tercer reporte trimestral de avance de programas 2019 · 2019-11-25 · 4.3. fomento al desarrollo...

Tercer Reporte Trimestral de Avance de Programas 2019

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer

el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y

compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos

prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

§ Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el

logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los

programas.

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a

este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del

Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus

bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus

herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento

de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del

Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;

VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del

Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

DESGLOSE DE ACCIONES DEPENDENCIA

Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes

Programa: Atención y Desarrollo Empresarial

Objetivo: Contribuir para el Fomento al Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regularia mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar

sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y

consolidación de las ya existentes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

4.3.2.2.1. Número de empresas

y empresarios

beneficiados.

4.3.2.2. Beneficiar a empresas y

empresarios a

4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora

Regulatoria para hacer más eficiente la

gestión gubernamental, el clima de

negocios e incentivar la tracción de

inversiones al Estado.

4.3. Fomento al desarrollo tecnológico,

innovación y mejora regulatoria

Eje 4. Aguascalientes

c o m p e t i t i v o ,

d i v e r s i f i c a d o y

próspero

Número de empresas y empresarios beneficiados

Indicador Nivel Fin

Promedio de empresas que superan los 3 años de operación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.44%

Indicador: 1. Cursos de Capacitación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.28%

Actividad: Ofrecimiento de cursos de capacitación de manera gratuitas a Emprendedores y Empresarios

Registro de Avance

Programado

Realizado

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Observaciones:

Dic Total

0 0 0

24.00 28.00 27.00 17.00 27.00 25.00 27.00 36.00 31.00 32.00 28.00 21.00

26.00 27.00 35.00 269.00

323.00

22.00 29.00 36.00 29.00 35.00 30.00

Indicador: 2. Trámites Empresariales Realizados


Actividad: Gestión de Trámites Empresariales en las diversas dependencias de gobierno de manera gratuita.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

67.00 69.00 84.00 59.00 60.00 40.00 70.00 86.00 70.00 68.00 36.00 40.00

70.00 59.00 60.00 578.00

749.00

56.00 61.00 55.00 66.00 78.00 73.00

Indicador: 3. Empresas Diagnosticadas


Actividad: Aplicación de diagnósticos a las diferentes empresas del estado, así como a emprendedores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 19.00 18.00 15.00 26.00 15.00 16.00 15.00 62.00 9.00 23.00 13.00

25.00 17.00 26.00 157.00

237.00

18.00 18.00 13.00 16.00 16.00 8.00

Indicador: 4. Horas de Consultorías Impartidas


Actividad: Ofrecimiento de consultorías para adquirir conocimientos y estrategias nuevas para el impulso de los negocios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

18.00 8.00 27.00 11.00 23.00 33.00 34.00 44.00 41.00 31.00 45.00 26.00

35.00 38.00 38.00 259.00

341.00

20.00 42.00 31.00 25.00 22.00 8.00

Indicador: 5. Capacitación Especializada a Empresas e Instituciones de Educación


Actividad: Impartición de Capacitación Especializada a Emprendedores y Empresarios del Estado de acuerdo a sus necesidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 6.00 1.00 5.00 11.00 10.00 7.00 7.00 12.00 17.00 1.00

9.00 17.00 5.00 97.00

79.00

10.00 10.00 9.00 19.00 9.00 9.00

Indicador: 6. Asesorías Brindadas en el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.


Actividad: Proporción de asesorías a Emprendedores y Empresarios del Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

214.00 222.00 324.00 165.00 205.00 143.00 176.00 280.00 281.00 204.00 155.00 96.00

227.00 192.00 302.00 2,297.00

2,465.00

261.00 249.00 167.00 198.00 395.00 306.00

Programa: Gastos Operativos

Objetivo: Contribuir para el Fomento al Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante la Consolidación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado, como

un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado siendo una alternativa de apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que contribuya con la elevación de sus

niveles de Competitividad.




y empresarios

beneficiados.


empresarios a











próspero


Indicador Nivel Fin

Indice Nacional de Competitividad


Indicador: 1. Convenios, Contratos y/o acuerdos firmados para la consolidación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado.


Actividad: Firma de Convenios, Contratos y/o acuerdos con distintas Dependencias e Instituciones por parte del titular de la dependencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 10.00 11.00 0.00 14.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 9.00

39.00

4.00 1.00 0.00 3.00 0.00 1.00

Actividad: Revisión de Convenios, Contratos y/o acuerdos con distintas Dependencias e Instituciones por parte de Juridico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 10.00 11.00 0.00 14.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 1.00 9.00

40.00

4.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00

Programa: Información Estratégica, Vinculación Empresarial y Educativa

Objetivo: Contribuir para el Fomento al Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante la generación de información en materia de Competitividad e Innovación de

interés para los diferentes sectores a través de la promoción y vinculación con los sectores académico, de investigación, Instituciones de Gobierno y Empresas.




y empresarios

beneficiados.


empresarios a











próspero


Indicador Nivel Fin

Indice de eventos realizados en el Estado de Aguascalientes con efectividad en relación a la vinculación


Indicador: 1. Estudiantes Insertados a través de prácticas profesionales, estadías y Servicio Social


Actividad: Canalización de Estudiantes de Servicio Social, Estadías y Practica Profesionales a dependencias de gobierno

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00

2.00 6.00 14.00 40.00

60.00

4.00 0.00 4.00 2.00 5.00 3.00

Indicador: 2. Convenios Firmados con Instituciones de Educación y Cámaras Empresariales


Actividad: Firma de convenios con Instituciones de Educación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00

1.00 0.00 2.00 3.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Eventos de Competitividad e Innovación


Actividad: Participación y/o realización de eventos que impulsen la competitividad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 2.00 7.00 2.00 0.00 2.00 4.00 4.00 1.00 4.00

1.00 3.00 3.00 25.00

30.00

4.00 1.00 3.00 4.00 3.00 3.00

Programa: Proyectos Especiales, Tecnologías y Fondos

Objetivo: Contribuir para el fomento al Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante la promoción del desarrollo del Sector de Tecnologías de la Información a

través del apoyo a las MIPYMES para el uso y aplicación de herramientas tecnológicas como una forma de incentivar la innovación.




y empresarios

beneficiados.


empresarios a











próspero


Indicador Nivel Fin

Promedio de empresas que hacen uso de las TIC´S para elevar la competitividad


Indicador: 1. Empresas afiliadas al escalamiento empresarial


Actividad: Afiliación de empresas al Escalamiento Empresarial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 45.00

60.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00

Indicador: 2. Certificaciones y evaluaciones en competencias laborales


Actividad: Aplicación de Evaluaciones para certificaciones en Competencias laborales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00

0.00 0.00 0.00 37.00

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00

Indicador: 3. Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema ERP y/o TIC´S


Actividad: Implementación del sistemas ERP y/o Tic´s a través de programas especiales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Talleres Impartidos para promover y fortalecer el uso de la era tecnológica en las Mipymes


Actividad: Impartición de talleres a los Emprendedores y Empresarios del Estado para fomentar el uso de las tecnologías

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00

1.00 0.00 1.00 5.00

10.00

1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Programa: Modelo de Administración

Objetivo: Contribuir con un Gran Acuerdo social por la Educación, a través de fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y la formación para el trabajo, a fin de

que contribuyan al desarrollo del Estado mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de

Bachillerato.



1.1.1.1.2. Eficiencia terminal

en educación media.

1.1.1.1. Implementar acciones para reducir

la reprobación y deserción.

1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer

el logro educativo de los estudiantes

1.1. Gran Acuerdo Social por la

Educación


educado, integrado y

equitativo

Indice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP


Indicador: Absorción de Educación Profesional Técnica


Actividad: Impartición de pláticas a los alumnos con respecto al perfil de egreso.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.00

7.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00

Actividad: Reunión para validación de perfiles docente adecuados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.00 0.00 0.00 14.00

14.00

0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP


Actividad: Asesorías a alumnos en riesgo de abandono escolar.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00

0.00 0.00 7.00 28.00

42.00

0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00

Actividad: Capacitación docente de profesionalización en prácticas de enseñanza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

0.00 0.00 0.00 5.00

8.00

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato


Actividad: Certificaciones de las competencias directivas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de programas de Protección Civil.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión de los lineamientos normativos para el ingreso al SNB

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.00

7.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Programa: Evaluación Institucional

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación institucional del CECyTEA para mejorar los procesos educativos y coadyuvar a la

eficiencia terminal.










Educación



equitativo

Eficiencia terminal en educación media.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de evaluación institucional del CECyTEA realizada.


Indicador: 1. Porcentaje de personal docente y de apoyo y asistencia a la educación del CECyTEA evaluado en su desempeño


Actividad: Evaluación del desempeño del personal de apoyo y asistencia a la educación mediante la aplicación de cédulas de evaluación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910.00

0.00 0.00 0.00 0.00

910.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación del desempeño del personal docente mediante la aplicación de cédulas de evaluación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533.00

0.00 0.00 0.00 0.00

533.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de indicadores (reactivos) del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica del CECyTEA ejecutados


Actividad: Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00 8.33

80.00

0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación del desempeño del docente en el aula

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00

0.00 0.00 0.00 18.20

52.00

0.00 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Seguimiento al programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 93.00 0.00 0.00 62.00 0.00 0.00 93.00 0.00 0.00 62.00

0.00 0.00 93.00 243.00

310.00

0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

Indicador: 3. Porcentaje de evaluaciones externas aplicadas


Actividad: Evaluación del Colegio con base en resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de programa de reforzamiento académico del alumnado en las diferentes áreas del EXANI II.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.00 31.00 31.00 31.00

31.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de Evaluación al Desempeño Institucional del CECyTEA realizada


Actividad: Ejecución del Programa Anual, aplicado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00 75.00

100.00

25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

Actividad: Elaboración de reportes de avances del Programa Anual.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00

1.00 1.00 3.00 15.00

20.00

1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00

Actividad: Evaluación al Desempeño Institucional (SED)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 11.00

13.00

4.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00

Actividad: Generación de información estadística del Colegio, requerida por las autoridades competentes a nivel federal y estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00 4.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal a (SSEIPE) de acuerdo a la información proporcionada por las áreas del Colegio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 54.00

72.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Programa: Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la atención a la demanda, la cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.



1.1.1.2.1. Incremento de

escolaridad a nivel

estatal en el rango de

edad de 15 a 29 años.

1.1.1.2. Establecer el programa Prepa para

todos.




Educación



equitativo

Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de alumnos con promedio general de aprovechamiento satisfactorio del CECyTEA


Indicador: 1. Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA


Actividad: Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 14.00

14.00

0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 4,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4,475.00

4,425.00

0.00 4,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 969.00

1,111.00

0.00 0.00 0.00 0.00 969.00 1,603.00

Indicador: 2. Porcentaje de planteles del CECyTEA que imparten el Modelo de Formación Dual


Actividad: Incorporación de planteles al Modelo de Formación Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.00 4.00 4.00 4.00

4.00

4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Establecimiento de convenios con empresas para operar el Modelo de Formación Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Incorporación de carreras participando en el Modelo de Formación Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4.00 4.00 4.00 4.00

5.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Indicador: 3. Porcentaje de estudiantes del CECyTEA participantes en actividades de Formación Integral


Actividad: Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00

11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00

11,116.00

11,116.00 11,116.00 11,116.00 10,797.00 9,205.00 12,763.00

Actividad: Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de los diferentes planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 20.00 0.00 0.00 250.00 250.00 200.00 0.00

250.00 250.00 250.00 1,921.00

1,720.00

378.00 378.00 415.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de los estudiantes en actividades artístíco-culturales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

490.00 0.00 1,500.00 0.00 450.00 120.00 0.00 0.00 25.00 1,000.00 1,000.00 120.00

490.00 0.00 1,500.00 2,600.00

4,705.00

0.00 450.00 120.00 0.00 0.00 40.00

Indicador: 4. Porcentaje de estudiantes del CECyTEA que son atendidos mediante el programa de Asesorías y Tutorías


Actividad: Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00

0.00 0.00 0.00 4,088.00

6,200.00

0.00 0.00 4,088.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención a los alumnos con ausentismo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00

0.00 0.00 0.00 3,612.00

6,400.00

0.00 0.00 3,612.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00

11,116.00 11,116.00 11,116.00 11,116.00

11,116.00

11,116.00 11,116.00 11,060.00 10,797.00 12,757.00 12,763.00

Actividad: Operación de la tutoría entre pares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00

31.00 31.00 31.00 31.00

31.00

31.00 31.00 31.00 31.00 13.00 32.00

Actividad: Operación del programa de asesorías académicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00

31.00 31.00 31.00 31.00

31.00

31.00 31.00 31.00 31.00 17.00 32.00

Indicador: 5. Porcentaje de estudiantes del CECyTEA que son atendidos mediante el Programa de Orientación Educativa


Actividad: Atención a alumnos a través de orientación masiva

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,116.00

0.00 0.00 0.00 13,581.00

11,116.00

0.00 0.00 13,581.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención a grupos a través de orientación educativa en el aula

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 0.00 0.00 325.00 325.00 325.00 325.00 0.00

325.00 325.00 325.00 2,765.00

2,925.00

325.00 330.00 368.00 0.00 385.00 382.00

Actividad: Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

0.00 0.00 0.00 93,856.00

160,000.00

0.00 0.00 93,856.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación e involucramiento de los padres de familia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,249.00

4,800.00

0.00 0.00 3,249.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de las actividades del Programa Construye-T

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00

0.00 0.00 0.00 2,206.00

2,600.00

0.00 0.00 2,206.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

0.00 0.00 0.00 6,314.00

12,000.00

0.00 0.00 5,243.00 0.00 1,071.00 0.00

Indicador: 6. Porcentaje de planteles del CECyTEA que ejecutan el Programa Emprender para Aprender


Actividad: Entrenamiento a docentes para la aplicación de la metodología y el material de aprendizaje desarrollado para la materia de emprendimiento en la generación de iniciativas empresariales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00

0.00 0.00 0.00 12.00

12.00

12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de actividades y prácticas de emprendimiento con estudiantes de planteles participantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00

0.00 0.00 0.00 0.00

90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Formación y capacitación de docentes del CECyTEA en conocimientos, habilidades y actitud hacia el emprendimiento “espíritu emprendedor y el pensamiento empresarial”

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 12.00

12.00

12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación de proyecto emprendedor

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00

0.00 0.00 0.00 0.00

71.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Desarrollo Académico

Objetivo: Contribuir al logro de El Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación y formación continua de los docentes con base en las necesidades de la Educación

Media Superior.




Indicador Nivel Fin

Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECyTEA


Indicador: 1. Porcentaje de capacitación del personal docente del CECyTEA


Actividad: Certificación de las competencias del personal docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00

0.00 0.00 31.00 31.00

61.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20.00 7.00 7.00 1.00 0.00 0.00

32.00 2.00 2.00 83.00

53.00

0.00 0.00 22.00 20.00 5.00 0.00

Actividad: Participación de personal docente en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

907.00 80.00 9.00 0.00 0.00 0.00 536.00 7.00 7.00 14.00 0.00 0.00

647.00 66.00 9.00 2,101.00

1,560.00

0.00 0.00 511.00 720.00 148.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de reactivos ejecutados del Programa de Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento docente y Directivo del CECyTEA


Actividad: Otorgamiento de incentivos para los docentes de acuerdo al Servicio Profesional Docente (SPD)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación de docentes en el concurso para el Ingreso al Servicio Profesional Docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 29.00

27.00

0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de productos académicos de mejora generados en sesiones de academia del CECyTEA


Actividad: Asistir a las academias nacionales convocadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00

31.00 0.00 0.00 31.00

32.00

0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 32.00

Actividad: Difusión de los acuerdos generados por la Academia Nacional para su aplicación en planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Elaborar la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00

31.00 0.00 0.00 31.00

32.00

0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 32.00

Actividad: Implementación de la ruta de mejora de los procesos académicos en los planteles con los Consejos Técnicos Escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 31.00 31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 32.00 32.00 32.00 32.00

0.00 0.00 31.00 31.00

32.00

31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 32.00

Actividad: Realización de reuniones de Academia Estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Seguimiento a la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 1.00 5.00

6.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00

Indicador: 4. Porcentaje de operación del Programa de fortalecimiento del idioma inglés del CECyTEA


Actividad: Impartición de horas bilingües en el plantel Villa Montaña

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00

0.00 0.00 0.00 0.00

440.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del plantel Villa Montaña como escuela bilingüe

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación de alumnos en programa de bilingüismo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 0.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00

359.00 359.00 359.00 359.00

759.00

359.00 359.00 359.00 0.00 963.00 0.00

Programa: Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa.

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa










Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servicios de gestión administrativa del CECyTEA, realizados


Indicador: 1. Porcentaje de procedimientos administrativos del CECyTEA atendidos


Actividad: Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

80.00 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 95.00 95.00 95.00 100.00 95.00 95.00

80.00 95.00 95.00 80.00

95.00

100.00 100.00 70.00 90.00 80.00 100.00

Actividad: Ejecución del programa para control de inventarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

19.00 19.00 19.00 172.00

228.00

19.00 19.00 19.00 20.00 19.00 19.00

Actividad: Elaboración de pagos de las adquisiciones de bienes solicitados por los planteles y oficinas centrales (Requisiciones y Licitaciones)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

60.00 70.00 90.00 40.00 60.00 120.00 90.00 80.00 90.00 90.00 110.00 110.00

60.00 70.00 90.00 660.00

1,010.00

40.00 60.00 120.00 90.00 80.00 50.00

Actividad: Operación del sistema de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo (Sistema de Solicitudes de Personal (SISOP)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 8.00 62.00

32.00

0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 50.00

Actividad: Realización de los pagos al personal que labora en el CECyTEA a través de la nómina correspondiente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00

3.00 2.00 2.00 21.00

32.00

3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Realización de pagos de los servicios para oficinas centrales y planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

30.00 20.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 40.00 30.00 30.00 40.00 40.00

30.00 20.00 30.00 300.00

400.00

30.00 30.00 50.00 40.00 40.00 30.00

Indicador: 2. Porcentaje de instrumentos legales del CECyTEA elaborados o actualizados


Actividad: Actualización de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad que lo requiera del Marco de Actuación del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de solicitudes de información para el CECyTEA atendidas.


Actividad: Atención a las solicitudes acceso a la información presentadas a través del portal de Transparencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00

0.00 0.00 6.00 33.00

18.00

0.00 0.00 10.00 7.00 3.00 7.00

Actividad: Operación del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

22.00 21.00 22.00 23.00 22.00 21.00 23.00 22.00 23.00 21.00 21.00 22.00

22.00 21.00 22.00 196.00

263.00

23.00 22.00 21.00 23.00 22.00 20.00

Indicador: 4. Porcentaje de etapa procesal jurídica del CECyTEA atendida


Actividad: Elaboración de contratos para procesos admiistrativos del Colegio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 533.00 944.00

949.00

0.00 0.00 0.00 0.00 411.00 0.00

Actividad: Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegi

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 15.00 15.00

15.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de capacitación impartida al personal de apoyo y asistencia a la educación del CECyTEA


Actividad: Capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación de manera continúa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00

0.00 0.00 1.00 12.00

13.00

0.00 3.00 3.00 5.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de apoyo y asistencia a la educación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de eventos artísticos y culturales para los trabajadores de CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 1.00 1.00 5.00

6.00

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de torneos deportivos para los trabajadores de CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00

0.00 1.00 1.00 2.00

9.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 6. Porcentaje de presupuesto del CECyTEA ejercido


Actividad: Modificación al presupuesto del CECyTEA con base en registro de ingresos y egresos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

0.00 0.00 0.00 97.00

180.00

0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 10.00

Actividad: Programación del presupuesto del CECyTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECyTES.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 21.15 79.00

100.00

0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 49.75

Actividad: Seguimiento al ejercicio del gasto del presupuesto de ingresos del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 137.00 36.56

100.00

0.00 0.00 124.00 0.00 0.00 68.00

Programa: Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento.

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento en los planteles del CECyTEA.










Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento en apego al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS)


Indicador: 1. Porcentaje de planteles participantes del CECyTEA en programas de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la

Educación Media Superior.


Actividad: Elaboración de proyectos de infraestructura por plantel.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 15.00

15.00

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del diagnóstico de necesidades en infraestructura de los planteles del CECyTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 15.00 15.00

15.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Habilitación de espacios educativos con base en el aumento de la demanda y la ampliación a la cobertura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de planteles del CECyTEA equipados


Actividad: Actualización de acervo bibliográfico para planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 26.00 0.00 26.00

52.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención de las necesidades de equipamiento de planteles CECyT y EMSAD

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00

0.00 0.00 0.00 0.00

134.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del Programa Anual de adquisiciones para el equipamiento de los planteles y la Dirección General del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del CECyTEA


Actividad: Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 11.00 11.00 6.00 13.00 13.00 10.00 11.00 11.00 10.00 11.00 11.00

10.00 15.00 40.00 153.00

128.00

6.00 13.00 33.00 17.00 16.00 3.00

Actividad: Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los Bienes Muebles e Inmuebles del CECyTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

70.00 70.00 70.00 35.00 70.00 60.00 200.00 150.00 70.00 70.00 70.00 35.00

312.00 26.00 103.00 909.00

970.00

35.00 70.00 75.00 78.00 135.00 75.00

Indicador: 4. Porcentaje de planteles con software educativo y administrativo funcionando


Actividad: Atención a solicitudes de soporte técnico en materia de TICs, plataformas informáticas y software

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 25.00

24.00 52.00 60.00 443.00

525.00

50.00 50.00 65.00 44.00 53.00 45.00

Actividad: Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00

24.00 8.00 2.00 65.00

64.00

5.00 6.00 3.00 4.00 2.00 11.00

Actividad: Supervisión de la infrastructura en materia de TICs

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

0.00 2.00 10.00 97.00

32.00

6.00 3.00 8.00 3.00 44.00 21.00

Indicador: 5. Porcentaje de unidades administrativas del Colegio ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo


Actividad: Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECyT y Centros EMSAD y la Dirección General.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

15.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 16.00 2.00 2.00 0.00

15.00 3.00 2.00 35.00

48.00

2.00 3.00 2.00 0.00 0.00 8.00

Actividad: Equipamiento de planteles con los insumos de protección civil establecidos por los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 33.00

16.00

0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00

Actividad: Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00

0.00 0.00 15.00 15.00

16.00

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 16.00

Programa: Pertinencia de Planes y Programas de Estudio

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante planes y programas de estudio que coadyuven a alcanzar la concreción curricular del CECyTEA.










Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de carreras del CECyTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado


Indicador: 1. Porcentaje de planes y programas del CECyTEA actualizados con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.


Actividad: Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Impartición de carreras con programas de estudio vigentes en el CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00 20.00

20.00

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 21.00

Actividad: Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

14.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

18.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Vinculación y Gestión con los Sectores que integran la sociedad

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la vinculación de los estudiantes del CECyTEA con los sectores social, productivo y de servicios en el

estado.










Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de estudiantes incorporados al sector laboral o que ingresan a las escuelas de nivel superior


Indicador: 1. Porcentaje de acciones ejecutadas del programa de seguimiento de alumnos egresados del CECyTEA


Actividad: Realización de encuestas a los alumnos de recien egreso para conocer su intererés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2,686.00

3,705.00

0.00 0.00 0.00 2,686.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de visitas a instituciones de educación superior y empresas donde se estén desempeñando los egresados, para evaluación de su desempeño

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00

0.00 0.00 4.00 8.00

16.00

0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de alumnos con servicio social y/o prácticas profesionales concluidas en el CECyTEA


Actividad: Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,558.00

2,569.00

0.00 0.00 0.00 1,558.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución del programa de servicio social en planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,349.00

5,868.00

0.00 0.00 0.00 3,349.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de convenios establecidos por el CECyTEA con los sectores productivo, social y de servicios


Actividad: Establecimiento de Convenios entre CECyTEA e instituciones del sector de servicios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Establecimiento de Convenios entre CECyTEA e instituciones del sector productivo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 2.00

4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Actividad: Establecimiento de Convenios entre CECyTEA e instituciones educativas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00

Indicador: 4. Porcentaje de acciones de difusión de los servicios del CECyTEA realizadas


Actividad: Difusión de la oferta educativa del CECyTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00

6.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Actividad: Participación en el evento de promoción de la oferta de Educación Media Superior del IEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Preparación para la participacion en el evento de promoción de la oferta de Educación Media Superior del IEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5.00 5.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa: Coordinación con los Municipios del Estado

Objetivo: Los habitantes de los Municipios recibirán información sobre derechos y obligaciones entre los usuarios y los prestadores de los servicios médicos.



1.3.1.1.1. Porcentaje de

prestadores de servicios

clínicos del total de

trabajadores.

1.3.1.1. Impulsar la actualización y

capacitación continua de los recursos

humanos con base en las necesidades

estatales de salud.

1.3.1. Fortalecer la atención médica,

asegurando la generación y el uso

efectivo de los recursos en salud.

1.3. Fortalecimiento a la atención médicaEje 1. Aguascalientes


equitativo

Porcentaje de prestadores de servicios clinicos del total de trabajadores.

Indicador Nivel Fin

Campañas de Difusión por la COESAMED


Indicador: Asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes


Actividad: Difusión de los servicios que ofrece COESAMED a traves de medios impresos y electronicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento a las solicitudes de los usuarios inconformes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 25.00

38.00 55.00 57.00 450.00

550.00

46.00 49.00 51.00 44.00 53.00 57.00

Programa: Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos

Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento de la atención médica mediante el acercamiento de la COESAMED Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales,

estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.



1.4.1.1.1. Promedio diario de

consultas generales.

1.4.1.1. Garantizar la atención médica

oportuna y el acceso efectivo a los

servicios de salud de las familias y

personas protegidas por el Régimen de

Protección Social en Salud y población sin

seguridad social

1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios

de salud del primer y segundo nivel de

atención con oportunidad, equidad ,

humanismo, eficiencia y eficacia.

1.4. Atención a la saludEje 1. Aguascalientes


equitativo

Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Indicador Nivel Fin

Capacitaciones


Indicador: Orientaciones a prestadores de los servicios médicos


Actividad: Presentación de cursos de capacitación a Instituciones del Sector Salud para dar a concoer de manera significativa las obligaciones y derechos con los que cuentas tanto los Prestadores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00

1.00 1.00 6.00 22.00

20.00

1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 4.00

Actividad: Participación a las sesiones de trabajo convocadas con CONAMED

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación de reuniones de trabajo con Instituciones educativas y de salud.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Programa: Generación de Convenios con las Instituciones Educativas

Objetivo: Incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación

integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.



1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades

certificadas como

saludables.

1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de

acciones de promoción de la salud, a fin de

generar actitudes y aptitudes en la

población para el autocuidado de su salud;

y mantener la certificación de las

comunidades saludables en el Estado.

1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones

de protección, promoción de la salud y

p r e v e n c i ó n d e e n f e r m e d a d e s

transmisibles y no transmisibles.

1.2. Promoción y prevención para la saludEje 1. Aguascalientes


equitativo

Incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior.

Indicador Nivel Fin

Platicas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.


Indicador: Porcentaje de convenios con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.


Actividad: Difusión de los convenios firmados por parte de COESAMED

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 3.00

12.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Programación de sesiones de trabajo, con Instituciones Educativas para evaluar los resultados de este esquema de colaboración, Intercambio de información sobre mejoras a los convenios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 1.00 1.00 3.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Contraloría del Estado

Programa: Administración de la Contraloría

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante la Implementación de una política pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una

adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.



3.4.1.1.1. Índice de gestión

pública integral,

eficiente y de calidad.

3.4.1.1. Homologar una gestión pública

eficiente e integral.

3.4.1. Implementar una gestión pública

transparente y austera, eficiente y eficaz ,

orientada a una adecuada administración

de los recursos humanos, materiales y

servicios del Poder Ejecutivo Estatal.

3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y

de Calidad


con gobierno íntegro,

austero y abierto

Sin Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin

Sin Indicador Nivel Propósito


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría del Estado


Actividad: Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 14.00 10.00 14.00 20.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00

8.00 14.00 10.00 113.00

134.00

14.00 20.00 12.00 13.00 14.00 8.00

Actividad: Revisión de Facturas para pago a proveedores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 14.00 10.00 14.00 20.00 7.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00

8.00 14.00 10.00 113.00

126.00

14.00 20.00 12.00 13.00 14.00 8.00

Programa: Auditoría Gubernamental






pública integral,


3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta

aplicación de las disposiciones jurídicas

que conforman el marco de actuación







de Calidad



austero y abierto

Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en la implementación del Modelo Estatal de Marco de Control Interno Control Interno dentro de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la evaluación del fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno en Dependencias y Entidades del

poder Ejecutivo


Actividad: Aplicación de la encuesta de autoevaluación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 17.00

17.00

17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de la matríz de riesgos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Identificación de las áreas de oportunidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 70.00

70.00

70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias a Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo


Actividad: Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 12.00 3.00 6.00 22.00 3.00

2.00 1.00 3.00 21.00

60.00

1.00 1.00 1.00 2.00 8.00 2.00

Actividad: Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 12.00 3.00 6.00 22.00 3.00

2.00 1.00 3.00 21.00

60.00

1.00 1.00 1.00 2.00 8.00 2.00

Actividad: Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 12.00 3.00 6.00 22.00 3.00

2.00 1.00 3.00 21.00

60.00

1.00 1.00 1.00 2.00 8.00 2.00

Programa: Contraloría Social

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los

recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.



3.3.1.3.1. Índice de gobierno

cercano y moderno.

3.3.1.3. Conformar acuerdos con los

sectores público, privado, académico y

sociedad organizada, con el fin de inducir

el involucramiento social en la tecnología y

establecer bases sólidas de un gobierno

electrónico y una entidad inteligente.

3.3.1. Construir una nueva relación entre

la ciudadanía y el gobierno del estado

para mejorar los servicios públicos,

reducir la brecha digital e impulsar la

utilización de plataformas innovadoras.

3.3. Gobierno cercano y modernoEje 3. Aguascalientes


austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Programas de Desarrollo Social monitoreados por una Contraloría Social


Indicador: 1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Contraloría Social.


Actividad: Impartición de las capacitaciones de Contraloría Social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 33.00 5.00 25.00 7.00 25.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 14.00

3.00 33.00 5.00 198.00

262.00

25.00 7.00 25.00 31.00 30.00 39.00

Actividad: Selección de las personas para capacitación de Contraloría Social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

848.00 2,206.00 655.00 2,173.00 219.00 2,539.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,360.00

848.00 2,206.00 655.00 17,738.00

25,000.00

2,173.00 219.00 2,539.00 3,076.00 2,980.00 3,042.00

Indicador: 2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad.


Actividad: Impartición del Taller Detectives en Acción en las escuelas públicas del estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 33.00 5.00 25.00 7.00 25.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

3.00 33.00 5.00 115.00

178.00

25.00 7.00 25.00 0.00 0.00 17.00

Actividad: Planeación y organización para el taller Detectives en Acción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

458.00 458.00 458.00 100.00 0.00 458.00 0.00 0.00 700.00 700.00 707.00 0.00

458.00 458.00 458.00 2,490.00

4,039.00

99.00 0.00 420.00 0.00 0.00 597.00

Programa: Jurídico






pública integral,


3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión

y desarrollo integral del capital humano

enfocado a un manejo responsable,

eficiente y con calidad del gasto y el

presupuesto de servicios personales, así

como la profesionalización de los

servidores públicos del Gobierno del

Estado de Aguascalientes.







de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de resoluciones dictadas de expedientes de responsabilidad administrativa


Actividad: Radicación de Expedientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 1.00 0.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

2.00 1.00 0.00 31.00

23.00

5.00 2.00 2.00 5.00 1.00 13.00

Actividad: Substanciación de Expedientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 5.00 15.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

0.00 0.00 0.00 52.00

69.00

5.00 15.00 13.00 5.00 7.00 7.00

Indicador: 2. Porcentaje de levantamientos físicos de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado


Actividad: Revisión de Bienes Inmuebles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

11.00 13.00 9.00 11.00 0.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 9.00 9.00

11.00 13.00 9.00 94.00

109.00

11.00 0.00 11.00 11.00 11.00 17.00

Indicador: 3. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa


Actividad: Revisión de Expedientes Remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 0.00 0.00 60.00

21.00

28.00 7.00 2.00 15.00 1.00 7.00

Programa: Programa de Auditoría de Obra Pública






pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de auditorías y/o programas a las Dependencias, Entidades y/o Municipios


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.


Actividad: Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 20.00 2.00 3.00 5.00 1.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 20.00 45.00

47.00

2.00 3.00 7.00 7.00 2.00 4.00

Actividad: Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 17.00

13.00

2.00 1.00 4.00 0.00 9.00 0.00

Actividad: Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 1.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 10.00

14.00

1.00 0.00 0.00 5.00 3.00 1.00

Actividad: Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Unidad de Entrega

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública íntegra, Eficiente y de Calidad mediante la Implementación de una política pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una





pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de declaraciones patrimoniales recibidas en la Contraloría del Estado de sujetos obligados de la Administración Pública Estatal

centralizada.


Actividad: Adecuación del formato aprobado para presentar las declaraciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

10.00 10.00 10.00 10.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de declaraciones patrimoniales y de interés.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

10.00 10.00 10.00 1,277.00

1,377.00

0.00 0.00 0.00 1,247.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en el manejo de la plataforma de DECLARAGS, obligados a presentar sus declaraciones

patrimonial y de interés.


Actividad: Atención a consultas de sujetos obligados y administrativos autorizados para el manejo de la plataforma DECLARAGS (Sistema de Declaraciones Patrimoniales).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

10.00 10.00 10.00 1,657.00

1,830.00

0.00 0.00 0.00 1,627.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación e impartición de capacitaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial y de interés.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 3,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

10.00 10.00 10.00 3,568.00

3,648.00

0.00 0.00 0.00 3,538.00 0.00 0.00

Actividad: Validación del registro de sujetos obligados de la plataforma de DECLARAGS por Dependencias y Entidades del Estado de Aguascalientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

10.00 10.00 10.00 10.00

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de Servidores Públicos obligados a realizar su proceso de Entrega - Recepción de la Administración Pública Estatal.


Actividad: Atención a consultas de Administrativos Autorizados para el manejo de la plataforma SIPER.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

9.00 9.00 9.00 185.00

280.00

0.00 0.00 0.00 158.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

9.00 9.00 9.00 55.00

100.00

0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00

Programa: Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública Integral eficiente y de calidad mediante la Implementación de una administración transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una





pública integral,











de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en la investigación y procedimiento de responsabilidades a los servidores publicos.


Indicador: 1. Porcentaje de quejas y denuncias recibidas.


Actividad: Investigación de quejas y denuncias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

17.00 70.00 14.00 33.00 14.00 33.00 33.00 33.00 33.00 20.00 20.00 11.00

17.00 70.00 14.00 280.00

331.00

33.00 14.00 53.00 53.00 10.00 16.00

Actividad: Recepción de quejas y denuncias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

17.00 70.00 14.00 33.00 14.00 33.00 33.00 33.00 33.00 20.00 20.00 11.00

17.00 70.00 14.00 290.00

331.00

33.00 14.00 53.00 53.00 20.00 16.00

Actividad: Remisión de quejas y denuncias por incompetencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

17.00 70.00 14.00 10.00 6.00 33.00 33.00 33.00 33.00 20.00 20.00 11.00

17.00 70.00 14.00 183.00

300.00

10.00 6.00 33.00 8.00 8.00 17.00

Indicador: 2. Porcentaje de quejas y denuncias concluidas.


Actividad: Conclusión de quejas y denuncias por incompetencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 3.00 1.00 5.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1.00 3.00 1.00 79.00

53.00

5.00 8.00 31.00 8.00 8.00 14.00

Actividad: Recepción de quejas y denuncias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 3.00 1.00 33.00 14.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 167.00

87.00

33.00 14.00 53.00 31.00 20.00 16.00

Programa: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la Implementación de una política pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una





pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de capacitaciones otorgadas a titulares de transparencia del Poder Ejecutivo en Protección de Datos Personales


Actividad: Impartición de la capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 15.00 15.00 0.00 21.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00

10.00 15.00 15.00 179.00

201.00

0.00 21.00 26.00 25.00 20.00 47.00

Actividad: Preparación de los temas a impartir

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 15.00 15.00 0.00 21.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00

10.00 15.00 15.00 179.00

201.00

0.00 21.00 26.00 25.00 20.00 47.00

Indicador: 2. Porcentaje de capacitaciones otorgadas a titulares de transparencia del Poder Ejecutivo en Gobierno Abierto


Actividad: Impartición de Asesorías a las Unidades de Transparencia de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

182.00 182.00 182.00 185.00 188.00 182.00 182.00 182.00 182.00 182.00 182.00 90.00

182.00 182.00 182.00 1,587.00

2,101.00

185.00 188.00 128.00 182.00 180.00 178.00

Actividad: Revisión y análisis del expediente de la solicitud

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

182.00 182.00 182.00 185.00 188.00 182.00 182.00 182.00 182.00 182.00 182.00 90.00

182.00 182.00 182.00 1,587.00

2,101.00

185.00 188.00 128.00 182.00 180.00 178.00

Coordinación General de Movilidad

Programa: Desarrollo de Planes Maestros Estratégicos para el Estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para losmunicipios en materia de infraestructura.

Objetivo: Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la

movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.




proyectos con diseño,

movilidad y accesibilidad

universal en el programa

estatal de obra pública y

programa de rescate de

espacios públicos.

5.1.1.3. Gestionar planes, programas,5.1.1. Desarrollar e implementar un

Sistema de Movilidad Integral y

Sustentable para el Estado, que sea

accesible y de calidad, tanto para

personas como para mercancías.

5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral

y Sustentable


r e s p o n s a b l e ,

sustentable y limpio

Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados por la Coordinación General de Movilidad.


Indicador: Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana


Actividad: Elaboración de anteproyectos de infraestructura, de equipamiento y mobiliario urbano que priorice la movilidad de las personas y grupos vulnerables.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.42 2.41 2.42 2.41 2.41 2.42 2.42 2.42 2.41 2.42 2.42 2.42

2.42 0.00 2.42 36.26

29.00

0.00 0.00 24.17 4.83 2.42 0.00

Indicador: Porcentaje de Anteproyectos de obra pública destinados al Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano de Aguascalientes (SITMA).


Actividad: Generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00

5.00 5.00 1.00 17.00

35.00

5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de estudios en materia de transporte de carga y logística de mercancías


Actividad: Generación de un estudio que permita conocer la situación actual y las medidas para hacer mas eficiente y seguro el transporte de carga y la logística para el mejor desplazamiento de la

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable

Objetivo: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad.



5.1.1.8.4. Campañas en Medios

de Comunicación

Masivos, dirigidas a

fomentar la nueva

cultura de la Movilidad.

5.1.1.8. Arraigar la nueva Cultura de

Movilidad,

5.1.1. Desarrollar e implementar un






y Sustentable




Campañas en Medios de Comunicación Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Eventos Sociales de promoción de la Seguridad y la Cultura Vial.


Indicador: Porcentaje de campañas de comunicación de cultura de movilidad.


Actividad: Creación de campañas de comunicación de materia de Movilidad por parte de la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Difusión de campañas de comunicación creadas por la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad vía medios oficiales y plataformas digitales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión de literatura y de casos con campañas de comunicación de alto impacto en materia de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de sesiones del Pleno del Sistema Estatal de Movilidad.


Actividad: Desarrollo de logística para el evento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Generación de temas que conformaran la Agenda de las Sesiones del Pleno del año en cuestión.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Invitación a las Autoridades pertenecientes al Sistema Estatal de Movilidad para conformar la sesión del pleno correspondiente al semestre en curso.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Propuesta del Programa Estatal de Movilidad para el Estado de Aguascalientes.


Actividad: Captación de propuestas y sugerencias de la ciudadanía vía buzón digital en la página web de la Coordinación General de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 50.00

100.00

0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00

Actividad: Difusión de la propuesta final del Programa Estatal de Movilidad vía medios digitales y oficiales para el conocimiento del público en general.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Generación del documento final del Programa Estatal de Movilidad que contempla las estrategias y líneas de acción recomendadas por la revisión de la literatura y sugeridas por la ciuda

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de taller para la generación de estrategias y líneas de acción del Programa Estatal de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión de la literatura sobre Programas de Movilidad existentes en otros contextos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 10.00

10.00

0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00

Indicador: Propuesta técnica para el Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.


Actividad: Difusión del documento final del Reglamento de la Ley de Movilidad a miembros de la Sociedad Civil Organizada y dependencias pertenecientes al Sistema Estatal de Movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Generación del documento del Reglamento de la Ley de Movilidad que contempla los temas y sugerencias recibidos tanto por el personal interno de la Coordinación de Movilidad tanto po

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de mesas de trabajo con expertos y miembros de la Sociedad Civil Organizada, con la finalidad de recibir diversos comentarios y sugerencias para la propuesta final del Reglamento de la Ley de Movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de un documento de propuesta inicial para el Reglamento de la Ley de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión con personal interno de la Coordinación General de Movilidad sobre los temas a integrar en el Reglamento de la Ley de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Propuesta técnica para las reglas de operación del Fondo Estatal de Movilidad.


Actividad: Generación del documento propuesta de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Movilidad que contempla la revisión de las reglas de operación de otros fondos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Propuesta final de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Reuniones con dependencias que tienen injerencia en el ejercicio del Fondo de Movilidad para reparto de responsabilidades y revisión del documento de propuesta de las Reglas de Oper

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión de información sobre las reglas de operación de los Fondos de Movilidad existentes en otros contextos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Asistencia en asuntos jurídicos de transparencia, participación institucional y ciudadana y atención en procesos de fiscalización de la CMOV.

Objetivo: Apoyo a la función pública en los asuntos jurídicos




pública integral,











de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de asistencia en asuntos jurídicos


Actividad: Asesoría a las diversas áreas administrativas en la participación de reuniones de comités de participación gubernamental y ciudadana.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 8.00 8.00 5.00 3.00 2.00 2.00 6.00 5.00 0.00 3.00 2.00

6.00 8.00 8.00 45.00

50.00

5.00 3.00 2.00 2.00 6.00 5.00

Actividad: Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

23.00 6.00 4.00 8.00 5.00 5.00 5.00 6.00 8.00 4.00 4.00 2.00

23.00 6.00 4.00 70.00

80.00

8.00 5.00 5.00 5.00 6.00 8.00

Actividad: Auxiliar a las diversas áreas administrativas para solventar los pliegos de observaciones emitidos por los Órganos de Fiscalización.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.

Objetivo: Contribuir a un Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable mediante el impulso de un servicio de transporte público de calidad.



5.1.1.2.5. Taxis fuera de la

norma

5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado

de







y Sustentable




Taxis fuera de norma

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxis


Indicador: 1. Nivel de cumplimiento de operativos de supervisión de la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxis


Actividad: Preparación de un programa de medicina de transporte público en la modalidad de taxis

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Profesionalización y capacitación de los operadores del servicio de transporte público en la modalidad de taxis

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,732.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00

0.00 0.00 0.00 2,455.00

2,967.00

0.00 0.00 0.00 1,965.00 248.00 242.00

Actividad: Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público en la modalidad de taxis

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 10.00 3.00 8.00 8.00 4.00 22.00 22.00 7.00 9.00 10.00 10.00

5.00 10.00 3.00 89.00

118.00

8.00 8.00 4.00 22.00 22.00 7.00

Indicador: 2. Nivel de cumplimiento de operativos de revisión física mecánica de los vehículos del transporte público en la modalidad de taxis.


Actividad: Administración del Padrón de Operadores de transporte público de la modalidad de taxis

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00

0.00 0.00 0.00 688.00

923.00

0.00 0.00 0.00 552.00 53.00 83.00

Actividad: Administración del Padrón de Vehículos de transporte público en la modalidad de taxis

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2,016.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV

Objetivo: Apoyar en la función pública en los procesos administrativos




pública integral,











de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje en el avance del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado


Actividad: Administración del recurso autorizado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.31 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37

0.00 0.00 0.00 66.73

100.00

20.47 23.27 0.00 7.78 7.71 7.50

Programa: Implementación de un Sistema Integrado de Transporte público Multimodal en el estado de Aguascalientes (SITMA)

Objetivo: Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementan el Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de

Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.



