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TALLERES DE CAPACITACIÓNProceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018

CONTENIDOI

II PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ICA 2016-2021

GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS

IV PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

V

VI TRANSPARENCIA Y VILIGANCIA DEL PROCESO

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

VII ESTACIÓN DE PREGUNTAS

FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOVIII

III PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

I. GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS

I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados

SECTOR PRIVADO

Organizaciones económicas que buscan maximizar

beneficios económicos.

Se gerencia libremente

Compiten en el mercado bajo el

esquema de precios.

Priorizan resultados

SECTOR PÚBLICO

Organizaciones cuya accionar depende de los objetivos del Estado

Se gerencia con normas establecidas

Valor Público

Priorizan resultados orientados al ciudadano


SOCIEDAD CIVIL

PARTIDOSPOLÍTICOS

PODER LEGISLATIVO

ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE MINISTROS

MINISTERIOS

PODER JUDICIAL

ORGANISMOS REGULADORES

OPD’s

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNOS LOCALES

¿Qué es la gestión pública?

I

Se refiere a mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursospúblicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para logrardeterminados objetivos. La Gestión pública se ocupa de la utilización de los mediosadecuados para alcanzar un fin colectivo.

¿Qué es la nueva gestión pública?

La Nueva Gestión Pública persigue la creación de una administración eficiente yeficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de losciudadanos al menor costo posible. Está especialmente orientada al logro deresultados. Todo ello rodeado de sistemas de control, que otorguen una plenatransparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionenel sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana.

Gestión Pública y Presupuesto por Resultados

¿Qué es el Presupuesto por Resultados?


El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula laasignación de recursos públicos a productos y resultados medibles a favor de lapoblación.

En el Perú el PpR se está implementando progresivamente a través de los programaspresupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base deindicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos quedetermine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General dePresupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del Estado.


Cuadro N° 01: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICAN° NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM 1 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL S/. 28,823,106

2 0002: SALUD MATERNO NEONATAL S/. 19,411,1273 0016: TBC-VIH/SIDA S/. 17,149,7634 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS S/. 3,373,7415 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES S/. 11,938,9226 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER S/. 6,626,2787 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL S/. 244,1198 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL S/. 234,0459 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA S/. 270,495

10 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO S/. 9,287,107

11 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

S/. 25,410,036

12 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL S/. 703,411


Cuadro N° 01: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICAN° NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM 13 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA

REGULARS/. 284,112,711

14 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

S/. 5,317,645

15 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS S/. 12,199,092

16 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

S/. 3,415,034

17 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

S/. 4,638,168

18 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO S/. 1,203,494

19 0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

S/. 1,809,603

20 0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL S/. 1,468,498

21 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

S/. 75,154,373


S/. 513,644,534

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

59.28%

II. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ICA

2016-2021

II Planeamiento Estratégico Regional

¿Qué es el planeamiento estratégico?

El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisiscontinuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual generainformación para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicosestablecidos.

Directiva General del Proceso de Planeamiento EstratégicoGuía Metodológica de la Fase Institucional

¿Qué es el Plan de Desarrollo Regional Concertado?

El PDRC presenta la estrategia de desarrollo concertada del territorio para el logro de los objetivosestablecidos en el PEDN, así como los objetivos establecidos en los PESEM.

Se elabora para un periodo de ocho (8) años, contiene la síntesis del análisis prospectivo, elescenario apuesta, la Visión del territorio, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y laruta estratégica.

Proceso de Actualización

1. Programa de Asistencia Técnica 2015 para los Gobiernos Regionales del CEPLAN.2. Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.3. Taller de Socialización con la sociedad civil organizada.4. Validación con los miembros de la sociedad civil organizada que conforman el CCR.5. Opinión Consultiva Favorable del Consejo de Coordinación Regional.6. Opinión Técnica Favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

II PDRC Ica al 2021

II PDRC Ica al 2021

II.I FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO

¿Qué es la Fase de Análisis Prospectivo?

