tablero de control 2013
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Proceso Indicador
Formula Me
ta
An
ual
Me
ta
de
l
pe
rio
do
Periodicidad Ene
ro
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Gestión GerencialPorcentaje de Ejecución
de los Planes de acción
Número de actividades
ejecutadas/número de
actividades programdas
90% 45% Semestral 62%
Gestión GerencialPorcentaje de Ejecución
Presupuestal de Ingresos
Ingresos Recaudo en el
periodo/presupuesto
definitivo Ingresos
90% 23% Trimestral 20% 43%
Gestión GerencialPorcentaje de Ejecución
Presupuestal de Egresos
Egresos reales en el
periodo/Presupuestdefinitivo
Egresos
100% 25% Trimestral 24% 49%
Gestión
Administrativa
% de cumplimiento del
programa de capacitación
Número de capacitaciones
ejecutadas/número de
capacitaciones progaramadas
100%
Anual50% Semestral 60%
Gestión
Administrativa
Índice de severidad por
accidentes de trabajo
Número de días no laborados
por causa de accidente de
trabajo/ No de accidentes de
trabajo
< 6 Días NA Semestral 9
Gestión
Administrativa
Porcentaje de
disminución de los
accidentes de trabajo
Número de Accidentes de
Trabajo en el periodo de
actual/Número de Accidentes
de Trabajo en el periodo del
año anterior
<= 50% NA Semestral 53%
Gestión
Administrativa
Porcentaje de satisfacción
clima organizacional
Número de empleados
satisfechos con el clima
organizacional/total
empleados
>=90% NA Anual
94%
Vig
2012
JUNIO DE 2013
TABLERO DE CONTROL EPAMA S.A ESP
Gestión
Administrativa
Porcentaje de empleados
con evaluación del
desempeño satisfactoria
Número de empleados con
evaluación satisfactoria/ total
empleados evaluados
>90% NA Anual
74%
Vig
2012
Gestión Acueducto
y alcantarillado
Oportunidad en
instalación de
domiciliarias nuevas
Fecha de instalación de la
domiciliaria – Fecha de
solicitud de instalación(solo se
cuenta días hábiles)
30 días NA Mensual 40 18 17 15
Gestión Acueducto
y alcantarillado
Continuidad del servicio
Circuito 1
100 - (Tpo de Suspensión/Tpo
de oper mes) x 100 95% NA Mensual 99.7% 99% 99% 97% 94% 97%
Gestión Acueducto
y alcantarillado
Continuidad del servicio
Circuito 2
100 - (Tpo de Suspensión/Tpo
de oper mes) x 100 90% NA Mensual 92% 89% 95% 87% 81% 87%
Gestión Acueducto
y alcantarillado
Porcentaje de agua no
contabilizada
(Vol. de agua prod. – Vol.de
agua fact.)/ Volumen agua
prod. (M)
50% NA Mensual 57% 53% 69% 65% 63% 60%
Gestión Aseo Eficacia de barrido
(Nº de kilómetros barridos /
kilómetros programados
barridos) x 100
100% NA Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gestión Aseo Eficacia de recolección
(kilómetros recogidos /
kilómetros programados) x
100
100% NA Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gestión Comercial
Oprtunidad en la
Respuesta a las PQRS-
Acueducto y
alcantarillado
Sumatoria de los dias
trascurridos entre la fecha de
recepción de las PQRS y la
fecha en la que se le da la
respuesta /Total de PQRS
recibidas
3 días NA Mensual 4 3 8 2 3 3
Gestión Comercial
Oprtunidad en la
Respuesta a las PQRS-
Aseo
Sumatoria de los dias
trascurridos entre la fecha de
recepción de las PQRS y la
fecha en la que se le da la
respuesta /Total de PQRS
recibidas
3 días NA Mensual 2 1 1 1 1 0
Gestión Financiera
Porcentaje de Eficacia del
recaudo de recursos
componente de
acueducto y alcantarillado
Total recursos recaudados/
total recursos facturados100% NA Mensual 83% 64% 80% 81% 82% 81%
Gestión Financiera
Porcentaje de Eficacia del
recaudo del componete
de Aseo
Total recursos recaudados/
total recursos facturados100% NA Mensual 95% 87% 96% 107% 99% 89%
Gestión FinancieraPorecentaje de recaudo
de cartera vencida
Recaudo del Periodo
/Recaudo Cartera Vencida 40%
AnualNA Trimestral 34% 26%
Gestión Compras y
Contratación
Porcentaje de Ejecución
de Presupuesto de
Compras
Valor de compras ejecutas en
el período/Valor de compras
presupuestadas del período
100%
Anual25% Trimestral 31% 63%
Gestión Compras y
Contratación
Porcentaje de
proveedores con
evaluación satisfactoria
No de Proveedores con
evaluación satisfactoria/No de
contratos del período
100% NA Semestral 100%