suplemento bouca 36

Boletín Oficial

de la Universidad de Cádiz Año III * Suplemento al Nº 36 * Diciembre 2005

www.uca.es

La Provincia de Cádiz

TITULADOS SUPERIORES/CAPITAL HUMANO

7,61/8,49/9,53

CONCENTRACIÓN CAPITAL PROVINCIA11,3/31

DESEMPLEO/DENSIDAD EMPRESARIAL

MUNICIPIOS CON MÁS DE 60.000 HABITANTES

DIVERSIDAD CULTURAL

PRESIONES Y DECISIONES POLÍTICASPoblación universitaria/Población Total

14,6/27,9/296,94/15,3

INFORME PRESUPUESTO

2006

Cádiz, a 23 de diciembre de 2005

INFORME PRESUPUESTO 2006

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El objetivo principal del presente informe es el de poner de manifiesto las cuestiones

más relevantes reflejadas en el Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el año 2006 y

hacer comprensible el extenso documento presentado, donde se materializa, entre otras

cuestiones, la voluntad del Equipo de Gobierno de asumir el cumplimiento de compromisos

derivados del Plan de Saneamiento, como serían las obligaciones de aprobación del

Presupuesto antes del 31 de diciembre y el logro del equilibrio presupuestario. No obstante, el

presupuesto que se presenta en primera instancia, de carácter regresivo y nada expansionista,

es una prueba más que objetiva de la imposibilidad de que esta institución pueda cofinanciar

con recursos ordinarios, y en el ámbito del actual modelo de financiación del sistema andaluz

de universidades, ni parcialmente las actuaciones contempladas en la propuesta o solicitud

remitida a la Dirección General de Universidades relativa al Plan Plurianual de Inversiones

(2006-2010). Igualmente, en el presente documento se ofrecen fórmulas para mantener la

continuidad con unos mínimos de calidad de nuestra institución, lo cual es una prueba de los

esfuerzos y dedicación del equipo de gobierno a la búsqueda de soluciones, aun a riesgo de

pérdida de flexibilidad financiera y limitar el ámbito de políticas propias.

En primer lugar, y tratando de ir de lo más general a lo más particular, habría que

comenzar señalando las dificultades de poder comparar en términos globales la cuantía del

Presupuesto 2006 con respecto al de años anteriores. El Presupuesto que se presenta asciende

a 108 millones de euros aproximadamente, el cual, en principio será prácticamente igual al

correspondiente al ejercicio 2005, y sensiblemente inferior al del ejercicio 2004 que ascendía

a 135 millones de euros. No obstante, esta reducción, fundamentalmente y con respecto al

ejercicio señalado, no es real, y para poder hacer un análisis comparativo en el tiempo, varias

son las cuestiones que habrían de ser precisadas:

1. Siguiendo normativa presupuestaria de obligado cumplimiento, no es posible desde el

ejercicio 2005 incorporar en el presupuesto el Remanente de Tesorería de años

anteriores como ingreso del ejercicio. Por tanto, si elimináramos de años anteriores estas

partidas, la evolución histórica se vería reflejada en la siguiente tabla, donde las

variaciones son escasas desde el ejercicio 2003 en lo que a presupuesto total se refiere.


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CAP. TÍTULO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I Personal 53.094,84 53.284,33 56.726,53 58.758,64 63.648,78 69.208,49 73.196,20II Gastos corrientes 10.527,43 11.533,49 12.763,49 13.363,94 13.265,09 16.656,00 15.602,00III Gastos financieros 444,75 444,75 84,14 896,57 2.170,57 3.545,51 3.761,46IV Transferencias corrientes 1.475,67 1.323,46 1.473,17 1.399,44 1.193,09 1.547,80 1.608,43VI Inversiones reales 22.485,85 14.053,72 23.464,92 19.105,06 26.134,38 16.937,56 10.756,81VII Transferencias de capital 356,67 0,00 170,83 9.405,03 495,84 15,56 29,97VIII Activos financieros 7.250,27 192,32 192,32 19,16 200,00 200,00 200,00IX Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 192,32 0,00 500,00 2.983,20

TOTAL INGRESOS / GASTOS 95.635,47 80.832,07 94.875,40 103.140,16 107.107,75 108.610,92 108.138,07

III Precios públicos 15.017,51 15.180,33 15.385,87 15.497,93 15.597,13 16.605,13 16.779,13IV Transferencias corrientes 53.373,74 59.653,10 62.086,68 61.777,78 67.104,31 74.770,10 83.365,44V Ingresos patrimoniales 303,14 234,39 234,39 152,51 155,56 170,53 168,20

VII Transferencias de capital 12.839,50 7.982,06 6.514,12 27.122,36 23.370,27 16.865,16 7.625,30VIII Activos financieros 31.631,55 30.533,81 29.326,41 19.291,87 29.622,25 200,00 200,00IV Pasivos financieros 6.920,67 2.899,58 13.659,19 0,00 0,00 0,00 0,00

73.770,9687.661,50 92.279,47 93.307,85 95.809,42

7.061,11

7.213,9010.860,69 13.799,90 12.801,50

35.651,20

32.331,26 20.702,2928.741,77

0 0

96.020,5078.016,37

12.117,57

17.619,10

24.450,64

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

REMANENTES

ESTIM. N. INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

EJERCICIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PRESUPUESTO INICIAL 78.016,37 73.770,96 87.661,50 92.279,47 93.307,85 95.809,42 96.020,50

ESTIM. N. INGRESOS 17.619,10 7.061,11 7.213,90 10.860,69 13.799,90 12.801,50 12.117,57

REMANENTES 24.450,64 35.651,20 32.331,26 20.702,29 28.741,77 0,00 0,00

PRESUPUESTO TOTAL 120.086,11 116.483,27 127.206,66 123.842,45 135.849,52 108.610,92 108.138,07


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2. Por otra parte, y en cumplimiento de la normativa presupuestaria, dichos remanentes

habrá que incorporarlos como expedientes de modificación presupuestaria al Ejercicio

siguiente.

3. Derivado de lo anterior, tendríamos que recordar que el Presupuesto 2005 de la

Universidad de Cádiz se contemplaban algunas consideraciones, que habría que

entenderlas en dos sentidos. Uno primero, reflejado en la anterior tabla por un importe

de 108.610.928,68 €; y, uno segundo, materializado en la aprobación por Consejo de

Gobierno, de un expediente de modificación de crédito compuesto por un ingreso

procedente de remanentes históricos del Vicerrectorado de Investigación por valor de

2.398.763 €, los cuales fueron a financiar las siguientes actuaciones:

• Inversiones del Área de Infraestructuras por 1.000.000 €.

• Completar las inversiones del Centro Integrado de Tecnologías de la

Información, por 1.300.000 €.

• Completar los gastos del Rectorado, por 98.763 €.

4. Por todo lo anterior, el presupuesto que inicialmente financió todas las actividades de la

UCA para el 2005 fue de 111.009.691,68 €. Lo cual, y por comparación con el

presupuesto de 2006 de 108.138,07 miles de euros, comporta una reducción con respecto

al ejercicio 2005 de un 3 por ciento.

5. En la línea anterior, y tomando en consideración el hecho que el presupuesto relativo a

estimación de nuevos ingresos se refiere a fuentes previsibles de financiación con

carácter finalista (fundamentalmente ligados a actividad investigadora) para evitar

expedientes de modificación de créditos posteriores, nuestra mayor atención ha de

centrarse en el apartado denominado presupuesto inicial.

6. Dicho presupuesto inicial ajustado con los remanentes de tesorería comentados con

anterioridad, hace pasar de un presupuesto operativo de 98,208 millones de euros en el

2005 a 96,020 millones de euros en el 2006, lo cual significa una reducción de un 2%.


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Si bien en el informe relativo al presupuesto 2005 se incluía la siguiente afirmación: “el

presupuesto aportado permitirá con la colaboración de todos no sólo soportar las cargas

financieras derivadas de nuestro elevado endeudamiento, sino también posibilitar la anulación

del estado de estancamiento sufrido durante dos años en materia de inversiones propias y

propiciar el punto de arranque de muchas de las líneas de acción contempladas en el Plan

Estratégico de la Universidad de Cádiz (PEUCA)”, con el presente anteproyecto no se podría

mantener tal pretensión.

En el anterior contexto, trataremos de explicar cómo se llega a alcanzar el equilibrio

presupuestario en el presente anteproyecto, habida cuenta que las peticiones realizadas por las

distintas unidades y servicios de la UCA alcanzaría un importe de 107.444 millones de euros,

y por tanto un déficit potencial y mínimo de 11.424 millones de euros.

Pasamos a continuación a comentar las variaciones y contenidos más significativos del

presente presupuesto con respecto al del ejercicio inmediatamente anterior:

A. Si partimos de los INGRESOS, las principales cuestiones a destacar serían las

siguientes:

• Se mantiene el importe, con respecto al año 2005, de las Tasas y Precios

Públicos. Este criterio no deja de ser prudente, al tratar de compensar las

posibles reducciones no derivadas de matriculaciones de alumnos con las

subidas de su importe.

• En cuanto a la financiación a recibir por parte de la Junta de Andalucía, la

Financiación Básica aumenta un 14,56 %, se reduce la financiación por

Contratos-Programa en un 11.07%, desaparece la Financiación en 2005 que

compensaba la diferencia de la financiación básica real y la contemplada en el

Plan de Saneamiento, y aumenta en un 58.6% la financiación por saneamiento

de deuda por un importe de 2.444.585 euros. Durante el ejercicio 2006 habría

que ir adicionando las cantidades que se asignen por Planes Concertados, los

cuales tienen carácter finalista. En concreto, y el apartado conjunto de

Transferencias Corrientes el incremento es de un 11.36%.


6

• El apartado de subvenciones e ingresos patrimoniales se reduce un 63.10%,

debido a que aunque el convenio con el BSCH mejoraba ostensiblemente los

ingresos por este concepto, el reparto entre los ejercicios 2005 y 2006 no fue

repartido de forma equitativa a favor del primero de ellos.

• Fundamentalmente, y debido a los dos apartados anteriores, los Ingresos

Corrientes se ven incrementados en un 8.40 %.

• Los Ingresos de Capital, debido a las periodificaciones no lineales del Plan

Plurianual de Inversiones, se reducen en un 97.56%. Sobre este particular,

señalar que aunque las cantidades globales del Plan Plurianual de Inversiones

han sido ya aprobadas por el Consejo Andaluz de Universidades, el reparto de

anualidades aún no ha sido tratado, por lo que una vez fijadas entre los

diferentes años las cantidades a aplicar se procederá a la apertura de un

expediente de modificación de crédito. En este sentido, la propuesta remitida

por la Universidad de Cádiz a la Dirección General de Universidades asciende

a 10.987.696 euros para el año 2006, que permita los desplazamientos del

anterior Plan y el inicio de la Escuela Superior de Ingeniería y la Facultad de

Ciencias; entre otras actuaciones.

B. Con relación al CAPÍTULO I, relativo a Gastos de Personal, aumenta un 5.76%,

justificado, entre otros, en los siguientes extremos:

• Crecimiento por actualización de salarios (2%) y crecimiento vegetativo.

• Complementos autonómicos, que, como mínimo, se triplicarán con respecto a

los percibidos en el ejercicio 2004.

• Incremento de pagas extraordinarias por complementos.

• Cantidades reservadas para las conversiones de profesorado contratado, de

acuerdo con las figuras LRU a LOU.


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• Revisión de la R.P.T. de PAS Funcionario y Laboral.

C. Con relación al CAPÍTULO II, relativo a Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, se

reduce en un 7.88%. Destacamos en este Capítulo, los siguientes apartados:

• Incremento de los Gastos de Gestión Centralizada en un 16,14%, derivado

de mayores gastos de limpieza, seguridad, electricidad y agua de nuevas

instalaciones (Edificio Ciencias de la Salud, Nuevas Instalaciones

Deportivas).

• El equilibrio inicial de obligado cumplimiento nos ha llevado a tener que

mantener o reducir muchos de los apartados de diferentes unidades de gasto

en este capítulo, así como eliminar las cantidades reservadas en el 2005 para

Contratos Programas.

• En cuanto a Centros y Departamentos, y de acuerdo con los criterios de

reparto recogidos en el presente presupuesto, por Gastos Básicos de

Funcionamiento y Financiación Básica se asignará inicialmente el 80% de

los gastos del ejercicio anterior que figuran en la tabla siguiente, y sin incluir

las asignaciones por Contratos Programas.

Presupuesto Inicial 2005 Ajustes Comisón 29/07/2005 Presupuesto Final

G.B.F. Financ. Bas. Total G.B.F. Financ. Bas. Total G.B.F. Financ. Bas. Total

Centros 425.586,25 478.151,90 903.738,15-

67.003,02 149.459,70 82.456,68 358.583,23 627.611,60 986.194,83

Departamentos 189.248,82 703.104,66 892.353,48 0,00 153.617,70 153.617,70 189.248,82 856.722,36 1.045.971,18

Campus P. Real 389.523,48 47.479,95 437.003,43 0,00 0,00 0,00 389.523,48 47.479,95 437.003,43

Campus Jerez 103.000,00 12.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 12.000,00 115.000,00Contratos Programa 600.000,00 600.000,00 0,00 -345.933,95

-345.933,95 254.066,05 254.066,05

TOTAL 1.107.358,55 1.840.736,51 2.948.095,06-

67.003,02 -42.856,55-

109.859,57 1.040.355,53 1.797.879,96 2.838.235,49

D. Por último, y con relación al CAPÍTULO VI, de Inversiones, y refiriéndose a las

propias, destacamos dos cuestiones:

• El CITI disminuirá su financiación de 1.300.000 a 200.000 en el 2006.


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• Las Inversiones relativas al Área de Infraestructuras pasarán de 1.000.000 a

200.000

Adicionalmente, y entre otras cuestiones, el presente presupuesto habrá de cubrir la

amortización parcial de endeudamiento por 2.983.202, la amortización de deuda por intereses

de demora a la Agencia Tributaria por 1.236.949, intereses de demora a NECSO/Ferrovial por

622.487 y gastos financieros derivados del endeudamiento recogido en el Plan de

Saneamiento por 1.869.527. Como podrá observarse, una cantidad importante habrá de

destinarse obligatoriamente a cubrir gastos que no aportan valor añadido a nuestra

Universidad y con costes de oportunidad importantes materializados en pérdida de ventaja

competitiva en relación con otras universidades afectadas por un mismo modelo de

financiación y situaciones de partida más favorables.

No obstante, la Universidad de Cádiz en la búsqueda de soluciones que eviten no sólo

no llegar a una insolvencia financiera (una muestra de ello se refleja en todo el planteamiento

anterior) sino, lo que es más importante, no llegar a una insolvencia técnica que ponga en

peligro nuestra oferta de servicios con unos mínimos de calidad en términos comparativos con

el resto de universidades andaluzas, se compromete por la vía de expedientes de modificación

de créditos en los dos primeros meses del ejercicio 2006, a aumentar aproximadamente el

presupuesto en 4.000.000, a través de dos posibles vías:

a) Depuración de remanentes de tesorería a partir de la liquidación provisional

que del presupuesto de 2005 se lleve a cabo en el mes de Enero.

b) Posible conversión de pólizas de crédito a préstamo a largo plazo.

No obstante, esta última decisión implica determinadas contingencias para la Universidad de

Cádiz:

• Incremento de los gastos financieros, toda vez que el nuevo préstamo generará

unos intereses en función de las cantidades pendientes de amortización, cuando las

pólizas únicamente generan costes a la hora de su formalización (comisión de

apertura, notario, etc.) y cuando se dispone transitoriamente de la línea de crédito.

• Disminución de la cobertura de riesgos en caso de desfases transitorios de la

tesorería, situación que cobra especial incidencia con la puesta en marcha del


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nuevo Plan Plurianual de Inversiones (la UCA deberá abonar las certificaciones de

obra en el plazo máximo de 2 meses desde su emisión; por el contrario, el cobro de

la anualidad prevista en el Plan queda sujeta a la convocatoria anual que se realice

por la Dirección General de Universidades, presentación de la solicitud de

actuaciones, resolución de los expedientes, elaboración y fiscalización por parte de

los servicios administrativos de la Junta de Andalucía de los documentos contables

OPs, y orden de pago a favor de la UCA –la experiencia de los últimos años, no

hace indicar que tales documentos se vienen emitiendo al final del mes de

diciembre-). A ello debemos unir los efectos de la aplicación de la ley para

prevenir la morosidad, retraso en el cobro de la cofinanciación FEDER, grupos y

proyectos de investigación, etc.

• Disminución de la banda de endeudamiento que podría destinarse a asegurar

operaciones de confirming, con las que se obtendrían mejores condiciones en las

adquisiciones de bienes y servicios.

La Ley Andaluza de Universidades contempla además la posibilidad de formalizar

pólizas de crédito con la finalidad de cubrir desfases transitorios de tesorería siempre que se

acuerden y cancelen dentro del mismo ejercicio económico. Dado el largo procedimiento que

debe seguir la autorización de este tipo de operaciones, y a la vista del resultado obtenido por

nuestra Universidad en la única ocasión en la que ha acudido a esta vía, no se podría disponer

de esta financiación en los primeros meses del año, no cubriendo además los desfases del mes

de diciembre (mes en la que se debe cancelar) donde incide de manera especial el aumento de

la nómina del personal.

Una vez incrementado el presupuesto por la cantidad anterior, en su asignación se han

de considerar prioritarias las inversiones propias en infraestructuras e informática, así como

los gastos de formación y contratos programas. En cuanto al resto de servicios y unidades de

gastos, antes de la finalización del mes de julio, habrán de justificar la necesidad de

ampliación basada, entre otras cuestiones, en la liquidación semestral de gastos y la

explicación razonada de actuaciones que hagan necesaria la ampliación de crédito. En cuanto

a Centros y Departamentos podrán aumentar su financiación básica hasta un 10 % adicional

sobre el importe inicialmente concedido.

