tipos de documento total...total pro ficha macroproceso 6 pro ficha proceso 75 pro/ ftc ficha...

Total

PRO Ficha Macroproceso 6

PRO Ficha Proceso 75

PRO/ FTC Ficha Técnica 654

ANSAcuerdo de Nivel de

Servicio8

OLAAcuerdo de Nivel de

Operación26

GUI Guía 14

INS Instructivo 41

FOR Formato 163

INF Informe 9

MAN Manual 34

LIN Lineamiento 2

PRT Protocolo 6

N° Doc vigentes 1038

No. Macroproceso Nivel 1 Nivel 2 Nombre Documento Tipo de documentoCódigo

documentoVersión

Fecha

PublicaciónEstado Elaboró

1 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Scouting Ficha Proceso PRO-01-1-01 0 En revisión Angélica Rodríguez

2 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Atención a Aspirantes Ficha Técnica PRO-01-1-01-01 0 En revisión Angélica Rodríguez

3 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Ejecución de Eventos Ficha Técnica PRO-01-1-01-02 0 En revisión Angélica Rodríguez

4 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones

Elaboración de Materiales

InstitucionalesFicha Técnica PRO-01-1-01-03 0 En revisión Angélica Rodríguez

5 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Gestión de Aspirantes Ficha Técnica PRO-01-1-01-04 0 En revisión Angélica Rodríguez

6 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Plan de Medios Ficha Técnica PRO-01-1-01-05 0 En revisión Angélica Rodríguez

7 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Planeación Estrategia Scouting Ficha Técnica PRO-01-1-01-06 0 En revisión Angélica Rodríguez

8 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Revisión Inscritos Admitidos Ficha Técnica PRO-01-1-01-07 0 En revisión Angélica Rodríguez

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Efectividad Institucional

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

FOR-40-2-01-01 V.0

Documentos Vigentes 20 de Septiembre del 2017

Tipos de documento

9 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Admisiones Ficha Proceso PRO-01-1-02 0 Completo Roberto Saad

10 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Admisión Pregrado Ficha Técnica PRO-01-1-02-01 0 Completo Roberto Saad

11 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Admisión Maestría Ficha Técnica PRO-01-1-02-02 0 Completo Roberto Saad

12 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Admisión Doctorado Ficha Técnica PRO-01-1-02-03 0 Completo Roberto Saad

13 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Transferencia Interna Pregrado Ficha Técnica PRO-01-1-02-04 0 Completo Roberto Saad

14 Programas

Conducentes a Título Selección y Admisión Admisiones Transferencia Interna Posgrado Ficha Técnica PRO-01-1-02-05 0 Completo Roberto Saad

15 Programas


Transferencia Externa

PregradoFicha Técnica PRO-01-1-02-06 0 Completo Martha Bacca

16 Programas


Transferencia Externa

PosgradoFicha Técnica PRO-01-1-02-07 0 Completo Martha Bacca

17 Programas

Conducentes a Título

Enseñanza y

Aprendizaje

Desarrollo del Plan de

Estudios del Estudiante

Desarrollo del Plan de Estudios

del EstudianteFicha Proceso PRO-01-3-01 0 Completo Roberto Saad

18 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Elaboración de cursos y

seccionesFicha Técnica PRO-01-3-01-01 0 Completo Roberto Saad

19 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje


Estudios del EstudianteInscripción de cursos Ficha Técnica PRO-01-3-01-02 0 Completo Roberto Saad

20 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje


Estudios del EstudianteHomologación Ficha Técnica PRO-01-3-01-03 0 Completo Sergio Manrique

21 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje


Estudios del EstudianteRetiro Voluntario Ficha Técnica PRO-01-3-01-04 0 Completo Roberto Saad

22 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje


Estudios del EstudianteReintegro Ficha Técnica PRO-01-3-01-05 0 Completo Roberto Saad

23 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje


Estudios del EstudianteReingreso Pregrado Ficha Técnica PRO-01-3-01-06 0 Completo Roberto Saad

24 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje


Estudios del EstudianteReingreso Posgrado Ficha Técnica PRO-01-3-01-07 0 Completo Roberto Saad

25 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje


Estudios del EstudianteValidación Ficha Técnica PRO-01-3-01-08 0 Completo Roberto Saad

26 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje


Estudios del EstudianteDoble Programa Ficha Técnica PRO-01-3-01-11 0 Completo Martha Bacca

27 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Entrega de Documento de

GradoFicha Técnica PRO-01-3-01-12 0 En revisión Alberto Poveda

28 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Guía rápida Homologaciones

(Admisiones y Registro)Guía GUI-01-3-01-01 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

29 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje




(Coordinadores)Guía GUI-01-3-01-02 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

30 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Homologaciones Mesa de

Ayuda-ServicioGuía GUI-01-3-01-03 0 06-abr-15 Aprobado Sergio Manrique

31 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje




(Directores)Guía GUI-01-3-01-04 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

32 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje




(Estudiantes)Guía GUI-01-3-01-05 0 26-may-17 Aprobado María Paula Sánchez

33 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje




(Dirección de

Internacionalización)

Guía GUI-01-3-01-06 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

34 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje




(Profesores)Guía GUI-01-3-01-07 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

35 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Instructivo para Entregar el

Documento de GradoInstructivo INS-01-3-01-01 0 11-may-16 Completo María Paula Sánchez

36 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Instructivo para Aprobación de

Documento de GradoInstructivo INS-01-3-01-02 0 12-may-16 Completo María Paula Sánchez

37 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Instructivo para Obtener el

Reporte de CoordinadoresInstructivo INS-01-3-01-03 0 13-may-16 Completo María Paula Sánchez

38 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Instructivo Para Estudiantes

Proceso De HomologacionesInstructivo INS-01-3-01-04 1 26-may-17 Aprobado María Paula Sánchez

39 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Instructivo Para Evaluadores

Proceso De HomologacionesInstructivo INS-01-3-01-05 1 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

40 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Instructivo para validador

programa y validador curso

proceso de homologaciones

Instructivo INS-01-3-01-06 1 26-may-17 Aprobado María Paula Sánchez

41 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Instructivo Para Aprobadores

Proceso De HomologacionesInstructivo INS-01-3-01-07 1 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

42 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Finalización de Opción

AcadémicaFormato FOR-01-3-01-04 1 25-jul-16 Aprobado

Manuela Peña/María

Paula Sánchez

43 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



Inscripción Opcionón

AcadémicaFormato FOR-01-3-01-05 0 26-jul-16 Aprobado

Manuela Peña/María

Paula Sánchez

44 Programas


Enseñanza y

AprendizajeRegistros Académicos Registros Académicos Ficha Proceso PRO-01-3-02 0 Completo Roberto Saad

45 Programas


Enseñanza y

AprendizajeCalificaciones Procesos Disciplinarios Ficha Técnica PRO-01-3-02-06 0 En revisión Alberto Poveda

46 Programas


Enseñanza y

AprendizajePráctica Jurídica Práctica Jurídica Ficha Proceso PRO-01-3-03 0 En revisión María Andrea Archila

47 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje

Planeación y ejecución

de la Escuela de Verano

CISO

Planeación y ejecución de la

Escuela de Verano CISOFicha Proceso PRO-01-3-04 0 28-ago-17 Aprobado Manuela Peña

48 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



CISO

Planeación de la Escuela de

VeranoFicha Técnica PRO-01-3-04-01 0 28-ago-17 Aprobado Manuela Peña

49 Programas


Enseñanza y

Aprendizaje



CISO

Solicitud de reembolso ICETEX Ficha Técnica PRO-01-3-04-02 0 28-ago-17 Aprobado Angie Chacón

50 Programas

Conducentes a TítuloTitulación Grados Grados Ficha Proceso PRO-01-4-01 0 Completo Martha Bacca

51 Programas

Conducentes a TítuloTitulación Grados Pregrado y Posgrado Ficha Técnica PRO-01-4-01-01 0 En revisión Martha Bacca

52 Programas

Conducentes a TítuloTitulación Grados Ventanilla Ficha Técnica PRO-01-4-01-02 0 En revisión Martha Bacca

53 Programas


Seguimiento a

Egresados

Vinculación de

EgresadosCarnetización de egresados Ficha Técnica PRO-01-5-02-01 0 12-ago-15 Aprobado Manuela Peña

54 Programas


Seguimiento a

Egresados

Vinculación de

Egresados

Gestión de eventos para

egresadosFicha Técnica PRO-01-5-02-02 0 12-ago-15 Aprobado Manuela Peña

55 Programas


Seguimiento a

Egresados

Vinculación de

Egresados

Actualización de datos de

egresadosFicha Técnica FTC-01-5-02-01 0 12-ago-15 Aprobado Manuela Peña

56 Programas


Seguimiento a

Egresados

Vinculación de

EgresadosAtención de usuarios VIP Ficha Técnica FTC-01-5-02-02 0 12-ago-15 Aprobado Manuela Peña

57 Investigación Producción de

Conocimiento

Generación de

ConvocatoriasGeneración de Convocatorias Ficha Proceso PRO-02-1-01 0 Completo Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

ConvocatoriasConvocatoria cerrada del CIC Ficha Técnica PRO-02-1-01-01 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

ConvocatoriasConvocatoria conjunta del CIC Ficha Técnica PRO-02-1-01-02 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

Convocatorias

Convocatoria de apoyo a

estudiantes del CICFicha Técnica PRO-02-1-01-03 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

Convocatorias

Convocatoria específica del

CICFicha Técnica PRO-02-1-01-04 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

Convocatorias

Convocatoria Semana de las

Artes del CICFicha Técnica PRO-02-1-01-05 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

ConvocatoriasProyectos FAPA del CIC Ficha Técnica PRO-02-1-01-06 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

Convocatorias

Solicitud de prórroga y/o

cambio del presupuesto en

proyectos FAPA del CIC

Ficha Técnica PRO-02-1-01-07 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

Convocatorias

Convocatoria conjunta y

ejecución de proyectos de

investigación - Facultad de

Medicina

Ficha Técnica PRO-02-1-01-08 0 13-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Generación de

Convocatorias

Presentación a convocatorias

externas del CICFicha Técnica FTC-02-1-01-01 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento

Gestión administrativa

para la investigación

Gestión administrativa para la

investigaciónFicha Proceso PRO-02-1-02 0 Completo Manuela Peña


Conocimiento



Ejecución presupuestal de

gastos de viaje del CICFicha Técnica PRO-02-1-02-01 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento




solicitud de asistentes

graduados y auxiliares de

investigación del CIC



Conocimiento



Ejecución de servicios y

servicios técnicos del CICFicha Técnica PRO-02-1-02-03 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña


Conocimiento



Manejo de incentivos de

investigaciones - Facultad de

Medicina



Conocimiento



Solicitud de aval de

contrapartida en proyectos de

investigación - Facultad de

Medicina



Conocimiento



Revisión presupuestal de

propuestas (contratos de

investigación, consultoría y

asesoría) - Facultad de

Medicina



Conocimiento




proyectos de investigación -

Facultad de Medicina



Conocimiento




compras de equipos del CICFicha Técnica FTC-02-1-02-01 0 08-jul-16 Aprobado Manuela Peña

76 Investigación Gestión de Proyectos Ficha Proceso PRO-02-2 0 Completo Lucrecia Ulloa

77 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de Proyecto Propuesta de proyecto Ficha Proceso PRO-02-2-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas

78 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de ProyectoBúsqueda de Oportunidades

Ficha Técnica PRO-02-2-01-01 0 Completo Lucrecia Ulloa

79 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de ProyectoElaboración Propuesta de

ProyectoFicha Técnica PRO-02-2-01-02 0 Completo Lucrecia Ulloa

80 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de ProyectoAprobación Propuesta Proyecto

InternoFicha Técnica PRO-02-2-01-03 0 Completo Lucrecia Ulloa

81 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de Proyecto Gestión de iniciativas - CEO Ficha Técnica PRO-02-2-01-04 0 09-sep-16 Aprobado Manuela Peña

82 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de Proyecto

Presentación de grupos de

investigación a Colciencias -




Encuentro de conjunto de

investigadores (Research Day) -



84 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de ProyectoAprobación Propuesta Proyecto

ExternoFicha Técnica PRO-02-2-01-07 0 Completo Lucrecia Ulloa

85 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de ProyectoLegalización Propuesta

Proyecto ExternoFicha Técnica PRO-02-2-01-08 0 Completo Lucrecia Ulloa

86 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de Proyecto Etapa de Planeación Ficha Técnica PRO-02-2-01-09 0 Completo Lucrecia Ulloa

87 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de Proyecto Fast track Proyectos Ficha Técnica PRO-02-2-01-10 0 En revisión Angélica Rodríguez

88 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de ProyectoGestión social y de recursos -

CEOFicha Técnica FTC-02-2-01-01 0 09-sep-16 Aprobado Manuela Peña

89 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de Proyecto Guía servicio de proyectos Guía GUI-02-2-01-01 0 Completo Lucrecia Ulloa

90 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de ProyectoPresentación de propuesta de

proyecto de investigaciónFormato FOR-02-2-01-01 0 Completo Alberto Poveda

91 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de Proyecto Estructuración de proyecto Formato FOR-02-2-01-02 0 Completo Alberto Poveda

92 Investigación Gestión de Proyectos Propuesta de Proyecto Convocatoria Formato FOR-02-2-01-03 0 Completo Alberto Poveda


Acuerdo de Nivel de Servicio -

Elaboración, Aprobación y

Legalización de Propuesta

Acuerdo de Nivel de

ServicioANS-02-2-01-01 0 Completo Lucrecia Ulloa

94 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Ejecución de Proyecto Ficha Proceso PRO-02-2-02 0 Completo Lucrecia Ulloa

95 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Elaboración de Productos Técnicos Ficha Técnica PRO-02-2-02-01 0 Completo Lucrecia Ulloa

96 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de ProyectoElaboración de Informe

FinancieroFicha Técnica PRO-02-2-02-02 0 Completo Lucrecia Ulloa

97 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Ejecución de proyectos - CEO Ficha Técnica PRO-02-2-02-03 0 09-sep-16 Aprobado Manuela Peña

98 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Estructuración de Otro-sí Ficha Técnica PRO-02-2-02-04 0 Completo Lucrecia Ulloa

99 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Bibliografía Formato FOR-02-2-02-01 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique

100 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Fotocopias Formato FOR-02-2-02-02 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique

101 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Materiales Formato FOR-02-2-02-03 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique

102 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Personal Formato FOR-02-2-02-04 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique

103 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Servicios Formato FOR-02-2-02-05 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique

104 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Viajes Formato FOR-02-2-02-06 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique

105 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto Proyecto de Investigación Formato FOR-02-2-02-07 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique

106 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de ProyectoEstructuración presupuesto de

proyectoFormato FOR-02-2-02-08 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique

107 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de Proyecto


Ejecución y Entrega de

Informes Financieros

Acuerdo de Nivel de


108 Investigación Gestión de Proyectos Ejecución de ProyectoAcuerdo de Nivel de Operación -

Apoyo Financiero

Acuerdo de Nivel de

OperaciónOLA-02-2-02-01 0 Completo Lucrecia Ulloa


Compras

Acuerdo de Nivel de



Contabilidad

Acuerdo de Nivel de



Decanatura de Estudiantes

Acuerdo de Nivel de



Dirección Jurídica

Acuerdo de Nivel de



Diseño y Construcción

Acuerdo de Nivel de



DSIT

Acuerdo de Nivel de



DGHDO

Acuerdo de Nivel de



Planta Mantenimiento

Acuerdo de Nivel de



Presupuesto

Acuerdo de Nivel de



Tesorería

Acuerdo de Nivel de



V. de Investigaciones

Acuerdo de Nivel de



Contabilidad (Reclasificaciones)

Acuerdo de Nivel de


121 Investigación Gestión de ProyectosSeguimiento técnico y

financieroSeguimiento técnico Ficha Técnica PRO-02-2-03-01 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad


financieroSeguimiento financiero Ficha Técnica PRO-02-2-03-02 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad


financieroControl de egresos - CEO Ficha Técnica PRO-02-2-03-03 0 09-sep-16 Aprobado Manuela Peña


financiero

Control de cumplimiento de

acuerdo de pago - CEOFicha Técnica PRO-02-2-03-04 0 09-sep-16 Aprobado Manuela Peña


financieroElaboración de informes - CEO Ficha Técnica PRO-02-2-03-05 0 09-sep-16 Aprobado Manuela Peña

126 Investigación Gestión de ProyectosLiquidación y cierre del

proyectoCierre de Proyectos Internos Ficha Técnica PRO-02-2-04-01 0 Completo Lucrecia Ulloa


proyecto

Reconocimiento de apoyo con

gastos generales en proyectos

de investigación

Ficha Técnica PRO-02-2-04-02 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique


proyectoCierre de Proyectos Externos Ficha Técnica PRO-02-2-04-03 0 Completo Lucrecia Ulloa


proyecto

Cálculo de la Contribución al

Apoyo con Gastos GeneralesFormato FOR-02-2-04-01 0 14-may-14 Aprobado Sergio Manrique


proyecto


Cierre de Proyecto

Acuerdo de Nivel de


131 Investigación Visibilidad e Impacto

Edición y

comercialización de

contenidos

Edición, divulgación y

comercialización de contenidosFicha Proceso PRO-02-3-01 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


Edición y


contenidos

Gestión de contratos para

producción de contenidosFicha Técnica PRO-02-3-01-01 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