5.1.1.2.1. Incrementar el

número de

viajes/pasajeros al día.

5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado

de







y Sustentable




Incrementar el número de viajes/pasajeros al día.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de la operatividad del SITMA


Indicador: 1. Porcentaje de avance de la formulación de los lineamientos de Operación del SITMA


Actividad: Elaboración de la propuesta de los lineamientos de operación del SITMA para su publicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 70.00

0.00 0.00 0.00 30.00

100.00

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 20.00

Actividad: Formulación de los aspectos técnico y operacionales requeridos para el SITMA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 0.00 85.00

100.00

0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 55.00

Indicador: 2. Porcentaje de infraestructura del SITMA habilitada


Actividad: Elaboración de proyectos ejecutivos para la adecuada construcción de la infraestructura de movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00 80.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

Actividad: Gestión de terrenos liberados para la realización de la infreastrctura de movilidad a favor del CEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00 60.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

Actividad: Integración de infraestructura no vial que promueva la intermodalidad del servicio de transporte.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de infraestructura vial que garantice la movilidad de una manera segura y rapida.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de avance de implementación del Sistema centralizado de control, cobro y recaudo


Actividad: Fideicomiso constituido para administración y gestión de los recursos generados por el cobro de la tarifa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00 90.00

100.00

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 40.00

Actividad: Instalación de una red de recarga de prepago del SITMA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración tarifaria y de remuneración a los concesionarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00

0.00 0.00 0.00 70.00

100.00

0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 30.00

Coordinación General de Planeación y Proyectos

Programa: Coordinación y Seguimiento Gubernamental

Objetivo: Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante la participación del Titular de la CPLAP en reuniones interinstitucionales para gestión de la

planeación y/o proyectos del Estado.




pública integral,
















de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental.


Actividad: Participación en las reuniones institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

45.00 60.00 56.00 20.00 30.00 38.00 40.00 33.00 45.00 55.00 32.00 20.00

80.00 82.00 73.00 625.00

474.00

34.00 71.00 88.00 72.00 60.00 65.00

Programa: Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos

Objetivo: Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante el ejercicio oportuno del presupuesto autorizado a la Dependencia para el pago de incidencias

del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.




Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del presupuesto ejercido


Actividad: Administración del recurso autorizado a la CPLAP

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2,146,000.00 1,640,900.00 1,617,600.00 2,095,000.00 1,956,300.00 1,658,200.00 1,615,700.00 1,599,200.00 1,653,400.00 1,675,500.00 1,603,300.00 11,438,900.00

2,046,936.58 2,208,871.28 1,915,027.15 22,743,062.65

30,700,000.00

1,877,762.72 3,661,551.49 3,668,478.96 2,018,989.47 2,150,144.12 3,195,300.88

Programa: Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio 2018

Objetivo: Contribuir en el financiamiento sano de Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a

través de despachos competentes.



3.1.1.3.1. Índice de crecimiento

del gasto corriente. 0.89

Lograr que el índice de

gasto corriente no sea

mayor a 1.

3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro,

e f i c i e n c i a , c o n t r o l , d i s c i p l i n a y

transparencia en el gasto corriente, tanto

del gobierno central como de los

organismos públicos descentralizados y

desconcentrados.

3.1.1. Financiar de manera sana y

sostenible los programas, obras y

proyectos de Gobierno del Estado.

3.1. Financiamiento sano del desarrolloEje 3. Aguascalientes


austero y abierto

Índice de crecimiento del gasto corriente

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados


Indicador: Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa


Actividad: Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

2.00

0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00

Actividad: Participación en el proceso de selección del Despacho evaluador para llevar a cabo las evaluaciones externas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

4.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de Resultados y Seguimiento de los ASM

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

27.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión y retroalimentación de los Fondos Federales evaluados del Ramo 33 del Gasto Federalizado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 27.00

27.00

0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00

Programa: Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.

Objetivo: Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres

ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía.


Indicador: Porcentaje de actividades y/o acciones para la planeación estratégica del Estado.


Actividad: Actividades para la consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.00 24.00 20.00 12.00 2.00 12.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

12.00 25.00 21.00 127.00

94.00

16.00 9.00 18.00 9.00 11.00 6.00

Programa: Informe de Gobierno

Objetivo: Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.




pública integral,











de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del presupuesto ejercido


Actividad: Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

0.00 0.00 0.00 48,036.76

3,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,036.76

Actividad: Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 20.00 30.00 20.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00

100.00

5.00 5.00 30.00 30.00 20.00 10.00

Programa: Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

Objetivo: Contribuir a implementar una gestión publica transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y

servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022.


Indicador: Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.


Actividad: Información de actividades en las diferentes plataformas digitales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 9,202,032.20 11,502,540.25 9,202,032.20 9,202,032.20 4,601,016.10 2,300,508.05 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 35,971,214.00

46,010,161.00

0.00 19,977,424.00 15,993,790.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación y planeación de la aprobación de los recursos del ejercicio fiscal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

115,959,447.45 231,918,894.90 347,878,342.35 386,531,491.50 463,837,789.80 541,144,088.10 579,797,237.25 657,103,535.55 695,756,684.70 734,409,833.85 734,409,833.85 773,062,983.00

137,425,484.00 201,668,814.00 245,766,359.00 137,425,484.00

773,062,983.00

324,182,809.00 391,773,186.00 560,627,467.00 566,729,568.00 585,124,461.00 620,994,495.00

Actividad: Recabación de información para el documento de Factibilidad de los proyectos de infraestructura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,714,154.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,714,154.50

0.00 0.00 0.00 39,048,411.60

79,428,309.00

0.00 33,048,411.60 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00

Programa: Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia

Objetivo: Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad a través de la atención de peticiones que solicita el ciudadano y la documentación entregada a los

requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales y

que son atendidas por la Coordinación General de Planeación y Proyectos a través de la Coordinación de área jurídica.




pública integral,











de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes en materia jurídica


Actividad: Atención al oficio de documentación requerida por la Auditoría Superior de Fiscalización para solventar de manera positiva los pliegos de observaciones emitidos por el Órgano Fiscaliza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00 0.00 7.00

4.00

3.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

2.00 3.00 5.00 33.00

50.00

10.00 1.00 6.00 2.00 3.00 1.00

Programa: Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.

Objetivo: Contribuir con el Sistema de Planeación Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública

que beneficien la calidad de vida de los habitantes del estado.



5.12.1.1.1. Programas dentro

del Sistema Estatal de

Planeación del

Desarrollo Urbano

actualizados.

5.12.1.1. Formular, promover y actualizar5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de

Planeación del Desarrollo Urbano.

5.12. Sistema de Planeación Estatal del

Ordenamiento Territorial y del Desarrollo

Urbano




Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de Planes Maestros en materia de desarrollo urbano elaborados.


Indicador: Porcentaje de avance de Estudios de Factibilidad de obra pública


Actividad: Realización de visitas a campo en los puntos indicados en la cartera de proyectos del Sistema Estatal de Proyectos de Inversiòn (SEPI).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 4.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

3.00 4.00 4.00 61.00

100.00

5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

Actividad: Realización de ficha técnica indicando las características físicas del lugar en donde se pretende ejecutar la obra.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 4.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

3.00 4.00 4.00 61.00

100.00

5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

Actividad: Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin programar visitas a campo de los proyectos registrados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 4.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

3.00 4.00 4.00 61.00

100.00

5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros.


Actividad: Investigación de equipamiento urbano que se localiza en la zona con el fin de definir las actividades idóneas del proyecto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

2.00

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Realización del análisis de la zona y toma de evidencia fotográfica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

2.00

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

Objetivo: Contribuir con un Financiamiento sano del Desarrollo mediante el seguimiento y la evaluacción de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas

presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.







mayor a 1.






desconcentrados.






austero y abierto

Índice de crecimiento del gasto corriente.

Indicador Nivel Fin

Promedio de Programas presupuestarios con resultados alcanzados en beneficio de la población objetivo.


Indicador: Porcentaje de avance del Proceso del SED (Sistema de Evaluación del Desempeño)


Actividad: Capacitación constante del personal de las Dependencias Estatales en MML

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 2.00

4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Evaluación de Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

307.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00

307.00 0.00 0.00 307.00

340.00

340.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00

Actividad: Generación de reportes de evaluación trimestral.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00 6.00

8.00

2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

Actividad: Orientación del manejo en la captura de información en el Sistema Informático y en la homologación de las MML.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

60.00 60.00 60.00 60.00

60.00

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Actividad: Retroalimentación del Sistema Informático de captura de información de acuerdo al avance de ejecución del Programa Presupuestario anual.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 9.00 9.00

9.00

0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00

Actividad: Revisión de la Metodologìa del Marco Lógico de los Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 340.00

0.00 0.00 340.00 340.00

340.00

0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 340.00

Actividad: Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 3.00

4.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Programa: Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Objetivo: Contribuir a lograr un Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica,

actualizada eficiententemente.



5.14.1.2.1. Desarrollo y

actualización de capas de

información estadística y

geográfica de manera

trimestral.

5.14.1.2. Mantener en constante

actualización la

5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de

Información.

5.14. Sistema Estatal de Información

Estadística y Geográfica




Desarrollo y actualización de capas de información estadística y geográfica de manera trimestral

Indicador Nivel Fin

Promedio de los porcentajes de información, seguimiento y actividades de atención y de difusión del sitio web del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).


Indicador: Porcentaje de la implementación de un plan de difusión del SEIEG.


Actividad: Implementación del plan de difusión para dar a conocer el sitio web del SEIEG.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 11.00 11.00

10.80 10.80 10.80 74.20

130.00

10.80 5.40 5.40 5.40 7.80 7.00

Actividad: Participación ciudadana y de las dependencias y entidades estatales en el uso del SEIEG.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

25.00 25.00 25.00 175.50

300.00

25.00 12.50 12.50 12.50 18.00 20.00

Indicador: Porcentaje de seguimiento de la información estadística y geográfica capturada en el SEIEG.


Actividad: Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.00 16.00

14.80 14.80 14.80 102.08

178.00

14.80 7.40 7.40 7.40 10.68 10.00

Actividad: Identificación de las labores para alimentar el SEIEG por parte los miembros del CEIEG.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00

178.00 178.00 178.00 1,199.00

2,136.00

178.00 89.00 89.00 89.00 120.00 100.00

Desarrollo Integral de la Familia

Programa: Administración y Difusión

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares



1.10.1.1.1. Cantidad de

asistentes a talleres

de prevención de

riesgos psicosociales.

1.10.1.1. Impulsar los programas de

prevención y orientación integral para el

desarrollo familiar.

1.10.1. Promover el desarrollo integral de

las familias, los jóvenes, los adultos

mayores y la comunidad indígena,

brindando una atención integral para su

desarrollo a través del fomento de los

valores

1.10. Desarrollo familiarEje 1. Aguascalientes


equitativo

Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas de soporte organizacional


Actividad: Porcentaje de cumplimiento de metas de Planeación y Estadística

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00 100.00 100.00 84.92 85.03 85.47

Actividad: Realización de actividades administrativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

94.32 94.32 94.32 94.32

100.00

90.00 83.09 69.00 68.50 78.43 80.25

Actividad: Realización de actividades comunicativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Actividad: Realización de actividades de dirección general

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00 100.00 100.00 69.74 70.71 91.46

Programa: Alimentación a Población Vulnerable

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que

cumplan con criterios de calidad nutricia.



1.10.1.3.3. Porcentaje de la

población con carencia

al acceso de la

alimentación.

1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria

mediante el otorgamiento de alimentos a la

población vulnerable.






valores



equitativo

Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de variación de población con carencia al acceso de la alimentación


Indicador: Porcentaje de acciones realizadas a través de la entrega de insumo alimentarios


Actividad: Otorgamiento de insumos alimentarios niñas y niños durante horario escolar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 874,000.00 0.00 0.00 361,000.00 247,000.00 190,000.00 361,000.00 418,000.00 361,000.00 266,000.00

0.00 0.00 798,698.00 6,237,841.00

3,078,000.00

0.00 0.00 329,897.00 225,719.00 17,363.00 4,866,164.00

Actividad: Otorgamiento de insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

1,253.00 718.00 905.00 6,286.00

7,000.00

586.00 0.00 2,824.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños no escolarizados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 47,775.00 0.00 0.00 15,925.00 15,925.00 15,925.00 15,925.00 15,925.00 15,925.00 15,925.00

0.00 0.00 47,655.00 111,195.00

159,250.00

0.00 0.00 15,885.00 15,885.00 15,885.00 15,885.00

Actividad: Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 745,200.00 0.00 0.00 307,800.00 210,600.00 162,000.00 307,800.00 356,400.00 307,800.00 226,800.00

0.00 0.00 284,753.00 1,596,452.00

2,624,400.00

179,928.00 225,945.00 279,091.00 194,142.00 146,890.00 285,703.00

Actividad: Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

21.00 22.00 22.00 0.00 0.00 10.00 10.00 18.00 22.00 22.00 22.00 14.00

76.00 71.00 72.00 542.00

183.00

22.00 84.00 65.00 43.00 32.00 77.00

Programa: Apoyos Directos

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas



1.10.1.6.6. Número anual de

personas vulnerables

que reciben apoyos

médicos, mecánicos, de

cuidado personal y

otros.

1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la







valores



equitativo

Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecanicos, de cuidado personal y otros.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de solicitudes de apoyo


Indicador: Porcentaje de población atendida respecto a la población vulnerable por carencias sociales


Actividad: Otorgamiento de a aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 200.00 450.00 500.00 600.00 530.00 500.00 500.00 495.00 600.00 440.00 335.00

30.00 240.00 164.00 5,803.00

5,150.00

931.00 840.00 420.00 1,056.00 928.00 1,194.00

Actividad: Otorgamiento de productos de temporalidad y de necesidad básica a la población vulnerable de localidades de media, alta y muy alta marginación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 14.00 16.00 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16.00

7.00 12.00 19.00 119.00

164.00

15.00 12.00 12.00 13.00 20.00 9.00

Actividad: Realización de estudios socioeconómicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 250.00 250.00 200.00 250.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 250.00 200.00

274.00 193.00 161.00 2,606.00

2,500.00

351.00 362.00 302.00 365.00 257.00 341.00

Programa: Atención Médica

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva



1.10.1.2.2. Personas atendidas con

servicios de salud

respecto al año anterior.

1.10.1.2. Brindar atención y orientación

médica.






valores



equitativo

Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud

Indicador Nivel Fin

variación de la tasa de morbilidad del estado de Aguascalientes


Indicador: Porcentaje de personas atendidas respecto a la Población con carencia a la seguridad social


Actividad: Otorgamiento de terapias de rehabilitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

45,834.00 45,833.00 45,833.00 45,834.00 45,833.00 45,834.00 45,833.00 45,834.00 45,833.00 45,833.00 45,833.00 45,833.00

44,075.00 41,878.00 45,851.00 404,263.00

550,000.00

31,196.00 45,557.00 43,915.00 55,045.00 48,421.00 48,325.00

Actividad: Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

56.00 55.00 55.00 56.00

80.00

60.00 85.00 95.00 90.00 90.00 90.00

Actividad: Atención médica población vulnerable otorgada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,965.00 2,493.00 2,491.00 3,132.00 3,444.00 3,425.00 3,407.00 3,482.00 3,796.00 3,456.00 3,445.00 3,042.00

2,699.00 2,586.00 3,898.00 26,729.00

37,578.00

2,335.00 2,684.00 2,468.00 3,636.00 3,878.00 2,545.00

Actividad: Otorgamiento de estudios médicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

336.00 372.00 406.00 335.00 374.00 369.00 338.00 348.00 398.00 386.00 347.00 289.00

190.00 100.00 175.00 1,214.00

4,298.00

111.00 136.00 153.00 173.00 80.00 96.00

Actividad: Otorgamiento de pláticas de prevención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00

116.00 92.00 113.00 1,064.00

1,740.00

79.00 139.00 100.00 154.00 119.00 152.00

Actividad: Otorgamiento de servicios varios para personas con discapacidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

147.00 149.00 149.00 149.00 140.00 147.00 147.00 149.00 149.00 14.00 147.00 140.00

219.00 359.00 410.00 3,000.00

1,627.00

306.00 364.00 282.00 386.00 285.00 389.00

Actividad: Valoraciones para el trabajo de personas con discapacidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

16.00 20.00 20.00 15.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.00 14.00 11.00

24.00 20.00 22.00 170.00

200.00

11.00 20.00 23.00 19.00 14.00 17.00

Programa: Defensoría Jurídica Asistencial

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y

representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces



1.10.1.7.7. Incremento del

número anual de

servicios jurídicos

otorgados a las

familias.

1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia

jurídica a la familia






valores



equitativo

Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores


Indicador: Porcentaje de casos resueltos de forma favorable


Actividad: Otorgamiento de Asistencia jurídica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

300.00 300.00 360.00 190.00 260.00 290.00 290.00 280.00 330.00 340.00 310.00 240.00

281.00 285.00 216.00 2,188.00

3,490.00

151.00 226.00 149.00 257.00 0.00 623.00

Actividad: Representación y asesoría de personas incapaces

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 155.00 45.00 45.00 35.00 45.00 45.00 45.00 45.00 20.00

0.00 0.00 0.00 911.00

480.00

540.00 69.00 80.00 58.00 61.00 103.00

Programa: Desarrollo Comunitario

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante formación para la subsistencia personal y familiar



1.10.1.5.5. Número de

familias con alto

grado de marginación

atendidas con

capacitación en

oficios y actividades

productivas.

1.10.1.5. Potencializar el desarrollo

comunitario






valores



equitativo

Numero de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación del porcentaje de población de 15 años o más analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación , entre los años 2010 y 2020de media, alta y muy alta marginación , entre los años 2010 y 2020


Indicador: Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas


Actividad: Impartición de Talleres de orientación y superación a familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 3.00 3.00 3.00

3.00

3.00 4.00 3.00 3.00 0.00 3.00

Actividad: Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.00 65.00 65.00 65.00 65.00

0.00 65.00 65.00 65.00

65.00

65.00 65.00 65.00 65.00 0.00 65.00

Programa: Desarrollo Familiar

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares





de prevención de










valores



equitativo


Indicador Nivel Fin

Variación de reportes de maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores


Indicador: Porcentaje de hogares familiares atendido


Actividad: Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2,900.00 2,600.00 3,200.00 1,250.00 3,300.00 3,200.00 0.00 1,500.00 2,900.00 3,200.00 3,850.00 1,750.00

3,068.00 2,857.00 4,474.00 25,559.00

29,650.00

2,287.00 3,330.00 3,427.00 0.00 1,177.00 4,939.00

Actividad: Promoción del buen trato de la familia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

15.00 12.00 12.00 8.00 12.00 12.00 15.00 5.00 18.00 15.00 16.00 5.00

5.00 11.00 10.00 61.00

145.00

6.00 0.00 11.00 11.00 4.00 3.00

Actividad: Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00

5.00 9.00 10.00 146.00

49.00

4.00 0.00 0.00 18.00 95.00 5.00

Actividad: Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

680.00 950.00 900.00 650.00 650.00 900.00 720.00 730.00 680.00 855.00 855.00 630.00

716.00 900.00 963.00 7,573.00

9,200.00

934.00 747.00 850.00 866.00 646.00 951.00

Actividad: Exhortación para prevenir el Trabajo Infantil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 30.00 30.00 5.00 5.00 10.00 10.00 0.00 30.00 30.00 20.00 5.00

12.00 37.00 21.00 173.00

185.00

10.00 22.00 18.00 9.00 10.00 34.00

Actividad: Formación y capacitación para madres y jefas de familia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 8.00 9.00 9.00 9.00 8.00

10.00 10.00 10.00 78.00

96.00

10.00 9.00 9.00 0.00 10.00 10.00

Actividad: Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00

33.00 32.00 33.00 33.00

33.00

35.00 35.00 35.00 34.00 34.00 40.00

Actividad: Ofrecimiento de espacios para atención de hijos de madres trabajadoras dispuestos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

11.00 11.00 11.00 11.00

7.00

11.00 11.00 0.00 11.00 7.00 7.00

Actividad: Orientación para el matrimonio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 7.00 8.00 9.00 8.00 7.00 10.00 8.00 8.00 10.00 8.00 4.00

8.00 8.00 8.00 75.00

95.00

9.00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00

Actividad: Orientación para prevenir acoso escolar y adicciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 52.00 47.00 20.00 19.00 22.00 17.00 15.00 47.00 50.00 37.00 10.00

0.00 90.00 54.00 267.00

346.00

31.00 15.00 40.00 3.00 3.00 31.00

Programa: Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes



1.10.1.4.4. Personas atendidas en

el Sistema Local de

Protección de niñas,

niños y adolescentes,

respecto a personas

beneficiadas en el año

anterior.

1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños

y adolescentes.






valores



equitativo

Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes "


Indicador: Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a la población de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales


Actividad: Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

2.00 0.00 1.00 26.00

20.00

11.00 5.00 0.00 0.00 3.00 4.00

Actividad: Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

11.00 13.00 13.00 124.00

60.00

3.00 17.00 16.00 16.00 22.00 13.00

Actividad: Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

50.00 45.00 50.00 60.00 65.00 50.00 60.00 60.00 60.00 50.00 50.00 50.00

43.00 22.00 22.00 207.00

650.00

18.00 24.00 22.00 19.00 19.00 18.00

Actividad: Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

291.00 293.00 293.00 291.00 293.00 291.00 291.00 293.00 291.00 291.00 291.00 291.00

296.00 293.00 318.00 2,230.00

3,500.00

90.00 375.00 234.00 226.00 218.00 180.00

Actividad: Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

4.00 3.00 2.00 36.00

36.00

0.00 2.00 5.00 3.00 8.00 9.00

Actividad: Mediación en convivencia de niñas, niños y adolescentes con sus familiares durante procesos legales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00

301.00 315.00 322.00 2,478.00

3,480.00

305.00 0.00 0.00 599.00 321.00 315.00

Actividad: Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00

2.00 3.00 4.00 83.00

40.00

4.00 4.00 11.00 17.00 21.00 17.00

Actividad: Supervisión a Centros de Asistencia Social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00 27.00

36.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Valoración del entorno social y economico de niñas, niños y adolescentes y sus familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 75.00

144.00 115.00 99.00 869.00

1,725.00

79.00 99.00 82.00 0.00 180.00 71.00

Escuela Normal de Aguascalientes

Programa: Programa de Administración de Bienes y Recursos para Garantizar los Procesos Académicos y de Gestión dentro de la Institución

Objetivo: Contribuir al desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Aguascalientes.



1.1.3.1.1. Cantidad de IFAD

que desarrollan

eficientemente las

funciones de docencia,

investigación, gestión,

innovación y extensión

educativa.

1.1.3.1. Implementar un programa de

impulso a las funciones de investigación y

extensión educativa de las escuelas

normales.

1.1.3. Garantizar una óptima formación

inicial y continua a los estudiantes de las

Instituciones Formadoras de Docentes

(IFAD), docentes y directivos de

educación básica, media superior y

normal.


Educación



equitativo

Cantidad de IFADS que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.

Indicador Nivel Fin

Percentaje de egresadas de Es y EMS ubicadas en los rangos de desempeño satisfactorio y destacado en las evaluaciones externas.


Indicador: Porcentaje de alumnas de ES ubicadas en el rango de desempeño Idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente


Actividad: Acompañamiento a los docentes de ES de la Institución en el diseño de sus planes de trabajo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.00

7.10 7.10 7.10 7.10

12.00

0.00 0.00 10.71 0.00 0.00 10.50

Actividad: Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGESPE.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 87.00

85.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00

Actividad: Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a traves de actividades complementarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 95.00

25.00 25.00 25.00 25.00

95.00

0.00 0.00 51.30 0.00 0.00 83.70

Actividad: Fortalecimiento de la enseñanza del inglés a las alumnas de tercer semestre de licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

100.00 100.00 100.00 100.00

75.00

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 88.30

Actividad: Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESPE y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidas en el Modelo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 46.00

39.00 39.00 39.00 39.00

46.00

0.00 0.00 43.00 0.00 0.00 50.00

Actividad: Impulso a la Habilitación a formadores de docentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 14.00 44.00

100.00

0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 16.00

Indicador: Promedio de puntuación en el EXANI II obtenido por las alumnas que cursan EMS


Actividad: Asesoramiento académico ofrecido a alumnas que cursan EMS

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00

13.82 13.82 13.82 13.82

18.00

0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 11.66

Actividad: Capacitación al personal docente para desempeñarse en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00

23.50 23.50 23.50 23.50

100.00

0.00 0.00 53.50 0.00 0.00 76.00

Actividad: Estímulo al desempeño académico, deportivo y cultural mediante el otorgamiento de Becas Internas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00

18.94 18.94 18.94 18.94

15.00

0.00 0.00 15.66 0.00 0.00 15.66

Fideicomiso “Ayuda a un Niño”

Programa: Fideicomiso Ayuda a un Niño

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante la entrega de insumos a niñas, niños y adolescentes vulnerables que contengan y disminuyan su condición de vulnerabilidad





que reciben apoyos


cuidado personal y

otros.








valores



equitativo


Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de beneficiarios


Indicador: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos respecto al total de niñas, niños y adolescentes vulnerables por ingresos


Actividad: Otorgamiento de apoyos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 200.00 300.00 250.00 300.00 350.00 350.00 350.00 350.00 300.00 200.00 50.00

52.00 169.00 232.00 2,306.00

3,000.00

179.00 192.00 498.00 398.00 586.00 0.00

Actividad: Revisión de casos de solicitud de apoyos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00 1.00 5.00

6.00

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Fideicomiso “Ayuda a una Persona con Discapacidad”

Programa: Fideicomiso Ayuda a una Persona con Discapacidad

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante la entrega de insumos que mitiguen su condición de vulnerabilidad de personas con discapacidad





que reciben apoyos


cuidado personal y

otros.








valores



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de personas atendidas respecto al total de personas con discapacidad vulnerables por ingresos


Actividad: Otorgamiento de apoyos directos a población

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 300.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 100.00

12.00 133.00 183.00 1,739.00

2,650.00

114.00 46.00 229.00 482.00 386.00 154.00

Actividad: Revisión de casos mediante Consejo de Fideicomiso

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00 1.00 5.00

6.00

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Fideicomiso “Ayuda a una Persona Senecta”

Programa: Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante la entrega de insumos a adultos mayores para que disminuyan su condición de vulnerabilidad





que reciben apoyos


cuidado personal y

otros.








valores



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de personas atendidas respecto al total de personas adultas mayores vulnerables por ingresos


Actividad: Otorgamiento de apoyos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 250.00 270.00 170.00 210.00 200.00 100.00

0.00 80.00 164.00 1,559.00

2,400.00

147.00 87.00 269.00 348.00 268.00 196.00

Actividad: Revisión de casos de solicitud de apoyos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00 1.00 5.00

6.00

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Programa: Conservación de las instalaciones del Complejo Tres Centurias

Objetivo: Contribuir a un Desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de

visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.



4.6.1.4.1. Número de proyectos

de infraestructura y

desarrollo turístico.

4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y

prestación

4.6.1. Incrementar los productos

turísticos del Estado y sus municipios,

mediante el desarrollo y la oferta de

diversas atracciones y actividades que

aporten un valor añadido al producto

turístico.

4.6. Desarrollo de productos turísticosEje 4. Aguascalientes



próspero

Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.

Indicador Nivel Fin

Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.


Indicador: Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.


Actividad: Actualización del organigrama de la Jefatura de Mantenimiento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,758,702.00 1,161,456.00 1,209,820.00 1,325,399.00 1,275,221.00 1,730,443.00 1,910,137.00 2,853,544.00 1,139,251.00 1,128,394.00 1,211,084.00 1,877,049.00

637,798.13 1,131,182.51 2,314,382.89 13,372,061.79

18,580,500.00

1,036,714.93 1,145,887.69 1,323,438.78 1,886,952.81 2,293,779.62 1,601,924.43

Actividad: Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

142,740.00 106,295.74 145,777.02 1,176,662.60

1,500,000.00

100,221.70 103,258.74 128,156.92 167,540.88 125,798.44 156,873.16

Programa: Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias.

Objetivo: Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la

renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario

extraordinario.



4.5.1.1.1. Cantidad de turistas

al año.

4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de4.5.1. Generar estrategias de promoción

y difusión de los atractivos y servicios

turísticos del Estado, con el propósito de

incrementar la afluencia de visitantes.

4.5. Promoción y difusión turísticaEje 4. Aguascalientes



próspero

De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.

Indicador Nivel Fin

Cantidad de eventos llevados a cabo en el Complejo.


Indicador: Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.


Actividad: Actualización del organigrama de la Coordinación de Comercialización y Promoción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Campañas de promoción turística, ya sea de manera individual o bien, apoyados en la Secretaría de Turismo o Gobierno del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de los servicios mediante la cadena de valor turística.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

39.00 28.00 47.00 36.00 33.00 47.00 61.00 46.00 35.00 41.00 20.00 57.00

39.00 26.00 40.00 451.00

490.00

27.00 28.00 58.00 109.00 64.00 60.00

Programa: Puesta en valor y conservación de patrimonio ferroviario.

Objetivo: Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la puesta en valor de los bienes patrimoniales ferroviarios del Complejo Tres Centurias, para que con ello tanto

investigadores como instituciones educativas y la población en general tenga acceso a la historia del camino de acero en el Estado.




al año.








próspero

Eficiencia terminal.

Indicador Nivel Fin

Cantidad de documentos ferroviarios organizados y clasificados.


Indicador: Porcentaje de documentos ferroviarios del Complejo Tres Centurias organizados y clasificados.


Actividad: Participación en jornadas de capacitación, cursos, congresos, entre otros, para mantenerse actualizados en materia patrimonial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Adquisicion de equipos y materiales necesarios para la clasificación y organización.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 264,500.00 0.00 0.00 142,000.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

406,510.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de los servicios apoyados en lo último en tecnología.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso de Admón e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

Programa: Operación y Administración del Centro de Convenciones y exposiciones de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir con una promoción y Difusión Turística mediante estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado.




al año.








próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de espacios rentados del fideicomiso de la Isla San Marcos


Actividad: Implementacion de bitácoras de recintos comercializados del Fideicomiso de la Isla San Marcos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 12.00 7.00 2.00 6.00 15.00 10.00 3.00 7.00 3.00 9.00 10.00

4.00 9.00 7.00 43.00

89.00

1.00 6.00 0.00 12.00 4.00 0.00

Actividad: Implementacion de programa de recintos planeados para su comercialización del Fideicomiso de la Isla San Marcos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 12.00 7.00 2.00 6.00 15.00 10.00 3.00 7.00 3.00 9.00 10.00

3.00 10.00 6.00 3.00

10.00

0.00 11.00 0.00 12.00 4.00 0.00

Programa: Operación y Administración del Fideicomiso de la Isla San Marcos

Objetivo: Contribuir con una promoción y Difusión Turística mediante estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado.




al año.








próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje espacios programados para mantenimiento


Actividad: Realización de mantenimientos correctivos del fideicomiso de la isla san marcos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 18.00 20.00 19.00 22.00 20.00 23.00 22.00 20.00 23.00 20.00 20.00

18.00 17.00 19.00 18.00

20.00

15.00 15.00 0.00 20.00 0.00 0.00

Actividad: realización de mantenimientos preventivos del fideicomiso de la isla san marcos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

57.00 54.00 59.00 68.00 41.00 35.00 38.00 32.00 44.00 63.00 32.00 25.00

33.00 22.00 20.00 33.00

25.00

24.00 15.00 0.00 35.00 32.00 0.00

Fideicomiso de Enfermos Renales

Programa: Fideicomiso de Enfermos Renales.

Objetivo: Contribuir al apoyo a la población vulnerable mediante los beneficios que brinda el Fideicomiso de Enfermos Renales del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.



1.8.2.1.1. Número de OSC

participando en el

programa.

1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las

organizaciones de la sociedad civil en la

tramitación de apoyos que ofrecen los

distintos programas de los tres niveles de

gobierno y organizaciones privadas, con el

fin de que cumplan con el objetivo de su

asociación y colabore con el desarrollo

social del Estado.

1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio

de calidad de las organizaciones de la

sociedad civil.

1.8. Apoyo a la población vulnerableEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de OSC participando en el programa.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas con enfermedades renales que acuden al Fideicomiso, apoyadas.


Indicador: Porcentaje de recurso ejercido en pacientes con enfermedad renal originarios y/o residentes del estado de Aguascalientes, atendidos dentro del

Centenario Hospital Miguel Hidalgo.


Actividad: Autorización del apoyo para la venta de los kits de hemodiálisis a los enfermos renales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

343.00 237.00 292.00 212.00 218.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

343.00 237.00 292.00 2,064.00

3,402.00

212.00 218.00 0.00 415.00 180.00 167.00

Actividad: Realización de cirugías renales sutitutivas en pacientes inscritos y aprobados por el comité del Fideicomiso de Enfermos Renales del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1.00 2.00 4.00 24.00

39.00

2.00 2.00 0.00 5.00 4.00 4.00

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa: Administración Financiera de los Recursos del FIADE

Objetivo: Contribuir a la Economía de Aguascalientes mediante la administración y recuperación de los recursos derivados de la cartera vencida y a través de los mecanismos legales

correspondientes a la enajenación de reserva territorial a través de la optima administración financiera de los recursos del FIADE.



4.1.1.1.1. Cantidad de empresas

con IED en el Estado.

4.1.1.1. Impulsar la instalación de

empresas con

4.1.1. Transformar a Aguascalientes en

una plataforma económica global ,

competitiva y diversificada, a fin de

facilitar el desarrollo empresarial y

propiciar las condiciones para la

generación de empleos de calidad.

4.1. Economía global, competitiva y

diversificada




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE


Actividad: Seguimiento e implementación de consignas jurídicas (tales como la elaboración de demandas, coordinación para la elaboración de cartas de instrucción de mandatos y todas aquellas consignas jurídicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 18.00

24.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Elaboración de los Reportes Financieros de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 20.00

24.00

3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

Fideicomiso de Promoción Turística

Programa: Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a una Promoción y difusión turística mediante el desarrollo de congresos y convenciones de talla nacional e internacional en el estado de Aguascalientes a través

de visitas de inspección y viajes de familiarización para dar a conocer el destino, obteniendo con ello mayores recintos ocupados y ocupación hotelera de turistas que permitirá una

mayor derrama económica.



4.5.1.3.1. Derrama económica

de turistas.

4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto4.5.1. Generar estrategias de promoción







próspero

Derrama económica de turistas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Congresos y Convenciones realizados en el Estado


Indicador: Porcentaje de Habitaciones Hoteleras por turismo de reuniones.


Actividad: Elaboración de informes de la Dirección General de los eventos realizados en el Estado dirigidos hacia el Comité Técnico del FIAPTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 2.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Investigación en hoteles sede respecto de la ocupación hotelera para los eventos que se realizan en el Estado por turismo de reuniones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 8.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Actividad: Valoración de eventos con la información proporcionada por el organizador, en donde describe la afluencia de turistas de negocios que asisten a los eventos y ocupan habitaciones hoteleras

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 8.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa: Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA.

Objetivo: Contribuir a la economía global, competitiva y diversificada mediante la transformación de Aguascalientes a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones

para la generación de empleos de calidad.



4.1.1.3.1. Número de parques

industriales

desarrollados entre GE

y la IP.

4.1.1.3. Incentivar el desarrollo de4.1.1. Transformar a Aguascalientes en







diversificada




próspero

Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de obras de mantenimiento realizadas a los distintos parques industriales.


Indicador: Empresas beneficiadas a través de obras de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial.


Actividad: Conclusión con la modernización a través de la reconstrucción del pavimento con concreto hidraúlico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00 8,250.00

0.00 0.00 0.00 16,500.00

33,000.00

0.00 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90.00 90.00 0.00 180.00

180.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Desasolve y reparación de caimanes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 15.00 15.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Establecimiento de control de ingresos y vigilancia efectiva dentro de los parques

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 20.00 20.00

0.00 0.00 15.00 230.00

90.00

0.00 50.00 0.00 40.00 40.00 85.00

Actividad: Limpiado de basura y reubicación de ambulantaje

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 25,000.00 25,000.00

10,000.00 10,000.00 1,500.00 28,000.00

60,000.00

0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00

Actividad: Mantenimiento oportuno a las fuentes de extracción de agua potable

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00

0.00 1.00 0.00 9.00

7.00

0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 4.00

Actividad: Mantenimiento, monitoreo para detectar baches y corrección a la carpeta asfáltica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 10.00 47.00

80.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00

Actividad: Pintado de guarniciones y arbolado a través de monitoreo y corrección

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

2,600.00 2,600.00 2,600.00 9,800.00

26,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

Actividad: Poda, deshierbe, limpieza de pasto y/ o maleza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

750.00 750.00 750.00 6,050.00

9,000.00

0.00 650.00 650.00 750.00 750.00 1,000.00

Actividad: Promover la venta de cartera vencida de terrenos al construir la entrada al Parque Industrial el Llano para facilitar el acceso.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.00 25.00 0.00 75.50

100.00

15.00 5.00 0.00 1.50 1.50 2.50

Actividad: Reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados física y naturalmente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00

50.00 50.00 50.00 200.00

400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

Actividad: Seguimiento a Certificados de descarga mensual bajo NOM-002 de las empresas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

20.00 20.00 20.00 180.00

240.00

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa: FFOFAE Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: Proyectos Productivos o Estrategicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por

medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en

procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del



4.4.1.4.1. Número de unidades

de producción apoyadas.

4.4.1.4. Fomentar la capitalización del

sector

4.4.1. Promover la sustentabilidad del

sector agroalimentario a través de apoyos

y servicios que permitan incrementar la

producción y productividad, impulsando la

creación de cadenas productivas ,

fomentando los procesos de agregación

de valor, atendiendo la demanda del

mercado y profesionalizando las

a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s y

agroindustriales.

4.4. Fomento al sector agroalimentarioEje 4. Aguascalientes



próspero

Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por el FFOFAE


Indicador: Índice de actividades desarrolladas en las unidades de producción


Actividad: Capacitación, acompañamiento, asistencia técnica y extensionismo para los productores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Coadyuvar en la mejora de la infraestructura productiva

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

531.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 45.00 50.00 50.00 50.00 25.00

0.00 0.00 0.00 0.00

250.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Conocimiento de información y técnicas de producción agropecuarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

0.08 0.08 0.08 0.33

1.00

0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Fomentar y promover el cumplimiento de las normas sanitarias, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agropecuarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

0.08 0.08 0.08 0.33

1.00

0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

0.08 0.08 0.08 0.33

1.00

0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Fomentar y promover la reconversión productiva

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 100.00 200.00 150.00 100.00 50.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00

0.00 0.00 0.00 0.00

130.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Rehabilitación, Modernización, Tecnificación de Distritos de Riego

Objetivo: Tecnificar el Distrito de Riego 001 Pabellón de Arteaga para eficientizar el suministro y consumo de agua.



4.4.1.1.2. Número de hectáreas

tecnificadas.

4.4.1.1. Promover la conservación de los

recursos










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de hectáreas modernizadas PRMEDR.


Actividad: Control y seguimiento de la ejecución de las obras de modernización en las secciones 12 y 16 del Distrito de Riego 001.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Gestión de recursos para convenir montos y acciones y proceder a requisitar los Anexos de Ejecución y Técnicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00

100.00

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Inicio de procesos de licitación y contratación de las diferentes obras programadas en el ejercicio correspondiente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.

Programa: Ahorro con visión futura

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda

aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto

Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal


Indicador: Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas


Actividad: Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

16,790.00 16,810.00 16,830.00 16,850.00 16,870.00 16,890.00 16,910.00 16,930.00 16,950.00 16,965.00 16,985.00 17,000.00

16,811.00 16,881.00 16,952.00 16,811.00

17,000.00

17,015.00 17,053.00 17,102.00 17,184.00 17,097.00 17,163.00

Actividad: Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

24,540.00 24,580.00 24,620.00 24,660.00 24,700.00 24,740.00 24,780.00 24,820.00 24,860.00 24,900.00 24,940.00 25,000.00

24,541.00 24,581.00 24,634.00 24,541.00

25,000.00

24,703.00 24,760.00 24,788.00 24,827.00 24,788.00 24,833.00

Programa: Atención social para pensionistas

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante un fondo de apoyo para los pensionistas del ISSSSPEA, para que tengan un vida digna las personas

de la tercera edad




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de pensionados que reciben atención social


Indicador: Porcentaje de pensionistas atendidos


Actividad: Formación al desarrollo intelectual y cultural de los pensionados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

190.00 380.00 580.00 760.00 950.00 1,140.00 1,330.00 1,520.00 1,710.00 1,900.00 2,090.00 2,280.00

216.00 440.00 0.00 216.00

2,280.00

889.00 1,079.00 1,288.00 1,504.00 1,735.00 0.00

Actividad: Incremento de atenciones brindadas para asistencia social hacia los pensionados en la casa del pensionado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2,810.00 5,620.00 8,430.00 11,240.00 14,050.00 16,860.00 19,670.00 22,480.00 25,290.00 28,100.00 30,910.00 33,720.00

0.00 0.00 0.00 15,965.00

33,720.00

15,965.00 19,107.00 22,660.00 26,031.00 29,195.00 33,215.00

Programa: Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos a temprana edad




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados


Indicador: Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar


Actividad: Atención Infantil en CENDIS subrogados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

544.00 499.00 604.00 586.89

500.00

617.00 633.00 639.00 634.00 553.00 559.00

Actividad: Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

222.00 224.00 232.00 230.33

300.00

232.00 237.00 240.00 246.00 222.00 218.00

Programa: Fondo de Ahorro para Servidores Públicos

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo


Indicador: Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos


Actividad: Otorgamiento de prestamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la pagina web de ISSSSPEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

13,333.00 26,666.00 39,999.00 53,332.00 66,665.00 79,998.00 93,331.00 106,664.00 119,997.00 133,330.00 146,663.00 160,000.00

11,435.00 21,487.00 32,623.00 11,435.00

160,000.00

44,059.00 54,571.00 64,400.00 77,865.00 89,049.00 101,778.00

Actividad: Otorgamiento de prestamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3,333.00 6,666.00 9,999.00 13,332.00 16,665.00 19,998.00 23,331.00 26,664.00 29,997.00 33,330.00 36,663.00 40,000.00

2,682.00 5,040.00 7,652.00 2,682.00

40,000.00

10,512.00 13,631.00 15,937.00 19,303.00 21,927.00 25,109.00

Programa: Integración familiar en parque acuático Valladolid

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolid, promoviendo la integridad de los servidores

públicos y público en general.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuatico valladolid


Indicador: Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid


Actividad: Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

13,333.00 26,666.00 39,999.00 53,332.00 66,665.00 79,998.00 93,331.00 106,664.00 119,997.00 133,330.00 146,663.00 160,000.00

768.00 5,008.00 22,149.00 768.00

160,000.00

40,993.00 52,564.00 60,472.00 78,504.00 84,923.00 90,512.00

Actividad: Generación de desarrollo integral familiar para menores de 12 años

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3,750.00 7,500.00 11,250.00 15,000.00 18,750.00 22,500.00 26,250.00 30,000.00 33,750.00 37,500.00 41,250.00 45,000.00

738.00 4,812.00 23,382.00 738.00

45,000.00

51,648.00 65,792.00 77,656.00 84,604.00 100,680.00 102,680.00

Programa: Pensionistas

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los

servidores públicos




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de nuevos pensionistas con el programa pensionistas


Indicador: Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA


Actividad: Otorgamiento de pensión a beneficiarios o por ley (defunción)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

178.00 180.00 181.00 183.00 184.00 186.00 187.00 189.00 190.00 192.00 193.00 197.00

179.00 180.00 181.00 179.00

197.00

208.00 209.00 211.00 212.00 216.00 217.00

Actividad: Otorgamiento de pensión por antigüedad o edad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4,886.00 4,901.00 4,916.00 4,931.00 4,946.00 4,961.00 4,976.00 4,991.00 5,006.00 5,021.00 5,036.00 5,080.00

4,933.00 4,969.00 5,003.00 4,933.00

5,080.00

4,985.00 5,022.00 5,064.00 5,099.00 5,149.00 5,202.00

Programa: Préstamos a tu medida

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo


Indicador: Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados a servidores públicos


Actividad: Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 8.00 12.00 16.00 18.00 20.00 25.00 29.00 33.00 37.00 42.00 54.00

10.00 20.00 29.00 10.00

54.00

41.00 49.00 57.00 71.00 84.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de préstamos para turismo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 34.00 36.00 42.00 48.00 54.00 61.00 70.00

9.00 20.00 29.00 9.00

70.00

33.00 46.00 57.00 73.00 85.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

11.00 22.00 33.00 44.00 56.00 67.00 78.00 89.00 100.00 111.00 122.00 140.00

18.00 50.00 73.00 18.00

140.00

84.00 108.00 129.00 157.00 180.00 0.00

Programa: Servicios Funerarios Integrales

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje servidores publicos beneficiarios al servicio funerario


Indicador: Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados


Actividad: Otorgamiento de servicio funerario por cremación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

22.00 44.00 66.00 88.00 110.00 132.00 155.00 178.00 201.00 224.00 247.00 270.00

31.00 48.00 73.00 31.00

270.00

91.00 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de servicio funerario por inhumación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

32.00 64.00 96.00 128.00 160.00 192.00 224.00 256.00 287.00 318.00 349.00 380.00

50.00 107.00 142.00 50.00

380.00

185.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Vivienda con ISSSSPEA

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados a afiliados activos


Indicador: Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos


Actividad: Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 40.00 61.00 82.00 102.00 123.00 144.00 166.00 186.00 206.00 226.00 246.00

12.00 26.00 46.00 12.00

246.00

60.00 73.00 90.00 113.00 129.00 152.00

Actividad: Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 9.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00

1.00 2.00 4.00 1.00

15.00

0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 12.00

Actividad: Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 17.00 21.00 23.00 25.00 27.00 29.00

2.00 4.00 7.00 2.00

29.00

10.00 14.00 15.00 21.00 23.00 25.00

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Programa: Operación Casa del Medio Camino

Objetivo: Brindar alojamiento de manera temporal a mujeres en situación de vulnerabilidad y en su caso sus hijas e hijos





que reciben apoyos


cuidado personal y

otros.








valores



equitativo

Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de mujeres atendidas


Indicador: Porcentaje de mujeres albergadas


Actividad: Otorgamiento de albergue a mujeres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

3.00 8.00 4.00 49.00

60.00

9.00 2.00 8.00 0.00 0.00 15.00

Programa: Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y al Estado de Derecho mediante el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y la incorporación de acciones para la

Igualdad en las dependencias del Estado de Aguascalientes.