Fdo.: Manuel Larrán Jorge,

Vicerrector de Planificación y Recursos.

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UNIVERSIDAD DE CADIZ

PRESUPUESTOAÑO 2006

2

PRESUPUESTO



NORMAS DE EJECUCION DEL

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PARA EL EJERCICIO 2006 ________________________________________________________________________________________________________

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INDICE

CAPITULO I CRÉDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO. Artículo 1. Créditos iniciales. Artículo 2. Normas de ejecución del presupuesto. Artículo 3. Limitación cualitativa de los créditos. Artículo 4. Limitación cuantitativa de los créditos. Artículo 5. Vinculación de los créditos. Artículo 6. Limitación temporal de los créditos. Artículo 7. Modificaciones de créditos. Artículo 8. Créditos de personal. CAPITULO II . PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 9. Ejecución del presupuesto. Artículo 10. Unidades de Gasto. Artículo 11. Secciones Departamentales. Artículo 12. Retención de Gastos Fijos. Artículo 13. Gastos de carácter plurianual. Artículo 14. Gastos domiciliados y comunicaciones telefónicas. Artículo 15. Indemnizaciones y asistencias de Tribunales de Plazas Docentes

y Tesis. Artículo 16. Prestación de servicios internos. Artículo 17. Adquisición de suministros. Artículo 18. Suministros de bienes de carácter informático. Artículo 19. Ejecución de obras. Artículo 20. Contratación de trabajos de consultoría y asistencia y de servicios. Artículo 21. Fraccionamiento del objeto de las contrataciones. Artículo 22. Contratos menores. Artículo 23. Formalización de los contratos. Artículo 24. Responsabilidad de los gestores y participantes en el

procedimiento. Artículo 25. Responsables de Unidades de Gasto. Artículo 26. Gestión de créditos destinados a investigación. Artículo 27. Conformidad de facturas y/o justificantes de gastos. CAPITULO III PAGOS A JUSTIFICAR

Artículo 28. Pagos a justificar.


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CAPITULO IV CAJAS HABILITADAS Artículo 29. Cajas Habilitadas. Artículo 30. Finalidad. Artículo 31. Ejecución de los pagos. Artículo 32. Situación y disposición de los fondos. Artículo 33. Pagos autorizados. Artículo 34. Existencia de efectivo. Artículo 35. Funcionamiento de las Cajas Habilitadas. Artículo 36. Aprobación de las cuentas justificativas. CAPITULO V LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo 37. Liquidación del presupuesto. CAPITULO VI PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO

Artículo 38. Prórroga del presupuesto. Artículo 39. Remanentes de crédito generados en el ejercicio 2006. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Derogación de la autorización previa del Rectorado para

determinados gastos. Segunda. Lugar de presentación de facturas. Tercera. Concesiones administrativas. Cuarta. Atenciones sociales y representativas. Quinta. Acceso a la información por parte de las Administraciones. DISPOSICIONES FINALES Primera Competencias sobre las presentes normas. Segunda Publicación de las presentes normas.


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CAPITULO I - CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

Art. 1 CRÉDITOS INICIALES 1. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2006. 2. En el estado de ingresos se incluyen los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario 2006, referidos a los recursos financieros incluidos en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica de Universidades. 3. En el estado de gastos se recogen los créditos para atender el cumplimiento de obligaciones, clasificándose éstos en gastos corrientes y de inversión, adjuntándose los corrientes de la plantilla de personal de todas las categorías de la Universidad. Art. 2 NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2006 se regirá por las disposiciones que establezca la Comunidad Autónoma en desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, subsidiariamente por la legislación establecida en esta materia para el sector público y por las presentes Normas, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto, incluida su posible prórroga legal. Art. 3 LIMITACION CUALITATIVA DE LOS CREDITOS Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados al aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificaciones presupuestarias. Art. 4 LIMITACION CUANTITATIVA DE LOS CREDITOS No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, siendo nulos de pleno derecho


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los correspondientes actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Art. 5 VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y vinculante, de acuerdo con su clasificación económica, a nivel de artículo con las siguientes excepciones:

a) Los incluidos en el Capítulo I “Gastos de personal”, que lo serán a nivel de Capítulo, salvo el Artículo. 15 "Incentivos al rendimiento".

b) Los incluidos en el Capítulo VI “Inversiones reales”, que tendrán carácter vinculante a nivel de artículo, excepto el Artículo 64 “Gastos de inversión de carácter inmaterial. Investigación” que lo será a nivel de subconcepto.

c) Los incluidos en el Capítulo VII “Transferencias de capital” que tendrán carácter vinculante a nivel de concepto.

d) En cuanto al Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” la vinculación será a nivel de capítulo.

Art. 6 LIMITACION TEMPORAL DE LOS CREDITOS. 1. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 2. No obstante lo anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

3. Con carácter excepcional y a iniciativa de la Unidad de Gasto correspondiente, el Rector podrá acordar el reconocimiento con cargo a los créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos. Para ello, el Responsable de la Unidad de Gasto presentará su petición a través de su Administración, mediante escrito o correo electrónico, acompañada de un informe en el que se hagan constar:


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• Los datos identificativos de las obligaciones a reconocer: número de factura, fecha de emisión, razón social de la empresa, importe y breve descripción del bien o servicio recibido.

• Causas por las que no se procedió a la imputación al presupuesto en el ejercicio de procedencia.

• Declaración acreditativa respecto a que la Unidad de Gasto de imputación contaba de crédito suficiente y adecuado en el ejercicio anterior para atender la cuantía del gasto.

Art. 7 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 1. Las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto se ajustarán a lo que establezca la Comunidad Autónoma en desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, transitoriamente, el artículo 247 de los Estatutos de la Universidad, a lo que al efecto se disponga en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza, supletoriamente a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y a lo establecido en las presentes normas. 2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa y concepto económico afectado por la misma, así como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el mayor gasto. 3. GENERACIONES DE CREDITO. Las modificaciones presupuestarias que impliquen incorporaciones al Presupuesto inicial de créditos concedidos por otras Administraciones y/o personas físicas o jurídicas, con carácter finalista (destino previamente determinado) se llevarán a cabo en primer término por el Área de Economía con la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva. 4. INCORPORACIONES DE CREDITO. 4.1. Las modificaciones presupuestarias que correspondan a incorporaciones al Presupuesto inicial de gastos de Capítulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital con cargo a fondos procedentes de remanentes de ejercicios liquidados, habrán de ser aprobados por el Consejo de Gobierno. Si superan los 60.101,21 €, la aprobación final corresponderá al Consejo Social de la Universidad.


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4.2. No obstante, las modificaciones mencionadas en el párrafo anterior, podrán llevarse a cabo en primer término por el Área de Economía con la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva, en los siguientes casos:

a) Las que correspondan a remanentes afectados procedentes de operaciones corrientes y de capital

b) Las que correspondan a remanentes no afectados incorporables de

Capítulo II ‘Gastos corrientes en bienes y servicios’ de Centros, Departamentos y Servicios Centralizados.

c) Las que correspondan a ingresos de carácter finalista producidos en el

ejercicio anterior y no incorporados a 31 de diciembre. 4.3. Con independencia de lo dispuesto en este Apartado 4, con carácter general, no serán incorporados al ejercicio 2006 los remanentes de créditos generados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2004, cualquiera que sea el Capítulo presupuestario en que estén recogidos, salvo autorización expresa del Vicerrector de Planificación y Recursos, de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto. En todo caso, estas incorporaciones de créditos quedarán condicionadas a los límites máximos para gastos establecidos en el Convenio formalizado entre la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades Públicas de Andalucía para el saneamiento de su situación financiera. 5. CRÉDITOS AMPLIABLES. 5.1. Todos los créditos tienen la consideración de ampliables, excepto los correspondientes a la plantilla de funcionarios docentes. No obstante, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar con carácter individual la asignación de otros conceptos retributivos, en atención a exigencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes. 5.2. Las modificaciones presupuestarias correspondientes a ampliaciones de crédito podrán llevarse a cabo en primer término por el Área de Economía con la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva. 6. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.


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6.1. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de operaciones de capital podrán ser acordadas por el Consejo de Gobierno. 6.2. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. 6.3. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previa autorización de la Junta de Andalucía. 6.4. No obstante lo dispuesto en el anterior apartado 6.1, las modificaciones presupuestarias que correspondan a transferencias de créditos entre conceptos de Capítulos de operaciones corrientes y entre conceptos de Capítulos de operaciones de capital podrán llevarse a cabo en primer término por las distintas Administraciones, que remitirán la documentación al Área de Economía para su validación con la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva. 6.5. Del mismo modo, no obstante lo dispuesto en el anterior apartado 6.2, las modificaciones presupuestarias que correspondan a transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán llevarse a cabo en primer término por las distintas Administraciones, que remitirán la documentación al Área de Economía para su validación con la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva. 6.6. Los movimientos internos de crédito entre distintas Unidades de Gasto, que impliquen únicamente el trasvase de dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificación económica y funcional, podrán llevarse a cabo en primer término por las distintas Administraciones, que remitirán la documentación al Área de Economía para su validación con la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos, sin necesidad de autorización posterior por parte de otro Órgano superior. 6.7. Todas estas transferencias de crédito, se realizarán por las Administraciones siguiendo las instrucciones que se dictarán desde la Gerencia. 7. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.


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Cuando haya de efectuarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito presupuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado, el Rector ordenará la iniciación del oportuno expediente de concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de un suplemento de crédito, en el segundo, y en el que se deberá especificar el recurso que haya de financiar el mayor gasto y la partida presupuestaria a la que se va a aplicar. 8. REPOSICIONES DE CREDITO. Las modificaciones presupuestarias que correspondan a reposiciones de crédito financiados con reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a créditos presupuestarios, podrán llevarse a cabo en primer término por el Área de Economía con la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva. 9. BAJAS POR ANULACION. Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus correspondientes dotaciones presupuestarias, se podrán llevar a cabo en primer término por el Área de Economía con la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva. 10. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente Artículo 7º, todas las modificaciones presupuestarias que se tramiten por el Área de Economía con carácter excepcional entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha efectiva de cierre del ejercicio económico 2006, serán aprobadas por el Rector con carácter definitivo, debiendo informar posteriormente de las mismas al Consejo de Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Cádiz. 11. Los Responsables de las Unidades de Gasto podrán tramitar sus solicitudes de modificaciones de créditos a través de carta, fax o correo electrónico dirigido al Área de Economía (Presupuestos). En cualquier caso, a efectos de economía administrativa, se evitará remitir las solicitudes por más de una de las anteriores vías de comunicación. 12. En caso de que un Responsable de una Unidad de Gasto solicite modificar la finalidad de los créditos para inversiones nuevas y de reposición disponibles en sus dotaciones presupuestarias, la misma podrá ser autorizada por el Rector.


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Art. 8 CRÉDITOS DE PERSONAL 1. Las retribuciones del personal en activo al servicio de la Universidad de Cádiz quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y normas de general aplicación. 2. El personal docente que suscriba contratos de investigación a través del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, percibirá las retribuciones de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicación.

CAPITULO II - PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Art. 9 EJECUCION DEL PRESUPUESTO. 1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la autorización de gastos y la ordenación de pagos corresponden al Rector. Art. 10 UNIDADES DE GASTO

1. Aunque el Presupuesto de la Universidad de Cádiz será único, por necesidades organizativas y de control presupuestario, se podrán subdividir los créditos con carácter meramente interno, asignándolos por Unidades de Gasto, que a efectos de vinculación seguirán los criterios que se establezcan en el Manual de Gestión del Gasto y en las Normas de Contabilidad. 2. A estos efectos, constituyen Unidades de Gasto cada uno de los elementos de la estructura organizativa de la Universidad de Cádiz con capacidad para gestionar su propio gasto. 3. Las Unidades de Gasto tendrán como titular una persona que será la responsable de gestionar las dotaciones presupuestarias que se asignen a la misma. 4. Sin menoscabo de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de estas Normas, a efectos del necesario control presupuestario, cada Unidad de Gasto tendrá asignada inicialmente por la Gerencia una Administración encargada de llevar a cabo la tramitación administrativa de todos los gastos e ingresos de dicha Unidad, así como facilitar a su responsable información periódica de la situación de sus dotaciones.


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5. En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto, éste podrá delegar por escrito en otra persona las competencias relativas a la gestión de las dotaciones presupuestarias, asumiéndolas como propias. Una copia de la citada delegación será remitida a la Unidad (Administración / Secretaría) que corresponda a efectos de la conformidad de facturas y otros documentos. 6. Cuando se produzcan ausencias y no exista una delegación por escrito, el Rector podrá nombrar provisionalmente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continuidad de la gestión presupuestaria. 7. La Gerencia podrá autorizar la apertura de Unidades de Gasto independientes con la finalidad de mejorar la gestión y justificación de los ingresos que reciba la Universidad de Cádiz para actividades específicas diferenciadas, entendiendo como tales, entre otras, las relativas a cursos, seminarios y congresos. Art. 11 SECCIONES DEPARTAMENTALES 1. La Gerencia podrá autorizar la apertura de Unidades de Gasto para las Secciones Departamentales siempre que sean solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban. 2. En ningún caso, dichas Unidades de Gasto tendrán la consideración de Unidades independientes a efectos de la asignación de créditos en el Presupuesto de la Universidad de Cádiz, sino que siempre deberán considerarse parte integrante del Departamento al que se adscriben. 3. Una vez autorizados los créditos presupuestarios a los Departamentos, a petición de su Director, podrán transferirse a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a fin de que sean gestionadas directamente por las mismas. 4. Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Sección Departamental estarán siempre bajo la tutela del Departamento al que se adscriban, debiendo rendirle cuentas conforme al procedimiento que determine cada Dirección de Departamento. Art. 12 RETENCION DE GASTOS FIJOS 1. No obstante lo dispuesto en el Artículo 5 de las presentes Normas, y a fin de garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios, una vez aprobado el


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presente Presupuesto, las Administraciones practicarán en cada una de las Unidades de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atención de gastos básicos de funcionamiento, una reserva de estos créditos por el importe total de las citadas dotaciones presupuestarias. 2. La anulación parcial o total de dichas reservas de créditos requerirá que por parte de la Gerencia se autorice previamente la petición motivada que formule por escrito el Responsable de la Unidad de Gasto a través de su Administración. Art. 13 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. 1. A estos efectos, se considerarán contratos plurianuales aquellos en los que las prestaciones del contratista y los pagos correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios en función del ritmo de ejecución del contrato y con los límites y requisitos que se establezcan por la normativa de la Universidad de Cádiz. 2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentre en algunos de los casos siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital. b) Contratos de suministro, de asistencia técnica y de arrendamiento de

equipos, y servicios que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.

c) Arrendamiento de bienes inmuebles. d) Cargas financieras del endeudamiento. e) Subvenciones y ayudas.

3. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autorice el Presupuesto de la Universidad de Cádiz. 4. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e) del apartado 1 anterior no será superior a cuatro. 5. El límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliación del número de anualidades serán determinados por el Rector.


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6. No obstante lo anterior, para los créditos vinculados a proyectos financiados con recursos externos a la Universidad de Cádiz, se alcanzará el nivel que esté establecido en sus correspondientes programas plurianuales. Art. 14 GASTOS DOMICILIADOS Y COMUNICACIONES TELEFONICAS 1. En caso de gastos domiciliados abonados a través de una Caja Habilitada o de la Tesorería General, si su importe corresponde a un gasto realmente producido, las Administraciones deberán proceder de inmediato a su contabilización con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de Gasto que corresponda, siempre que exista crédito disponible conforme a la vinculación regulada en el Artículo 5 de las presentes Normas, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse. 2. En ningún caso, el Responsable de una Unidad de Gasto denegará la conformidad a la factura y/o justificante por simple insuficiencia de crédito presupuestario en el concepto que corresponda. 3. A estos efectos, los gastos correspondientes a comunicaciones telefónicas que deban imputarse a las dotaciones autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requerirán de la conformidad previa del Responsable de la Unidad de Gasto para su contabilización, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo. Art. 15 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO Y ASISTENCIAS CORRESPONDIENTES A MIEMBROS DE TRIBUNALES DE PLAZAS DOCENTES Y DE TESIS DOCTORALES. 1. Las Administraciones de los Centros tramitarán directamente las indemnizaciones por razón del servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docentes y de Tesis Doctorales con cargo a las dotaciones de las Unidades de Gasto que las convoquen. 2. Con la antelación suficiente, el Secretario del Tribunal facilitará a la Administración del Centro la relación de miembros e importe estimado de las indemnizaciones por razón del servicio que deben ser abonados a fin de que el día de conclusión de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspondientes a las indemnizaciones devengadas.


