Taller 7: Descripción e Implementación de Procesos y Procedimientos Implantación de Sistema de Gestión de Calidad con fundamento en ISO 9000

Implantación de Sistema de Gestión de Calidad con fundamento

en ISO 9000

Consultora Externa: Dra. Diana Gavilán Bauzas

Taller 7: Descripción e Implementación de Procesos y Procedimientos

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O._)l".ECIO 2, __________ ......___

IMPLANTACIÓN PAULATINA

DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD BASADOS

EN LA GESTIÓN POR PROCESOS

"ORGANIZATIVOS"

¿Por qué?

Las vías clínicas han demostrado su utilidad,

pero se han chocado con dificultades para

dar respuesta a algunos problemas por las

limitaciones organizativas.

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1

FICHA DE PROCESO 1 FP-8.2.1101 Ed. 01

1

Satisfacción de los Pacientes 1 Fecha: 7/03/11 Pág. 1 de 1

CONTROL DE LAS MODIFICACIONES Elaborado· Revisado I aprobado:

Edición Fecha Modificaciones 01 1 07/03/11 1 Elaboración del documento

1 1 Firma Firma:

Fecha: 07/03/11 Fecha: 07/03/11

o COPIA CONTROLADA N� Asianada a Fecha:

D COPIA NO CONTROLADA Recibida oor: Fecha:

ACTIVIDAD '8�� u. il, _,a o·w

5f�Elaboración de la encuesta. Elabora la "" Encuesta de Satisfacción del Paciente (Fü--lFP-8.2.1/01�01)

Se realizarán encuestas al n• de pacientes que estadística nos proporciona la representatividad, pertenecientes a las Unidades incluidas en el alcance del Sistema de

Selección de los clientes a los que se les Gestión. realizará la encuesta de satisfacción. La unidad de apoyo a la investigación nos proporciona los datos necesarios para que el nº de

encuestas se,�

1:vo y la unidad de calidad elabora la Lista de Control de Encuestas FO FP-8.2.1/01 02,

Realización de las encuestas a los pacientes. Anualmente se enviarán las encuestas a los pacientes seleccionados. La unidad de atención al paciente del HCUV, se encargará de su envío a los pacientes seleccionados.

Recopilación de datos y elaboración del Una vez al ano se analizarán los resultados de las encuestas recibidas, y se registrarán en el informe resumen a:: Informe Resumen de Encuestas (FO.f P-8.2.1/01�03)

Valoración de los resultados. En la Revisión por la Dirección se valorarán los resultados obtenidos, registrando las decisiones adoptadas en el · Acta (FO-IFP-5.6.0/01�02) correspondiente.

.

.

.

.

.

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PROCEDIMIENTOS

Describen la metodología, responsabilidad y autoridad de cada unidad con relación al cumplimiento de las líneas maestras marcadas por el Manual de Gestión: "CÓMO se desarrollan dichas actividades, CUÁNDO y por QUIÉN".

Los Procedimientos estarán redactados según la siguiente estructura (siempre que sea aplicable):

Objeto: Establece el motivo por el cual se elabora el procedimiento .

Alcance: Define las actividades, productos y unidades a los que es aplicable el procedimiento y, si fuera necesario, los que excluye.

Documentación relacionada: Indica los documentos y normas utilizados como referencia para la elaboración del procedimiento, y a los que referirse en caso de duda o conflicto.

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HOJA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES

INDICADOR DEFINICIÓN

Ingresos Entradas al proceso, diferenciando el origen

Estancia media depurada Estancia media sin extremos

Altas totales Nª de altas dadas en el periodo controlado

Media de diagnóstico al Número promedio de diagnósticos informados al alta alta Reclamaciones /quejas Total de Reclamaciones /quejas

Satisfacción general del Valor numérico medio obtenido en el ítem de paciente Satisfacción general del paciente de la ES

FO-FP-8.2.S./01-01

Ed. 01

Fecha: 1/02/11

Pág. 1 da 1

27

PERIODICIDAD

Mensual

Trimestral

Mensual por tipos

de alta Trimestral

Trimestral

Anual

28

Código: P-01

PROCEDIMIENTO 01 Edición: 01

CITACIÓN DEL PACIENTE Unidad ABREVIATURA

Fecha: di a/mes/año/

Pág.: 1 de 4

• 1

CONTROL DE MODIFICACIONES

EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES RESPECTO A LA REVISIÓN ANTERIOR

01 XX/XX/XX Elaboración del documento.

02 XX/XX/XX Revisión y modificación

ELABORADO REVISADO Y APROBADO

Fdo.: Responsable de Mantenimiento del sistema Fdo.: Jefe de Servicio/ Unidad

Fecha: Fecha:

COPIA CONTROLADA □ 1 Nº: COPIA NO

Asignada a: Recibida por: CONTROLADA

□

Fecha: Fecha:

Este documento es propiedad exclusiva. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del Jefe de Servicio.

Código: P-01

PROCEDIMIENTO 01 Edición: 01

CITACIÓN DEL PACIENTE Unidad ABREVIATURA

Fecha: dia/mes/año/

Pág.: 2 de 4

1. OBJETO . .................................................................................................................................................... 3

2. ALCANCE . ................................................................................................................................................. 3

3. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ........................................................................................................ 3

4. FLUJO DEL PROCESO ............................................................................................................................. 3

5. REALIZACIÓN . .......................................................................................................................................... 4

5.1 Etapa 1 ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.2 Etapa 2 ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.3 Etapa 3 ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6. REGISTROS Y ARCHIVO . ........................................................................................................................ 4

7. ANEXOS ..................................................................................................................................................... 4

PROCEDIMIENTO 01

CITACIÓN DEL PACIENTE

Código: P-01 Edición: 01 Unidad ABREVIATURA Fecha: di a/mes/año/ Pág.: 3 de 4

1. OBJETO.

El objeto del presente procedimiento es describir el protocolo de actuación a seguir por el personal de la UNIDAD DE ________

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a Desde ____________________ hasta. _______________ _

3. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA.

rn Norma UNE-EN ISO 9001 :2008, Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.

W Manual de Calidad.

rn Protocolo específicos de aplicación a la Unidad:. ________________ _

4. FLUJO DEL PROCESO

Necesidad de

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Necesidad de satisfecha

RESPONSABLE

Profesional que realiza la actividad

Observaciones

5. REALIZACIÓN.

5.1 ETAPA 1

PROCEDIMIENTO 01

CITACIÓN DEL PACIENTE

Código: P-01 Edición: 01 Unidad ABREVIATURA Fecha: dia/mes/año/ Pág.: 4 de 4

Se describen las tareas que se realizan por parte de sus respectivos responsables

6. REGISTROS Y ARCHIVO.

Relación de documentos en los que deben registrarse las actividades realizadas en las etapas del proceso, con identificación de la persona y el momento en que debe efectuarse el registro

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7. ANEXOS.

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