2.2.1.1.1. Acuerdo por la

Gobernanza, la legalidad

y el Estado de Derecho.

2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por

la Gobernanza, la legalidad y el Estado de

derecho.

2.2.1. Establecer acuerdos con los tres

órdenes y poderes de gobierno y los

sectores productivos y sociales, para

fortalecer y consolidar un clima de paz

social y estabilidad en el Estado.

2.2. Gobernanza y Estado de DerechoEje 2. Aguascalientes

derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de mujeres atendidas


Indicador: Porcentaje de servidoras públicas capacitadas


Actividad: Capacitación a servidoras públicas en perspectiva de género

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 20.00 20.00 50.00 50.00 50.00 108.00 108.00 118.00 125.00 128.00 45.00

0.00 35.00 10.00 548.00

842.00

65.00 66.00 66.00 0.00 0.00 306.00

Indicador: Porcentaje de servidores públicos capacitados


Actividad: Capacitación a servidores públicos en perspectiva de género

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 20.00 20.00 50.00 50.00 50.00 108.00 108.00 118.00 125.00 128.00 45.00

0.00 15.00 5.00 299.00

842.00

29.00 29.00 30.00 0.00 0.00 191.00

Indicador: Porcentaje de unidades de igualdad creadas


Actividad: Instalación de Unidades de Igualdad de Género

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 32.00

25.00 25.00 25.00 25.00

32.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00

Programa: Programa Integral para la prevención, atención, erradicación de la violencia de género en el Estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de prevención y atención de la violencia de género para abonar a la educación y a la equidad en el estado de

Aguascalientes





de prevención de










valores



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de mujeres atendidas


Indicador: Campañas implementadas


Actividad: Diseño de campaña de difusión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de campaña de difusión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de mujeres atendidas


Actividad: Atención en área de psicología

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

80.00 80.00 80.00 100.00 400.00 500.00 500.00 600.00 600.00 600.00 700.00 412.00

50.00 50.00 59.00 1,649.00

4,652.00

44.00 44.00 45.00 0.00 0.00 1,357.00

Actividad: Atención en área jurídica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

80.00 80.00 80.00 100.00 400.00 500.00 500.00 600.00 600.00 600.00 700.00 412.00

50.00 50.00 59.00 1,658.00

4,652.00

47.00 47.00 48.00 0.00 0.00 1,357.00

Actividad: Atención en trabajo social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 180.00 480.00 580.00 500.00 600.00 600.00 600.00 700.00 412.00

0.00 0.00 0.00 2,883.00

4,652.00

90.00 91.00 91.00 0.00 0.00 2,611.00

Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa: Administración Cultural

Objetivo: Contribuir al impulso del trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos mediante la distribución eficiente de los recursos destinados a la

administración cultural.



1.12.1.3.1. Número de ciudadanos

beneficiados.

1.12.1.3. Articular programas estatales y

federales de cultura para desarrollar

proyectos con valor artístico en las 11

Casas de la Cultura de los municipios.

1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de

gestión y de promoción, con el propósito

de difundir el patrimonio cultural del

Estado.

1.12. Impulso al trabajo de artesanos,

creadores, emprendedores y empresarios

artísticos



equitativo

Porcentaje de variación anual del presupuesto en administración cultural.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de disminución del gasto administrativo


Indicador: Inversión per cápita por concepto de administración cultural


Actividad: Actualización de la proyección de población del estado al año correspondiente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00

117,952.00 117,952.00 117,952.00 1,061,568.00

1,415,424.00

117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00 117,952.00

Actividad: Seguimiento del presupuesto trimestral ejercido por concepto de administración cultural

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70

46.70 46.70 46.70 46.67

46.70

46.62 46.62 46.62 46.70 46.70 46.70

Programa: Descentralización de los servicios culturales

Objetivo: La población de Aguascalientes se beneficia con la oferta artística y cultural en zonas marginadas y municipios con baja exposición cultural.



1.11.1.3.1. Número de niños y

jóvenes de educación

básica beneficiados.

1.11.1.3. Crear programas y foros de

animación cultural para la población infantil

y juvenil, que favorezcan el conocimiento

del patrimonio cultural tangible e intangible

del Estado, el acercamiento a las artes, la

divulgación científica y la construcción de

comunidad en un marco de cultura para la

paz.

1.11.1. Incrementar la formación

humanística de la población en educación

básica, mediante la enseñanza inicial

artística.

1.11. Formación en las artesEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de ciudadanos beneficiados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de población del estado que participó en la vida cultural


Indicador: Incremento anual de oferta cultural en comunidades específicas


Actividad: Implementación de proyectos de expansión y despliegue de los servicios culturales en zonas de atención prioritarias realizados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

7.00 17.00 24.00 86.00

144.00

3.00 11.00 10.00 3.00 11.00 0.00

Actividad: Realización de actividades espejo en municipios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

21.00 22.00 24.00 171.00

312.00

6.00 22.00 18.00 0.00 48.00 10.00

Programa: Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Objetivo: La población del estado incrementa sus niveles de bienestar al ejercer sus derechos culturales mediante la oferta educativa, artística y cultural estratégica.



1.12.1.3.1. Número de ciudadanos

beneficiados.

1.12.1.3. Articular programas estatales y

federales de cultura para desarrollar

proyectos con valor artístico en las 11

Casas de la Cultura de los municipios.




Estado.



artísticos



equitativo

Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas

Indicador Nivel Fin



Indicador: Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas


Actividad: Contabilizar la población beneficiada mensual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

115,833.00 115,833.00 115,833.00 115,833.00 115,833.00 115,833.00 115,833.00 115,833.00 115,833.00 115,833.00 115,834.00 115,836.00

0.00 0.00 265,196.00 862,781.00

1,390,000.00

41,725.00 243,154.00 29,839.00 147,827.00 0.00 135,040.00

Actividad: Seguimiento de la Oferta cultural y artística mensual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

0.00 0.00 2,068.00 4,882.00

5,400.00

127.00 383.00 1,291.00 147.00 323.00 543.00

Actividad: Seguimiento de la oferta educativa realizada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

0.00 0.00 1,644.00 3,938.00

3,600.00

565.00 284.00 293.00 326.00 223.00 603.00

Actividad: Seguimiento de programas y proyectos de las estrategias culturales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

7.00 7.00 7.00 6.22

7.00

7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 7.00

Programa: Impulso a la Enseñanza Artística y Casas de Cultura

Objetivo: Los niños y jóvenes de Aguascalientes ejercen sus derechos culturales a través de la formación integral de la oferta educativa artística básica en Centros de Enseñanza

Artística, Casas de Cultura, Escuelas Públicas y Privadas del estado.



1.11.1.1.1. Número de niños y

jóvenes en educación

básica beneficiados.

1.11.1.1. Fortalecer y ampliar la oferta de

iniciación artística que favorezca el

acercamiento formal de niños, jóvenes y

docentes a las artes.

1.11.1. Incrementar la formación

humanística de la población en educación

básica, mediante la enseñanza inicial

artística.

1.11. Formación en las artesEje 1. Aguascalientes


equitativo

Porcentaje de población del estado que recibe educación artística básica.

Indicador Nivel Fin

Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural


Indicador: Tasa de crecimiento anual de matrícula en educación artística básica


Actividad: 1.2 Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Centros Culturales y Casas de Cultura

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00

4,655.00 4,655.00 4,655.00 4,220.78

4,857.00

4,809.00 4,809.00 4,809.00 4,857.00 0.00 4,738.00

Actividad: Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.00 1,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 407.33

1,045.00

0.00 0.00 0.00 1,833.00 1,833.00 0.00

Actividad: Seguimiento de matrícula de alumnos en escuelas asociadas INBAL

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00

412.00 412.00 412.00 308.44

432.00

474.00 474.00 306.00 0.00 0.00 286.00

Programa: Museos y galerías

Objetivo: La población de Aguascalientes se beneficia con formación integral a través de las exposiciones en Museos y Galerías del estado.



1.12.1.1.1. Número de

artesanos, creadores,

emprendedores y

empresarios culturales

beneficiados.

1.12.1.1. Generar foros de encuentro y

capacitación, con el fin de brindar

herramientas para impulsar el desarrollo

artístico y cultural de artesanos, creadores,

emprendedores y empresarios culturales; e

incentivar la economía creativa y la

autogestión para difundir la riqueza y

diversidad cultural y la comercialización de

productos




Estado.



artísticos



equitativo

Incremento porcentual anual de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de población estatal que recibe formación integral a través de Museos y Galerías


Indicador: Incremento anual de población beneficiada en Museos y Galerías


Actividad: Implementación de servicios educativos otorgados en Museos y Galerías.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

9.00 12.00 12.00 148.00

252.00

5.00 19.00 18.00 0.00 22.00 51.00

Actividad: Operación del programa anual de exposiciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

18.00 17.00 9.00 129.00

228.00

14.00 18.00 12.00 12.00 11.00 18.00

Actividad: Seguimiento de visitas guiadas en Museos y Galerías

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

21.00 30.00 21.00 270.00

300.00

33.00 35.00 33.00 37.00 29.00 31.00

Programa: Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Objetivo: La población de Aguascalientes incrementa su capital cultural mediante producciones musicales locales, coadyuvando a la integracion social.



1.12.1.6.1. Número de

ciudadanos

beneficiados.

1.12.1.6. Gestionar conciertos didácticos

de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

y la Orquesta Sinfónica Juvenil en

municipios, colonias, barrios, escuelas y

espacios públicos.




Estado.



artísticos



equitativo

Número de ciudadanos beneficiados

Indicador Nivel Fin

Presentaciones en vivo de la OSA en el estado


Indicador: Incremento anual de población beneficiada por conciertos OSA


Actividad: Incremento de conciertos gratuitos de la OSA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00

0.00 3.00 4.00 30.00

64.00

8.00 4.00 0.00 1.00 5.00 5.00

Actividad: Presentación de la OSA en espacios públicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 1.00 9.00

10.00

1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 1.00

Actividad: Programación de Conciertos de la OSA en comunidades específicas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 7.00

4.00

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Proyección nacional de la OSA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 5.00

4.00

3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Los visitantes se benefician con el programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos




de turistas.








próspero

Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.


Indicador: Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM


Actividad: Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 200.00

200.00

0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Cultural del Festival de Calaveras

Objetivo: Los visitantes al Festival de Calaveras reconocen el legado cultural e incrementan su capital cultural




de turistas.








próspero

Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de variación de beneficiados respecto al año anterior


Indicador: Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras


Actividad: Incremento en el programa de oferta cultural que fomente la preservación, promoción y disfrute del patrimonio cultural del estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

36.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

49.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Promoción y difusión cultural del arte a través de sus distintas disciplinas

Objetivo: Artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales del estado elevan la calidad de las actividades y servicios culturales ofertados.



1.12.1.1.1. Número de

artesanos, creadores,

emprendedores y

empresarios culturales

beneficiados.

1.12.1.1. Generar foros de encuentro y

capacitación, con el fin de brindar

herramientas para impulsar el desarrollo

artístico y cultural de artesanos, creadores,

emprendedores y empresarios culturales; e

incentivar la economía creativa y la

autogestión para difundir la riqueza y

diversidad cultural y la comercialización de

productos




Estado.



artísticos



equitativo

Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Indicador Nivel Fin

Variación porcentual de la oferta para profesionalización y promoción del sector cultural respecto al año base.


Indicador: Incremento anual de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales promovidos o capacitados.


Actividad: Administración del padrón de beneficiados realizado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Capacitación y promoción a trabajadores culturales realizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 8.00 22.00 5.00 5.00 5.00 11.00 22.00 12.00 6.00 8.00 2.00

18.00 5.00 9.00 147.00

111.00

26.00 27.00 18.00 15.00 22.00 7.00

Programa: Servicios de Difusión

Objetivo: La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos.



1.12.1.7.1. Número de programas

a través de medios

masivos (prensa, radio,

televisión y medios

digitales).

1.12.1.7. Generar contenidos de valor para

radio y televisión, con el fin de difundir y

s a l v a g u a r d a r , e n c o o r d i n a c i ó n

interinstitucional, el patrimonio tangible e

intangible del Estado.




Estado.



artísticos



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Tasa de incremento anual de contenidos culturales producidos y difundidos en medios de comunicación


Actividad: Contenidos culturales producidos y difundidos en medios de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

439.00 211.00 78.00 2,054.00

3,000.00

330.00 164.00 135.00 154.00 167.00 376.00

Programa: Universidad de las Artes

Objetivo: Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional



1.12.1.2.1. Número de

beneficiados con

proyectos

interinstitucionales

de la Universidad de

las Artes.

1 . 1 2 . 1 . 2 . D e s a r r o l l a r p r o g r a m a s

interinstitucionales en la Universidad de las

Artes, que contribuyan a fomentar la

interculturalidad y la reconstitución del

tejido social y propicien el desarrollo de

proyectos artísticos en escenarios

nacionales e internacionales




Estado.



artísticos



equitativo

Número de convenios establecidos

Indicador Nivel Fin

Número de beneficiados por convenios de colaboración


Indicador: Incremento anual de beneficiados en educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión


Actividad: Conformación y promoción de grupos de difusión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

0.00 0.00 161.00 520.00

720.00

0.00 0.00 161.00 62.00 54.00 82.00

Actividad: Participación de estudiantes en actividades académicas o culturales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

421.00 881.00 6,318.00 29,851.00

28,800.00

977.00 2,097.00 5,088.00 3,122.00 331.00 10,616.00

Actividad: Realización de proyectos artísticos para obtención de grado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 21.00 21.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 22.00 59.00

144.00

3.00 13.00 19.00 0.00 0.00 2.00

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Programa: Asesoría y Representación en Juicio

Objetivo: Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en jucio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a

las personas de escasos recursos económicos y menores incapaces, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia

civil, familiar, mercantil y administrativa.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Personas de escasos recursos económicos y personas legalmente incapacitados que fueron asesorados y representados en juicio gratuitamente.


Indicador: Porcentaje de Asesorías Jurídicas


Actividad: Impartición de Asesorías Administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado legal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

2.00 0.00 0.00 29.00

16.00

0.00 0.00 1.00 17.00 5.00 4.00

Actividad: Impartición de Asesorías Mecantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

27.00 45.00 35.00 21.00 40.00 40.00 35.00 40.00 40.00 40.00 35.00 22.00

27.00 45.00 21.00 242.00

420.00

11.00 17.00 17.00 35.00 27.00 42.00

Actividad: Impartición de Asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

30.00 47.00 30.00 20.00 30.00 30.00 30.00 31.00 31.00 31.00 30.00 20.00

29.00 47.00 24.00 266.00

360.00

16.00 24.00 26.00 38.00 36.00 26.00

Actividad: Impartición de Asesorías Familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

115.00 220.00 140.00 85.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 135.00 85.00

119.00 221.00 95.00 1,463.00

1,620.00

100.00 170.00 156.00 221.00 182.00 199.00

Indicador: Porcentaje de Cargos Judiciales


Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de jucios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Curador designado por Jueces en Materia Familiar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00

54.00 54.00 54.00 54.00

41.00

54.00 53.00 53.00 53.00 52.00 53.00

Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de jucios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Tutor designado por Jueces en Materia Familiar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00

1,773.00 1,777.00 3,082.00 1,773.00

1,775.00

3,206.00 3,229.00 3,261.00 3,305.00 3,382.00 3,423.00

Indicador: Porcentaje de Juicios Vigentes


Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios administrativos a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00

1,440.00 1,440.00 1,471.00 1,440.00

1,437.00

1,477.00 1,510.00 1,528.00 1,578.00 1,627.00 1,666.00

Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00

496.00 496.00 488.00 496.00

460.00

495.00 507.00 510.00 509.00 510.00 515.00

Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente entro de los juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socio económico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

272.00 272.00 280.00 272.00

230.00

279.00 285.00 283.00 287.00 300.00 306.00

Programa: Representación del imputado por la Defensoría Pública.

Objetivo: Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a

las personas inculpadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con Defensa Particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que

imparte el Estado.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos.


Indicador: Porcentaje de Audiencias y/o diligencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.


Actividad: Representación y defensa de los acusados y sentenciados en audiencias judiciales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

292.00 365.00 229.00 200.00 132.00 585.00 549.00 657.00 748.00 787.00 874.00 533.00

713.00 679.00 929.00 8,417.00

5,951.00

850.00 736.00 1,080.00 1,135.00 1,151.00 1,144.00

Actividad: Representación y defensa de los investigados en diligencias ministeriales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

172.00 297.00 146.00 311.00 344.00 219.00 342.00 381.00 369.00 301.00 256.00 342.00

347.00 312.00 394.00 3,368.00

3,480.00

346.00 350.00 320.00 431.00 446.00 422.00

Indicador: Porcentaje de Entrevistas ministeriales con intervención de Defensor Público.


Actividad: Representación y defensa a los imputados en sus declaraciones con los Agentes del Ministerio Público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 8.00 2.00 4.00 1.00 3.00 1.00

32.00 20.00 4.00 58.00

31.00

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Representación y defensa a los imputados en sus entrevistas con los Agentes del Ministerio Público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

421.00 359.00 346.00 477.00 394.00 333.00 446.00 488.00 479.00 423.00 392.00 429.00

453.00 446.00 515.00 4,551.00

4,987.00

456.00 517.00 469.00 535.00 567.00 593.00

Indicador: Porcentaje de Procesos penales con Defensoría Pública.


Actividad: Representación y defensa a los acusados dentro de los Juicios penales .

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

95.00 91.00 67.00 96.00 59.00 100.00 128.00 144.00 173.00 185.00 162.00 111.00

188.00 162.00 197.00 1,721.00

1,411.00

156.00 150.00 214.00 233.00 223.00 198.00

Actividad: Representación y defensa a los sentenciados en ejecución de sentencia penal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

77.00 69.00 66.00 36.00 59.00 43.00 5.00 75.00 48.00 44.00 34.00 29.00

47.00 56.00 81.00 562.00

585.00

52.00 42.00 56.00 88.00 70.00 70.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa: Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA.

Objetivo: Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante proveer servicios de capacitación a la ciudadanía del Estado de Aguascalientes que les proporcione

herramientas para generarse un auto empleo o bien insertarse al mercado productivo.



4.2.1.3.1. Número de becarios

beneficiados.

4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en

los

4.2.1. Crear un Sistema Estatal de

Financiamiento y Garantías para elevar la

productividad, la competitividad y reducir

la brecha en el rezago tecnológico de las

pymes, procurando ser incluyente con

perspectiva de género, en atención al

segmento de la población excluida de los

servicios y productos financieros de la

banca tradicional.

4.2. Fomento a la micro, pequeña y

mediana empresa




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje del presupuesto 2019 ejercido.


Actividad: Participación en el Programa "Contigo al 100"

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 0.00 0.00 34.00

60.00

18.00 0.00 6.00 5.00 5.00 0.00

Actividad: Ralización de reportes estadísticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

3.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de reuniones de la H. Junta Directiva.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

4.00

1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.

Objetivo: Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante planteles, equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia

en capacitación para el trabajo.




beneficiados.


los









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Número de becarios beneficiados.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de certificados emitidos por el ICTEA.


Indicador: 1. Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.


Actividad: Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00

0.00 0.00 0.00 196.00

392.00

0.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00

Actividad: Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 5.00 15.00 15.00 8.00 8.00 8.00 8.00

0.00 0.00 0.00 49.00

73.00

3.00 3.00 5.00 15.00 15.00 8.00

Actividad: Recepción y priorización de reportes y solicitudes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 8.00 15.00 15.00 8.00 8.00 8.00 8.00

0.00 0.00 0.00 56.00

80.00

2.00 8.00 8.00 15.00 15.00 8.00

Programa: Mejora Continua de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje






beneficiados.


los









banca tradicional.


mediana empresa




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de personas capacitadas, certificadas por el ICTEA


Actividad: Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Coordinación y supervisión con los encargados de las unidades de capacitación para la elaboración de la propuesta de cursos regulares y de extensión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00

0.00 0.00 0.00 22.00

33.00

0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 11.00

Actividad: Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5.00

6.00

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCFT

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 22.00

33.00

11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00

Actividad: Supervisión de los cursos extra muro

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00

0.00 0.00 0.00 56.00

72.00

12.00 12.00 12.00 0.00 7.00 13.00

Actividad: Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, listas de asistencia y bajas de alumnos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 157.00

240.00

80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00

Programa: Vinculación Permanente del ICTEA






beneficiados.


los









banca tradicional.


mediana empresa




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA con el sector productivo e instituciones publicas


Actividad: Elaboración de convenios o contratos con diferentes instancias del sector público y/o privado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 17.00

27.00

2.00 1.00 2.00 3.00 5.00 4.00

Actividad: Elaboración de cotizaciones para la impartición de cursos de capacitación acelerada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 10.00 14.00 12.00 10.00 14.00 10.00 12.00 10.00 12.00

0.00 0.00 0.00 74.00

104.00

12.00 15.00 8.00 5.00 13.00 21.00

Actividad: Impartición de cursos de capacitación acelerada específica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00

0.00 0.00 0.00 25.00

31.00

5.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00

Actividad: Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

0.00 0.00 0.00 155,000.00

135,000.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00

Instituto de Educación de Aguascalientes

Programa: Becas Educativas

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.



1.1.2.3.1. Número de becas

asignadas.

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la

conclusión de los ciclos escolares de los

becarios.

1.1.2. Brindar suficientes oportunidades

educativas para reducir las desigualdades

sociales


Educación



equitativo

Número de Becas Asignadas

Indicador Nivel Fin

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior


Indicador: 1. Porcentaje de becas compensatorias entregadas.


Actividad: Distribución de becas compensatorias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

0.00 0.00 0.00 8,059.00

7,000.00

0.00 0.00 8,059.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración y publicación de convocatorias.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de solicitudes, Selección y publicación de beneficiarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

0.00 0.00 0.00 8,530.00

7,000.00

0.00 0.00 8,530.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de becas a la excelencia entregadas.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Distribución de Becas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 1,271.00

2,000.00

0.00 0.00 1,271.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de solicitudes, selección y publicación de beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 1,271.00

2,000.00

0.00 0.00 1,271.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de financiamiento educativo ejercido.


Actividad: Distribución de Financiamiento

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00 89.00

80.00

0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00 89.00

80.00

0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00

0.00 0.00 0.00 88.00

70.00

0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00

0.00 0.00 0.00 88.00

70.00

0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de becas de manutención entregadas.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

4.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Distribución de becas de manutención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00

0.00 0.00 0.00 332.00

3,625.00

0.00 0.00 332.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00

0.00 0.00 0.00 332.00

3,625.00

0.00 0.00 332.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 6. Porcentaje de becas de programas especiales entregadas.


Actividad: Distribución de becas de programas especiales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 655.00

1,000.00

0.00 0.00 655.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

2.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 657.00

1,750.00

0.00 0.00 657.00 0.00 0.00 0.00

Eficiencia Terminal en Educación Secundaria


Indicador: 1. Porcentaje de becas compensatorias entregadas.


Actividad: Distribución de becas compensatorias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

0.00 0.00 0.00 8,059.00

7,000.00

0.00 0.00 8,059.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

0.00 0.00 0.00 8,530.00

7,000.00

0.00 0.00 8,530.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de becas a la excelencia entregadas.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 1,271.00

2,000.00

0.00 0.00 1,271.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 1,271.00

2,000.00

0.00 0.00 1,271.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de financiamiento educativo ejercido.


Actividad: Distribución de Financiamiento

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00 89.00

80.00

0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00 89.00

80.00

0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de becas PROMAJOVEN entregadas.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00

0.00 0.00 0.00 88.00

70.00

0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00

0.00 0.00 0.00 88.00

70.00

0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de becas de manutención entregadas.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

4.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Distribución de becas de manutención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00

0.00 0.00 0.00 332.00

3,625.00

0.00 0.00 332.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00

0.00 0.00 0.00 332.00

3,625.00

0.00 0.00 332.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 6. Porcentaje de becas de programas especiales entregadas.


Actividad: Distribución de becas de programas especiales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 655.00

1,000.00

0.00 0.00 655.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

2.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 657.00

1,750.00

0.00 0.00 657.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Capacitación Docente

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de garantizar una óptima formación inicial y continua de los docentes.




docentes y directivos

de las IFAD

capacitados.

1 .1 .3 .2 . E jecu ta r p r o g r a m a s d e

capacitación y actualización a los docentes

y directivos por parte de la coordinación de

normales.

1.1.3. Garantizar una óptima formación

inicial y continua a los estudiantes de las

Instituciones Formadoras de Docentes

(IFAD), docentes y directivos de

educación básica, media superior y

normal.


Educación



equitativo

Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de docentes y directivos con resultado idóneo en el proceso de evaluación al desempeño.


Indicador: 1. Porcentaje de docentes capacitados


Actividad: Capacitación en herramientas de acompañamiento de Directivos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 706.00

706.00

706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Capacitación en herramientas de acompañamiento de supervisores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00

146.00

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Conclusión de los cursos de formación ofertados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2,500.00

2,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

Actividad: Formación continua docente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 33.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00

Programa: Educación de Calidad en Educación Básica

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la prestación de servicios educativos de calidad, garantizando la normalidad mínima en los centros escolares

para el mejoramiento de la eficiencia terminal.




en educación

secundaria.






Educación



equitativo

Eficiencia terminal en Educación Secundaria.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de estudiantes de secundaria evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguaje y comunicación en educación Secundaria.


Indicador: 1. Eficiencia Terminal en Educación Secundaria


Actividad: Capacitación de Directores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 530.00 530.00

700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00

Actividad: Capacitación de supervisores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00

146.00

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del Programa Estatal de Lectura

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 575.00 575.00

655.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654.00

Actividad: Operación del Sistema de Alerta Temprana

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 706.00

700.00

706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de grupos que cuentan con docentes titulares


Actividad: Cobertura de incidencias por gravidez

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 187.00

300.00

0.00 0.00 187.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Cobertura de incidencias por licencias sin goce de sueldo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 388.00

350.00

0.00 0.00 388.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de escuelas que cuentan con al menos dos programas educativos en operación


Actividad: Operación del programa de escuelas de tiempo completo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 568.00

568.00

0.00 0.00 568.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 16.00 16.00

16.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del programa de la reforma educativa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 112.00

112.00

112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del Programa Nacional Convivencia Escolar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

821.00 0.00 0.00 821.00

821.00

0.00 0.00 0.00 821.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de alumnos que reciben más de un recurso para la nivelación de Oportunidades Educativas.


Actividad: Operación de PROAGE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación de servicios de alimentos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 4,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 507.11

4,530.00

4,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del programa "Escuela Nodo"

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 14,100.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 45,000.00

0.00 0.00 14,079.00 14,079.00

45,000.00

0.00 0.00 28,844.00 0.00 0.00 32,000.00

Actividad: Operación del programa "Ver bien para aprender mejor"

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del programa de entrega de becas educativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,298.00

0.00 0.00 0.00 8,708.00

8,298.00

0.00 0.00 8,708.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del programa de entrega de uniformes escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,956.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

249,956.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del programa de entrega de útiles escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Educación de Calidad en Educación Media Superior

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través del incremento del logro educativo en el Nivel de Educación Media Superior.










Educación



equitativo

Eficiencia terminal en Educación Media

Indicador Nivel Fin

Abandono Escolar en Educación Media Superior


Indicador: 1. Absorción en Educación Media Superior


Actividad: Operación de plataforma única de ingreso

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 15,930.00

20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,930.00

Actividad: Prestación de facilidades para el ingreso a la educación media superior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 17,971.00

24,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,971.00

Indicador: 2. Cobertura en Educación Media Superior


Actividad: Atención a alumnos en rezago

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1,820.00 0.00 0.00 1,819.00 0.00 0.00 1,850.00 0.00 0.00 1,900.00

0.00 0.00 1,819.00 600.33

1,847.25

0.00 0.00 1,792.00 0.00 0.00 1,792.00

Actividad: Operación de Telebachilleratos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 105.00

100.00

0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Eficiencia Terminal en Educación Media Superior


Actividad: Incremento del egreso de Educación Media Superior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 16,581.00

15,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,581.00

Programa: Fortalecimiento a la Autonomía de la Gestión

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo social por la Educación a través de la reducción de desigualdades en las escuelas publicas de Educación Básica.



1.1.1.6.1. Porcentaje de centros

escolares que cuentan

con apoyo técnico y

financiero.

1.1.1.6. Fortalecer la autonomía de la

gestión escolar.




Educación



equitativo

Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de presupuesto ejercido del programa PROAGE.


Indicador: 1. Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE)


Actividad: Asignación de recursos a las escuelas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,230.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del padrón de beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 251,326.00

250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,326.00

Actividad: Integración de los Consejos Escolares de Participación Social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,248.00

1,230.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.00


Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la Difusión de los servicios Educativos, para consolidar el incremento de escolaridad en la población de entre

15 y 25 años.




en educación

secundaria.






Educación



equitativo

Porcentaje de docentes que adquieren el reconocimiento social a la labor docente.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de población dentro Sistema Educativo en Aguascalientes


Indicador: 1. Porcentaje de avance en los servicios educativos difundidos


Actividad: Generación de Comunicados de Prensa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 55.00

0.00 0.00 59.00 157.00

230.00

0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 47.00

Actividad: Interacciones en medios digitales generadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 22,000.00

0.00 0.00 28,260.00 83,560.00

100,000.00

0.00 0.00 25,300.00 0.00 0.00 30,000.00

Programa: Uniformes Escolares

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de la reducción del gasto familiar en servicios educativos para la equidad educativa.



1.1.2.4.1. Distribución

adecuada de

uniformes.

1.1.2.4. Distribuir puntualmente los

uniformes a cada centro escolar.



sociales


Educación



equitativo

Distribución adecuada de uniformes

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme en tiempo y forma


Indicador: 1. Porcentaje de alumnos que obtienen un uniforme


Actividad: Distribución de uniformes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,248.00

1,230.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.00

Actividad: Elaboración del padrón de beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 251,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 251,851.00

251,851.00

251,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación y Adjudicación de licitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Programa: Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior.

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de

Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.




escuelas públicas que

cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.

1.1.1.4. Dignificar todos los espacios

educativos.




Educación



equitativo

Porcentaje de Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los Indicadores de Infraestructura

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento.


Indicador: Porcentaje de Obras Ejecutadas


Actividad: 1.- Adjudicación de Contratos a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llebar a cabo las Obras Programadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 22.00

28.00

0.00 7.00 7.00 4.00 2.00 2.00

Actividad: 2.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo para la Ejecucción de los Programas Presupuestarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 6.00 24.00

28.00

8.00 0.00 2.00 4.00 2.00 2.00

Actividad: 3.- Capacitación de personal necesario para dar solución a las Verificaciones, estimaciones, procesos constructivos y trámites de la Obra.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 22.00

30.00

3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.00

Programa: Ejecución de Programas Escuelas al CIEN

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de

Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.




Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento.


Indicador: Porcentaje de Obras Ejecutadas


Actividad: 1.- Adjudicación de Contratos a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.00

9.00

0.00 0.00 3.00 2.00 1.00 1.00

Actividad: 2.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 9.00

9.00

1.00 0.00 7.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: 3.- Capacitación de personal necesario para dar solución a las Verificaciones, estimaciones, procesos constructivos y trámites de la Obra.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 22.00

30.00

3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.00

Programa: Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante el correcto gasto de

Presupuesto Aprobado dentro del periodo indicado al Instituto logrando la Operatividad y Ejecución.




pública integral,
















de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Personal Capacitado.


Indicador: Porcentaje de Presupuesto Ejercido


Actividad: 1.- Implementación de capacitaciones al personal de forma adecuada en base al Presupuesto Programado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 22.00

30.00

3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.00

Actividad: 2.- Adjudicación de mobiliario, equipo e insumos para llebar las actividades del personal en sus funciones Operativas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3.00 3.00 3.00 34.00

41.00

3.00 6.00 6.00 3.00 3.00 4.00

Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a traves de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales



1.15.1.1.1. Número de

jóvenes beneficiados

por los programas.

1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y

las capacidades de los jóvenes.

1.15.1. Impulsar la integración y el

desarrollo de la juventud.

1.15. Aguascalientes joven vive másEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados


Indicador: Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales


Actividad: Convocatoria de actividades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecucion de actividades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,890.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación de actividades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Formación Jóven

Objetivo: Contribuir al programa Aguascalientes Vive Más mediante platicas, conferencias, obras de teatro y campañas de prevención que orienta e informan a los jovenes sobre temas

de drogradicción, suicidio y de embarazos a temprana edad.



1.15.1.1.1. Número de


por los programas.







equitativo

Numero de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de Jovenes atendidos en campañas de prevención


Indicador: Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención


Actividad: Implementación campañas de prevención durante la Feria Nacional de San Marcos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5,668.00

3,000.00

0.00 5,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realizacion de conferencias teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

73.00 696.00 544.00 500.00 773.00 1,000.00 400.00 400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 614.00

0.00 0.00 0.00 8,740.00

8,000.00

1,368.00 0.00 1,617.00 3,216.00 1,207.00 1,332.00

Programa: Impulso Jóven

Objetivo: Contribuir al programa de Aguascalientes Jóven Vive Más a través de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los

jóvenes del Estado



1.15.1.1.1. Número de


por los programas.







equitativo

Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados


Indicador: Porcentaje de jovenes beneficiados por talleres, actividades culturales y deportivas


Actividad: Ejecución de actividades más las Ordinarias del IAJU

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2,324.00 1,798.00 2,262.00 180.00 1,679.00 1,532.00 0.00 1,100.00 1,620.00 1,725.00 900.00

435.00 2,379.00 3,287.00 21,906.00

15,120.00

2,285.00 226.00 1,875.00 1,274.00 9,340.00 805.00

Actividad: Ejecución de talleres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.00

9.00

1.00 0.00 0.00 3.00 1.00 2.00

Actividad: Implementación de la convocatoria de talleres y actividades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.00

9.00

1.00 0.00 0.00 3.00 1.00 2.00

Actividad: Planeación de talleres y actividades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.00

9.00

1.00 0.00 0.00 3.00 1.00 2.00

Programa: Inclusión Jóven

Objetivo: Contribuir al Programa de Aguascalientes vive Más mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios que

contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado..



1.15.1.1.1. Número de


por los programas.







equitativo

Numero de jóvenes beneficiados con los programas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Jovenes Beneficiados con los Programas de InclusIón Joven


Indicador: Porcentaje de Jovenes Beneficiados


Actividad: Aplicación de Programa Joven Emprendedor al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 267.00

45.00

0.00 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00

Actividad: Fortalecimiento de actividades fisicas y cultural en el GYM e instalaciones del IAJU

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

16.00 64.00 35.00 80.00 80.00 80.00 300.00 454.00 500.00 450.00 450.00 416.00

16.00 64.00 35.00 243.00

2,925.00

27.00 0.00 28.00 37.00 0.00 36.00

Actividad: Fortalecimiento en la movilidad de jóvenes en el Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00

Actividad: Realizacion de la Semana del Estudiante

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 702.00

900.00

0.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa: Actividades de Apoyo Administrativo

Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento a la atención médica con las actividades de apoyo administrativo mediante la coordinación en la administración de los recursos humanos,

materiales y financieros, para lograr una atención óptima de los servicios de salud.



1.3.1.2.1. Porcentaje del

presupuesto ejercido

en medicamentos y

material de curación

en relación con el

presupuesto total.

1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones

implementadas para el abasto y suministro

de medicamentos e insumos de las

unidades de atención a la salud.






equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de expedientes personales digitalizados


Actividad: Digitalización de expedientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

200.00 200.00 200.00 100.00 150.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 150.00 100.00

200.00 200.00 200.00 1,563.00

2,100.00

100.00 100.00 200.00 166.00 0.00 397.00

Programa: Agua Clara

Objetivo: Contribuir a la promoción y prevención para la salud mediante acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.




personas con algún

trastorno mental

atendidas con terapias.

1.2.1.7. Ofrecer atención a las personas

con trastorno emocional mediante la

consulta y la terapia psicológica y médica

necesaria.







equitativo

Porcentaje de unidades de primer nivel que implementan acciones continuas y permanentes de promoción de la salud y prevención de los trastornos

emocionales

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Actividades de Vinculación Interinstitucional


Indicador: 1. Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con depresión y otros trastornos emocionales


Actividad: Atención de consulta psicológica de salud mental (psicología, abuso sexual, violencia intrafamiliar y psiquiatría)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

373.00 478.00 422.00 450.00 406.00 424.00 465.00 431.00 359.00 357.00 349.00 349.00

338.00 346.00 379.00 4,044.00

4,863.00

365.00 348.00 262.00 678.00 681.00 647.00

Programa: Atención a la Salud

Objetivo: Contribuir a la atención de la salud mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.




ocupación

hospitalaria.






seguridad social







equitativo

Porcentaje de ocupación hospitalaria.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de disminución de la tasa de bacteremia primaria nosocomial por catéter venoso periférico


Indicador: 1. Porcentaje de atenciones de consulta externa otorgadas a pacientes sin seguridad social


Actividad: Atenciones de consulta médicas y no médicas a pacientes sin seguridad social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

72,710.00 72,710.00 65,439.00 58,168.00 47,989.00 59,622.00 53,806.00 58,168.00 63,985.00 58,168.00 69,075.00 47,262.00

71,729.00 70,913.00 61,129.00 534,921.00

727,102.00

59,587.00 51,271.00 50,100.00 49,882.00 57,621.00 62,689.00

Indicador: 2. Porcentaje de consultas otorgadas de medicina general en unidades móviles


Actividad: Acción preventiva de enfermería en la atención a pacientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4,603.00 3,419.00 1,969.00 2,892.00 2,003.00 2,948.00 3,812.00 2,890.00 1,278.00 2,459.00 2,614.00 2,744.00

5,609.00 1,614.00 2,844.00 19,857.00

33,631.00

2,142.00 1,137.00 1,538.00 2,100.00 1,306.00 1,567.00

Indicador: 3. Porcentaje de consultas de medicina de especialidad en hospitales del ISSEA en población no derechohabiente


Actividad: Contabilización de egresos hospitalarios de segundo nivel.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 9,813.00 0.00 0.00 9,954.00 0.00 0.00 10,487.00 0.00 0.00 10,266.00

0.00 0.00 9,420.00 29,502.00

40,520.00

0.00 0.00 9,417.00 0.00 0.00 10,665.00

Indicador: 4. Porcentaje de población vulnerable que recibe atención médica intradomiciliaria


Actividad: Atención profesional y eficiente a los adultos mayores en su domicilio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

178.00 178.00 690.00 758.00 523.00 381.00 378.00 378.00 278.00 195.00 150.00 175.00

192.00 175.00 692.00 4,590.00

4,262.00

787.00 519.00 520.00 359.00 597.00 749.00

Indicador: 5. Porcentaje de consultas médicas otorgadas a pacientes de cuidados paliativos


Actividad: Atención a pacientes del programa de Cuidados Paliativos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

88.00 152.00 160.00 144.00 168.00 160.00 92.00 160.00 168.00 184.00 160.00 168.00

72.00 113.00 148.00 1,198.00

1,804.00

129.00 202.00 172.00 89.00 140.00 133.00

Programa: Cuidados Paliativos

Objetivo: Contribuir a la Atención a la salud con los cuidados paliativos mediante la atención integral de los pacientes con enfermedad terminal así como a sus familiares de forma

oportuna con calidad y calidez.




consultas médicas

otorgadas sobre las

planteadas por el médico

general itinerante de

la Unidad Médica Móvil.

1.4.1.2. Fortalecer los servicios de salud

encaminados a atender las necesidades de

la población mediante estrategias que

permitan acercar los servicios a su lugar de

residencia.







equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de consultas psicológicas otorgadas a pacientes de cuidados paliativos y a sus familiares


Actividad: Inclusión de pacientes atendidos en el programa de cuidados paliativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

15.00 20.00 22.00 20.00 20.00 20.00 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

22.00 33.00 22.00 275.00

232.00

30.00 26.00 35.00 35.00 29.00 43.00

Programa: Fortalecimiento a la Atención Médica

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante el acceso efectivo a los servicios de salud en las unidades médicas del ISSEA.




unidades de salud

fortalecidas y

rehabilitadas.

