim

/07

1°Tr

im /

082°

Trim

/08

3°Tr

im/0

84°

Trim

/08

1°Tr

im /

092°

Trim

/09

3°Tr

im/0

94°

Trim

/09

1°Tr

im/1

02°

Trim

/10

3°Tr

im/1

04°

Trim

/10

1°Tr

im/1

12°

Trim

/11

MIL

LON

ES

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al

30 de Junio de 2011.

$ UDIS FAPES/ACONCHI 94.946,78 ene-00 25-ago-15 168.470,17 36.990,03

BANOBRAS/AGUA PRIETA-REESTRU ALCANT Y EQ MP

419.101,54 ene-00 30-sep-15 737.626,65 161.956,46

FAPES/AGUA PRIETA AP/01 165.839,70 ene-00 25-sep-15 298.821,88 65.610,61FAPES/AGUA PRIETA AP/02 561.980,88 ene-00 25-sep-15 1.012.531,57 222.315,76FAPES/ALTAR 655.083,47 9% 25-Aug-15 1.162.331,03 255.206,37FAPES/ARIVECHI 44.581,88 ene-00 25-ago-15 79.106,08 17.368,87FAPES/ARIZPE 77.261,11 ene-00 25-ago-15 137.085,10 30.098,99FAPES/BACANORA 57.864,59 ene-00 25-ago-15 102.671,35 22.542,96FAPES/BANAMICHI 42.291,56 ene-00 25-ago-15 76.155,60 16.721,05FAPES/BENJAMIN HILL BH/01 116.384,78 ene-00 25-ago-15 205.623,80 45.147,64FAPES/BENJAMIN HILL BH/02 146.625,30 ene-00 25-ago-15 261.038,69 57.314,77FAPES/CARBO 51.325,69 ene-00 25-oct-15 93.965,06 20.631,37FAPES/CUMPAS 345.901,84 ene-00 25-ago-15 613.744,15 134.756,29FAPES/DIVISADEROS 97.127,96 ene-00 25-ago-15 172.337,23 37.839,10FAPES/MAZATAN 146.001,12 ene-00 25-ago-15 259.054,30 56.879,07FAPES/MOCTEZUMA 294.451,63 ene-00 25-ago-15 522.452,62 114.711,93FAPES/NACOZARI 396.135,68 ene-00 25-ago-15 702.877,60 154.326,81BANOBRAS NOGALES 48.871.475,30 TIIE+1.60 01-oct-21 42.284.968,83 0,00

BANOBRAS/PTO. PEÑASCO-REESTR PAVIMENTACION

563.113,04 ene-00 31-ago-15 974.887,65 214.050,50

FAPES/PUERTO PEÑASCO 799.446,42 ene-00 25-ago-15 1.418.485,18 311.448,67FAPES/ROSARIO TESOPACO 86.043,29 ene-00 25-ago-15 152.667,78 33.520,39FAPES/SAHUARIPA 104.737,69 ene-00 25-ago-15 185.839,93 40.803,81FAPES/SANTA ANA 674.412,02 ene-00 25-ago-15 1.196.627,19 262.736,58FAPES/SARIC 161.817,88 ene-00 25-ago-15 287.115,93 63.040,40FAPES/TUBUTAMA 104.958,72 ene-00 25-ago-15 186.231,62 40.889,81FAPES/URES 27.397,54 ene-00 25-ago-15 48.614,51 10.674,01

30 DE JUNIO DE 2011

2.427.582,25

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS

BANCO TASA

TOTAL 53.341.331,50

FECHA VENCIMIEN

IMPORTE MONTO INICIAL

DEUDA NO AVALADA POR ENTES PÚBLICOS:

El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra una reducción de

1.2 MDP del primer al segundo trimestre del año 2011.

Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado 2011

MUNICIPIO

AconchiArizpeCajemeCananeaEmpalmeGuaymasG.P.E.C.HuatabampoNavojoaPuerto PeñascoBacumHermosilloAgua PrietaNacoNogalesS.L.R.C.FronterasNacozariEtchojoaSanta AnaBenito JuarezSahuaripaCaborca