Edición y


contenidos

Preprensa de contenidos Ficha Técnica PRO-02-3-01-02 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


Edición y


contenidos

Impresión/conversión y

almacenaje de contenidosFicha Técnica PRO-02-3-01-03 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


Edición y


contenidos

Divulgación y comercialización

de contenidosFicha Técnica PRO-02-3-01-04 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


Edición y


contenidos

Control de regalias Ficha Técnica PRO-02-3-01-05 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


Edición y


contenidos

Ficha de control de proceso

editorialFormato FOR-02-3-01-01 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


Edición y


contenidos

Formulario para iniciar proceso

editorialFormato FOR-02-3-01-02 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


Edición y


contenidos

Entrega de facturas a Unidades

AcadémicasFormato FOR-02-3-01-03 0 Aprobado Víctor Cagüeñas

140Apoyo al sector

externoApoyo al sector externo Ficha Macroproceso PRO-03 0 En revisión Laura Cano

141Apoyo al sector

externo

Servicios Técnicos y

Profesionales


ProfesionalesPropuesta Ficha Técnica PRO-03-1-01-01 0 En revisión Roberto Saad

142Apoyo al sector

externo


Profesionales


ProfesionalesContratación Ficha Técnica PRO-03-1-01-02 0 En revisión Roberto Saad

143Apoyo al sector

externo


Profesionales


ProfesionalesDesarrollo Ficha Técnica PRO-03-1-01-03 0 En revisión Roberto Saad

144Apoyo al sector

externo


Profesionales


ProfesionalesCierre Ficha Técnica PRO-03-1-01-04 0 En revisión Roberto Saad

145Apoyo al sector

externo


Profesionales


Profesionales

Servicio de Laboratorio de

MicroscopíaFicha Técnica PRO-03-1-01-05 0 En revisión Sergio Manrique

146Apoyo al sector

externoEspecializaciones Creación del programa Creación del programa Ficha Proceso PRO-03-2-01 0 En revisión Roberto Saad

147Apoyo al sector

externoEspecializaciones

Enseñanza y

Aprendizaje para

especializaciones

Homologación especialización Ficha Técnica PRO-03-2-04-01 0 En revisión Roberto Saad

148Apoyo al sector


Enseñanza y

Aprendizaje para

especializaciones

Retiros Voluntarios

especializaciónFicha Técnica PRO-03-2-04-02 0 En revisión Roberto Saad

149Apoyo al sector


Enseñanza y

Aprendizaje para

especializaciones

Transferencias Internas


150Apoyo al sector


Enseñanza y

Aprendizaje para

especializaciones

Solicitud de Pendiente -

Proyecto de Grado

especialización

Ficha Técnica PRO-03-2-04-04 0 En revisión Roberto Saad

151Apoyo al sector


Enseñanza y

Aprendizaje para

especializaciones

Solicitud de Pendiente Especial


152Apoyo al sector


Enseñanza y

Aprendizaje para

especializaciones

Reingresos especialización Ficha Técnica PRO-03-2-04-06 0 En revisión Roberto Saad

153Apoyo al sector


Enseñanza y

Aprendizaje para

especializaciones

Incompleto especialización Ficha Técnica PRO-03-2-04-07 0 En revisión Roberto Saad

154Apoyo al sector


Enseñanza y

Aprendizaje para

especializaciones

Solicitud de Segundo calificador


155Apoyo al sector

externoEspecializaciones Titulación especialización Titulación Ficha Proceso PRO-03-2-05 0 En revisión Roberto Saad

156Apoyo al sector

externoConsultoría Consultoría Propuesta consultoría Ficha Técnica PRO-03-3-01-01 0 En revisión Roberto Saad

157Apoyo al sector

externoConsultoría Consultoría Contratación consultoría Ficha Técnica PRO-03-3-01-02 0 En revisión Roberto Saad

158Apoyo al sector

externoConsultoría Consultoría Desarrollo consultoría Ficha Técnica PRO-03-3-01-03 0 En revisión Roberto Saad

159Apoyo al sector

externoConsultoría Consultoría Cierre consultoría Ficha Técnica PRO-03-3-01-04 0 En revisión Roberto Saad

160Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloAnalisis del entorno Analisis del entorno Ficha Proceso PRO-03-4-01 0 Aprobado Laura Cano

161Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloAnalisis del entorno Sondeo exploratorio Ficha Técnica PRO-03-4-01-01 0 Aprobado Laura Cano

162Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloAnalisis del entorno Investigación de mercados Ficha Técnica PRO-03-4-01-02 0 Aprobado Laura Cano

163Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloAnalisis del entorno Solicitud de sondeo exploratorio Formato FOR-03-4-01-01 0 Aprobado

Dirección de educación

continuada

164Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloDesarrollo de programas Desarrollo de programas Ficha Proceso PRO-03-4-02 0 Aprobado Laura Cano

165Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloDesarrollo de programas Desarrollo de cursos abiertos Ficha Técnica PRO-03-4-02-01 0 Aprobado Laura Cano

166Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloDesarrollo de programas

Desarrollo de programas

corporativosFicha Técnica PRO-03-4-02-02 0 Aprobado Laura Cano

167Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloDesarrollo de programas Desarrollo de cursos libres Ficha Técnica PRO-03-4-02-03 0 Aprobado Laura Cano

168Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloDesarrollo de programas Actividades logísticas Instructivo INS-03-4-02-01 0 Aprobado


continuada

169Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloDesarrollo de programas

Plantilla de requerimientos

logísticosFormato FOR-03-4-02-01 0 Aprobado


continuada

170Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloDesarrollo de programas Pre-inscripción de cursos libres Formato FOR-03-4-02-02 0 Aprobado


continuada

171Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloPromoción de programas Promoción de programas Ficha Proceso PRO-03-4-03 0 Aprobado Laura Cano

172Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloPromoción de programas

Diseño de la imagen

promocionalFicha Técnica PRO-03-4-03-01 0 Aprobado Laura Cano

173Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloPromoción de programas Ejecución plan de mercadeo Ficha Técnica PRO-03-4-03-02 0 Aprobado Laura Cano

174Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloPromoción de programas Inscripción de cursos abiertos Ficha Técnica PRO-03-4-03-03 0 Aprobado Laura Cano

175Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloPromoción de programas Trámite de pagos EDCO Ficha Técnica PRO-03-4-03-04 0 Aprobado Laura Cano

176Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloPromoción de programas

Recaudo por botón de pagos

EDCOFicha Técnica PRO-03-4-03-05 0 Aprobado Laura Cano

177Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloEjecución de programas Ejecución de programas Ficha Proceso PRO-03-4-04 0 Aprobado Laura Cano

178Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloEjecución de programas Ejecución y cierre del curso Ficha Técnica PRO-03-4-04-01 0 Aprobado Laura Cano

179Apoyo al sector

externo

Programas no

conducentes a tituloEjecución de programas

Generación de informe

financieroInstructivo INS-03-4-04-01 0 Aprobado


continuada

180 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Adjudicación

Programa Quiero Estudiar

(Beca, préstamo condonable y

préstamo reembolsable)

Ficha Técnica PRO-21-1-01-01 0 16-abr-13 Aprobado Laura Cano

181 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Adjudicación Préstamo Icetex Ficha Técnica PRO-21-1-01-02 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

182 Gestión de estudiantes Apoyo financiero AdjudicaciónPréstamo Fiducolombia y

Encuesta RectorFicha Técnica PRO-21-1-01-03 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

183 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Adjudicación Préstamo Vega Lara Ficha Técnica PRO-21-1-01-04 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

184 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Adjudicación Préstamo Transitorio Cadivi Ficha Técnica PRO-21-1-01-05 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

185 Gestión de estudiantes Apoyo financiero AdjudicaciónPréstamo Transitorio

DoctoradosFicha Técnica PRO-21-1-01-06 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

186 Gestión de estudiantes Apoyo financiero AdjudicaciónPréstamo Condonable Carrera

Especiales Ficha Técnica PRO-21-1-01-07 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

187 Gestión de estudiantes Apoyo financiero AdjudicaciónPréstamo Condonable

DoctoradosFicha Técnica PRO-21-1-01-08 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano


Préstamos y Becas Internas

(Beca Ciro Angarita, Beca

Henry Yerly, Préstamo o

Wiedemann, Préstamo Dora

Rothlisberger)

Ficha Técnica PRO-21-1-01-09 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

189 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Adjudicación Distinciones académicas Ficha Técnica PRO-21-1-01-10 0 27-feb-13 Aprobado Laura Cano


Becas Externas (Belcorp, Pacto

Caballeros, Uniandinos, Familia

Espinosa, Fundación

Michelsen, Rocca, Ocmae)

Ficha Técnica PRO-21-1-01-11 0 27-feb-13 Aprobado Laura Cano

191 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Adjudicación Beca Intérpretes de Orquesta Ficha Técnica PRO-21-1-01-12 0 27-feb-13 Aprobado Laura Cano

192 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Adjudicación Cheques Posfechados Ficha Técnica PRO-21-1-01-13 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

193 Gestión de estudiantes Apoyo financiero AdjudicaciónAdjudicación y renovación

crédito condonable DoctoradoFicha Técnica PRO-21-1-01-14 0 En revisión Sergio Manrique

194 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Renovación

Renovación Programa Quiero

Estudiar (Beca, préstamo

condonable y préstamo

reembolsable)

Ficha Técnica PRO-21-1-02-01 0 16-abr-13 Aprobado Laura Cano

195 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Renovación Renovación Préstamo Icetex Ficha Técnica PRO-21-1-02-02 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano


Renovación Préstamo

Fiducolombia y Encuesta

Rector


197 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Renovación Renovación Vega Lara Ficha Técnica PRO-21-1-02-04 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano


Renovación Préstamo

Condonable Carreras

Especiales


199 Gestión de estudiantes Apoyo financiero RenovaciónRenovación Préstamo

Condonable DoctoradosFicha Técnica PRO-21-1-02-06 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

200 Gestión de estudiantes Apoyo financiero RenovaciónRenovación Beca Ramón de

ZubiríaFicha Técnica PRO-21-1-02-07 0 27-feb-13 Aprobado Laura Cano


Renovación Becas Externas

(Pacto Caballeros, Uniandinos,

Familia Espinosa, Fundación

Michelsen)

Ficha Técnica PRO-21-1-02-08 0 27-feb-13 Aprobado Laura Cano

202 Gestión de estudiantes Apoyo financiero RenovaciónRenovación Beca Alberto

MagnoFicha Técnica PRO-21-1-02-09 0 27-feb-13 Aprobado Laura Cano

203 Gestión de estudiantes Apoyo financiero SoporteControl de beneficiarios de

fondos de donacionesFicha Técnica PRO-21-1-03-01 0 27-feb-13 Aprobado Laura Cano

204 Gestión de estudiantes Apoyo financiero SoporteDigitalización y archivo de

documentos Apoyo FinancieroFicha Técnica PRO-21-1-03-02 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

205 Gestión de estudiantes Apoyo financiero SoporteEvaluación casos especiales en

Comité Apoyo FinancieroFicha Técnica PRO-21-1-03-03 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

206 Gestión de estudiantes Apoyo financiero Soporte Actualización HAFE Ficha Técnica PRO-21-1-03-04 0 05-mar-13 Aprobado Laura Cano

207 Gestión de estudiantes Consejería BecariosCharlas de inducción

Charlas informativasFicha Técnica PRO-21-2-01-01 0 En revisión Jose Bohorquez

208 Gestión de estudiantes Consejería Becarios Preparación laboral Ficha Técnica PRO-21-2-01-02 0 En revisión Jose Bohorquez

209 Gestión de estudiantes Consejería Becarios Ofertas laborales Ficha Técnica PRO-21-2-01-03 0 En revisión Jose Bohorquez

210 Gestión de estudiantes Consejería Becarios Seguimiento a egresados Ficha Técnica PRO-21-2-01-04 0 En revisión Jose Bohorquez

211 Gestión de estudiantes Consejería Becarios Seguimiento Especial Ficha Técnica PRO-21-2-01-05 0 En revisión Jose Bohorquez

212 Gestión de estudiantes Consejería Psicológica y académicaConsejería académica y

vocacional Ficha Técnica PRO-21-2-02-01 0 En revisión Jose Bohorquez

213 Gestión de estudiantes Consejería Psicológica y académicaTalleres para Suspendidos y en

Prueba Ficha Técnica PRO-21-2-02-02 0 En revisión Roberto Saad

214 Gestión de estudiantes Consejería Psicológica y académicaAmbientación a la Vida

UniversitariaFicha Técnica PRO-21-2-02-03 0 En revisión Jose Bohorquez

215 Gestión de estudiantes Consejería Psicológica y académica Consejería Clínica Ficha Técnica PRO-21-2-02-04 0 En revisión Jose Bohorquez

216 Gestión de estudiantes Consejería Psicológica y académica Consejería espiritual Ficha Técnica PRO-21-2-02-05 0 En revisión Jose Bohorquez

217 Gestión de estudiantes Consejería Psicológica y académica Consejería académica Instructivo INS-21-2-02-01 0 21-dic-12 Aprobado Laura Cano

218 Gestión de estudiantes Consejería Psicológica y académicaInducción a padres y

estudiantesInstructivo INS-21-2-02-02 0 21-dic-12 Aprobado Laura Cano

219 Gestión de estudiantes Consejería Psicológica y académica Talleres de apoyo académico Instructivo INS-21-2-02-03 0 21-dic-12 Aprobado Laura Cano

220 Gestión de estudiantes ConsejeríaSolicitudes de

estudiantesClases de refuerzo Ficha Técnica PRO-21-2-03-01 0 En revisión Jose Bohorquez

221 Gestión de estudiantes ConsejeríaSolicitudes de

estudiantesPréstamo Calculadoras y Libros Ficha Técnica PRO-21-2-03-02 0 En revisión Jose Bohorquez

222 Gestión de estudiantes Consejería Movilidad de estudiantes Suscripción de un convenio Ficha Técnica PRO-41-1-01-01 0 En revisión Roberto Saad

223 Gestión de estudiantes Consejería Movilidad de estudiantes Renovación de convenio Ficha Técnica PRO-41-1-01-01 0 En revisión Roberto Saad

224 Gestión de estudiantes Consejería Movilidad de estudiantesEventos estudios en el exterior

(charlas, ferias y talleres)Ficha Técnica PRO-21-2-04-03 0 En revisión Laura Cano

225 Gestión de estudiantes Consejería Movilidad de estudiantesVisas estudiantes Intercambio

(España)Ficha Técnica PRO-21-2-04-04 0 En revisión Laura Cano

226 Gestión de estudiantes Consejería Movilidad de estudiantesMovilidad Internacional

pregrado - outgoingFicha Técnica PRO-21-2-04-05 0 En revisión Laura Cano


maestría - outgoingFicha Técnica PRO-21-2-04-06 0 En revisión Laura Cano


pregrado y maestria - IncomingFicha Técnica PRO-21-2-04-07 0 En revisión Laura Cano

229 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Práctica Libre Ficha Técnica PRO-21-3-01-01 0 23-abr-15 Completo Nicolás Montaño

230 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Diseño de cursos Ficha Técnica PRO-21-3-01-02 0 En revisión Jose Bohorquez

231 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Diseño de selecciones Ficha Técnica PRO-21-3-01-03 0 En revisión Jose Bohorquez

232 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Diseño y entrega de uniformes Ficha Técnica PRO-21-3-01-04 0 En revisión Jose Bohorquez

233 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Diseño de torneos internos Ficha Técnica PRO-21-3-01-05 0 En revisión Jose Bohorquez

234 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Desarrollo de cursos Ficha Técnica PRO-21-3-01-06 0 En revisión Jose Bohorquez

235 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Desarrollo de selecciones Ficha Técnica PRO-21-3-01-07 0 En revisión Jose Bohorquez

236 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Desarrollo de torneos intenros Ficha Técnica PRO-21-3-01-08 0 En revisión Jose Bohorquez

237 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes DeportesRealización competencia en

UniandesFicha Técnica PRO-21-3-01-09 0 En revisión Jose Bohorquez

238 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes DeportesParticipación torneos

nacionalesFicha Técnica PRO-21-3-01-10 0 En revisión Jose Bohorquez

239 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Evaluación y cierre de cursos Ficha Técnica PRO-21-3-01-11 0 En revisión Jose Bohorquez

240 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes DeportesEvaluación y cierre de

seleccionesFicha Técnica PRO-21-3-01-12 0 En revisión Jose Bohorquez

241 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes DeportesEvaluación y cierre de torneos

internosFicha Técnica PRO-21-3-01-13 0 En revisión Jose Bohorquez

242 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes DeportesMantenimiento de

infraestructura y equiposFicha Técnica PRO-21-3-01-14 0 En revisión Jose Bohorquez

243 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Mantenimiento de implementos Ficha Técnica PRO-21-3-01-15 0 En revisión Jose Bohorquez

244 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Relaciones internas Ficha Técnica PRO-21-3-01-16 0 En revisión Jose Bohorquez

245 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Relaciones externas Ficha Técnica PRO-21-3-01-17 0 En revisión Jose Bohorquez

246 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Actualizaciones de software Ficha Técnica PRO-21-3-01-18 0 En revisión Jose Bohorquez

247 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Generación de reportes Ficha Técnica PRO-21-3-01-19 0 En revisión Jose Bohorquez

248 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Soporte de software Ficha Técnica PRO-21-3-01-20 0 En revisión Jose Bohorquez

