tabla de contenido - alcaldía de circasia
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Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 4
PLAN DE DESARROLLO ¡LLEGÓ EL TIEMPO DE CIRCASIA 2020-2023 .................................... 4
I. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ....................................................................................................... 12
II. RESULTADOS ............................................................................................................................................ 13
Índice de tablas
Tabla 1 Estructura Plan de Desarrollo .......................................................................................................... 4
Tabla 2 Inversión por línea estratégica ...................................................................................................... 14
Tabla 3 Número de metas línea estratégica Circasia, una apuesta por la paz y la vida ......... 15
Tabla 4 Número de metas línea estratégica Circasia próspera y dinámica ................................. 19
Tabla 5 Número de metas línea estratégica Circasia, ambiente y territorio vital ...................... 24
Tabla 6 Número de metas línea estratégica Circasia, paz, convivencia y seguridad ............... 26
Tabla 7 Número de metas línea estratégica Gobierno Incluyente ................................................. 28
Tabla 8 Ingresos del municipio .................................................................................................................... 30
Tabla 9 Otras inversiones................................................................................................................................ 31
Índice de gráficas
Gráfica 1 Porcentaje de cumplimiento por líneas estratégicas ........................................................ 14
Gráfica 2 Valor inversión por componente línea estratégica: Circasia, una apuesta por la paz
y la vida .................................................................................................................................................................. 16
Gráfica 3 Valor inversión por componentes línea estratégica Circasia próspera y dinámica20
Gráfica 4 Valor Inversión por componentes línea estratégica Infraestructura para la paz y la
vida .......................................................................................................................................................................... 22
Gráfica 5 Valor Inversión por componentes línea estratégica Circasia, ambiente y territorio
vital .......................................................................................................................................................................... 25
Gráfica 6 Población atendida por género ................................................................................................ 32
Gráfica 7 Población atendida por edades ................................................................................................ 33
Gráfica 8 Población atendida por enfoque diferencial y de interseccionalidad ........................ 34
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INTRODUCCIÓN
En el presente informe se hace el balance
de las acciones ejecutadas en el marco del
Plan de Desarrollo ¡Llegó el tiempo de
Circasia 2020-2023!, y que comprende
para el periodo agosto-noviembre de
2020, para los proyectos que fueron
priorizados en la presente vigencia. Brinda
información necesaria sobre los avances
realizados durante el segundo semestre
de 2020 con relación al nuevo plan de
desarrollo.
Con este reporte se pretende presentar las
acciones que se han ejecutado para el
logro de las metas establecidas en dicho
plan de desarrollo, por lo que cabe
recordar la estructura del mismo. Está
constituido por seis (6) líneas estratégicas,
las cuales a su vez contienen los
respectivos componentes que
representan los sectores FUT, así como los
programas que se constituyen a partir de
los productos determinados. Para dar
ejecución a lo planteado se definieron 48
proyectos que concentran toda la
estrategia del plan de desarrollo. Por lo
tanto, el informe se desglosará por cada
uno de los componentes para generar una
mejor comprensión de la información.
A continuación, se relaciona la estructura
de manera específica:
Tabla 1 Estructura Plan de Desarrollo
PLAN DE DESARROLLO ¡LLEGÓ EL TIEMPO DE CIRCASIA 2020-2023
Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
CIRCASIA, UNA
APUESTA POR LA
PAZ Y LA VIDA
Inclusión social
con equidad
Circasia, municipio
protector de la
primera infancia,
infancia,
adolescencia y
familia
Familias protectoras
1
Familias y entornos
protectores de la
primera infancia,
infancia, adolescencia
Primera infancia con
presente y futuro
Infancia sana, feliz y
segura
Adolescencia
responsable
Inclusión y protección
a la primera infancia,
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Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
infancia y
adolescencia
Juventud
empoderada y
participativa
Ciudadanía juvenil
2 Ciudadanía juvenil
dinámica Participación e
inclusión juvenil
Adulto mayor
protegido e
integrado
Centros de bienestar y
protección del adulto
mayor 3
Circasia protectora de
los adultos mayores Adulto mayor activo,
participativo y vital
Mujer empoderada
y protegida
Mujer segura, incluida
y próspera 4
Llegó el tiempo de la
mujer
Personas con
orientación sexual e
identidad de género
diversas-LGBT
seguras, incluidas y
con oportunidades
Circasia, diverso y
seguro 5 Circasia diversa
Discapacidad,
habilidades para la
vida y la inclusión
social
Atención e
integración de las PcD
6
Llegó el tiempo de las
personas con