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3. En caso de que el Departamento no tenga dotación suficiente, la Administración podrá anticipar dichos gastos mediante el sistema de “adelantos de cajero” que deberán ser justificados y asociados con los correspondientes Justificantes del Gasto una vez que exista dotación. 4. Al menos trimestralmente, la Administración que haya tramitado este tipo de pagos remitirá al Área de Economía (Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe de Gestión haciendo constar que las liquidaciones de gastos efectuadas son conformes y están sujetas a las normas establecidas por la Universidad de Cádiz, con objeto de que se transfiera al Departamento los importes soportados y pagados a través de la Caja Habilitada del Centro. Dicha certificación deberá incluir el detalle de los gastos totales soportados por cada aplicación presupuestaria, la relación de tribunales celebrados, asistentes, fechas de celebración, así como cualquier otro tipo de información adicional que se estime necesaria. 5. Dicha notificación para la tramitación de la dotación presupuestaria podrá remitirse directamente a través de carta, fax o correo electrónico dirigido al Área de Economía (Presupuestos). En cualquier caso, a efectos de economía administrativa, se evitará remitir las solicitudes por más de una de las anteriores vías de comunicación. 6. El importe de los gastos será transferido a las dotaciones de la Unidad de Gasto que los soportó. 7. Las indemnizaciones por razón del servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docentes y de Tesis Doctorales se sujetarán a las normas establecidas por la Universidad de Cádiz Art. 16 PRESTACION DE SERVICIOS INTERNOS 1. En los casos en que los Responsables de las Unidades de Gasto deseen que por parte de los Servicios Centralizados de Investigación u otros Servicios de la Universidad de Cádiz se le presten sus servicios, la petición del mismo se formulará por escrito en los modelos establecidos a tal efecto. En cualquier caso, siempre se hará indicación expresa en la solicitud de servicio de la aplicación presupuestaria (clasificación orgánica, funcional y económica) a la que se imputará el gasto una vez realizado de conformidad. 2. Por parte de los Servicios Centralizados, en ningún caso se atenderán peticiones de servicios internos en los que no conste de manera fehaciente la


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aplicación presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto una vez prestado el servicio. 3. Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario por cualquier medio (documento de entrega de material, documentos de control u otros), la Administración que tenga asignada el Servicio Centralizado procederá a imputar directamente a las dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantía del servicio prestado, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse. 4. Excepcionalmente, cuando por razones técnicas lo establecido en el párrafo anterior no sea posible, la imputación directa del gasto lo realizará la Administración de la Unidad de Gasto peticionaria. 5. Al menos, con carácter mensual, el Área de Economía incorporará a las dotaciones presupuestarias de los Servicios Centralizados el importe derivado del uso con carácter interno de los servicios de la Universidad de Cádiz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse. 6. Los Servicios Centralizados que presten servicios de carácter interno establecerán los mecanismos necesarios para la ejecución, seguimiento y control de las normas recogidas en el presente Artículo, y en especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de conformidad que pudieran existir. Art. 17 ADQUISICION DE SUMINISTROS 1. De acuerdo con lo establecido en la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz, los responsables de las distintas Unidades de Gastos quedan autorizados para efectuar directamente, con cargo a los créditos a ellos asignados, adquisiciones de suministros por importe no superior a 12.020,24 € (suministros menores). 2. Para la adquisición de suministros, cualquiera que sea su importe, los Responsables de las Unidades de Gasto deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz.


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Art. 18 SUMINISTROS DE BIENES DE CARÁCTER INFORMÁTICO. La adquisición de bienes de carácter informático por parte de las distintas Unidades de Gasto deberá llevarse a cabo conforme a los requisitos y procedimiento establecido en la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz. Art. 19 EJECUCION DE OBRAS 1. De acuerdo con lo establecido en la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz, los responsables de las distintas Unidades de Gastos quedan autorizados para efectuar directamente, con cargo a los créditos a ellos asignados, ejecuciones de obras por importe no superior a 30.050,61 € (obras menores), siempre que cuenten con la previa autorización por escrito del Rector, a la vista del preceptivo informe técnico del Área de Infraestructuras de la Universidad de Cádiz, y sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 2. Para la ejecución de obras, cualquiera que sea su importe, los Responsables de las Unidades de Gasto deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz. Art. 20 CONTRATACION DE TRABAJOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA Y DE SERVICIOS. 1. Los responsables de las distintas Unidades de Gastos quedan autorizados para efectuar directamente, con cargo a los créditos a ellos asignados, contrataciones de trabajos de consultoría y asistencia y de servicios por importe no superior a 12.020,24 € (contratos menores) siempre que no sean de gestión centralizada. 2. En cualquier caso, para la contratación de trabajos de consultoría y asistencia y de servicios, cualquiera que sea su importe, los Responsables de las Unidades de Gasto deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz.


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Art. 21 FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES Los expedientes de contratación deberán abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda. Art. 22 CONTRATOS MENORES De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. Art. 23 FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS 1. En caso de contratos (suministros, obras y servicios) menores no será necesario formalizar ningún contrato administrativo, salvo que exista interés manifiesto por parte de la Universidad de Cádiz y en especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto. A estos efectos, la factura hará las veces de documento contractual. 2. Para la formalización de cualquier tipo de contrato se deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido a estos efectos por la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz. Art. 24 RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES Y PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO. 1. La responsabilidad patrimonial de los gestores y participantes en el ámbito de la Universidad de Cádiz, derivada de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia Universidad, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el


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que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio), de su normativa de desarrollo y de la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz por parte de los gestores y/o responsables del procedimiento, cuando mediare negligencia grave, constituirá falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. 3. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones de gestor y/o responsable del procedimiento en materia de contratación, constituirá falta leve cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. Art. 25 RESPONSABLES DE UNIDADES DE GASTO

Se entiende por responsable de Unidad de Gasto:

• Los Vicerrectores, Defensor Universitario y Directores Generales que atengan asignadas dotaciones presupuestarias específicas.

• La Secretaría General. • El Gerente.

• El Secretario del Consejo Social.

• Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas Universitarias. • Los Directores de Departamentos.

• Los Directores de las Unidades de Apoyo.

• Los Directores de Servicios Centralizados.

• Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones

presupuestarias específicas.


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• Los investigadores principales de los proyectos de investigación en los estrictos términos previstos en dichos proyectos.

• Los Responsables de órganos de representación del personal y de

alumnos que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias. • Aquellos otros que puedan ser autorizados, en especial, los que se

nombren como consecuencia de la apertura de las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto.

Art. 26 GESTION DE CREDITOS DESTINADOS A INVESTIGACION

1. Los ingresos procedentes de subvenciones específicas concedidas por organismos o instituciones se aplicarán por parte de sus titulares a atender los gastos que generen el proyecto y/o actividad docente de investigación para los que expresamente se hayan concedido. 2. En el supuesto de que el titular de una subvención específica deseara modificar la finalidad para la que ésta fue concedida, solicitará directamente su cambio al organismo o institución que en su momento la otorgó, o al Rector de la Universidad de Cádiz que estudiará la conveniencia y/o oportunidad de la modificación una vez analizados los requisitos establecidos en la concesión. Art. 27 CONFORMIDAD DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE GASTOS. 1. Los Responsables de las Unidades de Gasto podrán formular su conformidad a la tramitación de facturas o justificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias mediante la firma del modelo establecido a tal efecto por el Rectorado, mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de la factura o justificante o a través de correo electrónico dirigido a la Administración que tiene asignada. 2. Siempre que sea posible, la petición de conformidad de la Administración al Responsable de una Unidad de Gasto podrá llevarse a cabo a través de correo electrónico.


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CAPITULO III - PAGOS A JUSTIFICAR

Art. 28 PAGOS A JUSTIFICAR

1. Se consideran pagos "a justificar" todos aquéllos que se expidan a nombre de personas diferentes del acreedor y que, por tanto, no pueden ir acompañados de los documentos justificativos del gasto en el momento de su expedición y requieren una comprobación posterior del pago. 2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar, además, cuando por razones de oportunidad u otras debidamente fundadas, se considere necesario para agilizar la gestión de los créditos. 3. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio corriente. 4. Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares, a título personal o en función de su cargo, de dotaciones presupuestarias aprobadas o créditos concedidos con destino específico. 5. La autorización para la expedición de los mandamientos de pago a justificar corresponde al Rector. 6. Los mandamientos de pago a justificar, excepcionalmente, se podrán autorizar para la atención de gastos menores y de pronto pago y, en general, para aquéllos que no sea posible justificar con anterioridad al pago. No obstante, no se autorizaran estos mandamientos de pago siempre que puedan ser atendidos a través de las Cajas Habilitadas de los Centros, salvo que se produzcan situaciones excepcionales que así lo aconsejen previo informe favorable de la Gerencia. 7. Los perceptores de estas órdenes de pago deberán justificar la aplicación de las cantidades recibidas antes del 31 de Diciembre, quedando obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las normas que rigen la realización de gastos y pagos de esta naturaleza. 8. No se expedirán nuevos mandamientos de pago a justificar a un responsable de Unidad de Gasto en tanto no hayan sido justificados los anteriores, con las excepciones que se establezcan en el Manual de Gestión del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad.


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9. El importe de las órdenes de pago que se expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que las respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas. Los intereses que, en su caso, produzcan los referidos fondos se ingresarán en la Tesorería de la Universidad de Cádiz con aplicación a los conceptos correspondientes de su presupuesto de ingresos. 10. Cuando al 31 de Diciembre la justificación arroje un saldo a favor de la Universidad, éste deberá ingresarse en la cuenta corriente que determine la Gerencia, presentándose el resguardo del ingreso como parte de la justificación, o incluyéndose como parte del importe de un nuevo mandamiento de pago a justificar que se solicite.

CAPITULO IV - CAJAS HABILITADAS Art. 29 CAJAS HABILITADAS AUTORIZADAS 1. A fin de agilizar el proceso de pago, funcionarán en el presente ejercicio las siguientes Cajas Habilitadas:

• Consejo Social. • Vicerrectorado de Extensión Universitaria • Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. • Ciencias Económicas y Ciencias del Trabajo • Medicina y Ciencias de la Salud. • Campus de Puerto Real. • Campus de Jerez • Facultad de Filosofía y Letras • Escuela Superior de Ingeniería • Escuela Politécnica Superior de Algeciras • Servicio de Publicaciones • Rectorado • Biblioteca Central • Servicio de Deportes

2. No obstante lo anterior, a fin de agilizar el proceso de pago y adecuar el mismo a las necesidades de la estructura organizativa, el Gerente podrá acordar la puesta en marcha de nuevas Cajas Habilitadas o modificar las existentes.


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Art. 30 FINALIDAD La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Universidad de Cádiz le transfiera mediante anticipos para atender las necesidades de las Unidades de Gastos correspondientes. Art. 31 EJECUCION DE LOS PAGOS 1. El ejecutor de los pagos será

1º. El Administrador del Centro 2º. En ausencia del anterior, el Coordinador de Administración. 3º. En ausencia de los anteriores, el Jefe de Gestión que determine la

Gerencia. 4º. En ausencia de los anteriores, el Gestor que determine la Gerencia. 5º. En ausencia de los anteriores, el Vicerrector que corresponda, el Decano

de la Facultad/Director de la Escuela Universitaria/Director del Servicio o Instituto.

2. En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado, el ejecutor de los pagos será:

1º. El Jefe de Caja Habilitada 2º. En ausencia del anterior, la Cajera Habilitada suplente. 3º. En ausencia de los anteriores, el Coordinador de Gestión Económica 4º. En ausencia de los anteriores, el Jefe de Gestión o el Gestor que la Gerencia determine.

Art. 32 SITUACION Y DISPOSICION DE LOS FONDOS 1. La situación de los fondos de los anticipos de las Cajas Habilitadas se hará en la entidad financiera que la Gerencia determine. 2. La disposición de fondos se efectuará con la firma indistinta, y en el mismo orden de prelación, de las personas autorizadas en el Artículo anterior, preferentemente mediante órdenes de transferencias y subsidiariamente mediante cheques, siguiendo las normas establecidas en el Manual de Gestión del Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes.


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3. Deberán de figurar como firmas autorizadas el Administrador del Centro, el Jefe de Gestión y el Gestor. En caso que se estime necesario, podrán también figurar como firmas autorizadas el Vicerrector que corresponda y el Decano/Director del Centro, Instituto o Servicio. 4. La denominación de la cuenta será: Universidad de Cádiz y el nombre de la Caja Habilitada. El domicilio será el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente. 5. La procedencia única de los fondos será la Universidad de Cádiz y los intereses que la cuenta produzca se ingresarán periódicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia determine. Art. 33 PAGOS AUTORIZADOS 1. A través de las Cajas Habilitadas se podrá hacer frente al pago de gastos menores, gastos domiciliados y otros previamente autorizados por la Gerencia. 2. Se considerarán PAGOS MENORES aquéllos de menor cuantía incluidos en los tipos de pago que se mencionan en las Normas de Contabilidad. Para el año 2006 el límite máximo de los pagos menores se fija en 12.020,24 €, acorde con el límite de las adquisiciones de suministros menores. Art. 34 EXISTENCIAS EN EFECTIVO. 1. Las Cajas Habilitadas podrán disponer de existencias en efectivo destinadas al pago de gastos menores a 200,00 €, siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 2. El saldo máximo que las Cajas Habilitadas podrán mantener en efectivo se establece en 500,00 €. 3. No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores del presente artículo, la Gerencia podrá autorizar, con carácter excepcional, la existencia en efectivo y el pago en efectivo de importes superiores a los indicados. Art. 35 FUNCIONAMIENTO CAJAS HABILITADAS.


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1. En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se observará lo dispuesto en las Normas de Contabilidad. 2. Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer las normas contables y administrativas necesarias para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas. Art. 36 APROBACION DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS. Corresponde al Rector la aprobación de las Cuentas Justificativas de la inversión de los fondos transferidos a las Cajas Habilitadas.

CAPITULO V - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Art. 37 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

1. El Presupuesto del ejercicio 2006 se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre de 2006. 2. Los responsables de las Unidades de Gasto podrán presentar en la Administración que tengan asignada, todas las facturas y/o justificantes correspondientes a gastos a imputar a las dotaciones presupuestarias del ejercicio 2006 que tengan autorizadas, hasta el día 14 de diciembre del año 2006. A partir de dicha fecha límite, los Jefes de Administración no se harán cargo de nuevas facturas y/o justificantes con cargo al Presupuesto del ejercicio 2006 salvo autorización expresa de la Gerencia, para lo cual será imprescindible que el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la misma un informe sobre las causas que han motivado el incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio. 3. La fecha límite de recepción en el Área de Economía de documentos contables con imputación al ejercicio 2006 será la del día 30 de diciembre del año 2006. 4. Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para proceder a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, así como el cambio de las fechas previstas en este apartado.


24

CAPITULO VI - PRORROGA DEL PRESUPUESTO

Art. 38 PRORROGA DEL PRESUPUESTO

1. Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la gestión universitaria de la Universidad de Cádiz, si el presupuesto del 2006 no se encontrara aprobado antes del primer día del ejercicio económico, se considerará prorrogado automáticamente el presente en los siguientes términos, hasta la aprobación del correspondiente presupuesto. 2. Con carácter general, la prorroga del Presupuesto conllevará la disponibilidad anticipada de los créditos en una cuantía equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales del ejercicio 2006 por cada mes a transcurrir. 3. No obstante lo anterior, el día primero de cada trimestre del ejercicio 2006, si no se encontrara aprobado el correspondiente Presupuesto del ejercicio, se entenderá autorizada la prórroga de las dotaciones presupuestarias en los siguientes términos:

a) Dotación para Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” de Centros, Departamentos y Servicios:

Con carácter general, se autoriza la disponibilidad de créditos por la cuantía equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2006. Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, se autoriza en el caso del primer trimestre del año la disponibilidad de créditos por la cuantía equivalente al 50 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2006.

b) Dotación para Fondos Bibliográficos de la Comisión General de Biblioteca de la Universidad de Cádiz.

Se autoriza la disponibilidad de créditos por la cuantía equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2006.

c) Dotación para gastos de personal. Se autoriza la disponibilidad de la cuantía total para gastos de personal contemplada en el Presupuesto inicial del ejercicio 2006.


25

d) Dotaciones para otras atenciones. Con carácter general, en caso de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto o finalidades no mencionadas expresamente en los apartados anteriores, se autoriza la disponibilidad de créditos por la cuantía equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2006. 4. No se incluirán en la prórroga aquellos créditos cuya vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2006. En todo caso, el Presupuesto prorrogado incluirá los créditos necesarios para la atención de compromisos debidamente adquiridos. 5. El Rector podrá autorizar, con carácter excepcional, la disponibilidad de créditos por un importe superior a los de la prórroga presupuestaria por necesidades de la gestión universitaria. 6. Los créditos aprobados con carácter provisional conforme a los criterios anteriores, estarán supeditados, en cualquier caso, a los que se aprueben con carácter definitivo al autorizarse los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio 2006. 7. Se autoriza al Gerente para establecer las normas contables y administrativas necesarias para proceder a la prórroga del presupuesto del ejercicio 2006. Art. 39 REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS EN EL EJERCICIO 2006. Con carácter general, no serán incorporados al ejercicio 2006 los remanentes de créditos generados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2006, cualquiera que sea el Capítulo presupuestario en que estén recogidos, salvo autorización expresa del Vicerrector de Planificación y Recursos, de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto. En todo caso, estas incorporaciones de créditos quedarán condicionadas a los límites máximos para gastos establecidos en el Convenio formalizado entre la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades Públicas de Andalucía para el saneamiento de su situación financiera.


26

DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA. A partir de la aprobación del presente Presupuesto queda derogada la obligatoriedad de autorización previa del Rectorado contemplada en el apartado 3 del Manual de Gestión del Gasto "Gestión del Presupuesto Ordinario", para poder imputar gastos de: - Organización de reuniones, conferencias y mesas redondas. - Subvenciones diversas. - Actividades de Extensión Universitaria. SEGUNDA. Se modifica el párrafo primero del punto cuarto del Manual de Gestión del Gasto, quedando redactado de la siguiente manera: "Todas las facturas correspondientes a suministros, obras o servicios recibidos por la Universidad podrán ser remitidas por el suministrador o adjudicatario de la obra, directamente a la Unidad de Gasto que la haya originado, quién posteriormente, y una vez conformada la misma, la remitirá a la Administración que tenga asignada para su pago. El suministrador o adjudicatario de la obra o servicio habrá de indicar en la factura la Unidad de Gasto que realizó la compra o contratación”. TERCERA. Los ingresos que se produzcan como consecuencia de las concesiones administrativas otorgadas a particulares o a entidades jurídicas para la realización de determinados servicios en centros de la Universidad de Cádiz (copisterías, cafeterías, etc.), financian los créditos presupuestarios autorizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los anexos del Presupuesto de la UCA para el año 2006 por lo que cuando se generen de forma efectiva no se incorporarán a las dotaciones presupuestarias de las Unidades antes citadas. Los gastos que puedan generar dichas concesiones se imputarán a las dotaciones presupuestarias asignadas a cada uno de estos Centros. CUARTA. Se imputarán al subconcepto “226.01” de Atenciones Protocolarias y Representativas, los gastos sociales de protocolo y representación motivados por las actuaciones del Rectorado, Centros u otras Unidades en representación de la Universidad, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad. Quedarán excluidos los que de algún modo representen retribuciones al personal (en metálico o en especie).