II Fase de Análisis Prospectivo

En la fase de análisis prospectivo se analiza el territorio del departamento de Ica y suentorno, lo cual permite identificar las tendencias y variables estratégicas para construirescenarios de futuro.

La finalidad es anticiparse a los futuros riesgos y oportunidades, para facilitar su gestióny aprovechamiento, respectivamente. Es decir, su propósito es promover elpensamiento estratégico anticipativo de los gestores públicos, para la mejor toma dedecisiones.

II.I.I MODELO CONCEPTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

II.II.III VARIABLES ESTRATÉGICAS

VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador

Componente Nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos

Componente Nivel 2: Inclusión Social Nivel de PobrezaPorcentaje de la población en condición de

pobreza

Componente Nivel 2: Educación Logros de aprendizaje en niños y

niñas

Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do de primaria en comprensión lectora

Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do de primaria en matemática

Componente Nivel 2: Salud y seguridad alimentaria

Morbilidad de la enfermedadescrónicas

Porcentaje de la población que reportó padeceralgún problema de salud crónico

Anemia en niños y niñas menores de 36 meses

Porcentaje de niños y niñas menores de 6 a 36 meses con prevalencia de anemia

Componente Nivel 2: Vivienda y servicios básicos

Cobertura del servicio de agua potable en la población

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública

Cobertura de servicio de saneamiento en la población

Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado

Calidad del material de las viviendas

Porcentaje de la población en viviendas con características físicas inadecuadas

Acceso adecuado a viviendas Porcentaje de la población en viviendas con

hacinamiento



Componente Nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos

Componente Nivel 2: Seguridad ciudadana

Seguridad Ciudadana Porcentaje de la población mayor de 15 años de las principales ciudades que han sido víctimas de algún

acto delictivo contra su seguridad

Componente Nivel 2: Promoción del empleo

Nivel de empleo Población Económicamente Activa ocupada

Componente Nivel 1: Economía, Inversión e Infraestructura

Componente Nivel 2: Competitividad

Producción pesquera Porcentaje del Valor Agregado Bruto de la actividad

pesquera en el departamento de Ica

Producción de la manufactura Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector

manufactura en el departamento de Ica

Producción agrícola Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector

agropecuario del departamento de Ica

Acceso al servicio de internetPorcentaje de la población del departamento de Ica

con acceso a internet

Producción mineraPorcentaje del Valor Agregado Bruto del Sector minero

en el departamento de Ica



Componente Nivel 1: Gestión ambiental y de riesgo de desastres

Componente Nivel 2: Gestión ambiental Sostenibilidad Ambiental Índice de Huella Ecológica

Componente Nivel 2: Gestión de riesgos de desastre

Vulnerabilidad de la población ante desastres naturales

Porcentaje de damnificados por ocurrencia de desastres

Componente Nivel 1: Modernización de la Gestión Pública

Componente Nivel 2: Gobierno abierto y participación ciudadana

Nivel de participación ciudadana Porcentaje de proyectos priorizados en el Proceso del

Presupuesto Participativo que cumplen con los requisitos del MEF

Componente Nivel 2: Gestión pública eficiente orientada al ciudadano

Gestión pública eficientePorcentaje de ciudadanos satisfechos con la calidad

de los servicios brindados por el Gobierno Regional de Ica

II.II.V. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

¿Cuál es el objetivo?

Describir una situación futura, la cual será construida sobre el conjunto de variables estratégicasseleccionadas y reflejará el comportamiento futuro de las mismas.

II Construcción de Escenarios

Tipos de escenarios

Escenario 1: Ocurrencia de desastre natural


VARIABLE MENOS AFECTADAS

0

2

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ActualEscenario TendencialEscenario Exploratorio 01Escenario Óptimo

Escenario 2: Diversificación productiva


0123456789

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ActualEscenario TendencialEscenario Explorarotorio 02Escenario Óptimo

Escenario 3: Disminución de recursos hídricos


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Escenario 4: Ordenamiento Territorial


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II.II. FASE ESTRATÉGICA

¿Qué es la Fase Estratégica?