discapacidad Discapacidad con
inclusión y acción
afirmativa
Víctimas del
conflicto armado,
acogidas, incluidas y
en paz
Victimas incluidas,
protegidas y en paz
7
Llegó el tiempo de las
víctimas del conflicto
armado
Administración
eficiente para las
víctimas
Organizaciones de
víctimas fortalecidas
Verdad y acceso a la
justicia
Atención, reparación,
protección y garantías
de no repetición
Afrodescendientes
con inclusión social
Población
afrodescendiente
incluida
8
Herencia cultural
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Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
Habitante de calle Habitante de calle 9
Habitante de calle
protegido
Inclusión de la
población migrante
Inclusión de
población migrante 10
Migrantes orientados
Inclusión y
Superación de la
pobreza extrema
Superación de la
pobreza extrema
11 Inclusión para la
movilidad social
Más familias en
acción
Jóvenes en acción
Colombia mayor en el
territorio
Salud con
oportunidad y
calidad
Aseguramiento con
oportunidad
Cobertura en
aseguramiento al
régimen subsidiado
12 Salud con oportunidad Inspección, vigilancia
y control del
aseguramiento-
superintendencia
Salud pública y Plan
de Intervenciones
Colectivas
Salud ambiental
13 Vida saludable
Convivencia social y
salud mental
Seguridad alimentaria
y nutricional
Sexualidad y derechos
sexuales y
reproductivos
Vida saludable y
enfermedades
transmisibles
Salud pública en
emergencias y
desastres
Vida saludable y
condiciones no
transmisibles
Salud y ámbito
laboral
Gestión diferencial de
poblaciones
vulnerables
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Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria
para la gestión de la
salud pública
Salud para todos
Mejoramiento de la
Infraestructura y
dotación Hospitalaria
14
Salud para todos
Educación para la
movilidad social
Cobertura y calidad
educativa
Transporte escolar
15 Educación para la vida
y la paz
Alimentación escolar
Incentivos para la
permanencia escolar
Seguros estudiantiles
Mejoramiento y
adecuación de
infraestructura
Servicio educativo
operando
Resultados pruebas
desempeño
Acceso y
permanencia en la
educación
Transferencia de
recursos educación
gratuidad
Convivencia para la
paz
Cátedra de la paz
16
Para vivir en paz
Circasia, cultura,
arte y patrimonio
Espacios y recursos
para el arte y la
cultura con
oportunidad,
disponibilidad y
calidad
Mantenimiento,
adecuación y
reparación de la
infraestructura
17 Espacios y recursos
para el arte y la cultura
Mantenimiento,
adecuación y
reparación de los
elementos para el
arte y la cultura
Dotación cultural para
la paz y la vida
Promoción del arte y
la cultura 18
Arte y cultura para la
paz
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Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
Fomento del arte y
la cultura para la
construcción de paz
Formación de
talentos
Fomento y
Fortalecimiento de
empresas e
instituciones
culturales
Visibilización y
retribución a los
(gestores) actores
culturales
Patrimonio con
sentido
Plan municipal de
protección y
conservación del PCC
y el patrimonio
cultural del municipio
19
Patrimonio con sentido
Libro Abierto Lecturas itinerantes
20 Libro abierto Más libros para la
creatividad y la vida
Biblioteca en la nube
Deporte y
Recreación, con
inclusión para el
buen vivir
Deporte vital y
Recreación para el
aprovechamiento
del Tiempo libre
Fomento del deporte
y la recreación
21 Deporte y recreación
para la vida y la paz
Mantenimiento y/o
adecuación de los
escenarios
deportivos y
recreativos
CIRCASIA PRÓSPERA
Y DINÁMICA
Agro para la
prosperidad y la
vida
Sinergia para la
productividad del
campo y adaptación
al cambio climático
Asistencia técnica y
tecnológica para el
fomento del campo
22
Sinergia para la
productividad del
campo y adaptación al
cambio climático
Relevo generacional
Fortalecimiento de la
Mujer productiva
Fortaleciendo las
cadenas productivas
con énfasis en
producción limpia
Productividad para la
seguridad alimentaria
Empresas con Futuro 23
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Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
Desarrollo
competitividad,
prosperidad y
responsabilidad
frente al cambio
climático
Empresa,
Emprendimiento y
Empleo
Circasia
emprendedora y
generadora de
empleo
Prosperidad para la
vida
Circasia digital
Modernización para la
ciudadanía y la
empresa digital
24 Circasia digital
Turismo
sostenible,
amable,
incluyente,
responsable y
próspero
Turismo para todos Rutas y servicios para
el turismo 25 Turismo para todos
INFRAESTRUCTURA
PARA LA PAZ Y LA
VIDA
Agua potable y
saneamiento
básico
Agua para la vida
Agua potable segura
y permanente
26 Agua para la vida
Subsidios acueducto
y alcantarillado
Transferencias PDA
Acueductos y
alcantarillado vitales
Saneamiento básico Planta de tratamiento
27 Saneamiento básico Plan de saneamiento
y manejo de
vertimientos
Circasia Limpio Territorio libre de
basuras 28 Circasia Limpio
Subsidios para el
servicio de aseo
Alumbrado
Público y energías
renovables
Alumbrado público
moderno y eficiente
Alumbrado público
moderno y eficiente 29
Alumbrado público
moderno y eficiente
Energías renovables
para la adaptación
al cambio climático
Energías renovables
para lo público 30
Energías renovables
para la adaptación al
cambio climático
Vivienda Saneamiento y
titulación de predios
Titulación de predios 31
Predios saneados
Movilidad segura
Tránsito seguro Regulación y
señalización vial 32
Tránsito seguro
Transporte eficiente
y limpio
Transporte público
eficiente y seguro 33
Transporte eficiente y
limpio
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Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
Transportes
alternativos y
amigables con el
ambiente