27

Asimismo se imputarán a este subconcepto los gastos que deba atender la Universidad por la concesión de condecoraciones, insignias y otros similares. QUINTA. A fin de posibilitar la imputación de cualquier gasto a las dotaciones presupuestarias de varias Unidades de Gasto, entre las que se incluyan algunas que no estén asignadas a la misma Administración, así como la tramitación de servicios internos por parte de las correspondientes Unidades Administrativas, se autoriza el acceso del personal de las Administraciones a la totalidad de la información contable gestionada por la aplicación informática SOROLLA, todo ello sin menoscabo de los necesarios sistemas de control y confidencialidad a los que se encuentra sujeto dicho personal por aplicación de la normativa vigente en la materia.

DISPOSICIONES FINALES PRIMERA. Se autoriza al Rector para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de las presentes normas. SEGUNDA. Las presentes normas entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma (BOJA), sin perjuicio de su aplicación con efectos uno de Enero del 2006.

3



RESUMEN POR CAPITULOS

PRESUPUESTO 2006RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO IMPORTE

CAP. 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 16.779.129,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.365.439,31CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 168.200,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.625.304,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.000,00

TOTAL INGRESOS 108.138.072,31

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CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.7 CAP.8

ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS

PRESUPUESTO 2006RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO IMPORTE

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 73.196.196,07CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.601.991,14CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 3.761.463,35CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.608.430,06CAP. 6 INVERSIONES REALES 10.756.815,68CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.974,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.000,00CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.983.202,00

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,10

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22)

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100.000

120.000

140.000

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E EU

RO

S

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.006

UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 1.996 / 2006

16,85

33,45

10,13

18,5620,43

-3,00

9,21

-2,64

9,70

-20,05

-0,44

(30,00)

(20,00)

(10,00)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

% IN

CR

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TO

96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05

UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 1.996 / 2006 (% VARIACION)

4

ECONOMICA



DESGLOSE POR CLASIFICACION

UNIVERSIDAD DE CADIZPRESUPUESTO DE 2006

ESTADO DE INGRESOS CAP.ART. DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 16.779.129,00

30 TASAS 1.165.090,95

31 PRECIOS PÚBLICOS 12.034.538,05

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SER 3.464.500,00

33 VENTA DE BIENES 115.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.365.439,31

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.208.060,06

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 81.437.059,00

46 DE CORPORACIONES LOCALES 40.067,00

47 DE EMPRESA PRIVADAS 680.253,25

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 168.200,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS 60.000,00

55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 108.200,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.625.304,00

70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 4.655.000,00



77 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00

79 DEL EXTERIOR 300.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.000,00

82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 200.000,00

TOTAL 108.138.072,31

CA

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.196

,07

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45.9

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4.18

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4.1


PRESUPUESTOTOTAL


PRESUPUESTO TOTAL

ESTADO DE INGRESOS CAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO


30 TASAS 1.165.090,95

303 Tasas académicas 1.165.090,95

303.00 Tasas académicas por servicios administrativos 615.481,57

Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 327.649,85

Tasas de examen de iniciación y orientación para mayores de 25 años 22.534,49

Expedición de títulos académicos oficiales 136.283,57

Certificaciones académicas y traslados de expedientes de enseñanza oficial 119.472,53

Examen para tesis doctorales 9.541,13

303.01 Tasas académicas por servicios de centros adscritos y vinculados de enseñanza oficial 549.609,38


312 Servicios Académicos por enseñanzas regladas 12.034.538,05

312.00 Servicios Académicos de 1º y 2º ciclo en Centros propios 11.784.538,05

312.01 Servicios Académicos de 3º ciclo en Centros propios 250.000,00

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.464.500,00

320 Derechos de matrícula en Cursos y Seminarios de Enseñanzas propias 758.000,00

320.00 Estudios de Extensión Universitaria 600.000,00

320.05 Cursos de Criminología 100.000,00

320.99 Otros cursos y seminarios 58.000,00

322 Derechos de examen y selección de personal 12.000,00

323 Contratos Artículo 83 L.O.U. 2.200.000,00

324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigación 209.000,00

326 Servicios Deportivos Universitarios 284.000,00

329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 1.500,00


330 Venta de publicaciones propias 90.000,00

330.00 Venta de libros y revistas 90.000,00

332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 25.000,00

332.02 Venta de impresos de matrícula 25.000,00



421 Del Servicio Andaluz de Salud 1.208.060,06

421.00 S.A.S. Plazas vinculadas 1.208.060,06


450 De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 81.437.059,00450.00 Financiación Básica 72.316.447,00450.01 Contrato Programa 2.024.232,00450.02 Para Consejo Social 120.000,00450.03 Consecución equilibrio presupuestario 6.616.380,00450.04 Planes Concertados: PRAEM 110.000,00450.99 Otros 250.000,00


460 De Diputaciones y Cabildos Insulares 40.067,00


470 De Entidades Financieras 680.253,25


481 De Instituciones sin fines de lucro 0,00


PRESUPUESTO TOTAL




520 Intereses de cuentas bancarias 60.000,00


551 De Concesiones Administrativas 108.200,00

551.00 De Cafeterías 21.769,94551.01 De servicios de reprografía 43.731,21551.02 De maquinarias expendedoras 12.063,48551.99 De otras concesiones administrativas 30.635,37



700 Del Ministerio de Educación y Ciencia 4.655.000,00

700.00 Para investigación científica 4.655.000,00


750 De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 2.490.000,00

750.00 Para investigación científica 1.740.000,00750.01 Plan Plurianual de Inversiones 0,00750.02 Cofinanciación Programa Operativo FEDER 750.000,00



77 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00

770 De Entidades Financieras 0,00

770.01 Para Inversiones 0,00


792 Otras Transferencias de la Unión Europea 300.000,00

792.00 Para investigación científica 300.000,00



TOTAL 108.138.072,31


PRESUPUESTO TOTAL

ESTADO DE GASTOS. Programa GeneralCAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

1 GASTOS DE PERSONAL 72.698.591,65

12 FUNCIONARIOS 45.953.504,38

120 Retribuciones Básicas Personal Funcionario 21.305.096,66120.00 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador 13.647.146,44120.01 Retribuciones Básicas Personal de Administración y Servicios 3.787.726,24120.05 Trienios Personal Funcionario 3.870.223,98

121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 24.648.407,72121.00 Complemento de destino P.D.I. 9.595.029,87121.01 Complemento de destino P.A.S. 2.471.724,39121.02 Complemento específico P.D.I. 9.663.403,70121.03 Complemento específico P.A.S. 2.577.427,71121.04 Otros complementos del P.D.I. 143.435,99121.06 Complementos personales y transitorios 197.386,05

13 LABORALES 10.610.030,18

130 Retribuciones básicas personal laboral fijo 4.046.026,94

130.01 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.A.S. 4.046.026,94

131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 2.646.284,79

131.01 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo P.A.S. 2.646.284,79

132 Retribuciones en especie personal laboral Fijo 108.153,87

134 Personal Laboral Eventual 3.809.564,59

134.00 Retribuciones básicas 3.526.674,29

Retribuciones Básicas de Ayudantes de Universidad LOU 149.904,60Retribuciones Básicas de Asociados LOU 375.555,44Retribuciones Básicas de Asociados de Ciencias de la Salud LOU 866.827,53Retribuciones Básicas de Profesores Visitantes LOU 9.775,52Retribuciones Básicas de Profesores Eméritos LOU 0,00Retribuciones Básicas de otro Profesorado LOU 2.050.767,03Retribucones Básicas PAS 73.844,18

134.01 Otras retribuciones 282.890,30

Otras Retribuciones de Asociados LOU 250.309,38Otras Retribuciones de Profesores Visitantes LOU 6.425,10Otras Retribuciones PAS 26.155,82

14 OTRO PERSONAL 3.122.365,31

145 Retribuciones de Asociados LRU (Régimen Transitorio) 3.006.040,35145.00 Retribuciones básicas de Asociados LRU 1.662.429,20145.01 Otras retribuciones de Asociados LRU 1.343.611,15

146 Retribuciones de Asociados de Ciencias de la Salud LRU (Régimen Transitorio) 0,00146.00 Retribuciones básicas de Asociados de Ciencias de la Salud LRU 0,00

147 Retribuciones de Profesores Visitantes LRU (Régimen Transitorio) 16.200,62147.00 Retribuciones básicas de Profesores Visitantes LRU 9.775,52147.01 Otras retribuciones de Profesores Visitantes LRU 6.425,10

148 Retribuciones de Profesores Eméritos 100.124,35148.00 Retribuciones básicas de Profesores Eméritos LRU 100.124,35

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.724.186,56

150 Productividad 5.712.255,65150.00 Productividad por méritos investigadores 1.000.752,19150.01 Complementos Autonómicos Art. 66 LOU 3.517.026,11150.02 Productividad plazas vinculadas 727.478,16150.03 Productividad del P.A.S. 466.999,19

151 Gratificaciones 11.930,91151.01 Gratificaciones P.A.S. 11.930,91

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.288.505,22

160 Cuotas Sociales 6.599.138,22160.00 Seguridad Social 6.599.138,22

162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 689.367,00

TOTAL 72.698.591,65


PRESUPUESTO TOTAL


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.432.111,14

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 187.267,38

202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 95.841,88

204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 35.074,18

205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 30.795,78

206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de información 25.555,54

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.043.845,32

212 Edificios y otras construcciones 1.422.686,28

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 78.163,87

214 Elementos de transporte 19.570,00

215 Mobiliario y enseres 33.266,30

216 Sistemas para procesos de información 490.158,87

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.823.778,32

220 Material de oficina 1.859.803,09

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 285.570,96

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.459.226,89

220.02 Material informático no inventariable 115.005,24

220.99 Otro material 0,00

221 Suministros 406.431,30

221.00 Energía eléctrica 182.735,63

221.01 Agua 43.689,62

221.02 Gas 35.014,33

221.03 Combustible 19.570,00

221.04 Vestuario 0,00

221.05 Productos alimenticios 0,00

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 600,00

221.07 Material docente 11.060,00

221.08 Material deportivo y cultural 15.000,00

221.10 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 3.202,53

221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 0,00

221.99 Otros suministros 95.559,19

222 Comunicaciones 367.209,97

222.00 Telefónicas 184.076,90

222.01 Postales 49.769,30

222.02 Telegráficas 1.545,00

222.04 Informáticas 131.818,77

223 Transportes 131.205,15

224 Primas de Seguros 132.349,00

225 Tributos 2.884,00

226 Gastos diversos 4.674.970,95

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 32.400,00

226.02 Información, divulgación y publicidad 73.180,00


PRESUPUESTO TOTAL


226.03 Jurídicos, contenciosos 257.500,00

226.04 Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal 138.000,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 150.190,46

226.08 Premios, concursos y certámenes 0,00

226.09 Actividades culturales 745.735,00

226.10 Actividades deportivas 299.000,00

226.99 Otros 2.978.965,49

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.248.924,86

227.00 Limpieza y aseo 3.157.378,36

227.01 Seguridad 1.340.236,00

227.03 Postales o similares 23.899,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos 373.225,82

227.07 Edición de publicaciones 276.314,25

227.99 Otros 77.871,43

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 377.220,13

230 Dietas 262.007,36

231 Locomoción 103.353,35

233 Otras indemnizaciones 11.859,42

TOTAL 15.432.111,14


PRESUPUESTO TOTAL


3 GASTOS FINANCIEROS 3.761.463,35

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.899.527,00

310 Intereses 1.869.527,00311 Gastos de emisión, modificación y cancelación 30.000,00

34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 1.861.936,35

342 Intereses de Demora 1.859.436,35349 Otros gastos financieros 2.500,00

349.01 Otras diferencias negativas de cambio 1.500,00349.09 Otros gastos financieros 1.000,00

TOTAL 3.761.463,35



48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.560.460,06

480 Becas y ayudas propias a estudiantes 507.142,00

481 Becas y ayudas a estudiantes con financiación externa 360.000,00

482 Becas y ayudas propias de la Universidad 372.706,00

484 Convenios con otras instituciones 297.384,00

485 A otras Instituciones sin fines de lucro 7.875,06

489 Otras ayudas y subvenciones 15.353,00

TOTAL 1.560.460,06


PRESUPUESTO TOTAL


6 INVERSIONES REALES 10.753.815,68

60 INVERSIÓN NUEVA. PLAN PROPIO 697.815,68

62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN NUEVA 0,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.056.000,00

640 Gastos de Investigación y Desarrollo 9.755.000,00

640.00 Acciones de investigación 250.000,00640.02 Grupos de investigación 800.000,00640.03 Infraestructura científica 300.000,00640.04 Movilidad de personal investigador 168.000,00640.05 Organización de congresos de carácter científico 27.000,00640.06 Proyectos de Investigación 2.800.000,00640.09 Contratos científicos tecnicos 2.260.000,00640.11 Programa Operativo FEDER 3.150.000,00

641 Renovación pedagógica 301.000,00

641.01 Cursos de doctorado 301.000,00

TOTAL 10.753.815,68


PRESUPUESTO TOTAL

ESTADO DE GASTOS. Programa generalCAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.974,00

75 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 29.974,00

751 A otras Consejerías de la Junta de Andalucía 29.974,00

751.11 De Cultura 29.974,00

TOTAL 29.974,00

ESTADO DE GASTOS. Programa generalCAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO


83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 200.000,00

TOTAL 200.000,00


9 PASIVOS FINANCIEROS 2.983.202,00

91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2.983.202,00

913 Amortización préstamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Público 2.983.202,00

TOTAL 2.983.202,00

TOTAL PROGRAMA GENERAL 107.419.617,89


PRESUPUESTO TOTAL

ESTADO DE GASTOS. Programa de Promoción de Estudios UniversitariosCAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

1 GASTOS DE PERSONAL 423.801,84

12 FUNCIONARIOS 78.463,50

120 Retribuciones Básicas Personal Funcionario 39.604,56

121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 38.858,94

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 345.338,34

151 Gratificaciones 345.338,34

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 93.530,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.790,00

220 Material de oficina 19.890,00


226 Gastos diversos 27.900,00



226.99 Otros 9.450,00


230 Dietas 28.379,90


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.470,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.470,00


TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 543.801,84


PRESUPUESTO TOTAL

ESTADO DE GASTOS. Consejo SocialCAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO





15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 922,36

150 Productividad 922,36

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.830,37

160 Cuotas Sociales 5.830,37




21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0,00

215 Mobiliario y enseres 0,00



220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.000,00220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600,00220.02 Material informático no inventariable 400,00

221 Suministros 150,00

221.99 Otros suministros 150,00


222.00 Telefónicas 1.500,00

223 Transportes 600,00


226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00226.02 Información, divulgación y publicidad 1.800,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00226.99 Otros 1.500,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 38.000,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos 35.000,00227.07 Edición de publicaciones 3.000,00


230 Dietas 300,00

230.00 Funcionamiento ordinario 300,00


231.00 Funcionamiento ordinario 2.000,00

234 Asistencia a Organos Colegiados 18.000,00





6 INVERSIONES REALES 3.000,00



TOTAL CONSEJO SOCIAL 174.652,58

TOTAL PRESUPUESTO 108.138.072,31

4.2


PRESUPUESTOINICIAL


PRESUPUESTO INICIAL



30 TASAS 1.165.090,95

303 Tasas académicas 1.165.090,95

303.00 Tasas académicas por servicios administrativos 615.481,57

Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 327.649,85

Tasas de examen de iniciación y orientación para mayores de 25 años 22.534,49

Expedición de títulos académicos oficiales 136.283,57

Certificaciones académicas y traslados de expedientes de enseñanza oficial 119.472,53

Examen para tesis doctorales 9.541,13

303.01 Tasas académicas por servicios de centros adscritos y vinculados de enseñanza oficial 549.609,38


312 Servicios Académicos por enseñanzas regladas 11.784.538,05

312.00 Servicios Académicos de 1º y 2º ciclo en Centros propios 11.784.538,05

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 12.000,00

322 Derechos de examen y selección de personal 12.000,00


332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 25.000,00

332.02 Venta de impresos de matrícula 25.000,00



421 Del Servicio Andaluz de Salud 1.208.060,06

421.00 S.A.S. Plazas vinculadas 1.208.060,06


450 De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 81.077.059,00450.00 Financiación Básica 72.316.447,00450.01 Contrato Programa 2.024.232,00450.02 Para Consejo Social 120.000,00450.03 Consecución equilibrio presupuestario 6.616.380,00

46 DE CORPORACIONES LOCALES 0,00

460 De Diputaciones y Cabildos Insulares




481 De Instituciones sin fines de lucro 0,00



520 Intereses de cuentas bancarias 60.000,00


551 De Concesiones Administrativas 108.200,00

551.00 De Cafeterías 21.769,94551.01 De servicios de reprografía 43.731,21551.02 De maquinarias expendedoras 12.063,48551.99 De otras concesiones administrativas 30.635,37