Total

2,0005,067

1,780,876

2,9642,946

00

0 9,762

76,872

3,428

120,9195,635

544,39051,0425,293

302,124

391,5124,988

27575,647

60,98185,561

547,113

60,751

5,234

31 de Marzo de 2011 (*)

(Cifras en miles de Pesos)

30 de Junio de 2011 (*)

46,465

394,243

86,397

5,238305,756

120,9195,949

2,000

98376,537

1,782,067

79,007

5,767

5,267

3,5315,440

21,3515,060

3,658

3,5275,125

22,132

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL

PATRIMONIO ESTATAL

 

161

El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar el Estado de Situación

Financiera al cierre del segundo trimestre de 2011, así como presentar las

principales variaciones que se determinen al comparar las cifras resultantes

con lo acontecido al cierre del trimestre anterior.

A continuación se presentan algunos comentarios sobre los rubros que

integran el Estado de Situación Financiera.

162

Gobierno Del Estado De Sonora

Balance General Al 30 de Junio de 2011

Concepto Debe Haber

Activo Activo Circulante $2,663,944,734.62

Efectivo 4,850,255.04 Bancos/Tesorería 790,069,577.71 Bancos/Dependencias y otros 16,168,715.63 Inversiones temporales 972,171,095.45 Depósitos en garantía 1,075,921.04 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 780,997,220.68 Derechos a recibir bienes o servicios 98,611,949.07 Activo no circulante 36,268,177,199.02

Títulos y valores a largo plazo 28,638,624.85 Fideicomisos 103,359,359.66 Terrenos 1,050,598,777.14 Edificios no habitacionales 2,445,891,989.06 Infraestructura 3,841,185,322.94 Construcciones en proceso en bienes de dominio público 20,991,603,883.54 Otros bienes inmuebles 6,853,644,699.96 Mobiliario y equipo de administración 685,571,734.82 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5,536,166.84

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,647,135.77

Equipo de transporte 168,639,806.04 Equipo de defensa y seguridad 23,417,577.28

Maquinaria y otros equipos 65,442,121.12 Pasivo

Pasivo circulante 2,445,381,493.62

Pasivo no circulante 9,871,468,944.44

Hacienda pública/Patrimonio generado $26,615,271,495.58RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) -113,920,389.83RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES 26,729,191,885.41 Sumas Iguales $38,932,121,933.64 $38,932,121,933.64

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DEUDORAS

AVALES OTORGADOS A MUNICIPIOS $53,341,331.49

AVALES OTORGADOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES $1,202,550,130.06

CUENTAS POR COBRAR $1,334,520.00

CONVENIO DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP A LOS AÑOS 2007-2009 $230,455,589.80

163

Activo

Como se muestra en la información anterior al cierre del segundo trimestre de 2011 los Activos del Estado ascienden a un total de 38 mil 932 millones 121 mil 933 pesos con 64 centavos, lo cual representa un aumento de .96 por ciento respecto al monto de 38 mil 561 millones 656 mil 445 pesos con 22 al cierre del trimestre anterior.

Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 2 mil 663 millones 944 mil 734 pesos con 62 centavos, lo que constituye una disminución de 11.97 por ciento respecto de los 3 mil 026 millones 212 mil 963 pesos con 90 centavos que registró al cierre del trimestre anterior.

De igual manera se presentan los rubros del Activo Fijo mismos que ascienden a 36 mil 268 millones 177 mil 199 pesos con 02 centavos, lo que representa un aumento de 2.06 por ciento del saldo de 35 mil 535 millones 443 mil 481 pesos con 32 centavos registrado al cierre del trimestre anterior.

Pasivo

En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 12 mil 316 millones 850 mil 438 pesos con 06 centavos al cierre del segundo trimestre del 2011, de ahí que comparados con el monto de 11 mil 832 millones 464 mil 559 pesos con 81 centavos que registró al cierre del trimestre anterior, signifique un aumento de 4.09 por ciento.