Infraestructura para
la movilidad
Malla vial incluyente y
segura 34
Infraestructura para la
movilidad
Malla vial terciaria
incluyente y segura
Sistema de
espacio público y
equipamiento
Equipamiento para
el disfrute y la vida
en Sociedad
Equipamiento para la
convivencia y la paz 35
Equipamiento para la
vida
Aprovechamiento
seguro del espacio
público
Espacio público con
equidad e inclusión 36
Espacio público para el
encuentro
CIRCASIA AMBIENTE
Y TERRITORIO VITAL
Pacto social por
el ambiente y el
desarrollo
sostenible
El Ambiente una
apuesta de todos
Formación y
promoción
Ambiental
37 El Ambiente una
apuesta de todos
Adaptación al
cambio climático
Arborización y
Jardines verticales
38 Adaptación al cambio
climático
Promoción del
consumo responsable
Rehabilitación de
cuencas y manejo de
áreas protegidas
Gestión ambiental
de los recursos
naturales
Compra,
mantenimiento y
fortalecimiento de
predios y zonas
abastecedoras de
agua
39
Gestión ambiental de
los recursos naturales
Territorio Amigable
y protector de la
Fauna
Protección animal 40
Territorio Amigable y
protector de la Fauna
Conocimiento del
territorio y
gestión del
Riesgo
Gestión oportuna
de Riesgos
Sistema de
Información del
riesgo
41 Comunidades
preventivas Comunidades
preventivas
Organismos de
socorro fortalecidos
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Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
Gestión del
territorio
Planificación y
ordenamiento
territorial
Regulación e
implementación del
control Urbano 42
Planificación y
ordenamiento
territorial
Instrumentos de
Planificación
territorial
CIRCASIA, PAZ,
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD
Circasia segura y
con acceso a la
justicia
Circasia segura, en
paz y protectora de
los derechos
humanos
Política pública para
la consolidación de la
paz y el respeto de
los derechos
Humanos
43 Paz, seguridad y
convivencia ciudadana
Política pública de
seguridad ciudadana
Fondo de Seguridad
Comisaria con
procesos eficientes y
oportunos
Inspección de policía
para la convivencia y
la paz
Responsabilidad
penal
Sistema de
responsabilidad
penal adolescente
Prevención de la
delincuencia
adolescente y Juvenil 44 Prevención y atención
del delito Atención del menor
infractor
Centros de reclusión Fortalecimiento de los
centros carcelarios 45
Centros de reclusión
GOBIERNO
INCLUYENTE
Participación
Ciudadana y
Desarrollo
Comunitario
Participación
efectiva y
Organización social
Participación
ciudadana para la
incidencia en lo
público y la
construcción de paz 46
Participación efectiva y
Organización social Libertad religiosa e
inclusión
Convites comunitarios
y administrativos
Administración
dinámica,
moderna y
eficiente
Espacios suficientes
y aptos para el
funcionamiento
Administrativo
Rehabilitación,
mantenimiento y
adquisición de bienes
administrativos
47
Espacios suficientes y
aptos para el
funcionamiento
Administrativo
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Línea
Estratégica
Componente Programa Productos Proyecto
Dotación
Administrativa
Gestión eficiente
con enfoque de
resultados
Modernización de la
estructura
administrativa
48
Administración
transparente con
enfoque de resultados
Implementación
Sistemas de Gestión y
desempeño
Desarrollo y bienestar
del talento humano
en la entidad
Fortalecimiento de la
gestión y la
planeación
Mejoramiento del
sistema de gestión
documental
Fortalecimiento del
recaudo y tributación
Transformación
digital para la
planeación y
prospectiva del
municipio
Gobierno íntegro,
transparente y abierto
I. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para efectos de realizar el seguimiento al plan de desarrollo, la Oficina Asesora de Planeación
diseñó el instrumento a partir del cual se realizó el proceso de recolección de información
en cada una de las oficinas de la administración municipal. Con el propósito de obtener
información de calidad y un proceso fluido, se definieron líderes en cada dependencia
quienes fueron los interlocutores para el proceso de sistematización, tomando como
referente los planes de acción definidos para cada uno de los proyectos y el Plan Operativo
Anual de Inversión.
Cabe anotar, que dicho proceso se articula a los lineamientos establecidos por el
Departamento Nacional de Planeación-DNP-, los cuales para los nuevos gobiernos han
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representado un reto por los diferentes cambios que dicho organismo ha venido diseñando
en su metodología, lo que ha implicado para las entidades territoriales adaptaciones y
nuevos aprendizajes. No obstante, el Municipio de Circasia ha venido desarrollando los
protocolos en cumplimiento de los establecidos en la actualidad, atendiendo las sugerencias
y atendiendo los espacios de capacitación para este aspecto.
II. RESULTADOS
Como resultado del proceso de seguimiento se obtuvo la información necesaria para realizar
la correspondiente revisión. Los mismos se expondrán de manera ordenada tiendo en cuenta
la estructura del plan de desarrollo actual, por lo que se indicarán los avances por
componente. También es importante indicar que el periodo del informe aborda el periodo
entre el mes de agosto hasta el mes de noviembre, periodo en el que inicia la ejecución del
plan de desarrollo ¡Llegó el tiempo de Circasia 2020-2023!, una vez surtido el procedimiento
de armonización.
Dentro de los aspectos a resaltar dentro de este periodo de gobierno, es sin duda la
complejidad que ha significado gobernar de la mano con la Pandemia generada a partir del
Covid-19 que ha implicado retos y restricciones para llevar a cabo todas las acciones
planteadas, influyendo en el crecimiento económico del municipio y, por consiguiente, en el
proceso de recaudo.