75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,00

750 De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 0,00

750.01 Plan Plurianual de Inversiones 0,00



TOTAL 96.020.505,31


PRESUPUESTO INICIAL


1 GASTOS DE PERSONAL 72.698.591,65


120 Retribuciones Básicas Personal Funcionario 21.305.096,66120.00 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador 13.647.146,44120.01 Retribuciones Básicas Personal de Administración y Servicios 3.787.726,24120.05 Trienios Personal Funcionario 3.870.223,98

121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 24.648.407,72121.00 Complemento de destino P.D.I. 9.595.029,87121.01 Complemento de destino P.A.S. 2.471.724,39121.02 Complemento específico P.D.I. 9.663.403,70121.03 Complemento específico P.A.S. 2.577.427,71121.04 Otros complementos del P.D.I. 143.435,99121.06 Complementos personales y transitorios 197.386,05

13 LABORALES 10.610.030,18

130 Retribuciones básicas personal laboral fijo 4.046.026,94

130.01 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.A.S. 4.046.026,94






Retribuciones Básicas de Ayudantes de Universidad LOU 149.904,60Retribuciones Básicas de Asociados LOU 375.555,44Retribuciones Básicas de Asociados de Ciencias de la Salud LOU 866.827,53Retribuciones Básicas de Profesores Visitantes LOU 9.775,52Retribuciones Básicas de Profesores Eméritos LOU 0,00Retribuciones Básicas de otro Profesorado LOU 2.050.767,03Retribucones Básicas PAS 73.844,18


Otras Retribuciones de Asociados LOU 250.309,38Otras Retribuciones de Profesores Visitantes LOU 6.425,10Otras Retribuciones PAS 26.155,82



146 Retribuciones de Asociados de Ciencias de la Salud LRU (Régimen Transitorio) 0,00146.00 Retribuciones básicas de Asociados de Ciencias de la Salud LRU 0,00




150 Productividad 5.712.255,65150.00 Productividad por méritos investigadores 1.000.752,19150.01 Complementos Autonómicos Art. 66 LOU 3.517.026,11150.02 Productividad plazas vinculadas 727.478,16150.03 Productividad del P.A.S. 466.999,19

151 Gratificaciones 11.930,91151.01 Gratificaciones P.A.S. 11.930,91



162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 689.367,00

TOTAL 72.698.591,65


PRESUPUESTO INICIAL




202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 95.841,88

204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 35.074,18


206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de información 25.555,54

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.043.845,32

212 Edificios y otras construcciones 1.422.686,28

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 78.163,87

214 Elementos de transporte 19.570,00

215 Mobiliario y enseres 33.266,30



220 Material de oficina 1.849.803,09


220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.449.226,89

220.02 Material informático no inventariable 115.005,24

220.99 Otro material 0,00

221 Suministros 406.431,30

221.00 Energía eléctrica 182.735,63

221.01 Agua 43.689,62

221.02 Gas 35.014,33

221.03 Combustible 19.570,00

221.04 Vestuario 0,00

221.05 Productos alimenticios 0,00

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 600,00

221.07 Material docente 11.060,00

221.08 Material deportivo y cultural 15.000,00

221.10 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 3.202,53

221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 0,00

221.99 Otras 95.559,19


222.00 Telefónicas 184.076,90

222.01 Postales 49.769,30

222.02 Telegráficas 1.545,00

222.04 Informáticas 131.818,77

223 Transportes 131.205,15

224 Primas de Seguros 132.349,00

225 Tributos 2.884,00




226.03 Jurídicos, contenciosos 257.500,00


PRESUPUESTO INICIAL


226.04 Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal 138.000,00


226.08 Premios, concursos y certámenes 0,00


226.10 Actividades deportivas 15.000,00

226.99 Otros 2.403.398,49

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.155.924,86

227.00 Limpieza y aseo 3.157.378,36

227.01 Seguridad 1.340.236,00

227.03 Postales o similares 23.899,00


227.07 Edición de publicaciones 183.314,25

227.99 Otros 77.871,43


230 Dietas 262.007,36


233 Otras indemnizaciones 11.859,42

TOTAL 13.829.544,14


PRESUPUESTO INICIAL


3 GASTOS FINANCIEROS 3.761.463,35

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.899.527,00

310 Intereses 1.869.527,00311 Gastos de emisión, modificación y cancelación 30.000,00

34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 1.861.936,35

342 Intereses de Demora 1.859.436,35 Necso y Ferrovial 622.487,35

Intereses de demora a la AEAT 1.236.949,00

349 Otros gastos financieros 2.500,00

349.01 Otras diferencias negativas de cambio 1.500,00349.09 Otros gastos financieros 1.000,00

TOTAL 3.761.463,35



48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.200.460,06



484 Convenios con otras instituciones 297.384,00

485 A otras Instituciones sin fines de lucro 7.875,06


TOTAL 1.200.460,06


PRESUPUESTO INICIAL




62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. INVERSIÓN NUEVA 0,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 101.000,00

640 Gastos de Investigación y Desarrollo 50.000,00

640.00 Acciones de investigación 50.000,00



TOTAL 798.815,68



75 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 29.974,00

750 A la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía

751 A otras Consejerías de la Junta de Andalucía 29.974,00

751.11 De Cultura 29.974,00

TOTAL 29.974,00


9 PASIVOS FINANCIEROS 2.983.202,00

91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2.983.202,00

913 Amortización préstamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Público 2.983.202,00

TOTAL 2.983.202,00

TOTAL GASTOS PROGRAMA GENERAL 95.302.050,89


PRESUPUESTO INICIAL

ESTADO DE GASTOS. Programa de Promoción de Estudios UniversitariosCAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
















230 Dietas 28.379,90





TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 543.801,84


PRESUPUESTO INICIAL

ESTADO DE GASTOS. Consejo SocialCAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO





15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 922,36

150 Productividad 922,36

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.830,37

160 Cuotas Sociales 5.830,37




21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0,00

215 Mobiliario y enseres 0,00



220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.000,00220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600,00220.02 Material informático no inventariable 400,00

221 Suministros 150,00

221.99 Otros suministros 150,00


222.00 Telefónicas 1.500,00

223 Transportes 600,00


226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00226.02 Información, divulgación y publicidad 1.800,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00226.99 Otros 1.500,00


227.06 Estudios y trabajos técnicos 35.000,00227.07 Edición de publicaciones 3.000,00


230 Dietas 300,00

230.00 Funcionamiento ordinario 300,00


231.00 Funcionamiento ordinario 2.000,00

234 Asistencia a Organos Colegiados 18.000,00








TOTAL 174.652,58

TOTAL DE GASTOS 96.020.505,31

4.3


ESTIMACIONNUEVOS INGRESOS

UNIVERSIDAD DE CADIZPRESUPUESTO 2006

ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS



31 PRECIOS PÚBLICOS 250.000,00

312 Servicios Académicos por enseñanzas regladas 250.000,00

312.01 Servicios Académicos de 3º ciclo en Centros propios 250.000,00

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.452.500,00

320 Derechos de matrícula en Cursos y Seminarios de Enseñanzas propias 758.000,00

320.00 Estudios de Extensión Universitaria 600.000,00

320.05 Cursos de Criminología 100.000,00

320.99 Otros cursos y seminarios 58.000,00

Escuela Medicina E.Física y Deporte 18.000,00 Otros cursos y seminarios 40.000,00

323 Contratos Artículo 83 L.O.U. 2.200.000,00

324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigación 209.000,00

324.00 Servicio centralizado de Ciencias de la Salud 60.000,00

324.01 Centro Integrado de Tecnologías de la Información 70.000,00

324.02 Servicio Central de Ciencia y Tecnología 60.000,00

324.03 Servicio de Biblioteca Central 10.000,00

324.04 Servicio Centralizado de Embarcaciones 6.000,00

324.05 Servicio de Publicaciones 3.000,00

326 Servicios Deportivos Universitarios 284.000,00

329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 1.500,00

329.02 Utilización de vehículos 1.500,00

329.99 Otros 0,00Alquiler de aulas y locales 0,00


330 Venta de publicaciones propias 90.000,00

330.00 Venta de libros y revistas 90.000,00

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

380 De Ejercicios cerrados

39 OTROS INGRESOS

391 Recargos y multas

391.02 Multas y sanciones

Incautación de fianza por incumplimiento de contrato

399 Ingresos diversos

399.99 Otros


45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 360.000,00

450 De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 360.000,00450.04 Planes Concertados: PRAEM 110.000,00450.99 Otros 250.000,00





Proyectos específicos SCH 280.000,00






700 Del Ministerio de Educación y Ciencia 4.655.000,00

700.00 Para investigación científica 4.655.000,00


750 De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 2.490.000,00

750.00 Para investigación científica 1.740.000,00750.02 Cofinanciación Programa Operativo FEDER 750.000,00


792 Otras Transferencias de la Unión Europea 300.000,00

792.00 Para investigación científica 300.000,00






ESTADO DE GASTOS.CAP. ART. CON. SUB. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO




220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.000,00 Biblioteca Central 10.000,00


226.06 Reuniones, conferencias y cursos 40.000,00226.09 Actividades culturales 600.000,00226.10 Actividades deportivas 284.000,00226.99 Otros 575.567,00

Serv.Centralizado de embarcaciones 6.000,00 Serv.Centralizados Ciencias de la salud 60.000,00 CITI 70.000,00 Instituto de Criminología 100.000,00 Vehículos CASEM 1.500,00 Subvención entidades bancarias para proyectos 2006 250.000,00 Subvención Jornadas BSCH 30.000,00 Convenio LADE 40.067,00 Escuela prof. Medicina E.Física y deporte 18.000,00


227.07 Edición de publicaciones 93.000,00 Servicio de Publicaciones 93.000,00

TOTAL 1.602.567,00






481 Becas y ayudas a estudiantes con financiación externa 360.000,00

Becas estudio de la UCA 250.000,00Becas prácticas empresas financiadas por J. Andalucía 110.000,00

TOTAL 360.000,00


6 INVERSIONES REALES 9.955.000,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 9.955.000,00

640 Gastos de Investigación y Desarrollo 9.705.000,00

640.00 Acciones de investigación 200.000,00640.02 Grupos de investigación 800.000,00640.03 Infraestructura científica 300.000,00640.04 Movilidad de personal investigador 168.000,00640.05 Organización de congresos de carácter científico 27.000,00640.06 Proyectos de Investigación 2.800.000,00640.09 Contratos científicos tecnicos 2.260.000,00640.11 Programa Operativo FEDER 3.150.000,00



TOTAL 9.955.000,00



83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 200.000,00

TOTAL 200.000,00

TOTAL GASTOS 12.117.567,00

5

PRESUPUESTO INICIAL


PRESUPUESTO2006

ANEXOS

5.1


PRESUPUESTO 2006CAPITULO I

PRES

UPU

ESTO

200

6PE

RSO

NA

L D

OC

ENTE

PLA

NTI

LLA

TO

TAL

101

C.U

.TC

15.2

74,1

711

.858

,47

11.6

26,2

938

.758

,93

1.54

2.69

1,53

1.19

7.70

5,16

1.17

4.25

4,93

0,00

3.91

4.65

1,62

417

T.U

.TC

15.2

74,1

710

.860

,90

5.42

3,79

31.5

58,8

66.

369.

330,

394.

528.

995,

652.

261.

719,

930,

0013

.160

.045

,97

62C

.E.U

.TC

15.2

74,1

710

.860

,90

5.42

3,79

31.5

58,8

694

6.99

8,76

673.

375,

8533

6.27

4,91

0,00

1.95

6.64

9,52

310

T.E

.U.

TC15

.274

,17

9.52

8,47

3.34

8,50

28.1

51,1

44.

734.

993,

822.

953.

824,

671.

038.

034,

010,

008.

726.

852,

4916

T.E

.U.

TP/6

6.61

6,82

5.79

5,86

0,00

12.4

12,6

810

5.86

9,12

92.7

33,7

90,

000,

0019

8.60

2,91

2E

ON

FTC

15.2

74,1

710

.860

,90

3.34

8,50

29.4

83,5

730

.548

,35

21.7

21,8

06.

696,

990,

0058

.967

,14

1E

ON

FTP

/66.

616,

827.

407,

010,

0014

.023

,83

6.61

6,82

7.40

7,01

0,00

0,00

14.0

23,8

32

M.T

ALL

ER

TC12

.963

,38

7.95

5,19

8.11

4,14

29.0

32,7

225

.926

,77

15.9

10,3

816

.228

,28

0,00

58.0

65,4

31

VIS

ITA

NTE

STC

9.77

5,52

5.09

1,43

1.33

3,67

5.16

6,38

21.3

66,9

99.

775,

525.

091,

431.

333,

675.

166,

3821

.366

,99

1V

ISIT

AN

TES

LO

UTC

9.77

5,52

5.09

1,43

1.33

3,67

5.23

1,18

21.4

31,8

09.

775,

525.

091,

431.

333,

675.

231,

1821

.431

,80

5E

MÉ

RIT

OS

TC20

.024

,87

20.0

24,8

710

0.12

4,35

0,00

0,00

0,00

100.

124,

3577

AS

OC

IAD

OS

TC9.

775,

525.

091,

431.

333,

675.

166,

3821

.366

,99

752.

714,

7939

2.04

0,11

102.

692,

6239

7.81

1,01

1.64

5.25

8,54

5A

SO

CIA

DO

STP

/64.

458,

072.

540,

300,

002.

301,

769.

300,

1322

.290

,37

12.7

01,4

80,

0011

.508

,82

46.5

00,6

614

3A

SO

CIA

DO

STP

/53.

715,

372.

117,

030,

001.

918,

287.

750,

6853

1.29

7,97

302.

735,

350,

0027

4.31

3,56

1.10

8.34

6,87

1A

SO

CIA

DO

STP

/5 3

TR2.

786,

531.

587,

770,

001.

438,

715.

813,

012.

786,

531.

587,

770,

001.

438,

715.

813,

0114

AS

OC

IAD

OS

TP/4

2.97

2,38

1.69

3,77

0,00

1.53

4,70

6.20

0,84

41.6

13,3

523

.712

,71

0,00

21.4

85,7

486

.811

,80

22A

SO

CIA

DO

STP

/3

2.22

9,39

1.27

0,36

0,00

1.15

1,07

4.65

0,82

49.0

46,6

627

.947

,90

0,00

25.3

23,5

110

2.31

8,07

12A

SO

CIA

DO

S (L

OU

)L1

24.

458,

072.

540,

300,

002.

329,

769.

328,

1353

.496

,88

30.4

83,5

50,

0027

.957

,08

111.

937,

511

AS

OC

IAD

OS

(LO

U)

L12

1SM

2.22

9,04

1.27

0,15

0,00

1.16

4,88

4.66

4,06

2.22

9,04

1.27

0,15

0,00

1.16

4,88

4.66

4,06

1A

SO

CIA

DO

S (L

OU

)L1

2 1C

M1.

486,

0284

6,77

0,00

776,

593.

109,

381.

486,

0284

6,77

0,00

776,

593.

109,

3852

AS

OC

IAD

OS

(LO

U)

L10

3.71

5,37

2.11

7,03

0,00

1.94

1,61

7.77

4,01

193.

199,

2611

0.08

5,58

0,00

100.

963,

5240

4.24

8,37

2A

SO

CIA

DO

S (L

OU

)L1

0/1C

M1.

238,

4670

5,68

0,00

647,

202.

591,

342.

476,

911.

411,

350,

001.

294,

405.

182,

671

AS

OC

IAD

OS

(LO

U)

L10/

1SM

1.85

7,69

1.05

8,52

0,00

970,

803.

887,

001.

857,

691.

058,

520,

0097

0,80

3.88

7,00

14A

SO

CIA

DO

S (L

OU

)L0

82.

972,

381.

693,

770,

001.

553,

366.

219,

5141

.613

,35

23.7

12,7

10,

0021

.747

,05

87.0

73,1

04

AS

OC

IAD

OS

(LO

U)

L08

1C

M99

0,79

564,

590,

0051

7,79

2.07

3,17

3.96

3,18

2.25

8,35

0,00

2.07

1,15

8.29

2,68

18A

SO

CIA

DO

S (L

OU

)L0

62.

229,

391.

270,

360,

001.

165,

074.

664,

8240

.129

,08

22.8

66,4

60,

0020

.971

,22

83.9

66,7

61

AS

OC

IAD

OS

(LO

U)

L06/

1CM

743,

1342

3,45

0,00

388,

361.

554,

9474

3,13

423,

450,

0038

8,36

1.55

4,94

1A

SO

CIA

DO

S (L

OU

)L0

6 1S

M1.

114,

7063

5,18

0,00

582,

532.

332,

411.

114,

7063

5,18

0,00

582,

532.

332,

416

AY

UD

AN

TE L

OU

TC20

.513

,26

6.62

3,73

27.1

36,9

912

3.07

9,57

0,00

0,00

39.7

42,3

916

2.82

1,96

41P

RO

F. C

OLA

B. L

OU

TC25

.336

,02

8.18

1,00

33.5

17,0

31.

038.

776,

960,

000,

0033

5.42

1,08

1.37

4.19

8,04

8P

RO

F. A

YU

D.D

R. L

OU

TC26

.825

,03

8.66

1,80

35.4

86,8

421

4.60

0,27

0,00

0,00

69.2

94,4

328

3.89

4,70

13P

RO

F. C

ON

T. D

R. L

OU

TC28

.402

,98

9.17

1,32

37.5

74,3

036

9.23

8,70

0,00

0,00

119.

227,

1848

8.46

5,88

5A

SO

C. C

C. S

ALU

D L

OU

L06

4.58

0,33

1.52

4,79

6.10

5,12

22.9

01,6

50,

000,

007.

623,

9530

.525

,60

185

AS

OC

. CC

. SA

LUD

LO

UL0

6/1S

M2.

290,

1776

2,40

3.05

2,56

423.

680,

560,

000,

0014

1.04

3,08

564.

723,

6410

AS

OC

. CC

. SA

LUD

LO

UL0

6/1T

R1.

