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TALLER N° 6

IDENTIFICACION DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

1. OBJETIVOS: Clasificar los siguientes hallazgos evaluando las situaciones “objetivamente” y determinando, de acuerdo a los requisitos normativos, si existe evidencia para declarar una No Conformidad o solo una Observación.

2. INSTRUCCIONES: Analice cada una de las situaciones que se presentan, indicando a que sección y/o párrafos de la norma ISO 9001:2008 corresponde; además, indique si ésta situación corresponde a una No Conformidad u solo Observación.

TIEMPO:60 minutos, el taller se debe desarrollar en grupos de trabajo según indicaciones brindadas en clase.

Clasifique los siguientes hallazgos que se dan a continuación en No Conformidad u Observación:

1. Al visitar las oficinas de una gran organización, mientras dirigía una auditoría, un auditor descubrió que no había ningún método para registrar las quejas del cliente según el procedimiento que él había visto durante su estudio de oficina.

Apartado: 8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE – NO CONFORMIDAD

2. El Director de Ventas dijo a los auditores que él había dado el anexo del Jefe del Taller a los clientes, para que pudieran telefonear y poder cambiar las cantidades de las órdenes de compra emitidas sin ninguna demora.

Apartado: 7.2.2.B REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONDOS CON EL PRODUCTO – NO CONFORMIDAD

3. El auditor que investigaba un proceso de montaje se encontró con un operario que manejaba un micrómetro que no estaba etiquetado como formando parte del sistema de calibración. Después de comentar esto con el Jefe de Taller, éste dijo que el instrumento era nuevo y que los instrumentos nuevos no necesitaban certificados de calibración.

Apartado: 7.6.A CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION -

NO CONFORMIDAD

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4. Un equipo auditor al visitar una firma encontró lo siguiente:a. Los planos codificados para taller de extrusión estaban fuera de fecha. b. Las normas conservadas por la oficina de planos se habían anulado. c. La lista de proveedores seleccionados mantenida por uno de los compradores no se había actualizado.

Apartado: 4.2.3 CONROL DE LOS DOCUMENTOS – NO CONFORMIDAD

5. Una fábrica de telas para velas de yates, realizaba cantidad de medidas utilizando cintas y metros que a veces eran difíciles de leer con el sistema de iluminación provisto en el taller de fábrica. Cuando los auditores preguntaron sobre el control de equipos les dijeron que las cintas métricas no estaban incluidas en el sistema de calidad.

Apartado: 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION - NO CONFORMIDAD

6. En un centro de formación la instructora contestó a un auditor diciéndole que después de que la oficina completaba las fichas de registro del estudiante, siempre secaba una fotocopia y la guardaba para uso personal en años futuros. Se había descubierto que esto era extremadamente útil cada vez que le solicitaban una referencia.

Apartado: 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS – NO CONFORMIDAD

7. Al evaluar una firma de arquitectos que asumió la responsabilidad de un control de obra, los auditores entrevistaron a un supervisor ("controller") del proyecto. Este les informó que la mayoría de los casos de gestión de proyectos, el cliente les indicaba los subcontratistas a emplear, y que por lo tanto solo realizaban controles ocasionales del trabajo de los mismos.

Apartado: 7.4.1 PROCESO DE COMPRAS – NO CONFORMIDAD

8. En una evaluación, tanto el responsable de la recepción de productos como el de embalaje y envío, dijeron que a pesar de estar escrito en un procedimiento que un inspector tenía que venir y efectuar una verificación antes de aceptar los productos o de realizar su envío ellos tenían que buscar a un inspector cada vez que se presentaba esta situación.

Apartado:

7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS – NO CONFORMIDAD

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9. Un operador que usa un computador para totalizar el costo de los productos contenidos en un almacén de depósito, sumaba individualmente el costo de los productos utilizando una cierta secuencia de teclado para que el programa informático hiciera el cálculo por él. El auditor preguntó si tenía instrucciones escritas para realizar este cálculo. El operador respondió que no y que él era el único que sabía cómo operar ya que había aprendido el uso del programa por el mismo.

Apartado:

7.5.1. B CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESACION DE SERVICIOS – NO CONFORMIDAD

10. En la visita a una compañía farmacéutica un auditor descubrió que sin consulta ni notificación a ningún otro departamento, el departamento de compras había emitido un pedido de tiritas a un suministrador nuevo, porque el suministrador tradicional estaba en medio de una huelga, por lo que los suministros se retrasaban en su llegada.

Apartado:

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS – NO CONFORMIDAD

11. Aseguramiento de calidad descubrió esto y determinó que las tiritas estaban fuera de especificaciones. Sin embargo, esto ocurrió 6 semanas más tarde y para entonces varios miles de estuches habían sido exportados y nadie supo cuales contenían las tiritas fuera de especificaciones.

Apartado: 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME – NO CONFORMIDAD

12. Una firma que fabrica materiales de construcción mostró a un auditor el registro de las quejas de los clientes. Este contenía numerosas quejas desdientes durante el periodo de tres meses relativas a muros revestidos.

Apartado:

8.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE – NO CONFORMIDAD

13. En unos grandes talleres de imprenta un auditor se entrevistaba con el Jefe de Producción y vio una gran remesa de folletos, a enviar por correo, amontonados sobre una mesa. Un operario con una carretilla llegó para retirarlos y el Auditor preguntó que ¿cómo sabía que tenían que ser retirados?. El operario contestó que siempre se completaba una remesa a esa hora del día y que él le parecían perfectos.

Apartado: 6.2.2 COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA – NO CONFORMIDAD

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14. En la visita a un fabricante de herramientas, un auditor examinaba los instrumentos usados en el taller y se encontró con varios manómetros sin marcas de calibración ni de otro tipo. Al ser preguntado acerca de ello, el director de calidad dijo que éstos eran usados para medidas comparativas y por ello no entraban en el sistema de calibración.

Apartado:

7.6.C CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION – NO CONFORMIDAD

15. Visitando unas instalaciones anexas de una organización de formación, un auditor vio a una profesora sacando material didáctico del maletero de su coche. Al investigarlo, fue informado de que el depósito central de material se encontraba en las oficinas principales, pero ya que la profesora viajaba frecuentemente entre sedes, ella siempre tenía suficiente material en su coche para cubrir todas sus necesidades didácticas.

Apartado:

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS - OBSERVACION

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