II Fase Estratégica

En la fase estratégica se construye el Escenario Apuesta, se formula la Visión, losobjetivo estratégicos, se identifican las acciones estratégicas y la ruta estratégica sobrela base de las mismas.

En esta etapa se finaliza la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado Ica2016 – 2021.

II.II.II VISIÓN

¿Qué es?

La visión marca pautas para la gestión estratégica del territorio hacia su desarrollo. Resume el futurodeseable y posible de ser alcanzado.

II Visión de Ica al 2021

ACTORES

ACTORES

II.II.III OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

II Objetivos Estratégicos de Ica al 2021

ACTORES

II.II.IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS

Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables

Mejorar la calidad de vida y oportunidad de

desarrollo de la población del

departamento de Ica

Incrementar las acciones de protección a las víctimas de la violencia familiar, sexual y grupos vulnerables.GRDS

Gobiernos LocalesImplementar programas y/o capacitaciones de fortalecimiento de Instituciones Educativas en los aspectos de gestión pedagógica y administrativa.

DREGobiernos Locales

Fomentar la ampliación de las Instituciones Educativas con infraestructura de calidad.DRE

Gobiernos LocalesIncrementar la cobertura y calidad de atención del servicio educativo en estudiantes de Educación Básica Regular - EBR.

DREGobiernos Locales

Fomentar el acceso y cobertura al Sistema Integral de Salud.DIRESA

Gobiernos Locales

Incrementar las medidas preventivo promocionales de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.DIRESA

Gobiernos Locales

Mejorar la cobertura de inmunización en niños y niñas menores a 36 meses.DIRESA

Gobiernos Locales

Incrementar la cobertura y calidad de atención del servicio de salud.DIRESA

Gobiernos Locales

Promover la salud sexual y reproductiva.DIRESA

Gobiernos Locales

Controlar la anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores a 36 meses.DIRESA

Gobiernos Locales

Disminuir la incidencia de mortalidad Infantil en el departamento.DIRESA

Gobiernos LocalesElaborar el Estudio sobre la demanda laboral en el departamento. DRTPEPromover alianzas estratégicas para colocación laboral. DRTPEImplementar en los sectores educativos nuevas carreras técnico profesionales y promover el rediseño de las mallas curriculares acorde con la demanda laboral.

DRTPE

Mejorar las condiciones de habitabilidad de los

ciudadanos del departamento de Ica

Fomentar la elaboración de estudios urbanos en los distritos del departamento de Ica.DRVCS

Gobiernos Locales

Fomentar el acceso al servicio de agua y saneamiento.DRVCS

Gobiernos Locales

Fomentar la calidad y el acceso adecuado a viviendas.DRVCS

Gobiernos Locales

Desarrollar planes de gestión de riesgos conjuntamente con las municipalidades distritales y sociedad civil.SGRD

Gobiernos LocalesImplementar capacitaciones a la población que vive en zonas vulnerables en gestión de riesgos de desastres.

SGRDGobiernos Locales

Promover el crecimiento ordenado de las ciudades.Gobierno RegionalGobiernos Locales

Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021

Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables

Fortalecer el desarrollo productivo y la conectividad

del departamento de Ica

Elaborar Planes de Desarrollo Productivo (Plan de Desarrollo Agrario, Acuícola, Pesquero, Industrial, PERTUR,PERDAR, PERX).