249 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Multa Práctica libre Ficha Técnica PRO-21-3-01-21 0 23-abr-15 Completo Nicolás Montaño

250 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes Prescripción ejercicio Ficha Técnica PRO-21-3-01-22 0 28-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

251 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Deportes

Manejo de Incidentes

Cerraduras Electrónicas -

Centro Deportivo

Ficha Técnica FTC-21-3-01-01 0 11-oct-16 Aprobado Manuela Peña

252 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Cultura Martes en vivo Ficha Técnica PRO-21-3-02-01 0 En revisión Jose Bohorquez

253 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Cultura Cine 35 mm Ficha Técnica PRO-21-3-02-02 0 En revisión Jose Bohorquez

254 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Cultura Concierto de medio día Ficha Técnica PRO-21-3-02-03 0 En revisión Jose Bohorquez

255 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Cultura Eventos especiales Ficha Técnica PRO-21-3-02-04 0 En revisión Jose Bohorquez

256 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Cultura Exposiciones Ficha Técnica PRO-21-3-02-05 0 En revisión Jose Bohorquez

257 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Cultura Revista cultural Ficha Técnica PRO-21-3-02-06 0 En revisión Jose Bohorquez

258 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantes Cultura Convenios culturales Ficha Técnica PRO-21-3-02-07 0 En revisión Jose Bohorquez

259 Gestión de estudiantes Bienestar de estudiantesPrevención y Promoción

en Salud

Instructivo Formulario Salidas

AcadémicasInstructivo INS-21-3-03-01 0 12-ago-15 Aprobado María Paula Sánchez


en Salud

Administración de salidas

académicasFicha Técnica PRO-21-3-03-01 0 12-ago-15 Aprobado María Paula Sánchez


en SaludAfiliación ARL Estudiantes Ficha Técnica PRO-21-3-03-02 0 En revisión Angélica Rodríguez

262 Gestión de estudiantes Relaciones académicas Convenios académicos Estudie Trabajando Ficha Técnica PRO-21-4-01-01 0 En revisión Roberto Saad

263 Gestión de estudiantes Relaciones académicas Convenios académicos Monitorias Ficha Técnica PRO-21-4-01-02 0 En revisión Angélica Rodríguez

264 Gestión de estudiantes Relaciones académicas Convenios académicos Monitorias de Investigación Ficha Técnica PRO-21-4-01-03 0 En revisión Angélica Rodríguez

265 Gestión de estudiantes Relaciones académicas Convenios académicosFormato Convenio Monitores

de InvestigaciónFormato FOR-21-4-01-01 0 En revisión Angélica Rodríguez

266 Gestión de estudiantes Relaciones académicas Práctica académica Realizar práctica académica Ficha Técnica PRO-21-4-02-01 0 En revisión Roberto Saad

267 Gestión de estudiantes Relaciones académicas Práctica académicaTalleres seguimiento practica

académicaFicha Técnica PRO-21-4-02-02 0 En revisión Roberto Saad

268 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicas Fopre Ficha Técnica PRO-21-5-01-01 0 En revisión Jose Bohorquez

269 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicasBonos de Transporte y/o

materialesFicha Técnica PRO-21-5-01-02 0 En revisión Jose Bohorquez

270 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicas Bonos de alimentación Ficha Técnica PRO-21-5-01-03 0 En revisión Jose Bohorquez

271 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicas Bonos fotocopias Ficha Técnica PRO-21-5-01-04 0 En revisión Jose Bohorquez

272 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicasPréstamos FCE - Fondo del

crédito de emergenciasFicha Técnica PRO-21-5-01-05 0 En revisión Jose Bohorquez

273 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicas Entrega Computadores Ficha Técnica PRO-21-5-01-06 0 En revisión Jose Bohorquez

274 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicas Venta Portátiles Ficha Técnica PRO-21-5-01-07 0 En revisión Jose Bohorquez

275 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicasApartamentos procesos de

admisionesFicha Técnica PRO-21-5-01-08 0 En revisión Jose Bohorquez

276 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicasAdministración de

apartamentosFicha Técnica PRO-21-5-01-09 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

277 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicas Descuento por hermanos Ficha Técnica PRO-21-5-01-10 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas

278 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Ayudas económicasDescuento por centros de costo

o exenciónFicha Técnica PRO-21-5-01-11 0 En revisión Karen Plazas

279 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laborales Labores Ocasionales Ficha Técnica PRO-21-5-02-02 0 En revisión Angélica Rodríguez

280 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laborales Inscripción de Empresas Ficha Técnica PRO-21-5-02-03 0 En revisión Roberto Saad

281 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laborales Convenios con Empresas Ficha Técnica PRO-21-5-02-04 0 En revisión Roberto Saad

282 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laborales Selección en Uniandes Ficha Técnica PRO-21-5-02-05 0 En revisión Roberto Saad

283 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laborales Talleres CTP Ficha Técnica PRO-21-5-02-06 0 En revisión Roberto Saad

284 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laborales Asesorías personalizadas Ficha Técnica PRO-21-5-02-07 0 En revisión Roberto Saad

285 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laborales Observatorio laboral Ficha Técnica PRO-21-5-02-08 0 En revisión Roberto Saad

286 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laborales

Compromiso de manejo

confidencial de la información y

propiedad intelectual

Formato FOR-21-5-02-01 0 28-mar-14 AprobadoOficina de Administración

Documental

287 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laboralesCompromiso para práctica

académicaFormato FOR-21-5-02-02 0 28-mar-14 Aprobado

Oficina de Administración

Documental

288 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laboralesConvenio general de prácticas

estudiantilesFormato FOR-21-5-02-03 0 28-mar-14 Aprobado


Documental

289 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laboralesCompromiso workshop:

planeación de carreraFormato FOR-21-5-02-04 0 28-mar-14 Aprobado


Documental

290 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laboralesConstancia de descargo de

responsabilidadFormato FOR-21-5-02-05 0 28-mar-14 Aprobado


Documental

291 Gestión de estudiantes Apoyo decanatura Oportunidades laboralesLabores Ocasionales

Educación ContinuadaFicha Técnica FTC-21-5-02-01 0 03-abr-17 Aprobado María Paula Sánchez

292 Gestión de estudiantes FinanciamientoBeca con compromiso

QEEBeca con compromiso QEE Ficha Proceso PRO-21-6-01 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEEPreselección y Selección QEE Ficha Técnica PRO-21-6-01-01 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEEEstado de Compromiso Ficha Técnica PRO-21-6-01-02 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEERenovación Ficha Técnica PRO-21-6-01-03 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEE

Acompañamiento en fase de

estudiosFicha Técnica PRO-21-6-01-04 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEE

Cobro de cuota de reciprocidad

FOPREFicha Técnica PRO-21-6-01-05 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEECobro cuota de compensación Ficha Técnica PRO-21-6-01-06 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEEAportes voluntarios Ficha Técnica PRO-21-6-01-07 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEECompensación anticipada Ficha Técnica PRO-21-6-01-08 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEE

Desempleo o estudios de

postgradoFicha Técnica PRO-21-6-01-09 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEE

Condonación por muerte o

incapacidadFicha Técnica PRO-21-6-01-10 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas


QEE

Restitución del dinero al fondo

QEEFicha Técnica PRO-21-6-01-11 0 12-dic-14 Aprobado Karen Plazas

304 Talento HumanoDesarrollo

Organizacional

Administración de

estructuras y cargos

Administración de estructuras y

cargosFicha Proceso PRO-22-1-01 0 En revisión Alberto Poveda


Organizacional

Administración de

estructuras y cargosAsignación de suplencias Ficha Técnica PRO-22-1-01-03 0 En revisión Karen Plazas


Organizacional

Administración de


Elaborar y-o actualizar

descripciones y perfilesInstructivo INS-22-1-01-01 0 07-oct-14 Aprobado Karen Plazas


Organizacional

Administración de

estructuras y cargosValoración de cargos Instructivo INS-22-1-01-02 0 07-oct-14 Aprobado Karen Plazas


Organizacional

Administración de

estructuras y cargosLevantamiento de cargas Ficha Técnica PRO-22-1-01-05 0 En revisión

Maria Paula Sanchez,

Lucrecia Ulloa, Manuela

Peña


Organizacional

Administración de

estructuras y cargosFormato de cargas Formato FOR-22-1-01-01 0 En revisión



Peña


Organizacional

Administración de

estructuras y cargosPresentación metodología Formato FOR-22-1-01-02 0 En revisión



Peña


Organizacional

Administración de


Ajustes de la estructura y

atribuciones de los cargosInstructivo INS-22-1-01-03 0 07-oct-14 Aprobado Karen Plazas

312 Talento HumanoCompensación y

BeneficiosCompensación

Bonificaciones Educación

ContinuadaFicha Técnica FTC-22-2-01-01 0 03-abr-17 Aprobado María Paula Sánchez


BeneficiosCompensación Bonos por resultados Ficha Técnica PRO-22-2-01-03 0 En revisión María Paula Sánchez


BeneficiosCompensación Incremento anual Ficha Técnica PRO-22-2-01-04 0 En revisión María Paula Sánchez


BeneficiosCompensación Asiganción de salario Ficha Técnica PRO-22-2-01-05 0 En revisión María Paula Sánchez


BeneficiosCompensación Pensión voluntaria Ficha Técnica PRO-22-2-01-06 1 En revisión María Paula Sánchez

317 Talento HumanoDesarrollo del Talento

HumanoSelección y promoción Selección y promoción Ficha Proceso PRO-22-3-01 0 24-nov-14 Aprobado Karen Plazas


BeneficiosBeneficios

Solicitud auxilio educativo hijos

de empleadosFormato FOR-22-2-03-01 0 Completo Sergio Manrique


HumanoFormación

Gestión de Recursos Humanos

Sistema Bibliotecas -

Capacitaciones

Ficha Técnica FTC-22-3-02-01 0 13-jul-16 Aprobado Manuela Peña


HumanoFormación Solicitud PDPA Ficha Técnica PRO-22-3-02-04 0 En revisión Karen Plazas


HumanoFormación Desarrollo del programa PDPA Ficha Técnica PRO-22-3-02-05 0 En revisión Karen Plazas


HumanoFormación PDD Ficha Técnica PRO-22-3-02-06 0 En revisión María Paula Sánchez


HumanoFormación Solicitud PIC Formato FOR-22-3-02-01 0 En revisión Karen Plazas

324 Talento Humano

Administración y

bienestar del talento

humano

Vinculación y

Desvinculación

Vinculación Planta,

Temporales, Asistentes

Graduados, Aprendices y

Extranjeros

Ficha Técnica PRO-22-4-01-01 0 En revisión Lucrecia Ulloa

325 Talento Humano

Administración y


humano

Vinculación y

DesvinculaciónVinculación Cátedra Ficha Técnica PRO-22-4-01-02 0 En revisión Lucrecia Ulloa

326 Talento Humano

Administración y


humano

Vinculación y

DesvinculaciónTrámites de Extranjeros Ficha Técnica PRO-22-4-01-03 0 En revisión Lucrecia Ulloa

327 Talento Humano

Administración y


humano

Vinculación y

DesvinculaciónPrórrogas de Contrato Ficha Técnica PRO-22-4-01-04 0 En revisión Lucrecia Ulloa

328 Talento Humano

Administración y


humano

Vinculación y

DesvinculaciónDesvinculación Ficha Técnica PRO-22-4-01-05 0 En revisión Lucrecia Ulloa

329 Talento Humano

Administración y


humano

Vinculación y

Desvinculación

Contratos civiles de prestación

de servicios para extranjerosFicha Técnica PRO-22-4-01-06 0 En revisión

330 Talento Humano

Administración y


humano

Vinculación y

Desvinculación

Contratación de profesores

clínicosFicha Técnica PRO-22-4-01-07 0 01-jul-16 Aprobado Manuela Peña

331 Talento Humano

Administración y


humano

Vinculación y

Desvinculación

Gestión de recursos humanos-

Vinculación y Desvinculación

Sistema Bibliotecas


332 Talento Humano

Administración y


humano

Vinculación y

Desvinculación

Vinculación y contratación de

personal administrativo de la

facultad de Medicina



Humano

Vinculación y

Desvinculación

Vinculación, desvinculación,

bonificaciones y prórrogas -

Facultad de Ciencias

Instructivo INS-22-4-01-01 0 En revisión Rocío Pérez


Humano

Administración de

novedadesLiquidación Nómina Ficha Técnica PRO-22-4-03-07 0 04-mar-15 Aprobado Andrea Archila


Humano

Administración de

novedades

Rechazo de Consignación de

NóminaFicha Técnica PRO-22-4-03-08 0 04-mar-15 Aprobado Andrea Archila


Humano

Administración de

novedades

Pignoración Cesantías al Fondo

de EmpleadosFicha Técnica PRO-22-4-03-10 0 04-mar-15 Aprobado Andrea Archila


Humano

Administración de

novedades

Consignación a Fondos de

CesantíasFicha Técnica PRO-22-4-03-11 0 04-mar-15 Aprobado Andrea Archila


Humano

Administración de

novedades

Prestaciones sociales (Legales

y Extralegales) - Cesantías

Parciales

Ficha Técnica PRO-22-4-03-12 0 04-mar-15 Aprobado Andrea Archila


Humano

Administración de

novedades

Certificados de Ingresos y

RetencionesFicha Técnica PRO-22-4-03-13 0 04-mar-15 Aprobado Andrea Archila


Humano

Administración de

novedadesRetención en la Fuente Ficha Técnica PRO-22-4-03-15 0 04-mar-15 Aprobado Andrea Archila


Humano

Administración de la

información del Talento

humano

Roster Ficha Técnica PRO-22-4-05-02 0 04-mar-15 Aprobado Andrea Archila

342 Recursos Académicos Recursos BibliográficosServicios de Información

Bibliográfica

Servicios de Información

BibliográficaFicha Proceso PRO-23-1-01 1 11-jul-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Préstamo de recursos

bibliográficosFicha Técnica PRO-23-1-01-01 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Devolución de recursos



Bibliográfica

Renovación de recursos



BibliográficaApartado de libros Ficha Técnica PRO-23-1-01-04 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Préstamo interbibliotecario con

la BLAAFicha Técnica PRO-23-1-01-05 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Consulta y préstamo

interbibliotecario - otras

instituciones

Ficha Técnica PRO-23-1-01-06 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Formación de usuarios -

Sistema BibliotecasFicha Técnica PRO-23-1-01-07 1 02-jun-17 Aprobado Rocío Pérez


BibliográficaSolicitud de documentos Ficha Técnica PRO-23-1-01-08 1 02-jun-17 Aprobado Rocío Pérez


BibliográficaAlerta bibliográfica Ficha Técnica PRO-23-1-01-09 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


BibliográficaRevisión de bibliografías Ficha Técnica FTC-23-1-01-01 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual para el registro de

notas en SymphonyManual MAN-23-1-01-01 2 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña


BibliográficaManual atención a usuarios Manual MAN-23-1-01-02 1 04-jul-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual de hemeroteca y salas

de actualidadManual MAN-23-1-01-03 4 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual de servicios de

circulación, préstamo y

devolución

Manual MAN-23-1-01-04 1 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual de uso de tesis en sala

de servicios de aprendizaje e

investigación

Manual MAN-23-1-01-05 1 25-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual de préstamo

interbibliotecario y cartas de

presentación

Manual MAN-23-1-01-06 0 27-mar-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual servicio de

conmutación bibliográficaManual MAN-23-1-01-07 4 08-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual de pago de

documentos a proveedores

externos

Manual MAN-23-1-01-08 2 24-mar-17 Aprobado Manuela Peña


BibliográficaManual de alerta bibliográfica Manual MAN-23-1-01-09 2 17-mar-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual para revisión de

bibliografías y sugerencias de

compra

Manual MAN-23-1-01-10 3 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Manual de simulacros -

Formación de usuarios Ssitema

Bibliotecas

Manual MAN-23-1-01-11 0 23-ago-17 En revisión Manuela Peña


Bibliográfica

Formato estadístico mensual

(Sis Bibl)Formato FOR-23-1-01-01 0 15-may-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Formato desarrollo de

actividadesFormato FOR-23-1-01-02 0 15-may-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Estadísticas servicios

aprendizaje e investigaciónFormato FOR-23-1-01-03 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Formato de revisión de

bibliografías y sugerencias de

compra

Formato FOR-23-1-01-05 3 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Control préstamo

interbibliotecario a la BLAAFormato FOR-23-1-01-06 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Formato de control de

préstamo y consulta

interbibliotecaria

Formato FOR-23-1-01-07 0 15-may-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Asistencia Programa de

CapacitaciónFormato FOR-23-1-01-08 1 19-sep-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Formato de solicitud de

préstamo y consulta

interbibliotecaria



BibliográficaControl de capacitaciones Formato FOR-23-1-01-12 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


BibliográficaCompra de documentos SAI Formato FOR-23-1-01-13 0 25-may-17 Aprobado Manuela Peña


BibliográficaControl de vouchers IFLA Formato FOR-23-1-01-14 0 25-may-17 Aprobado Manuela Peña


BibliográficaAsignación de alertas Formato FOR-23-1-01-16 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


BibliográficaEstadísticas servicio de alerta Formato FOR-23-1-01-17 0 25-may-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Informe Anual Actividades de

SAIInforme INF-23-1-01-01 0 23-feb-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Informe Anual Actividades Área

de ServiciosInforme INF-23-1-01-02 0 08-mar-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica

Protocolo de capacitaciones:

Módulo AProtocolo PRT-23-1-01-01 1 25-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica


Módulo BProtocolo PRT-23-1-01-02 2 23-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica


Módulo CProtocolo PRT-23-1-01-03 3 25-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica


Módulo DProtocolo PRT-23-1-01-04 4 22-may-17 Aprobado Manuela Peña


Bibliográfica


Módulo EProtocolo PRT-23-1-01-05 0 23-ago-17 Aprobado Manuela Peña

384 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos

Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Preparación y Mantenimiento

del ServicioFicha Proceso PRO-23-1-03 1 11-jul-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Análisis de recursos



Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Incorporación de recursos

bibliográficos a la colecciónFicha Técnica PRO-23-1-03-02 0 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Inventario de colecciones del

Sistema de BibliotecaFicha Técnica PRO-23-1-03-03 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Mantenimiento de recursos



Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Mercado de Información

BibliográficaFicha Técnica PRO-23-1-03-05 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Registro de membresías Ficha Técnica PRO-23-1-03-06 2 30-ago-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Conciliación y pago de multas Ficha Técnica PRO-23-1-03-07 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Certificación de paz y salvo Ficha Técnica PRO-23-1-03-08 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Creación y renovación de

convenios interbibliotecariosFicha Técnica PRO-23-1-03-09 0 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Soporte del aprovisionamiento

de usuarios en SymphonyFicha Técnica PRO-23-1-03-10 0 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Cargue masivo de libros

electrónicosFicha Técnica PRO-23-1-03-11 0 02-jun-17 Completo Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Actualización y mantenimiento

de recursos electrónicosFicha Técnica PRO-23-1-03-12 1 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Actualización del descubridor

de OCLCFicha Técnica PRO-23-1-03-13 0 02-jun-17 Completo Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Descarte de recursos

bibliográficosFicha Técnica PRO-23-1-03-14 0 En revisión Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Actualización de perfiles

invitados y excepcionesFicha Técnica FTC-23-1-03-01 0 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Control material

acompañante tesisFormato FOR-23-1-03-01 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Formato registro nuevas

adquisicionesFormato FOR-23-1-03-02 0 23-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Formato cargue masivo de

tesis e inconsistenciasFormato FOR-23-1-03-03 0 24-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Formato inconsistencias

detectadas en análisisFormato FOR-23-1-03-05 0 17-abr-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Plantilla Mantenimiento Externo

de Material BibliográficoFormato FOR-23-1-03-06 0 16-feb-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Lista de recursos a inventariar Formato FOR-23-1-03-07 0 01-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Reporte de material

inventariado y faltantesFormato FOR-23-1-03-09 0 01-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Planilla avance de inventario Formato FOR-23-1-03-13 0 11-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Formato de mantenimiento

interno de material bibliográficoFormato FOR-23-1-03-14 0 11-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Control de membresías Formato FOR-23-1-03-15 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Listado libros para Reposición-

Pago de MultasFormato FOR-23-1-03-16 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Condonación de multas Formato FOR-23-1-03-17 0 15-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Carta de convenio

interbibliotecario (local y

nacional)



Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Cronograma grupo de difusión Formato FOR-23-1-03-20 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Formato libros recomendados Formato FOR-23-1-03-21 0 02-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Actualización Existencias

WCD - Transferencia de

archivos de

actualizacion a DataSync

Formato FOR-23-1-03-22 0 01-abr-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Control de Cargue Masivo de

Libros ElectrónicosFormato FOR-23-1-03-23 0 04-abr-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Control de Casos

Aprovisionamiento de Usuarios

en Symphony



Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Revisión bases de datos Formato FOR-23-1-03-25 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Reporte fallas en bases de

datosFormato FOR-23-1-03-26 0 23-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Reporte fallas WCD Formato FOR-23-1-03-27 0 20-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Formato de actualización y

mantenimiento de recursos

electrónicos

Formato FOR-23-1-03-28 1 26-jul-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual de recepción de

material bibliográfico y

proyección de espacio físico

Manual MAN-23-1-03-01 1 09-feb-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual Cambiocat Manual MAN-23-1-03-03 1 10-ago-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual de inventario Sistema

de BibliotecasManual MAN-23-1-03-04 1 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual mantenimiento de

materialManual MAN-23-1-03-05 1 31-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual para la elaboración del

boletín de novedades: guía del

diseño y elaboración

Manual MAN-23-1-03-06 1 27-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual de estilos Manual MAN-23-1-03-07 1 25-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual flash informativo Manual MAN-23-1-03-08 1 25-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual uso de canales de

comunicaciónManual MAN-23-1-03-09 4 16-jun-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual registro de membresías Manual MAN-23-1-03-10 4 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Gestión de invitados especiales

en SymphonyManual MAN-23-1-03-11 0 02-feb-15 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual registro excepción Manual MAN-23-1-03-12 0 02-feb-15 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual de pagos para:

servicios y multasManual MAN-23-1-03-13 3 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual de paz y salvo Manual MAN-23-1-03-14 0 30-mar-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual para reporte de

pendientes y multas para

GHDO



Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual revisiones bases de

datosManual MAN-23-1-03-16 1 25-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual de Preparación Física Manual MAN-23-1-03-17 0 14-ago-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Manual de Análisis de recursos

bibliográficosManual MAN-23-1-03-18 0 14-ago-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Informe de actividades

Análisis de InformaciónInforme INF-23-1-03-01 0 03-mar-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Informe de pre inventario Informe INF-23-1-03-02 0 15-abr-10 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Informe de posinventario Informe INF-23-1-03-03 0 19-oct-16 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Informe final de inventario Informe INF-23-1-03-04 0 23-may-17 Aprobado Manuela Peña


Preparación y

Mantenimiento del

Servicio

Guía consulta en Banner Guía GUI-23-1-03-01 1 18-sep-17 Aprobado Manuela Peña

443 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de Colecciones Gestión de Colecciones Ficha Proceso PRO-23-1-02 1 20-abr-17 Aprobado Manuela Peña

444 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesSelección de recursos

bibliográficosFicha Técnica PRO-23-1-02-01 1 06-abr-17 Aprobado Manuela Peña

445 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesAdquisición de recursos

bibliográficosFicha Técnica PRO-23-1-02-02 1 06-abr-17 Aprobado Manuela Peña

446 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesGestión de donaciones y canje

de recursos bibliográficosFicha Técnica FTC-23-1-02-01 0 06-abr-17 Aprobado Manuela Peña

447 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de Colecciones


material bibliográfico por cargue

masivo


448 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesConsolidado cambios de estado

de solicitudes en SymphonyFormato FOR-23-1-02-04 1 30-mar-17 Aprobado Manuela Peña

449 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesFormato de evaluación de

recursos electrónicosFormato FOR-23-1-02-05 1 11-ago-17 Aprobado Manuela Peña

450 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesFormato de cotizaciones para

compras nacionalesFormato FOR-23-1-02-07 0 03-feb-17 Aprobado Manuela Peña

451 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesFormato de compras y

reclamacionesFormato FOR-23-1-02-08 2 12-jun-17 Aprobado Manuela Peña

452 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de Colecciones Formato de orden de compra Formato FOR-23-1-02-09 0 03-feb-17 Aprobado Manuela Peña

453 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesFormato de conciliación

bancariaFormato FOR-23-1-02-10 0 27-feb-17 Aprobado Manuela Peña

454 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesFormato de recepción de

material de transportadorasFormato FOR-23-1-02-11 0 27-feb-17 Aprobado Manuela Peña


Propuesta impresa firmada por

el Vicerrector de Asuntos

Académicos

Formato FOR-23-1-02-12 0 16-feb-17 Aprobado Manuela Peña


Acta de Entrega Material

Bibliográfico recibido en

donación.


457 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesPlanilla Entrega de Material

Bibliográfico en CompraFormato FOR-23-1-02-14 2 12-may-17 Aprobado Manuela Peña


Planilla registro y entrega de

material bibliográfico en

donación y canje



Planilla Entrega de

Publicaciones Seriadas

Impresas

Formato FOR-23-1-02-16 1 23-ene-17 Aprobado Manuela Peña

460 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesFormato de adquisición de

libros electrónicosFormato FOR-23-1-02-17 0 10-feb-17 Aprobado Manuela Peña

461 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesInforme suscripciones de

facultadInforme INF-23-1-02-01 0 23-ene-17 Aprobado Manuela Peña


Informe anual suscripción y

renovación de bases de datos y

publicaciones seriadas

Informe INF-23-1-02-02 0 13-ene-17 Aprobado Manuela Peña

463 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesInforme anual de Gestión de

ColeccionesInforme INF-23-1-02-03 0 16-feb-17 Aprobado Manuela Peña


Manual de procedimientos de

selección de recursos

bibliográficos




adquisición de recursos

bibliográficos

Manual MAN-23-1-02-02 1 10-ago-17 Aprobado Manuela Peña



gestión de donación y canje de

recursos bibliográficos


467 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesLineamientos de Gestión de

ColeccionesLineamiento LIN-23-1-02-01 0 25-nov-16 Aprobado Manuela Peña

468 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión de ColeccionesLineamientos Comité de

Compras - Sistema BibliotecasLineamiento LIN-23-1-02-02 0 Completo Manuela Peña

469 Recursos Académicos Laboratorios y talleres Prestación del servicio

Inducción a talleres y

laboratorios y capacitaciones

de equipos audiovisuales -

Talleres de Arte

Ficha Técnica PRO-23-2-01-01 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña

470 Recursos Académicos Laboratorios y talleres Prestación del servicio Préstamos en talleres de arte Ficha Técnica PRO-23-2-01-02 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña

471 Recursos Académicos Laboratorios y talleres Prestación del servicio

Alistamiento de residuos para

su disposición - Talleres de

Arte

Ficha Técnica PRO-23-2-01-03 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña

472 Recursos Académicos Laboratorios y talleres Prestación del servicioApoyo en ejecución de clases

en talleres de arteFicha Técnica PRO-23-2-01-04 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña

473 Recursos Académicos Laboratorios y talleres Prestación del servicioProceso de cocción - Taller de

CerámicaFicha Técnica FTC-23-2-01-01 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña

474 Recursos Académicos Laboratorios y talleres Prestación del servicioTalleres de Simulación -

Facultad de MedicinaFicha Técnica PRO-23-2-01-05 0 Completo Manuela Peña

475 Recursos Académicos Laboratorios y talleres Herramientas y equiposGestión de inventarios de

talleres de arteFicha Técnica PRO-23-2-03-01 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña

476 Recursos Académicos Laboratorios y talleres InstalacionesMantenimiento de talleres de

arteFicha Técnica PRO-23-2-04-01 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña

477 Gestión de TICSGestión de proyectos

TICS

Planeación del proyecto

TICSPlaneación del proyecto TICS Ficha Proceso PRO-24-1-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


TICS


TICSInicio de proyecto Ficha Técnica PRO-24-1-01-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


TICS


TICSPlaneación de proyecto Ficha Técnica PRO-24-1-01-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


TICS

Ejecución proyectos

TICSEjecución proyectos TICS Ficha Proceso PRO-24-1-02 0 03-oct-11 Aprobado Laura Cano


TICS


TICSEjecución de proyecto Ficha Técnica PRO-24-1-02-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


TICS


TICS

Contratación de claúsulas

específicasFicha Técnica PRO-24-1-02-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


TICS


TICS

Generación de orden de

compraFicha Técnica PRO-24-1-02-03 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


TICS


TICS

Generación de egresos por

solicitud de pagoFicha Técnica PRO-24-1-02-04 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


TICS

Liquidación y cierre de

proyecto TICS

Liquidación y cierre de proyecto

TICSFicha Proceso PRO-24-1-03 0 Aprobado Víctor Cagüeñas


TICS

Liquidación y cierre de

proyecto TICSLiquidación y cierre de proyecto Ficha Técnica PRO-24-1-03-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas

487 Gestión de TICS ServiciosParametrización de

Sistemas de Información

Trámite de Solicitudes de

ConfiguraciónFicha Técnica PRO-24-3-02-01 0 Completo Alejandra Ballesteros

488 Gestión de TICS ServiciosParametrización de

Sistemas de Información

Trámite de Incidentes de

ConfiguraciónFicha Técnica PRO-24-3-02-02 0 Completo Alejandra Ballesteros

489 Gestión Financiera Planeación y Control

Financiero

Planeación y Control

FinancieroFicha Macroproceso PRO-25-1 0 15-sep-11 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Planeación del

presupuestoPlaneación del presupuesto Ficha Proceso PRO-25-1-01 0 14-sep-11 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Planeación del

presupuestoPlaneación financiera Ficha Técnica PRO-25-1-01-01 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Planeación del

presupuestoPlanificación Ficha Técnica PRO-25-1-01-02 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Planeación del

presupuestoProyección y Presupuestación Ficha Técnica PRO-25-1-01-03 0 Completo Angélica Rodríguez


Financiero

Planeación del

presupuesto

Modificaciones al Presupuesto

Inicial RTCOFicha Técnica PRO-25-1-01-04 0 Completo Angélica Rodríguez


Financiero

Ejecución del

PresupuestoEjecución del Presupuesto Ficha Proceso PRO-25-1-02 0 13-sep-11 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Ejecución del

Presupuesto

Contabilizaciones y

ReclasificacionesFicha Técnica PRO-25-1-02-01 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Ejecución del

PresupuestoCierre Presupuestal Ficha Técnica PRO-25-1-02-02 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Ejecución del

Presupuesto

Parametrización de Ciclos de

AsignaciónFicha Técnica PRO-25-1-02-03 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Ejecución del

PresupuestoCierre de Periodo y Ejercicio Ficha Técnica PRO-25-1-02-04 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


Financiero

Ejecución del

Presupuesto

Traslados y Contrapartidas

RTCOFicha Técnica PRO-25-1-02-05 0 Completo Angélica Rodríguez


Financiero

Ejecución del

Presupuesto

Devoluciones Reconocimiento

de Costos y Gastos indirectos

RTCO

Ficha Técnica PRO-25-1-02-06 0 En revisión Alejandra Ballesteros


Financiero

Ejecución del

Presupuesto


Presupuesto

Acuerdo de Nivel de

ServicioANS-25-1-02-01 0 Completo Angélica Rodríguez


Financiero

Ejecución del

Presupuesto

Acuerdo de Nivel de Operación

CSC-DGDO

Acuerdo de Nivel de

OperaciónOLA-25-1-02-01 0 Completo Angélica Rodríguez


Financiero

Ejecución del

Presupuesto


CSC-DIRPLAN

Acuerdo de Nivel de



Financiero

Ejecución del

Presupuesto


CSC-DSIT

Acuerdo de Nivel de



Financiero

Ejecución del

Presupuesto


CSC-Gerencia del Campus

Acuerdo de Nivel de



Financiero

Ejecución del

Presupuesto


CSC-UAFF

Acuerdo de Nivel de



Financiero

Ejecución del

Presupuesto


CSC-Vice. Investigaciones

Acuerdo de Nivel de


509 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Gestión de Ingresos Ficha Macroproceso PRO-25-2 0 15-sep-11 Aprobado Alberto Poveda

510 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Académica Facturación Académica Ficha Proceso PRO-25-2-01 0 14-sep-11 Aprobado Alberto Poveda

511 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación AcadémicaDefinición de Estructuras de

PreciosFicha Técnica PRO-25-2-01-01 En revisión Alejandra Ballesteros

512 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación AcadémicaGeneración de Orden de

Matrícula - Antiguos PregradoFicha Técnica PRO-25-2-01-02 0 20-mar-13 Aprobado Alberto Poveda


Matrícula - Nuevos PregradoFicha Técnica PRO-25-2-01-03 0 20-mar-13 Aprobado Alberto Poveda


Matrícula - Posgrados y OtrosFicha Técnica PRO-25-2-01-04 0 20-mar-13 Aprobado Alberto Poveda

515 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación AcadémicaCargue de Descuentos de

MatrículaFicha Técnica PRO-25-2-01-05 0 20-mar-13 Aprobado Alberto Poveda

516 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Académica Página de Matrículas Ficha Técnica PRO-25-2-01-06 0 20-mar-13 Aprobado Alberto Poveda

517 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Académica Soporte Tablero de Matrículas Ficha Técnica FTC-25-2-01-01 0 Completo Rocío Pérez

518 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Comercial Facturación Comercial Ficha Proceso PRO-25-2-02 0 13-sep-11 Aprobado Alberto Poveda

519 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Comercial Creación de Deudores Ficha Técnica PRO-25-2-02-01 Completo Angélica Rodríguez

520 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Comercial Creación de Pedido de Ventas Ficha Técnica PRO-25-2-02-02 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

521 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación ComercialGeneración de Factura

ComercialFicha Técnica PRO-25-2-02-03 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

522 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Comercial Anulación de Facturas Ficha Técnica PRO-25-2-02-04 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

523 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Comercial Trámite de Inconformidades Ficha Técnica PRO-25-2-02-05 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

524 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación ComercialFacturación de Ventas por el

POSFicha Técnica PRO-25-2-02-06 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

525 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación ComercialFacturación de Contratos/

ProyectosFicha Técnica PRO-25-2-02-07 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

526 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación ComercialGeneración Facturas Matrículas