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Gráfica 1 Porcentaje de cumplimiento por líneas estratégicas
La gráfica anterior muestra el porcentaje de cumplimiento presupuestal en el periodo
mencionado, por el total de las Líneas Estratégicas que conforman el plan de desarrollo.
Circasia, una apuesta por la paz y la vida representa el mayor porcentaje de ejecución con el
67,28%, que son el resultado de la ejecución de acciones de 21 programas. Seguido se
encuentra la línea Circasia, próspera y dinámica con el 49,54% de cumplimiento.
En la siguiente tabla se muestra la inversión realizada para el periodo en mención, por cada
una de las líneas estratégicas.
Tabla 2 Inversión por línea estratégica
Línea Estratégica Componentes Valor invertido
Circasia una apuesta por la paz y la vida 5 componentes $3.614.852.307
Circasia próspera y dinámica 3 componentes $124.300.526
Infraestructura para la paz y la vida 5 componentes $745.729.247
Circasia ambiente y territorio vital 3 componentes $134.430.240
Circasia, paz, convivencia y seguridad 3 componentes $69.379.736
Gobierno Incluyente 3 componentes $190.201.816
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Circasia, una apuesta por la paz y la vida está conformada por cinco componentes los
cuales se aterrizan a través veintiún (21) proyectos que implementan la estrategia
establecida para sectores de gran importancia como son la inclusión social, la educación, la
salud, el deporte y la cultura, lideradas por la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social y la
Oficina Asesora de Planeación. Esta línea tiene definidas setenta y siete (77) metas de
productos, discriminadas por componentes así:
Línea Estratégica Componente
Número de
metas de
producto
Circasia una apuesta
por la paz y la vida
Inclusión social con equidad 27
Salud con oportunidad 17
Educación para la movilidad social 14
Circasia, cultura, arte y patrimonio 17
Deporte y Recreación, con inclusión para el buen vivir 2
Tabla 3 Número de metas línea estratégica Circasia, una apuesta por la paz y la vida
Para el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre, se reporta avance
en el 99% de las metas establecidas, toda vez que, para el componente de Educación para
la movilidad social, no se priorizaron acciones para el proyecto denominado “para vivir en
paz” a raíz de las restricciones generadas por la pandemia.
En cuanto a inversión, el total de recursos invertidos para la línea fue de $3.614.852.307 lo
que representa el 67,28% de cumplimiento con respecto a la meta establecida en los planes
de acción. Dicha inversión se encuentra distribuida de la siguiente manera:
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Gráfica 2 Valor inversión por componente línea estratégica: Circasia, una apuesta por la paz y la vida
Dentro de las acciones ejecutadas en la presente línea estratégica se destacan:
Componente: Inclusión social con equidad
• Proceso de actualización de la política pública de primera infancia, infancia y
adolescencia
• Instalación y dinamización de espacios de participación ciudadana: Mesa de
Juventudes; Mecanismo de diálogo para mujeres, Mesa Municipal de Víctimas.
• Caracterización de 20 emprendimientos juveniles
• Definición del mecanismo de diálogo formal de mujer
• Definición de un plan de acción para la inclusión de la población diversa.
• Definición del Consejo Consultivo de la población LGBTI (OSIGD)
• Ciclo de capacitaciones a la población LGBTI, OSIGD en políticas de prevención y
salud pública.
• Formulación de lineamientos de política pública para la población en condición de
discapacidad (PcD)
592.064.177
2.667.948.125
235.576.673 61.363.332 57.900.000
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
Inclusión social
con equidad
Salud con
oportunidad
Educación para la
movilidad social
Circasia, cultura,
arte y patrimonio
Deporte y
Recreación, con
inclusión para el
buen vivir
Invers
ión
en
$
Componentes
Valor inversión
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a17
• Activación y realización del Comité de Discapacidad. (5 en total)
• Formulación del Plan de Acción Territorial de víctimas
• Acompañamiento técnico a la Mesa Municipal de víctimas.
• Realización de cinco (5) Comités de Justicia Transicional
• Transferencia de recursos de estampilla municipal y departamental al Hogar del
Anciano para su funcionamiento.
• Programa Colombia Mayor total cupos 1246 y cupos activos 1233
• Ampliación de 30 cupos en el Centro Día Gonzalo García Gutiérrez
• Entrega de kits alimentarios para 433 adultos mayores incluidos los del Centro Día
• Alimentación para adultos mayores del Centro Día
• Atención Integral al adulto mayor en el Centro Día
• Implementación de las estrategias de Familias en Acción y Jóvenes de Acción
• Verificación y orientación de beneficiarios para entrega de incentivos del gobierno
nacional por motivo de Pandemia Implementación de estrategia Mi negocio para la
entrega de insumos y dotación para establecimientos de peluquería y panadería. 5
familias beneficiarias
• Entrega de incentivos a asociaciones
Componente: Salud con oportunidad y calidad
• Jornadas de afiliación al régimen subsidiado (60 personas afiliadas)
• Afiliación de 158 personas migrantes
• Afiliación de 2 personas reinsertadas
• Afiliación de 1 personas habitante de calle
• Pagos a EPS´s
• 710 encuestas de Sisbén realizadas de las cuales 632 fueron aprobadas
• Ejecución del Plan de Intervenciones colectivas: jornadas de salud, tamizajes y
compra de insumos para la recolección de muestras para Covid-19
• Toma de 500 muestras a población sin aseguramiento y población en general
• Seguimiento y atención a 650 posibles casos de Covid-19:
• Definición de lineamientos de política pública de seguridad alimentaria
• Adopción e implementación de la Política Pública Nacional de Salud Mental
• Adopción de política pública de participación ciudadana en salud
• Dinamización de los Comités de vigilancia epidemiológica comunitarios
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Componente: Educación para la movilidad social
• Pago de servicios públicos de las instituciones educativas
• Entrega de incentivos de apoyo para educación superior para estudiantes de estrato
1 y 2 a 210 estudiantes para financiar el 30% de la matrícula
• Entrega de kits alimentarios a estudiantes
• Entrega de becas para matrícula a educación superior a 4 estudiantes.