En lo respectivo al total del pasivo al segundo trimestre de 2011 mencionado, cabe hacer la aclaración que este se integra por un monto de 10 mil 321 millones 806 mil 264 pesos con 10 centavos los cuales corresponden a Deuda Pública Documentada, y por 1 mil 995 millones 044 mil 173 pesos con 96 centavos mismos que corresponden al saldo en Fondos Ajenos, y que sumados el monto total asciende a los 12 mil 316 millones 850 mil 438 pesos con 06 centavos mencionados en el párrafo anterior.

164

Hacienda Pública

El rubro de Hacienda Pública al cierre del segundo trimestre de 2011 presenta una cifra de 26 mil 615 millones 271 mil 495 pesos con 58 centavos, significando una disminución de .42 por ciento respecto del valor de 26 mil 729 millones 191 mil 885 pesos con 41 centavos que registró al cierre del primer trimestre de 2011.

Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del segundo trimestre del 2011, asciende a un monto de 38 mil 932 millones 121 mil 933 pesos con 64 centavos, que establece la identidad con la suma de los Activos, que igualmente fueron por 38 mil 932 millones 121 mil 933 pesos con 64 centavos.

Cuentas de Orden

Así mismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales a Municipios y Organismos, presenta un monto de 1 mil 255 millones 891 mil 461 pesos con 55 centavos, al segundo trimestre de 2011.

De igual manera se presenta el rubro de cuentas por cobrar, por 1 millones 334 mil 520 Pesos al cierre del segundo trimestre de 2011.

Por otra parte la cuenta de Convenio de subsidio al consumo de Energía Eléctrica del periodo de 2007-2009 presenta un saldo de 230 millones 455 mil 589 pesos con 80 centavos al cierre del segundo trimestre de 2011, mismo que es derivado de la aportación estatal para el apoyo económico a clientes domésticos por encontrarse en zona de alto consumo.

165

Bienes Inmuebles

Los Bienes del Dominio Privado, Organismos Paraestatales, Bienes del Dominio Público, Obras en Proceso y Bienes Inmuebles fideicomitidos, se presentan de la siguiente manera al cierre del segundo trimestre del 2011:

270,128,611.00

98,458,631.00

171,669,980.00

Otros Edificios 2,175,763,378.06

T o t a l 2,445,891,989.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEdificios

Al 30 de Junio de 2011

Edificios e Infraestructura Urbana

Hospital Oncológico

Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda

6,800,475,082.03

6,128,667,405.03

Hospitales 232,558,188.00

318,102,019.00

121,147,470.00     

3,841,185,322.94

3,631,385,322.94

209,800,000.00

53,169,617.93

30,663,927.01

15,894,689.56

6,611,001.36

T o t a l 10,694,830,022.90

Caminos Estatales y Puentes

Magdalena - Tubutama

Centro Deportivo Ana Gabrie la Guevara

Gimnasio Poli funcional Altares

Alberca Unidad Deportiva Altares

Patidrónomo Altares

Parques y Jardines

Carre te ras Esta ta les

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAHospitales ,Escuelas, Caminos y Puentes

Al 30 de Junio de 2011

Infraestructura Urbana

Escuelas Estatales

Campos Deportivos

166

Gobierno Del Estado De Sonora Obras En Proceso

Al 30 de Junio de 2011 CUCURPE-SINOQUIPE $121,752,015.47 SAHUARIPA-TEPACHE $121,602,341.57 CARBO-RAYON $45,608,257.00 FUNDICION-QUIRIEGO $16,100,000.06 AGIABAMPO-EC MEXICO 15 $16,100,000.00 CANANEA,SONORA $8,500,000.00 HUACHINERA, SONORA $17,127,000.00 BENITO JUAREZ, SONORA $5,500,000.00 TRINCHERAS, SONORA $15,660,356.62 OBRA PUBLICA $15,368,625,156.27 FOSEG $106,832,354.12 FIDEICOMISO $3,995,368,622.52 INVERSION PUBLICA EN PROCESO $1152,927,779.91

$20,991,603,883.54

167

Finalmente como complemento a la información contable que

corresponde a esta Cuenta Pública, se acompaña el Estado de

Resultados, Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios, Estado de

Conciliación Contable-Presupuestal, y el Estado de Origen y Aplicación

de Fondos, correspondientes al segundo trimestre de 2011.