Gobierno Regional

Fomentar el turismo sostenible y rural comunitario a nivel regional e interdepartamental.DIRCETUR

Gobiernos Locales

Conformación de núcleos impulsores en materia de turismo a nivel regional y local.DIRCETUR

Gobiernos LocalesFortalecer la Mesa Técnica Minera y Productiva. DREMFomentar la titulación de concesiones a empresas mineras en el departamento. DREMFomentar la formalización de mineras en el departamento. DREMFomentar la Asociatividad de productores agropecuarios. DRAPromover la extracción racional y procesamiento de Recursos Hidrobiológicos de Consumo Humano Directo

e Indirecto, así como las actividades acuícolas.DIREPRO

Incrementar y mantener la red de infraestructura vial departamental y local pavimentada.DRTC

Gobiernos Locales

Incrementar el acceso a los servicios de voz a los Centros Poblados rurales.DRTC

Gobiernos Locales

Incrementar el acceso a internet en las zonas rurales.DRTC

Gobiernos LocalesIncrementar la Promoción de inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuesto, Asociación Público y

Privada (APP) y obras cofinanciadas.Gobierno RegionalGobiernos Locales

Mejorar la sostenibilidad ambiental en el departamento

de Ica

Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.GRRNMA

Gobiernos Locales

Promover el tratamiento de aguas residuales domésticas.GRRNMA

Gobiernos Locales

Fomentar la gestión adecuada de residuos sólidos.GRRNMA

Gobiernos Locales

Formular y ejecutar acciones de conservación y recuperación de las cuencas.GRRNMA

Gobiernos Locales

Promover la elaboración de la zonificación ecológica económica del departamento de Ica.SGTE

Gobiernos Locales

Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 – 2021

Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables

Mejorar la seguridad

ciudadana de los habitantes

del departamento de Ica

Fortalecer la articulación con el CORESEC, COPROSEC y CODISEC.Gobierno Regional

Gobiernos Locales

Incrementar las intervenciones de reducción de la delincuencia en coordinación con el serenazgo,

Policía Nacional de Perú y la Fiscalía.Municipalidades prov. y distritales

Intensificar los operativos de patrullaje en los espacios públicos de la región. Municipalidades prov. y distritales

Integrar progresivamente los sistemas de video - vigilancia de las municipalidades provinciales y

distritales con las empresas privadas.Municipalidades prov. y distritales

Fomentar la modernización de

la gestión pública, participación

ciudadana y buen gobierno en

el departamento de Ica

Articular la planificación estratégica en las acciones e inversiones en el departamento.Gobierno Regional

Gobiernos Locales

Mejorar los instrumentos de gestión y normas internas en el gobierno regional y local.Gobierno Regional

Gobiernos Locales

Impulsar la implementación de la metodología de simplificación administrativa en los procedimientos

del Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

Gobierno Regional

Gobiernos Locales

Fortalecer el Consejo de Coordinación Regional y los Consejos de Coordinación Local.Gobierno Regional

Gobiernos Locales

Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas en el departamento.Gobierno Regional

Gobiernos Locales

Promover la formulación de Planes de Gobierno Abierto a nivel regional y local.Gobierno Regional

Gobiernos Locales

Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno regional y local.Gobierno Regional

Gobiernos Locales

II.II.IV. RUTA ESTRATÉGICA

III. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

¿Qué es el Plan Estratégico Institucional ?

El PEI es el documento elaborado por la entidades de la Administración Pública que se redacta enla Fase Institucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica del sector al quepertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento desarrolla las accionesestratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según seael caso. El PEI se elabora anualmente para un periodo de 3 años.

III Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019

Proceso de Actualización – Estructura del documento

1. Síntesis de la Fase Estratégica2. Misión de la Institución3. Objetivos Estratégicos Institucionales4. Acciones Estratégicas Institucionales5. Ruta Estratégica6. Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales (que incluye los

indicadores y metas)

Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

COD. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEI 01Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del

departamento de Ica

OEI 02 Mejorar la calidad de la educación para la población del departamento de Ica

OEI 03Incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población del

departamento de Ica

OEI 04Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en el departamento de

Ica

OEI 05 Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Ica

OEI 06Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en el departamento de

Ica

OEI 07 Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de Ica

OEI 08Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con énfasis en

el uso adecuado de los recursos hídricos en el departamento de Ica

OEI 09 Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento de Ica

OEI 10 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Ica

III

Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OEI 01

Promover la igualdad de oportunidades de

las poblaciones vulnerables del

departamento de Ica

AEI 01.01 Asistencia técnica para la inserción laboral accesible para las personas con discapacidad