• Transferencia de recursos a instituciones educativas para su funcionamiento
(educación gratuita)
Componente: Circasia, cultura, arte y patrimonio
• Ochenta (80) talleres de formación en música
• Veinte (20) talleres de formación en artes plásticas: pintura, dibujo, origmai
• Un (1) concurso de cuento denominado, Circasia es otro cuento
• Treinta (30) talleres de promoción de lectura y escritura creativa
• Seis (6) bibliotecas itinerantes en establecimientos de café
• Mil quinientos (1500) libros para bibliotecas escolares
• Consolidación de una (1) radio comunitaria
• Seis (6) videos para el rescate de la memoria local y fortalecimiento del Museo
Histórico "Cipriano Echeverri" y del Paisaje Cultural Cafetero
• Quince (15) exposiciones virtuales de diferentes manifestaciones artísticas a través
de redes sociales
• Un (1) Plan de Cultura actualizado
• Cuatro (4) ferias artesanales y artísticas
• Una (1) feria del libro celebrada
Componente: Deporte y recreación, con inclusión para el buen vivir
• Formulación del Plan Municipal de Deportes (en etapa final)
• Formación deportiva en 5 disciplinas: ciclismo, fútbol de salón, fútbol, voleibol y
acondicionamiento físico
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• Consolidación del programa Domingo Activo
• Realización de 5 torneos municipales en las disciplinas de voleibol, futbol y futbol
de salón, femenino y masculino
• Consolidación del programa de gimnasia y acondicionamiento físico para la
población vulnerable
• Mejoramiento y adecuación de los espacios deportivos (Cancha, estadio y coliseo)
• Realización de 2 ciclo paseos rurales
Circasia próspera y dinámica está conformada por tres componentes los cuales se aterrizan
a través cuatro (4) proyectos que implementan la estrategia establecida con la que se
pretende dinamizar la economía local a partir del fortalecimiento del agro, la competitividad
empresarial y el desarrollo turístico; liderada por la Oficina Asesora de Planeación, la Asesoría
Administrativa y la Umata. Esta línea tiene definidas veintisiete (27) metas de productos,
discriminadas por componentes así
Línea Estratégica Componente
Número de
metas de
producto
Circasia próspera y
dinámica
Agro para la prosperidad y la vida 11
Desarrollo competitividad, prosperidad y
responsabilidad frente al cambio climático
14
Turismo sostenible, amable, incluyente, responsable y
próspero
2
Tabla 4 Número de metas línea estratégica Circasia próspera y dinámica
En la línea estratégica referida se presentó avance en el 99% de las metas de producto
definidas en sus componentes. Para el caso del proyecto Circasia Digital incluido en el
componente de competitividad, no se priorizaron acciones para la presente vigencia.
Para su avance se realizó una inversión total por valor de $124.300.526 discriminado así por
los componentes:
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Gráfica 3 Valor inversión por componentes línea estratégica Circasia próspera y dinámica
Como parte de las acciones implementadas en esta línea estratégica, se destacan las
siguientes:
Componente: Agro para la prosperidad y la vida
Realización de caracterización a 200 productores
Vinculación de 7 jóvenes en proyectos productivos para el relevo generacional
Inclusión de 70 mujeres en proyectos productivos
Acompañamiento a 12 productores agropecuarios para implementar buenas
prácticas agrícolas
Realización de 429 acciones de extensión agropecuaria
Implementación de 14 huertas para la seguridad y soberanía alimentaria en zona
rural y urbana
Implementación de cultivos de hortalizas para 13 productores hortícolas
72.163.850
27.200.000 24.936.676
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
1
Valor inversión
Agro para la prosperidad y la vida
Desarrollo competitividad, prosperidad y responsabilidad frente al cambio climático
Turismo sostenible, amable, incluyente, responsable y próspero
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Componente: Desarrollo competitividad, prosperidad y responsabilidad
frente al cambio climático
• Jornada de formalización a través de la ruta de la formalización empresarial
• Acompañamiento a empresarios en aplicación de protocolos de bioseguridad para
su reapertura
• Definición de estrategias TIC para el fortalecimiento empresarial
• Caracterización de emprendimientos
Componente: Turismo para todos
• Diseño de proyecto de Ruta de Jardines
Infraestructura para la paz y la vida está conformada por cinco componentes los cuales
se aterrizan a través tres (3) proyectos que implementan la estrategia establecida. Para esta
línea las acciones se concentran en las estrategias enfocadas al acueducto y alcantarillado,
el saneamiento básico y el manejo adecuado de basuras, con la orientación de la Secretaría
de Infraestructura. Tiene en total veintisiete (27) metas de productos que están distribuidas
en los correspondientes componentes.