1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las

unidades de salud, con la finalidad de

contar con una infraestructura óptima para

la prestación de servicios de salud.






equitativo

Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas


Indicador: 1. Porcentaje de eventos de capacitación realizados al personal del área médica


Actividad: Inclusión de asistentes a los eventos de capacitación que son ofertados para el área médica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

150.00 325.00 500.00 500.00 250.00 625.00 375.00 625.00 375.00 375.00 375.00 125.00

331.00 948.00 1,427.00 9,058.00

4,600.00

544.00 1,181.00 1,897.00 678.00 1,135.00 917.00

Programa: Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Objetivo: Contribuir a la Promoción y prevención para la salud con el fortalecimiento de acciones de salud pública en las Entidades Federativas (AFFASPE) mediante el adecuado

seguimiento en el registro de las acciones de los programas de salud institucionales, para lograr una atención óptima de los servicios de salud para la población.




certificadas como

saludables.













equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en plataforma SIAFFASPE


Actividad: Información de los programas que cumplen con la meta establecida para capturar en la plataforma de SIAFFASPE.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00

0.00 0.00 0.00 37.00

37.00

0.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00

Programa: ISVBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico

Objetivo: Contribuir a la Atención a la salud con el aprovechamiento del ISVBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico mediante la atención integral de los

pacientes con episodios de intoxicación, por exceso en el consumo de bebidas con contenido alcohólico.




ocupación

hospitalaria.






seguridad social







equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de pacientes atendidos en el área de desintoxicación del Centro de Atención para la Prevención de Adicciones


Actividad: Valoración a pacientes con algún episodio de intoxicación o abstinencia.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 35.00 35.00 40.00 40.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 25.00

41.00 43.00 47.00 453.00

410.00

42.00 49.00 54.00 64.00 50.00 63.00

Programa: Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones

Objetivo: Contribuir a la Promoción y prevención para la salud con el programa para la prevención y tratamiento de adicciones mediante la atención de los padecimientos derivados por

el consumo de sustancias adictivas entre la población no derecho habiente en el Estado de Aguascalientes.




certificadas como

saludables.













equitativo


municipios prioritarios

con programa de

alcoholimetría vigentes y

en ejecución.

1.2.1.6. Ampliar la cobertura del programa

de a lcoho l imet r ía para impac ta r

positivamente en la población, evitando

defunciones por accidentes viales entre la

población.







equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas a pacientes en la atención a las adicciones


Actividad: Atención a pacientes de primera vez en el Centro de Atención Primaria de Adicciones (UNEME-CAPA)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

176.00 175.00 242.00 122.00 204.00 154.00 190.00 195.00 180.00 135.00 140.00 113.00

174.00 207.00 155.00 1,652.00

2,026.00

131.00 241.00 183.00 158.00 155.00 248.00

Programa: Protección Contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS)

Objetivo: Contribuir a la Promoción y prevención para la salud con la protección contra riesgo sanitarios (COFEPRIS) mediante el seguimiento puntual de la normatividad establecida

para evitar los riesgos sanitarios en la población del Estado de Aguascalientes.




certificadas como

saludables.













equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de dictámenes sanitarios realizados a establecimientos para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente


Actividad: Validación de dictámenes de las verificaciones sanitarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,519.00 1,459.00 1,519.00 1,526.00 1,692.00 1,520.00 1,700.00 1,405.00 1,520.00 1,753.00 1,517.00 559.00

685.00 961.00 1,130.00 15,305.00

17,689.00

2,046.00 2,760.00 2,273.00 2,316.00 1,611.00 1,523.00

Programa: Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Objetivo: Contribuir a la promoción y prevención para la salud mediante acciones para mejorar los determinantes sociales de la población del Estado de Aguascalientes.




certificadas como

saludables.













equitativo

Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de consultas con presentación de cartilla nacional de salud


Indicador: 1. Porcentaje de detecciones de obesidad a personas de 20 años y más sin seguridad social


Actividad: Atención de pacientes en control

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,099.00 1,101.00 1,100.00 1,163.00 1,151.00 1,401.00 1,401.00 1,401.00 1,401.00 1,401.00 1,401.00 1,401.00

1,099.00 1,101.00 1,100.00 1,099.00

1,401.00

1,163.00 1,151.00 1,144.00 1,130.00 1,139.00 1,163.00

Indicador: 2. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes


Actividad: Validación de viviendas Certificadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,764.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de tratamientos distribuidos de hidratación oral en los casos EDAS a niños menores de 5 años


Actividad: Capacitación de personas ante signos de alarma de enfermedades diarreicas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,250.00 4,700.00 1,900.00 2,260.00 2,150.00 2,450.00 2,200.00 1,900.00 1,850.00 2,870.00 1,700.00 1,580.00

1,388.00 4,638.00 2,243.00 19,767.00

26,810.00

1,637.00 2,975.00 2,266.00 1,402.00 1,923.00 1,295.00

Indicador: 4. Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos para verificar que cumplan con la normatividad sanitaria vigente


Actividad: Impartición de cursos de fomento sanitario.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 6.00 5.00 2.00 6.00 7.00 6.00 8.00 8.00 5.00 5.00 1.00

2.00 4.00 6.00 61.00

60.00

5.00 6.00 10.00 7.00 10.00 11.00


Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento a la atención médica con servicios de difusión mediante la correcta dirección a la información e imagen del Instituto generando canales positivos

y asertivos de comunicación, hacia dentro y fuera del mismo, considerando en todo momento, los alcances y necesidades particulares de cada acción.






trabajadores.




estatales de salud.






equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de boletines informativos de las acciones de salud dirigidos a la población del estado


Actividad: Publicacion de banners en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

60.00 60.00 60.00 574.00

720.00

60.00 92.00 60.00 62.00 60.00 60.00

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa: Construcción de Viviendas en Edificio Multifamiliar

Objetivo: Población sin acceso a un financiamiento público o privado para la adquisición de una vivienda y que pueda pagar un crédito adquirido con el Instituto de Vivienda cuenta con

oferta de vivienda social



5.11.1.1.1. Número de personas

beneficiadas con

Unidades Básicas de

Vivienda y

autoproducción.

5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en

los

5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en

todo el Estado para sectores vulnerables

y en estado de pobreza patrimonial.

5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat

de Calidad




Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento en la edificación de viviendas multifamiliares respecto del año inmediato anterior


Indicador: Porcentaje de viviendas multifamiliares edificadas


Actividad: Proceso de licitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

Actividad: Realización del proyecto ejecutivo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Verificación de obra

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Construcción de Viviendas Unifamiliar

Objetivo: Oferta de vivienda social para la población sin acceso a un financiamiento público o privado para la adquisición de una vivienda




beneficiadas con


Vivienda y

autoproducción.


los





de Calidad




Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento en la edificación de viviendas unifamiliares respecto del año inmediato anterior


Indicador: Porcentaje de viviendas unifamiliares edificadas


Actividad: Proceso de licitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Verificación de obra

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Gasto corriente

Objetivo: Brindar el recurso necesario para la operatividad del IVSOP.




beneficiadas con


Vivienda y

autoproducción.


los





de Calidad




Porcentaje de recursos ejercidos

Indicador Nivel Fin

Recursos ejercidos


Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos


Actividad: Destinar gasto para la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6,187,527.55 5,296,194.54 9,414,886.33 10,625,192.72 10,864,186.67 10,653,973.23 8,953,580.56 8,963,620.36 8,225,967.20 7,682,846.83 7,937,474.84 8,616,144.25

6,296,111.59 4,849,632.27 8,299,362.35 62,364,496.41

103,421,595.08

4,273,496.15 4,316,041.18 4,205,706.98 12,375,340.01 6,190,912.60 11,557,893.28

Programa: Programa de Mejoramientos de Vivienda a Corto Plazo

Objetivo: La población vulnerable en el municipio de Aguascalientes disminuye la carencia por calidad y espacios de la vivienda




beneficiadas con acciones

de mejoramiento y

ampliación de vivienda.

5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios

para

5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar de

la población en estado de vulnerabilidad y

pobreza a través de programas de

mejoramiento y ampliación de viviendas

en los 11 municipios del Estado.


de Calidad




Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.


Indicador: Porcentaje de acciones entregados para la ampliación y mejoramiento de vivienda.


Actividad: Integración de expedientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Verificación de acciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: verificación e investigación de datos en visita social.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa rehabilita tu entorno

Objetivo: Rehabilitación de fachadas en viviendas que presentan deterioro.




beneficiadas con

acciones de asistencia

para el desarrollo del

hábitat.

5.11.3.2. Desarrollar programas de

participación



pobreza, a través de capacitación y

asistencia en el mejoramiento del hábitat

y de la integración social impulsada por

estrategias, programas y acciones para el

desarrollo social en los 11 municipios del

estado. Ofrecer una posibilidad para la

generación de autoempleo.


de Calidad




Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con la rehabilitación de fachadas respecto del año inmediato anterior


Indicador: Porcentaje metros cuadrados rehabilitados


Actividad: Elaboración de análisis - diagnóstico de los Fraccionamientos de interés social más deteriorados en el estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Elaboración del convenio de colaboración

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Supervision del metraje

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Proyecto Especial de Rehabilitación de Locales Comerciales en Desarrollo Mixto Centro Comercial Chaveño.

Objetivo: Oferta de vivienda social para la población de bajos recursos y sin acceso a un financiamiento de vivienda público o privado en el estado de Aguascalientes, específicamente

dentro del Fraccionamiento Valle de los Cactus.




beneficiadas con


Vivienda y

autoproducción.


los





de Calidad




Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de vivienda y autoproducción

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento en la edificación de viviendas en el Fraccionamiento Valle de los Cactus respecto del año inmediato anterior


Indicador: Porcentaje de viviendas edificadas en el Fraccionamiento Valle de los Cactus



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00

100.00

0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de obra

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 25.00 40.00 25.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Gestión de permisos y licencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa: Cultura Física para la Salud

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la practica deportiva, eventos que

promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la Dirección de Planeación.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en

programas de activación

física y deporte.

1.13.2.1. Fomentar en la población

(especialmente en grupos vulnerables) la

actividad física deportiva, como forma de

promover la salud y el bienestar social.

1.13.2. Promover la actividad física y el

deporte, como una forma de sanidad

pública.

1.13. Deporte socialEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de Personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.


Indicador: Porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.


Actividad: Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 875.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00

158.00 332.00 652.00 3,916.00

10,225.00

623.00 713.00 663.00 215.00 275.00 285.00

Actividad: Promoción de rutinas de activación física para los trabajadores en las empresas establecidas en el Estado y en las Dependencias del Gobierno del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00

1,550.00 1,550.00 1,550.00 13,950.00

22,200.00

1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00

Programa: Cultura Física Social

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los

mismos mediante la organización de los mismos a tráves del área de eventos.



1.13.1.1.1. Número de

beneficiados con los

programas deportivos

municipales.

1.13.1.1. Fortalecer los programas

municipales y apoyar el desarrollo del

personal que labora en el deporte.

1.13.1. Promover el deporte en la

población, como fuente de equilibrio en la

ocupación del tiempo libre.



equitativo

Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.

Indicador Nivel Fin

Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo


Indicador: Porcentaje de Eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.


Actividad: Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales Nacionales o Internacionales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

15.00 26.00 25.00 38.00 35.00 27.00 19.00 17.00 26.00 26.00 23.00 18.00

24.00 28.00 33.00 202.00

295.00

22.00 12.00 26.00 9.00 24.00 24.00

Actividad: Difusión y desarrollo de los eventos Programados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3,200.00 3,400.00 6,500.00 5,800.00 3,650.00 4,100.00 4,600.00 4,500.00 2,800.00 4,500.00 1,900.00 3,000.00

6,873.00 8,410.00 27,751.00 153,967.00

47,950.00

7,323.00 2,395.00 39,679.00 23,516.00 12,803.00 25,217.00

Programa: Deporte Estudiantil

Objetivo: Contribuir al Deporte Selectivo a través de la practica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participan en el proceso de

Olimpiada Nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.



1.14.1.7.1. Número de ligas

deportivas escolares de

educación básica y media

superior organizadas por

el IDEA.

1.14.1.7. Crear ligas deportivas escolares

de educación básica y media superior

organizadas por el IDEA.

1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al

más alto nivel deportivo.

1.14. Deporte selectivoEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.


Indicador: Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.


Actividad: Atención a estudiantes que sobresalen como Deportistas así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en la justa Nacional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3,401.00 3,936.00 7,691.00 7,501.00 7,501.00 7,501.00 4,051.00 7,501.00 7,501.00 7,501.00 7,406.00 801.00

3,379.00 4,131.00 7,775.00 60,572.00

72,292.00

7,785.00 7,749.00 7,781.00 6,272.00 7,862.00 7,838.00

Actividad: Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1,900.00 350.00 300.00 600.00 600.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,000.00 363.00 3,674.00

3,900.00

296.00 650.00 365.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Deporte Selectivo

Objetivo: Contribuir al Deporte Selectivo a través de la practica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus

disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de Dirección del Deporte.



1.14.1.2.1. Número de

deportistas de alto

rendimiento

apoyados por el IDEA.

1.14.1.2. Apoyar a los deportistas de alto

rendimiento.

1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al

más alto nivel deportivo.

1.14. Deporte selectivoEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.


Indicador: Porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.


Actividad: Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3,485.00 4,265.00 5,815.00 4,725.00 4,745.00 4,715.00 4,665.00 3,715.00 3,775.00 3,335.00 2,750.00 1,645.00

2,381.00 3,449.00 6,203.00 33,659.00

47,635.00

7,161.00 5,423.00 2,138.00 2,306.00 3,255.00 1,343.00

Actividad: Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

585.00 805.00 825.00 755.00 835.00 805.00 695.00 745.00 805.00 805.00 750.00 335.00

501.00 805.00 1,093.00 7,324.00

8,745.00

1,072.00 637.00 651.00 645.00 1,247.00 673.00

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de

la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en


física y deporte.







pública.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.


Indicador: Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.


Actividad: Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 42,860.00

20,000.00

37,010.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 9.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 19.00

11.00

13.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del

Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en


física y deporte.







pública.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo del Festival de Calaveras.


Indicador: Porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.


Actividad: Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Infraestructura Deportiva

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva mediante un mantenimiento adecuado

y programado a través del área de Instalaciones Deportivas.



1.13.3.1.1. Número de

instalaciones

rehabilitadas.

1.13.3.1. Generar espacios aptos para la

realización de actividades deportivas.

1.13.3. Elaborar un plan maestro de

c rec imiento y rehab i l i tac ión de

instalaciones deportivas del IDEA.



equitativo

Número de instalaciones rehabilitadas.

Indicador Nivel Fin

Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.


Indicador: Porcentaje de beneficiarios que hacen uso de las instalaciones deportivas del IDEA.


Actividad: Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00

180.00 180.00 182.00 4,342.00

1,380.00

658.00 643.00 619.00 631.00 645.00 604.00

Actividad: Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

28,430.00 27,630.00 31,530.00 32,550.00 30,550.00 30,040.00 33,540.00 35,535.00 31,535.00 33,540.00 35,535.00 24,435.00

41,570.00 48,871.00 76,111.00 538,452.00

374,850.00

50,485.00 54,953.00 77,168.00 77,277.00 57,565.00 54,452.00

Programa: Mejora Continua de Gestión y Administración

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo servicio de calidad para los ciudadanos que acuden al área de recepción del IDEA, así como aquellos

que lo hacen a través de la vía telefónica, mediante una adecuada capacitación para las o los recepcionistas a través del área administrativa.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en


física y deporte.







pública.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Beneficiados a través de apoyos y atenciones.


Indicador: Tasa de variación de los apoyos y atenciones proporcionadas.


Actividad: Registro de atenciones y apoyos proporcionados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8,550.00 4,805.00 4,905.00 4,905.00 5,285.00 5,285.00 5,085.00 5,085.00 5,105.00 5,005.00 4,845.00 2,575.00

6,746.00 4,189.00 4,251.00 39,093.00

61,435.00

3,715.00 3,654.00 4,182.00 4,877.00 4,033.00 3,446.00

Actividad: Registro de personas beneficiadas a través de los servicios y atenciones proporcionados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8,555.00 4,810.00 4,910.00 4,910.00 5,290.00 5,290.00 5,090.00 5,090.00 5,110.00 5,010.00 4,850.00 2,595.00

6,906.00 4,203.00 4,383.00 39,990.00

61,510.00

3,840.00 3,779.00 4,208.00 4,964.00 4,151.00 3,556.00


Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a deportistas, entrenadores y personas interesadas en el ámbito deportivo servicios que promuevan,

difundan las actividades deportivas del estado mediante ruedas de prensa, entrevistas y apoyo con diseños a través del área de Comunicación Social.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en


física y deporte.







pública.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Personas beneficiadas con los servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.


Indicador: Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.


Actividad: Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

24.00 28.00 28.00 30.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 30.00 24.00 24.00

22.00 17.00 17.00 183.00

328.00

23.00 22.00 22.00 27.00 17.00 16.00

Actividad: Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

727,500.00 445,000.00 445,000.00 7,228,500.00

3,000,000.00

626,000.00 1,025,000.00 1,025,000.00 1,285,000.00 445,000.00 1,205,000.00

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria

Programa: Aguascalientes, Mejora Clima de Negocios

Objetivo: Contribuir con el fomento al desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante la implementación de herramientas de mejora regulatoria en los municipios.




y empresarios

beneficiados.


empresarios a











próspero


Indicador Nivel Fin

Número de trámites a los que tienen acceso los empresarios y emprendedores


Indicador: Asesorías brindadas y Trámites gestionados


Actividad: Asesoramiento y gestión de trámites empresariales en un solo punto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 110.00 110.00 140.00 140.00 140.00 140.00 130.00 130.00 130.00 130.00

186.00 156.00 207.00 1,555.00

1,500.00

188.00 192.00 166.00 208.00 148.00 104.00

Indicador: Herramientas de mejora regulatoria implementadas en los Municipios


Actividad: Coordinación con las instancias municipales para la revisión de los 33 trámites seleccionados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

3.00 4.00 4.00 33.00

33.00

3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00

Actividad: Costeo de trámites municipales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Calidad Regulatoria y Estudios Económicos

Objetivo: Contribuir al Fomento al Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante la simplificación del marco regulatorio y eliminar regulaciones que entorpezcan la

actividad económica, y la instrumentación de herramientas que permitan la generación de regulaciones con mayores beneficios que costos.




y empresarios

beneficiados.


empresarios a











próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de trámites y servicios mejorados


Indicador: Porcentaje de acciones de simplificación implementadas


Actividad: Seguimiento a las acciones de simplificación de trámites y servicios implementadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00

0.00 0.00 0.00 65.00

80.00

0.00 0.00 25.00 15.00 15.00 10.00

Programa: Gestión de Recursos

Objetivo: Contribuir con el fomento al desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante revisión y corrección de tramites en la ventanilla de trámites.




pública integral,











de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Ejercicio del Gasto


Actividad: Ejercer el total del presupuesto asignado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

648,100.00 586,200.00 768,000.00 594,300.00 600,400.00 673,800.00 660,000.00 589,600.00 615,400.00 582,900.00 669,400.00 1,321,900.00

322,683.00 547,725.00 326,689.00 3,597,549.00

8,310,000.00

559,041.00 335,643.00 377,849.00 330,010.00 356,765.00 441,144.00

Indicador: Rendición de Cuentas


Actividad: Generar los informes solicitados por las dependencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 5.00

2.00 2.00 6.00 30.00

39.00

2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 6.00

Actividad: Publicar los informes solicitados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 5.00

2.00 2.00 6.00 30.00

39.00

2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 6.00

Programa: Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital

Objetivo: Contribuir con el fomento al desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante revisión y corrección de tramites en la ventanilla de trámites.



4.3.1.2.1. Número de

proyectos y programas

articulados (PPA).

4.3.1.2. Articular el ecosistema de

innovación a

4.3.1. Construir un ecosistema que

fomente la investigación científica, el

desarrollo tecnológico y la innovación

( I+D+i) en todos los sectores

estratégicos, propiciando la generación,

transferencia y difusión de conocimiento

en un entorno económico, social e

institucional competitivo.






próspero

Número de proyectos y programas articulados (PPA)

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de tramites y servicios capturados por las Dependencias, Entidades, Órganos de Gobierno y Ayuntamientos


Indicador: Aplicación móvil de trámites y servicios desarrollada


Actividad: Herramientas digitales atractivas al ciudadano diseñadas e implementadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.10 0.90

1.00

0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00

Actividad: Medios de interconexión entre bases de datos generados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3.00 3.00 12.00

12.00

3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Plataforma de trámites y servicios rediseñada


Actividad: Métodos de búsqueda de trámites y servicios en la plataforma eficientados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

200.00 300.00 400.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 500.00 500.00 1,150.00

1,150.00

150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Plataforma de trámites y servicios y plataforma de Gobierno del Estado con diseño homologado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.20 0.80

1.00

0.20 0.20 0.10 0.10 0.00 0.00

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa: Mejora Continua de los Procesos y Servicios

Objetivo: Llevar y mantener al IESPA dentro del proceso de mejora continua a través de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.



2.3.3.1.1. Porcentaje de metas

cumplidas en relación a

los recursos asignados

por la Federación.

2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la

infraestructura y la operación de las

instituciones de seguridad pública.

2.3.3. Fortalecer el desempeño de las

instituciones de seguridad pública

2.3. Estrategia Integral de Seguridad

Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Mejora Continua


Actividad: Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

1.00 2.00 2.00 9.00

18.00

1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00

Actividad: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Administración de Recursos

Objetivo: Realizar la correcta administración de los recursos del Instituto, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en todos los procesos.




pública integral,
















de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Administración de Recursos


Actividad: Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

5.00 2.00 6.00 25.00

27.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Realización de Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 17.00

24.00

2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Programa: Investigación y Evaluación Educativa

Objetivo: Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Egresados Evaluados


Indicador: Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica


Actividad: Evaluación de Calidad en el Servicio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 46.00 69.00 20.00 28.00 254.00 43.00

0.00 0.00 0.00 521.00

480.00

0.00 20.00 92.00 155.00 200.00 54.00

Actividad: Evaluación del Desempeño Docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

38.00 69.00 59.00 240.00 470.00 470.00 470.00 520.00 520.00 500.00 720.00 100.00

75.00 120.00 155.00 3,040.00

4,176.00

240.00 470.00 470.00 470.00 520.00 520.00

Actividad: Realización de Estudio de Egresados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 58.00 9.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 51.00 123.00

130.00

9.00 61.00 0.00 0.00 2.00 0.00

Programa: Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Objetivo: Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la participación ciudadana y promover la cultura de la prevención.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Participantes


Indicador: Porcentaje de Vinculación Interinstitucional


Actividad: Dignificación Policial y Vinculación con los Sectores Públicos y Privados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 100.00 140.00 60.00 40.00 140.00 0.00 0.00 60.00 140.00 100.00 0.00

0.00 86.00 131.00 1,680.00

780.00

30.00 35.00 83.00 1,050.00 84.00 181.00

Actividad: Prevención para Todos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00

1.00 1.00 2.00 13.00

17.00

1.00 1.00 2.00 4.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 6.00 4.00 4.00 8.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 4.00

2.00 6.00 4.00 61.00

90.00

5.00 6.00 6.00 9.00 12.00 11.00

Programa: Profesionalización Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública Del Estado Y Posgrados

Objetivo: Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados través de procesos de calidad

total en educación.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Policías y Aspirantes Capacitados


Indicador: Porcentaje de Formación Académica


Actividad: Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 800.00 400.00 400.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 8,070.00

2,000.00

0.00 3,630.00 1,975.00 2,465.00 0.00 0.00

Actividad: Capacitación Hora Hombre de Formación Continua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,400.00 1,200.00 0.00

0.00 0.00 1,240.00 47,170.00

14,000.00

0.00 8,760.00 7,520.00 8,080.00 11,320.00 10,250.00

Actividad: Capacitación Hora Hombre de Formación Inicial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 6,210.00 5,400.00 6,210.00 11,880.00 11,340.00 12,420.00 5,670.00 0.00

0.00 0.00 0.00 246,462.00

59,130.00

14,580.00 23,931.00 43,310.00 60,490.00 52,977.00 51,174.00

Actividad: Capacitación Hora Hombre de Impartición de Posgrado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

920.00 920.00 800.00 7,910.00

11,280.00

720.00 930.00 1,040.00 980.00 980.00 620.00

Actividad: Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Certificación de Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación de Competencias Básicas Policiales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00

0.00 0.00 31.00 393.00

200.00

0.00 219.00 143.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Formación Continua para Policías en Activo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 70.00 70.00 70.00 70.00 60.00 30.00 0.00

0.00 0.00 31.00 1,334.00

420.00

0.00 219.00 188.00 202.00 345.00 349.00

Actividad: Formación Especializada a Policías en Activo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 119.00

25.00

0.00 33.00 43.00 43.00 0.00 0.00

Actividad: Formación Inicial para Cadetes y Policías Activos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 60.00 60.00 60.00 30.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,511.00

300.00

81.00 142.00 276.00 337.00 384.00 291.00

Actividad: Impartición de Posgrados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00

23.00 23.00 20.00 23.00

25.00

20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00

Actividad: Implementación del Servicio de Atención Integral a los alumnos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 6.00

7.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Incremento y Modernización de la Oferta Educativa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Nivelación Académica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Intercambio y Movilidad Estudiantil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00 4.00

50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

Programa: Seguridad Jurídica

Objetivo: Creación de un esquema que permita la actualización de la norma, eficientando los procesos jurídicos que repecutirán en todas las áreas del Instituto a fin de contar con un

marco legal actualizado que permita llevar a cabo los procesos de contratación de manera transparente, eficiente y eficaz, buscando que se minimizen los riesgos en el uso y manejo de

recursos del erario público.



2.1.1.1.1. Actualización de la

normatividad a partir de

2017.

2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e

impulsar los mecanismos legales

necesarios, a fin de fortalecer las

instituciones y organismos públicos.

2.1.1. Consolidar la estructura normativa

que permita la construcción de un

gobierno efectivo, democrático y

transparente.

2.1. Marco NormativoEje 2. Aguascalientes

derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Seguridad Jurídica


Actividad: Actualización del Marco Normativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

35.00 25.00 40.00 290.00

360.00

38.00 35.00 30.00 30.00 28.00 29.00

Actividad: Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad vigente en las actuaciones jurídicas y procesos administrativos regulados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 40.00 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 30.00 20.00

22.00 30.00 40.00 482.00

540.00

50.00 60.00 100.00 60.00 60.00 60.00

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

Programa: Comunicación de la cultura científica

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita

con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre.





articulados (PPA).


innovación a














próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eventos interactivos con tematica cientifico-tecnologico


Indicador: Porcentaje de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados


Actividad: Realización de convenios y contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de proyectos educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Divulgación de la ciencia

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a

los diferentes programas de gobierno del estado.




beneficiados con

becas (I+D+i).

4.3.1.1. Fomentar la educación científica,4.3.1. Construir un ecosistema que













próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de herramientas generadas para el acercamiento de la ciencia y tecnología


Indicador: Porcentaje de eventos Aguascalientes viendo la estrellas


Actividad: Gestión de espacios para el desarrollo de eventos Aguascalientes viendo las estrellas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 1.00 1.00 7.00

10.00

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de campañas publicitarias en medios masivos de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 1.00 1.00 7.00

10.00

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Indicador: Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia


Actividad: Elaboración de registros de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9,792.00 9,791.00 9,792.00 9,792.00 9,791.00 9,792.00 9,792.00 9,792.00 9,792.00 9,792.00 9,791.00 9,791.00

9,792.00 9,791.00 9,792.00 119,004.00

117,500.00

9,792.00 13,165.00 25,249.00 24,643.00 16,780.00 0.00

Actividad: Realización de eventos de divulgación de la ciencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 2.00 4.00

4.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de proyecciones de cine en tu municipio


Actividad: Gestión de espacios para las proyecciones de cine en tu municipio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 3.00 2.00 5.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de peliculas con temática científico tecnológico para su proyección

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 3.00 2.00 5.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante eI incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a

un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas.



Número de beneficiados con becas (I+D+i).

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de registros de estudiantes


Indicador: Porcentaje de becas entregadas


Actividad: Evaluación de las solicitudes recibidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 800.00 1,600.00

1,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00

Actividad: Publicación de resultados en portal del IDSCEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización de ceremonia para entrega de becas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: Porcentaje de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.


Actividad: Elaboración de la convocatoria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Publicación de la convocatoria en portal del IDSCEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Registro de participantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 800.00 1,600.00

1,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00

Programa: Imagen y mercadotecnia del museo descubre

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el diseño de proyectos de imagen y mercadotecnia que mejoran la imagen e

incrementan las ventas lo que promueve el conocimiento científico y la innovación a través de mejores instalaciones y aumento de visitantes promoviendo elementos museísticos y

didácticos orientados a la divulgación del conocimiento.





articulados (PPA).


innovación a














próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de visitantes al museo descubre


Indicador: Porcentaje de diseño de campañas publicitarias


Actividad: Elaboración y aplicación de encuestas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Gestión de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00

5.00 7.00 6.00 52.00

68.00

5.00 7.00 5.00 6.00 5.00 6.00

Indicador: Porcentaje de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas


Actividad: Realización de convenios y alianzas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00 6.00

6.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

Indicador: Porcentaje de proyectos de mejora continua de espacios del museo descubre


Actividad: Ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 2.00

4.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 2.00

4.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la oferta y desarrollo de exposiciones museográficas que promuevan el conocimiento

científico y la innovación a traves de elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento y a la par mantener el inmueble en óptimas condiciones para la

atención a visitantes.




beneficiados con

becas (I+D+i).

4.3.1.1. Fomentar la educación científica,4.3.1. Construir un ecosistema que













próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de asistentes al museo descubre


Indicador: Porcentaje de exhibiciones científico-tecnologico ofertadas


Actividad: Realización de convenios y contratos para la celebración de exhibiciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00 5.00

5.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Realización de proyectos y guiones museográficos para la puesta de exhibiciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00 5.00

5.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

Programa: Investigación y desarrollo tecnológico

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante promover la cultura de la propiedad intelectual y el desarrollo de nuevas tecnologías

en el Estado de Aguascalientes.



4.3.1.3.2. Solicitudes de

registro de marcas y

patentes.

4.3.1.3. Fortalecer las capacidades y el

talento














próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de apoyos para el registro de marcas y patentes


Indicador: Porcentaje de Gestión de proyectos FOMIX en desarrollo


Actividad: Realización de 2 reuniones de seguimiento por proyecto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de 2 reuniones del comité técnico y administrativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de subsidio de registro de marcas


Actividad: Realización de entrega de subsidios para registro de marcas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 0.00 0.00

15.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de solicitudes para el registro de marcas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Objetivo: Contribuir a la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, consolidando la política del Estado para conformar un sistema para la Gestión del

Conocimiento.





articulados (PPA).


innovación a














próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con la promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnologica y de innovación


Actividad: Realización de mantenimiento a la infraestructura del museo descubre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de proyecto Limitantes del crecimiento Económico en Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización del proyecto Centro Maker

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización del proyecto de renovación de sala 1 museo descubre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Servicios integrales administrativos

Objetivo: Manejo eficiente y transparente de las Finanzas de acuerdo a la normatividad aplicable y brindar servicios de calidad.




Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales


Actividad: Envío a mantenimiento al taller especificado los vehículos por kilometraje programado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 17.00 27.00

65.00

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de incidencias tramitadas


Actividad: Realización de incidencias de nómina

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 230.00

0.00 0.00 230.00 733.00

910.00

0.00 0.00 215.00 0.00 0.00 288.00

Indicador: Porcentaje de pago a proveedores


Actividad: Programación y realización de pago a proveedores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00

0.00 0.00 622.00 1,885.00

1,900.00

0.00 0.00 541.00 0.00 0.00 722.00

Indicador: Porcentaje de resguardos de bienes actualizados


Actividad: Actualización de resguardos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 90.00 280.00

330.00

0.00 0.00 98.00 0.00 0.00 92.00

Programa: Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones la ciencia y la tecnología mediante

espacios dentro del museo descubre destinados especialmente para esta actividad en favor del publico





articulados (PPA).


innovación a














próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eventos interactivos


Indicador: Estrenos cinematográficos ofertados


Actividad: Realización de convenios y contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 7.00 12.00

19.00

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Exhibición de estrenos cinematográficos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 7.00 12.00

19.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Programa: Atención a la Demanda Educativa

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante proporcionar herramientas educativas básicas y así favorecer al abatimiento del rezago educativo.




en educación

secundaria.






Educación



equitativo

Eficiencia terminal en Educación Secundaria

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria.


Indicador: 1. Porcentaje de personas alfabetizadas en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Incorporación de educandos que no saben leer ni escribir.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

23.00 12.00 14.00 11.00 32.00 29.00 28.00 35.00 24.00 30.00 25.00 6.00

23.00 12.00 14.00 192.00

269.00

18.00 18.00 19.00 35.00 28.00 25.00

Actividad: Porcentaje de educandos alfabetizados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

14.00 13.00 18.00 7.00 22.00 21.00 21.00 26.00 16.00 23.00 14.00 5.00

13.00 19.00 5.00 113.00

200.00

5.00 6.00 9.00 23.00 12.00 21.00

Indicador: 2. Porcentaje de personas certificadas en Nivel Primaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Acreditación de exámenes presentados a educandos que no tienen educación Primaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

204.00 208.00 210.00 205.00 215.00 218.00 218.00 222.00 225.00 226.00 230.00 240.00

501.00 540.00 633.00 5,216.00

2,621.00

555.00 573.00 574.00 629.00 600.00 611.00

Actividad: Conclusión de Nivel Primaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

54.00 57.00 74.00 49.00 66.00 137.00 150.00 151.00 128.00 131.00 123.00 67.00

67.00 84.00 100.00 846.00

1,187.00

77.00 89.00 103.00 109.00 97.00 120.00

Actividad: Incorporación de educandos que no tienen educación Primaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

37.00 77.00 42.00 69.00 108.00 110.00 115.00 132.00 96.00 112.00 90.00 58.00

37.00 77.00 42.00 582.00

1,046.00

53.00 68.00 49.00 83.00 70.00 103.00

Indicador: 3. Porcentaje de personas certificadas en Nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Acreditación de exámenes presentados a educandos que no tienen educación Secundaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,116.00 1,118.00 1,119.00 1,111.00 1,135.00 1,140.00 1,144.00 1,145.00 1,150.00 1,155.00 1,158.00 1,160.00

1,396.00 2,091.00 2,245.00 15,454.00

13,651.00

1,332.00 1,480.00 1,480.00 1,684.00 1,836.00 1,910.00

Actividad: Conclusión de Nivel Secundaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

140.00 188.00 198.00 156.00 209.00 405.00 404.00 400.00 377.00 295.00 276.00 153.00

266.00 313.00 376.00 3,130.00

3,201.00

324.00 322.00 345.00 344.00 411.00 429.00

Actividad: Incorporación de educandos que no tienen educación Secundaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

270.00 287.00 315.00 271.00 331.00 351.00 331.00 346.00 339.00 361.00 324.00 234.00

323.00 289.00 306.00 2,991.00

3,760.00

203.00 307.00 346.00 309.00 365.00 543.00

Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

Programa: Expansión de la Educación Media Superior, Instituto Tecnológico de Pabellón.

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante un servicio de calidad que proporcione una educación superior integral que permita a nuestros estudiantes una

absorción eficiente y eficaz en el sector productivo.



1.1.4.1.1. Porcentaje de IES

vinculadas con

sectores productivos.

1.1.4.1. Establecer un modelo común para

que las Instituciones de educación superior

(IES) se vinculen con el sector productivo.

1.1.4. Garantizar plenas condiciones de

calidad, pertinencia, equidad e inclusión

en la Educación Superior.


Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de alumnos beneficiados con alguna beca


Actividad: Otorgamiento de becas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.00

0.00 0.00 0.00 84.00

238.00

0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de convocatoria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.00

2.00

1.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de resultados por el Comité de Becas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3.00

2.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 60.00 0.00

0.00 0.00 0.00 107.00

300.00

42.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de docentes, directivos y personal de apoyo a la docencia que forma parte del Programa Anual de Capacitaciones.


Actividad: Elaboración del Programa Anual de Capacitación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de Constancias a los participantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 30.00

0.00 0.00 0.00 46.00

100.00

0.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de programa de capacitaciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 30.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentajes de estudiantes que participan en el Modelo Dual


Actividad: Elaboración de convenios con las empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 7.00 15.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 10.00

32.00

8.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de vacantes para Modelo Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento con asesores internos y externos del Modelo Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oficina del Gobernador

Programa: Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Objetivo: Llevar el control y seguimiento de la agenda, información, documentación y acuerdos que sostenga el Titular del Poder Ejecutivo, con la ciudadanía, dependencias y

entidades de la Administración Pública del Estado




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos


Actividad: Programación del presupuesto acorde a la necesidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7,970,300.00 6,211,200.00 6,106,200.00 8,954,200.00 6,622,700.00 6,313,800.00 5,781,600.00 5,729,000.00 5,769,900.00 6,142,500.00 8,293,100.00 31,456,000.00

19,978,773.84 5,679,326.98 11,079,843.89 85,062,622.80

105,350,500.00

9,537,312.75 7,694,029.20 11,584,003.02 6,401,409.43 6,056,175.64 7,051,748.05

Actividad: Realización de comprobación del gasto ejercido

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

50.00 120.00 150.00 120.00 190.00 150.00 130.00 215.00 240.00 250.00 275.00 385.00

84.00 171.00 195.00 2,032.00

2,275.00

190.00 180.00 183.00 214.00 365.00 450.00

Actividad: Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

40.00 110.00 125.00 105.00 165.00 130.00 115.00 190.00 210.00 215.00 245.00 330.00

66.00 142.00 159.00 1,569.00

1,980.00

157.00 158.00 127.00 174.00 297.00 289.00

Indicador: Porcentaje del Programa Anual de Comunicación Social


Actividad: Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficienca

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

41.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 41.00 42.00

123.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Formalización de Contratos con proveedores de servicios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 22.00 22.00

41.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00

0.00 0.00 0.00 167.00

328.00

22.00 0.00 0.00 52.00 45.00 48.00

Programa: Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

Objetivo: Contribuir al apoyo a la población vulnerable mediante la atención de sus necesidades en salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros, cómo el

acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos




población en estado de

vulnerabilidad por

ingreso (113,600

personas actualmente,

CONEVAL).

1.8.1.1. Atender de forma directa a las

personas solicitantes.

1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y

en situación de pobreza, a través de la

entrega de apoyos en especie para que

atiendan sus carencias o necesidades

emergentes.



equitativo

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado (CONEVAL)

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de solicitudes de apoyo efectivamente gestionadas por la DGAC


Indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias


Actividad: Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

975.00 895.00 875.00 460.00 95.00 585.00 650.00 700.00 535.00 595.00 440.00 290.00

560.00 607.00 686.00 4,715.00

7,095.00

460.00 439.00 0.00 808.00 542.00 613.00

Actividad: Elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

975.00 895.00 875.00 460.00 95.00 585.00 650.00 700.00 535.00 595.00 440.00 290.00

563.00 607.00 686.00 4,294.00

7,095.00

256.00 238.00 0.00 789.00 542.00 613.00

Actividad: Seguimiento de canalización de las solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

835.00 770.00 770.00 390.00 40.00 470.00 500.00 515.00 385.00 410.00 305.00 205.00

407.00 355.00 393.00 3,308.00

5,595.00

276.00 278.00 0.00 642.00 568.00 389.00

Indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC


Actividad: Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

255.00 289.00 230.00 115.00 130.00 195.00 200.00 200.00 85.00 140.00 120.00 55.00

139.00 162.00 214.00 2,012.00

2,014.00

188.00 190.00 255.00 379.00 220.00 265.00

Actividad: Integración de expediente para cada solicitud atendida

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 155.00 165.00 90.00 120.00 200.00 190.00 190.00 90.00 170.00 120.00 55.00

125.00 150.00 140.00 1,669.00

1,645.00

180.00 187.00 248.00 155.00 224.00 260.00

Actividad: Presentación de solicitudes a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

300.00 325.00 310.00 125.00 160.00 220.00 210.00 240.00 155.00 205.00 170.00 90.00

170.00 178.00 234.00 1,898.00

2,510.00

204.00 201.00 0.00 385.00 240.00 286.00

Programa: Conducción de la Política Gubernamental Internacional

Objetivo: Proponer al Gobernador del Estado una agenda internacional productiva que tenga repercusión en el Estado y en el desarrollo de los proyectos estratégicos




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de giras realizadas en el extranjero


Actividad: Realización de reuniones de gestión con cámaras y asociaciones para determinar temas de índole internacional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización de reuniones de gestión con diplomáticos para agendar visitas internacionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7.00

0.00

1.00 1.00 0.00 3.00 1.00 1.00

Actividad: Realización de reuniones de gestión con empresarios para determinar temas de índole internacional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Conducción de la Política Intergubernamental

Objetivo: Optimizar la conducción política, proponiendo los mecanismos y herramientas para coordinar los esfuerzos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública con

el objetivo de ordenar las acciones gubernamentales y generar orden y rumbo en las máximas prioridades del Gobierno Estatal, en término de las instrucciones que el Gobernador del

Estado genere.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Informes de evaluación y seguimiento de PPE


Actividad: Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

0.00 0.00 50.00 448.00

500.00

75.00 69.00 79.00 75.00 50.00 50.00

Actividad: Realización de reuniones de gabinete o mesas de trabajo interinstitucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00 10.00

7.00

1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00

Actividad: Seguimiento y supervisión de cumplimiento de acuerdos y proyectos estratégicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 0.00 0.00 8.00

10.00

1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes

Programa: Administración y operación de Fideicomisos

Objetivo: Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los

emprendedores y las empresas de Aguascalientes



4.2.1.1.1. Sistema Estatal de

Financiamiento y

Garantías (SIFIA).

4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales

para









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Empresas beneficiadas


Indicador: Porcentaje de Gasto ejercido


Actividad: Programación y ejercicio del gasto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,335,835.00 1,409,945.00 1,747,585.00 1,403,335.00 2,829,925.00 1,308,185.00 1,326,785.00 1,508,285.00 1,326,785.00 1,301,285.00 1,326,785.00 2,415,265.00

1,424,957.00 944,045.00 346,228.00 8,880,666.00

19,240,000.00

991,068.00 835,163.00 462,130.00 2,119,575.00 750,551.00 1,006,949.00

Programa: Financiamiento a empresas y recuperación de cartera

Objetivo: Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los





Financiamiento y

Garantías (SIFIA).


para









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Empresas beneficiadas


Indicador: Porcentaje de población atendida


Actividad: Atención a solicitantes de recursos económicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00

109.00 25.00 82.00 545.00

562.00

87.00 43.00 64.00 97.00 15.00 23.00

Actividad: Otorgamiento de créditos y apoyos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

120,000,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 2,000,000.00

120,194,600.00 627,295.00 2,385,900.00 253,741,445.00

164,000,000.00

61,680,050.00 22,691,200.00 19,257,300.00 2,656,700.00 22,115,400.00 2,133,000.00

Programa: Recuperación de la cartera vencida Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los





Financiamiento y

Garantías (SIFIA).


para









banca tradicional.


mediana empresa




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Recuperación de cartera vencida Aguascalientes


Actividad: 1.1 Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,666.00 166,674.00

74,000.00 4,021.00 28,622.00 1,536,011.00

2,000,000.00

80,858.00 112,829.00 315,855.00 657,640.00 128,051.00 134,135.00

Programa: Recuperación de la cartera vencida Asunción

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los





Financiamiento y

Garantías (SIFIA).


para









banca tradicional.


mediana empresa




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Recuperación de cartera vencida Asunción


Actividad: 1.1 Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,174.00

592.00 0.00 1,195.00 13,280.00

50,000.00

0.00 613.00 0.00 3,647.00 0.00 7,233.00

Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Edo de Aguascalientes

Programa: Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes, derecho, seguro y libre, mediante la adecuada gestión de los recursos y las tareas de cierre del Órgano Implementador para con ello la

población y operadores perciban de manera positiva la operación del Sistema de Justicia Penal en el Estado.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal


Indicador: Porcentaje en la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal


Actividad: Ejecución del recurso propio para operar el OISJUPA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00

2.00 3.00 2.00 31.00

50.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Actividad: Actividades de cierre de Implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal por parte del OISJUPA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3.00 4.00 4.00 38.00

50.00

5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa: Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los

destinos y atractivos turísticos.




al año.








próspero

Cantidad de turistas al año.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.