AsumidasFicha Técnica PRO-25-2-02-08 0 Completo Angélica Rodríguez

527 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación ComercialAnulación de Facturas

Matrículas AsumidasFicha Técnica PRO-25-2-02-09 0 Completo Angélica Rodríguez

528 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación Comercial Entrega de Facturas Ficha Técnica PRO-25-2-02-10 0 Completo Angélica Rodríguez

529 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación ComercialAcuerdo de Nivel de Servicio-

Facturación Comercial

Acuerdo de Nivel de

ServicioANS-25-2-02-01 0 Completo Angélica Rodríguez

530 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación ComercialAcuerdo de Nivel de Operación

CSC-Contabilidad

Acuerdo de Nivel de



CSC-Correspondencia

Acuerdo de Nivel de



CSC-Dirección Jurídica

Acuerdo de Nivel de


533 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Facturación ComercialFacturación comercial-

Facultad de CienciasInstructivo INS-25-2-02-01 0 Completo Angélica Rodríguez

534 Gestión Financiera Gestión de IngresosGestión de Cartera

AcadémicaGestión de Cartera Académica Ficha Proceso PRO-25-2-03 0 13-sep-11 Aprobado Alberto Poveda


AcadémicaDevoluciones a Estudiantes Ficha Técnica PRO-25-2-03-01 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


AcadémicaRegistro de Cartera Financiera Ficha Técnica PRO-25-2-03-02 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


Académica

Registro de Cartera de

Préstamos especialesFicha Técnica PRO-25-2-03-03 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


AcadémicaRegistro de Cartera Académica Ficha Técnica PRO-25-2-03-04 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


Académica

Gestión de cobro de Cartera

AcadémicaFicha Técnica PRO-25-2-03-05 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


Académica

Análisis de Condonación de

CréditosFicha Técnica PRO-25-2-03-06 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


Académica

Provisión de Cartera

AcadémicaFicha Técnica PRO-25-2-03-07 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


AcadémicaCastigo de Cartera Académica Ficha Técnica PRO-25-2-03-08 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


AcadémicaCondonación crédito doctorado Ficha Técnica PRO-25-2-03-09 0 En revisión Alberto Poveda


Académica

Matriz de condonación de

créditos doctoralesFormato FOR-25-2-03-01 0 En revisión Sergio Manrique


AcadémicaSolicitud de Devoluciones Formato FOR-25-2-03-02 0 03-dic-12 Completo Alberto Poveda


ComercialGestión de Cartera Comercial Ficha Proceso PRO-25-2-04 0 13-sep-11 Aprobado Alberto Poveda


ComercialProvisión de Cartera Comercial Ficha Técnica PRO-25-2-04-01 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


Comercial

Contabilizaciones de Otras

Cuentas DeudorasFicha Técnica PRO-25-2-04-02 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


Comercial

Gestión de Cobro Cartera

ComercialFicha Técnica PRO-25-2-04-03 Completo Angélica Rodríguez


Comercial

Contabilización de Ajustes a

FacturaciónFicha Técnica PRO-25-2-04-04 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


Comercial

Compensación Partidas

Cuentas por Cobrar diferentes

a matrículas

Ficha Técnica PRO-25-2-04-05 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


Comercial

Generación de Saldo para

Devoluciones Ingresos ARFicha Técnica PRO-25-2-04-06 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


ComercialCastigo de Cartera Comercial Ficha Técnica PRO-25-2-04-07 2 03-dic-12 Aprobado Alberto Poveda


ComercialGestión de Cobro Jurídico Ficha Técnica PRO-25-2-04-08 Completo Angélica Rodríguez

555 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo Ficha Proceso PRO-25-2-05 0 13-sep-11 Aprobado Alberto Poveda

556 Gestión Financiera Gestión de Ingresos RecaudoRecaudo de Confirmación

Reserva de CupoFicha Técnica PRO-25-2-05-01 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

557 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo de Matrículas Ficha Técnica PRO-25-2-05-02 2 19-oct-12 Aprobado Alberto Poveda

558 Gestión Financiera Gestión de Ingresos RecaudoRecaudo Cheques

PosfechadosFicha Técnica PRO-25-2-05-03 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

559 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo con Factura Ficha Técnica PRO-25-2-05-04 2 19-oct-12 Aprobado Alberto Poveda

560 Gestión Financiera Gestión de Ingresos RecaudoRecaudo de Otros Conceptos

AcadémicosFicha Técnica PRO-25-2-05-05 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

561 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo de Donaciones Ficha Técnica PRO-25-2-05-06 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

562 Gestión Financiera Gestión de Ingresos RecaudoRecaudo de Ingresos

Diferentes a MatrículasFicha Técnica PRO-25-2-05-07 2 19-oct-12 Aprobado Alberto Poveda

563 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo por Ventas de Librería Ficha Técnica PRO-25-2-05-08 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

564 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo por Datafono Ficha Técnica PRO-25-2-05-09 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

565 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo por Botón de Pagos Ficha Técnica PRO-25-2-05-10 2 19-oct-12 Aprobado Alberto Poveda

566 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo en Efectivo Ficha Técnica PRO-25-2-05-11 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

567 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Recaudo en Bancos Ficha Técnica PRO-25-2-05-12 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

568 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Análisis y Revisión de

Ingresos de Matrículas

Análisis y Revisión de Ingresos

de MatrículasFicha Proceso PRO-25-2-06 0 13-sep-11 Aprobado Alberto Poveda

569 Gestión Financiera Gestión de IngresosAnálisis y Revisión de

Ingresos de MatrículasRevisión Proceso de Matrículas Ficha Técnica PRO-25-2-06-01 0 06-mar-13 Aprobado Alberto Poveda

570 Gestión Financiera Gestión de IngresosAnálisis y Revisión de

Ingresos de MatrículasAnulaciones de Ingresos Ficha Técnica PRO-25-2-06-02 0 06-mar-13 Aprobado Alberto Poveda

571 Gestión Financiera Gestión de Egresos Gestión de Egresos Ficha Macroproceso PRO-25-3 0 15-sep-11 Aprobado Alberto Poveda

572 Gestión Financiera Gestión de Ingresos Recaudo Soporte SIRE Ficha Técnica FTC-25-2-05-01 0 10-dic-15 Aprobado Rocío Pérez

573 Gestión Financiera Gestión de EgresosGestión Cuentas por

PagarGestión Cuentas por Pagar Ficha Proceso PRO-25-3-01 0 Completo Laura Cano


Pagar

Cuenta de Cobro Educación



Pagar

Cuentas por pagar generadas

desde MMFicha Técnica PRO-25-3-01-01 1 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


Pagar

Cuentas por pagar y

contabilizaciones directamente

por módulo FI-AP

Ficha Técnica PRO-25-3-01-02 1 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


Pagar

Anticipos a Proveedores y

ContratistasFicha Técnica PRO-25-3-01-03 1 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


Pagar

Anticipos a Empleados y

ProfesoresFicha Técnica PRO-25-3-01-04 1 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


PagarAnticipos de Gastos de Viaje Ficha Técnica PRO-25-3-01-05 0 13-sep-11 Aprobado Laura Cano


Pagar

Compensación partidas

abiertas Cuentas por PagarFicha Técnica PRO-25-3-01-06 1 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


Pagar

Legalización de Gastos de

ViajeFicha Técnica PRO-25-3-01-07 0 13-sep-11 Aprobado Laura Cano


PagarLegalización de Anticipos Ficha Técnica PRO-25-3-01-08 1 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


Pagar

Cargue de plantillas Cuentas

por PagarFicha Técnica PRO-25-3-01-09 1 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


Pagar

Anulación de documentos

Cuentas por PagarFicha Técnica PRO-25-3-01-10 1 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


Pagar

Digitalización y validación de

documentos en VIMFicha Técnica PRO-25-3-01-11 0 04-sep-15 Aprobado María Paula Sánchez


PagarDescuentos por Pronto Pago Ficha Técnica PRO-25-3-01-12 0 10-dic-15 Aprobado Rocío Pérez


Pagar

Inscripción de proveedores a

Pronto PagoFicha Técnica PRO-25-3-01-13 0 10-dic-15 Aprobado Rocío Pérez


Pagar

Anticipos y legalizaciones-

Facultad de cienciasInstructivo INS-25-3-01-01 0 En revisión Rocío Pérez


Pagar

Solicitud de anticipos de

empleados y profesoresFormato FOR-25-3-01-01 0 Aprobado Alberto Poveda


Pagar

Solicitud de anticipo para

gastos de viajeFormato FOR-25-3-01-02 0 Completo Alberto Poveda


PagarLegalización de gastos de viaje Formato FOR-25-3-01-03 1 Aprobado Aida Carolina Fonseca

592 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de pago Ejecucion de pago Ficha Proceso PRO-25-3-02 0 13-sep-11 Aprobado Alberto Poveda

593 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de Pago Pago Automático Ficha Técnica PRO-25-3-02-01 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

594 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de Pago Pago con Cheque Ficha Técnica PRO-25-3-02-02 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

595 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de Pago Pago por instrucciones Ficha Técnica PRO-25-3-02-03 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

596 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de Pago Pago por Caja Menor Ficha Técnica PRO-25-3-02-04 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

597 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de PagoPago en Efectivo Moneda

ExtranjeraFicha Técnica PRO-25-3-02-05 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

598 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de Pago Anulación de Pagos Ficha Técnica PRO-25-3-02-06 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

599 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de PagoRechazos de pagos y

anulacionesFicha Técnica PRO-25-3-02-07 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


Pagar

Legalización de gastos de viaje

CSCFormato FOR-25-3-01-04 0 Aprobado Aida Carolina Fonseca

601 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de Pago

Autorización para pago por

transferencia electrónica de

fondos

Formato FOR-25-3-02-01 0 Completo Alberto Poveda

602 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de PagoDatos bancarios giros al

exteriorFormato FOR-25-3-02-02 0 Completo Alberto Poveda

603 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de Pago Recibo de caja menor Formato FOR-25-3-02-03 0 Completo Alberto Poveda

604 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de PagoReporte de recorrido de

transporte urbanoFormato FOR-25-3-02-04 0 Completo Alberto Poveda

605 Gestión Financiera Gestión de Egresos Ejecución de PagoSolicitud de transferencia

moneda extranjeraFormato FOR-25-3-02-05 0 Completo Alberto Poveda

606 Gestión Financiera Gestión de Egresos Revisión de PagoArqueo de Cheques sin

EntregarFicha Técnica PRO-25-3-03-01 0 Completo Alberto Poveda

607 Gestión Financiera Gestión de inversionesAdministración del

EfectivoAdministración del Efectivo Ficha Proceso PRO-25-4-01 0 13-sep-11 Aprobado Alberto Poveda


EfectivoPosición y Previsión Ficha Técnica PRO-25-4-01-01 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


EfectivoCompra de Moneda Extranjera Ficha Técnica PRO-25-4-01-02 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


EfectivoCargue de Extractos Ficha Técnica PRO-25-4-01-03 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


EfectivoMovimientos Bancarios Ficha Técnica PRO-25-4-01-04 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


EfectivoFlujo de Caja Diario Ficha Técnica PRO-25-4-01-05 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda


EfectivoRegistro de Inversiones Ficha Técnica PRO-25-4-01-06 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda

614 Gestión Financiera Gestión de inversiones Decisiones de InversiónManejo de Portafolio del

EndowmentFicha Técnica PRO-25-4-02-01 0 En revisión Alberto Poveda

615 Gestión Financiera

Generación de Informes

Financieros, Contables y

Tributarios

Administración de datos

maestros


maestrosFicha Proceso PRO-25-5-01 0 13-sep-11 Aprobado Víctor Cagüeñas




Tributarios


maestros

Administración de Datos

Maestros GLFicha Técnica PRO-25-5-01-01 0 13-sep-11 Aprobado Víctor Cagüeñas




Tributarios


maestros


Maestros COFicha Técnica PRO-25-5-01-02 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda




Tributarios


maestros


Maestros FMFicha Técnica PRO-25-5-01-03 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda




Tributarios


maestros


Maestros FICAFicha Técnica PRO-25-5-01-04 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda




Tributarios


maestros

Creación y modificación de

indicador de impuestos y

retenciones

Ficha Técnica PRO-25-5-01-05 0 13-sep-11 Aprobado Víctor Cagüeñas




Tributarios


maestros

Administración de Datos de

Acreedores-Proveedores Ficha Técnica PRO-25-5-01-06 0 13-sep-11 Aprobado Víctor Cagüeñas




Tributarios


maestros


Maestros PMFicha Técnica PRO-25-5-01-07 0 05-ene-12 Aprobado Alberto Poveda




Tributarios


maestros

Administración de Objetos de

CostoFicha Técnica PRO-25-5-01-08 0 Completo Angélica Rodríguez




Tributarios


maestros

Cierre y Liquidación de Objetos

de CostoFicha Técnica PRO-25-5-01-09 0 En revisión Angélica Rodríguez




Tributarios


maestros


Maestros GLFormato FOR-25-5-01-01 0 Completo Alberto Poveda




Tributarios


maestrosDatos maestros de deudores Formato FOR-25-5-01-02 0 Completo Alberto Poveda




Tributarios


maestros

Datos maestros de deudores

(en inglés)Formato FOR-25-5-01-02 0 Completo Angélica Rodríguez




Tributarios


maestros

Datos Maestros de Proveedor -

AcreedorFormato FOR-25-5-01-03 0 Completo Alberto Poveda




Tributarios

Contabilización Contabilización Ficha Proceso PRO-25-5-02 0 En revisión Laura Cano




Tributarios

Contabilización Registros contables Ficha Técnica PRO-25-5-02-01 0 Completo Laura Cano




Tributarios

Contabilización Avaluos de bienes Ficha Técnica PRO-25-5-02-02 0 Completo Laura Cano




Tributarios

ContabilizaciónAnulación de documentos de

ContabilidadFicha Técnica PRO-25-5-02-03 0 Completo Víctor Cagüeñas




Tributarios

ContabilizaciónDevolución de retención en la

fuenteFicha Técnica PRO-25-5-02-04 0 Completo Víctor Cagüeñas




Tributarios

Contabilización

Ajuste, reclasificación o

anulación de documentos

contables

Formato FOR-25-5-02-01 0 Completo Alberto Poveda




Tributarios

Cierre mensual y anual Cierre mensual y anual Ficha Proceso PRO-25-5-03 0 Completo Laura Cano




Tributarios

Cierre mensual y anualCompensación cuentas de

mayor (manual y automático)Ficha Técnica PRO-25-5-03-01 0 Completo Laura Cano




Tributarios

Cierre mensual y anualCompensacion de cuenta

EM/RFFicha Técnica PRO-25-5-03-02 0 Completo Laura Cano




Tributarios

Cierre mensual y anual Cierre financiero mensual Ficha Técnica PRO-25-5-03-03 0 Completo Laura Cano




Tributarios

Cierre mensual y anualEjecución de diferencia en

cambioFicha Técnica PRO-25-5-03-04 0 Completo Laura Cano




Tributarios

Cierre mensual y anual Cierre financiero anual Ficha Técnica PRO-25-5-03-05 0 Completo Laura Cano




Tributarios

Presentación de informes

financieros y tributarios


financieros y tributariosFicha Proceso PRO-25-5-04 0 En revisión Laura Cano




Tributarios



Generación de Estados

FinancierosFicha Técnica PRO-25-5-04-01 0 Completo Laura Cano




Tributarios



Generación de Medios

MagnéticosFicha Técnica PRO-25-5-04-02 0 Completo Laura Cano




Tributarios



Elaboración de declaración de

Ingresos y PatrimonioFicha Técnica PRO-25-5-04-03 0 Completo Laura Cano




Tributarios



Elaboración de declaraciones

de impuestos y retenciones en

la fuente

Ficha Técnica PRO-25-5-04-04 0 Completo Laura Cano




Tributarios



Generación de reportes y

certificados de retenciones

(Retefuente, Reteiva y Reteica).