Línea Estratégica Componente
Número de
metas de
producto
Infraestructura para la
paz y la vida
Agua potable y saneamiento básico 13
Alumbrado Público y energías renovables 4
Vivienda 1
Movilidad segura 6
Sistema de espacio público y equipamiento 3 Tabla 5 Número de metas línea estratégica Infraestructura para la paz y la vida
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Para esta vigencia se realizaron actividades que aportaron al avance del 100% de las metas
establecidas en dicha línea. Esta contó con una inversión de $ 745.729.247 presupuesto que
representa el 37,44% del total de la inversión programada para esta línea. Dicha inversión se
ve reflejada en cada uno de los componentes, permitiendo el avance de las metas de
producto establecidas.
Gráfica 4 Valor Inversión por componentes línea estratégica Infraestructura para la paz y la vida
Para el componente de agua potable y saneamiento básico se tuvo una inversión de
$130.297.461, el cual estuvo orientado a la reposición de metros lineales de acueducto y
alcantarillado, y al fortalecimiento de la educación ambiental que pretende mejorar el
aprovechamiento de las basuras en el territorio. Esta inversión representó el 17% del total
ejecutado para dicho componente. Para el componente de vivienda, es importante aclarar
que este tiene como propósito el logro de la titulación de predios y que la inversión aplicada
tiene relación directa con esta meta, por lo que el monto es proporcional a esta.
Con $437.679.932 de inversión para el componente de movilidad segura, se enfocaron
acciones para el mantenimiento y adecuación de la malla vial del municipio. Esta inversión
representó el 59% del total de lo invertido en la línea estratégica. Dentro de las acciones
realizadas se destacan las siguientes:
130.297.461 144.951.854
8.400.000
437.679.932
24.400.000
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
Valor inversión
Valor inversión
Agua potable y saneamiento básico Alumbrado Público y energías renovables
Vivienda Movilidad segura
Sistema de espacio público y equipamiento
P
ágin
a23
Componente: Agua potable y saneamiento básico
Pago de subsidios de acueducto y alcantarillado (plan de desarrollo anterior)
Reposición de 53,8 Metros lineales de alcantarillado
Reposición de 12 ML de acueducto
Consecución de permisos de servidumbres para el colector de Yeguas
Prórroga de convenio con el Ministerio de Vivienda y Findeter para la construcción de la
de los colectores de aguas residuales $2.000 millones de pesos.
Realización de 14 campañas de educación ambiental relacionadas con temas de:
La separación en la fuente
Residuos aprovechables y no aprovechables
Residuos especiales
Residuos pos consumo
Manejo adecuado de aceites de cocina
Tenencia responsable de mascotas
Como resultado de esto se logró la recolección de 9.3 toneladas de residuos
especiales, 1 tonelada de residuos pos consumo, 8 barrios con trabajo institucional en
el que se explicó el procedimiento para el manejo adecuado de residuos sólidos.
Residuos aprovechables y no aprovechables en 37 establecimientos comerciales
Apertura de una ruta selectiva para residuos aprovechables en el Barrio El Portal
Componente: Alumbrado público y energías renovables
Elaboración del Plan Anual de alumbrado público
7 centros poblados con alumbrado y 20 luminarias en la zona urbana
237 ML de construcción de pavimentación de malla vial en zona urbana.
5.000 ML Mantenimiento de vías rurales en Barcelona Alta, La Pradera y Villarazo
Circasia ambiente y territorio vital está conformada por tres componentes que se articulan
a través cuatro (4) proyectos con los que se ejecutan las acciones estratégicas para la
sostenibilidad del medio ambiente y sus ecosistemas. Se hace un énfasis importante en la
P
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a24
educación ambiental como un elemento fundamental para dicho propósito, en el que los
procesos pedagógicos aportan de manera significativa. Está constituida por veintiún (21)
metas de producto de las cuales se reporta avance del 90% de estas. No se priorizaron
acciones para esta vigencia en el producto enfocado a los jardines verticales. Lidera esta
línea la Secretaría de Infraestructura y la Oficina Asesora de Planeación.
Línea Estratégica Componente
Número de
metas de
producto
Circasia, ambiente y
territorio vital
Pacto social por el ambiente y el desarrollo sostenible 14
Conocimiento del territorio y gestión del Riesgo 3
Gestión del territorio 4 Tabla 6 Número de metas línea estratégica Circasia, ambiente y territorio vital
Para el periodo de la vigencia del presente informe se realizó una inversión por valor de
$134.430.240 para los componentes de la línea estratégica en mención. Los componentes
Pacto social por el ambiente y el desarrollo sostenible y Gestión del territorio, concentraron
el 83% de la inversión, cuyas acciones estuvieron enfocadas, para el primero, a proceso de
educación ambiental, la arborización, cumplimiento de los aspectos normativos
relacionados con el ambiente, el trabajo para la gestión de riesgos, entre otros.