168

Gobierno del Estado De Sonora Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Abril a Junio de 2011

1, 9 0 4 , 2 9 8 ,4 6 5 . 73

OR IGEN D E R EC U R S OS

Ing re s o

Imp ues to $30 9 ,72 0 ,769 .77

Derechos $220 ,262 ,625.92

Pro ductos de Tipo Corriente $22 ,851,24 0 .16

Aprovechamientos d e Tipo Corriente $604 ,365,839 .06

Ing resos po r venta d e b ienes y servicio s $1,568 ,660 .90

Part icipaciones y Ap ortaciones $6 ,112 ,953 ,096 .56

Transferencias , As ignaciones , Subs id io s y o tras ayudas 1,639 ,482 ,062 .52

Otro s ing reso s y beneficio s vario s 3 ,417,099 .30

To t a l Ing re s o $8 , 9 14 , 6 2 1,3 9 4 .19

OTR OS OR IGEN ES

Deudores Diversos po r co b rar a Corto Plazo 7,49 7,23 4 .57

Deudores p o r Anticipo s de la Teso rería a Corto Plazo 300 ,945,157.59

Servicio s personales po r pagar a co rto p lazo 269 ,204 ,478 .88

Retenciones y contribuciones po r pag ar a co rto p lazo 18 ,560 ,462 .38

Otras cuentas po r pagar a co rto p lazo 110 ,091,0 64 .51

Documentos comerciales po r p ag ar a co rto p lazo 20 8 ,0 84 ,000 .00

Otro s pas ivos d iferidos a co rto p lazo 36 ,987,454 .63

Otro s fondos de terceros en garantía 1,056 ,728 .45

Pres tamos de la deuda púb lica interna po r pagar a largo p lazo 48 ,434 ,960 .45

S U M A D E OTR OS OR IGEN ES $1, 0 0 0 , 8 6 1, 54 1. 4 6

S U M A TOTA L D E OR IGEN ES $ 11,8 19 , 78 1,4 0 1. 3 8

A P LIC A C IÓN D E R EC U R S OS

Eg re s o

Servicio s Personales 1,771,428 ,860 .79

Materiales y Suminis t ro s 297,110 ,539 .93

Servicio s Generales 426 ,136 ,407.63

Transferencias internas y as ignacio nes al secto r pub lico 3 ,344 ,400 ,843 .56

Transferencias al res to del secto r pub lico 1,328 ,20 6 ,8 12 .87

Ayudas sociales 18 ,18 2 ,50 5.72

Transferencias a fid eicomisos 2 ,500 ,000 .00

Part icipaciones 1,190 ,074 ,13 4 .81

Aportaciones 6 2 ,133 ,532 .74

Convenios 497,0 08 ,096 .04

Intereses de la Deud a Pub lica 71,574 ,6 31.58

Gas tos d e la Deud a Pub lica 19 ,785,4 18 .35

To t a l Eg re s o $9 , 0 2 8 , 54 1, 78 4 . 0 2

OTR A S A P LIC A C ION ES D E R EC U R S OS

Ing resos po r recuperar a co rto p lazo 36 ,987,454 .63

Anticipo a Proveedo res po r Adquis ición d e Bienes y Pres tación de Servicio a Corto Pla 29 ,225,530 .15