Ficha Técnica PRO-25-5-04-05 0 Completo Laura Cano

647 Gestión de EspaciosGestión de proyectos de

Espacios

Planeación de proyecto

de espaciosPlaneación de proyecto Ficha Proceso PRO-26-1-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


Espacios


de espaciosInicio de proyecto Ficha Técnica PRO-26-1-01-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


Espacios


de espaciosPlaneación de proyecto Ficha Técnica PRO-26-1-01-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


EspaciosEjecución de proyecto Ejecución de proyecto Ficha Proceso PRO-26-1-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


EspaciosEjecución de proyecto Ejecución de proyecto Ficha Técnica PRO-26-1-02-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


EspaciosEjecución de proyecto

Contratación de claúsulas

específicasFicha Técnica PRO-26-1-02-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas



Generación de orden de

compraFicha Técnica PRO-26-1-02-03 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas



Generación de egresos por

solicitud de pagoFicha Técnica PRO-26-1-02-04 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


Espacios Cierre de Proyecto

Liquidación y cierre de proyecto

de espaciosFicha Técnica PRO-26-1-03-01 0 Aprobado Laura Cano

656 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Mantenimiento Correctivo Ficha Técnica PRO-26-2-01-01 1 02-may-16 Aprobado Rocío Pérez

657 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Mantenimiento Preventivo Ficha Técnica PRO-26-2-01-02 0 05-ene-12 Aprobado Diego Mesa

658 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Ensamble y mayor valor de

activoFicha Técnica PRO-26-2-01-03 0 05-ene-12 Aprobado Diego Mesa

659 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Instalación de equipos Ficha Técnica PRO-26-2-01-04 0 05-ene-12 Aprobado Diego Mesa

660 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Mantenimiento de emergencia Ficha Técnica PRO-26-2-01-05 0 05-ene-12 Aprobado Diego Mesa

661 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Solicitud de medios auxiliares

de mantenimientoFicha Técnica PRO-26-2-01-06 0 05-ene-12 Aprobado Diego Mesa

662 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Creación de planes de

mantenimientoFicha Técnica PRO-26-2-01-07 0 05-ene-12 Aprobado Diego Mesa

663 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Administración de Datos

MaestrosFicha Técnica PRO-26-2-01-08 0 05-ene-12 Aprobado Diego Mesa

664 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Reporte de mantenimiento en

zonas comunesFicha Técnica PRO-26-2-01-09 0 En revisión Sergio Manrique

665 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento

Gestión de Infraestructuta

(Mantenimiento)- Sistema de

Blibliotecas

Ficha Técnica PRO-26-2-01-10 1 14-ago-17 Aprobado Manuela Peña

666 Gestión de Espacios Planta Física Mantenimiento Formato mantenimiento de

equipos Sistema BibliotecasFormato FOR-26-2-01-01 0 14-ago-17 Aprobado Manuela Peña

667 Gestión de Espacios Planta Física Planeación del Campus Actualización sigcampus Ficha Técnica PRO-26-2-02-01 0 30-nov-16 Aprobado Rocío Pérez

668 Gestión de Espacios Planta Física Planeación del CampusRecopilación análisis y

divulgación de informaciónFicha Técnica PRO-26-2-02-02 0 Completo Angélica Rodríguez

669 Gestión de Espacios Planta Física Planeación del CampusBúsqueda y Formalización de

prediosFicha Técnica PRO-26-2-02-03 0 En revisión Angélica Rodríguez

670 Gestión de Espacios Planta Física Planeación del CampusRecepción e Incorporación de

prediosFicha Técnica PRO-26-2-02-04 0 En revisión Angélica Rodríguez

671 Gestión de Espacios Planta Física Planeación del CampusAtención a solicitudes de

informaciónFicha Técnica FTC-26-2-02-01 0 Completo Angélica Rodríguez

672 Gestión AdministrativaCompras de bienes y/o

servicios

Administrar el maestro de

materiales y/o servicios


materiales y/o servicios Ficha Proceso PRO-27-1-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios


materiales y/o servicios

Creación de materiales y

servicios en el maestro de

materiales y servicios



servicios

Generar orden de

compra y/o de servicios

Generar orden de compra y o

servicioFicha Proceso PRO-27-1-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios

Generar orden de


Compra regular de bienes y

servicios - Gestión de

requerimiento y pedido de

compra



servicios

Generar orden de


Compra regular de bienes y

servicios - Gestión de soportes

complementarios y

aseguramiento



servicios

Generar orden de


Compras internacionales con

importación courierFicha Técnica PRO-27-1-02-03 0 Completo Víctor Cagüeñas


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosImportaciones ordinarias Ficha Técnica PRO-27-1-02-04 0 Completo Víctor Cagüeñas


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosCompras institucionales Ficha Técnica PRO-27-1-02-05 0 Completo Rocío Pérez


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosPedido de compras en efectivo Ficha Técnica PRO-27-1-02-06 1 08-jul-16 Aprobado Rocío Pérez


servicios

Generar orden de


Compras de tiquetes con tarjeta

de créditoFicha Técnica PRO-27-1-02-07 0 Completo Rocío Pérez


servicios

Generar orden de


Compra de Sustancias

ControladasFicha Técnica PRO-27-1-02-08 0 Completo Víctor Cagüeñas


servicios

Generar orden de


Pedido de exportación e

importaciónFicha Técnica PRO-27-1-02-09 0 22-sep-15 Aprobado Rocío Pérez


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosExportación de bienes Courier Ficha Técnica PRO-27-1-02-10 0 22-sep-15 Aprobado Rocío Pérez


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosExportación de bienes Ordinaria Ficha Técnica PRO-27-1-02-11 0 22-sep-15 Aprobado Rocío Pérez


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosCompras de tíquetes Ficha Técnica PRO-27-1-02-12 0 Completo Víctor Cagüeñas


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosCompras de papelería Ficha Técnica PRO-27-1-02-13 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosCompras en consignación Ficha Técnica PRO-27-1-02-15 1 06-jun-13 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosCompras por contrato marco Ficha Técnica PRO-27-1-02-16 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosViabilidad compra de equipos Ficha Técnica PRO-27-1-02-17 0 10-mar-16 Aprobado Rocío Pérez


servicios

Generar orden de


Compras con tarjeta de crédito

de Secretarios GeneralesFicha Técnica PRO-27-1-02-18 0 27-sep-16 Aprobado Rocío Pérez


servicios

Generar orden de


Importaciones de Bienes

CourierFicha Técnica PRO-27-1-02-19 0 En revisión Nicolás Montaño


servicios

Generar orden de


Compras de insumos o

materiales de talleres de arteFicha Técnica PRO-27-1-02-20 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosPago de servicios públicos Ficha Técnica PRO-27-1-02-21 1 22-nov-16 Aprobado Angélica Rodríguez


servicios

Generar orden de


Compras y Servicios - Salud

OcupacionalFicha Técnica PRO-27-1-02-22 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña


servicios

Generar orden de


Cotizaciones Generales de

Bienes USCFicha Técnica PRO-27-1-02-23 0 En revisión Angélica Rodríguez


servicios

Generar orden de


Compras Generales de Bienes

USCFicha Técnica PRO-27-1-02-24 0 En revisión Angélica Rodríguez


servicios

Generar orden de

compra y/o de serviciosCompras Institucionales USC Ficha Técnica PRO-27-1-02-25 0 En revisión Angélica Rodríguez


servicios

Generar orden de


Recobro de servicios públicos a

concesionesFicha Técnica PRO-27-1-02-26 0 En revisión Angélica Rodríguez


servicios

Generar orden de


Gestión de compras para

eventos - Fac. Ciencias

Sociales

Ficha Técnica PRO-27-1-02-27 0 En revisión Angie Chacón


servicios

Generar orden de


Compras de bienes y servicios-

Facultad de CienciasInstructivo INS-27-1-02-01 0 En revisión Rocío Pérez


servicios

Generar orden de


Compras de Papelería

PanamericanaInstructivo INS-27-1-02-02 0 En revisión Angélica Rodríguez


servicios

Generar orden de


Validación de compra de

hardwareFormato FOR-27-1-02-01 1 Aprobado Alberto Poveda


servicios

Generar orden de


Validación de compra de

softwareFormato FOR-27-1-02-02 1 Aprobado Alberto Poveda


servicios

Generar orden de


Viabilidad de instalacion de

equiposFormato FOR-27-1-02-03 1 Aprobado Alberto Poveda


servicios

Gestión de almacenes e

inventarios


inventariosFicha Proceso PRO-27-1-03 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios


inventarios

Inventario físico de almacén

generalFicha Técnica PRO-27-1-03-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios


inventariosInventario fisico de librería Ficha Técnica PRO-27-1-03-02 1 16-jun-16 Aprobado Rocío Pérez


servicios


inventariosEntrada de mercancía Ficha Técnica PRO-27-1-03-03 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios


inventariosAceptación del servicio Ficha Técnica PRO-27-1-03-04 1 09-nov-15 Aprobado Rocío Pérez


servicios


inventarios

Salida, traslado o traspaso de

mercancíaFicha Técnica PRO-27-1-03-05 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño


servicios


inventarios

Devoluciones de mercancía en

consignaciónFicha Técnica PRO-27-1-03-06 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


servicios


inventarios

Conciliación de inventario de la

libreríaFicha Técnica PRO-27-1-03-07 0 29-jul-16 Aprobado Rocío Pérez


servicios


inventarios

Entrada de mercancía y

aceptación del servicio -

Facultad de ciencias



serviciosGestión de proveedores Gestión de proveedores Ficha Proceso PRO-27-1-04 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


serviciosGestión de proveedores Evaluación de proveedores Ficha Técnica PRO-27-1-04-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


serviciosControl de contratistas Control de Contratistas Ficha Proceso PRO-27-1-05 0 En revisión Sergio Manrique


serviciosControl de contratistas Gestión de Contratistas Ficha Técnica PRO-27-1-05-01 0 27-sep-16 Aprobado Sergio Manrique


serviciosControl de contratistas

Validación de Obligaciones

Legales de ContratistasFicha Técnica PRO-27-1-05-02 0 En revisión Sergio Manrique


serviciosControl de contratistas Monitoreo Info. Contr Ficha Técnica PRO-27-1-05-03 0 En revisión Sergio Manrique



Renovación de póliza de

segurosFicha Técnica PRO-27-1-06-01 0 09-nov-15 Aprobado Rocío Pérez



Reclamación de siniestros para

equiposFicha Técnica PRO-27-1-06-02 0 03-nov-15 Aprobado Rocío Pérez



Novedades de pólizas de

segurosFicha Técnica FTC-27-1-06-01 0 03-nov-15 Aprobado Rocío Pérez

724 Gestión Administrativa Gestión de Activos Ingreso de Activos Ingreso de Activos Ficha Proceso PRO-27-2-01 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas

725 Gestión Administrativa Gestión de Activos Ingreso de ActivosAdministración de datos

maestrosFicha Técnica PRO-27-2-01-01 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño

726 Gestión Administrativa Gestión de Activos Ingreso de Activos Asignación de activos Ficha Técnica PRO-27-2-01-02 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño

727 Gestión Administrativa Gestión de ActivosManejo de novedades en

activos

Manejo de novedades en

activosFicha Proceso PRO-27-2-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


activos

Cambio de responsable,

ubicación y/o centro de costoFicha Técnica PRO-27-2-02-01 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño


activosReintegro de bienes Ficha Técnica PRO-27-2-02-02 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño


activosReutilización de activos Ficha Técnica PRO-27-2-02-03 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño


activos

Novedades por desvinculación

del responsableFicha Técnica PRO-27-2-02-04 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño


activosTraslado de clases de activos Ficha Técnica PRO-27-2-02-05 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño

733 Gestión Administrativa Gestión de Activos Ingreso de ActivosCreación, borrado, bloqueo,

dato maestro activo fijoFormato FOR-27-2-01-01 1 Aprobado Alberto Poveda


activos

Reporte de novedades de

activos fijosFormato FOR-27-2-02-01 0 Aprobado Alberto Poveda

735 Gestión Administrativa Gestión de ActivosSeguimiento y control de

activos

Seguimiento y control de

activosFicha Proceso PRO-27-2-03 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


activosToma de inventario Ficha Técnica PRO-27-2-03-01 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño


activos

Cierre anual - Cierre de

ejercicioFicha Técnica PRO-27-2-03-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


activos

Cierre anual - Cambio de

ejercicioFicha Técnica PRO-27-2-03-03 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


activos

Corrida de depreciación y

amortizaciónFicha Técnica PRO-27-2-03-04 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño

740 Gestión Administrativa Gestión de ActivosDesvinculación de

activosDesvinculación de activos Ficha Proceso PRO-27-2-04 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


activosVenta por lote o individual Ficha Técnica PRO-27-2-04-01 2 25-ago-16 Aprobado Manuela Peña


activosSubasta Ficha Técnica PRO-27-2-04-02 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas


activosActivos entregados en donación Ficha Técnica PRO-27-2-04-03 1 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño


activos

Reporte de pérdida, hurto o

robo de activosFicha Técnica PRO-27-2-04-04 0 03-oct-11 Aprobado Víctor Cagüeñas

745 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Trámite de Viajes Ficha Proceso PRO-27-3-1 0 Completo Lucrecia Ulloa

746 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Solicitud de Viaje Ficha Técnica PRO-27-3-01-01 0 Completo Lucrecia Ulloa

747 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de ViajesLegalización de Gastos de

ViajeFicha Técnica PRO-27-3-01-02 0 Completo Lucrecia Ulloa

748 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Modificación de Viaje Ficha Técnica PRO-27-3-01-03 0 Completo Lucrecia Ulloa

749 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Cancelación de Viaje Ficha Técnica PRO-27-3-01-04 0 Completo Lucrecia Ulloa

750 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Reembolso de Gastos de Viaje Ficha Técnica PRO-27-3-01-05 0 Completo Lucrecia Ulloa

751 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Inscripción a Eventos Ficha Técnica PRO-27-3-01-06 0 En revisión Angélica Rodríguez

752 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Modelo de Atención Trámite de Solicitudes Ficha Técnica PRO-27-3-02-01 0 Completo Angélica Rodríguez

753 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Modelo de Atención Trámite de Incidentes Ficha Técnica PRO-27-3-02-02 0 Completo Angélica Rodríguez

754 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Asistencia Durante el Viaje Ficha Técnica FTC-27-3-1-06 0 Completo Lucrecia Ulloa

755 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Trámites Posteriores al Viaje Ficha Técnica FTC-27-3-1-07 0 Completo Lucrecia Ulloa

756 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de ViajesAcuerdo de Nivel de Servicio-

Viajes

Acuerdo de Nivel de


757 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de ViajesAcuerdo de Nivel de Operación

CSC-Tesorería

Acuerdo de Nivel de


758 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes


CSC-Unidad de Abastecimiento

y Activos fijos

Acuerdo de Nivel de



CSC-GHDO

Acuerdo de Nivel de



CSC-Salud Ocupacional

Acuerdo de Nivel de


761 Gestión Administrativa Prestación de Servicios Trámite de Viajes Guía servicio de viajes Guía GUI-27-3-1-01 0 Completo Lucrecia Ulloa

762 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Revisión de propuesta Revisión de propuesta Ficha Proceso PRO-28-1-01 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

763 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Revisión de propuesta Revisión de propuesta Ficha Técnica PRO-28-1-01-01 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

764 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Estructuración

contrato/convenio

Estructuración de

Contrato/ConvenioFicha Proceso PRO-28-1-02 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

765 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Estructuración

contrato/convenio

Estructuración

contrato/convenioFicha Técnica PRO-28-1-02-01 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

766 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Estructuración

contrato/convenioEstructuración de Otro-sí Ficha Técnica PRO-28-1-02-02 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

767 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Estructuración

contrato/convenioEstructuración de Actas Ficha Técnica PRO-28-1-02-03 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

768 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Estructuración

contrato/convenioGestión de Otros documentos Ficha Técnica PRO-28-1-02-04 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

769 Gestión Administrativa

Legalización y

Administración de

Contratos

Estructuración

contrato/convenio

Legalización y administración

de contratos- Facultad de

Ciencias


770 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Estructuración de

Contrato/Convenio

Solicitud para legalizacion o

elaboración de un contratoFormato FOR-28-1-02-01 0 Aprobado Alberto Poveda

771 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Legalización del

Contrato/Convenio

Legalización del

Contrato/ConvenioFicha Proceso PRO-28-1-03 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

772 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Legalización del

Contrato/Convenio

Legalización del

Contrato/ConvenioFicha Técnica PRO-28-1-03-01 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

773 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Legalización del

Contrato/Convenio

Contrato de Egresos Educación


774 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Legalización del

Contrato/ConvenioLegalización de Otro-sí Ficha Técnica PRO-28-1-03-02 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

775 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Legalización del

Contrato/ConvenioLegalización de egresos Ficha Técnica PRO-28-1-03-03 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

776 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Control de Ejecución y

Cierre Control de Ejecución y Cierre Ficha Proceso PRO-28-1-04 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

777 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos


Cierre Control de Ejecución Ficha Técnica PRO-28-1-04-01 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

778 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos


Cierre Cierre Ficha Técnica PRO-28-1-04-02 0 03-oct-11 Aprobado Roberto Saad

779 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos

Gestión de Contratos

Civiles Persona Natural

Generación Contrato Civil

Persona NaturalFicha Técnica PRO-28-1-05-01 0 En revisión Sergio Manrique

780 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos



Contrato Civil Educación


781 Jurídica

Legalización y

Administración de

Contratos



Modificaciones Contractuales

Contrato Civil Persona NaturalFicha Técnica PRO-28-1-05-02 0 En revisión Sergio Manrique

782 Bienestar Institucional Bienestar Institucional Ficha Macroproceso PRO-29 0 Completo Sergio Manrique

783 Bienestar Institucional Calidad de VidaAtención de solicitudes de la

comunidad UniandinaFicha Técnica PRO-29-1-01-01 0 31-ene-14 Aprobado Sergio Manrique

784 Bienestar Institucional Calidad de Vida Solicitud de Atención Formato FOR-29-1-01-01 0 31-ene-14 Aprobado Sergio Manrique

785 Bienestar Institucional Seguridad Industrial Seguridad IndustrialEntrega de elementos de

protección personalFormato FOR-29-2-01-02 0 27-sep-16 Aprobado Rocío Pérez

786 Bienestar Institucional Seguridad Industrial Seguridad IndustrialEntregar de dotación de

seguridad industrialFormato FOR-29-2-01-03 0 27-sep-16 Aprobado Rocío Pérez

787 Bienestar Institucional Seguridad Industrial Seguridad Industrial

Entrega de Elementos de

Protección Personal y Dotación

de Seguridad Industrial

Ficha Técnica PRO-29-2-01-01 1 27-sep-16 Aprobado Rocío Pérez

788 Bienestar Institucional Calidad de Vida Acuerdo de Compromiso Formato FOR-29-1-01-02 0 01-feb-14 Aprobado Sergio Manrique