Con mayor detalle a continuación se muestra la distribución de los recursos por
componente.
P
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a25
Gráfica 5 Valor Inversión por componentes línea estratégica Circasia, ambiente y territorio vital
Se destacan las siguientes acciones:
Componente: Pacto social por el ambiente y el desarrollo sostenible
Realización de campañas de educación ambiental
Conformación del Comité de PGIRS y la correspondiente actualización de este Plan
ambiental
Siembra de 1.300 árboles de los que 1084 en correspondieron a zona rural
Componente: Conocimiento del territorio y gestión del Riesgo
Actualización del Plan de Gestión del Riesgo
Identificación de posibles riesgos en el municipio
57.940.000
23.368.000
53.122.240
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
Valor inversión
Valor inversión
Pacto social por el ambiente y el desarrollo sostenible
Conocimiento del territorio y gestión del Riesgo
Gestión del territorio
P
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a26
Componente: Gestión del territorio
Trámite a 230 actuaciones urbanísticas que representaron un recaudo de $200.000.000
255 certificados de estratificación socioeconómica
106 conceptos de Uso de Suelo
Circasia, paz, convivencia y seguridad está conformada por dos componentes que se
articulan en tres (3) proyectos con los que se ejecutan las acciones estratégicas para la
promoción de la protección de los derechos humanos, la prevención y el
restablecimiento en casos de vulneración. Está constituida por ocho (8) metas de producto
de las cuales se reporta avance del 75% de estas. Lidera esta línea la Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social. Para el periodo del presente informe, no se reportó ejecución de acciones
para el componente de responsabilidad penal en el programa “Sistema de responsabilidad
penal adolescente”.
Línea Estratégica Componente
Número de
metas de
producto
Circasia, paz,
convivencia y
seguridad
Circasia segura y con acceso a la justicia 5
Responsabilidad penal 3
Tabla 7 Número de metas línea estratégica Circasia, paz, convivencia y seguridad
Esta línea estratégica tuvo una inversión total de $69.379.736 correspondientes a los dos
componentes de la misma, los cuales estuvieron enfocados a la formulación de los
lineamientos de las políticas públicas definidas en este y apoyo para el cumplimiento de los
procesos de Comisaría de Familia e Inspección de Policía.
P
ágin
a27
La inversión estuvo dirigida a la formulación de las políticas públicas de derechos humanos
y seguridad ciudadana, se convierte en uno de los propósitos más importantes en el plan de
desarrollo y al fortalecimiento de los centros de reclusión. Se destacan las siguientes
acciones:
Componente: Circasia segura y con acceso a la justicia
Formulación de lineamientos de las Políticas Públicas de Seguridad ciudadana y Paz
y derechos humanos,
Formulación y aprobación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC)
Instalación del Consejo Municipal de paz, reconciliación, convivencia, derechos
humanos y derecho internacional humanitario.
Gobierno Incluyente está conformada por dos componentes que se articulan en tres (3)
proyectos con los que se ejecutan las acciones estratégicas para el fortalecimiento de la
participación ciudadana y del modelo administrativo de la entidad territorial que permitan
65.379.736
4.000.000
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
Valor inversión
Valor inversión
Circasia segura y con acceso a la justicia Responsabilidad penal
P
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a28
el mejoramiento del índice de desempeño institucional. La conforman diecisiete (17) metas
de producto de las cuales se reporta avance del 82,3% de estas. En esta línea se cuenta con
el liderazgo de todas las dependencias a excepción de la Umata, específicamente en el
componente de Administración dinámica, moderna y eficiente.
Línea Estratégica Componente
Número de
metas de
producto
Gobierno Incluyente Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario 4
Administración dinámica, moderna y eficiente 13 Tabla 8 Número de metas línea estratégica Gobierno Incluyente
Para esta línea se realizó una inversión total de $190.201.816, de los cuales $172.201.816 se
destinaron al componente “Administración dinámica, moderna y eficiente”. En este se
ejecutaron actividades para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
que requiere de la definición de estrategias para el mejoramiento de los indicadores de las
dimensiones que lo conforman. De igual manera, a las acciones inherentes del programa
Sisben para la implementación de las acciones determinadas por el gobierno nacional en el
municipio con las que se pretende vincular a las personas vulnerables para que puedan
acceder a la oferta institucional. El proceso de comunicaciones también hace parte de este
componente en el que se han realizado acciones en diferentes medios de comunicación
como radio, prensa, redes sociales y página web para asegurar la adecuada y oportuna
información a la población que son fundamentales para el cumplimiento de la Ley de
Transparencia entre otras regulaciones normativas.
P
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a29
Componente: Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario
Avances en la formulación de los lineamientos de la Política Pública de Libertad Religiosa y
de Cultos.
Componente: Administración dinámica, moderna y eficiente
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Formulación e implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones. En la
implementación se ha logrado:
La divulgación de 99 boletines de prensa
18.000.000
172.201.816
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
Valor inversión
Valor inversión
Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario Administración dinámica, moderna y eficiente
P
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a30
Elaboración y publicación de 158 videos divulgados en las redes sociales
Realización de 800 publicaciones de notas para redes sociales a partir de los
boletines de prensa
Levantamiento fotográfico constituido por 1000 registros que dan evidencia
de las publicaciones en redes sociales
Actualización y mejoramiento de la página web institucional para asegurar la
información oportuna a la población
En cuanto a los ingresos del municipio, se obtuvo un recaudo por $2.232.553.166
distribuidos así:
Tabla 9 Ingresos del municipio
También es importante indicar que como resultado de la pandemia generada por el Covid-
19 la entidad territorial presentó disminución en sus ingresos no solo locales sino nacionales,
lo que implicó la necesidad de realizar una disminución presupuestal de $1.158.314.160.