Anticipo a Co ntrat is tas p o r Obras Púb licas a Corto Plazo 1,0 00 ,000 .00

Terrenos 34 ,041,315.50

Cons trucciones en p roceso en b ienes d e dominio púb lico 66 2 ,8 75,530 .54

Mo biliario y equip o de adminis tració n 12 ,22 0 ,6 71.00

Mo biliario y equip o educacional y recreat ivo 24 4 ,6 52 .61

Equip o e ins t rumental méd ico y de labo rato rio 167,4 27.91

Equip o d e t ransp o rte 8 ,977,852 .00

Equip o d e defensa y seguridad 5,380 ,385.80

Maq uinaria y o tro s equipo s 8 ,825,882 .34

Transferencias o to rgadas p o r pagar a co rto p lazo 143 ,368 ,06 2 .31

Porción a co rto p lazo de la deuda p úb lica interna 6 0 ,0 67,174 .28

Fondos en adminis t ración co rto p lazo 1,19 1,464 .67

Ing resos po r clas ificar 1,888 ,874 .79

Otro s Pas ivos Diferido s a Larg o Plazo 27.00

Fondos en Garant ía a Larg o Plazo 1,517,668 .00

$1, 0 0 7 ,9 79 ,9 73 . 53

S U M A TOTA L D E A P LIC A C ION ES $10 , 0 3 6 , 52 1, 75 7 .5 5

$1, 78 3 , 2 5 9 , 6 4 3 . 8 3

EX IS TEN C IA IN IC IA L EN C A JA Y B A N C OS A L 0 1 D E A B R IL D E 2 0 11

EX IS TEN C IA EN C A JA Y B A N C OS A L 3 0 D E JU N IO D E 2 0 11

169

Gobierno Del Estado De Sonora

Estado De Resultados Del 1 de Abril del 2011 al 30 de Junio del 2011

CONCEPTO IMPORTE

Ingreso

Impuesto 309,720,769.77

Derechos 220,262,625.92

Productos de Tipo Corriente 22,851,240.16

Aprovechamientos de tipo Corriente 604,365,839.06

Ingresos por venta de bienes y servicios 1,568,660.90

Participaciones y Aportaciones 6,112,953,096.56

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 1,639,482,062.52

Otros ingresos y beneficios varios 3,417,099.30

Total Ingreso 8,914,621,394.19

Egreso

Servicios Personales 1,771,428,860.79

Materiales y Suministros 297,110,539.93Servicios Generales 426,136,407.63

Transferencias internas y asignaciones al sector publico 3,344,400,843.56Transferencias al resto del sector publico 1,328,206,812.87

Ayudas sociales 18,182,505.72

Transferencias a fideicomisos 2,500,000.00

Participaciones 1,190,074,134.81Aportaciones 62,133,532.74Convenios 497,008,096.04Intereses de la Deuda Publica 71,574,631.58Gastos de la Deuda Publica 19,785,418.35Total Egreso 9,028,541,784.02 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) -$113,920,389.83

170

Gobierno del Estado de Sonora Estado de Ingresos y Egresos Presupuestal

Del 1 de Abril del 2011 al 30 de Junio del 2011 Concepto parcial Total

Ingresos 9,234,121,394.19Impuestos 309,720,769.77 Derechos 220,262,625.92 Producto 22,851,240.16 Aprovechamientos 604,365,839.06 Participaciones y Aportaciones 6,112,953,096.56 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 1,639,482,062.52 Otros Ingresos 3,417,099.30 Ingresos por venta de bienes y servicios 1,568,660.90 Ingresos derivados de Financiamientos 319,500,000.00

Egresos Gasto Corriente 8,440,173,638.05Servicios Personales 1,771,428,860.79 Materiales y Suministros 305,884,835.65 Servicios Generales 415,500,909.01 Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones 4,695,151,365.05 Participaciones y Aportaciones 1,252,207,667.55 Gasto de Capital 1,229,741,813.74Inversión Pública 1,229,741,813.74 Gasto por Financiamiento 214,872,402.69Deuda Pública 214,872,402.69 9,884,787,854.48