789 Bienestar Institucional Calidad de Vida Recomendaciones Formato FOR-29-1-01-03 0 02-feb-14 Aprobado Sergio Manrique

790 Bienestar Institucional Calidad de Vida Salud Asistencial Servicios de Salud Ficha Técnica PRO-29-1-02-01 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

791 Bienestar Institucional Calidad de Vida Salud AsistencialServicios de Salud en el Centro

DeportivoFicha Técnica PRO-29-1-02-02 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

792 Bienestar Institucional Calidad de Vida Salud Asistencial Servicios de Salud Guía GUI-29-1-02-01 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

793 Bienestar Institucional Calidad de Vida Salud AsistencialServicios de Salud en el Centro

DeportivoGuía GUI-29-1-02-02 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

794 Bienestar Institucional Calidad de Vida Salud AsistencialAutorización para Lavado de

oídoFormato FOR-29-1-02-01 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

795 Bienestar Institucional Calidad de Vida Salud Asistencial

Restricciones y

recomendaciones para el uso

del Gimnasio

Formato FOR-29-1-02-02 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

796 Bienestar Institucional Calidad de Vida Salud AsistencialInforme de evaluación de la

condición física-MujerFormato FOR-29-1-02-03 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

797 Bienestar Institucional Calidad de Vida Salud AsistencialInforme de evaluación de la

condición física-HombreFormato FOR-29-1-02-04 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

798 Bienestar Institucional Calidad de Vida Recreación físicaInscripción a planes Centro

DeportivoFicha Técnica PRO-29-1-03-02 0 28-oct-16 Aprobado Manuela Peña

799 Bienestar Institucional Prevención y promoción Salud Ocupacional Servicio de Pausas Activas Ficha Técnica PRO-29-3-02-01 0 23-abr-15 Completo Nicolás Montaño

800Servicios

Institucionales

Seguridad y servicios

generalesSeguridad Fisica Ficha Proceso PRO-30-1-01 0 En revisión Sergio Manrique

801Servicios

Institucionales


generalesSeguridad Fisica Carnetización Ficha Técnica PRO-30-1-01-01 0 En revisión Sergio Manrique

802Servicios

Institucionales


generalesSeguridad Fisica

Gestión de Acceso para

ContratistasFicha Técnica PRO-30-1-01-02 0 En revisión Sergio Manrique

803Servicios

Institucionales



Acceso a servicios para

invitadosFicha Técnica PRO-30-1-01-03 0 En revisión Sergio Manrique

804Servicios

Institucionales



Acceso a servicios para

miembros directivosFicha Técnica PRO-30-1-01-04 0 En revisión Sergio Manrique

805Servicios

Institucionales


generalesSeguridad Fisica Objetos recuperados Ficha Técnica PRO-30-1-01-05 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

806Servicios

Institucionales


generalesSeguridad Fisica Investigaciones Especiales Ficha Técnica PRO-30-1-01-06 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

807Servicios

Institucionales


generalesSeguridad Fisica Donacion objetos encontrados Ficha Técnica PRO-30-1-01-07 0 Completo Rocío Pérez

808Servicios

Institucionales



Revisión del sistema de

videovigilanciaFicha Técnica PRO-30-1-01-08 0 Completo Rocío Pérez

809Servicios

Institucionales



Solictud de acceso a servicios

de la UniversidadFormato FOR-30-1-01-01 1 30-may-17 Aprobado Manuela Peña

810Servicios

Institucionales



Carta de invitación a eventos

de la UniversidadFormato FOR-30-1-01-02 0 En revisión Sergio Manrique

811Servicios

Institucionales



Carta permiso de ingreso y

permanencia migraciónFormato FOR-30-1-01-03 0 Aprobado Sergio Manrique

812Servicios

Institucionales



carta instrucciones para

invitado extranjero español e

inglés

Formato FOR-30-1-01-04 0 Aprobado Sergio Manrique

813Servicios

Institucionales


generalesAseo General

Convocatoria, contratación y

prestación del Servicio de AseoFicha Técnica PRO-30-1-02-01 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

814Servicios

Institucionales

Seguridad y Servicios

Generales Aseo General Gestión Integral de Residuos Ficha Técnica PRO-30-1-02-02 0 23-abr-15 Completo Nicolás Montaño

815Servicios

Institucionales


Generales Aseo General Servicio de lavandería Ficha Técnica PRO-30-1-02-03 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

816Servicios

Institucionales


Generales

Parqueaderos Públicos y

Privados

Servicio de Parqueadero

PúblicoFicha Técnica PRO-30-1-03-01 0 16-jun-15 Aprobado Rocío Pérez

817Servicios

Institucionales


Generales


Privados

Asignación de parqueaderos

privadosFicha Técnica PRO-30-1-03-02 0 14-mar-17 Aprobado Angélica Rodríguez

818Servicios

Institucionales


Generales


PrivadosParqueo de vehículos Ficha Técnica PRO-30-1-03-03 0 En revisión Angélica Rodríguez

819Servicios

Institucionales


Generales


Privados

Aprovisionamiento y Recaudo

máquina SDFicha Técnica PRO-30-1-03-05 0 01-jun-15 Aprobado Rocío Pérez

820Servicios

Institucionales


Generales


Privados

Cierre de Caja Parqueaderos

PúblicosFicha Técnica FTC-30-1-03-01 0 01-dic-16 Aprobado Angélica Rodríguez

821Servicios

Institucionales


Generales


PrivadosServicio de cicloparqueadero Ficha Técnica FTC-30-1-03-03 0 Completo Rocío Pérez

822Servicios

Institucionales


Generales


PrivadosFormato Aprovisionaiento ATM Formato FOR-30-1-03-01 0 En revisión Angélica Rodríguez

823Servicios

Institucionales


generalesAlimentos

Contratación Servicio de

Alimentación - Fa. CienciasFicha Técnica PRO-30-1-04-01 0 En revisión Alberto Poveda

824Servicios

Institucionales


generalesAlimentos Servicio de Microondas Ficha Técnica PRO-30-1-04-02 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

825Servicios

InstitucionalesServicios Logísticos

Eventos en Unidades

académicas o

administrativas

Organización logística de eventos y

actividades académicas - Fac.

Ciencias

Ficha Técnica PRO-30-2-01-01 0 En revisión Alberto Poveda

826Servicios


Eventos en Unidades

académicas o

administrativas

Apoyo a Eventos - Seguridad Ficha Técnica PRO-30-2-01-03 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

827Servicios


Eventos en Unidades

académicas o

administrativas

Apoyo a Eventos- Servicio Médico Ficha Técnica PRO-30-2-01-04 0 23-abr-15 Completo Nicolás Montaño

828Servicios


Eventos en Unidades

académicas o

administrativas

Montaje Punto de Venta Alimentos Ficha Técnica PRO-30-2-01-06 0 21-jul-15 Aprobado Rocío Pérez

829Servicios


Eventos en Unidades

académicas o

administrativas

Montaje Punto de Venta Librería Ficha Técnica PRO-30-2-01-07 0 08-may-15 Aprobado Rocío Pérez

830Servicios


Administración de

EspaciosReserva de auditorios Ficha Técnica PRO-30-2-02-01 0 14-sep-15 Aprobado Rocío Pérez

831Servicios


Administración de

EspaciosReserva de salas de exposiciones Ficha Técnica PRO-30-2-02-02 0 14-sep-15 Aprobado Rocío Pérez

832Servicios


Administración de

EspaciosReserva de áreas comunes Ficha Técnica PRO-30-2-02-03 0 14-sep-15 Aprobado Rocío Pérez

833Servicios


Administración de

Espacios

Préstamo escenarios y salones

eventosFicha Técnica PRO-30-2-02-04 0 28-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

834Servicios


Administración de

EspaciosReserva Hacienda el Noviciado Ficha Técnica PRO-30-2-02-06 0 16-jun-15 Aprobado Rocío Pérez

835Servicios


Administración de

EspaciosAlquiler de casilleros Ficha Técnica PRO-30-2-02-07 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

836Servicios


Administración de

EspaciosAlquiler de espacios Ficha Técnica PRO-30-2-02-08 0 21-jul-15 Aprobado Rocío Pérez

837Servicios


Administración de

Espacios

Solicitud de espacios físicos - Fac.

CienciasFicha Técnica PRO-30-2-02-18 0 En revisión Alberto Poveda

838Servicios


Eventos en Unidades

académicas o

administrativas

Planeación y gestión de eventos-

Fac. Ciencias SocialesFicha Técnica PRO-30-2-01-08 0 En revisión Angie Chacón

839Servicios


Eventos en Unidades

académicas o

administrativas


montaje de punto de venta de

alimentos

Formato FOR-30-2-01-01 0 Completo Rocío Pérez

840Servicios


Eventos en Unidades

académicas o

administrativas


cotizaciónFormato FOR-30-2-02-01 0 Completo Rocío Pérez

841Servicios


Eventos en Unidades

académicas o

administrativas

Formulario de solicitud de

espacios públicosFormato FOR-30-2-02-02 0 Completo Rocío Pérez

842Servicios


Traslados de Bienes y

Documentos

Bodegaje de Contenido

InstitucionalFicha Técnica PRO-30-2-03-01 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

843Servicios



DocumentosTrasteos Ficha Técnica PRO-30-2-03-03 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

844Servicios



DocumentosCorrespondencia Ficha Técnica PRO-30-2-03-04 0 18-ago-15 Aprobado Rocío Pérez

845Servicios



DocumentosBodegaje Librería Ficha Técnica PRO-30-2-03-05 0 En revisión Angélica Rodríguez

846Servicios



Documentos

Bodegaje de Contenido

InstitucionalGuía GUI-30-2-03-01 0 30-jul-14 Aprobado Estephany Montoya

847Servicios



DocumentosFormato de envío de paquetes Formato FOR-30-2-03-01 0 En revisión Rocío Pérez

848Servicios



DocumentosPlanilla de recepción y entrega Formato FOR-30-2-03-02 0 En revisión Rocío Pérez

849Servicios

InstitucionalesServicios Logísticos Prestamos de Equipos Servicios Audiovisuales Ficha Técnica PRO-30-2-04-01 0 23-abr-15 Aprobado Nicolás Montaño

850Servicios

InstitucionalesServicios Logísticos Prestamos de Equipos

Reserva de equipos y mobiliario -

Fac. CienciasFicha Técnica PRO-30-2-04-02 0 En revisión Alberto Poveda

851Servicios

InstitucionalesServicios Logísticos Asistencia en viajes

Asistencia de empleados y

profesores cuando realizan viajes

al Exterior

Guía GUI-30-2-05-01 0 Aprobado Estephany Montoya

852Servicios

InstitucionalesServicios Logísticos Asistencia en viajes

Solicitud para asistencia de viajes

al ExteriorFormato FOR-30-2-05-01 0 Aprobado Estephany Montoya

853Servicios


Administración de

espacios fisicosReserva Hacienda El Noviciado Ficha Técnica PRO-30-2-02-06 0 16-jun-16 Aprobado Rocío Pérez

854Servicios


Administración de

espacios fisicos

Asignación de espacios

deportivosFicha Técnica PRO-30-2-02-14 0 11-oct-16 Aprobado Manuela Peña

855Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadPuntos de venta Ventas de la librería Ficha Técnica PRO-30-3-01-01 1 02-may-16 Aprobado Rocío Pérez

856Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadPuntos de venta

Servicio de concesiones de

alimentaciónFicha Técnica PRO-30-3-01-02 0 01-jun-15 Aprobado Rocío Pérez

857Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadPuntos de venta Operación Recarga SITP Ficha Técnica PRO-30-3-01-03 0 En revisión Angélica Rodríguez

858Servicios

Institucionales

Servicios a la


Autorización de proveedores de

alimentosFicha Técnica PRO-30-3-01-04 0 En revisión Angélica Rodríguez

859Servicios

Institucionales

Servicios a la


Renovación de Contrato a

ConcesionesFicha Técnica PRO-30-3-01-05 0 En revisión Angélica Rodríguez

860Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadPuntos de venta Cierre de Caja Librería Ficha Técnica PRO-30-3-01-06 0 En revisión Laura Bernal

861Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadVivienda Universitaria Vivienda Universitaria Ficha Proceso PRO-30-3-02 0 En revisión Angélica Rodríguez

862Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadVivienda Universitaria

Anulación de Contratos de

AlojamientoFicha Técnica PRO-30-3-02-01 0 En revisión Angélica Rodríguez

863Servicios

Institucionales

Servicios a la


Contratación y Seguimiento a

residentes OrientadoresFicha Técnica PRO-30-3-02-02 0 En revisión Angélica Rodríguez

864Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadVivienda Universitaria Estancias Cortas Ficha Técnica PRO-30-3-02-03 0 En revisión Angélica Rodríguez

865Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadVivienda Universitaria Eventos de Promoción Ficha Técnica PRO-30-3-02-04 0 En revisión Angélica Rodríguez

866Servicios

Institucionales

Servicios a la


Formalización de Contratos de

alojamientoFicha Técnica PRO-30-3-02-05 0 En revisión Angélica Rodríguez

867Servicios

Institucionales

Servicios a la


Planeación y Ejecución de Eventos

en el ComplejoFicha Técnica PRO-30-3-02-06 0 En revisión Angélica Rodríguez

868Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadVivienda Universitaria Servicio de Alimentación Ficha Técnica PRO-30-3-02-07 0 En revisión Angie Chacón

869Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadVivienda Universitaria Servicio de Lavandería Ficha Técnica PRO-30-3-02-08 0 En revisión Angie Chacón

870Servicios

Institucionales

Servicios a la

ComunidadVivienda Universitaria Servicio de Transporte Ficha Técnica PRO-30-3-02-09 0 En revisión Angie Chacón

871Diversificación de

ingresosGestión de Donaciones

Consecución de

DonacionesIngreso de la donación Ficha Técnica PRO-40-1-01-05 0 Completo Manuela Peña



Consecución de

Donaciones

Configuraciones para registro de

donaciónFicha Técnica PRO-40-1-01-06 0 Completo Manuela Peña



Consecución de

DonacionesRegistro de donación en Banner Ficha Técnica PRO-40-1-01-07 0 Completo Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Ingreso de donaciones Asignación de contrapartidas Ficha Técnica PRO-40-1-02-01 0 Completo Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Ingreso de donaciones

Registro contable del ingreso de la



ingresosGestión de Donaciones Ingreso de donaciones Registro de aportes Ficha Técnica PRO-40-1-02-03 0 Completo Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Usos de donaciones

Distribución de rendimientos del

Endowment entre segmentosFicha Técnica PRO-40-1-03-01 0 Completo Manuela Peña



Asignación de estudiantes

beneficiarios nuevosFicha Técnica PRO-40-1-03-02 0 Completo Manuela Peña



Control de beneficiarios antiguos

de fondos de donacioinesFicha Técnica PRO-40-1-03-03 0 Completo Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Usos de donaciones Revisión estado de fondos Ficha Técnica FTC-40-1-03-01 0 Completo Manuela Peña



Generación de informes

de donación

Generación de informe de

DonacionesFicha Técnica PRO-40-1-04-01 0 Completo Manuela Peña




de donación

Generación de Certificado de





de donación

Generación de reporte de fondos

al donanteFicha Técnica PRO-40-1-04-03 0 Completo Manuela Peña



Consecución de

DonacionesCreacion objetos de costo Instructivo INS-40-1-01-01 0 31-mar-16 Aprobado Manuela Peña



Consecución de

Donaciones

Crecion segmento y actualizacion

tablasInstructivo INS-40-1-01-02 0 23-jun-16 Aprobado Manuela Peña



Consecución de

Donaciones

Creacion operacion principal y

parcialInstructivo INS-40-1-01-03 0 31-mar-16 Aprobado Manuela Peña



Consecución de

Donaciones

Actualizacion estructuras de

balanceInstructivo INS-40-1-01-04 0 23-jun-16 Aprobado Manuela Peña



Consecución de

DonacionesActualizar tabla del PAGG Instructivo INS-40-1-01-07 0 20-abr-16 Aprobado Manuela Peña



Consecución de

DonacionesRegistro de donacion en Banner Instructivo INS-40-1-01-05 0 31-mar-16 Aprobado Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Ingreso de donaciones

Registro contable de la donacion

en CxPInstructivo INS-40-1-02-01 0 31-mar-16 Aprobado Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Ingreso de donaciones Registro contable de la donacion Instructivo INS-40-1-02-02 0 01-abr-16 Aprobado Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Uso de donaciones

Distribucion de rendimientos del

EndowmentInstructivo INS-40-1-03-01 0 15-jun-16 Aprobado Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Uso de donaciones Aplicacion de descuentos Instructivo INS-40-1-03-02 0 31-mar-16 Aprobado Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Uso de donaciones Asignar beneficiarios a fondos Instructivo INS-40-1-03-03 0 31-mar-16 Aprobado Manuela Peña


ingresosGestión de Donaciones Uso de donaciones

Control estado de cuenta

semestral por fondoInstructivo INS-40-1-03-04 0 31-mar-16 Aprobado Manuela Peña

896 Internacionalización Movilidad Convenios Académicos Convenios Académicos Ficha Proceso PRO-41-1-01 1 Completo Roberto Saad

897 Internacionalización Movilidad Convenios AcadémicosSuscripción y Renovación de

ConveniosFicha Técnica PRO-41-1-01-01 0 En revisión Angélica Rodríguez

898 Internacionalización Movilidad Intercambios Intercambios Outgoing Ficha Técnica PRO-41-1-01-02 0 En revisión Laura Bernal

899 Internacionalización MovilidadGestión administrativa

para la movilidad

Tramite de visa de invitados

extranjeros e ingreso al país -

Facultad de Ciencias Sociales


900 Relaciones Externas PosicionamientoPromoción y divulgación

de información

Promoción y divulgación de

informaciónFicha Proceso PRO-42-1-01 0 Completo Roberto Saad


de información

Gestión de comunicaciones -

Facultad de Ciencias SocialesFicha Técnica PRO-42-1-01-01 0 En revisión Angie Chacón


de información

Conceptualización y diseño de

piezas de comunicación -

Facultad de Ciencias Sociales



de información

Difusión en canales de

comunicación - Facultad de

Ciencias Sociales



de información

Creación y actualización de

sitio web - Facultad de Cienicas

Sociales


905 Relaciones Externas PosicionamientoProducción de medios

promocionales

Producción de medios

promocionalesFicha Proceso PRO-42-1-02 0 Completo Roberto Saad


promocionalesPauta Publicitaria Impresa Ficha Técnica PRO-42-1-02-01 0 Completo Roberto Saad


promocionalesPauta Publicitaria Digital Ficha Técnica PRO-42-1-02-02 0 Completo Roberto Saad


promocionalesPendones Ficha Técnica PRO-42-1-02-03 0 Completo Roberto Saad

909 Relaciones Externas PosicionamientoProducción de Medios

Informativos

Solicitud de Material POP -



Informativos

Diseño de Afiches y Piezas

Gráficas - Fac. CienciasFicha Técnica PRO-42-1-02-05 0 En revisión Alberto Poveda


Informativos

Producción de Medios

InformativosFicha Proceso PRO-42-1-03 0 Completo Roberto Saad


InformativosImpresos Ficha Técnica PRO-42-1-03-01 0 Completo Roberto Saad


InformativosVideo Ficha Técnica PRO-42-1-03-02 0 Completo Roberto Saad


InformativosMultimedia Ficha Técnica PRO-42-1-03-03 0 Completo Roberto Saad


Informativos

Cobertura Gráfica y de Video -



Informativos

Asesoria y acompañamiento

tecnico para desarrollo Sitios

Web - Fac. Ciencias



Informativos

Publicación de Noticias - Fac.