145,

0838

1,20

1.52

6,28

11.4

50,8

30,

000,

003.

811,

9815

.262

,80

118

AS

OC

. CC

. SA

LUD

LO

UL0

6/3T

R3.

435,

251.

143,

594.

578,

8440

5.35

9,24

0,00

0,00

134.

943,

9254

0.30

3,16

2A

SO

C. C

C. S

ALU

D L

OU

L06/

4,5M

1.71

7,62

571,

802.

289,

423.

435,

250,

000,

001.

143,

594.

578,

84C

AR

GO

S A

CA

DE

MIC

OS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

###

Totales

305.

361,

8511

2.73

6,99

41.2

86,0

172

.968

,01

532.

352,

8618

.237

.232

,86

10.4

57.6

34,5

74.

938.

569,

011.

773.

418,

0735.406.854,51

ATR

IEN

IOS

3.26

1.00

3,88

BM

ÉR

ITO

S D

OC

EN

TES

3.84

9.81

1,43

CS

EX

EN

IOS

INV

ES

TIG

AC

IÓN

1.00

0.75

2,19

DM

AY

OR

CO

STE

TIP

O 2

Y 3

Y N

IVE

L 2

1.07

9.69

6,45

EC

OM

PLE

ME

NTO

PE

RS

ON

AL

LRU

141.

461,

49F

ME

NO

R C

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TE F

UN

CIO

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RIO

S S

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VIC

IOS

ES

PE

CIA

LES

,…-1

97.3

14,4

1G

MA

YO

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TE P

RO

FES

OR

ES

CO

NTR

ATA

DO

S P

OR

RE

DU

CC

IÓN

DO

CE

NTE

49.1

16,3

8H

PLA

ZAS

VIN

CU

LAD

AS

1.20

8.06

0,06

IA

DA

PTA

CIO

NE

S C

ON

TRA

TOS

PLA

N E

SP

EC

IAL

400.

000,

00J

CO

MP

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EN

TO A

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NÓ

MIC

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517.

026,

11K

CA

RG

OS

AC

AD

ÉM

ICO

S (V

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EX

O)

871.

889,

60

50.5

88.3

57,6

9TO

TAL

CO

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UN

ITA

RIO

C. D

EST.

C. E

SPEC

.N

ºC

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GO

RIA

DED

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S.SO

C.

TOTA

L

CO

STE

TOTA

L

SUEL

DO

C. D

EST.

S.SO

C.

TOTA

LSU

ELD

O

PERSONAL DOCENTEDETALLE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS

PERSONAL DOCENTE

ARTIC. CONC. SUBC PART. DESCRIPCION DETALLE SUBCONC. CONCEPT. ARTIC.


120 Retribuciones Básicas Personal Funcionario 16.908.150,32

120.00 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador 13.647.146,44120.00.00 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador CU 1.512.143,19120.00.01 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador CEU 946.998,76120.00.02 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador TU 6.308.233,71120.00.03 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador TEU 4.816.678,84120.00.04 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller 25.926,77120.00.05 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador Enseñanzas Medias 0,00120.00.06 Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador E.O. Náuticas 37.165,17120.00.99 Retribuciones Básicas Otro Personal Docente e Investigador

120.05 Trienios Personal Funcionario 3.261.003,88

121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 19.062.749,15

121.00 Complemento de destino P.D.I. 9.410.424,62121.00.00 Complemento de destino del P.D.I. 9.410.424,62

121.02 Complemento específico P.D.I. 9.510.863,04

121.02.00 Complemento específico general del P.D.I. 4.789.162,01121.02.01 Complemento específico por desempeño de cargos académicos 871.889,60121.02.02 Complemento específico por méritos docentes 3.849.811,43

121.06 Complementos personales y transitorios 141.461,49121.06.00 Complementos personales y transitorios del P.D.I. 141.461,49

13 LABORALES 3.709.564,59



134.00.01 Retribuciones Básicas de Ayudantes de Universidad LOU 149.904,60134.00.02 Retribuciones Básicas de Asociados LOU 375.555,44134.00.03 Retribuciones Básicas de Asociados de Ciencias de la Salud LOU 866.827,53134.00.04 Retribuciones Básicas de Profesores Visitantes LOU 9.775,52134.00.05 Retribuciones Básicas de Profesores Eméritos LOU 0,00134.00.06 Retribuciones Básicas de otro Profesorado LOU 2.050.767,03


134.01.01 Otras Retribuciones de Ayudantes de Universidad LOU 0,00134.01.02 Otras Retribuciones de Asociados LOU 250.309,38134.01.03 Otras Retribuciones de Asociados de Ciencias de la Salud LOU134.01.04 Otras Retribuciones de Asociados de Ciencias de la Salud LOU 0,00134.01.04 Otras Retribuciones de Profesores Visitantes LOU 6.425,10






150 Productividad 4.517.778,30150.00 Productividad por méritos investigadores 1.000.752,19150.01 Complementos Autonómicos Art. 66 LOU 3.517.026,11150.99 OTRAS



TOTAL 49.380.297,63


PERSONAL DOCENTEDETALLE PLAZAS VINCULADAS

PERSONAL DOCENTE.PLAZAS VINCULADAS

ARTIC. CONC. SUBC PART. DETALLE SUBCONC. CONCEPT. ARTIC.



121.00 Complemento de destino P.D.I. 184.605,25121.00.01 Complemento de destino de plazas vinculadas 184.605,25

121.02 Complemento específico P.D.I. 152.540,66121.02.03 Complemento específico plazas vinculadas 152.540,66

121.04 Otros complementos del P.D.I. 143.435,99121.04.03 Otros complementos plazas vinculadas 143.435,99


150 Productividad 727.478,16

150.02 Productividad plazas vinculadas 727.478,16

TOTAL 1.208.060,06

PRESUPUESTO 2006PERSONAL DOCENTE

COMPLEMENTO POR CARGO ACADÉMICO

NUM. PC COSTE

RECTOR 1 16.908,36 16.908,36

RESUMEN RECTOR 1 16.908,36 16.908,36

VICERRECTORES 6 7.643,88 45.863,28SECRETARIO GENERAL 1 7.643,88 7.643,88DIRECTOR CENTRO ANDALUZ INVESTIGIGACIONES VITIVINÍCOLAS 1 7.643,88 7.643,88DIRECTOR C.ANDALUZ CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL MAR 1 7.643,88 7.643,88DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 7.643,88 7.643,88

RESUMEN VICERRECTOR / SECRETARIO GENERAL Y ASIMILADOS 10 38.219,40 76.438,80

DECANOS Y DIRECTORES 15 5.959,68 89.395,20DIRECTOR ESCUELA UNIV. ADSCRITA 5 5.959,68 29.798,40DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CALIDAD 1 5.959,68 5.959,68DIRECTORA OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES 1 5.959,68 5.959,68DIRECTOR OTRI 1 5.959,68 5.959,68DIRECTORES GENERALES 8 5.959,68 47.677,44DIRECTOR SECCIÓN INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGÍA 1 5.959,68 5.959,68

RESUMEN DIRECTOR GENERAL / DECANO / DIRECTOR Y ASIMILADOS 32 41.717,76 190.709,76

DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS 1 4.312,44 4.312,44DIRECTOR DEL SERVICIO CENTRAL DE CC. Y TECNOLOGÍA 1 4.312,44 4.312,44DIRECTORES DEPARTAMENTOS 45 4.312,44 194.059,80DIRECTORES DE SECRETARIADO 14 4.312,44 60.374,16DIRECTOR ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS 1 4.312,44 4.312,44DIRECTOR DE TALLERES 1 4.312,44 4.312,44DIRECTOR OFICINA REVISIÓN NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO 1 4.312,44 4.312,44VICESECRETARIO GENERAL 1 4.312,44 4.312,44ADJUNTOS DEFENSOR UNIVERSITARIO 2 4.312,44 8.624,88DIRECTOR DEL SERVICIO CENTRAL DE INVESTIGAC. CC. SALUD 1 4.312,44 4.312,44DIRECTOR ADJUNTO OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES 1 4.312,44 4.312,44DIRECTOR DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES 1 4.312,44 4.312,44COORDINADOR PRUEBAS ACCESO Y MATRICULACIONES 1 4.312,44 4.312,44

RESUMEN DIRECTOR SECRETARIADO / DIRECTOR DPTO Y ASIMILADOS 71 56.061,72 306.183,24

VICEDECANOS Y SUBDIRECTORES 32 3.215,88 102.908,16COORDINADOR ESTUDIOS FACULTAD DE MEDICINA 1 3.215,88 3.215,88DIRECTOR RELACIONES EXTERNAS FAC. CIENCIAS 1 3.215,88 3.215,88SECRETARIOS DE CENTROS 15 3.215,88 48.238,20COORDINADOR EXTENSIÓN DOCENTE 2º CICLO LIC. ADMINIST. Y DIREC. EMP. CAMPUS ALGECIRAS 1 3.215,88 3.215,88COORDINADOR PRACTICAS Y ALUMNADO 1 3.215,88 3.215,88SECRETARIA CENTRO SUPERIOR LENGUAS MODERNAS 1 3.215,88 3.215,88COORDINADOR RELACIONES INTERNACIONALES FAC. CC. NÁUTICAS 1 3.215,88 3.215,88COORDINADOR RELACIONES INTERNACIONALES FAC. CC. ECONÓMICAS 1 3.215,88 3.215,88

RESUMEN SECRETARIO CENTROS/ VICEDECANOS / SUBDIRECTORES Y ASIMILADOS 54 28.942,92 173.657,52

SECRETARIOS DE DEPARTAMENTOS 45 2.318,16 104.317,20COORDINADOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 2.318,16 2.318,16

RESUMEN SECRETARIOS DPTO. Y COORDINADOR. SERVICIOS PUBLICACIONES 46 4.636,32 106.635,36

SECRETARIO INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGÍA 1 1.356,56 1.356,56

TOTAL 215 871.889,60

PRESUPUESTO 2006PAS FUNCIONARIO

PLANTILLA TOTAL

COSTE COSTEUNITARIO TOTAL

INCREM.GRUP. PUESTO DE TRABAJO NIV. Nº. SUELDO C.DEST C.ESPEC. C.PROD. C. PERS. P.EXTRA TOTAL SUELDO COMPTOS TOTAL

A GERENTE 30 1 15.274,17 11.496,05 37.397,34 7.282,80 1.724,41 73.174,77 15.274,17 57.900,60 73.174,77DIRECTOR G.JURIDICO 29 1 15.274,17 10.311,71 4.821,80 3.135,97 1.546,76 35.090,41 15.274,17 19.816,23 35.090,41DIRECTOR DE AREA 29 7 15.274,17 10.311,71 17.124,04 3.135,97 1.546,76 47.392,65 106.919,22 224.829,34 331.748,55DIRECTOR DE AREA INFOR. 29 1 15.274,17 10.311,71 17.124,04 3.135,97 1.546,76 47.392,65 15.274,17 32.118,48 47.392,65ADMINISTRADOR CAMPUS PTO. REAL 27 1 15.274,17 9.444,26 17.124,04 2.653,31 1.416,64 45.912,42 15.274,17 30.638,25 45.912,42JEFE DE SERVICIO 27 2 15.274,17 9.444,26 12.989,19 2.653,31 1.416,64 41.777,57 30.548,35 53.006,79 83.555,14JEFE DE SERVICIO INFOR. 27 3 15.274,17 9.444,26 12.989,19 2.653,31 1.416,64 41.777,57 45.822,52 79.510,19 125.332,71COORDINADORES/ADMINISTRADORE 25 2 15.274,17 7.351,10 10.391,35 2.252,33 1.102,66 36.371,62 30.548,35 42.194,89 72.743,24COORDINADOR SECCIÓN INFOR. 25 4 15.274,17 7.351,10 10.391,35 2.252,33 1.102,66 36.371,62 61.096,69 84.389,79 145.486,48T.SUPERIOR INFORMATICA 24 8 15.274,17 6.917,56 9.232,51 922,36 1.037,63 33.384,23 122.193,39 144.880,46 267.073,85COORD.SEC./J.BIBL. CAMPUS 25 2 15.274,17 7.351,10 10.391,35 2.252,33 1.102,66 36.371,62 30.548,35 42.194,89 72.743,24J. BIBLIOTECA CENTRO 25 2 15.274,17 7.351,10 10.391,35 1.732,77 1.102,66 35.852,05 30.548,35 41.155,76 71.704,11T.G.R.I. 24 1 15.274,17 6.917,56 9.232,51 922,36 1.037,63 33.384,23 15.274,17 18.110,06 33.384,23

35 534.596,08 870.745,73 1.405.341,81

B DIRECTOR DE AREA BIBL. 28 1 12.963,38 10.311,71 17.124,04 3.135,97 1.546,76 45.081,86 12.963,38 32.118,48 45.081,86JEFE DE SERVICIO 26 2 12.963,38 8.285,62 12.989,19 2.653,31 1.332,43 1.242,84 39.466,78 25.926,77 53.006,78 78.933,55ADMINISTRADOR CAMPUS JEREZ 26 1 12.963,38 8.285,62 12.989,19 2.653,31 1.332,43 1.242,84 39.466,78 12.963,38 26.503,39 39.466,78COORDINADOR/ADMINISTRADOR 25 19 12.963,38 7.351,10 10.391,35 2.252,33 1.102,66 34.060,83 246.304,30 400.851,50 647.155,80ASESOR TECNICO 25 3 12.963,38 7.351,10 10.391,35 922,36 1.102,66 32.730,85 38.890,15 59.302,41 98.192,56COORDINADOR SECCION INFOR. 25 1 12.963,38 7.351,10 10.391,35 2.252,33 1.102,66 34.060,83 12.963,38 21.097,45 34.060,83T.M. INFORMÁTICA-GRADO 23 23 1 12.963,38 6.484,02 7.216,21 922,36 972,60 28.558,57 12.963,38 15.595,19 28.558,57COORD. SEC./J. BIBL. CAMPUS 25 3 12.963,38 7.351,10 10.391,35 2.252,33 1.102,66 34.060,83 38.890,15 63.292,34 102.182,49J.BIBLIOTECA CENTRO 25 1 12.963,38 7.351,10 10.391,35 1.732,77 1.102,66 33.541,26 12.963,38 20.577,88 33.541,26J.BIBLIOTECA ALGECIRAS 23 1 12.963,38 6.484,02 7.901,75 1.529,60 972,60 29.851,36 12.963,38 16.887,97 29.851,36T.G.R.I. 22 16 12.963,38 6.050,11 7.216,21 922,36 907,52 28.059,58 207.414,14 241.539,06 448.953,21JEFE DE UNIDAD 23 1 12.963,38 6.484,02 7.901,75 922,36 972,60 29.244,11 12.963,38 16.280,73 29.244,11T.MEDIO INFORMATICA 22 11 12.963,38 6.050,11 7.216,21 922,36 907,52 28.059,58 142.597,22 166.058,11 308.655,33TÉCNICO SUPERIOR OBRAS 22 1 12.963,38 6.050,11 9.232,51 922,36 907,52 30.075,88 12.963,38 17.112,49 30.075,88

62 803.729,81 1.150.223,78 1.953.953,59

C COORDINADOR C 24 1 9.663,28 6.917,56 10.391,35 2.252,33 498,57 1.037,63 30.760,72 9.663,28 21.097,45 30.760,72J.UNID/ADJ/ADM.C.MAY/C.SE 22 8 9.663,28 6.050,11 7.901,75 922,36 498,99 907,52 25.944,00 77.306,21 130.245,77 207.551,98TÉCNICO GABINETE GERENCIA 22 1 9.663,28 6.050,11 7.901,75 2.252,33 498,99 907,52 27.273,98 9.663,28 17.610,70 27.273,98SECRETARIA RECTOR 22 1 9.663,28 6.050,11 7.901,75 922,36 498,99 907,52 25.944,00 9.663,28 16.280,72 25.944,00JEFE DE GESTION 20 57 9.663,28 5.217,79 6.559,54 922,36 782,67 23.145,63 550.806,73 768.494,15 1.319.300,88SECRETARIA E.RECTORAL 20 8 9.663,28 5.217,79 6.559,54 922,36 782,67 23.145,63 77.306,21 107.858,83 185.165,04T.ESPECIALISTA INFORMAT. 20 9 9.663,28 5.217,79 6.694,54 922,36 782,67 23.280,62 86.969,48 122.556,14 209.525,62SECRETARIA/O DIRECCION 20 14 9.663,28 5.217,79 6.559,54 922,36 782,67 23.145,63 135.285,86 188.752,95 324.038,81GEST. DPTO. / UNIDAD 20 46 9.663,28 5.217,79 6.559,54 922,36 782,67 23.145,63 444.510,70 620.188,26 1.064.698,95GESTOR 17 96 9.663,28 4.418,15 5.195,67 922,36 662,72 20.862,17 927.674,50 1.075.094,24 2.002.768,74

241 2.328.849,52 3.068.179,20 5.397.028,72

D GESTOR 17 1 7.901,41 4.418,15 5.195,67 922,36 662,72 19.100,31 7.901,41 11.198,90 19.100,31AUXILIAR BASE 15 1 7.901,41 3.885,59 4.113,24 922,36 582,84 17.405,43 7.901,41 9.504,02 17.405,43CONDUCTOR E. RECTORAL 17 1 7.901,41 4.418,15 7.438,91 12.691,18 662,72 33.112,37 7.901,41 25.210,96 33.112,37

3 23.704,23 45.913,88 69.618,11

E PORTERO MAYOR 14 10 7.213,54 3.619,25 6.653,92 2.675,19 542,89 20.704,79 72.135,42 134.912,46 207.047,88SUBALT.BIBLIOTECA 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBALT.CONSERJERIA 14 2 7.213,54 3.619,25 3.223,19 922,36 542,89 15.521,22 14.427,08 16.615,36 31.042,44

12 86.562,50 151.527,82 238.090,32

TOTAL RETRIB. 3.777.442,13 5.286.590,41 9.064.032,54

COSTE DIFERENCIA PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA 10.284,11 10.284,11COSTE ESTIMADO NUEVA RPT 210.666,67 210.666,67

575.829,72 575.829,7233.390,38 33.390,38

GRATIF. Y H. EXTRAS 10.000,00 10.000,00SÁBADOS TRABAJADOS 1.930,91 1.930,91PORTEROS MAYORES SIN VIVIENDA 15.436,35 15.436,35PERSONAL CON DEDICAC. EXCLUS. 1.555,21 1.555,21CAJEROS HABILITADOS 7.192,84 7.192,84COMPL. PERSONALES Y OTROS COMPLEMENTOS 31.002,45 31.002,45GRADO SUPERIOR A NIVEL DESEMP. 1.359,45 1.359,45PRODUCTIVIDAD NO RPT 12.359,58 12.359,58VESTUARIO 5.912,90 5.912,90

4.607.613,01 5.373.340,10 9.980.953,11

SEG.SOCIAL PATRONAL 2.462.634,33SEG.SOCIAL INCREM. INTERINOS 15.351,94

TOTAL 353 12.458.939,38

COSTE TRIENIOS 2005TRIENIOS VENCIMIENTO 2006

ARTIC. CONC. SUBC. PART. DESCRIPCION DETALLE SUBCONC. CONCEPT. ARTIC.