Otras inversiones que se realizaron en el municipio estuvieron orientadas al apoyo a
población vulnerable y cumplimiento de procedimientos legales, lo cual se detalla en la
siguiente gráfica:
Ingreso Valor
Industria y Comercio $640.275.101
Predial $1.187.615.112
Debido cobrar predial $404.662.953
P
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a31
Tabla 10 Otras inversiones
Otro de los aspectos de mayor relevancia y que ha sido una prioridad para esta
administración, es lograr la ejecución de sus proyectos teniendo en cuenta el enfoque
diferencial y de interseccionalidad que permita la identificación de los diferentes grupos
poblacionales que acceden a la oferta institucional y las características de estos,
particularmente de la población con mayor riesgo de vulnerabilidad de derechos. Para esto,
se han dispuesto de mecanismos de recolección de información que irán permitiendo tener
datos con relación a lo mencionado, lo que evidencia la decisión del gobierno municipal de
trabajar en pro de la inclusión de todos los sectores poblacionales.
Para el periodo que aborda el presente informe se logró llegar a través de los diferentes
programas a un total de 7.026 personas.
6.400.000
16.000.000
2.000.000
4.400.000
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
Otras inversiones
Servicios Inhumación y exhumación para personas víctimas del conflicto armado
Servicio de manteniento de maquinaria y equipos propiedad de la administración
Suministro de cofres fúnebres
Servicios de cremación y transporte a fallecidos por Covid-19
P
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a32
Gráfica 6 Población atendida por género
Teniendo en cuenta la gráfica anterior, la representación mayor de la población atendida fue
para las mujeres con el 50,9% seguido de los hombres con el 48,6%. Ahora, para el caso de
la población Trans, se destaca que se visibiliza dentro de las atenciones a este grupo
poblacional facilitando la orientación de las acciones institucionales para dicho grupo de
manera más específica y acorde a sus necesidades.
50,948,6
0,4
Población atendida por género
Hombres Mujeres Trans
P
ágin
a33
Gráfica 7 Población atendida por edades
Del total de la población atendida hay grupos clasificados por edades, y cuyos resultados
destacan los ubicados en los rangos entre 29-59 y mayor de 60 años, ambos representando
el 73,60% lo que concluye que fue el grupo poblacional que tuvo mayor interacción con la
institución. Para el caso de los mayores de 60 años hubo una dinámica importante gracias a
que programas como Colombia Mayor y Centro Día en los que la administración municipal
realizó actuaciones personalizadas a raíz de las restricciones del Covid-19 pero que no
limitaron su atención. Es importante anotar que si bien para los grupos ubicados en rangos
de edades que incluyen la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud se notan
con menor porcentaje, se tuvieron restricciones para desarrollar programas con estos grupos
a raíz de la pandemia y que limitaron la actuación de la entidad. No obstante, el despliegue
de la administración municipal para abordar esta población a través de sus programas
culturales, deportivos, entre otros, fue importante gracias al uso de las nuevas tecnologías y
la aplicación de los protocolos de bioseguridad.
1,664,04
13,97
13,97
40,14
33,46
Población atendida por edades
0-5 años 6-13 años 14-17 años 18-28 años 29-59 años Mayor de 60 años
P
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a34
Gráfica 8 Población atendida por enfoque diferencial y de interseccionalidad
En términos de la interseccionalidad se pudo identificar que el 8,35% de la población
atendida son mujeres cabeza de familia seguido de la población Víctima del conflicto
armado con el 1,62%. En el mismo porcentaje se encuentran personas de la población
OSIGD/LGBT y Personas con discapacidad.
Otro aspecto importante para mencionar en el presente informe, es la gestión de recursos
que ha venido desarrollando la administración municipal y que hace parte de uno de los
propósitos de la misma, para lograr atraer recursos que ayuden a financiar los proyectos.
Como resultado de esta gestión, se logró un resultado de $2.430.200.000 distribuidos así:
8,350,34
1,62
0,79
0,790,64
Población atendida por enfoque diferencial y de
interseccionalidad
MCF MVVBG VCA OSIGD/LGTBI PcD AF
P
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a35
Adicional a lo anterior, se logró un importante avance en gestión de apoyo para el
mejoramiento de procesos de conectividad digital que incluye al sector poblacional y
empresarial del municipio, logrando:
• Internet para todos: Proyecto gestionado con el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación TIC
• Gestión de zonas con internet gratuito
• Entrega de 44 tabletas para niños de la Vereda La Pola
• 25 empresas beneficiadas con el diseño de la página web
• 12 sedes educativas rurales con internet gratuito durante 10 años
2.276.100.000
94.600.000 5.500.000 54.000.000
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
Recursos gestionados por componentes
Agro para la prosperidad y la vida Circasia, cultura, arte y patrimonio
Inclusión social con equidad Agua potable y saneamiento básico