CienciasFicha Técnica PRO-42-1-03-06 0 En revisión Alberto Poveda

918 Relaciones Externas Posicionamiento Relación con Medios Relación con Medios Ficha Proceso PRO-42-1-04 0 Completo Roberto Saad

919 Relaciones Externas Posicionamiento Relación con Medios Solicitudes de Periodistas Ficha Técnica PRO-42-1-04-02 0 Completo Roberto Saad

920 Relaciones Externas Posicionamiento Relación con Medios

Cobertura periodística y

entrevistas para eventos - Fac.

Ciencias


921 Relaciones Externas Posicionamiento Eventos institucionales Eventos institucionales Ficha Proceso PRO-42-1-05 0 En revisión Roberto Saad

922 Relaciones Externas Posicionamiento Eventos institucionales Diseño y Planeación Ficha Técnica PRO-42-1-05-01 0 En revisión Roberto Saad

923 Relaciones Externas Posicionamiento Eventos institucionales Desarrollo Ficha Técnica PRO-42-1-05-02 0 En revisión Roberto Saad

924 Relaciones Externas Posicionamiento Eventos institucionales Evaluación y Cierre Ficha Técnica PRO-42-1-05-03 0 En revisión Roberto Saad

925 Relaciones Externas Posicionamiento Eventos institucionales Reserva de Salas y Auditorios Ficha Técnica PRO-42-1-05-04 0 En revisión Roberto Saad

926 Relaciones Externas Posicionamiento Eventos institucionales Prestamo de elementos Instructivo INS-42-1-05-01 0 En revisión Roberto Saad

927 Relaciones Externas PosicionamientoManejo de Imagen

InstitucionalManejo de Imagen Institucional Ficha Proceso PRO-42-1-06 0 Completo Roberto Saad

928 Relaciones Externas PosicionamientoManejo de Imagen

InstitucionalAsesoría a unidades Ficha Técnica PRO-42-1-06-01 0 Completo Roberto Saad

929 Relaciones Externas PosicionamientoPromoción en Facultad

de Administración

Promoción en Facultad de

AdministraciónFicha Proceso PRO-42-1-07 0 Completo Angie Chacón


de Administración

Implementación de

Investigación de MercadeoFicha Técnica PRO-42-1-07-01 0 21-sep-16 Completo Angie Chacón


de Administración

Diseño e Implementación de

Plan Táctico de MercadeoFicha Técnica PRO-42-1-07-02 0 En revisión Angie Chacón


de AdministraciónGestión de Medios Digitales Ficha Técnica FTC-42-1-07-01 0 En revisión Angie Chacón

933 Gobierno y Gestión Gestión Documental

Generación de directrices

y lineamientos

documentales

Generación de directrices y

lineamientos documentalesFicha Proceso PRO-44-2-01 0 Completo María Paula Sánchez



y lineamientos

documentales

Elaboración/actualizacion de

Directrices y Lineamientos

Documentales

Ficha Técnica PRO-44-2-01-01 0 Completo



y lineamientos

documentales

Generación de Estándares

DocumentalesFicha Técnica PRO-44-2-01-02 0 Completo


Implementación de

directrices y lineamientos

documentales

Implementación de directrices y

lineamientos documentales Ficha Proceso PRO-44-2-02 0 Completo María Paula Sánchez


Implementación de


documentales

Asesoría Documental Ficha Técnica PRO-44-2-02-01 0 Completo


Implementación de


documentales

Valoración Documental Ficha Técnica PRO-44-2-02-02 0 Completo


Implementación de


documentales

Consulta y Préstamo e

investigacion documentalFicha Técnica PRO-44-2-02-03 0 Completo


Implementación de


documentales

Organización Documental Ficha Técnica PRO-44-2-02-04 0 Completo


Implementación de


documentales

Transferencia Documental Ficha Técnica PRO-44-2-02-05 0 Completo


Implementación de


documentales

Conservación y Disposición Ficha Técnica PRO-44-2-02-06 0 Completo


Implementación de


documentales

Descarte Documental Ficha Técnica PRO-44-2-02-07 0 Completo


Implementación de


documentales

Reprografía Ficha Técnica PRO-44-2-02-08 0 Completo

945 Gobierno y Gestión Gestión DocumentalGestión de servicios

documentales

Gestión de servicios

documentales Ficha Proceso PRO-44-2-03 0 En revisión María Paula Sánchez


documentales Relación con el cliente Ficha Técnica PRO-44-2-03-01 0 Completo


documentales Formación de usuarios Ficha Técnica PRO-44-2-03-02 0 Completo


documentales Estrategias de comunicación Ficha Técnica PRO-44-2-03-03 0 Completo

949 Gobierno y Gestión Aseguramiento y ControlAseguramiento y Gestión

de Riesgos

Administración de roles y

perfilesFicha Técnica PRO-44-4-01-01 0 Completo Alejandra Ballesteros


de Riesgos

Generación de Matriz de

Riesgos y ControlesFicha Técnica PRO-44-4-01-02 0 Completo Alejandra Ballesteros


de Riesgos

Administración de roles y

perfiles

Acuerdo de Nivel de

ServicioANS-44-4-01-01 0 Completo Alejandra Ballesteros


de Riesgos

Generación de Matriz de

Riesgos y Controles

Acuerdo de Nivel de

ServicioANS-44-4-01-02 0 Completo Alejandra Ballesteros

953Efectividad

InstitucionalEfectividad Institucional Ficha Macroproceso PRO-45 0 Completo Carmen Alecina

954Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Gestión de procesos Ficha Proceso PRO-45-1-01 0 Completo Alberto Poveda

955Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Documentación de procesos Ficha Técnica PRO-45-1-01-01 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

956Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Control de Documentos Ficha Técnica FTC-45-1-01-01 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

957Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos

Modelamiento de procesos con

BPMNInstructivo INS-45-1-01-01 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

958Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad


Documentación de procesos en

MegaInstructivo INS-45-1-01-02 0 18-ene-15 Aprobado Manuela Peña

959Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad


Publicación de procesos en

sitio webInstructivo INS-45-1-01-03 0 18-ene-15 Aprobado Sergio Manrique

960Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad


Definición de Indicadores de

DesempeñoInstructivo INS-45-1-01-04 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

961Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Lista Maestra de documentos Formato FOR-45-1-01-01 0 18-ene-15 Aprobado Carmen Alecina

962Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Plantilla Ficha de Macroproceso Formato FOR-45-1-01-02 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

963Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Plantilla Ficha de Proceso Formato FOR-45-1-01-03 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

964Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Plantilla Ficha Técnica Formato FOR-45-1-01-04 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

965Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad


Plantilla Procesos Nivel 2

(Visio)Formato FOR-45-1-01-05 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

966Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad


Plantilla Procesos de Nivel 3

(Visio)Formato FOR-45-1-01-06 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

967Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Plantilla FTC Formato FOR-45-1-01-07 0 18-ene-15 Aprobado Sergio Manrique

968Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Plantilla Guía Formato FOR-45-1-01-08 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

969Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Plantilla Instructivo Formato FOR-45-1-01-09 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

970Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad


Descripción de Actividades de

AutomatizaciónFormato FOR-45-1-01-10 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

971Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Project Charter Formato FOR-45-1-01-11 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

972Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de procesos Informe de Diagnóstico Formato FOR-45-1-01-12 0 18-ene-15 Aprobado Alberto Poveda

973Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

InstitucionalGestión de servicios

Revisión y planificación del

sistema de gestión de calidadFicha Técnica FTC-45-1-02-01 0 En revisión Manuela Peña

974Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional

Sistema de Gestión del

Sistema de Bibliotecas


Sistema de BibliotecasFicha Proceso PRO-45-1-03 0 30-sep-16 Aprobado Manuela Peña

975Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Gestión de incidencias -

Sistema BibliotecasFicha Técnica PRO-45-1-03-01 0 02-nov-16 Aprobado Manuela Peña

976Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Control de salidas no

conformes - Sistema

Bibliotecas

Ficha Técnica PRO-45-1-03-02 1 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

977Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Auditorías internas - Sistema

BibliotecasFicha Técnica PRO-45-1-03-03 1 30-jun-17 Aprobado Manuela Peña

978Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Acciones correctivas y

preventivas - Sistema

Bibliotecas

Ficha Técnica PRO-45-1-03-04 0 02-nov-16 Aprobado Manuela Peña

979Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Análisis de estudio de usuarios

del Sistema de BibliotecasFicha Técnica PRO-45-1-03-05 0 18-oct-16 Aprobado Manuela Peña

980Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Revisión y Planificación del

SistemaFicha Técnica PRO-45-1-03-06 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

981Efectividad

Institucional

Gestión de Planes

InstitucionalesGestión de Servicios Creación de Nuevos Servicios Ficha Técnica PRO-45-2-03-01 0 En revisión Angélica Rodríguez

982Efectividad

Institucional

Gestión de Planes

InstitucionalesGestión de Servicios Gestión de Cambios Ficha Técnica PRO-45-2-03-02 0 En revisión Angélica Rodríguez

983Efectividad

Institucional

Gestión de Planes

InstitucionalesGestión de Servicios

Implementación de Mesa de

ServicioFicha Técnica PRO-45-2-03-03 0 En revisión Angélica Rodríguez

984Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Control de registros - Sistema

BibliotecasFicha Técnica FTC-45-1-03-01 0 30-nov-16 Aprobado Alberto Poveda

985Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Seguimiento y medición de

procesosFicha Técnica FTC-45-1-03-04 1 23-ene-17 Aprobado Manuela Peña

986Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


Sistema de BibliotecasInforme final Formato FOR-45-1-03-01 0 17-may-16 Aprobado Rocío Pérez

987Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


Sistema de BibliotecasPrograma de auditorías Formato FOR-45-1-03-02 0 17-may-16 Aprobado Rocío Pérez

988Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Ejecución de auditorías (plan

de auditoría)Formato FOR-45-1-03-03 0 17-may-16 Aprobado Rocío Pérez

989Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Registro de capacitaciones al

personal - Sistema de

Bibliotecas


990Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Registro de salidas no

conformesFormato FOR-45-1-03-06 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

991Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


Sistema de BibliotecasMatriz de salidas no conformes Formato FOR-45-1-03-07 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

992Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Gestión de incidencias y

accionesFormato FOR-45-1-03-08 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

993Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


Sistema de BibliotecasLista de incidencias Formato FOR-45-1-03-09 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

994Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


Sistema de BibliotecasLista de acciones correctivas Formato FOR-45-1-03-10 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

995Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


Sistema de BibliotecasLista de acciones preventivas Formato FOR-45-1-03-11 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

996Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


Sistema de BibliotecasHoja de vida de indicador Formato FOR-45-1-03-12 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

997Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


Sistema de BibliotecasMatriz objetivos de calidad Formato FOR-45-1-03-14 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

998Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Plan de actividades objetivos

de calidadFormato FOR-45-1-03-15 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

999Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Listado Maestro de Registros -

Sistema BibliotecasFormato FOR-45-1-03-17 0 16-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1000Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Manual de calidad Sistema de

Gestión Sistema BibliotecasManual MAN-45-1-03-01 0 20-abr-17 Aprobado Manuela Peña

1001Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Manual CRM - Sistema

BibliotecasManual MAN-45-1-03-02 0 13-sep-17 Aprobado Manuela Peña

1002Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional

Gestión de calidad y

mejoramiento OAD


mejoramiento OAD Ficha Proceso PRO-45-1-04 En revisión María Paula Sánchez

1003Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


mejoramiento OAD

Documentación de la

informaciónFicha Técnica PRO-45-1-04-01 0 Completo

1004Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


mejoramiento OAD

Control de indicadores de

calidad Ficha Técnica PRO-45-1-04-02 0 Completo

1005Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


mejoramiento OAD

Proyectos de mejora

practicantes Ficha Técnica PRO-45-1-04-03 0 Completo

1006Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional


mejoramiento OAD Manteniemiento SGC Ficha Técnica PRO-45-1-04-04 0 Completo

1007Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional

Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el

Trabajo

Revisión de puestos de trabajo -

ErgonomíaFicha Técnica PRO-45-1-05-01 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1008Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Auditorías internas Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo

Ficha Técnica PRO-45-1-05-02 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1009Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Acciones correctivas y

preventivas - Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo

Ficha Técnica PRO-45-1-05-03 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1010Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Gestión del cambio - Seguridad

y Salud en el TrabajoFicha Técnica PRO-45-1-05-04 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1011Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Investigación y análisis de

enfermedad laboralFicha Técnica PRO-45-1-05-05 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1012Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Control de documentación y

registros en Seguridad y Saud

en el trabajo

Ficha Técnica FTC-45-1-05-01 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1013Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Identificación de peligros,

evaluación y valoración de

riesgos - Salud Ocupacional


1014Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Identificación, actualización y

evaluación del cumplimiento de

requisitos legales en Seguridad

y Salud en el Trabajo


1015Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Investigación de accidentes de

trabajoFicha Técnica FTC-45-1-05-04 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1016Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Inspección de seguridad y

salud en el trabajoFicha Técnica FTC-45-1-05-05 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1017Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Autoreporte de condiciones de

trabajoFicha Técnica FTC-45-1-05-06 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1018Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Exámenes médicos

ocupacionalesFicha Técnica FTC-45-1-05-07 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1019Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Inducción y reinducción SST Ficha Técnica FTC-45-1-05-08 Completo Manuela Peña

1020Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato matriz de peligros y

riesgosFormato FOR-45-1-05-01 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1021Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Matriz de identificación de

requisitos legales SSTFormato FOR-45-1-05-02 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1022Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato Investigación de

Accidente de TrabajoFormato FOR-45-1-05-03 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1023Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato de autorización de

grabación de entrevista por ATFormato FOR-45-1-05-04 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1024Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato Inspecciones de

SeguridadFormato FOR-45-1-05-05 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1025Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato de auto reporte de

condiciones en el trabajoFormato FOR-45-1-05-06 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1026Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Matriz de acciones corectivas y

preventivas SSTFormato FOR-45-1-05-07 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1027Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato registro de entrega de

elementos ergonómicosFormato FOR-45-1-05-08 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1028Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato matriz general de

condiciones ergonómicasFormato FOR-45-1-05-09 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1029Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato Inspección Individual Formato FOR-45-1-05-10 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1030Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato de seguimiento

recomendaciones medico-

laborales

Formato FOR-45-1-05-11 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1031Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato Gestión del cambio

SSTFormato FOR-45-1-05-12 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1032Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato Acta de reunión SST Formato FOR-45-1-05-13 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1033Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato de investigación

enfermedades laborales (EL)Formato FOR-45-1-05-14 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1034Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Formato de consentimiento

informadoFormato FOR-45-1-05-15 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

1035Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Instructivo para la investigación

de accidentes de trabajoInstructivo INS-45-1-05-01 0 20-dic-16 Aprobado Manuela Peña

1036Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Manual de calidad Sistema de

Gestión Seguridad y Salud en

el Trabajo

Manual MAN-45-1-05-01 0 11-jul-17 Aprobado Manuela Peña

1037Efectividad

Institucional

Sistema de Calidad

Institucional



Trabajo

Protocolo de preparación y

respuesta ante emergenciasProtocolo PRT-45-1-05-01 0 26-may-17 Aprobado Manuela Peña

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