N

Proceso Indicador

Formula Me

ta

An

ual

Me

ta d

el

pe

rio

do

Periodicidad Ene

ro

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

t

Oct

ub

re

No

vie

m

Dic

iem

Ene

ro

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

1

Gestión

Gerencial

Porcentaje de Ejecución

de los Planes de acción

Número de actividades

ejecutadas/número de

actividades programdas

90% 45% Semestral 62% 85% 51,7%

2

Gestión

Gerencial

Porcentaje de Ejecución

Presupuestal de Ingresos

Ingresos Recaudo en el

periodo/presupuesto definitivo

Ingresos

90% 23% Trimestral 20% 43% 64% 88% 21% 46%

3

Gestión

Gerencial

Porcentaje de Ejecución

Presupuestal de Egresos

Egresos reales en el

periodo/Presupuestdefinitivo

Egresos

100% 25% Trimestral 24% 49% 82% 94% 18% 39%

4

Gestión

Gerencial

Eficacia del desempeño de

los Procesos

Numero de Indicadores que

cumplen la meta/Total

indicadores calculados

75% NA Trimestral 44% 50% 83% 75% 64%

6

Gestión

Calidad% de Riesgos controlados

Número de acciones

implementadas/número de

acciones propuestas

90% NA Anual 62% 83%

7

Gestión

Administrativ

a

% de cumplimiento del

programa de capacitación

Número de capacitaciones

ejecutadas/número de

capacitaciones progaramadas

100%

Anual50% Semestral 60% 84% 26%

8

Gestión

Administrativ

a

Índice de severidad por

accidentes de trabajo

Número de días no laborados por

causa de accidente de trabajo/

No de accidentes de trabajo

< 6 Días NA Semestral 9 6 10

9

Gestión

Administrativ

a

Porcentaje de disminución

de los accidentes de

trabajo

Número de Accidentes de

Trabajo en el periodo de

actual/Número de Accidentes de

Trabajo en el periodo del año

anterior

< = 50% NA Semestral 56% -25% 14%

10

Gestión

Administrativ

a

Porcentaje de satisfacción

clima organizacional

Número de empleados

satisfechos con el clima

organizacional/total empleados

>=90% NA Anual 85%

11

Gestión

Administrativ

a

Porcentaje de empleados

con evaluación del

desempeño satisfactoria

Número de empleados con

evaluación satisfactoria/ total

empleados evaluados

>90% NA Anual

74%

Vig

2012

76%

12

Gestión

Acueducto y

alcantarillado

Oportunidad en

instalación de

domiciliarias nuevas

Fecha de instalación de la

domiciliaria – Fecha de solicitud

de instalación(solo se cuenta días

hábiles)

39 días NA Mensual 40 18 17 15 42 33 23 7 4 39 14 0 57 17 36 26 25 20

13

Gestión

Acueducto y

alcantarillado

Continuidad del servicio

Circuito 1

100 - (Tpo de Suspensión/Tpo de

oper mes) x 100 95% NA Mensual 99.7% 99% 99% 97% 94% 97% 98% 98% 99% 100% 99% 97% 93.9% 99% 98% 97% 94% 99%

14

Gestión

Acueducto y

alcantarillado

Continuidad del servicio

Circuito 2

100 - (Tpo de Suspensión/Tpo de

oper mes) x 100 92% NA Mensual 92% 89% 95% 87% 81% 87% 90% 86% 98% 100% 99% 97% 96% 98% 98% 97% 92% 99%

15

Gestión

Acueducto y

alcantarillado

Porcentaje de agua no

contabilizada

(Vol. de agua prod. – Vol.de agua

fact.)/ Volumen agua prod. (M)50% NA Mensual 57% 53% 69% 65% 63% 60% 56% 52% 57% 53% 54% 60% SD SD SD SD SD SD

2013 2014

TABLERO DE CONTROL EPAMA S.A ESP

16

Gestión Aseo Eficacia de barrido

(Nº de kilómetros barridos /

kilómetros programados

barridos) x 100

100% NA Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17

Gestión Aseo Eficacia de recolección(kilómetros recogidos /

kilómetros programados) x 100100% NA Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18

Gestión AseoEfectividad separación en

la fuente

100-(( kg de inservible que salen

de la compostera/ kg totales de

residuos ingresados a la

compostera) x 100)

95% NA Mensual 71% 69% 77% 71% SD SD SD SD SD SD

19

Gestión

Comercial

Oprtunidad en la

Respuesta a las PQRS-

Acueducto y alcantarillado

Sumatoria de dias trascurridos

entre la fecha de recepción de

las PQRS y la fecha en que se da

respuesta /Total de PQRS

recibidas

3 días NA Mensual 4 3 8 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2

20

Gestión

Comercial

Oprtunidad en la

Respuesta a las PQRS-

Aseo

Sumatoria de dias trascurridos

entre la fecha de recepción de

las PQRS y la fecha en que se da

respuesta /Total de PQRS

recibidas

3 días NA Mensual 2 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1

21

Gestión

Comercial

Porcentaje de

Reliquidaciòn de Facturas

Total de Facturas

Reliquidadas/Total de Reclamos

por Alto Consumo

15% NA Mensual 39% 39% 47% 43% 38% 38% 37% 51% 48% 40% 50% 46% 34% 43% 33% 45% 46% 45%

22

Gestión

Financiera

Porcentaje de Eficacia del

recaudo de recursos

componente AyA

Total recursos recaudados/ total

recursos facturados80% NA Mensual 83% 64% 80% 81% 82% 81% 80% 85% 80% 84% 82% 84% 83% 85% 82% 83% 84% 81%

23

Gestión

Financiera

Porcentaje de Eficacia del

recaudo del componete

de Aseo

Total recursos recaudados/ total

recursos facturados

95%

Anual NA Mensual 95% 96% 107% 99% 89% 90% 98% 104% 83% 84% 111% 97% 88% 105% 85% 100% 90%

24

Gestión

Financiera

Porecentaje de recaudo

de cartera vencida

Recaudo del Periodo /Recaudo

Cartera Vencida

40%

AnualNA Trimestral 34% 26% 32% 30% 28% 34%

25

Gestión

FinancieraRazon Corriente

Activo Corriente / Pasivo

corriente>1 NA Trimestral 1.73 2.02 2.1 0.77 1.23 1.68

26

Gestión

FinancieraEndeudamiento Pasivo Total/ Activo Total < 35% NA Trimestral 32% 31% 37% 48% 42% 39%

27

Gestión

Compras y

Contratación

Porcentaje de Ejecución

de Presupuesto de

Compras

Valor de compras ejecutas en el

período/Valor de compras

presupuestadas del período

100%

Anual25% Semestral 31% 63% 94% 105% 25% 53%

28

Gestión

Compras y

Contratación

Porcentaje de

proveedores con

evaluación satisfactoria

No de Proveedores con

evaluación satisfactoria/No de

contratos del período

90% NA Semestral 100% 97% 100%