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO -$650,666,460.29

171

Gobierno del Estado de Sonora Estado de Conciliación Contable - Presupuestal

Del 1 de Abril del 2011 al 30 de Junio del 2011

D ES C R IP C IÓN IM P OR TE S U B TOTA L TOTA L

IN GR ES O F IN A N C IER O$8 , 9 14 ,6 2 1, 3 9 4 . 19

P A R TID A S N O C OR R ES P ON D ID A S EN EL IN GR ES O F IN A N C IER O$319 ,50 0 ,000 .00

PRESTAMOS A CORTO PLAZO319 ,50 0 ,000 .0 0

P R ES U P U ES TO D E IN GR ES OS C OB R A D O$9 , 2 3 4 , 12 1, 3 9 4 . 19

GA S TO F IN A N C IER O$9 ,0 2 8 ,5 4 1, 78 4 .0 2

P A R TID A S N O C OR R ES P ON D ID A S EN EL GA S TO F IN A N C IER O855,53 9 ,636 .18

REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO 4,470 ,496 .0 0CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 10 ,08 2 ,400 .0 0PIE DE CASA 8,46 5,269 .0 0PISO FIRME 13 3 ,200 .0 0TECHO DIGNO 150 ,000 .0 0LOTE DE MATERIAL 2,99 3 ,005.0 0LOTES Y SERVICIOS 5,711,920 .0 0CONSTRUCCION 9 ,4 55,519 .9 7REMODELACION Y REHABILITACION 26 9 ,999 .3 0ESTUDIOS Y PROYECTOS 4 ,567,0 16 .3 9INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 2,59 5,242 .9 6INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL 418 ,0 70 .2 5INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR 3 13 ,501.6 2INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA 3 ,2 41,6 53 .57INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA 6,33 4 ,845.0 3INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR 16 ,982 ,4 14 .4 8INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS 19 ,263 ,8 31.0 2CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 328 ,519 ,353 .8 9CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA 12 ,9 05,770 .9 7ESTUDIOS Y PROYECTOS -73 3 ,674 .8 3INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 2 4 ,544 ,4 31.8 0INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 12 ,250 ,000 .0 0ELECTRIFICACIÓN URBANA 196 ,0 58 .73CECOP 81,59 2 ,054 .3 8VIALIDADES URBANAS 17,227,9 37.3 7PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS -226 ,2 19 .2 7CARRETERAS ALIMENTADORAS 18 ,672 ,269 .6 8OBRAS FLUVIALES 1,3 95,9 10 .0 7ESTUDIOS Y PROYECTOS 914 ,080 .0 0INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 34 2 ,365.0 0INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL 1,4 94 ,150 .81INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR 8,532 ,0 03 .61INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA 21,764 ,8 46 .15INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA 7,628 ,165.9 9INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR 11,70 0 ,000 .0 0INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS 516 ,526 .2 6RECONSTRUCCIÓN 4 ,867,3 42 .51MODERNIZACION Y AMPLIACION 1,875,000 .0 0CONSTRUCCION 366 ,3 77.8 3OTRAS INSTALACIONES 11,08 2 ,395.0 0MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 4 ,876 ,133 .8 9BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 7,447.2 0EQUIPO DE COMUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,935,595.0 7OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 453 ,434 .2 3EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 651,974 .6 0CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 53 ,527.6 2OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 140 ,750 .4 5EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 77,6 90 .77INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 89 ,737.14AUTOMOVILES Y CAMIONES 8 ,977,852 .0 0EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5,38 0 ,385.8 0MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 17,056 .0 0SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 38 3 ,840 .59EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 8,654 ,959 .6 0EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 70 ,6 55.8 9HERRAMIENTAS 0REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 45,8 30 .81TERRENOS 34 ,0 41,315.50