Indicador: Porcentaje de avance de campaña publicitaria


Actividad: Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 5.00 5.00 35.00

35.00

10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Mantenimiento y mejora de equipos/herramientas para realizar las actividades correctamente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00 21.00

30.00

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 7.50 7.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 29.00

35.00

7.50 7.50 2.00 2.00 2.00 2.00

Indicador: Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de información de la FNSM


Actividad: Actividades de promoción realizadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 5.00 9.00 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00 3.00 5.00 30.00

30.00

9.00 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Distribución de información turística.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 20.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 35.00

35.00

20.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Organización y planeación del programa de promoción y distribución efectiva.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 3.00 5.00 12.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 3.00 5.00 30.00

30.00

12.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de visitantes nacionales e internacionales de la FNSM conforme meta establecida


Actividad: Invitación a participantes que ofertan la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 25.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10.00 40.00

40.00

25.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Invitaciones para promocionar al Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 10.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5.00 10.00 30.00

30.00

10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación de prestadores de servicios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 7.00 13.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5.00 7.00 30.00

30.00

13.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos






al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual de la derrama económica de los visitantes durante la FNSM.


Indicador: Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial


Actividad: Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 9.00 15.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 9.00 15.00 30.00

30.00

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención a los interesados en arrendar un espacio comercial en el perímetro de feria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 9.00 15.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 9.00 15.00 30.00

30.00

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10.00 40.00

40.00

15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos






al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante la FNSM.


Indicador: Porcentaje del gasto o derrama económica que se genera durante la FNSM conforme la meta


Actividad: Coordinación de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 7.00 7.00 10.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 7.00 7.00 35.00

35.00

10.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución del programa artistico y cultural de la FNSM

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 40.00

40.00

20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación general de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 10.00 5.00 25.00

25.00

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas


Actividad: Elaboración del programa artístico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

15.00 15.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 15.00 5.00 40.00

40.00

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación correcta para la elaboración del programa de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 10.00 5.00 30.00

30.00

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Procesos de contratación para eventos del foro de las estrellas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 10.00 10.00 30.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa: Aplicación a la legislación ambiental

Objetivo: Contribuir al programa estratégico Calidad del Aire, mediante la aplicación de los mecanismos jurídicos en materia de la normatividad ambiental para la protección y cuidado

del ambiente en el Estado.



5.8.1.2.1. Número de vehículos

verificados anualmente

5.8.1.2. Incrementar las verificaciones5.8.1. Contribuir a la regulación de los

contaminantes emitidos a la atmósfera

para mantener los niveles dentro de los

estándares permisibles.

5.8. Calidad del aireEje 5. Aguascalientes



Número de Vehículos Verificados actualmente

Indicador Nivel Fin

Personas y/o empresas regularizadas


Indicador: Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones y resoluciones)


Actividad: Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00

8.00 4.00 0.00 51.00

46.00

0.00 7.00 8.00 12.00 6.00 6.00

Actividad: Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00

5.00 4.00 13.00 47.00

46.00

3.00 6.00 0.00 3.00 10.00 3.00

Programa: Coordinación entre diferentes instancias para atender problemáticas ambientales.

Objetivo: Contribuir al programa Estratégico Calidad del Aire , mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la

protección del ambiente.



5.8.1.1.1. Número de licencias

de funcionamiento de

fuentes fijas vigentes

5.8.1.1. Aumentar la supervisión a

instancias

5.8.1. Contribuir a la regulación de los







Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes.

Indicador Nivel Fin

Personas beneficiadas por los programas


Indicador: Porcentaje de actividades coordinadas programadas


Actividad: Atención a las actividades programas en las Reunión para el programa Contigo al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 7.00

12.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 1.00 3.00 22.00

23.00

1.00 3.00 2.00 5.00 1.00 4.00

Actividad: Planeación entre diferentes organismos públicos y privados para coordinar actividades y atender problemáticas ambientales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00

7.00 5.00 14.00 85.00

71.00

7.00 17.00 10.00 11.00 6.00 8.00

Actividad: Seguimiento a las Reuniones con Gabinete de infraestructura y Medio Ambiente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 6.00

4.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales

Objetivo: Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales,

sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en

relación al tratamiento de sus aguas residuales.



5.3.4.1.1. Número de zonas de

recarga identificadas y

protegidas.

5.3.4.1. Proteger las zonas de recarga

estatales

5.3.4. Proteger las zonas de recarga

natural de la cuenca.

5.3. Regeneración de la cuenca del Río

San Pedro y su afluente al Río Verde a

través del mejoramiento de sus

características ambientales, sanitarias y

estéticas




Número de zonas de recarga identificadas y protegidas

Indicador Nivel Fin

Establecimientos supervisados en aguas residuales


Indicador: Porcentaje de supervisiones realizadas


Actividad: Ejecución de visitas para supervisión física a establecimientos industriales, fraccionamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00

7.00 3.00 2.00 49.00

40.00

5.00 10.00 4.00 11.00 1.00 6.00

Actividad: Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

2.00 1.00 1.00 17.00

15.00

1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00

Programa: programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Objetivo: Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales,

Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.



5.3.6.1.2. Número de jornadas

de vigilancia y posible

presentación de

denuncias.

5.3.6.1. Proteger las zonas federales de los5.3.6. Coadyuvar en la vigilancia para

evitar la formación de asentamientos

humanos.

5.3. Regeneración de la cuenca del Río

San Pedro y su afluente al Río Verde a

través del mejoramiento de sus

características ambientales, sanitarias y

estéticas




Número de Jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias

Indicador Nivel Fin

Zonas con operativos de vigilancia e inspeccionados en áreas naturales, urbanas y suburbanas y del Rio San Pedro.


Indicador: Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.


Actividad: Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00

2.00 2.00 5.00 45.00

80.00

5.00 5.00 7.00 8.00 4.00 7.00

Actividad: Realización de operativos de vigilancia ambiental de manera individual y/o con entidades federales, estatales y municipales para detectar irregularidades ambientales en Áreas Naturales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00

12.00 11.00 16.00 107.00

150.00

17.00 10.00 15.00 12.00 8.00 6.00

Programa: Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes

Objetivo: Contribuir al Programa Estratégico Calidad del Aire ,mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía

por parte de la PROESPA












Número de vehículos verificados anualmente

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de automovilistas que cumplan con la verificación vehicular


Indicador: Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado


Actividad: Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

40.00 40.00 40.00 33.00 33.00 33.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 33.00

62.00 60.00 63.00 574.00

452.00

62.00 68.00 67.00 74.00 58.00 60.00

Indicador: Porcentaje de vehículos detenidos por falta de verificación vehicular y/o contaminación ostensible


Actividad: Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

42.00 38.00 31.00 336.00

120.00

35.00 27.00 42.00 43.00 39.00 39.00

Actividad: Detención de vehículos que no cumplieron con las disposiciones del Reglamento del Sistema de Verificación Anticontaminante para Vehículos Automotores del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

234.00 234.00 234.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 234.00

341.00 348.00 298.00 3,208.00

2,800.00

229.00 309.00 392.00 450.00 412.00 429.00

Indicador: Porcentaje de expedición de boletas de calificaciones de multas por rezago de verificación vehícular.


Actividad: Calificación y realización de boletas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3,200.00 2,900.00 2,200.00 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,400.00 1,300.00 1,200.00 1,300.00 1,500.00 1,400.00

6,555.00 3,838.00 3,616.00 30,213.00

21,000.00

1,780.00 1,829.00 2,433.00 3,906.00 3,177.00 3,079.00

Actividad: Realización de campañas de difución por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

3.00 4.00 4.00 22.00

20.00

0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00

Programa: Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental

Objetivo: Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas ambientales y fomentar la participación

ciudadana en temas ambientales.




recomendaciones que

concluyen en acuerdos

en el seno del Consejo

Consultivo Estatal de

Gestión Ambiental.

5.7.1.1. Fomentar la part ic ipación

ciudadana en

5.7.1. Impulsar una cultura de

responsabilidad ambiental entre la

población, con el fin de consolidar una

participación que conlleve a una gestión

adecuada del entorno y coadyuve a la

sustentabilidad en el Estado.

5.7. Educación ambiental para la

sustentabilidad




Porcentaje de recomendaciones que incluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo estatal de gestión Ambiental.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cumplimiento de pláticas ambientales


Indicador: Porcentaje de pláticas impartidas


Actividad: Planeación de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 1.00 0.00

7.00 4.00 4.00 44.00

33.00

6.00 0.00 4.00 8.00 8.00 3.00

Actividad: Realización de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 1.00 0.00

7.00 4.00 4.00 44.00

33.00

6.00 0.00 4.00 8.00 8.00 3.00

Indicador: Porcentaje de población atendida en temas ambientales y bienestar animal


Actividad: Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

170.00 10.00 50.00 220.00 40.00 50.00 75.00 30.00 55.00 75.00 55.00 5.00

179.00 0.00 283.00 1,535.00

835.00

302.00 0.00 76.00 494.00 99.00 102.00

Actividad: Atención y apoyo a peticiones de personas con problemática ambiental o de bienestar animal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

670.00 370.00 135.00 15.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 20.00

678.00 383.00 250.00 3,272.00

1,665.00

102.00 183.00 294.00 350.00 282.00 750.00

Programa: Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Objetivo: Contribuir al programa estratégico Gestión de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que

generan impactos ambientales.



5.5.1.1.1. Planes de manejo de

residuos emitidos al año.

5.5.1.1. Regular y controlar los5.5.1. Garantizar una gestión integral de

los residuos y contar con procesos de

evaluación transparente y eficiente, que

permitan prevenir, mitigar y compensar

los impactos ambientales.

5.5. Gestión de residuos e impacto

ambiental




Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos

Indicador Nivel Fin

Sumatoria de establecimientos supervisados en materia ambiental.


Indicador: Porcentaje de establecimientos supervisados


Actividad: Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00

19.00 32.00 18.00 214.00

230.00

13.00 26.00 18.00 28.00 16.00 44.00

Actividad: Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 4.00 2.00 29.00

30.00

2.00 4.00 2.00 5.00 4.00 4.00

Radio y Televisión de Aguascalientes

Programa: Actualización de la programación que asegure la aceptación del radioescucha, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios

en radioObjetivo: Contribuir a "Tu señal con valor", y generar una difusión de las dos estaciones de radio, mediante la integración a las producciones del manejo de las redes sociales, mejorar

la calidad y los contenidos de producción, integración de nuevos talentos como estudiantes y profesionistas.



1.16.2.1.1. Número de vistas en

vivo por emisión.

1.16.2.1. Producir noticieros competitivos

basados en el periodismo de investigación.

1.16.2. Incrementar la audiencia de los

noticieros producidos

1.16. Tu señal con valorEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de usuarios en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Número de programas transmitidos


Indicador: Porcentaje de programación propia de Radio


Actividad: Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 11.00

0.00 0.00 27.00 41.00

41.00

2.00 0.00 0.00 8.00 3.00 1.00

Actividad: Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 55.00

11.00 9.00 8.00 177.00

223.00

30.00 37.00 21.00 28.00 32.00 1.00

Actividad: Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en radio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.00

0.00 0.00 38.00 50.00

84.00

2.00 0.00 5.00 3.00 1.00 1.00

Programa: Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a "Tu señal con valor", para mantener y fortalecer el equipo existente mediante la implementación de un programa de actualización de infraestructura del

equipamiento técnico.



1.16.3.2.1. Un nuevo canal.1.16.3.2. Generar un nuevo canal en

coproducción con las instituciones de

educación superior del estado.

1.16.3. Ampliar la cobertura de las

estaciones de radio y televisión.



equitativo

Un nuevo canal

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de los programas fortalecidos


Indicador: Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico


Actividad: Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 0.00 12.00

15.00

0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Mantenimiento a la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

14.00 14.00 14.00 126.00

168.00

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Actividad: Mantenimiento al equipo electrónico del sistema de transmisión de Radio y Televisión de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

200.00 200.00 200.00 1,800.00

2,400.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Programa: Actualización de la programación que asegure la aceptación del televidente, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios

Objetivo: Contribuir a "Tu señal con valor" ", para la retroalimentación con el público meta y potencial, mediante la creación de programas con contenidos que eduquen y transmitan

valores, conocimientos e información.



1.16.1.1.1. Número de

producciones televisivas

propias.

1.16.1.1. Crear conceptos creativos e

innovadores que eduquen y transmitan


1.16.1. Generar producciones televisivas

y de radio de calidad, para promover la

participación ciudadana, la ciencia, el arte

y la cultura.



equitativo

Número de producciones televisivas propias

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de programas propios


Indicador: Porcentaje de programación propia de RyTA


Actividad: Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

46.00 1.00 2.00 56.00

65.00

0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 4.00

Actividad: Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 26.00

6.00 10.00 9.00 143.00

106.00

11.00 17.00 33.00 17.00 19.00 21.00

Actividad: Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 11.00

0.00 0.00 25.00 78.00

51.00

24.00 7.00 8.00 14.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 26.00

75.00 2.00 3.00 90.00

106.00

6.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00

Programa: Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el organismo

Objetivo: Contribuir a "Tu señal con valor" para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación

novedosos



1.16.1.2.1. Número de

instituciones participando

en la generación de

producciones.

1.16.1.2. Integrar a las instituciones de

gobierno en las producciones




y la cultura.



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Convenios


Actividad: Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos nacionales e internacionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 3.00 17.00

5.00

0.00 8.00 1.00 5.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de la oferta y recepción de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 3.00 5.00

5.00

0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

Actividad: Renovación de los permisos de radio y televisión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00 3.00

3.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Programa: Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos

económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidadObjetivo: Contribuir a "Tu señal con valor" para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación

novedosos



1.16.1.1.1. Número de


propias.







y la cultura.



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Convenios y acuerdos para obtener recursos


Actividad: Reuniones sectoriales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 5.00 24.00

15.00

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00

Actividad: Consolidación de convenios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 3.00 17.00

10.00

0.00 8.00 1.00 5.00 0.00 0.00

Programa: Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios

Objetivo: Contribuir a "Aguascalientes educado, integrado y equitativo", para fortalecer la optimización de recursos financieros, humanos y administrativos.



1.16.1.1.1. Número de


propias.







y la cultura.



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del presupuesto


Actividad: Pago de insumos y servicios básicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

8.33 8.33 8.33 74.97

99.96

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

Programa: Manejo de imagen institucional interna y externa

Objetivo: Contribuir a "Tu señal con valor" para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación

novedosos



1.16.3.1.1.

Número de usuarios

que atienden los

contenidos en las redes

sociales.

1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia

para difundir y promover los programas de

radio y televisión.

1.16.3. Ampliar la cobertura de las

estaciones de radio y televisión.



equitativo

Número de usuarios en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes


Indicador: Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente


Actividad: Generación de una identidad institucional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 8.00 8.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Producción y aplicación de un manual de imagen

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 77.00 529.00

122.00

42.00 32.00 31.00 172.00 37.00 138.00

Actividad: Promoción y marketing de las producciones del canal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 10.00 26.00

20.00

4.00 1.00 5.00 1.00 3.00 2.00

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Programa: Prestación de Servicios de Salud a la Persona (2321)

Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento a la Atención Médica mediante la protección financiera a la población no derechohabiente, con un esquema de aseguramiento de salud público y

voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera.




presupuesto ejercido

en medicamentos y

material de curación

en relación con el

presupuesto total.

1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones

implementadas para el abasto y suministro

de medicamentos e insumos de las

unidades de atención a la salud.






equitativo

Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cobertura del Seguro Popular.


Indicador: 1. Porcentaje de reportes sobre la ministración de recursos generados.


Actividad: Afiliación y/o reafiliación de beneficiarios del Seguro Popular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00

379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00

379,862.00

379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00

Actividad: Comprobación de recursos ejercidos en la atención a los afiliados al Seguro Popular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 3.00 18.00

24.00

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Registro de movimientos financieros sobre la ministración de los recursos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 3.00 19.00

24.00

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

Indicador: 2. Porcentaje de reportes de comprobación de recursos generados.


Actividad: Afiliación y/o reafiliación de beneficiarios del Seguro Popular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00

379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00

379,862.00

379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00 379,862.00

Actividad: Comprobación de recursos ejercidos en la atención a los afiliados al Seguro Popular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

27.00 30.00 38.00 34.00 40.00 31.00 47.00 55.00 30.00 50.00 61.00 67.00

27.00 30.00 38.00 416.00

510.00

30.00 40.00 41.00 65.00 70.00 75.00

Actividad: Registro de movimientos financieros sobre la comprobación de los recursos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

27.00 30.00 38.00 34.00 40.00 31.00 47.00 55.00 30.00 50.00 61.00 67.00

27.00 30.00 38.00 416.00

510.00

30.00 40.00 41.00 65.00 70.00 75.00

Programa: Prestación y Gastos de Operación del REPSS.

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento a la atención médica mediante la protección financiera a la población no derechohabiente, con un esquema de aseguramiento de salud público y

voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera.






trabajadores.




estatales de salud.






equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de presupuesto ejercido en el pago de prestaciones de trabajadores del REPSS.


Actividad: Conciliación de operaciones de transferencias registradas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 18.00

24.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Elaboración de registros de las operaciones de transferencias del periodo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 18.00

24.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Emisión de información de transferencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 18.00

24.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Secretaría de Administración

Programa: Administración de riesgos

Objetivo: Realizar una adecuada administración de atención a siniestros, para evitar pérdidas o gastos significativos.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA


Actividad: Estimación de la proporción de los bienes muebles e inmuebles afectados por un siniestro

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00 3,364.00

42.00 37.00 15.00 42.67

3,364.00

52.00 74.00 0.00 75.00 40.00 49.00

Programa: Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana

Objetivo: Contribuir a un gobierno cercano y moderno al ofrecer al ciudadano trámites y servicios digitales proporcionados mediante diversos medios de atención ciudadana y

controlados a través de un Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana.




cercano y moderno.


modernización administrativa para mejorar

los servicios sustantivos que el Gobierno

ofrece a la ciudadanía.








austero y abierto

Índice de gobierno cercano y moderno

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación porcentual de trámites efectuados por los diversos medios electrónicos disponibles al ciudadano en 2019 vs. los efectuados en 2018.


Indicador: Porcentaje de incremento en el tipo de trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía, a través del CEDAC (Centro Estatal Digital de Atención

Ciudadana)


Actividad: Agrupación de tipos de trámites o servicios por tema o sector en aplicación móvil.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Ampliación de módulos en el Sistema de Padrón de Ciudadanos para otorgar apoyos grupales que beneficien a más sociedad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 2.00

3.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Ampliación de tipo de trámites digitales para el ciudadano en el portal web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Ampliación de tipo de trámites y servicios para el ciudadano en los Centros de Atención y Servicios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 4.00

6.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

Programa: Control presupuestal del gasto de servicios personales

Objetivo: Administrar los recursos asignados para la remuneración del capital humano en las dependencias del Gobierno del Estado.




pública integral,
















de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales


Actividad: Elaboración de análisis comparativo del presupuesto de servicios personales autorizado contra el gasto público administrativo en sueldos y prestaciones aplicado en el período correspond

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

111.31 109.56 90.52 91.04 102.09 103.48 92.25 91.27 91.30 91.01 91.12 234.53

102.14 104.87 93.30 101.25

108.29

93.60 131.19 100.70 94.34 94.60 96.54

Programa: Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Objetivo: Planear y coordinar los programas relacionados con la ministración de bienes, productos, servicios y capital humano, para su implementación en las dependencias y

entidades, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de implementación de programas que son competencia de la Secretaría de Administración (SAE)


Actividad: Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización de la difusión de los programas en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Desarrollo Profesional

Objetivo: Contar con servidores públicos capacitados, y especialistas en sus áreas.




pública integral,
















de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento a la elaboración del Plan Anual de Capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.


Actividad: Realización del cálculo total de Planes Anuales de Capacitación recibidos por las unidades administrativas de las dependencias y entidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

45.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45.00 5.00 3.00 53.00

53.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Evaluación del desempeño

Objetivo: Contar con servidores públicos comprometidos al logro de los objetivos estratégicos gubernamentales, a través de una adecuada supervisión y dirección.




pública integral,
















de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado


Actividad: Realización de la evaluación a todos los servidores públicos de mando medio de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

995.00 0.00 0.00 232.56

1,098.00

0.00 0.00 0.00 1,098.00 0.00 0.00

Programa: Gestión de adquisiciones

Objetivo: Realizar procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes




pública integral,


3.4.1.2. Modernizar el proceso de

adquisiciones, con la finalidad de obtener

las mejores condiciones de compra para el

Estado y procurar la derrama económica a

proveedores locales y mipyme.







de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de eficiencia en adquisiciones


Actividad: Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 8,185.70 80,407.00 40,941.79 49,899.86 84,617.61 20,722.25 67,275.61 28,569.04 70,741.94 76,463.10 61,809.16

0.00 176.85 1,329.00 2,073.65

53,603.01

1,376.00 1,905.00 2,398.00 1,956.00 4,710.00 4,812.00

Actividad: Instrumentación de procedimientos abiertos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 26,956.84 98,675.00 125,675.82 80,233.02 47,197.14 43,804.53 21,702.10 44,704.19 756,319.33 55,672.68 23,233.84

0.00 8,697.02 52,347.00 21,655.11

120,379.50

8,653.00 12,769.00 31,138.00 52,117.00 18,155.00 11,020.00

Actividad: Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 8,008.84 77,757.00 38,359.17 48,886.79 84,446.83 19,942.54 66,507.55 27,152.77 68,507.11 74,759.84 59,497.43

0.00 8,008.84 37,316.00 40,839.87

52,165.99

69,351.00 36,931.00 19,673.00 62,562.00 85,505.00 48,212.00

Actividad: Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 8,008.84 79,077.00 38,359.17 48,886.79 84,446.83 19,942.54 66,507.55 27,152.77 68,430.86 74,759.84 59,497.43

0.00 1,119.99 58,029.00 20,676.33

52,279.06

33,031.00 5,040.00 14,442.00 16,700.00 44,854.00 12,871.00

Programa: Gestión de impresos

Objetivo: Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliéndo así con las expectativas de las dependencias y entidades.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos


Actividad: Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

98.57 99.42 99.33 99.33

100.00

98.75 100.00 98.93 99.37 100.00 99.63

Actividad: Medición de trabajos que se realizan en Talleres Gráficos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

62.00 83.00 86.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 35.00

46.00 74.00 60.00 71.22

48.83

126.00 30.00 58.00 104.00 88.00 55.00

Programa: Gestión de proyectos y mantenimiento

Objetivo: Asegurar el óptimo funcionamiento e imagen de los bienes inmuebles de Secretaría de Administración, que permitan garantizar el mejor servicio a la ciudadanía y la integridad

del personal.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de funcionalidad e imagen de los bienes inmuebles (hábitat)


Actividad: Medición de la limpieza en los edificios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.57 9.57 9.57 9.60 9.60 9.60 9.65 9.65 9.65 9.68 9.68 9.68

9.57 9.57 9.57 9.57

9.68

9.60 9.60 9.60 9.65 9.65 9.65

Actividad: Medición de las condiciones de espacios dignos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.33 9.33 9.33 9.40 9.40 9.40 9.42 9.42 9.42 9.45 9.45 9.45

9.33 9.33 9.33 9.33

9.45

9.40 9.40 9.40 9.42 9.42 9.42

Actividad: Medición de las condiciones de imagen

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.22 9.22 9.22 9.30 9.30 9.30 9.33 9.33 9.33 9.35 9.35 9.35

9.22 9.22 9.22 9.22

9.35

9.30 9.30 9.30 9.33 9.33 9.33

Actividad: Medición de las condiciones generales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.89 8.89 8.89 8.90 8.90 8.90 8.95 8.95 8.95 9.00 9.00 9.00

8.89 8.89 8.89 8.89

9.00

8.90 8.90 8.90 8.95 8.95 8.95

Actividad: Medición del funcionamiento de los espacios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.51 9.51 9.51 9.53 9.53 9.53 9.55 9.55 9.55 9.57 9.57 9.57

9.51 9.51 9.51 9.51

9.57

9.53 9.53 9.53 9.55 9.55 9.55

Actividad: Medición para una óptima condición de seguridad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.67 9.67 9.67 9.70 9.70 9.70 9.75 9.75 9.75 9.76 9.76 9.76

9.67 9.67 9.67 9.67

9.76

9.70 9.70 9.70 9.75 9.75 9.75

Programa: Gestión de servicios básicos

Objetivo: Optimizar el uso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes para un mejor control y reducción de costos.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos


Actividad: Elaboración y entrega del expediente para el pago de servicios básicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

17.00 17.00 17.00 17.00

17.00

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Actividad: Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

17.00 17.00 17.00 17.00

17.00

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Programa: Infraestructura de la red gubernamental

Objetivo: Garantizar la continuidad de los servicios de conectividad proporcionados a las dependencias y entidades a través de la red gubernamental.




cercano y moderno.

3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y

s e r v i c i o s t e c n o l ó g i c o s P I C A

(Procesamiento, Impresión, Comunicación

y Almacenamiento), bajo un esquema

integral de seguridad de la información.








austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal.


Actividad: Medición del monitoreo a la red de datos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

44,640.00 40,320.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

43,986.00 38,779.00 42,376.00 42,268.00

43,800.00

41,863.00 43,704.00 41,944.00 42,537.00 43,244.00 41,979.00

Actividad: Medición del monitoreo a la red de voz

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

44,640.00 40,320.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,640.00 40,320.00 44,640.00 43,603.33

43,800.00

43,200.00 44,640.00 43,200.00 43,950.00 44,640.00 43,200.00

Actividad: Medición del monitoreo a las bases de datos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

44,640.00 40,320.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,640.00 40,320.00 44,625.00 43,642.78

43,800.00

43,200.00 44,640.00 43,160.00 44,360.00 44,640.00 43,200.00

Actividad: Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

44,640.00 40,320.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,416.80 40,239.36 44,638.00 43,641.35

43,800.00

43,195.00 44,638.00 43,192.00 44,631.00 44,628.00 43,194.00

Actividad: Medición del monitoreo al correo institucional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

44,640.00 40,320.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,639.00 40,319.00 35,755.77 41,836.43

43,800.00

43,070.40 44,452.51 35,998.56 44,640.00 44,456.98 43,195.68

Actividad: Medición del monitoreo al portal del GEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

44,640.00 40,320.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,433.17 40,318.21 40,316.86 43,142.61

43,800.00

43,116.48 44,531.38 43,198.56 44,625.12 44,601.61 43,142.11

Programa: Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno

Objetivo: Contar con una plataforma digital que permite evaluar la actuación gubernamental.




cercano y moderno.

3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y

s e r v i c i o s t e c n o l ó g i c o s P I C A

(Procesamiento, Impresión, Comunicación

y Almacenamiento), bajo un esquema

integral de seguridad de la información.








austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de integración de sistemas y módulos de evaluación y medición de desempeño en la Plataforma Estatal de Operación e Información de

Gobierno (PEOIG)


Actividad: Adquisición e instalación del sistema hotware 11.0 en la PEOIG.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 2.00

3.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Elaboración de nuevos módulos de seguridad, de alertas y de control de cambios dentro del sistema de seguimiento de máximas prioridades de gobierno subido en la PEOIG.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 2.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Plataforma única de compensaciones

Objetivo: Gestionar las estructuras de capital humano de las dependencias y entidades integradas en un dominio único.




pública integral,
















de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano)


Actividad: Definición de reglas de operación estatales y federales de la entidad o dependencia a implementar, gestión de actividades requeridas y compromisos con las áreas admvas. de la entidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Revisión permanente y actualización de reglas de operación estatales y federales de las entidades o dependencias ya implementadas, gestión de actividades requeridas y compromisos con las áreas admvas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

71.00 72.00 72.00 72.00 72.00 73.00 73.00 73.00 74.00 74.00 75.00 75.00

71.00 72.00 72.00 71.00

75.00

72.00 72.00 73.00 73.00 73.00 74.00

Programa: Portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a un gobierno cercano y moderno mediante un portal web que permita tener un medio entre el gobierno y la población para un mayor cumplimiento de las

obligaciones de ambas partes, así como la simplificación de los procesos administrativos en beneficio de la ciudadanía.




cercano y moderno.


modernización administrativa para mejorar

los servicios sustantivos que el Gobierno

ofrece a la ciudadanía.








austero y abierto

Índice de gobierno cercano y moderno

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación porcentual del total de visitas a secciones y servicios ciudadanos a través del Portal Web del GEA en 2019 vs. los efectuados en 2018.


Indicador: Porcentaje de actualización del Portal web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes)


Actividad: Vinculación de la información y servicios del portal web de gobierno

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00

0.00 0.00 100.00 700.00

800.00

0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

Actividad: Actualización en capacitación y/o asesoría a enlaces de dependencias en el desarrollo o actualización de secciones con imágenes y contenidos innovadores de acuerdo a requerimientos internos de la SAE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 32.00

0.00 0.00 24.00 70.00

128.00

0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 28.00

Actividad: Elaboración de secciones de acceso a trámites y servicios adicionales al del nombre de cada dependencia.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Servicios administrativos

Objetivo: Contribuir para una mejor satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración, mediante servicios administrativos eficientes y óptimos.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cobertura de servicios administrativos


Actividad: Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

54.00 79.00 88.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 15.00 10.00

54.00 79.00 88.00 80.67

46.75

102.00 68.00 86.00 68.00 95.00 86.00

Actividad: Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

17.00 17.00 17.00 17.00

17.00

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Programa: Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Objetivo: Contar con un parque vehicular en óptimas condiciones.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)


Actividad: Ejecución de los trabajos realizados en UMSA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00

307.00 278.00 199.00 249.78

215.00

195.00 182.00 207.00 432.00 231.00 217.00

Actividad: Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

9.98 9.76 9.85 9.91

10.00

9.96 9.95 9.94 9.84 10.00 9.95

Actividad: Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

85.52 80.65 80.45 81.63

100.00

73.26 83.57 73.72 94.30 84.50 78.68

Actividad: Valoración de las condiciones del vehículo tales como imagen, funcionalidad y seguridad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

90.00 90.00 90.00 90.00

100.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Programa: Transparencia y acceso a la información

Objetivo: Fortalecer la confianza ciudadana mediante el acceso a la

información pública.




pública integral,











de Calidad



austero y abierto


pública integral,
















de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información


Actividad: Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 29.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12.00 29.00 10.00 13.44

5.00

12.00 9.00 11.00 15.00 13.00 10.00

Actividad: Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 29.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12.00 29.00 10.00 13.44

5.00

12.00 9.00 11.00 15.00 13.00 10.00

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa: Atracción de Inversiones

Objetivo: Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de

empresas y generación de empleo bien remunerado.



4.1.1.1.1. Cantidad de empresas

con IED en el Estado.

4.1.1.1. Impulsar la instalación de

empresas con








diversificada




próspero

Cantidad de empresas con IED en el Estado

Indicador Nivel Fin

Crecimiento de los empleos formales


Indicador: Proyectos de inversión concretados


Actividad: Asistencia a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 17.00 50.00 67.00 67.00 67.00 83.00 83.00 100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 17.00

100.00

17.00 33.00 50.00 0.00 0.00 150.00

Actividad: Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 0.00 25.00 33.00 42.00 58.00 67.00 75.00 92.00 96.00 100.00

1.00 1.00 0.00 1.00

100.00

17.00 21.00 42.00 0.00 0.00 70.00

Programa: Desarrollo de Proveedores

Objetivo: Contribuir a una economía global, competitiva y diversificada mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que

incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.



4.1.1.2.1. Número de empleos

formales.

4.1.1.2. Promover la instalación y

ampliación de








diversificada




próspero

Número de empleos formales

Indicador Nivel Fin

Crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.


Indicador: Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2018.


Actividad: Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 2.00 3.00

8.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Reuniones individuales entre clientes y proveedores para el desarrollo de contactos de negocio, en ferias y expos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 7.00 2.00 8.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00

1.00 7.00 9.00 41.00

32.00

6.00 4.00 7.00 0.00 0.00 7.00

Programa: Fortalecimiento a MPYMES

Objetivo: Fomentar a la micro, pequeña y mediana empresa, para contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el impulso de la cultura empresarial y

emprendedora del Estado, así como la consolidación y crecimiento de las MPYMES mediante la vinculación y gestión de recursos de diversos programas de apoyos.




aprobados y beneficiados

con el Instituto Nacional

del Emprendedor

(INADEM).

4.2.1.2 . Promover y apoyar e l

financiamiento









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Solicitudes vinculadas y diagnosticadas, así como proyectos apoyados con financiamiento, fondos, capacitación y/o asesorías

Indicador Nivel Fin

Solicitudes vinculadas, diagnosticadas y aprobadas


Indicador: Porcentaje de proyectos aprobados


Actividad: Seguimiento a los proyectos de MPYMES y de emprendedores presentados y aprobados por el INADEM o por algún otro fondo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.90 3.46

0.00 0.00 0.00 3.13

96.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13

Indicador: Porcentaje de solicitudes diagnosticadas y vinculadas


Actividad: Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.77 5.77 7.69 7.69 11.54 7.69 11.54 11.54 7.69 11.54 7.69 3.85

8.85 12.31 12.31 349.62

100.00

6.92 13.85 40.77 0.00 0.00 254.61

Programa: Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la

generación de empleos de mejor calidad.




formales.


ampliación de








diversificada




próspero

Empresas con IED en el Estado

Indicador Nivel Fin

Crecimiento de los empleos formales


Indicador: Porcentaje de avance en empleos nuevos registrados


Actividad: Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, mipymes y emprendedores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.20 0.40 0.65 0.87 1.90 1.31 1.53 1.74 1.96 2.18 2.40 2.61

0.83 1.38 0.00 0.83

2.61

1.73 1.88 1.52 0.00 0.00 6.06

Programa: Gestión Financiera

Objetivo: Apoyo a la función pública (procesos administrativos; servicios informáticos, jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento gubernamental).




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de recursos financieros ejercidos


Actividad: Administración del recurso autorizado a la SEDEC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 6.00 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 60.00

8.00 6.00 6.00 20.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Hecho en Aguascalientes

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante el fortalecimiento de los procesos y productos de la micro, pequeña y mediana empresa

locales, mediante la promoción de una cultura de consumo de los hecho en Aguascalientes, orientada a fortalecer el mercado interno y la competitividad de los productos hechos en

Aguascalientes.




Financiamiento y

Garantías (SIFIA).


para









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Porcentaje de ferias, exposiciones u otros medios de comercialización y difusión de las marcas locales

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de empresas mpymes beneficiadas


Indicador: Porcentaje de empresas beneficiadas


Actividad: Organización y participación en ferias y expos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 10.00 30.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 19.00 2.00 11.00

0.00 3.10 2.36 12.95

86.00

0.62 2.62 0.42 0.00 0.00 3.83

Indicador: Porcentaje de productos Hechos en Aguascalientes colocados


Actividad: Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 10.00 40.86 2.22 1.63 2.50 2.98 3.65 19.23 3.93 11.00

0.00 3.10 2.36 12.40

100.00

0.51 3.66 0.31 0.00 0.00 2.46

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa: Directo Estatal Apoyo a la Función Pública

Objetivo: Contribuir con recursos financieros en apoyo a la Función Pública, al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas de las dependencias de Gobierno del Estado,

a través de auditorías y revisiones que se lleven a cabo al ejercicio de los públicos operados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), ejecutora de programas

destinados a contribuir a la mejora de los niveles de producción y productividad de las unidades de producción del sector agropecuario.




pública integral,











de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.


Actividad: Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.

Objetivo: Fortalecer a los productores agropecuarios y agroindustriales organizados a través de apoyos en equipos, servicios y suministros que les permitan hacer su actividad más

productiva.



4.4.1.2.3. Cantidad de cadenas

productivas, promovidas

e integradas.

4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y

evaluar










agroindustriales.




próspero

Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de apoyos otorgados.


Indicador: Porcentaje de organizaciones desarrolladas


Actividad: Atención a organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, interesadas en solicitar apoyo gubernamental para adquirir equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidos adquieran equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, para que soliciten equipos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Al Campo Ya

Objetivo: Apoyar a los productores agropecuarios del Estado mediante estímulos económicos, orientados a la adquisición de insumos, implementos y todo tipo de herramientas

menores, con los cuales atiendan necesidades básicas y urgentes, lo que les permitirá continuar con las labores diarias en sus unidades de producción agropecuarias.






sector










agroindustriales.




próspero

Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores agropecuarios beneficiados


Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados


Actividad: Atención a productores participantes dentro de la estrategia Contigo al 100 Gobierno del Estado, interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece el programa Al Campo Ya

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 10.00 0.00

159.00 0.00 52.00 211.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores agropecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 10.00 0.00

0.00 0.00 79.00 118.00

100.00

39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios, para acceder a los estímulos económicos orientados a satisfacer sus necesidades básicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 10.00 0.00

0.00 0.00 44.00 118.00

100.00

74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Objetivo: Fomentar la capitalización de productores individuales y/o organizados, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades más urgentes,

dentro de los cuales se consideran aquellos que estén orientados a incrementar capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano dentro del sector

agropecuario, forestal y medio rural, mediante capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado


Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados


Actividad: Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 4.00 6.00 2.00 3.00 12.00 3.00 1.00 10.00 2.00 2.00 0.00

2.00 4.00 11.00 40.00

47.00

3.00 2.00 11.00 4.00 3.00 0.00

Actividad: Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 4.00 6.00 2.00 3.00 12.00 3.00 1.00 10.00 2.00 2.00 0.00

2.00 4.00 11.00 40.00

47.00

3.00 2.00 11.00 4.00 3.00 0.00

Actividad: Integración de expedientesde las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que estan orientados a incrementar capacidad e i

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 4.00 6.00 2.00 3.00 12.00 3.00 1.00 10.00 2.00 2.00 0.00

2.00 4.00 11.00 40.00

47.00

3.00 2.00 11.00 4.00 3.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Apoyos Pecuarios.

Objetivo: Elevar la producción y productividad de productores pecuarios para un mejor desempeño de sus actividades.






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores pecuarios beneficiados


Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.00 32.00 38.00 0.00 0.00 26.00 26.00 8.00 9.00 9.00 0.00 0.00

0.00 1.00 5.00 29.00

157.00

16.00 0.00 0.00 1.00 6.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.00 32.00 38.00 0.00 0.00 26.00 26.00 8.00 9.00 9.00 0.00 0.00

0.00 1.00 5.00 29.00

157.00

16.00 0.00 0.00 1.00 6.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.00 32.00 38.00 0.00 0.00 26.00 26.00 8.00 9.00 9.00 0.00 0.00

0.00 1.00 5.00 29.00

157.00

16.00 0.00 0.00 1.00 6.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Capacitación a Agroindustriales.

Objetivo: Facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes que permitan a los agroindustriales y productores el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales,

aprovechando nuevas tecnologías, experiencias exitosas y conocer las condiciones vigentes en los sectores donde se desarrolla su actividad.






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de temas especializados enfocados al sector agroalimentario.


Indicador: Porcentaje de eventos de capacitación apoyados.


Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 4.00

5.00

0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 4.00

5.00

0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: tención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 4.00

5.00

0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Objetivo: Contribuir al uso eficiente del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la Infraestructura Hidroagrícola y la tecnificación de

parcelaria.




tecnificadas.

4.4.1.1. Promover la conservación de los

recursos










agroindustriales.




próspero

Número de hectáreas tecnificadas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores agrícolas beneficiados


Indicador: Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.


Actividad: Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 3.00 2.00 11.00

22.00

1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 3.00 2.00 11.00

22.00

1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 3.00 2.00 11.00

22.00

1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de hectáreas tecnificadas


Actividad: Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 7.00 7.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 3.00 5.00 41.00

76.00

8.00 19.00 0.00 0.00 6.00 0.00

Actividad: Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la ti

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 7.00 7.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 3.00 5.00 41.00

76.00

8.00 19.00 0.00 0.00 6.00 0.00

Actividad: Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 7.00 7.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 3.00 5.00 41.00

76.00

8.00 19.00 0.00 0.00 6.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Equipamiento a Agroindustrias.

Objetivo: Asistir a los productores agroindustriales para la adquisición de bienes y servicios, que refuercen su capacidad para la producción, mejora de la calidad, de la comercialización

y competitividad en general de su actividad productiva.






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.


Indicador: Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.


Actividad: Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00

0.00 5.00 0.00 14.00

20.00

4.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad,

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00

0.00 5.00 0.00 10.00

20.00

0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00

0.00 5.00 0.00 14.00

20.00

4.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Equipamiento Rural Agrícola

Objetivo: Elevar la capitalización, producción y productividad en el sector agropecuario del Estado, mediante el apoyo a productores para la adquisición de equipo e implementos

adicionales, que les permitan realizar sus actividades agrícolas.






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada


Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.


Actividad: Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan rea

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Objetivo: Promover la participación de productores agropecuarios en materia de ganadería en las exposiciones y convenciones ganaderas, que permita el intercambio tecnológico y

comercial que redunde en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia el bienestar de los productores pecuarios del Estado.






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.


Indicador: Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas


Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00 2.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Objetivo: Propiciar el cambio tecnológico incrementando la producción y productividad, induciendo al productor para la adopción de nuevas tecnologías.




beneficiadas por las

prácticas de

reconversión.

4.4.1.3. Fomentar y promover la

reconversión










agroindustriales.




próspero

Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de semilla mejorada de riego entregada.


Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.


Actividad: Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 460.00 543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 460.00 543.00 1,003.00

1,003.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 460.00 543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 460.00

1,003.00

460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00 0.00 0.00 3.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Objetivo: Fomentar e inducir el uso de prácticas de conservación de suelo y agua, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región, que tienen baja demanda de agua,

reduciendo los riesgos de siniestralidad.





prácticas de

reconversión.


reconversión










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de semilla mejorada para temporal entregada.


Indicador: Porcentaje de hectáreas beneficiadas con paquetes tecnológicos.


Actividad: Atención a productores interesados en acceder al apoyo gubernamental para adquirir semilla mejorada de maíz para temporal a precio subsidiado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo gubernamental para adquirir semilla mejorada de maíz para temporal a precio subsidiado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,074.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas del estado, para acceder al apoyo gubernamental para adquirir semilla mejorada de maíz para temporal a precio subsidiado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,074.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.


Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,015.00

1,040.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,015.00 0.00

Actividad: Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,015.00

1,040.00

1,040.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00

Actividad: Elaboración de oficio al INIFAP, donde se solicita un ejemplar impreso de los resultados de las parcelas demostrativas de temporal evaluadas por el INIFAP en el ciclo P.V. del ejercicio anterior al actual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Fomento a la Producción y Reconversión Frutícola.

Objetivo: Propiciar el cambio tecnológico, la reconversión y conversión productiva, fomentando la producción y productividad frutícola, induciendo al productor al establecimiento y

desarrollo de especies frutícolas adaptadas a las condiciones del Estado.





prácticas de

reconversión.


reconversión










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de plantas entregadas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1,170.00%

Indicador: Porcentaje de superficie con reconversión agrícola y frutícola apoyada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1,170.00%

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas-frutícolas del estado, accedan al apoyo gubernamental para adquisición de materiales e infraestructura y planta de frutos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10.00 117.00

10.00

15.00 18.00 43.00 13.00 18.00 0.00

Actividad: Este indicador nos muestra el número total de productores atendidos con la recepción de solicitudes de apoyo del programa Fomento a la producción y reconversión frutícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10.00 117.00

10.00

15.00 18.00 43.00 13.00 18.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas-frutícolas del estado, para acceder al apoyo gubernamental para adquirir materiales e infraestructura y planta de frutos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10.00 117.00

10.00

15.00 18.00 43.00 13.00 18.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Intercambio de Experiencias.

Objetivo: Formar capital humano dentro del sector agropecuario, forestal y medio rural, mediante capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado

en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de giras de intercambio de experiencias apoyadas.


Indicador: Porcentaje de empresas apoyadas.


Actividad: Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en alguna gira de intercambio de experiencias y

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 3.00 6.00

4.00

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en alguna gira de intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y habilidades con enfoque empresarial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 3.00 6.00

4.00

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en alguna gira de intercambio de experiencias y

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 3.00 6.00

4.00

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Mejoramiento Genético.