AEI 01.02 Asistencia técnica y atención integral a mujeres víctimas de violencia

AEI 01.03 Programa Regional de Población 2016 -2020 implementado

III




OEI 02

Mejorar la calidad de la educación para la

población del departamento de Ica

AEI 02.01 Asistencia técnica basada en estándares de calidad para los docentes de las instituciones educativas públicas

AEI 02.02 Infraestructura educativa en buenas condiciones para los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas

AEI 02.03 Monitoreo efectivo para el cumplimiento de horas lectivas completas en las instituciones educativas públicas

AEI 02.04 Instituciones educativas accesibles para la población escolar de 3 a 16 años

AEI 02.05Educación superior no universitaria accesible para la

población en edad adecuada

III




OEI 03

Incrementar el acceso a los servicios de salud

de calidad para la población del

departamento de Ica

AEI03.01

Atención preventiva en VIH focalizada a la población masculina de 18 a 59 años

AEI03.02

Atención en diagnóstico y tratamiento de tuberculosis oportuno para la población

AEI03.03

Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 36 meses

AEI03.04

Atención integral materno neonatal a la población

AEI03.05

Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral para la población

AEI03.06

Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles a la población

AEI03.07

Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población

AEI03.08

Atención en diagnóstico y tratamiento de la salud mental de manera integral para la población

AEI03.09

Atención integral para las personas con discapacidad

III




OEI 04Mejorar las condiciones de

habitabilidad de vivienda en el departamento de Ica

AEI 04.01 Estudios urbanos elaborados para las municipalidades distritales

III




OEI 05

Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de

Ica

AEI 05.01 Instrumentos estratégicos implementados en la fase de prevención y reacción

AEI 05.02Promoción del acceso, uso y aplicación del Sistema de

información en gestión del riesgo de desastres especiliazada para las instituciones públicas

AEI 05.03Apoyo en materia de gestión de riesgo de desastres y

adaptación al cambio climático de manera oportuna para la población

III




OEI 06

Promover el desarrollo de la competitividad y

el empleo en el departamento de Ica

AEI 06.01 Asistencia técnica laboral focalizada en beneficio de la PEA

AEI 06.02Oferta turística competitiva para el arribo de turistas nacionales y extranjeros

AEI 06.03Formalización empresarial de la pequeña minería y minería artesanal

AEI 06.04 Asistencia técnica agropecuaria articulado al mercado comercial

AEI 06.05 Saneamiento físico legal de forma oportuna en los terrenos rurales

AEI 06.06 Asistencia técnica y control de forma integral para el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura

AEI 06.07Asistencia técnica de forma integral para la formalización y promoción de las MYPES

III




OEI 07Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de

Ica

AEI 07.01 Red vial departamental no pavimentada con mantenimiento vial adecuado

AEI 07.02 Servicios de telecomunicaciones accesibles para la población rural

III




OEI 08

Mejorar el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales en el departamento de Ica

AEI 08.01 Recursos naturales protegidos en la región

AEI 08.02 Suelos repoblados y protegidos a través de la forestación y reforestación en la región

AEI 08.03 Sistema de riego tecnificado implementado para los productores agropecuarios

AEI 08.04 Zonificación Ecológica Económica en proceso de implementación

III




OEI 09Reducir la inseguridad

ciudadana en el departamento de Ica

AEI 09.01 Plan Regional de Seguridad Ciudadana articulado para el Comité Regional de Seguridad Ciudadana

AEI 09.02 Mecanismos de participación en seguridad ciudadana integrados para la población organizada

III




OEI 10

Fortalecer la gestión institucional del

Gobierno Regional de Ica

AEI 10.01Fortalecer las herramientas y documentos de gestión institucional en el marco de la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública

AEI 10.02 Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

AEI 10.03 Fortalecer el servicio de atención al ciudadano

AEI 10.04 Optimizar la gestión presupuestal y administrativa en el Gobierno Regional de Ica

AEI 10.05 Promover la inversión privada

III

IV. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

¿Qué es el PPBR?

IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional,eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relacionesEstado - Sociedad Civil.

¿Cuál es la finalidad del PPBR?

Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en lospresupuesto y promover su ejecución a través de los programas y proyectos prioritarios,de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano,integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuadocontrol social en las acciones públicas.

1• Ley Nº 27658, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatoria.

2•Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la marco del

Presupuesto Participativo

3•Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, que precisa criterios para delimitar proyectos de

impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo y modificatoria

4•Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-

EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

5 •Ordenanza Regional N° 0002-2017-GORE-ICA, que regula el proceso de Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018.

Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBRIV

Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

Conformado por funcionarios y técnicos del Gobierno Regional

de Ica.

Brinda la asistencia técnica necesaria para

el desarrollo de los talleres de trabajo del

PPBR

Representantes de las sociedad civil, debidamente acreditados y

capacitados, que participan con voz y

voto.

Toma de decisiones sobre la priorización de proyectos de inversión.

Equipo Técnico Agentes Participantes

Principales Actores del PPBR

IV

IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES

FASE 1: PREPARACIÓN

COMUNICACIÓN

SENSIBILIZACION

CONVOCATORIA

CAPACITACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

FASE 2: CONCERTACIÓN

DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO

FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y

COMPROMISOS

FASE 3: COORDINACIÓN

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS

GR - GLP - GLD

FASE 4: FORMALIZACIÓN

COORDINACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN EL PIA

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIRMA DE ACUERDOS

Fases del PPBR


Fases Ejecutadas Ejecutándose Por ejecutar

IV

ALCANCE COBERTURA* MONTO DE INVERSIÓN

Nivel de extensión geográfica que

cubre el proyecto

Impacto que de manera directa o indirecta debe tener el proyecto en la

población objetivo

Costo total del proyecto

Mínimo a tres (03) distritos y dos (02)

provincias

Criterios de Priorización de PIP – Art 2° y 3° D.S 132-2010-EF


No menor al 5% respecto a la población total de la

región

Mayor a S/. 3,000,000.00

IV


Conforme a las competencias yfunciones del Gobierno Regional deIca, así como a lo establecido enmateria de presupuesto participativo,los proyectos a priorizar deben serde NIVEL REGIONAL, no pudiendopresentarse proyectos de carácterLOCAL PROVINCIAL o LOCAL DISTRITAL.

IV

V. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y

GESTIÓN DE INVERSIONES

¿Qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones?

V Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestiónde Inversiones (Invierte.pe)

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistemaadministrativo del Estado cuya finalidad es orientar el uso de los recursos públicosdestinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de lainfraestructura necesaria para el desarrollo del país.

Principios rectores

Cierre de brechas

Vinculación con el planeamiento

Mayor impacto socio- económico

En infraestructura o en acceso a servicios públicos

Se Vincula con los objetivos nacionales, planes sectoriales y regionales

Mayor bienestar para la población.

Fases del Ciclo de Inversión

V Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestiónde Inversiones (Invierte.pe)

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

• Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos.• Objetivos y criterios de priorización.• Cartera de inversiones a ser ejecutadas.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

• Ficha Técnica Simplificada (≥ 750 UIT)• Ficha Técnica (≤ 750 UIT)• Perfil (≤ 15000 UIT)• Perfil reforzado (≤407000 UIT)

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

FUNCIONAMIENTO

10 – 20 años

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Evaluación Ex-Post

RETROALIMENTACIÓN

INVERSIÓN

ESTUDIO DEFINITIVOEXPEDIENTE TÉCNICO

EJECUCIÓN

VI. TRANSPARENCIA YVIGILANCIA DEL PROCESO

Portal de Transparencia Estándar del GORE ICA

VI Transparencia y sistema de vigilancia

http://www.regionica.gob.pe/web/index.php?option=com_content&view=article&id=574:presupuesto-participativo-2009&catid=15:direcciones&Itemid=262


























