N

Proceso Indicador

Formula

Periodicida

d Ene

ro

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Juli

o

Ago

sto

Sep

t

Oct

ub

re

No

vie

m

Dic

iem

1

Gestión GerencialPorcentaje de Ejecución de

los Planes de acción

Número de actividades

ejecutadas/número de

actividades programdas

Semestral 62% 85%

2

Gestión GerencialPorcentaje de Ejecución

Presupuestal de Ingresos

Ingresos Recaudo en el

periodo/presupuesto definitivo

Ingresos

Trimestral 20% 43% 64% 88%

3

Gestión GerencialPorcentaje de Ejecución

Presupuestal de Egresos

Egresos reales en el

periodo/Presupuestdefinitivo

Egresos

Trimestral 24% 49% 82% 94%

4

Gestión GerencialEficacia del desempeño de

los Procesos

Numero de Indicadores que

cumplen la meta/Total

indicadores calculados

Trimestral 44% 50% 83% 46%

6

Gestión Calidad % de Riesgos controlados

Número de acciones

implementadas/número de

acciones propuestas

Anual 62%

7

Gestión

Administrativa

% de cumplimiento del

programa de capacitación

Número de capacitaciones

ejecutadas/número de

capacitaciones progaramadas

Semestral 60% 84%

8

Gestión

Administrativa

Índice de severidad por

accidentes de trabajo

Número de días no laborados por

causa de accidente de trabajo/

No de accidentes de trabajo

Semestral 9 4

9

Gestión

Administrativa

Porcentaje de disminución

de los accidentes de trabajo

Número de Accidentes de Trabajo

en el periodo de actual/Número

de Accidentes de Trabajo en el

periodo del año anterior

Semestral 56% -25%

10

Gestión

Administrativa

Porcentaje de satisfacción

clima organizacional

Número de empleados

satisfechos con el clima

organizacional/total empleados

Anual 85%

11

Gestión

Administrativa

Porcentaje de empleados

con evaluación del

desempeño satisfactoria

Número de empleados con

evaluación satisfactoria/ total

empleados evaluados

Anual

74%

Vig

2012

dic-13

TABLERO DE CONTROL EPAMA S.A ESP

12

Gestión Acueducto y

alcantarillado

Oportunidad en instalación

de domiciliarias nuevas

Fecha de instalación de la

domiciliaria – Fecha de solicitud

de instalación(solo se cuenta días

hábiles)

Mensual 40 18 17 15 42 33 23 7 4 39 14 0

13

Gestión Acueducto y

alcantarillado

Continuidad del servicio

Circuito 1

100 - (Tpo de Suspensión/Tpo de

oper mes) x 100 Mensual 99.7% 99% 99% 97% 94% 97% 98% 98% 99% 100% 99% 97%

14

Gestión Acueducto y

alcantarillado

Continuidad del servicio

Circuito 2

100 - (Tpo de Suspensión/Tpo de

oper mes) x 100 Mensual 92% 89% 95% 87% 81% 87% 90% 86% 98% 100% 99% 97%

15

Gestión Acueducto y

alcantarillado

Porcentaje de agua no

contabilizada

(Vol. de agua prod. – Vol.de agua

fact.)/ Volumen agua prod. (M)Mensual 57% 53% 69% 65% 63% 60% 56% 52% 57% 53% 54% 60%

16

Gestión Aseo Eficacia de barrido

(Nº de kilómetros barridos /

kilómetros programados

barridos) x 100

Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17

Gestión Aseo Eficacia de recolección(kilómetros recogidos /

kilómetros programados) x 100Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18

Gestión AseoEfectividad separación en la

fuente

100-(( kg de inservible que salen

de la compostera/ kg totales de

residuos ingresados a la

compostera) x 100)

Mensual 71% 69% 77% 71%

19

Gestión Comercial

Oprtunidad en la Respuesta

a las PQRS- Acueducto y

alcantarillado

Sumatoria de dias trascurridos

entre la fecha de recepción de las

PQRS y la fecha en que se da

respuesta /Total de PQRS

recibidas

Mensual 4 3 8 2 3 3 3 1 3 4 3 3

20

Gestión ComercialOprtunidad en la Respuesta

a las PQRS- Aseo

Sumatoria de dias trascurridos

entre la fecha de recepción de las

PQRS y la fecha en que se da

respuesta /Total de PQRS

recibidas

Mensual 2 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0

21

Gestión ComercialPorcentaje de Reliquidaciòn

de Facturas

Total de Facturas

Reliquidadas/Total de Reclamos

por Alto Consumo

Mensual 39% 39% 47% 43% 38% 38% 37% 51% 48% 40% 50% 46%

22

Gestión Financiera

Porcentaje de Eficacia del

recaudo de recursos

componente AyA

Total recursos recaudados/ total

recursos facturadosMensual 83% 64% 80% 81% 82% 81% 80% 85% 80% 84% 82% 84%

23

Gestión Financiera

Porcentaje de Eficacia del

recaudo del componete de

Aseo

Total recursos recaudados/ total

recursos facturadosMensual 95% 96% 107% 99% 89% 90% 98% 104% 83% 84% 111%

24Gestión Financiera

Porecentaje de recaudo de

cartera vencida

Recaudo del Periodo /Recaudo

Cartera Vencida Trimestral 34% 26% 32% 30%

25Gestión Financiera Razon Corriente

Activo Corriente / Pasivo

corrienteTrimestral 1.73 2.02 2.1 0.77

26Gestión Financiera Endeudamiento Pasivo Total/ Activo Total Trimestral 32% 31% 37% 48%

27

Gestión Compras y

Contratación

Porcentaje de Ejecución de

Presupuesto de Compras

Valor de compras ejecutas en el

período/Valor de compras

presupuestadas del período

Semestral 31% 63% 94% 105%

28

Gestión Compras y

Contratación

Porcentaje de proveedores

con evaluación satisfactoria

No de Proveedores con

evaluación satisfactoria/No de

contratos del período

Semestral 100% 97%