Objetivo: Promover el mejoramiento genético del hato ganadero del Estado, a través del apoyo para la adquisición de sementales y vientres bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores pecuarios beneficiados


Indicador: Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas


Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 22.00 23.00 0.00 0.00 80.00 90.00 10.00 8.00 7.00 0.00 0.00

0.00 22.00 28.00 227.00

240.00

1.00 0.00 80.00 80.00 16.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 22.00 23.00 0.00 0.00 80.00 90.00 10.00 8.00 7.00 0.00 0.00

0.00 22.00 28.00 194.00

240.00

1.00 0.00 47.00 80.00 16.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 22.00 23.00 0.00 0.00 80.00 90.00 10.00 8.00 7.00 0.00 0.00

0.00 22.00 28.00 227.00

240.00

1.00 0.00 80.00 80.00 16.00 0.00

Programa: Directo Estatal Programa Promoción e Impulso a la Comercialización.

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comercialización efectiva de los productores y agronegocios.






sector










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de apoyos otorgados


Indicador: Porcentaje de avance en asesorías en industria retail


Actividad: Capacitación y asesoría impartida a representantes de agroindustrias locales en retail.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 1.00 5.00

5.00

2.00 0.10 0.90 0.00 0.00 0.00

Actividad: Invitación a Agroindustrias para participar en la capacitación especializada en retail.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 20.00 0.00 20.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de Agroindustrias que participarán en la capacitación especializada en retail.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 15.00 0.00 15.00

15.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario


Actividad: Contratación de medios para la promoción de los productos agroindustriales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de campaña de promoción de los productos agroindustriales del estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación de campaña de promoción para conocer el impacto de la misma ante posibles consumidores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de avance en la tienda Tierra Nuestra


Actividad: Conclusión de diseño de Tienda donde se expendan productos agroindustriales locales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.25 1.00

1.00

0.20 0.35 0.10 0.00 0.10 0.00

Actividad: Finalización de convocatoria de inversionistas intersados en participar en la tienda de productos agroindustriales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.20 0.50 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.10 1.00

1.00

0.25 0.10 0.05 0.00 0.50 0.00

Actividad: Inauguración de tienda de productos agroindustriales locales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas


Actividad: Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

4.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Este indicador nos muestra el número total de expedientes integrados de acuerdo a los requisitos de elegibilidad del programa Promoción e Impulso a la Comercialización.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

4.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Este indicador nos muestra el número total de solicitudes dictaminadas positivamente del programa Promoción e Impulso a la Comercialización.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

4.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Programa: Gestión de recursos financieros

Objetivo: Contribuir en la realización oportuna y apegada a la normatividad aplicable, con la gestión de recursos financieros ante la Secretaría de Finanzas autorizados en el

Presupuesto de Egresos del ejercicio en vigor, necesarios para que la dependencia cubra sus necesidades de operación y con ello estar en condiciones de brindar la atención a los

productores agropecuarios y agroindustriales que soliciten apoyo gubernamental para mejorar sus niveles de producción y productividad




pública integral,


3.4.1.2. Modernizar el proceso de

adquisiciones, con la finalidad de obtener

las mejores condiciones de compra para el

Estado y procurar la derrama económica a

proveedores locales y mipyme.







de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000.


Actividad: Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Seguro Agrícola Catastrófico

Objetivo: Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos.




aseguradas.

4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas

de










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de hectáreas aseguradas.


Actividad: Determinación de superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar y plasmarlos en un documento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de estudio de mercado para conocer la oferta de aseguramiento para 2019 y en base a ello, elaborar la propuesta de cobertura estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 63,016.00

63,016.00

0.00 0.00 63,016.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Gestion de suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Finanzas, en función al porcentaje de coparticipación que establezcan las reglas de operación del componente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4,349,730.29

5,000,000.00

0.00 0.00 5,243,451.71 -893,721.42 0.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Social

Programa: Apoyo a la Población Vulnerable

Objetivo: Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan la calidad de vida.





vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo

Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado


Indicador: 1. Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados


Actividad: Recepción de solicitudes de apoyo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 61.00 39.00 32.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

6.00 61.00 39.00 335.00

458.00

32.00 37.00 22.00 65.00 33.00 40.00

Actividad: Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 57.00 34.00 36.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

6.00 57.00 34.00 316.00

413.00

36.00 34.00 16.00 62.00 31.00 40.00

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado


Indicador: 1. Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 61.00 39.00 32.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

6.00 61.00 39.00 335.00

458.00

32.00 37.00 22.00 65.00 33.00 40.00

Actividad: Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 57.00 34.00 36.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

6.00 57.00 34.00 316.00

413.00

36.00 34.00 16.00 62.00 31.00 40.00

Programa: Atención Ciudadana






vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos


Indicador: 1. Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

120.00 120.00 120.00 120.00 110.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 50.00

48.00 58.00 125.00 710.00

1,200.00

44.00 128.00 41.00 89.00 103.00 74.00

Actividad: Valoración de las solicitudes de apoyo recibidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00

1.00 40.00 33.00 194.00

330.00

4.00 25.00 23.00 10.00 35.00 23.00

Indicador: 2. Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas


Actividad: Aplicación de encuestas a viviendas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

1,164.00 2,742.00 1,873.00 16,200.00

25,000.00

2,752.00 0.00 1,790.00 2,924.00 2,955.00 0.00

Actividad: Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 14.00 7.00 11.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00

12.00 14.00 7.00 78.00

84.00

11.00 0.00 10.00 8.00 16.00 0.00

Actividad: Invitación a diversas dependencias e instituciones a participar en las intervenciones Contigo al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 21.00 22.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00

20.00 21.00 22.00 15.89

20.33

21.00 0.00 21.00 20.00 18.00 0.00

Actividad: Presentación de encuestadores en viviendas visitadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

5,190.00 5,400.00 3,137.00 34,724.00

45,000.00

5,355.00 0.00 3,346.00 5,454.00 6,842.00 0.00

Programa: Becas 3 X 1 para Hijos de Migrantes

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en Proyectos de

Servicios Comunitarios cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanas y mexicanos en el extranjero.



1.1.2.3.1. Número de becas

asignadas.

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la

conclusión de los ciclos escolares de los

becarios.



sociales


Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de presupuesto ejercido


Actividad: Conformación del COVAIM

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Determinación del número de estudiantes a apoyar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Invitación a clubes de migrantes a participar en el programa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Crecer con Valores

Objetivo: Contribuir al programa Crecer con Valores mediante la impartición de capacitaciones o talleres de superación personal que coadyuven a la formación de valores, al desarrollo

comunitario y que estimulen la integración familiar y social.




beneficiarios que

mejoran su nivel de

autoestima,

conocimientos y

estrategias adquiridas,

con relación a los temas

de capacitación

impartidos y que reciben

el incentivo alimenticio

1.9.2.1. Transmitir programas televisivos

prácticos de superación personal ,

autoestima y fortalecimiento emocional ,

que contribuyan a la formación y práctica

de valores e incentiven la integración

familiar y social.

1.9.2. Capacitar personas en condiciones

de vulnerabilidad para mejorar su calidad

de vida.

1.9. Crecer con valoresEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y

que reciben el incentivo alimenticio

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas en pobreza en el Estado


Indicador: 1. Porcentaje de capacitaciones en formación personal y social transmitidas


Actividad: Donación de incentivos alimenticios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 10,806.00 10,836.00 0.00 0.00 20,929.00 0.00 12,200.00 0.00 12,200.00 0.00 12,200.00

0.00 10,806.00 10,807.00 43,236.00

79,171.00

0.00 0.00 10,144.00 11,479.00 0.00 0.00

Actividad: Organización de grupos de personas para transmisión de contenidos de superación personal y social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 516.00 516.00 516.00 516.00 0.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00

0.00 515.00 515.00 272.67

572.40

515.00 515.00 0.00 0.00 0.00 394.00

Actividad: Selección de escuelas en zonas vulnerables o marginadas para la transmisión de los temas de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 289.00 289.00 290.00 290.00 0.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00

0.00 289.00 290.00 152.89

289.80

290.00 290.00 0.00 0.00 0.00 217.00

Programa: Dirección Administrativa

Objetivo: Contribuir a la Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante coordinar y vigilar la operación de los sistemas y procesos de administración de recursos humanos,

financieros, materiales y de servicios asignados a la SEDESO, de conformidad con las leyes, normas y lineamientos establecidos.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin





Actividad: Confomación de requisiciones de compra

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 0.00 15.00 45.00

30.00

3.00 1.00 5.00 1.00 6.00 4.00

Actividad: Conformación de documentos maestros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

30.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

38.00 62.00 103.00 904.00

570.00

96.00 110.00 98.00 137.00 142.00 118.00

Actividad: Elaboración de reporte de incidencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 480.00 50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00

0.00 0.00 0.00 1,080.00

1,130.00

480.00 75.00 120.00 175.00 60.00 170.00

Actividad: Programación de mantenimiento preventivo a vehículos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00 156.00

240.00

72.00 16.00 13.00 25.00 19.00 11.00

Actividad: Revisión de existencias en almacén

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 5.00

4.00

1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil




1.8.2.1.1. Número de OSC

participando en el

programa.

1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las

organizaciones de la sociedad civil en la

tramitación de apoyos que ofrecen los

distintos programas de los tres niveles de

gobierno y organizaciones privadas, con el

fin de que cumplan con el objetivo de su

asociación y colabore con el desarrollo

social del Estado.

1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio

de calidad de las organizaciones de la

sociedad civil.



equitativo

Número de OSC participando en el programa

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI


Indicador: 1. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC


Actividad: Otorgamiento de diplomas a los participantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

40.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de convocatoria al diplomado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 15.00

20.00

15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 17.00

15.00

14.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC


Actividad: Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán beneficiarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 56.00

58.00

51.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Donación de recursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 14,066,640.00 2,990,480.00 2,990,480.00 2,990,480.00 2,990,480.00 2,990,480.00 2,990,480.00 2,990,480.00 0.00

0.00 0.00 0.00 28,616,414.00

35,000,000.00

12,776,550.00 2,821,952.00 3,423,905.00 2,613,133.00 3,752,505.00 3,228,369.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de proyectos de las OSC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 59.00

59.00

59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Fortalecimiento del Tejido Social (Centros Crecer)

Objetivo: Contribuir al programa Fortalecimiento del Tejido Social mediante inmuebles que proveerán a la población servicios integrales de calidad.



1.5.1.1.1. Cantidad de Centros

Crecer.

1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de

bienestar social

1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar

atención de calidad, cercana y certera, a

la población que habita en zonas de

pobreza en el Estado, mediante la

construcción de inmuebles equipados

que provean a la población objetivo de

servicios integrales y talleres de

o r i e n t a c i ó n p a r a i m p u l s a r l a s

capacidades personales, la sana

convivencia y la calidad en el desarrollo

humano.

1.5. Fortalecimiento del tejido social

(Centros Crecer)



equitativo

Cantidad de Centros CRECER

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas en pobreza en el Estado


Indicador: 1. Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas


Actividad: Donación de material para la impartición de cursos y talleres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00

0.00 0.00 0.00 15.33

49.00

19.00 27.00 14.00 28.00 17.00 33.00

Actividad: Planeación y organización de espacios disponibles para la impartición de cursos y talleres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00

0.00 0.00 0.00 112.00

185.00

176.00 172.00 166.00 165.00 165.00 164.00

Actividad: Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00

0.00 0.00 0.00 167.78

265.00

251.00 289.00 250.00 242.00 244.00 234.00

Programa: Gestión Jurídica

Objetivo: Contribuir al cumplimiento del Marco Normativo mediante planear, dirigir, definir, establecer, organizar e implementar criterios que permitan atender de manera eficaz los

asuntos jurídicos en los que se encuentre involucrada la Secretaría, conforme a la normatividad vigente.





2017.








transparente.


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin





Actividad: Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00

50.00 0.00 0.00 150.00

200.00

50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00

Actividad: Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.00 34.00 5.00 79.00

48.00

7.00 1.00 26.00 2.00 1.00 3.00

Actividad: Coordición y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

2.00 2.00 2.00 13.00

60.00

3.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Actividad: Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

40.00 40.00 40.00 364.00

600.00

40.00 40.00 42.00 45.00 42.00 35.00

Programa: Identidad con Educación y Valores

Objetivo: Contribuir al programa Identidad con Educación y Valores a través de la dignificación de los espacios escolares, generando un ambiente educativo sano y en mejor condición

para el aprovechamiento de los espacios.




escuelas atendidas en

zonas vulnerables.

1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y

estimular el desempeño académico de los

estudiantes en escuelas del sector público

1.6.2. Promover en los niños y jóvenes

los valores cívicos, éticos, morales,

ecológicos y humanos, a través del

arraigo e identidad nacional y la

convivencia familiar y social

1.6. Identidad con educación y valoresEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables

Indicador Nivel Fin

Tasa de deserción en la Educación Básica


Indicador: 1. Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas


Actividad: Donación del material necesario para la rehabilitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

33.00 33.00 33.00 131.00 122.00 217.00 111.00 116.00 197.00 197.00 172.00 96.00

0.00 25.00 75.00 280.00

1,458.00

61.00 38.00 67.00 14.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de solicitudes para rehabilitación de escuelas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 5.00 6.00 7.00 2.00 0.00

0.00 1.00 2.00 29.00

28.00

13.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00

0.00 1.00 2.00 12.00

16.00

1.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de actos cívicos realizados


Actividad: Donación de incentivos escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

866.00 860.00 860.00 0.00 167.00 1,954.00 2,224.00 2,218.00 2,332.00 2,281.00 2,266.00 2,236.00

30.00 36.00 7.00 2,827.00

18,264.00

8.00 761.00 45.00 21.00 1,919.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas


Actividad: Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 42.00 10.00 20.00 10.00 5.00 20.00 20.00 20.00 10.00

0.00 0.00 0.00 97.00

157.00

41.00 10.00 27.00 12.00 7.00 0.00

Actividad: Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 42.00 10.00 20.00 10.00 5.00 20.00 20.00 20.00 10.00

0.00 0.00 0.00 93.00

157.00

41.00 10.00 23.00 12.00 7.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de becas escolares otorgadas


Actividad: Recepción de solicitudes para becas escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 51.00

22.00

0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00

Actividad: Transacción monetaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

264,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Valoración de las solicitudes recibidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

22.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Nutrición con Valor






vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas con carencia alimentaria en el Estado


Indicador: 1. Porcentaje de huertos familiares y comunitarios instalados


Actividad: Capacitación para la instalación y operación de los huertos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00

0.00 0.00 0.00 19.00

27.00

3.00 0.00 7.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Donación de insumos para la instalación de los huertos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 528.00 0.00 1,269.00 1,268.00 1,269.00 1,268.00 1,269.00 1,268.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,460.50

8,141.00

493.00 0.00 223.00 257.00 1,799.00 688.50

Actividad: Localización de espacios para la instalación de huertos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00

0.00 0.00 0.00 125.00

258.00

18.00 0.00 9.00 46.00 27.00 25.00

Indicador: 2. Porcentaje de granjas de conejos instaladas


Actividad: Capacitación para la cría de conejos para autoconsumo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Donación de insumos para la instalación de granjas de conejos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

60.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Localización de espacios para la instalación de granjas de conejos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de talleres de nutrición impartidos


Actividad: Degustación de alimentos nutritivos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00

0.00 0.00 0.00 532.00

400.00

42.00 0.00 0.00 424.00 41.00 25.00

Actividad: Medición de peso y talla a los beneficiarios durante las asesorías nutricionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00

0.00 0.00 0.00 532.00

400.00

42.00 0.00 0.00 424.00 41.00 25.00

Indicador: 4. Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios


Actividad: Habilitación de comedores comunitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de convocatoria a las OSC para la operación de comedores comunitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Política Social y Planeación

Objetivo: Contribuir al Apoyo a la Población Vulnerable mediante organizar la planeación, operación y presupuestación de la política de desarrollo social, con el fin de mejorar el diseño

y operación de los programas, para aumentar el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad.





vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo


Indicador Nivel Fin





Actividad: Atención a usuarios y soporte técnico (Informática)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

75.00 75.00 75.00 1,063.00

900.00

135.00 135.00 151.00 136.00 143.00 138.00

Actividad: Identificación de Carencias Sociales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 2,516.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,918.00

10,516.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,918.00

Actividad: Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 1.00 0.00 4.00

6.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

0.00 0.00 24.00 72.00

96.00

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Programa: Protege

Objetivo: Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micronegocios.




familias beneficiadas

a través de las

acciones del

programa.

1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar

un seguro funerario que responda a las

necesidades de la población en situación

de pobreza.

1.7.1. Proteger la economía y calidad de

vida de las familias en situación de

pobreza.

1.7. ProtegeEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado


Indicador: 1. Porcentaje de pólizas de asistencia funeraria entregadas


Actividad: Asignación de inversión a beneficiarios por entrega de pólizas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 90,934.00 255,566.00 16,020.00 0.00 0.00 384,482.00 429,745.00 439,584.00 574,879.00 480,910.00 484,853.00

0.00 82,990.00 233,239.00 2,067,053.97

3,156,973.00

46,291.00 576,354.57 128,160.79 522,552.02 294,942.01 182,524.58

Actividad: Difusión del programa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

4.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00 656.00 656.00 656.00 656.00 656.00 661.00

0.00 0.00 0.00 4,012.00

5,531.00

1,590.00 0.00 105.00 1,860.00 457.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de proyectos productivos apoyados


Actividad: Difusión de programas de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 2.00

8.00

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00

0.00 11.00 0.00 22.00

22.00

0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 125.00 125.00 50.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 380.00

430.00

0.00 311.00 0.00 69.00 0.00 0.00

Secretaría de Finanzas

Programa: Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Objetivo: Contribuir a un Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y

pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.




de la recaudación de

ingresos propios.

3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de

i n g r e s o s p r o p i o s , f a c i l i t a n d o e l

cumplimiento voluntario e incrementando la

fiscalización y el combate a la evasión

fiscal y a la informalidad.






austero y abierto

Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados


Indicador: Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes.


Actividad: Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 7.00

15.00

0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00

Actividad: Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 9.00

11.00

0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 8.00 8.00 8.00 7.00 4.00 4.00 3.00

1.00 2.00 1.00 39.00

49.00

2.00 2.00 8.00 8.00 8.00 7.00

Programa: Administración del Gasto Público

Objetivo: Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.







mayor a 1.






desconcentrados.






austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos


Actividad: Autorización de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

293.00 829.00 1,000.00 1,089.00 1,174.00 1,225.00 1,152.00 1,317.00 1,374.00 1,537.00 1,493.00 1,639.00

376.00 554.00 578.00 8,820.00

14,122.00

1,135.00 1,179.00 874.00 1,538.00 1,495.00 1,091.00

Actividad: Registro en sistema de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,190,159,104.00 604,041,223.00 429,322,137.00 678,301,982.00 568,203,881.00 772,828,321.00 567,616,663.00 528,020,748.00 483,816,810.00 988,573,464.00 98,286,276.00 1,129,603,544.00

522,465,262.00 207,607,163.00 1,548,126,830.00 3,019,436,049.61

8,038,774,153.00

151,242,487.00 41,537,891.00 274,495,581.00 -155,918,219.34 104,476,007.28 325,403,047.67

Actividad: Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normativadad para el ejercicio del presupuesto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,097.00 1,518.00 1,761.00 1,910.00 2,111.00 2,623.00 2,139.00 2,147.00 1,881.00 2,557.00 2,901.00 3,924.00

607.00 1,616.00 1,788.00 16,292.00

26,569.00

1,821.00 2,062.00 2,196.00 2,293.00 2,114.00 1,795.00

Programa: Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI

Objetivo: Que cada Servidor Público participante en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo administre de la mejor manera y contribuya a

la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaria de Finanzas




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaria de Finanzas.


Actividad: Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

40.00 109.00 76.00 83.00 94.00 80.00 85.00 90.00 93.00 93.00 251.00 296.00

31.00 82.00 113.00 965.00

1,390.00

125.00 141.00 120.00 148.00 128.00 77.00

Actividad: Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5,611,800.00 2,317,200.00 2,344,500.00 4,483,400.00 4,500,200.00 6,587,900.00 2,345,200.00 2,358,700.00 2,309,500.00 2,854,400.00 2,345,500.00 14,667,200.00

2,791,728.00 2,149,659.94 2,389,663.99 30,985,779.22

52,725,500.00

2,423,081.09 5,284,127.00 3,490,618.05 3,790,854.73 5,168,039.78 3,498,006.64

Programa: Administrar con eficiencia los recursos financieros del Estado y la Deuda Pública

Objetivo: Administrar el ejercicio eficiente del gasto público que permita mantener la sostenibilidad de la deuda pública y facilite el crecimiento y planificación de la inversión pública a

través de un monitoreo eficiente de los niveles de deuda.




servicio de la deuda

a participaciones

federales.

3.1.1.5. Hacer uso prudente y responsable

de la deuda pública, con el fin de que sea

sostenible en el corto, mediano y largo

plazos.






austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Capacidad de pago de la deuda pública del Estado.


Actividad: Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

2.85 2.86 2.85 2.85

7.50

2.88 2.92 2.92 2.94 2.97 3.00

Indicador: Porcentaje de nivel de la deuda a ingresos de libre disposición


Actividad: Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

15.42 14.27 13.25 110.67

1,200.00

12.46 12.05 11.30 10.73 10.83 10.36

Programa: Armonización Contable

Objetivo: Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante un adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a

tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.







mayor a 1.






desconcentrados.






austero y abierto

Índice de crecimiento del gasto corriente.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de participación de Entes Públicos en el proceso de evaluación en Armonización Contable


Indicador: 1. Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.


Actividad: Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 25.00

16.00

0.00 3.00 2.00 8.00 7.00 5.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance de modernización de sistemas


Actividad: Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 61.00

61.00

0.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aprovechamiento de los recursos destinados a la infraestructura técnologica, para la instrumentación de la herramienta informática "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.


Actividad: Participación y compromiso de los Entes publicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEvAC)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 81.92 0.00 0.00 84.61 0.00 0.00 87.31 0.00 0.00 90.00

0.00 0.00 79.22 79.22

90.00

0.00 0.00 88.78 0.00 0.00 86.43

Programa: Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa

Objetivo: Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada.




validación documental.

2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos

para la eficiente revisión y validación de los

actos jurídicos que implican compromisos

del Poder Ejecutivo del Estado, de manera

que el actuar gubernamental se conduzca

con certeza jurídica en beneficio de la

sociedad y el respeto a los derechos

humanos.

2 . 1 . 2 . L o g r a r q u e l a a c c i ó n

gubernamental se desenvuelva dentro del

marco de la ética y la justicia,

privilegiando sobre cualquier interés el

beneficio social.


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa


Actividad: Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

21.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

21.00 24.00 38.00 222.00

295.00

17.00 19.00 16.00 28.00 24.00 35.00

Actividad: Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

8.00 2.00 6.00 66.00

60.00

5.00 9.00 5.00 19.00 7.00 5.00

Actividad: Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

19.00 11.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

19.00 11.00 18.00 165.00

180.00

17.00 12.00 28.00 28.00 19.00 13.00

Actividad: Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

39.00 41.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

39.00 41.00 49.00 517.00

380.00

50.00 39.00 44.00 130.00 74.00 51.00

Programa: Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Objetivo: Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado




recursos federales

recibidos respecto a

recursos federales

convenidos.

3.2.1.2. Mejorar la coordinación y

co laborac ión con las hac iendas

municipales, con el propósito de fortalecer

la recaudación de impuestos y derechos

que contribuyan a mejorar las fórmulas de

participaciones federales.

3.2.1. Fortalecer la coordinación con el

Gobierno federal, municipios y los otros

poderes, a fin de obtener mayores

recursos federales para el Estado

3.2. Fortalecimiento de la Coordinación

Hacendaria



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Recursos Federales recibidos


Actividad: Apoyo de la SEFI a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio correcto de los recursos federales recibidos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

57.00 26.00 45.00 416.00

180.00

42.00 30.00 106.00 29.00 22.00 59.00

Actividad: Atención que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) a los requerimientos de la Federación para la recepción y registro de los recursos federales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

13.00 20.00 21.00 116.00

96.00

14.00 2.00 18.00 13.00 8.00 7.00

Actividad: Realización de reuniones entre la SEFI y dependencias y entidades estatales y a municipios para apoyar en la identificación de los programas que aplican en su rubro y de los cuales pue

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 1.00 2.00 20.00

12.00

5.00 2.00 5.00 3.00 0.00 0.00

Programa: Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

Objetivo: Gestionar el gasto en forma asertiva que permita la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal

coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora


Actividad: Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

13.00 13.00 13.00 117.00

156.00

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Programa: Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Objetivo: Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.





ingresos propios.











austero y abierto

Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.


Indicador: Porcentaje de avance del crecimiento de la Recaudación.


Actividad: Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

80.00 80.00 80.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

100.00 100.00 120.00 605.00

510.00

70.00 30.00 40.00 40.00 50.00 55.00

Actividad: Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

15,010.00 9,645.00 19,720.00 3,308.00 3,031.00 4,111.00 2,074.00 2,182.00 1,740.00 1,759.00 1,353.00 1,034.00

21,407.00 10,285.00 25,507.00 60,272.00

64,967.00

3,023.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ejerciendo las facultades

Objetivo: Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en

materia de impuestos tanto federales como estatales.





ingresos propios.











austero y abierto

Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.


Indicador: Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales


Actividad: Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

18.00 21.00 22.00 25.00 26.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 18.00

18.00 21.00 22.00 952.00

280.00

25.00 26.00 15.00 302.00 411.00 112.00

Actividad: Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

22.00 22.00 25.00 24.00 23.00 24.00 24.00 23.00 24.00 24.00 23.00 22.00

18.00 18.00 25.00 465.00

280.00

25.00 32.00 27.00 39.00 137.00 144.00

Indicador: Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales


Actividad: Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

37.00 65.00 49.00 69.00 56.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 20.00

37.00 65.00 49.00 479.00

548.00

69.00 56.00 81.00 37.00 49.00 36.00

Actividad: Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

29.00 32.00 36.00 31.00 33.00 36.00 27.00 34.00 37.00 39.00 37.00 29.00

33.00 51.00 42.00 382.00

400.00

34.00 55.00 40.00 44.00 40.00 43.00

Indicador: Porcentaje de recaudación obtenida estatal


Actividad: Recaudación de Impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,072,000.00 1,072,000.00 1,071,000.00 1,531,000.00 1,532,000.00 1,532,000.00 1,531,000.00 1,532,000.00 1,532,000.00 1,532,000.00 1,532,000.00 1,531,000.00

2,446,000.00 277,000.00 1,514,000.00 36,711,000.00

17,000,000.00

2,561,000.00 1,431,000.00 12,849,000.00 4,344,000.00 2,163,000.00 9,126,000.00

Indicador: Porcentaje de recaudación obtenida federal


Actividad: Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 10,215,000.00

12,146,000.00 14,227,000.00 10,977,000.00 129,686,000.00

140,215,000.00

13,053,000.00 19,547,000.00 18,800,000.00 15,009,000.00 15,473,000.00 10,454,000.00

Secretaría de Obras Públicas

Programa: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado

Objetivo: Caminos de Terracerías, Caminos Rurales y Carreteras que conforman la Red Estatal, se encuentran en óptimas condiciones y facilitan el traslado de los habitantes.



5.13.1.1.3. Porcentaje de las

carretera estatales en

mejores condiciones

físicas obtenidas con los

trabajos de conservación

y reconstrucción.

5.13.1.1. Consolidar y modernizar5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la

infraestructura para lograr el desarrollo

integral de las personas y la planta

productiva.

5.13. Infraestructura para el DesarrolloEje 5. Aguascalientes



Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.

Indicador Nivel Fin

Número de Kilómetros de carreteras en buen estado.


Indicador: Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras


Actividad: Aprobación de los recursos publicados en el PEE.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 100.00 100.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 100.00 100.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Contratación de los recursos aprobados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 14.29 14.29

100.00

0.00 0.00 68.44 0.00 0.00 72.90

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 14.29 14.29

100.00

0.00 0.00 68.44 0.00 0.00 72.90

Actividad: Ejecución de los recursos contratados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 16.41

100.00

0.00 0.00 16.41 0.00 0.00 41.29

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 16.41

100.00

0.00 0.00 16.41 0.00 0.00 41.29

Actividad: Seguimiento de Kilómetros conservados, ampliados y modernizados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Obras Complementarias del Paso a Desnivel Av. Aguascalientes y Antiguo Camino a San Ignacio

Objetivo: Contribuir al Programa Sistema Integral De Movilidad, mediante la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas, mejorando con ello la fluidez del

tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental.



5.1.1.7.1. Inventario de suelo

logístico,

infraestructura y

equipamiento para

actividades de

transporte de carga y

logística.

5.1.1.7. Hacer eficiente el transporte de5.1.1. Desarrollar e implementar un






y Sustentable




Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos

Indicador Nivel Fin

Obras Terminadas para la la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.


Indicador: Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para vialidades urbanas.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 32.96 32.96

100.00

0.00 0.00 43.73 0.00 0.00 58.32


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 3.84 3.84

100.00

0.00 0.00 39.34 0.00 0.00 54.50

Actividad: Ejecución de los recursos contratados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 1.92 1.92

100.00

0.00 0.00 20.49 0.00 0.00 30.48

Programa: Obras de Infraestructura para la Integración Social y Convivencia Familiar

Objetivo: Contribuir a una Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad, mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana, mejorando con ello la calidad

de vida de los habitantes.




beneficiadas con

acciones de asistencia

para el desarrollo del

hábitat.

5.11.3.2. Desarrollar programas de

participación



pobreza, a través de capacitación y

asistencia en el mejoramiento del hábitat

y de la integración social impulsada por

estrategias, programas y acciones para el

desarrollo social en los 11 municipios del

estado. Ofrecer una posibilidad para la

generación de autoempleo.


de Calidad




Avance físico para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.

Indicador Nivel Fin

Obras Terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.


Indicador: Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 21.70 21.70

100.00

0.00 0.00 51.54 0.00 0.00 65.59


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 19.48 19.48

100.00

0.00 0.00 39.18 0.00 0.00 59.76

Actividad: Ejecución de los recursos contratados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 6.49 6.49

100.00

0.00 0.00 17.52 0.00 0.00 33.21

Secretaría de Seguridad Pública

Programa: Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Objetivo: Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante el análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos




atendidas.

2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional

para prevenir la violencia y la delincuencia

2.3.1. Garantizar la seguridad, la

integridad y el patrimonio de los

habitantes del estado de Aguascalientes.


Pública


derecho, seguro y

libre

Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas beneficiadas


Indicador: Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos


Actividad: Generación de reportes de resultados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4,633.00 4,633.00 4,633.00 4,640.00 4,635.00 4,633.00 4,633.00 4,633.00 4,633.00 4,633.00 4,633.00 4,633.00

446.00 2,560.00 3,430.00 46,422.00

55,605.00

13,347.00 15,112.00 1,935.00 4,445.00 2,463.00 2,684.00

Actividad: Implementación de actividades de prevención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 11.00

1.00 8.00 21.00 149.00

141.00

25.00 24.00 14.00 18.00 22.00 16.00

Actividad: Planeación de las platicas de prevención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

1.00 8.00 15.00 107.00

110.00

14.00 22.00 12.00 10.00 12.00 13.00

Programa: Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Objetivo: Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la eficiente atención a la ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría




atendidas.

2 . 3 . 1 . 8 . M e j o r a r l a v i n c u l a c i ó n

interinstitucional para la generación de

proyectos; y fortalecer áreas estratégicas

de la política pública.





Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de licencias de conducir expedidas


Actividad: Expedición de licencias de conducir

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00

9,244.00 7,370.00 7,659.00 73,070.00

88,500.00

8,052.00 7,394.00 7,168.00 9,943.00 8,560.00 7,680.00

Actividad: Porcentaje de cursos de educación vial impartidos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

22.00 20.00 20.00 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

22.00 19.00 20.00 187.00

250.00

19.00 21.00 20.00 23.00 23.00 20.00

Actividad: Recepción de solicitudes de cursos de educación vial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00

1.00 1.00 7.00 43.00

50.00

6.00 3.00 5.00 8.00 6.00 6.00

Indicador: Porcentaje de personas atendidas


Actividad: Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

5.00 3.00 1.00 29.00

30.00

3.00 8.00 4.00 3.00 0.00 2.00

Actividad: Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3.00 17.00 32.00 547.00

120.00

3.00 7.00 119.00 223.00 106.00 37.00

Actividad: Atender solicitudes de personas por medio de buzón de gobierno BUZONG

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 8.00 0.00 25.00

40.00

1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 6.00

Actividad: Atender solicitudes por medio de tarjetas de las secretaria particular SEPART

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 2.00 0.00 6.00

12.00

0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00

Programa: Atención Aerea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

Objetivo: Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia




percepción positiva

sobre la seguridad.

2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado

por sectores que permita la atención

oportuna de los reportes ciudadanos.

2.3.2. Reducir los delitos del fuero común

y atención a los delitos de alto impacto.


Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personal capacitado


Indicador: Porcentaje de cursos recibidos


Actividad: Implementacion de los cursos al personal del área de servicios aéreos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 1.00 10.00

13.00

1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 2.00

Actividad: Realización de las cotizaciones de cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 0.00 8.00

13.00

1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00

Actividad: Realización de un programa de capacitación anual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de vuelos realizados


Actividad: Autorización de solicitudes del aeronave

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00

34.00 34.00 20.00 272.00

400.00

36.00 66.00 0.00 82.00 0.00 0.00

Actividad: Realizacion de los vuelos de emergencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00

34.00 34.00 20.00 272.00

400.00

36.00 66.00 49.00 33.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de llamadas de emergencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00

34.00 34.00 20.00 272.00

400.00

36.00 66.00 0.00 82.00 0.00 0.00

Programa: Bases de Operaciones Mixtas BOM

Objetivo: Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante las bases de Operaciones Mixtas BOM



2.3.2.1.1. Número de bases de

operaciones mixtas.

2.3.2.1. Establecer objetivos comunes para

generar el esfuerzo institucional de los tres

órdenes de gobierno. Los propósitos

primordiales de esta coordinación son

evitar la duplicidad de esfuerzos y

transparentar y hacer más eficiente el uso

de los recursos.




Pública


derecho, seguro y

libre

Número de operaciones mixtas

Indicador Nivel Fin

Incidencia delictiva


Indicador: Porcentaje de operativos realizados en el estado



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00

8.00 19.00 19.00 94.00

80.00

6.00 6.00 5.00 10.00 15.00 6.00

Actividad: Implementación del operativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00

8.00 19.00 19.00 94.00

80.00

6.00 6.00 5.00 10.00 15.00 6.00

Actividad: Planeación de los recorridos de vigilancia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00

8.00 19.00 19.00 94.00

80.00

6.00 6.00 5.00 10.00 15.00 6.00

Programa: Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a la estrategia integral de seguridad publica, a través del servicio del C5 "SITEC" de forma eficiente y oportuna, logrando la confianza en el servicio con la

ciudadanía.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por el Estado y la Federación.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance por cada uno de los actores involucrados en el proyecto.


Indicador: Porcentaje de avance de la obra


Actividad: Instalación de suministros de equipamiento

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 84.00

30.00

0.00 0.00 0.00 14.00 40.00 30.00

Actividad: Supervision y seguimiento de Obra física y terminación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 12.00 12.00 97.00

70.00

12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 3.00

Indicador: Porcentaje de avance del equipamiento tecnológico.


Actividad: Avance de equipamiento tecnológico en el proyecto C5 SITEC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 5.00

30.00

0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Avance de implementación de sistemas tecnológicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Instalación de espacios permanentes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 1.00 1.00 15.00

30.00

3.00 1.00 0.00 0.00 4.00 5.00

Programa: Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante el Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes




percepción positiva

sobre la seguridad.

2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado

por sectores que permita la atención

oportuna de los reportes ciudadanos.




Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de operativos realizados en la zona metropolitana de Aguascalientes



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 13.00

30.00

4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00

Actividad: Implementación de operativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 13.00

30.00

4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00

Actividad: Planeación de los recorridos de vigilancia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 13.00

30.00

4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00

Programa: Centro para el desarrollo de la estrategia integral para la seguridad pública

Objetivo: Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante la implementacion del centro para el desarrollo de la estrategia integral de seguridad pública.




operaciones policiales

planeadas.

2.3.1.4. Procesar la información para

obtener inteligencia estratégica





Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de operaciones policiales planeadas

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de operaciones policiales planeadas



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 11.00 18.00 64.00

60.00

13.00 4.00 3.00 1.00 3.00 6.00

Actividad: Implementación de operativo coordinado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 11.00 18.00 64.00

60.00

13.00 4.00 3.00 1.00 3.00 6.00

Actividad: Planeación de los operativos coordinados en base al análisis de la información

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

3.00 11.00 18.00 62.00

60.00

13.00 4.00 3.00 1.00 3.00 6.00

Programa: Construcción de instalaciones para una brigada de policía militar.

Objetivo: Contribuir a la Estrategia integral de seguridad pública mediante la Construcción de instalaciones para una brigada de policía militar.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del proyecto


Actividad: Generación de acuerdos en las reuniones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de convocatorias a reuniones con las instancias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión del proyecto de la construcción de una policía militar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

Objetivo: Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la capacitación del personal de servicios de emergencias y la implementación de pláticas de prevención de

accidentes




atendidas.









Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Cantidad de personas beneficiadas en capacitaciones


Indicador: Porcentaje de cursos recibidos


Actividad: Implementación de cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

2.00 1.00 1.00 10.00

20.00

1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00

Actividad: Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

2.00 2.00 2.00 12.00

20.00

1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas en talleres, platicas y cursos de prevención de accidentes


Actividad: Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00

0.00 0.00 9,746.00 50,071.00

50,000.00

9,373.00 11,363.00 2,766.00 2,410.00 1,464.00 12,949.00

Actividad: Recepcion de solicitudes de cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la ciudadanía y/o empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

17.00 20.00 20.00 219.00

250.00

25.00 25.00 31.00 23.00 21.00 37.00

Programa: Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Objetivo: Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública, mediante la eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia.



Número de llamadas atendidas

Indicador Nivel Fin

Promedio de tiempo de atención en la emergencia


Indicador: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales


Actividad: Elaboración de informes de tiempos en el despacho por corporación e identificación de áreas de oportunidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Realización de acuerdos operativos y establecerlos de manera jurídica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 2.00

3.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de convocatorias a los encargados de las dependencias.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Indicador: Porcentaje de campañas de concientización


Actividad: Determinación de los protocolos de actuación en caso de eventos de alto impacto dirigidos hacia la población.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Difusión de boletines informativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 3.00

4.00

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de diagnostico de nivel de servicio desde el enfoque de la población.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00

6.00 10.00 5.00 70.00

100.00

5.00 10.00 5.00 9.00 10.00 10.00

Programa: Humanización de los policías estatales

Objetivo: Incrementar el indice de percepción de proximidad social entre los elementos policíacos y la ciudadanía, mediante la capacitación constante del personal, generando una

cercanía y confianza de la sociedad en los policías.




elementos capacitados

en la policía de

proximidad social.

2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y

los ciudadanos para que ambos sean los

constructores de sus propias condiciones

de seguridad.





Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial


Actividad: Elaboración de solicitud de capacitación de proximidad social mediante oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 4.00

4.00

2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de formación inicial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

0.00 0.00 0.00 89.00

90.00

58.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación de los cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4.00

4.00

2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza


Actividad: Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00

1.00 4.00 9.00 66.00

80.00

0.00 0.00 5.00 22.00 3.00 22.00

Actividad: Elaboración de solicitud de evaluación del personal de la policía estatal dirigido al centro de control y confianza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00

5.00 10.00 11.00 45.00

80.00

3.00 1.00 5.00 5.00 4.00 1.00

Actividad: Notificación a los elementos de la policía estatal para que se presenten a su evaluación al centro de control y confianza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00

7.00 11.00 12.00 54.00

80.00

0.00 6.00 1.00 8.00 1.00 8.00

Actividad: Oficio del centro de control y confianza para la Programación de los elementos de la policía estatal para su evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00

4.00 10.00 3.00 44.00

80.00

3.00 3.00 9.00 7.00 1.00 4.00

Programa: Implementación de Programas y Controles para un Mejor Sistema Penitenciario en el Estado

Objetivo: Contribuir a reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas, nacionales e internacionales, mediante la Implementación de programas y controles para un mejor

sistema penitenciario en el estado



2.4.1.2.1. Número de centros

acreditados.

2.4.1.2. Mejorar la infraestructura

inmobiliaria y equipamiento de los

diferentes Centros de Reinserción Social

del Estado, respetando, de manera

irrestricta, la separación de personas

procesadas y sentenciadas; y lograr la

certificación de los establecimientos

penitenciarios por la Asociación de

Correccionales de América (ACA).

2.4.1. Proporcionar a los establecimientos

p e n i t e n c i a r i o s l a s c o n d i c i o n e s

administrativas necesarias para cumplir

con su objetivo, a través de la

instrumentación de una administración

eficaz, eficiente y moderna.

2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad

con estrategias humanas nacionales e

internacionales


derecho, seguro y

libre

Número de centros acreditados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de las obras


Indicador: Porcentaje de mantenimiento y mejoramiento del sistema penitenciario.


Actividad: Cursos recibidos para el personal de la Dirección General de Reinserción social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 2.00 5.00

9.00

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Implementación de los recursos en los proyectos a los Centros Penitenciarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 2.00 5.00

5.00

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización de necesidades de los Centros penitenciarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 2.00 5.00

5.00

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Actividad: Solicitud de de requisiciones al área administrativa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 2.00 5.00

5.00

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Programa: Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.

Objetivo: Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia

estratégica.





planeadas.

2.3.1.4. Procesar la información para

obtener inteligencia estratégica





Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de operaciones policiales planeadas

Indicador Nivel Fin



Indicador: Productos de inteligencia.


Actividad: Análisis de información

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 26.00 27.00 27.00 27.00 27.00

33.00 29.00 31.00 252.00

323.00

38.00 27.00 20.00 10.00 28.00 36.00

Actividad: Recolección de Información.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 26.00 27.00 27.00 27.00 27.00

33.00 29.00 31.00 252.00

323.00

38.00 27.00 20.00 10.00 28.00 36.00

Actividad: Verificación de la información.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00

6.00 7.00 2.00 62.00

65.00

5.00 4.00 6.00 8.00 16.00 8.00

Programa: Optimizar los procesos administrativos operativos

Objetivo: Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la optimización de los procesos operativos administrativos.





coordinadas.

2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las

instituciones de los tres órdenes de

gobierno para prevenir el delito y atender la

violencia, la delincuencia común y el tráfico

y narcotráfico.





Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de operaciones policiales optimizadas


Actividad: Atender a la ciudadanía en las quejas contra elementos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

8.00 4.00 1.00 22.00

50.00

2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00

Actividad: Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 66.00 66.00 66.00 66.00

119.00 84.00 116.00 1,069.00

800.00

124.00 104.00 125.00 127.00 141.00 129.00

Actividad: Difusión de acciones y programas en las redes sociales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

208.00 208.00 208.00 210.00 210.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00

369.00 393.00 425.00 3,841.00

2,500.00

376.00 396.00 425.00 536.00 482.00 439.00

Actividad: Suficiente supervisión, control y registro de empresas de seguridad privada.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 0.00 7.00 66.00

80.00

8.00 46.00 1.00 2.00 2.00 0.00

Programa: Productividad y Control Interno

Objetivo: Contribuir al marco normativo mediante la productividad y control interno





2017.








transparente.


derecho, seguro y

libre

Actualización de la Normatividad a partir del 2017

Indicador Nivel Fin

Control Patrimonial Actualizado


Indicador: Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado


Actividad: Obtención de firmas de los bienes en resguardo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 579.00 579.00

0.00 0.00 1,162.00 17,234.00

6,938.00

150.00 1,502.00 578.00 756.00 2,341.00 10,745.00

Actividad: Realización de los cambios en los bienes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 579.00 579.00

0.00 0.00 72.00 16,144.00

6,938.00

150.00 1,502.00 578.00 756.00 2,341.00 10,745.00

Actividad: Verificación de los bienes bajo resguardo del personal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 579.00 579.00

0.00 0.00 47.00 16,329.00

6,938.00

360.00 1,502.00 578.00 756.00 2,341.00 10,745.00

Programa: Promover la Prevención Social y a Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito

Objetivo: Contribuir con la Estrategia Integral de Seguridad Pública, mediante la Prevención Social y la Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito




atendidas.









Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Beneficiados en programas de prevención


Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas


Actividad: Implementacion de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 72.00 132.00 768.00

1,200.00

178.00 35.00 64.00 168.00 55.00 64.00

Actividad: Implementacion del programa Hazlo por tu hijo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,420.00 1,420.00 1,416.00 1,416.00

426.00 1,865.00 1,282.00 10,889.00

17,000.00

1,428.00 2,461.00 857.00 0.00 0.00 2,570.00

Actividad: Prevención de la violencia a través de la resiliencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 65.00 65.00

0.00 0.00 0.00 333.00

800.00

0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 292.00

Actividad: Realización de Cine en tu colonia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

667.00 667.00 667.00 667.00 667.00 667.00 667.00 667.00 667.00 667.00 665.00 665.00

557.00 893.00 720.00 6,149.00

8,000.00

1,346.00 1,076.00 409.00 156.00 0.00 992.00

Actividad: Realización de Jornadas InterInstitucionales de Prevención en Corto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,420.00 1,420.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00

0.00 2,367.00 1,530.00 11,786.00

17,000.00

628.00 956.00 468.00 165.00 94.00 5,578.00

Actividad: Realización de representaciones de Teatro Guiñol

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 300.00 300.00 300.00

0.00 0.00 0.00 1,869.00

3,000.00

334.00 906.00 0.00 0.00 0.00 629.00

Indicador: Porcentaje de personas reinsertadas


Actividad: Elaboración de expedientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00

0.00 0.00 0.00 300.00

140.00

0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 259.00

Actividad: Implementación de líneas de acción a beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00

0.00 0.00 0.00 300.00

140.00

0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 259.00

Actividad: Recepción de oficios solicitando atención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 11.00 11.00

0.00 0.00 0.00 300.00

140.00

0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 259.00

Actividad: Seguimiento de beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00

0.00 0.00 0.00 106.00

140.00

0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 65.00

Programa: Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Objetivo: Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Publica mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional

que permeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.




elementos capacitados

en la policía de

proximidad social.

2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y

los ciudadanos para que ambos sean los

constructores de sus propias condiciones

de seguridad.





Pública


derecho, seguro y

libre

Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía


Indicador: Porcentaje de elementos capacitados en la policía de proximidad social


Actividad: Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

120.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de solicitud de capacitación de proximidad social mediante oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación de los cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de personal mediante el perfil del policía de proximidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

120.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa: Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Objetivo: Contribuir al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional mediante el aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales.



5.6.1.1.1. Documento del

Programa de

Ordenamiento Ecológico

Regional (POER).

5.6.1.1. Generar el Programa de

Ordenamiento

5.6.1. Implementar una política de gestión

integral del territorio a través de un patrón

de ocupación que maximice los

consensos entre los diferentes sectores y

que logre la protección del medio

ambiente y el aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales.

5.6. Programa de Ordenamiento

Ecológico Regional




Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER)

Indicador Nivel Fin

Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la etapa de pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.


Actividad: Actualización de los mapas de atributos y aptitud, para la etapa de Pronóstico del POER.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Elaboración de documento de escenario tendencial, para la etapa de Pronóstico del POER.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas.


Actividad: Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 7,000.00 7,000.00 6,000.00 1,500.00 0.00

0.00 0.00 0.00 88,301.00

76,500.00

0.00 0.00 0.00 70,581.00 7,110.00 10,610.00

Indicador: 3. Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados.


Actividad: Rehabilitación o restauración en áreas verdes en el Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00 113,230.00

120,000.00

0.00 0.00 0.00 85,830.00 16,800.00 10,600.00

Programa: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Objetivo: Analizar, organizar, planificar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.




pública integral,











de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje del presupuesto ejercido.


Actividad: Generación de licitaciones anuales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00

0.00 0.00 0.00 2.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00

Actividad: Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00

0.00 0.00 0.00 80.50

100.00

0.00 0.00 0.00 42.00 8.00 30.50

Programa: Calidad del Aire e Indicadores

Objetivo: Contribuir a la mejora de la Calidad del Aire mediante el mantenimiento de programas que disminuyen el deterioro de este en la Zona Metropolitana de Aguascalientes, así

como concientizar e informan a sus habitantes.












Número de vehículos verificados anualmente.

Indicador Nivel Fin

Puntos IMECA.


Indicador: 1. Boletines de la calidad del aire en la ZM de Aguascalientes publicados.


Actividad: Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.00 16.00 16.00 16.00 12.00 8.00

0.00 0.00 0.00 143.00

190.00

0.00 0.00 0.00 115.00 16.00 12.00

Actividad: Publicación en medios sobre la calidad del aire.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

0.00 0.00 0.00 174.00

185.00

0.00 0.00 0.00 139.00 19.00 16.00

Indicador: 2. Tasa de Variación de los vehículos verificados.


Actividad: Revisión de paquetes semanales de cada Centro de Verificación Vehicular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00

0.00 0.00 0.00 1,112.00

1,385.00

0.00 0.00 0.00 874.00 120.00 118.00

Actividad: Transacción de certificados a Centro de Verificación Vehicular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,000.00 16,000.00 16,000.00 14,000.00 10,000.00 5,000.00

0.00 0.00 0.00 174,500.00

190,000.00

0.00 0.00 0.00 146,000.00 15,300.00 13,200.00

Actividad: Verificación a automóviles en Centro de Verificación Vehicular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 12,000.00 8,000.00

0.00 0.00 0.00 157,533.00

190,000.00

0.00 0.00 0.00 138,813.00 18,720.00 0.00

Programa: Cambio Climático y Energías Sustentables

Objetivo: Contribuir a la adaptación al Cambio Climático y generación de energías sustentables mediante el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y limpias,

regulando el impacto ambiental por la actividad humana y aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestro Aguascalientes.



5.4.1.2.1. Programa Estatal de

Energías Sustentables.

5.4.1.2. Incentivar el uso de energías5.4.1. Enfrentar el cambio climático y

aprovechar las fuentes de energía

renovab le , apo r tando bene f i c i os

ambientales y sociales que contribuyan al

desarrollo sustentable.

5.4. Cambio climático y energías

sustentables




Programa Estatal de Energías Sustentables.

Indicador Nivel Fin

Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables en Gobierno del Estado.


Indicador: 1. Porcentaje de avance en el Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (PEACC).


Actividad: Generación del Borrador del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación para revisión del Consejo Consultivo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance de las gestiones para el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía.


Actividad: Conformación de los grupos de trabajo para la aceptación del documento de análisis Costo Beneficio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 15.00 10.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 37.00

60.00

0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00

Actividad: Elaboración del análisis costo beneficio para el Programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Reuniones de la comisión intersecretarial para establecer las condiciones del Programa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 6.00

12.00

0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00

Programa: Fortalecimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental

Objetivo: Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la Cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una

participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.



5.7.1.5.1. Número de programas

municipales de educación

ambiental actualizados

5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las5.7.1. Impulsar una cultura de







sustentabilidad




Número de programas municipales de educación ambiental actualizados.

Indicador Nivel Fin

Actividades realizadas en materia de Educación Ambiental.


Indicador: 1. Porcentaje de capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.


Actividad: Implementación de talleres ambientales a Instituciones y Empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 23.00

17.00

0.00 0.00 0.00 18.00 4.00 1.00

Actividad: Atención a escuelas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 5.00 10.00 10.00 5.00

0.00 0.00 0.00 106.00

129.00

0.00 0.00 0.00 101.00 2.00 3.00

Actividad: Capacitación a Promotores ambientales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.00 2.00 3.00 3.00 0.00

0.00 0.00 0.00 27.00

21.00

0.00 0.00 0.00 22.00 3.00 2.00

Indicador: 2. Porcentaje de asesorías a Municipios en educación ambiental impartidas.


Actividad: Asesorías para la elaboración de programas municipales en educación ambiental asesorados por la SSMAA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 12.00

18.00

0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de eventos de educación ambiental realizados.


Actividad: Asistencia a eventos organizados por la Secretaría de Sustenabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), (Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Universitaria 2019 y Festival de las Aves

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 250.00 100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,540.00

400.00

0.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustenabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), (Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Universitaria 2019 y Festival de las Aves

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 6.00

3.00

0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00

Programa: Gestión de Residuos de Manejo Especial e Impacto Ambiental

Objetivo: Contribuir a la conservación del medio ambiente, mediante la gestión integral de residuos de manejo especial para el manejo, transporte, acopio y disposición final eficiente de

los residuos de manejo especial en apego al cumplimiento de la legislación, así como la evaluación oportuna en materia de Impacto Ambiental.



5.5.1.1.1. Planes de manejo de

residuos emitidos al año.

5.5.1.1. Regular y controlar los5.5.1. Garantizar una gestión integral de

los residuos y contar con procesos de

evaluación transparente y eficiente, que

permitan prevenir, mitigar y compensar

los impactos ambientales.

5.5. Gestión de residuos e impacto

ambiental




Planes de manejo de residuos emitidos al año.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de autorizaciones en materia de Gestión de Residuos e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas.


Indicador: 1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA.


Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 29.00

12.00

0.00 0.00 0.00 23.00 2.00 4.00

Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 4.00 8.00 18.00 11.00 3.00

0.00 0.00 0.00 64.00

112.00

0.00 0.00 0.00 46.00 1.00 17.00

Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de Cédula de Operación Anual.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00 30.00 30.00 30.00 10.00 10.00

0.00 0.00 0.00 250.00

288.00

0.00 0.00 0.00 232.00 0.00 18.00

Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 7.00 16.00 14.00 10.00 10.00

0.00 0.00 0.00 105.00

114.00

0.00 0.00 0.00 70.00 6.00 29.00

Indicador: 2. Porcentaje de cursos impartidos en materia de Residuos de Manejo Especial.


Actividad: Atención y realización de cursos en materia de residuos a los interesados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 4.00

20.00

0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00

Indicador: 3. Variación en las denuncias contra generadores de Residuos de Manejo Especial por incumplimiento de la normatividad.


Actividad: Atención y seguimiento a denuncias por incumplimiento en materia de Residuos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 15.00

10.00

0.00 0.00 0.00 11.00 2.00 2.00

Indicador: 4. Porcentaje de solicitudes atendidas de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, por la SSMAA.


Actividad: Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4.00

7.00

0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00

Actividad: Resolución de Informes Preventivos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 0.00 0.00 78.00

72.00

0.00 0.00 0.00 61.00 7.00 10.00

Actividad: Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 38.00

36.00

0.00 0.00 0.00 24.00 10.00 4.00

Indicador: 5. Tasa de variación de Residuos Sólidos Urbanos transferidos al Relleno Sanitario desde las Estaciones de Transferencia.


Actividad: Realización de la transferencia de residuos sólidos urbanos de los municipios del interior transferidas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

0.00 0.00 0.00 15,494.77

18,000.00

0.00 0.00 0.00 11,933.94 1,761.84 1,798.99

Actividad: Revisión a unidades de transporte de residuos sólidos urbanos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 4.00

13.00

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

Programa: Mantenimiento de Parques

Objetivo: Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así

coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.



5.7.1.3.1. Porcentaje de los

Centros de Educación

y Cultura Ambiental

acreditados.

5.7.1.3. Brindar servicios educativos de

calidad

5.7.1. Impulsar una cultura de







sustentabilidad




Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.

Indicador Nivel Fin

Incremento anual de visitantes.


Indicador: 1. Metros cuadrados de áreas verdes conservadas.


Actividad: Conservación de las áreas verdes en los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado, Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,800.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 1,500.00

0.00 0.00 0.00 488,740.00

169,300.00

0.00 0.00 0.00 488,740.00 0.00 0.00

Actividad: Mantenimiento de las atracciones (Refugio de Fauna Silvestre, Aviario, Miniciudad, etc.) en el Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 6.00

12.00

0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de capacitaciones internas impartidas al personal de los Centros de Educación Ambiental.


Actividad: Programación de capacitaciones internas al personal del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4.00

9.00

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Variación del número de visitantes en los parques administrados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.


Actividad: Realización de eventos gratuitos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 24.00

12.00

0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de un curso de verano para niños.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de un registro de visitantes recibidos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

0.00 0.00 0.00 103,000.00

300,000.00

0.00 0.00 0.00 103,000.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de grupos escolares.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 0.00 0.00 60.00

72.00

0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00

Programa: Plan Estatal Hídrico

Objetivo: Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial

y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la

evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.



5.2.1.2.1. Elaboración y

publicación del Plan

Hídrico Estatal.

5.2.1.2. Promover la complementariedad5.2.1. Garantizar la disponibilidad y

calidad del recurso hídrico en el Estado,

fomentando en la sociedad el uso

eficiente del agua y su reutilización en los

sectores agrícola, industrial y público

urbano; coadyuvando a la sustentabilidad

de los sistemas acuíferos granulares del

Estado; y conservando los cuerpos de

agua mediante la reducción del efecto de

la evaporación a través de la inducción

del agua de lluvia en áreas permeables.

5.2. Plan Hídrico EstatalEje 5. Aguascalientes



Elaboración y publicación del Plan Estatal Hídrico.

Indicador Nivel Fin

Abatimiento del Acuífero de Aguascalientes


Indicador: 1. Estudios Hidrológicos, Geoquimicos y Geograficos generados.


Actividad: Ejecución de mediciones piezométricas para la generación de estudios de abatimiento e identificación de flujos de agua subterránea.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 80.00

80.00

0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

Actividad: Exploración de las zonas subterráneas propicias para la explotación sustentable del recurso hídrico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,375.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,750.00

5,000.00

0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de un sistema de información geográfica, para documentar el comportamiento y situación actual del recurso hídrico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 0.00 0.00 10.75

16.00

0.00 0.00 0.00 4.25 3.25 3.25

Actividad: Interpretación de niveles 2017-2018

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de muestreos y análisis de aguas subterráneas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

0.00 0.00 0.00 0.00

60.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Proyectos de saneamiento generados.


Actividad: Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación para redes de agua potable

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.00 0.00 0.00 28.00

42.00

0.00 0.00 0.00 25.00 1.00 2.00

Actividad: Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación sanitaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00

0.00 0.00 0.00 16.00

37.00

0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 1.00

Actividad: Realización del proyecto para la Rehabilitación del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Río San Pedro.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 400.00 400.00 200.00 200.00 200.00

0.00 0.00 0.00 200.00

2,600.00

0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Volumen de agua tratada producida


Actividad: Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,669.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00

0.00 0.00 0.00 15,731.00

2,667.00

0.00 0.00 0.00 15,731.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Acciones de monitoreo de la calidad del agua y vigilancia realizadas


Actividad: Elaboración de reportes de la calidad de los influentes y efluentes, así como del volumen tratado por las PTARs operadas por el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 0.00 0.00 18.00

24.00

0.00 0.00 0.00 14.00 2.00 2.00

Actividad: Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,146.00 2,878.00 2,878.00 2,878.00 2,878.00 2,881.00

0.00 0.00 0.00 26,910.00

2,881.00

0.00 0.00 0.00 26,910.00 6,112.00 2,528.00

Actividad: Realización de vigilancias preventivas y correctivas en el margen del Río San Pedro

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

0.00 0.00 0.00 10.00

14.00

0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 1.00

Indicador: 5. Acciones para el reúso del Agua Tratada


Actividad: Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00 105,385.00

200,000.00

0.00 0.00 0.00 88,385.00 9,000.00 8,000.00

Actividad: Revisión y registro de lectura de medidores de las líneas moradas y vales de agua tratada surtidos en las PTARs operadas por el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,900,000.00 4,000,000.00 3,800,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00

0.00 0.00 0.00 35,931,448.00

47,000,000.00

0.00 0.00 0.00 27,614,958.00 4,315,600.00 4,000,890.00

Actividad: Seguimiento y asistencia a las reuniones de COCURS para la conservación del decreto de agua gestionada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Seguimiento a los Procesos de Transparencia y Jurídicos

Objetivo: Contribuir a la gestión pública integral,eficiente y de calidad mediante la coordinación de todo lo concerniente a los aspectos jurídicos, así como otorgar seguimiento a los

Procesos de Transparencia.




pública integral,











de Calidad



austero y abierto

Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.

Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.


Actividad: Atención y seguimiento a juicios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00

0.00 0.00 0.00 102.00

151.00

0.00 0.00 0.00 80.00 22.00 0.00

Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 73.00

70.00

0.00 0.00 0.00 68.00 5.00 0.00

Secretaría de Turismo

Programa: Administración de los Recursos

Objetivo: Administración, control, supervisión y coordinación de los recursos de forma clara, eficaz y transparente, aplicando los principios de economía, para el logro de las metas de la

Secretaría de Turismo.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de ocupación hotelera.


Indicador: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR


Actividad: Realización y Revisión de Proyecciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50 22.50

30.00

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Actividad: Requisiciones Atendidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50 22.50

30.00

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Actividad: Supervisión de Cardex

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.33 3.33 3.33 3.34 3.34 3.34 3.34 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33

3.33 3.33 3.33 30.01

40.00

3.34 3.34 3.34 3.34 3.33 3.33

Programa: Atención al Visitante Palacio

Objetivo: Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a

información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.




ocupación hotelera

anual.

4.6.1.1. Generar infraestructura que

permita a






turístico.




próspero

Porcentaje de ocupación hotelera anual

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de turistas y visitantes a la oficina de atención al visitante que llegan a pedir información o adquirir algún servicio.


Indicador: Porcentaje de niños que participan en recorridos conforme la meta


Actividad: Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

383.00 332.00 581.00 608.00 324.00 315.00 1,587.00 843.00 251.00 326.00 583.00 467.00

419.00 629.00 686.00 5,988.00

6,600.00

1,087.00 419.00 550.00 1,312.00 662.00 224.00

Indicador: Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos conforme la meta


Actividad: Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,690.00 1,298.00 2,610.00 4,435.00 2,154.00 1,398.00 4,703.00 2,983.00 1,657.00 1,952.00 2,377.00 2,243.00

2,078.00 1,546.00 2,085.00 24,227.00

29,500.00

4,583.00 2,561.00 1,890.00 4,965.00 2,765.00 1,754.00

Indicador: Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos conforme la meta


Actividad: Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

362.00 465.00 679.00 912.00 604.00 621.00 994.00 717.00 449.00 586.00 696.00 414.00

318.00 643.00 606.00 7,153.00

7,499.00

1,105.00 863.00 508.00 1,397.00 898.00 815.00

Indicador: Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados conforme la meta


Actividad: Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00 27.00

36.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Indicador: Porcentaje de visitantes atendidos con información general conforme la meta


Actividad: Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00

3.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Programa: Desarrollo de Proyectos

Objetivo: Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.




ocupación hotelera

anual.


permita a






turístico.




próspero

Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.


Indicador: Porcentaje de aumento de la derrama económica de los municipios


Actividad: Ofrecimiento de capacitaciones que permitan mejorar a los prestadores de servicios turísticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.33 8.33 8.33 8.34 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33 8.34 8.34 8.33

8.33 8.33 8.33 74.99

100.00

8.34 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33

Indicador: Porcentaje de aumento en la llegada de pasajeros


Actividad: Ofrecimiento de tarifas aéreas accesibles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

27,165.00 23,760.00 27,463.00 30,358.00 30,074.00 31,487.00 31,970.00 27,360.00 27,911.00 29,326.00 29,182.00 30,124.00

29,944.00 26,369.00 28,416.00 292,734.00

346,180.00

32,393.00 34,253.00 34,986.00 35,522.00 38,789.00 32,062.00

Indicador: Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes a municipios.


Actividad: Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

52,287.00 83,012.00 103,962.00 140,526.00 89,006.00 64,502.00 123,492.00 137,048.00 70,900.00 72,977.00 93,521.00 29,773.00

77,189.00 103,747.00 124,366.00 1,174,981.00

1,061,006.00

230,975.00 176,937.00 73,058.00 136,139.00 125,050.00 127,520.00

Indicador: Porcentaje de aumento en la llegada de vuelos.


Actividad: Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

422.00 378.00 418.00 412.00 426.00 408.00 424.00 424.00 414.00 427.00 412.00 426.00

469.00 419.00 444.00 4,020.00

4,991.00

458.00 445.00 411.00 453.00 452.00 469.00

Indicador: Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura


Actividad: Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 7.00

10.00

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera al año


Actividad: Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 5.00 6.00 8.00 2.00 0.00

0.00 0.00 0.00 20.00

30.00

0.00 0.00 5.00 4.00 5.00 6.00

Programa: Desarrollo de proyectos turísticos Plaza de las Tres Centurias





Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias


Indicador: Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias conforme la meta


Actividad: Diseño de un plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00

2.00 3.00 4.00 29.00

40.00

4.00 4.00 3.00 3.00 0.00 6.00

Actividad: Suficiente personal especializado capacitado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00 3.00 3.00 26.00

35.00

3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 6.00

Actividad: Supervisión constante de instalaciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 19.00

25.00

3.00 2.00 2.00 2.00 0.00 4.00

Indicador: Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación conforme la meta


Actividad: Atención y servicio al visitante eficiente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8,708.00 9,596.00 11,096.00 13,617.00 15,382.00 13,846.00 15,793.00 12,341.00 12,548.00 13,176.00 14,949.00 10,948.00

8,903.00 9,487.00 11,521.00 114,149.00

152,000.00

13,857.00 15,119.00 14,198.00 16,890.00 0.00 24,174.00

Actividad: Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 18.00

30.00

3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 6.00

Actividad: Invitaciones programa de activaciones y talleres para visitantes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 3.00 3.00 20.00

35.00

3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 5.00

Programa: Feria de la Uva y Queso Artesanal

Objetivo: Contribuir al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del producto o derivados de la vid dentro del estado, permitiendo además

una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.







prestación






turístico.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de eventos nuevos en la Feria de la Uva y Queso Artesanal.


Indicador: Porcentaje de gasto o derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta


Actividad: Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 30.00

30.00

0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00

Actividad: Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 35.00

35.00

0.00 0.00 10.00 10.00 15.00 0.00

Actividad: Vinculación con sectores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 35.00

35.00

0.00 5.00 10.00 10.00 10.00 0.00

Indicador: Porcentaje de visitantes durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta


Actividad: Atracciones de impacto suficientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 25.00

25.00

0.00 0.00 5.00 10.00 10.00 0.00

Actividad: Gestión para la realización del programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 40.00

40.00

0.00 5.00 10.00 10.00 15.00 0.00

Actividad: Oferta cultural requerida

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 35.00

35.00

0.00 0.00 10.00 10.00 15.00 0.00

Programa: Feria del Mezcal y la Enchilada

Objetivo: Contribuir al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del mezcal y las enchiladas dentro del estado, permitiendo además una sana

convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.







prestación






turístico.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de eventos en la Feria del Mezcal y la Enchilada.


Indicador: Porcentaje de gasto o derrama económica durante la Feria del Mezcal y la Enchilada conforme la meta



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 22.50

30.00

0.00 0.00 5.00 10.00 7.50 0.00

Actividad: Juntas vinculación en sectores productivos (mezcales, restauranteros, cocineros tradicionales, pan, chocolates y sociales).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 27.50

35.00

0.00 5.00 7.50 7.50 7.50 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 27.50

35.00

0.00 5.00 7.50 7.50 7.50 0.00

Indicador: Porcentaje de visitantes durante la Feria del Mezcal y la Enchilada conforme la meta



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.00 2.00 2.00 20.00

40.00

4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00

Actividad: Oferta cultural atractiva.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 20.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

35.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Suficientes atracciones de impacto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad permitiendo además una sana convivencia

y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.




ocupación hotelera

anual.


permita a






turístico.




próspero


Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica


Indicador: Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM


Actividad: Infraestructura con mantenimiento adecuado en la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 10.00 10.00 30.00

30.00

10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación de productos turísticos enfocado a la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 20.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 20.00 20.00 70.00

70.00

10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM


Actividad: Programa de Promoción aplicado de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 15.00 20.00 20.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 15.00 20.00 60.00

60.00

20.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Servicios de hospedaje certificados o con distintivos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 5.00 5.00 31.00

40.00

3.00 3.00 3.00 0.00 6.00 3.00

Programa: Festival Cultural de Calaveras

Objetivo: Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.




ocupación hotelera

durante el Festival de

Calaveras.

4.5.1.2. Desarrollar estrategias de

promoción

4.5.1. Generar estrategias de promoción







próspero

Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.


Indicador: Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 0.00

0.00 0.00 0.00 21.00

30.00

0.00 0.00 3.00 6.00 6.00 6.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 28.00

35.00

0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Actividad: Vinculación con sectores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 28.00

35.00

0.00 3.50 3.50 7.00 7.00 7.00

Indicador: Porcentaje de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras conforme la meta



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 20.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 20.00

40.00

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00

Actividad: Oferta cultural atractiva.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 20.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

35.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Suficientes atracciones de impacto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 15.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Fomento al Turismo

Objetivo: Recurso para viáticos de la Secretaria ejecutado correctamente.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaria


Actividad: Autorización de viáticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00

4.00 4.00 4.00 36.00

50.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Actividad: Comprobación de viáticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

1.00 1.00 1.00 14.00

20.00

2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Solicitud de viáticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50 22.50

30.00

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Programa: Marco Legal de la Actividad Turística

Objetivo: La coordinación atenderá e intervendrá en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, en particular en materia consultiva, de contratos y convenios; de

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como aquéllos de carácter contencioso, entre otros.




Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación conforme la meta


Actividad: Participación en sesiones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.50 2.50 5.00 0.00 2.50 0.00 7.50 2.50 2.50 2.50 2.50

0.00 2.50 2.50 22.50

30.00

5.00 0.00 2.50 0.00 7.50 2.50

Actividad: Recepción e invitaciones recibidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 2.50 0.00 2.50 2.50 0.00 5.00 2.50 2.50 5.00 2.50

0.00 5.00 2.50 20.00

30.00

0.00 2.50 2.50 0.00 5.00 2.50

Actividad: Seguimiento de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 6.66 3.33 0.00 6.66 0.00 3.37 6.66 0.00 6.66 0.00 6.66

0.00 6.66 3.33 26.68

40.00

0.00 6.66 0.00 3.37 6.66 0.00

Indicador: Porcentaje de elaboración de Convenios o Contratos para Eventos conforme la meta


Actividad: Firma de convenios y contratos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00

0.00 5.00 5.00 40.00

50.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Actividad: Realización de convenios y contratos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00

0.00 3.00 3.00 24.00

30.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Solicitud de convenios y contratos recibidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

0.00 2.00 2.00 16.00

20.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Indicador: Porcentaje de obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia conforme la meta


Actividad: Carga y cumplimiento en plataformas y correos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00

0.00 3.00 3.00 24.00

30.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Procesamiento de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00

0.00 5.00 5.00 40.00

50.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Actividad: Verificación de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

0.00 2.00 2.00 16.00

20.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Programa: Mercadotecnia y difusión

Objetivo: Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como

destino turístico.



Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de ocupación hotelera.


Indicador: Porcentaje de avance de las campañas publicitarias


Actividad: Capacitación correcta y suficiente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00

0.00 5.00 5.00 35.00

40.00

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Actividad: Publicación de imágenes atractivas que visualmente captan la atención de los usuarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 2.00 2.00 19.00

25.00

5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Realización de contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 5.00 3.00 26.00

35.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Indicador: Porcentaje de derrama económica por turistas conforme la meta


Actividad: Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de forma inmediata

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 3.00 3.00 26.00

35.00

5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 3.00 3.00 26.00

35.00

5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Realización de campañas publicitarias adecuadas y atractivas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00

0.00 0.00 0.50 4.00

5.00

0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50

Programa: Planeación Turística

Objetivo: Métodos y herramientas para recabar la información suficientes y adecuados.




de turistas.








próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación


Actividad: Analisis de información para sistemas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

5.00 5.00 3.00 31.00

40.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Carga de información en sistemas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50 22.50

30.00

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Actividad: Obtención de información

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50 22.50

30.00

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Programa: Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)





al año.








próspero

Cantidad de turistas al año

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.


Indicador: Porcentaje de avance del recurso asignado para proyectos de infraestructura turística


Actividad: Asignación de recurso estatal para proyectos de infraestructura turística.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

0.00 0.00 0.00 55.00

100.00

0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00

Programa: Promoción y Fomento






al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.


Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.


Actividad: Distribución de información turística

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 2.50 2.50 5.00 5.00 0.00 2.50 2.50 5.00 5.00 2.50 2.50

0.00 2.50 2.50 25.00

35.00

5.00 5.00 0.00 2.50 2.50 5.00

Actividad: Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 3.00 21.00

30.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Realización de actividades de promoción realizadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00

0.00 0.00 5.00 25.00

35.00

5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00

Indicador: Porcentaje de participación satisfactoria en ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional


Actividad: Integración de servicios turísticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00

0.00 3.00 3.00 24.00

30.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado..

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00

2.00 2.00 4.00 32.00

40.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Actividad: Invitaciones para promocionar al Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 6.00 6.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00

0.00 3.00 6.00 24.00

30.00

6.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00

Programa: Pueblos con Encanto

Objetivo: Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través del desarrollo del destino turístico y ampliación de los beneficios sociales y económicos de los municipios

receptores.



4.6.1.2.1. Cantidad de visitantes

en los Pueblos Mágicos

del Estado y demás

municipios.

4.6.1.2. Incrementar la afluencia de

visitantes






turístico.




próspero

Cantidad de visitantes en los Pueblos Mágicos del Estado.

Indicador Nivel Fin

Número de destinos que adoptan el modelo de Pueblo con Encanto.


Indicador: Porcentaje de asesorías técnicas realizadas


Actividad: Ejecución de acciones de gestión de presupuesto para el desarrollo de los Pueblos con Encanto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación de destinos locales quienes ostentan el nombramiento de Pueblo con Encanto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Suficientes capacitaciones para concientizar a la población.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Tianguis Turístico

Objetivo: Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.




de turistas.








próspero

Derrama económica de turistas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de citas de negocio de todo el evento a nivel nacional realizadas


Indicador: Porcentaje de citas estatales concretadas


Actividad: Participación Suficiente del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 17.00

17.00

17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 5.00 7.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 5.00 7.00 30.00

30.00

16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Suficiente posicionamiento durante el evento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00

100.00

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Programa: Operación del Sistema Estatal Anticorrucpión

Objetivo: Contribuir con un marco normativo mediante la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente por medio de la coordinación institucional del Sistema

Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.





2017.








transparente.


derecho, seguro y

libre

Actualización de la normatividad a partir de 2017

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de anteproyectos, sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.


Indicador: C1 Porcentaje de anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.


Actividad: C1.1 Generación de anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00 2.00

4.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: C1.2 Generación de anteproyectos remitidos al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 2.00 4.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: C2 Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva.


Actividad: C2.1 Generación de acuerdos por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 1.00 4.00

4.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: C2.2 Realización de sesiones de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 2.00 1.00 6.00

4.00

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

Indicador: C3 Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados por el Comité Coordinador.


Actividad: C3.1 Generación de sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

1.00 1.00 1.00 6.00

4.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: C3.2 Generación de acuerdos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 2.00 5.00

4.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Secretaría General de Gobierno

Programa: Actualización del Orden Normativo Estatal

Objetivo: Contribuir al Programa Marco Normativo mediante la validación y actualización del orden normativo, manteniendo apego irrestricto al mismo para generar confianza en las

instituciones de Gobierno, constituyendo certeza y seguridad jurídica en beneficio de los gobernados.




validación documental.

2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos

para la eficiente revisión y validación de los

actos jurídicos que implican compromisos

del Poder Ejecutivo del Estado, de manera

que el actuar gubernamental se conduzca

con certeza jurídica en beneficio de la

sociedad y el respeto a los derechos

humanos.





beneficio social.


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de validación documental

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Asesorías Jurídicas internas


Indicador: Porcentaje de mecanismos de validación documental y asesoría jurídica


Actividad: A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

38.00 28.00 45.00 32.00 45.00 40.00 25.00 25.00 36.00 32.00 44.00 38.00

38.00 28.00 25.00 474.00

428.00

43.00 61.00 59.00 50.00 95.00 75.00

Actividad: A 1.2 Implementación de asesorías jurídicas en general a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada para determinar mecanismos de apoyo jurídico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 7.00 4.00 6.00 5.00 6.00

3.00 3.00 4.00 40.00

59.00

4.00 4.00 5.00 7.00 7.00 3.00

Programa: Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización de las áreas que integran la SEGGOB, mediante la administración eficiente, efectiva y

transparente de los recursos y el uso del Gobierno Electrónico.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de áreas modernizadas y/o actualizadas en sus procesos y procedimientos


Indicador: Porcentaje de Administración y Gestión de Recursos


Actividad: A2.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

11.00 11.00 11.00 99.00

132.00

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Actividad: A2.2 Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 45.00

60.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Indicador: Porcentaje de Modernización de la SEGGOB


Actividad: A1.1 Gestión e implementación de Infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expeditos basados en el uso de las TIC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00

0.00 0.00 2.00 21.00

24.00

2.00 4.00 3.00 7.00 1.00 2.00

Actividad: A1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

105.00 125.00 109.00 105.00 120.00 110.00 100.00 108.00 111.00 110.00 105.00 110.00

115.00 125.00 158.00 1,385.00

1,318.00

129.00 105.00 164.00 151.00 216.00 222.00

Programa: Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objetivo: Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos convenidos con la Federación

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Ejecución de Subsidios y Fondos Aportados que contribuyan a solventar las prioridades nacionales en seguridad pública


Indicador: Porcentaje de vinculación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública


Actividad: Atención concertada de solicitudes del SNSP y beneficiarios en un convenio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Requisición de bienes o servicios por parte de los beneficiados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00 15.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 190.00

175.00

149.00 10.00 24.00 -1.00 4.00 4.00

Programa: Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

Objetivo: Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito, que conllevan a un Modelo de Atención

Integral.




atendidas.









Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de demanda en Primer Atención y de Oralidad y Litigio


Indicador: Porcentaje de Asesoría Jurídica y acompañamiento en Primera Atención


Actividad: A2.1 Implementación de asesorías de víctimas u ofendidos de primer contacto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

30.00 33.00 30.00 25.00 35.00 33.00 30.00 25.00 30.00 25.00 25.00 25.00

30.00 33.00 23.00 1,401.00

346.00

105.00 299.00 230.00 308.00 235.00 138.00

Actividad: A2.1 Realización de acompañamiento de víctimas u ofendidos de primer contacto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

28.00 30.00 10.00 15.00 20.00 20.00 25.00 25.00 30.00 35.00 40.00 40.00

28.00 30.00 4.00 1,377.00

318.00

105.00 299.00 230.00 308.00 235.00 138.00

Indicador: Porcentaje de Audiencias Desahogadas e Informes de casos


Actividad: A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

453.00 319.00 254.00 196.00 130.00 245.00 305.00 508.00 438.00 230.00 446.00 444.00

453.00 319.00 362.00 4,801.00

3,968.00

321.00 584.00 595.00 516.00 867.00 784.00

Actividad: A1.2 Elaboración de informes de casos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

14.00 16.00 3.00 4.00 4.00 6.00 7.00 7.00 7.00 1.00 9.00 8.00

14.00 16.00 2.00 97.00

86.00

4.00 8.00 10.00 13.00 15.00 15.00

Programa: Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Objetivo: Contribuir al Programa Estratégico Marco Normativo mediante la correcta Representación Legal a Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría

jurídica atendiendo las necesidades jurídicas del Gobernador del Estado, Gobierno del Estado y Secretario General de Gobierno.



2.1.2.3.1. Índice de efectividad

en la atención a los

requerimientos

judiciales y

extrajudiciales.

2.1.2.3. Coordinar y dar seguimiento a la

tramitación de los litigios en los que forma

parte el Gobierno del Estado, mediante la

optimización de tiempos y recursos

económicos.





beneficio social.


derecho, seguro y

libre

Índice de efectividad en la atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de requerimientos jurídicos atendidos


Indicador: Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados respondidos


Actividad: A 1.1 Elaboración de Contestaciones de demanda y acudir a las instancias correspondientes a presentarlas y contar con la normatividad actualizada.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

142.00 169.00 207.00 189.00 196.00 197.00 195.00 197.00 195.00 183.00 163.00 121.00

112.00 193.00 244.00 1,752.00

2,154.00

166.00 204.00 314.00 214.00 205.00 100.00

Actividad: A 1.2 Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

45.00 40.00 40.00 323.00

480.00

20.00 35.00 40.00 33.00 30.00 40.00

Programa: Casa del Adolescente

Objetivo: Contribuir a garantizar el Desarrollo Familiar mediante el fortalecimiento de la formación de los adolescentes a través de un programa de atención integral (Educación,

cultura, deporte, oficios, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica)



Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Porcentaje atenciones de salud integral


Indicador: Porcentaje de atenciones integrales a adolescentes


Actividad: Atencion psicológica, nutricional, estomatologica, médica, ademas de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 500.00 500.00 12,000.00 17,000.00 5,000.00 5,000.00 400.00

2,888.00 5,457.00 7,053.00 68,966.00

62,900.00

7,475.00 6,837.00 4,278.00 561.00 12,956.00 21,461.00

Actividad: Impartición de talleres internos y externos de la casa del adolescente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

42.00 42.00 42.00 42.00 39.00 39.00 39.00 39.00 42.00 42.00 42.00 42.00

42.00 42.00 42.00 353.00

492.00

42.00 39.00 39.00 39.00 34.00 34.00

Actividad: Inscripción de adolescentes en los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, preparatoria) dentro de la casa del adolescente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

260.00 60.00 55.00 45.00 55.00 45.00 20.00 70.00 55.00 55.00 50.00 20.00

277.00 82.00 63.00 816.00

790.00

30.00 47.00 90.00 48.00 98.00 81.00

Programa: Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en un marco de seguridad, estabilidad, transparencia, bienestar

y paz social a fin de mantener el orden Institucional, la Estabilidad Política y el Estado de Derecho.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de seguimiento a programas de interacción ciudadana


Indicador: Porcentaje de Informes de las acciones realizadas en conjunto con las Direcciones


Actividad: A2.1 Creación de programas con estrategia social y de interacción ciudadana que faciliten la comunicación entre Gobierno y Sociedad y apostille de documentos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 7.00

5.00 4.00 10.00 48.00

70.00

5.00 4.00 0.00 5.00 6.00 9.00

Actividad: A2.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

30.00 18.00 20.00 22.00 25.00 21.00 19.00 20.00 23.00 18.00 21.00 20.00

35.00 16.00 22.00 171.00

257.00

10.00 15.00 0.00 41.00 9.00 23.00

Indicador: Porcentaje de los programas estratégicos implementados a cada Dirección de la SEGGOB


Actividad: A1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 10.00 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

8.00 9.00 9.00 103.00

167.00

12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Actividad: A1.2 Recepción de documentos para apostillar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

130.00 130.00 150.00 124.00 164.00 187.00 170.00 125.00 124.00 128.00 158.00 132.00

135.00 125.00 141.00 1,479.00

1,722.00

150.00 141.00 169.00 185.00 212.00 221.00

Programa: Desarrollo de la Cultura Cívica

Objetivo: Contribuir al Programa Estratégico Identidad con educación y valores, mediante el fomento a los valores cívicos y el sentido de pertenencia así como el amor a la patria a

través de programas, convocatorias y eventos.




escuelas atendidas en

zonas vulnerables.

1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y

estimular el desempeño académico de los

estudiantes en escuelas del sector público

1.6.2. Promover en los niños y jóvenes

los valores cívicos, éticos, morales,

ecológicos y humanos, a través del

arraigo e identidad nacional y la

convivencia familiar y social

1.6. Identidad con educación y valoresEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Asistencia a eventos cívicos


Indicador: Porcentaje de eventos cívicos realizados


Actividad: Difusión en materia de civismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

600.00 700.00 800.00 700.00 450.00 0.00 300.00 0.00 1,500.00 700.00 0.00 0.00

600.00 750.00 800.00 5,150.00

5,750.00

700.00 500.00 0.00 300.00 0.00 1,500.00

Actividad: Gestión y organización con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto realizada.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 4.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 6.00 2.00 1.00 0.00

2.00 4.00 1.00 19.00

22.00

2.00 3.00 0.00 1.00 0.00 6.00

Programa: Desarrollo Integral del Registro Civil

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de

clase mundial.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de metas anuales programadas y realizadas reportadas en el Programa Presupuestario de Registro Civil


Indicador: Porcentaje de capacitación de los Oficiales del Registro Civil


Actividad: A3.1 Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: A3.2 Capacitación y actualización de cursos del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Indicador: Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas


Actividad: A2.1 Realización de trámites en Oficialías del Registro Civil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20,070.00 22,018.00 17,395.00 13,893.00 17,977.00 12,981.00 19,109.00 20,124.00 16,518.00 15,544.00 13,100.00 10,236.00

20,182.00 17,262.00 15,797.00 143,996.00

198,965.00

15,326.00 14,600.00 13,234.00 17,229.00 17,584.00 12,782.00

Actividad: A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea (CAS, Portal de Internet, Acta en línea)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

21,023.00 21,392.00 20,043.00 14,292.00 21,415.00 22,360.00 30,224.00 27,545.00 21,129.00 19,323.00 16,290.00 14,375.00

24,957.00 21,560.00 23,539.00 225,426.00

249,411.00

24,455.00 22,436.00 22,887.00 32,215.00 30,389.00 22,988.00

Indicador: Porcentaje de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas


Actividad: A1.1 Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

53,763.00 53,656.00 46,916.00 34,608.00 50,650.00 45,176.00 61,412.00 58,050.00 47,357.00 46,083.00 38,936.00 29,126.00

57,190.00 49,344.00 50,259.00 477,449.00

565,733.00

48,736.00 49,473.00 48,333.00 63,499.00 61,948.00 48,667.00

Actividad: A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2,562.00 2,293.00 2,072.00 2,162.00 2,340.00 1,937.00 2,238.00 2,409.00 2,303.00 2,685.00 1,938.00 1,244.00

2,493.00 2,353.00 2,184.00 19,690.00

26,183.00

1,886.00 1,910.00 2,009.00 2,317.00 2,331.00 2,207.00

Programa: Desarrollo y Estabilidad Laboral

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y el Estado de Derecho mediante el logro de una Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero /

Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y benéficas.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje en las Asesorías, Conciliaciones, Inspecciones y Permisos para Trabajadores Menores de Edad


Indicador: Porcentaje de Asesorías laborales


Actividad: A1.1 Revisión de condiciones de trabajo a empresas mediante asesorías a empleadores, para que el sector patronal conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

66.00 47.00 50.00 463.00

540.00

39.00 57.00 41.00 54.00 50.00 59.00

Actividad: A1.2 Revisión de condiciones de trabajo mediante asesorías a trabajadores, para que el sector obrero conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00

590.00 563.00 558.00 5,276.00

6,456.00

537.00 608.00 582.00 643.00 602.00 593.00

Indicador: Porcentaje de Conciliaciones y Representaciones Legales a favor del Sector Obrero - Patronal


Actividad: A3.1 Mediación y búsqueda de la conciliación benéfica enfocando al cien por ciento la atención sobre la problemática de las partes (obrero patronal), evitando se interpongan Juicios Laborales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

336.00 308.00 287.00 308.00 308.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 231.00

220.00 369.00 298.00 2,627.00

3,500.00

230.00 317.00 281.00 291.00 295.00 326.00

Actividad: A3.2 Representación legal a los trabajadores dentro del juicio,buscando la conciliación en la etapa procesal correspondiente, garantizando se le pague lo que por Ley le corresponda

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

12.00 12.00 15.00 108.00

108.00

13.00 11.00 8.00 8.00 18.00 11.00

Indicador: Porcentaje de Inspección a los centros de Trabajo


Actividad: A 2.1 Realización de procedimientos de Inspecciones y Notificaciones en tiempo y forma con estricto apego a Derecho.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

0.00 0.00 0.00 0.00

144.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: A 2.2 Dictaminación en estricto apego a derecho sobre las inspecciones realizadas para obtener los resultados deseados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

0.00 0.00 0.00 0.00

144.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de Permisos otorgados a Trabajadores Menores de Edad


Actividad: A4.1 Información a las Empresas y a los Padres de Familia de los Requisitos con que deben de contar los Trabajadores Menores de Edad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

55.00 300.00 300.00 100.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00

60.00 350.00 342.00 1,206.00

1,203.00

95.00 78.00 64.00 89.00 72.00 56.00

Actividad: A4.2 Ejecución de Vigilancia de los Sectores más vulnerables tales como: trabajadores Menores de Edad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

12.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: FASP Fondo de Seguridad Pública 2019

Objetivo: Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes

Indicador Nivel Fin

Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos FASP del ejercicio fiscal


Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio FASP


Actividad: Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1,879.00 3,132.00 6,264.00 6,264.00 9,397.00 9,397.00 12,530.00 13,785.00

0.00 0.00 0.00 14,623.00

62,648.00

0.00 518.00 68.00 8,025.00 1,893.00 4,119.00

Actividad: Erogación de recursos convenidos FASP, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 11,112,526.00 22,225,053.00 22,225,053.00 33,337,580.00 33,337,580.00 33,337,580.00 33,337,580.00 33,337,580.00

0.00 0.00 0.00 76,891,650.72

222,250,532.00

0.00 531,868.24 1,778,267.85 14,519,606.00 45,806,751.79 14,255,156.84

Programa: Gobernabilidad democrática y participativa

Objetivo: Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa,

ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa


Indicador: Porcentaje de comunicación con los diferentes actores políticos y sociales


Actividad: A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3.00 5.00 5.00 71.00

48.00

9.00 2.00 5.00 7.00 18.00 17.00

Actividad: A2.2 Representación en sesiones y eventos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

67.00 48.00 46.00 45.00 50.00 45.00 50.00 45.00 50.00 50.00 50.00 45.00

67.00 48.00 49.00 441.00

591.00

40.00 44.00 54.00 40.00 48.00 51.00

Indicador: Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales


Actividad: A1.1 Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: A1.2 Legalización de de documentos oficiales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

496.00 406.00 1,700.00 550.00 500.00 700.00 900.00 1,666.00 878.00 785.00 500.00 474.00

496.00 406.00 1,906.00 9,074.00

9,555.00

278.00 426.00 410.00 954.00 1,549.00 2,649.00

Programa: Gobernabilidad, Relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa

Objetivo: Contribuir con una Gobernanza y estado de derecho mediante el logro de una relación respetuosa y constructiva entre poderes, ordenes de gobierno y organismos de la

sociedad a través de las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de

reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y la mediación.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en la construcción de acuerdos para una gobernabilidad democrática


Indicador: Porcentaje de acuerdos entre dependencias.