120 Retribuciones Básicas Personal Funcionario 4.396.946,34

120.01 Retribuciones Básicas Personal de Administración y Servicios 3.787.726,24

120.01.00 Retribuciones Básicas PAS Grupo A 534.596,08120.01.01 Retribuciones Básicas PAS Grupo B 814.013,92120.01.02 Retribuciones Básicas PAS Grupo C 2.328.849,52120.01.03 Retribuciones Básicas PAS Grupo D 23.704,23120.01.04 Retribuciones Básicas PAS Grupo E 86.562,50

120.05 Trienios Personal Funcionario 609.220,10

120.05.01 Trienios Personal Funcionario PAS 609.220,10

121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 5.105.076,67121.01 Complemento de destino P.A.S. 2.471.724,39121.03 Complemento específico P.A.S. 2.577.427,71121.06 Complementos personales y transitorios 55.924,56

121.06.01 Complementos personales y transitorios del P.A.S. 55.924,56


150 Productividad 466.999,19

150.03 Productividad del P.A.S. 466.999,19


151.01 Gratificaciones P.A.S. 11.930,91



TOTAL 12.458.939,38

P.A.S. FUNCIONARIOCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO 2006PAS LABORAL

PLANTILLA TOTAL

TOTAL TOTALBASICAS COMPLEMT.

1 T.S. DIRECTOR SERVICIO 1 21.918,08 10.506,28 21.918,08 10.506,28 32.424,36DIRECTOR GABINETE ORD. ACADÉMIC 1 46.535,70 15.655,46 46.535,70 15.655,46 62.191,16T.S.ACTIV. CULTURALES 1 21.918,08 10.506,28 21.918,08 10.506,28 32.424,36T.S. APOYO DOC/INVESTIGACION 2 21.918,08 12.418,23 43.836,16 24.836,47 68.672,63T.S. PREVENCIÓN 2 21.918,08 12.418,23 43.836,16 24.836,46 68.672,62

7 178.044,18 86.340,95 264.385,13

2 T.G.M. DIRECTOR SERVICIO 1 18.466,45 8.369,45 18.466,45 8.369,45 26.835,90T.G.M. PREVENCIÓN 1 18.466,45 10.071,61 18.466,45 10.071,61 28.538,06T.G.M. ACT. CULTURALES 1 18.466,45 8.369,45 18.466,45 8.369,45 26.835,90T.G.M. DEPORTES 2 18.466,45 8.369,45 36.932,90 16.738,90 53.671,80T.G.M. APOYO DOC/INVESTIGACION 13 18.466,45 10.071,61 240.063,85 130.930,93 370.994,78T.G.M.PRENSA 1 18.466,45 8.369,45 18.466,45 8.369,45 26.835,90

19 350.862,55 182.849,79 533.712,34

3 COORD. SERVICIOS CONSERJERÍA 19 16.153,97 5.216,25 306.925,43 99.108,75 406.034,18T.ESPEC. BIBLIOTECA, ARCHIV. 36 16.153,97 5.216,25 581.542,92 187.785,00 769.327,92DELINEANTE 1 16.153,97 5.216,25 16.153,97 5.216,25 21.370,22ENCARGADO DE EQUIPO 3 16.153,97 8.409,98 48.461,91 25.229,94 73.691,85T.ESP. STOEM. 25 16.153,97 6.526,09 403.849,25 163.152,25 567.001,50CONDUCTOR EQUIPO RECTORAL 1 16.153,97 6.526,09 16.153,97 6.526,09 22.680,06CONDUCTOR MECANICO 3 16.153,97 6.526,09 48.461,91 19.578,27 68.040,18T.ESP.HOSTELERIA 2 16.153,97 5.216,25 32.307,94 10.432,50 42.740,44T.ESP. ACT. CULTURALES 1 16.153,97 5.216,25 16.153,97 5.216,25 21.370,22T.ESP. DEPORTES 4 16.153,97 5.216,25 64.615,88 20.865,00 85.480,88T.ESP. LABORATORIO 45 16.153,97 6.526,09 726.928,65 293.674,05 1.020.602,70T.ESP. MEDIOS AUDIOVISUA. 3 16.153,97 5.216,25 48.461,91 15.648,75 64.110,66

143 2.310.017,71 852.433,10 3.162.449,93

4 T.AUX. SERVICIOS CONSERJ. 62 13.706,41 3.555,14 849.797,42 220.418,68 1.070.216,10T.AUX. BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO 1 13.706,41 3.555,14 13.706,41 3.555,14 17.261,55T.AUX. STOEM 3 14.131,30 3.555,14 42.393,90 10.665,42 53.059,32T.AUX. INST. DEPORTIVAS 8 13.706,41 3.555,14 109.651,28 28.441,12 138.092,40T.AUX. LABORATORIO 13 13.706,41 3.555,14 178.183,33 46.216,82 224.400,15

87 1.193.732,34 309.297,18 1.503.029,52

5 AYTE.SERVICIO LIMPIEZA 1 13.371,04 2.193,20 13.371,04 2.193,20 15.564,24

1 13.371,04 2.193,20 15.564,24

257 4.046.027,82 1.433.114,22 5.479.141,16

284.000,00 284.000,0012.000,00 12.000,0038.618,16 38.618,16

73.844,18 26.155,82 100.000,00269.999,64 269.999,64

98.930,63 98.930,63488.954,59 488.954,59

20.667,55 20.667,55108.153,87 108.153,87

2.061.461,99

TOTAL 257 4.403.872,00 2.496.594,48 8.961.927,59

VESTUARIO S.SOCIAL

COMPLEMENTO DE OTROS COMPLEMENTOS TRIENIOS EJERCICIO 2005 TRIENIOS VENCIMIENTO

PERSONAL EVENTUAL

COSTE ESTIMADO NUEVA GRATIFIC. Y H.EXTRAS TRABAJOS EN SABADOS. PLUS NOCTURNIDAD

TOTALC.CATEG. SUELDOGRUP. CATEGORIA TOT.

P.A.S. LABORALCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS

ARTIC. CONC. SUBC. PART. DETALLE SUBCON. CONCEPT. ARTIC.

13 LABORALES 6.900.465,60

130 Retribuciones básicas personal laboral fijo 4.046.026,94130.01 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.A.S. 4.046.026,94

130.01.00 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.A.S. Grupo 1 178.044,18130.01.01 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.A.S. Grupo 2 350.862,55130.01.02 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.A.S. Grupo 3 2.310.016,83130.01.03 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.A.S. Grupo 4 1.193.732,34130.01.04 Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.A.S. Grupo 5 13.371,04



131.01.00 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 12.000,00131.01.02 Trabajos en sábados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 38.618,16131.01.03 Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS 0,00131.01.04 Complemento de antigüedad Personal Laboral Fijo PAS 509.622,14131.01.99 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo P.A.S. 2.086.044,49


132.01 Vestuario Personal Laboral Fijo 108.153,87

134 Personal Laboral Eventual 100.000,00

134.00.10 Retribuciones Básicas PAS 73.844,18134.01.10 Otras Retribuciones PAS 26.155,82


160 Cuotas Sociales 2.061.461,99

160.00 Seguridad Social 2.061.461,99

TOTAL 8.961.927,59

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PRESUPUESTO 2006CAPITULO 2 y 4

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0.83

7,71

I MANTENIMIENTOS DE CARACTER GENERAL 518.677,54

Ascensores 151.677,22 Aire acondicionado y climatización 167.505,65 Centros de transformación 17.675,38 Grupos electrógenos emergencia 20.140,41 Grupos de presión agua potable 11.767,38 Sistema de bombeo general 36.000,00 Jardines 95.638,91 Instalaciones a gas 13.955,97 Limpieza de pozos 4.316,62

II PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO CENTROS 401.442,46

III OTROS 152.000,00

Reposición de piezas defectuosas en reparaciones 62.000,00 Fondo adicional para R.M.C. urgentes 90.000,00

TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO 1.072.120,00

IV PREVISIÓN PUESTA EN SERVICIO Y NUEVAS NECESIDADES 90.000,00

TOTAL 1.162.120,00

PLAN DE MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO 2006

I MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL 120.200,00

Tratamiento de agua y circuitos (prevención legionelosis) 30.000,00 Desinsectación y desratización 7.200,00 Mantenimiento equipos móviles de lucha contra incendios 12.500,00 Mantenimiento instalaciones contra incendios 18.000,00 Mantenimiento de campanas extractoras de gases 25.000,00 Mantenimiento control de acceso a centros 6.000,00 Gestión de residuos (tóxicos y peligrosos) 20.000,00 Mantenimiento microbiológico y físico-químico de la piscina del Campus de Puerto Real 1.500,00

II OTROS 19.800,00

Reposición de piezas defectuosas en instalaciones contra incendios 19.800,00

SUBTOTAL 140.000,00

TOTAL 140.000,00

PRESUPUESTO 2006

PLAN DE SEGURIDAD

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070

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,00

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,00

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.630

,00

70.6

00,0

010

.760

,00

162.

990,

00

PRESUPUESTO 2006

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

CONCEP. ACTIVIDADES IMPORTE

GENERAL - GASTOS FUNCIONAMIENTO 9.695,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 3.000,00230 Dietas 2.000,00231 Locomoción 1.695,00482.99 Becas y ayudas propias UCA 3.000,00

DESARROLLO CONVENIOS 5.500,00

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00230 Dietas 1.500,00231 Locomoción 1.500,00489 Otras ayudas y subvenciones

CUOTAS ASOCIACIONES Y GRUPOS INTERNACIONALES 2.355,00DE UNIVERSIDADES

226.99 Otros 2.355,00

INTERCAMBIO PROF-INVESTIG. UCA/IBEROAMÉRICA 12.000,00

230 Dietas 4.000,00231 Locomoción 5.000,00489 Otras ayudas y subvenciones 3.000,00

BECAS APOYO 29.800,00

482.99 Otras becas y ayudas propias 29.800,00

PROMOCIÓN DE LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA UCA 6.000,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos 2.500,00226.99 Otros 1.500,00230 Dietas 1.000,00231 Locomoción 1.000,00

PROGRAMA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA - AECI 9.000,00

230 Dietas 5.000,00484.01 Convenios con Entes públicos 4.000,00

MEJORAS GESTION MATRÍCULAS ESTUDIANTES 5.000,00


PCI MARRUECOS 3.500,00

226.99 Otros 3.500,00

BECAS ALUMNOS 100.200,00


BECARIOS RELACIONES INTERNACIONALES 0,00

480 Becas y ayudas propias a estudiantes

PROFESORES SÓCRATES 40.000,00


TOTAL 223.050,00

PRESUPUESTO 2006

CONCEP. ACTIVIDADES CULTURALES IMPORTE


Premios y concursos 12.655,00 Exposiciones 11.532,00 Música 38.799,68 Teatro 25.600,00 Imagen 14.785,61 Colaboraciones 6.800,00 Coral de la UCA 11.427,80 Presencias Literarias 5.804,00 Foros de Debate 6.000,00 Escuelas 10.070,91 Observatorio Cultural 2.260,00

226.02 Información, divulgación y publicidad 3.800,00 3.800,00226.99 Otros 32.465,00 32.465,00230 Dietas 4.000,00 4.000,00231 Locomoción 4.000,00 4.000,00

480 Becas y ayudas propias a estudiantes 14.642,00 14.642,00

60 INVERSIÓN NUEVA. PLAN PROPIO 61.862,00 61.862,00

TOTAL 266.504,00

VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA

DISTRIBUCIÓN DE CAPÍTULO II DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS

PRESUPUESTO 2006

La presente propuesta se basa en el estudio realizado desde el Vicerrectorado de Planificación y Recursos sobre el gasto real histórico (Ejercicios 2002 a 2004) en el Presupuesto de Capítulo II de los Centros y Departamentos. Las partidas que, de forma global, suponen los mayores gastos en los Centros y Departamentos son las siguientes:

• Atenciones Sociales. • Conferencias. • Dietas. • Locomoción. • Mantenimiento. • Material de Informática. • Material de Oficina. • Material Docente de Laboratorio y Otro Material Docente.

El resto de gastos se han estudiado como “Resto de Conceptos”. En la información utilizada como soporte del análisis, no se incluyen los gastos por Tribunales de Tesis ni de Oposiciones Docentes. Se han calculado las medias de los tres ejercicios presupuestarios de cada una de las partidas, tanto en Centros como en Departamentos y, a partir de ellas, se ha elaborado una propuesta basada en la identificación del inductor del coste, es decir, conocer cuál es el principal agente motivador del gasto, para determinar los porcentajes a considerar en el reparto, en coherencia con las medias obtenidas. En la propuesta para los Departamentos, se estima una distribución del 5% en función de los Créditos Prácticos matriculados en asignaturas vinculadas a Áreas de Conocimiento del Departamento, para lo cual se contemplan sólo Áreas con Experimentalidad 4 a 6, de acuerdo con el Catálogo de Áreas de Conocimiento que acompaña al Modelo de Financiación de las Universidades Andaluzas. Esto viene motivado porque en el estudio se deduce claramente que las Titulaciones con Experimentalidad 4 a 6 son las que tienen el mayor gasto en el concepto de Material Docente de Laboratorio.

2

CENTROS

• Cuota Fija para todos los Centros (15%). • Cuota Fija para todos los Centros del 8%, teniendo en cuenta el Efecto Dispersión: 4 puntos Campus Algeciras 3 puntos Campus Jerez 2 puntos Campus Puerto Real 1 punto Campus Cádiz • 72% a distribuir de la siguiente forma:

- 50% en función del Nº de Créditos de las Titulaciones a impartir por el Centro sobre el Total de Créditos de las Titulaciones Totales de la UCA.

- 50% en función del Nº de Alumnos Matriculados en asignaturas de Titulaciones a impartir por el Centro.

• 5%, a distribuir en función de los m2 del Centro. En el caso de que exista Administración de Campus, este

concepto lo gestionará la Unidad de Gasto Campus.

DEPARTAMENTOS • Cuota Fija para todos los Departamentos (5%). • Cuota Fija para todos los Departamentos del 1%, teniendo en cuenta la siguiente referencia:

1 Docencia en 1 Campus 1,5 Docencia en 2 Campus 2 Docencia en 3 Campus 2,5 Docencia en 4 Campus

• 29% a distribuir en función del Nº de P.D.I. en equivalencia a Tiempo Completo (Criterio CRUE, ver anexo),

incluyendo a los Profesores Vinculados y no contabilizándose los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud ni los Investigadores.

• 5% a distribuir en función del Nº de Créditos Prácticos matriculados en asignaturas vinculadas a Áreas de

Conocimiento del Departamento, según Experimentalidad (contemplar sólo Experimentalidad 4 a 6). Peso Específico Experimentalidad 4: 40 Experimentalidad 5: 45 Experimentalidad 6: 50 (se excluyen los Créditos Prácticos correspondientes a Prácticas Clínicas). • 60% a distribuir en función del Nº de Créditos Teóricos y Prácticos matriculados en asignaturas vinculadas a Áreas

de Conocimiento del Departamento.

3

CLAVES DE EQUIVALENCIA DEL PDI A TIEMPO COMPLETO (CRITERIO DE LA CRUE):

DEDICACIÓN Nº HORAS Nº PDI

C08 Tiempo Completo 37 1,00 C12 Tiempo Completo 37 1,00 LTC Tiempo Completo 37 1,00 TP1 Tiempo Completo 37 1,00 TP2 Tiempo Completo 37 1,00

P03

Tiempo parcial 3 horas por LRU (tener en cuenta que esto equivaldría a 6 horas en total, 3 horas de clases y 3 horas de tutorías).

6 0,16

L03

Tiempo parcial 3 horas por LOU (3 horas en total).

3 0,08

P04


8 0,22

P05


10 0,27

P06


12 0,32

L06 Tiempo parcial 6 horas LOU (6 horas en total). 6 0,16

L08

Tiempo parcial 8 horas por LOU (8 horas en total).

8 0,22

L10 Tiempo parcial 10 horas por LOU (10 horas en total).