Módulo del Presupuesto Participativo MEF

Transparencia y sistema de vigilancia

Mediante este aplicativo, todos

los gobiernos regionales,

provinciales y distritales sin

excepción, están obligados a

registrar el desarrollo del

proceso, conforme se vaya

cumpliendo cada una de las 4

fases propuestas en el referido

instructivo. El aplicativo se

encuentra el página web del

Ministerio de Economía y

Finanzas.

http://dnpp.mef.gob.pe/app_participativo/login.zul

VI













Banco de Proyectos - SOSEM


http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=4279&Itemid=100280&lang=eshttp://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/

VI

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=4279&Itemid=100280&lang=es

















http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/












Situación de los proyectos de inversión priorizados en el PPBR 2017

Transparencia y sistema de vigilanciaVI

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2017

NOMBRE DEL PROYECTO Código SNIP Monto Estado

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA,REGION ICA

209703 S/ 5,062,332 Ejecución

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA

209719 S/ 3,940,385 Ejecución

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA

209687 S/ 4,835,814 Ejecución

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA

209695 S/ 3,700,906 Ejecución

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO

DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA346126 S/ 19,106,851

Expediente Técnico

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL

ROSARIO Y TIBILLO, PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA339562 S/ 19,144,489 Ejecución

¿Qué es el Consejo de Coordinación Regional?


El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación delGobierno Regional con las Municipalidades Provinciales. Está integrado por los cinco(05) alcaldes provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con lasfunciones y atribuciones que le señala la presente Ley.

Consejo de Coordinación Regional del GORE Ica

El CCR del GORE Ica fue conformado en Octubre de 2015. Está conformado por unrepresentante de la Cámara de Comercio de Ica, de la Comisión de DerechosHumanos y de la Mesa contra la Lucha para la Pobreza. Ha sesionado cuatro (04)veces, emitiendo opinión favorable respecto al PDRC, la aprobación del reglamentointerno y los proyectos de Ordenanza Regional de regula el PPBR para el año fiscal2017 y 2018.

VI

¿Qué es el Comité de Vigilancia?


Es la instancia mediante la cual serealizan acciones de vigilanciaciudadana del Presupuesto ParticipativoBasado en Resultados para el año fiscal2018 y estará compuesto por 05 (cinco)integrantes, uno por cada provincia deldepartamento de Ica.

Su rol principal es vigilar el cumplimientode los acuerdos del proceso delPresupuesto Participativo Basado enResultados para el año fiscal 2018.

VI

Requisitos para ser miembros del Comité de Vigilancia


1• Ser Agente participante debidamente acreditado.

2

• Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el procesoparticipativo.

3• No haber sido condenado por delitos o faltas

VI

Cronograma de Elección


Elección del Comité de Vigilancia

Nasca 06.04.2017

Palpa 07.04.2017

Pisco 11.04.2017

Chincha 10.04.2017

Ica 12.04.2017

VI

Proceso de Elección del Comité de Vigilancia


1. Participan losagentesdebidamenteacreditados.

2. Se presentaranlos candidatos yse les asigna unnúmero.

3. Tendrán 2minutos parapresentarse.

4. Se realizará laelección a manoalzada.

5. De ocurrir unempate, tendránun minuto parapresentarsenuevamente

6. Se realizará laelección a manoalzada de loscandidatosempatados

7. De persistir elempate, sedecidirá alganador pormoneda

8. Se proclamaráal ganador y sefirmará el Acta deElección

VI

VII. ESTACION DE PREGUNTAS

VIII. FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO

Ficha de formulación

VIII Formulación de ideas de proyecto

FICHA DE FORMULACIÓN

Nombre del AgenteParticipante

:

Nombre de la idea de proyecto

:

Monto estimado :

Ámbito de cobertura :

Población beneficiada

:

Breve descripción del proyecto

:

¡GRACIAS!ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES GOBERNADOR REGIONAL

talleres de capacitaciÓn - regionica.gob.pe · públicos, y de la coordinación y estímulo de los...

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