Actividad: 1.1 Realización de reuniones de interlocución

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 21.00

64.00 61.00 60.00 405.00

318.00

58.00 48.00 32.00 30.00 28.00 24.00

Actividad: 1.2 Realización de reuniones de mediación política y social.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00

6.00 5.00 6.00 64.00

43.00

6.00 10.00 8.00 12.00 5.00 6.00

Actividad: 1.3 Cobertura de eventos políticos y sociales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

90.00 90.00 90.00 90.00 94.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

151.00 162.00 121.00 1,037.00

1,084.00

115.00 109.00 102.00 98.00 92.00 87.00

Indicador: Porcentaje de asuntos resueltos.


Actividad: 2.1 Atención de asuntos en medios alternativos de solución de conflictos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

12.00 10.00 10.00 8.00 12.00 12.00 8.00 12.00 12.00 12.00 10.00 6.00

12.00 10.00 15.00 102.00

124.00

13.00 13.00 10.00 8.00 11.00 10.00

Actividad: 2.2 Impartición de asesorías jurídicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

135.00 120.00 110.00 80.00 110.00 100.00 95.00 110.00 110.00 100.00 90.00 80.00

143.00 141.00 143.00 1,096.00

1,240.00

85.00 131.00 109.00 115.00 114.00 115.00

Programa: Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Objetivo: Contribuir al Marco Normativo mediante acciones que permitan que el ejercicio de la función gubernamental sea desempañado en un marco legal actualizado homologado.



Actualización de la normatividad a partir de 2017

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de reuniones para el Establecimiento de Criterios Jurídicos


Indicador: Porcentaje de Normatividad Actualizada.


Actividad: 1.1 Identificación de las disposiciones Federales y Generales conforme a las cuales nuestra normatividad local deberá homologarse y actualizarse.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 3.00

2.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: 1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

85.00 35.00 45.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

87.00 37.00 47.00 462.00

480.00

53.00 74.00 50.00 48.00 45.00 21.00

Indicador: Porcentaje de Opiniones respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.


Actividad: 3.1 Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 20.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

21.00 20.00 15.00 170.00

160.00

7.00 17.00 20.00 33.00 22.00 15.00

Actividad: 3.2 Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 1.00 0.00 14.00

4.00

1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 7.00

Indicador: Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado.


Actividad: 2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

75.00 110.00 65.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

76.00 111.00 81.00 832.00

610.00

143.00 114.00 59.00 44.00 104.00 100.00

Actividad: 2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

4.00 4.00 4.00 39.00

48.00

5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00

Programa: Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados

Objetivo: Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado,

Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales y Sindicatos Burocráticos








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados


Indicador: Porcentaje de audiencias celebradas


Actividad: A1 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 10.00 8.00 6.00 9.00 8.00 8.00 7.00 8.00 10.00 8.00 3.00

5.00 12.00 13.00 130.00

92.00

13.00 23.00 12.00 8.00 18.00 26.00

Actividad: A2 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

540.00 470.00 495.00 370.00 545.00 470.00 470.00 450.00 505.00 570.00 475.00 300.00

544.00 476.00 378.00 4,445.00

5,660.00

430.00 636.00 662.00 681.00 404.00 234.00

Programa: Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que estos sean conocidos y respetados en sus entornos

inmediatos, como los son sus familias, escuelas, y comunidades



1.10.1.4.4. Personas atendidas en

el Sistema Local de

Protección de niñas,

niños y adolescentes,

respecto a personas

beneficiadas en el año

anterior.

1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños

y adolescentes.






valores



equitativo

Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios


Indicador: Porcentaje de atenciones a niñas, niños, y adolescentes


Actividad: Canalización y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00

7.00 13.00 16.00 98.00

71.00

2.00 16.00 7.00 4.00 19.00 14.00

Actividad: Ejecución de Campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7.00 8.00 33.00

36.00

4.00 0.00 2.00 4.00 4.00 4.00

Indicador: Porcentaje de sesiones de los comités del sistema de protección


Actividad: Participación en sesiones de la Comisión de Secretarias Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 3.00

3.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Sesiones de las comisiones de secretarias ejecutivas de los Municipios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Locatel

Objetivo: Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante el apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías

de la información y la comunicación








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en las acciones de Locatel


Indicador: Porcentaje de atención de personas extraviadas


Actividad: A 1.1 Realización acciones de información y atención a la ciudadanía y operativos de apoyo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10,205.00 11,001.00 11,001.00 11,515.00 11,204.00 9,702.00 9,501.00 9,803.00 10,602.00 10,503.00 9,708.00 9,505.00

10,869.00 9,577.00 11,348.00 85,039.00

124,250.00

9,301.00 9,378.00 8,172.00 8,406.00 7,977.00 10,011.00

Actividad: A 1.2 Participación incluyente del ciudadano y sector estudiantil para localización de personas y atención a servicios públicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

256.00 280.00 350.00 388.00 375.00 310.00 330.00 305.00 340.00 305.00 290.00 290.00

321.00 279.00 299.00 2,813.00

3,819.00

356.00 375.00 226.00 287.00 326.00 344.00

Indicador: Porcentaje de efectividad de personas localizadas


Actividad: A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes atenciones a la cuidadanía por peticiones diversas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 149.00 200.00 222.00 200.00 128.00 115.00 130.00 155.00 160.00 135.00 155.00

112.00 90.00 125.00 1,703.00

1,849.00

402.00 256.00 268.00 141.00 135.00 174.00

Actividad: A 2.2 Elaboración de convenios de colaboración

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

5.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Modernización Integral de los Archivos del Estado

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización integral de los archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento así como su

conservación.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Servicios de Información y Atención al Público


Indicador: Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia"


Actividad: A 1.1 Implementación de Visitas taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 50.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00

31.00 156.00 316.00 1,424.00

1,400.00

117.00 248.00 150.00 80.00 158.00 168.00

Actividad: A 1.2 Implementación de conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 250.00 250.00 200.00 250.00 250.00 50.00 200.00 250.00 250.00 250.00 0.00

0.00 256.00 446.00 2,035.00

2,200.00

199.00 290.00 298.00 80.00 210.00 256.00

Indicador: Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados para la Conservación de la Memoria Documental


Actividad: A 2.1 Implementación del Programa Conservación Documental.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

15,002.00 15,500.00 13,500.00 13,490.00 13,550.00 13,540.00 13,552.00 13,700.00 13,690.00 13,800.00 13,100.00 13,050.00

15,393.00 15,630.00 13,926.00 131,378.00

165,474.00

13,500.00 13,558.00 14,738.00 14,320.00 16,233.00 14,080.00

Actividad: A 2.2 implementación del Programa de Digitalización

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

550.00 700.00 700.00 700.00 550.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

1,918.00 700.00 700.00 7,768.00

8,100.00

850.00 550.00 800.00 850.00 700.00 700.00

Indicador: Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA


Actividad: A 3.1 Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

16,275.00 14,650.00 15,658.00 15,810.00 15,920.00 16,040.00 15,900.00 15,800.00 15,700.00 15,820.00 15,940.00 15,740.00

16,632.00 15,019.00 17,215.00 148,344.00

189,253.00

15,844.00 16,874.00 16,042.00 17,565.00 15,804.00 17,349.00

Actividad: A 3.2 Implementación de la Catalogación documental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5,950.00 5,250.00 5,130.00 5,180.00 5,220.00 5,240.00 5,100.00 4,900.00 5,100.00 5,220.00 5,140.00 4,900.00

6,048.00 5,518.00 5,999.00 53,418.00

62,330.00

5,169.00 6,113.00 5,438.00 5,995.00 6,429.00 6,709.00

Programa: Optimización de Procesos para las Evaluaciones de Control y Confianza

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la aplicación de las evaluaciones de Control de Confianza y la Certificación Única Policial de los integrantes de las

Instituciones de Seguridad Pública




Indicador Nivel Fin

Porcentaje de elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública del Estado que se encuentran evaluados y certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza


Indicador: Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial


Actividad: Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vige

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 13.00 26.00

26.00

0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

49.00 29.00 111.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 91.00 90.00

49.00 29.00 111.00 1,245.00

1,000.00

313.00 27.00 33.00 597.00 77.00 9.00

Indicador: Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza


Actividad: Aplicación de evaluación de control de confianza de elementos de Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

95.00 109.00 200.00 148.00 178.00 208.00 208.00 224.00 220.00 256.00 220.00 143.00

111.00 145.00 118.00 1,689.00

2,209.00

220.00 252.00 235.00 206.00 216.00 186.00

Actividad: Elaboración y notificación de los listados de elementos en activo de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 19.00 0.00 19.00

13.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Integral para la Atención de Migrantes

Objetivo: Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la atención a los migrantes y sus familias del estado de Aguascalientes, como a la generación de

mecanismos de apoyo a estos mismos.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de atenciones, orientaciones, asesorías y canalización de Migrantes y sus Familias


Indicador: Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias


Actividad: A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 10.00

12.00

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

40.00 30.00 40.00 40.00 35.00 35.00 40.00 40.00 40.00 30.00 30.00 20.00

40.00 29.00 222.00 502.00

420.00

35.00 42.00 32.00 41.00 45.00 16.00

Programa: Pronta y expedita administración de Justicia Laboral

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la mejora de los tiempos de respuesta a las solicitudes dentro de los procedimientos laborales y tiempos de

duración de los juicios laborales con estricto apego al principio de legalidad.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados


Indicador: Porcentaje de audiencias laborales, laudos y resoluciones


Actividad: A 1.1 Programación de audiencias laborales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1,100.00 1,050.00 1,100.00 900.00 1,100.00 1,100.00 950.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 950.00 850.00

1,350.00 1,235.00 1,354.00 11,538.00

12,400.00

987.00 1,440.00 1,280.00 1,274.00 1,224.00 1,394.00

Actividad: A 1.2 Implementación de acciones para dictado de laudos y resoluciones conforme a derecho

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

110.00 92.00 87.00 884.00

900.00

80.00 86.00 109.00 102.00 108.00 110.00

Indicador: Porcentaje de convenios dentro y fuera de juicio


Actividad: A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios y desistimientos dentro de juicio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

140.00 130.00 140.00 110.00 140.00 140.00 110.00 130.00 140.00 130.00 140.00 140.00

165.00 172.00 189.00 1,652.00

1,590.00

144.00 190.00 201.00 185.00 152.00 254.00

Actividad: A 2.2 Implementación de acciones para seguimiento a convenios fuera de juicio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

300.00 300.00 300.00 250.00 300.00 300.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 250.00

575.00 604.00 553.00 5,938.00

3,450.00

524.00 714.00 555.00 1,121.00 654.00 638.00

Programa: Protección Civil Efectiva y Oportuna

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante diseñar programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos ante

la ocurrencia de una contingencia.



2.3.1.5.1. Número de llamadas

atendidas.

2.3.1.5. Incrementar la capacidad de

atención a reportes de emergencias





Pública


derecho, seguro y

libre

Número de llamadas atendidas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de atención a operativos de protección civil.


Indicador: Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado.


Actividad: A1.1 Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

7.00 9.00 11.00 10.00 13.00 11.00 6.00 13.00 17.00 11.00 9.00 8.00

2.00 6.00 8.00 79.00

125.00

5.00 9.00 10.00 8.00 20.00 11.00

Actividad: A1.2 Atención efectiva y oportuna a contingencias, emergencias y desastres.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 0.00 5.00 5.00 1.00 15.00 2.00 0.00 6.00 7.00 2.00 7.00

8.00 6.00 7.00 83.00

53.00

11.00 11.00 8.00 4.00 16.00 12.00

Indicador: Porcentaje de capacitación en materia de protección civil.


Actividad: A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

17.00 19.00 29.00 24.00 29.00 22.00 25.00 17.00 21.00 22.00 24.00 9.00

13.00 18.00 17.00 156.00

258.00

20.00 19.00 19.00 16.00 15.00 19.00

Actividad: A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

246.00 1,110.00 4,709.00 1,663.00 3,140.00 1,542.00 742.00 392.00 854.00 1,832.00 828.00 161.00

199.00 1,370.00 860.00 6,756.00

17,219.00

741.00 382.00 2,238.00 298.00 285.00 383.00

Indicador: Porcentaje de inspección en materia de protección civil.


Actividad: A3.1 Realización de inspecciones a todos los sectores de la población.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

74.00 32.00 153.00 94.00 49.00 41.00 40.00 32.00 32.00 50.00 38.00 37.00

59.00 44.00 55.00 467.00

672.00

35.00 75.00 26.00 82.00 57.00 34.00

Actividad: A3.2 Realización de verificaciones a todos los sectores de la población.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

74.00 32.00 153.00 94.00 49.00 41.00 40.00 32.00 32.00 50.00 38.00 37.00

59.00 44.00 55.00 464.00

672.00

35.00 75.00 26.00 82.00 54.00 34.00

Programa: Regulación de la Fe Pública

Objetivo: Contribuir al Marco Normativo mediante la implementación de un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz



2.1.3.1.1. Ley actual del

Notariado para el

estado de

Aguascalientes.

2.1.3.1. Modernizar el marco jurídico

aplicable al notariado.

2.1.3. Vigilar que el notariado funcione

con estricto apego a la Ley.


derecho, seguro y

libre

Ley actual del Notariado para el Estado de Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de asesorías notariales realizadas


Indicador: Porcentaje de gestión a las notarias


Actividad: A1. Implementación del resguardo y administración de folios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

27,000.00 20,000.00 20,000.00 20,500.00 20,000.00 23,500.00 18,000.00 19,500.00 23,000.00 30,000.00 21,000.00 15,000.00

27,600.00 19,650.00 27,600.00 246,600.00

257,500.00

20,100.00 22,350.00 38,400.00 26,700.00 34,050.00 30,150.00

Actividad: A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 7.00 7.00 3.00 6.00 6.00 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 3.00

3.00 9.00 12.00 42.00

57.00

3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 3.00

Programa: Servicio Nacional de Empleo

Objetivo: Contribuir a lograr una Economía global, competitiva y diversificada, mediante la correcta aplicación de los recursos para la colocación de los buscadores de empleo en un

puesto de trabajo o actividad productiva mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el

fomento al autoempleo.




formales.


ampliación de








diversificada




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de beneficiados atendidos con el Total del Presupuesto Estatal Ejercido por el SNE


Indicador: Porcentaje de Control y seguimiento de los recursos financieros


Actividad: A1.1 Programación anual del gasto operativo del Servicio Nacional del empleo para medir su ejecución

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 346,077.02 217,146.37 108,573.18 108,573.18 220,539.28 108,573.18 108,573.18 108,573.18 108,573.18 261,254.22

0.00 0.00 346,077.02 1,218,055.39

1,696,455.97

217,146.37 108,573.18 108,573.18 220,539.28 108,573.18 108,573.18

Actividad: A1.2 Ejecución del gasto operativo comparado con la ejecución del gasto operativo del año anterior.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

954,394.00 436,294.40 436,294.40 436,294.40 436,294.40 436,294.40 886,223.00 436,294.40 436,294.40 436,294.40 436,294.40 1,049,833.40

237,503.84 108,573.18 958,599.40 4,372,371.42

6,817,100.00

436,294.40 436,294.40 436,294.40 886,223.00 436,294.40 436,294.40

Indicador: Porcentaje de control y seguimiento de los recursos para realizar ferias de empleo.


Actividad: A2.1 Programación anual del gasto para realizar eventos de ferias de empleo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 43,398.80 10,348.79 10,479.39 14,731.90 12,356.40 24,839.34 19,588.88 23,378.03 5,628.47 0.00

0.00 0.00 43,398.80 164,750.00

164,750.00

10,348.79 0.00 100,571.81 10,430.60 0.00 0.00

Actividad: A2.2 Ejecución del gasto para realizar eventos de ferias comparado con la ejecución del gasto para realizar eventos de ferias del año anterior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 65,545.00 73,878.00 108,844.00 55,030.00 0.00 65,709.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 65,545.00 73,878.00 404,006.00

404,006.00

108,844.00 55,030.00 0.00 65,709.00 35,000.00 0.00

Programa: SNE Subasta 1x1

Objetivo: Contribuir a una economía global competitiva, diversificada y próspera mediante la colocación de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva

mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el fomento al autoempleo




formales.


ampliación de








diversificada




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos


Indicador: Porcentaje de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio


Actividad: A2.1 Realización del Incremento de otorgamiento de apoyos en especie a personas para que inicien su negocio por cuenta propia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 7.00 8.00 10.00 9.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 57.00

60.00

13.00 6.00 3.00 15.00 10.00 10.00

Actividad: A2.2 Realización del Incremento de sesiones prácticas de grupo conducidos por consejeros de empleo que guían y enriquecen el intercambio de información y experiencia para los buscadores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

242.00 242.00 270.00 0.00 835.00 766.00 306.00 680.00 686.00 495.00 495.00 247.00

242.00 242.00 270.00 4,027.00

5,264.00

0.00 835.00 766.00 306.00 680.00 686.00

Indicador: Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal


Actividad: A1.1 Realización del Incremento de cursos de capacitación y becar el buscador de empleo con un apoyo económico durante el tiempo que dure la capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 42.00 194.00 185.00 124.00 93.00 72.00 208.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 731.00

918.00

42.00 75.00 88.00 279.00 175.00 72.00

Actividad: A1.2 Realización del incremento en la vinculación laboral del buscador de empleo a opciones acordes a su perfil laboral.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2,920.00 4,231.00 3,804.00 2,718.00 3,958.00 4,581.00 6,238.00 4,010.00 5,442.00 2,385.00 2,385.00 1,193.00

2,920.00 4,231.00 3,804.00 29,920.00

43,865.00

2,718.00 3,760.00 3,355.00 3,983.00 3,989.00 1,160.00

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Programa: Actualización del Padrón Catastral

Objetivo: Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante incrementar el nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de

un adecuado, seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personal capacitado de la Dirección General del Instituto Catastral


Indicador: 1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral


Actividad: Conclusión de trámites y/o servicios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5,285.00 9,090.00 6,378.00 4,582.00 5,422.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

5,285.00 9,090.00 6,378.00 52,622.00

62,257.00

4,582.00 5,422.00 5,356.00 5,153.00 5,663.00 5,693.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5,564.00 9,569.00 6,713.00 4,823.00 5,707.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

5,564.00 9,569.00 6,713.00 55,391.00

63,876.00

4,823.00 5,707.00 5,638.00 5,424.00 5,961.00 5,992.00

Actividad: Tramitación de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5,564.00 9,569.00 6,713.00 4,823.00 5,707.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

5,564.00 9,569.00 6,713.00 55,391.00

63,876.00

4,823.00 5,707.00 5,638.00 5,424.00 5,961.00 5,992.00

Programa: Administración de las Tecnologías de Información

Objetivo: Contribuir a un Gobierno cercano y Moderno para mantener en vanguardia las tecnologías de la información de la SEGUOT para el buen desempeño de sus funciones.




cercano y moderno.

3.3.1.3. Conformar acuerdos con los

sectores público, privado, académico y

sociedad organizada, con el fin de inducir

el involucramiento social en la tecnología y

establecer bases sólidas de un gobierno

electrónico y una entidad inteligente.








austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de Mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT.


Actividad: Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de la SEGUOT

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 20.00 50.00

80.00

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 20.00

Actividad: Realización de mantenimiento Lógico del equipo de la SEGUOT

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 20.00 50.00

80.00

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 20.00

Programa: Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Objetivo: Contribuir a un gobierno con Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante un buen control y seguimiento de los recursos financieros y servicios integrales

destinados al funcionamiento de las actividades y facultades de la SEGUOT.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros


Actividad: Elaboración de documentos Maestros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

14.00 18.00 17.00 61.00 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00

14.00 18.00 17.00 598.00

650.00

61.00 80.00 88.00 105.00 72.00 143.00

Actividad: Elaboración presupuestales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 13.00 8.00 7.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

8.00 13.00 8.00 69.00

114.00

7.00 8.00 5.00 7.00 5.00 8.00

Actividad: Revisión del presupuesto mensual autorizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1.00 1.00 1.00 46.00

49.00

5.00 6.00 10.00 7.00 6.00 9.00

Programa: Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante fomentar una gestión Pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada

administración de la información de la SEGUOT.




pública integral,










de Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de cumplimiento de Trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía.


Actividad: Canalización de solicitudes al área correspondiente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

16.00 17.00 6.00 6.00 9.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

16.00 17.00 6.00 76.00

159.00

6.00 9.00 8.00 6.00 5.00 3.00

Actividad: Emisión de respuestas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

16.00 17.00 6.00 6.00 9.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

16.00 17.00 6.00 76.00

159.00

6.00 9.00 8.00 6.00 5.00 3.00

Actividad: Recepción de solicitudes y asignación de folio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

16.00 17.00 6.00 6.00 9.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

16.00 17.00 6.00 76.00

159.00

6.00 9.00 8.00 6.00 5.00 3.00

Programa: Formación y Seguimiento de Consejos, Cómites y Gabinetes

Objetivo: Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante el establecimiento de políticas integubernamentales orientadas a la

gobernabilidad democrática y participativa mediante la integración de los Consejos,Comités y Gabinetes.



5.12.1.1.1. Programas dentro

del Sistema Estatal de

Planeación del

Desarrollo Urbano

actualizados.

5.12.1.1. Formular, promover y actualizar5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de

Planeación del Desarrollo Urbano.



Urbano




Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servicios prestados por los desarrolladores a los adquirientes de una propiedad


Indicador: 1. Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones por parte de los desarrolladores de Fraccionamientos, Condominios y/o Desarrollos

Especiales, en la etapa del proceso en la que se encuentre.


Actividad: Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 9.00 30.00

24.00

0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 12.00

Actividad: Autorización de Promoción y Venta

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 3.00 49.00

12.00

0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 30.00

Actividad: Integración de expedientes para la autorización de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 6.00 39.00

36.00

0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 20.00

Programa: Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Objetivo: Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario

de las personas.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información.


Indicador: 1. Porcentaje de trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos.


Actividad: Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en dejar inscrita una escritura

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 13,727.00 6,855.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00

0.00 0.00 0.00 38,896.00

61,182.00

13,727.00 6,855.00 5,769.00 4,347.00 4,075.00 4,123.00

Actividad: Implementación del área de control de calidad para medir los tramites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 13,727.00 3,996.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00

0.00 0.00 0.00 42,217.00

44,323.00

13,727.00 3,996.00 3,920.00 6,982.00 6,954.00 6,638.00

Actividad: Implementación del área de control de calidad para ver las oportunidades de mejora y disminuir en tiempos de entrega los trámites recibidos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 0.00 0.00 2.00

3.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Programa: Sistema Estatal de Planeación Urbana

Objetivo: Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la actualización de los programas ya establecidos dentro del

Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.



5.12.3.1.2. Número de

mecanismos de

participación

ciudadana por

municipio.

5 .12.3.1 . Impu lsar la p laneac ión

participativa en


Planeación Participativa.



Urbano




Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado


Indicador: 1. Porcentaje de accesos al Sistema por mes.


Actividad: Alimentación constante del sistema

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Creación del sistema

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5.00 5.00 5.00 5.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de seguimiento de Consultas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de Población cubierta con algún programa de Desarrollo Urbano Municipal


Actividad: Realización del diagnóstico de Programas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00

8.00 8.00 8.00 76.00

100.00

0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00

Actividad: Realización del monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo Urbano

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00

8.00 8.00 8.00 76.00

100.00

0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00

Indicador: 3. Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano actualizados


Actividad: Elaboración y autorización de Programas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00

8.00 8.00 8.00 76.00

100.00

0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00

Actividad: Integración de Programas al SEPDU

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00

8.00 8.00 8.00 76.00

100.00

0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Programa: Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación

media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).




vinculadas con









Educación



equitativo

1.1.4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.


Indicador: 1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.


Actividad: Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,337.00

0.00 0.00 0.00 32,997.00

30,337.00

0.00 0.00 32,997.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00

89.00 0.00 0.00 89.00

89.00

0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00

Actividad: Realización de Asesoría Psicopedagógica y de Orientación Vocacional para estudiantes de nivel Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 248.00 0.00 0.00 347.00 0.00 0.00 347.00 0.00 0.00 349.00

0.00 0.00 248.00 853.00

1,291.00

0.00 0.00 411.00 0.00 0.00 194.00

Indicador: 2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.


Actividad: Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,555.00

0.00 0.00 0.00 82,124.00

84,555.00

0.00 0.00 82,124.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00

0.00 0.00 7.00 7.00

18.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00

0.00 62.00 0.00 62.00

63.00

0.00 0.00 62.00 0.00 0.00 62.00

Actividad: Gestión de movilidad académica para estudiantes de nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

0.00 0.00 0.00 192.00

400.00

0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado.


Actividad: Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00

0.00 0.00 0.00 136.00

140.00

0.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 3.00 0.00 4.00

6.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00

0.00 0.00 24.00 24.00

26.00

0.00 0.00 23.00 25.00 0.00 25.00

Indicador: 4. Porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.


Actividad: Diseño y dictaminación de los Proyectos de investigación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 4.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 155.00

113.00

0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 96.00

Actividad: Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: 5. Porcentaje de servicios de vinculación en los que participan estudiantes.


Actividad: Elaboración de Proyectos de Vinculación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 4.00

9.00

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

Actividad: Operación de los servicios en materia de salud.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

38,607.00 52,998.00 51,010.00 0.00 0.00 229,947.00 0.00 0.00 190,023.00 0.00 0.00 144,700.00

38,607.00 52,998.00 51,010.00 427,973.00

707,285.00

39,207.00 43,488.00 42,652.00 35,273.00 43,762.00 80,976.00

Actividad: Realización de servicios deportivos y de cultura física.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932.00 0.00 0.00 585.00 0.00 0.00 1,407.00

0.00 0.00 0.00 2,959.00

2,924.00

0.00 0.00 914.00 0.00 0.00 2,045.00

Indicador: 6. Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad.


Actividad: Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,068.00

0.00 0.00 0.00 284,439.00

1,001,958.00

0.00 0.00 284,439.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de eventos de difusión cultural.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,040.00

0.00 0.00 0.00 75,801.00

173,453.00

0.00 0.00 75,801.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

525.00 525.00 525.00 4,869.00

6,300.00

540.00 558.00 540.00 558.00 558.00 540.00

Actividad: Transmisión de programas de radio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

744.00 672.00 744.00 720.00 744.00 720.00 744.00 744.00 720.00 744.00 720.00 744.00

744.00 672.00 744.00 6,552.00

8,760.00

720.00 744.00 720.00 744.00 744.00 720.00

Indicador: 7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.


Actividad: Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,271.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5,271.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.00

0.00 0.00 0.00 106.00

671.00

0.00 0.00 0.00 106.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,463.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.


Actividad: Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00

0.00 0.00 0.00 0.00

81.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 3.00 9.00

14.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Realización de servicios de Infraestructura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00 20.00

20.00

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00

0.00 0.00 130.00 178.00

520.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Programa: Calidad y Competitividad Académica

Objetivo: Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.




vinculadas con









Educación



equitativo

Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de desempeño del proceso educativo orientados en calidad y competitividad académica


Indicador: 1. Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Cuerpos Académicos


Actividad: Consolidación de Cuerpos Académicos reconocidos en PRODEP

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 0.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación de profesores en PRODEP

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00

0.00 0.00 0.00 0.00

30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar o al término de éste


Actividad: Inscripción de estudiantes en primer cuatrimestre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.00

0.00 0.00 0.00 0.00

665.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales


Actividad: Acreditación de Programas Académicos en COPAES

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación de Programas Académicos en CIEES

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00 0.00

8.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de PTC actualizados en metodologías acordes a su modelo educativo


Actividad: Acreditación de Profesores de Tiempo Completo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 0.00 22.00

35.00

11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00

Actividad: Implementación de planes de trabajo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 2.00

3.00

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de PTC con Posgrado


Actividad: Consolidación de Plantilla docente de posgrado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.00 0.00 0.00 5.00

6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Indicador: 6. Porcentaje de titulación de licenciatura


Actividad: Implementación de periodos de titulación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

0.00 0.00 0.00 0.00

400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aprobación de Estudiantes en EGEL

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aprobación de Estudiantes en el TOEFL

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00

0.00 0.00 0.00 0.00

231.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 7. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel de posgrado


Actividad: Ampliación del porcentaje de egreso en posgrado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00 0.00

80.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 8. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura


Actividad: Ampliación de Egresados por cohorte

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467.00

0.00 0.00 0.00 0.00

467.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 9. Porcentaje de proyectos de investigación que son pertinentes y sus resultados se divulgan con otras instituciones, se relacionan con la

docencia y el entorno social


Actividad: Implementación de Proyectos Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 0.00 6.00

21.00

2.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

Programa: Dirección Estratégica Institucional





vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de procesos de planeación estratégica institucional llevados con éxito


Indicador: 1. Porcentaje de cumplimiento de los Objetivos Institucionales


Actividad: Elaboración de Comparativa de Avance de Indicadores Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Generación de Reporte de avance de Objetivos Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Revisión de los Avances de Indicadores Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Planeación para la mejora en la toma de decisiones





vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de consolidación de procesos de la planeación estratégica que permiten la correcta toma de decisiones


Indicador: 1. Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias


Actividad: Consolidación de información estadística para su consulta con relación a la Planeación Estratégica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00

0.00 0.00 0.00 8.00

12.00

4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

Actividad: Evaluación del Cumplimiento de los planes de trabajo de las secretarías, direcciones y academias relacionados con la planeación estratégica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 10.00 12.00 15.00 11.00 12.00 10.00 18.00 14.00 12.00 15.00 19.00

8.00 9.00 13.00 110.00

156.00

15.00 11.00 12.00 10.00 18.00 14.00

Actividad: Revisión y actualización de la Planeación Estratégica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

2.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en academias y entregados en POA o PbR


Actividad: Actualización de los procedimientos de Evaluación y Planeación Estratégica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 6.00

9.00

3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00

Actividad: Evaluación de los resultados cumplidos conforme a la Planeación Estratégica de las secretarías, direcciones y academias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 10.00 12.00 15.00 11.00 12.00 10.00 18.00 14.00 12.00 15.00 19.00

8.00 9.00 13.00 110.00

156.00

15.00 11.00 12.00 10.00 18.00 14.00

Actividad: Revisión de los Avances de Indicadores Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 3.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Soporte Administrativo para una educación de calidad

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante brindar de manera oportuna, eficiente y eficaz todos los servicios de personal e infraestructura que

contribuyan en la formación de los profesionistas




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores


Actividad: Administración eficiente de los recursos financieros y presupuestales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 9.00

12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Atención con los servicios de apoyo a los eventos Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

65.00 84.00 75.00 92.00 52.00 60.00 76.00 85.00 60.00 114.00 85.00 30.00

77.00 97.00 105.00 704.00

878.00

92.00 52.00 60.00 76.00 75.00 70.00

Actividad: Atención de los mantenimientos correctivos de infraestructura y equipamiento con la participación de personal interno y servicios subcontratados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 100.00 100.00 105.00 128.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 140.00 62.00 929.00

1,233.00

105.00 128.00 100.00 89.00 77.00 128.00

Actividad: Atención del plan preventivo de mantenimiento a la infraestructura con la participación del personal interno y servicios subcontratados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

10.00 14.00 20.00 22.00 15.00 13.00 20.00 20.00 20.00 16.00 13.00 11.00

10.00 12.00 12.00 184.00

194.00

22.00 15.00 13.00 20.00 40.00 40.00

Actividad: Capacitación técnica y especializada al personal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

100.00 150.00 150.00 1,358.00 1,031.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00

100.00 101.00 244.00 3,449.00

3,789.00

1,358.00 1,031.00 150.00 130.00 155.00 180.00

Programa: Vinculación de Alta Complejidad





vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de procesos de vinculación realizados


Indicador: 1. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales


Actividad: Implementación de talleres deportivos y culturales que atiendan a los(as) estudiantes de nuestra institución brindando herramientas para la formación integral

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 13.00

13.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00

Actividad: Medición del récord deportivo de las selecciones deportivas de nuestra institución

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00

0.00 0.00 0.00 0.00

56.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de actividades deportivas recreativas y culturales que fomenten los valores institucionales en la comunidad universitaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 3.00

3.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: 2. Número de los usuarios inscritos en cursos, talleres y/o diplomados


Actividad: Impartición de diplomados, especialidades, cursos de capacitación, asesoría y cursos de educación continua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Programa: Gestión

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante una gestión de recursos transparente y orientada a la rendición de cuentas para el logro de los objetivos de la

Institución.




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas


Actividad: Documentación bajo la norma ISO 9000:2015

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00

0.00 0.00 0.00 9.00

44.00

0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00

Actividad: Gestión de los recursos financieros de la Institución para el cumplimiento de su visión y misión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 34.00

0.00 0.00 0.00 33.00

100.00

33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Investigación

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento de la investigación, fomentando la aplicación de líneas innovadoras articuladas con los

programas educativos de la Universidad y privilegiando la transferencia de tecnología para la solución de problemas de impacto regional.




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo en el tema de investigación.


Indicador: Porcentaje de artículos de investigación publicados.


Actividad: Asistencia a congresos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00

0.00 0.00 0.00 0.00

17.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de proyectos de investigación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Proceso Educativo

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social para la Educación mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la

tecnología.




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de matrícula atendida en el ciclo escolar


Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura


Actividad: Captación, selección e inscripción de estudiantes de nuevo ingreso

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4,317.00

4,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,317.00

Actividad: Gestión del equipamiento requerido para los programas educativos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.00

0.00 0.00 0.00 0.00

148.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Habilitación de profesores en competencias docentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00

0.00 0.00 0.00 0.00

150.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Sistema Integral de Procesos Articulados de Administración Pública SIPAAP

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la habilitación de la plataforma de Gobierno Inteligente a través de la infraestructura tecnológica basada en el

modelo de la "Red Articulada de Procesos Distribuidos", la herramienta de desarrollo Hotware y el Sistema Integral de Procesos Articulados de Administración Pública (SIPAAP).




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas del SIPAAP


Actividad: Capacitación y coaching en el diseño, construcción a usuarios del Sistema Integral de Procesos Articulados de Administración Pública (SIPAAP)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de la transferencia del conocimiento sobre el modelo de la "Red Articulada de Procesos Distribuidos"

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Vinculación

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento de la vinculación con el Sector Productivo del estado.




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.


Indicador: Porcentaje de servicios al sector productivo otorgados.


Actividad: Detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Promoción y venta de los servicios ofertados por la UT

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00

0.00 0.00 0.00 0.00

35.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa: Proyecto de Fortalecimiento Académico

Objetivo: Contribuir a lograr un Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING, en la Universidad

Tecnológica de Calvillo; asi como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos

cómo el incremento de la tasa de titulación y con ello el desarrollo económico, social y cultural de la zona de influencia de la Universidad.




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.


Indicador: Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar


Actividad: Integración del expediente documental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 110.00

0.00 0.00 0.00 168.00

278.00

130.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00

Actividad: Realización de estadías

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00 143.00

148.00

36.00 0.00 0.00 0.00 107.00 0.00

Programa: Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo.

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de servicios educativos al sector social y productivo cómo cursos de extensión y Educación

Continua.




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo.


Indicador: Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores.


Actividad: Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 0.00 24.00

36.00

12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00

Actividad: Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 9.00

0.00 0.00 0.00 25.00

36.00

17.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00

Actividad: Programación y de seguimiento a los cursos ofertados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

0.00 0.00 0.00 8.00

10.00

0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Programa: Educación Superior de Calidad y Pertinente

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el ofrecimiento de una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.




vinculadas con









Educación



equitativo

Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción de los alumnos


Indicador: 1. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura


Actividad: Atención académica alumnos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 2,120.00 0.00 0.00 3,061.00 0.00 0.00 2,877.00

0.00 0.00 2,767.00 2,767.00

2,877.00

0.00 0.00 2,213.00 0.00 0.00 3,150.00

Actividad: Atención académica de alumnos en Modelo Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 24.00

77.00

24.00 0.00 18.00 0.00 0.00 101.00

Actividad: Capacitación especializada y continua de docentes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 21.00

0.00 0.00 13.00 86.00

60.00

0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 10.00

Actividad: Fortalecimiento del contexto socioeconómico del alumno.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 3.00 6.00

9.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales


Actividad: Acreditación y reacreditación de Programas educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 7.00

0.00 0.00 1.00 8.00

11.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00

Actividad: Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 6.00 16.00

19.00

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00

Universidad Tecnológica el Retoño

Programa: Programa Académico

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.




Educación



equitativo

Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.


Indicador: 1. Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado


Actividad: Elaboración de convocatoria para contratación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

5.00 5.00 5.00 17.00

17.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: 2. Porcentaje de Profesores de Asignatura con Posgrado


Actividad: Selección de solicitudes de docentes con posgrado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

40.00 40.00 40.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

46.60 46.60 46.60 15.98

24.80

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Indicador: 3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)


Actividad: Aplicación del examen iTEP a todo el personal docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00

85.00 85.00 85.00 85.00

65.00

0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 80.00

Programa: Programa de Gestión Universitaria

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior.





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.




Educación



equitativo

Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de indicadores financieros de los reportes financieros


Indicador: 1. Porcentaje de Titulación de Ingeniería y Licenciatura


Actividad: Registro de títulos de ingeniería y licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00

8.00 10.00 5.00 23.00

134.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de Titulación de Técnico Superior Universitario


Actividad: Registro de títulos de técnico superior universitario.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

180.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas


Actividad: Realización de capacitaciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 23.00 16.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

0.00 0.00 0.00 80.00

80.00

23.00 16.00 10.00 8.00 17.00 6.00

Programa: Programa de Infraestructura y Mantenimiento






cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.




Educación



equitativo

Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo


Actividad: Elaboración de lista de actividades en base a las solicitudes de mantenimiento requeridas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

2.00 4.00 3.00 28.00

42.00

1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00

Actividad: Priorización de las solicitudes de mantenimiento recibidas por los diferentes Departamentos de la Universidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

2.00 4.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 4.00 3.00 21.00

26.00

1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura


Actividad: Realización de actividades de mantenimiento correctivo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

13.00 14.00 21.00 0.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

13.00 14.00 21.00 66.00

78.00

0.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Actividad: Realización de actividades de mantenimiento preventivo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 14.00 13.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

20.00 14.00 13.00 66.00

79.00

0.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00

Programa: Programa de Vinculación y Extensión Universitaria






cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.




Educación



equitativo

Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.


Indicador: 1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional


Actividad: Publicación de las convocatorias de Movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 9.00

9.00

0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

53.00 53.00 53.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00

6.00 6.00 6.00 6.00

180.00

0.00 32.00 0.00 90.00 0.00 90.00

Indicador: 2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.


Actividad: Publicación de la convocatoria para las actividades extracurriculares.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 3.00

3.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

20.00 20.00 20.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00

45.00 45.00 45.00 45.00

180.00

0.00 178.00 0.00 0.00 0.00 533.00

Universidad Tecnológica Metropolitana

Programa: Institución de Educación Superior Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable, con enfoque Dual

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante brindar una Educación Superior con un sistema bilingüe internacional y sustentable con un enfoque de mejora

continua.




vinculadas con









Educación



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de alumnos con calificación aprobatoria.


Actividad: Impartición de asesorías académicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

3.00 3.00 3.00 8.00 5.00 8.00 8.00 6.00 5.00 10.00 10.00 5.00

4.00 4.00 4.00 44.00

74.00

8.00 5.00 0.00 8.00 6.00 5.00

Actividad: Medición y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00

4.00 4.00 4.00 34.00

51.00

5.00 4.00 0.00 4.00 5.00 4.00

Actividad: Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables académicamente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

25.00 25.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 20.00 30.00 30.00 30.00

25.00 25.00 15.00 140.00

245.00

15.00 15.00 0.00 15.00 10.00 20.00

Indicador: Porcentaje de alumnos en movilidad nacional e internacional


Actividad: Establecimiento convenios con Instituciones nacionales e internacionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5.00

9.00

1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

Actividad: Implementación de programas de Movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4.00

4.00

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Indicador: Porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar o al término de éste


Actividad: Implementación y seguimiento del programa de tutorías

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

6.00 6.00 6.00 12.00 24.00 24.00 24.00 12.00 50.00 50.00 50.00 20.00

6.00 6.00 6.00 140.00

284.00

12.00 24.00 0.00 24.00 12.00 50.00

Actividad: Otorgamiento de becas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00 34.00

59.00

19.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00

Actividad: Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 20.00 25.00 30.00 15.00

5.00 5.00 5.00 75.00

175.00

15.00 15.00 0.00 0.00 10.00 20.00

Indicador: Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales


Actividad: Inscripción de alumnos en actividades paraescolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 65.00

115.00

15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

Actividad: Programación e identificación de las actividades paraescolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 6.00

9.00

3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00

Indicador: Porcentaje de Profesores de asignatura con Posgrado


Actividad: Capacitación Docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00 7.00

10.00

7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00

Actividad: Evaluación Docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0 0 0

0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00 8.00

10.00

8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00

tercer reporte trimestral de avance de programas 2019 · 2019-11-25 · 4.3. fomento al desarrollo...

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