AMORTIZACIÓN CAPITAL LARGO PLAZO 11,08 0 ,292 .8 5

AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 111,416 ,000 .0 0

ADEFAS 30 9 ,625.6 3

P A R TID A S N O C OR R ES P ON D ID A S EN EL P R ES U P U ES TO D E EGR ES OS9 ,8 8 4 ,7 8 7 , 8 54 . 4 8

C A P ITA LIZA C ION D E D EU D A P OR V A R IA C ION EN U D IS70 6 ,434 .28

CAPITALIZACION DE DEUDA POR VARIACION EN UDIS 70 6 ,434 .2 8

P R ES U P U ES TO D E EGR ES OS EJER C ID O

R ES U LTA D O D EL EJER C IC IO C ON TA B LE- $113 , 9 2 0 , 3 8 9 .8 3

S U P ER A V IT / D EF IC IT P R ES U P U ES TA R IO- $6 50 , 6 6 6 , 4 6 0 . 2 9

172

Gobierno Del Estado De Sonora Balanza De Comprobación

Segundo Trimestre de 2011 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

ACTIVO 38,561,656,445.22 40,282,195,202.54 39,911,729,714.12 38,932,121,933.64

ACTIVO CIRCULANTE 3,026,212,963.90 39,549,461,484.84 39,911,729,714.12 2,663,944,734.62

EFECTIVO 4,760,614.18 1,107,568,860.29 1,107,479,219.43 4,850,255.04

BANCOS/TESORERÍA 972,834,837.56 24,122,264,142.57 24,305,029,402.42 790,069,577.71

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 16,169,678.43 200,000.00 200,962.80 16,168,715.63

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 910,533,335.56 4,611,926,573.68 4,550,288,813.79 972,171,095.45DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

1,075,921.04 0.00 0.00 1,075,921.04

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 49,091,328.69 49,091,328.69 0.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 6,695,516,679.25 6,695,516,679.25 0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 167,485,606.22 242,648,847.62 250,146,082.19 159,988,371.65

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 363,731,584.62 1,160,878,716.38 1,123,891,261.75 400,719,039.25DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

520,320,674.13 381,122,584.63 682,067,742.22 219,375,516.54

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 914,293.24 1,048,392,573.51 1,048,392,573.51 914,293.24

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 68,386,418.92 129,851,178.22 99,625,648.07 98,611,949.07

ACTIVO FIJO 35,535,443,481.32 732,733,717.70 0.00 36,268,177,199.02

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 131,997,984.51 0.00 0.00 131,997,984.51BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO

34,486,007,826.60 696,916,846.04 0.00 35,182,924,672.64

BIENES MUEBLES 917,437,670.21 35,816,871.66 0.00 953,254,541.87

PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 38,561,656,445.22 20,101,074,463.45 20,471,539,951.87 38,932,121,933.64

PASIVO 11,832,464,559.81 11,072,532,679.43 11,556,918,557.68 12,316,850,438.06

PASIVO CIRCULANTE 2,007,912,880.82 11,072,532,679.43 11,510,001,292.23 2,445,381,493.62

PASIVO NO CIRCULANTE 9,824,551,678.99 0.00 46,917,265.45 9,871,468,944.44

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 26,729,191,885.41 9,028,541,784.02 8,914,621,394.19 26,615,271,495.58

EGRESOS 0.00 9,028,541,784.02 9,028,541,784.02 0.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 2,494,741,272.35 2,494,741,272.35 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 4,693,224,698.15 4,693,224,698.15 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 1,749,215,763.59 1,749,215,763.59 0.00INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 91,360,049.93 91,360,049.93 0.00

INGRESOS 0.00 8,914,621,394.19 8,914,621,394.19 0.00

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS 0.00 309,720,769.77 309,720,769.77 0.00

DERECHOS 0.00 220,262,625.92 220,262,625.92 0.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 22,851,240.16 22,851,240.16 0.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 604,365,839.06 604,365,839.06 0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 1,568,660.90 1,568,660.90 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 6,112,953,096.56 6,112,953,096.56 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 1,639,482,062.52 1,639,482,062.52 0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 3,417,099.30 3,417,099.30 0.00

TOTAL BALANCE 78,326,432,844.20 78,326,432,844.20

A N E X O

 

174

ESTÍMULOS FISCALES de acuerdo al artículo 8º de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos del estado, publicado en el boletín oficial edición especial num. 15 tomo clxxviii de fecha domingo 31 de diciembre del año 2006. se incluye oficio no. 1747 de fecha 6 de Mayo de 2010 de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

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