10 0,27

L12 Tiempo parcial 12 horas por LOU (12 horas en total). 12 0,32

5.3


PRESUPUESTO 2006CAPITULO 6


INVERSIONES

CONCEP. DESCRIPCION DETALLE TOTAL


Inversiones CITI 200.000,00

Inversiones en Bibliotecas 90.000,00

Inversiones en Servicio de Deportes 48.000,00

Inversiones en Vicerrectorados y SS. Centralizados 126.815,68

Renovación Equipamiento e Instalaciones 30.000,00

Inversiones Area de Infraestructura 200.000,00

RVA-DAUC Compra de PCs 3.000,00

TOTAL INVERSIONES 697.815,68

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0.00

0,00

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CONCEP. DESCRIPCION IMPORTE

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 4.050,00226.02 Información, divulgación y publicidad 6.750,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 4.050,00230 Dietas participantes jornadas informativas UCA 810,00231 Desplazamientos participantes jornadas informat 900,00231 Desplazamientos campaña informativa preinscrip 1.170,00

489 Otras ayudas y subvenciones 6.400,008 becas x 250,00 Euros x 4 meses

489 Otras ayudas y subvenciones 11.520,003 becas x 400,00 Euros x 12 meses

TOTAL 35.650,00


121 R. básicas Coord. E. Medias 39.604,56121 R. complementarias Coord. E. Medias 3.124,26121 Complemento Coord. COU y ponentes 32.609,40

20 Coordinadores x 1598,50 Euros

COORDINADORES DE MATERIAS

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.250,00230 Dietas coordinaciones Sierra y Campo de Gibral 1.665,00

4 Coord. x 1/2 dieta x 200 coordinadores 230 Dietas reuniones coordinadores de Andalucía 12.420,00231 Locomoción coordinaciones Sierra y Campo de G 1.080,00231 Locomoción reuniones coordinadores de Andalu 5.355,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN



TOTAL 105.308,22

PROGRAMA PROMOCIÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOSACTIVIDAD: COORDINACION DE C.O.U. Y PONENCIAS BACHILLERATO L.O.G.S.E.

PRESUPUESTO 2006PROGRAMA PROMOCIÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

ACTIVIDAD: ORIENTACION AL ALUMNO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

PRESUPUESTO 2006


121 Coordinador General de las P.A.U. 3.125,28

PRUEBAS DE ACCESO (SELECTIVIDAD)

151 Presidentes y vocales Tribunales17 Tribunales (Junio) 160.816,2612 Tribunales (Septiembre) 113.534,16

151 Tribunal de reclamaciones (Junio y Septiembre) 26.797,44151 Personal de Administración y Servicios 7.880,52151 Representantes de Centros de Secundaria 11.397,48151 Miembros Comisión Coordinadora (Junio y Septiembre) 9.458,46

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 5.400,00226.02 Información, divulgación y publicidad 2.700,00230 Dietas vocales Tribunales 13.484,90231 Locomoción vocales Tribunales 8.855,10

PRUEBAS DE ACCESO MAYORES DE 25 AÑOS

151 Presidente y vocales 9.856,26151 Personal de Administración y Servicios 1.313,76

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 540,00226.02 Información, divulgación y publicidad 2.700,00226.06 Reuniones, conferencias y cursos 5.400,00

TOTAL 383.259,62


151 Gratificación personal oficinas de preinscripción 4.284,00

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 4.050,00226.02 Información, divulgación y publicidad 4.050,00


TOTAL 19.584,00

PROGRAMA PROMOCIÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOSACTIVIDAD: PREINSCRIPCION Y PRIMERA MATRICULA

PRESUPUESTO 2006PROGRAMA PROMOCIÓN ESTUDIOS UNIVERSITARIOSACTIVIDAD: PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRESUPUESTO 2006

5.4


PRESUPUESTO 2006INGRESOS

ALUMN. PRECIO PRECIO I.BRUTOS I. NETOSCENTRO 05/065 04/05 05/06 PREVIST. PREVIST.

(A) (B) Euros Euros

FACULTAD DE CIENCIAS 1.197 667,90 691,27 827.450,19 827.450,19

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 1.322 667,90 691,27 913.858,94 913.858,94

FACULTAD DE CC.EE. Y EMPRESARIALES 2.316 481,62 498,47 1.154.456,52 1.154.456,52

FACULTAD DE CC. NAUTICAS 464 667,90 691,27 320.749,28 320.749,28

FACULTAD DE DERECHO 804 481,62 498,47 400.769,88 400.769,88

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 1.299 481,62 498,47 647.512,53 647.512,53

FACULTAD DE MEDICINA 1.045 667,90 691,27 722.377,15 722.377,15

FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION 1.899 481,62 498,47 946.594,53 946.594,53

E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y ADMIN .PUBL. JEREZ 1.192 481,62 498,47 594.176,24 594.176,24

E.U. DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA CÁDIZ 757 667,90 691,27 523.291,39 523.291,39

E.U. DE ENFERMERÍA ALGECIRAS 220 667,90 691,27 152.079,40 152.079,40

E.U. INGENIERIA TECNICA NAVAL 438 667,90 691,27 302.776,26 302.776,26

E. POLITECNICA SUPERIOR ALGECIRAS 1.240 667,90 691,27 857.174,80 857.174,80

E.SUPERIOR DE INGENIERIA 2.147 667,90 691,27 1.484.156,69 1.484.156,69

FACULTAD DE CC. DEL TRABAJO 915 481,62 498,47 456.100,05 456.100,05

TOTAL CENTROS PROPIOS 17.255 10.303.523,85 10.303.523,85

E. U. DE ENFERMERÍA "SALUS INFIRMORUM" 249 667,90 691,27 172.126,23 51.637,86

E. U. DE MAGISTERIO "VIRGEN DE EUROPA" DE LA LÍNEA 283 481,62 498,47 141.067,01 42.320,10

CENTRO UNIVERSITARIO ESTUDIOS SUPERIORES ALGECIRAS 310 481,62 498,47 154.525,70 46.357,71

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE JEREZ 2.033 481,62 498,47 1.013.389,51 304.016,85

E.U. E. J. Y E. "FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE" ALGECIRAS 704 481,62 498,47 350.922,88 105.276,86

TOTAL CENTROS ADSCRITOS 3.579 1.832.031,33 549.609,38

Recargos por segunda y sucesivas matrículas 910.000,00

04/05

SUBTOTALES 20.834 12.135.555,18 11.763.133,23

OTROS INGRESOS PLAN SANEAMIENTO 571.014,20


(A) Alumnos Curso 2005/2006 = Alumnos Curso 2004/2005(B) Importe precios públicos curso 2003/2004 incrementados en un 3,5%I.BRUTOS = Alumnos x Precios (estimados) (A x B)I. NETOS = I. brutos (En caso de EE.AA. 30% del importe resultante)

PRESUPUESTO 2.006INGRESOS POR MATRICULAS

UNIVERSIDAD DE CADIZPRESUPUESTO 2.006

INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS AUTORIZACIONES

CENTRO CAFETERIA M. EXPEND. COPISTERIAS TOTAL

CENTRO ANDALUZ SUPERIOR DE ESTUDIOS MARINOS 1.405,17 360,60 7.933,44 9.699,21

CAMPUS DE JEREZ 4.510,00 6.600,00 11.110,00

FACULTAD DE CC. EDUCACION 0,00 360,60 4.760,64 5.121,24

FACULTAD DE CC.ECONOM. Y EMPRESARIALES 4.507,59 360,60 4.327,32 9.195,51

FACULTAD DE CC. DEL TRABAJO 1.803,00 2.380,00 4.183,00

FACULTAD DE CIENCIAS 0,00 360,60 3.966,62 4.327,22

FAC. FILOSOFIA Y LETRAS 3.606,07 3.966,62 7.572,69

FACULTAD DE MEDICINA 1.800,00 1.800,00

E.POLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 3.000,00 3.000,00

E.U. CC. SALUD ALGECIRAS 960,00 3.624,00 4.584,00

E.SUPERIOR DE INGENIERIA DE CADIZ

AULARIO "PUERTO REAL"

AULARIO "SIMON BOLIVAR"

PABELLON POLIDEPORTIVO PTO. REAL 178,11 360,00 538,11

UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL PTO. REAL 613,20 613,20

RECTORADOS Y SERVICIOS GENERALES 5.559,37 5.559,37

SUBTOTAL 21.769,94 1.802,40 43.731,21 67.303,55

Máquinas expendedoras 10.261,08Teléfonos públicos 4.200,00Otras 26.435,37

TOTAL CONCESIONES 108.200,00

SERVICIO CENTRAL DE BIBLIOTECAS

PRECIOS PUBLICOS 2005 1.- BUSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS

A) BUSQUEDAS ON LINE Factura en origen + 20 % de gastos de gestión En los casos en que la base de datos lo permita, se aplicarán las reducciones por tarifa académica a los usuarios de la UCA B) BUSQUEDAS EN BASES DE DATOS INTERNAS 3,26 €./búsqueda (Para usuarios externos a la UCA)

2. - FOTODOCUMENTACION. ARTICULOS PROCEDENTES DE:

A) BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS (Tarifas REBIUN) Fracción de 10 páginas............................................................4 € Fotocopia adicional ................................................................0,20 € Envío urgente por fax (fracción de 1 a 4 pág.)........................4 € Fotocopia adicional por fax.....................................................1,50 €

B) BIBLIOTECAS EXTRANJERAS

Fracción de 10 páginas.............................................................. 8,02 € Copia adicional.......................................................................... 0,62 €/copia 3. PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO. PROCEDENTE DE:

A) BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS. .............................................6 € B) BIBLIOTECAS EXTRANJER.AS.......................................16,00 €.

(Tarifa común para usuarios de la UCA y externos)

4. - MATERIALES ESPECIALES

Patentes, tesis, normas, microformas. Factura en origen + 20% de gastos de gestión 5. - OTROS SERVICIOS

Información suministrada en papel.........................................................0,10 € Información suministrada en diskette.....................................................0,62 € Reproducción de microformas................................................................0,31 € Imágenes digitales:1 Copia de imagen digital de un texto completo (de 1 a 150 páginas).................................................................. 0,50 € Copia de imagen digital de un texto completo (más de 150 páginas)................................................................. 0,35 € Cada bloque inicial de hasta 10 imágenes digitales sueltas........9,10 € Cada copia de imagen digital adicional al primer bloque........ ..1,25 €

Publicaciones de la Biblioteca...................................................15,00 €

1 No se hace distinción entre reproducciones en soporte papel y en Cd-Rom

PRECIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS UNIVERSIDAD DE CADIZ

AÑO 2005

INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS

Comunidad Universitaria Usuarios en convenio

Público en General

INSTALACIÓN

Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz

Pista Central Pabellón 11 € 13 € 16,5 € 18,5 € 33 € 36 €

Pista Transversal 1/3 4,5 € 6,5 € 6,5 € 10 € 27 € 29 €

Calle Piscina 23 € 30 € 36 €

AULA

Comunidad Universitaria Precio Público

42 € 71 €

PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS

Comunidad Universitaria

Usuarios en Convenio Público en General

Pista

Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz Fútbol

Sala/Baloncesto 3,50 € 4,50 € 5 € 6,50 € 17 € 19 €

Fútbol Sala/Baloncesto 3,50 € 4,50 € 5 € 6,50 € 17 € 19 €

Fútbol 7 17 € 19 € 24 € 27 € 50 € 55 €

Fútbol 11 22 € 25 € 33 € 36 € 65 € 75 €

Pádel (*) 1 € 1,5 € 1,5 € 2 € 2,5 € 3 €

Bono Pádel 11h (*) 10 € Sup. 0,50€ 15 € Sup.

0,50€ 25 € Sup. 0,50€

Tenis (*) 1 € 1,5 € 1,5 € 2 € 2,5 € 3 €

Bono Tenis 11h (*) 10 € Sup. 0,50€ 15 € Sup.

0,50€ 25 € Sup. 0,50€

(*) Precio hora/jugador Las tarifas anteriores se refieren a una hora de utilización en jornada habitual de

apertura de las instalaciones, en el caso de que la solicitud fuera para una jornada extraordinaria el precio se incrementaría por los siguientes conceptos:

Concepto Tarifa

Técnicos Auxiliares Instalaciones Deportivas 78 €

Limpieza 40 €

Socorrista Acuático (sólo en caso de piscina) 90 €

La cuantía correspondiente al personal de la UCA conlleva la presencia de dos Técnicos Auxiliares (y un socorrista acuático, en el caso de la piscina) en una jornada de cinco horas. Si debido a la magnitud del evento a celebrar fuera necesario ampliar la presencia del personal, se facturará un 50% más de la tarifa correspondiente, por cada uno de ellos. Asimismo, deberán dotarse, por parte de la organización, los servicios médicos y de seguridad necesarios. Para la organización de eventos extradeportivos – conciertos, graduaciones, etc.- deberán cumplirse los requisitos de la ley para espectáculos públicos, por lo que a la solicitud de instalaciones deberá adjuntarse una memoria detallada del acto, en la que se incluirán los servicios de seguridad, urgencias, número de participantes, público, etc. El Rector podrá dispensar del pago total o parcial a las unidades de la Universidad de Cádiz que soliciten la instalación, así como a las entidades sin ánimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales. (*) La solicitud de utilización de instalaciones, se dirigirán a la Gerencia de la Universidad de Cádiz, requiriéndose para su utilización la conformidad del Director del Área de Deportes. La concesión del uso conlleva la aceptación de la Normativa General de Instalaciones Deportivas de la Universidad de Cádiz, así como de cualquier otra en función de la actividad a desarrollar. En relación a la compra de material disponible, los precios serán fijados por el Área de Deportes en cada ejercicio. El material usado tendrá un descuento del 30% sobre el precio de venta. Tendrán prioridad sobre la compra de material aquellas personas que lo hayan usado en competiciones, actividades, etc., organizadas por el Área de Deportes.

PRECIOS PUBLICOS POR EL ALQUILER DE AULAS DE LA

UNIVERSIDAD DE CADIZ Primero: Solicitudes. Los Organismos, Entidades y Empresas que deseen hacer uso de aulas o de otros espacios universitarios deberán dirigir su solicitud al Decanato/Dirección del Centro donde radiquen las mismas. La solicitud deberá contener, al menos, la siguiente información: a) Actividad a desarrollar por el Organismo, Entidad o Empresa en las instalaciones. b) Fechas y horario estimado de utilización. c) Capacidad de las aulas requeridas, así como número de ellas. d) Otros datos de interés que puedan servir de base para valorar la solicitud. Segundo: Disponibilidad. Recibida la solicitud, el Decanato/Dirección del Centro comprobará la disponibilidad de las aulas y espacios solicitados de acuerdo con el sistema de asignación y control que tenga establecido. Tercero: Autorización. Verificada la disponibilidad de las aulas y espacios, el Decanato/Dirección del Centro podrá autorizar la utilización de las mismas, dando las instrucciones pertinentes a su Administración para que se lo comunique a los solicitantes adjuntando un presupuesto del importe a facturar de acuerdo con las tarifas aprobadas en el Presupuesto anual de la Universidad de Cádiz. Así mismo, solicitará del Organismo, Entidad o Empresa confirmación de la aceptación de las condiciones de la cesión y del presupuesto remitido. En cualquier caso, los precios por alquiler de todo tipo de aulas y dependencias recogidos en las tarifas aprobadas en los Presupuestos Anuales de la Universidad de Cádiz tendrán la consideración de precios mínimos, pudiendo los Decanatos/Direcciones de los Centros alcanzar acuerdos con los solicitantes de estos servicios por un importe superior a los establecidos.

En estos casos, la diferencia entre la cantidad percibida en concepto de alquiler y la cuantía aplicable según tarifa revertirá íntegramente a las dotaciones presupuestarias del Centro. Cuarto: Aceptación del presupuesto. Los Organismos, Entidades y Empresas deberán comunicar por escrito o fax a la Administración del Centro su conformidad a las condiciones de la cesión y al presupuesto elaborado por la Universidad de Cádiz con una antelación mínima de dos días a la fecha de la realización efectiva de las actividades. Caso de no producirse esa aceptación antes de la citada fecha límite, la Administración pondrá este hecho en conocimiento del Decanato/Dirección del Centro por si considerara que no debe autorizarse el desarrollo de las actividades solicitadas. Quinto: Facturación. Una vez se hayan llevado a cabo las actividades previstas, la Administración del Centro procederá a elaborar y remitir al Organismo, Entidad o Empresa la preceptiva factura indicando que su importe deberá ingresarse en la cuenta corriente de la Tesorería General de la Universidad de Cádiz. Sexto: Control de impagos. Con carácter mensual, la Tesorería de la Universidad de Cádiz remitirá a la Gerencia una relación de las facturas que se encuentren pendientes de abono, por si ésta considerara que deben iniciarse los procedimientos legales para su reclamación por vía judicial. Séptimo: Exenciones y bonificaciones. Las Entidades Públicas disfrutarán de una bonificación del cincuenta por ciento, exclusivamente sobre el precio de alquiler, siempre que se destine a la realización de exámenes de acceso a la Función Pública. El Rector, por iniciativa propia o a propuesta del Decano/Director del Centro, podrá dispensar del pago total o parcial a las entidades sin ánimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales. Octavo: Dependencias de Servicios Generales.

En caso de que las aulas o espacios universitarios se encuentren situados en edificios de Servicios Generales (Rectorado, Aulario La Bomba, Aulario Simón Bolivar, Edificio Policlínico, etc.) o afecten a más de un centro la solicitud será tramitada y resuelta por el Vicerrector en quien delegue el Rector de la Universidad. Todas las menciones en las disposiciones anteriores relativas a los Decanatos/Direcciones de Centro, así como a las Administraciones, en el caso de aulas y espacios correspondientes a edificios de Servicios Generales se entenderán referidas al Vicerrector en quien delegue el Rector de la Universidad. Noveno: Distribución de los recursos generados. De acuerdo con las Normas de los Presupuestos Anuales de la Universidad de Cádiz, mensualmente, los ingresos que se produzcan como consecuencia del alquiler de aulas y espacios universitarios se distribuirán e incorporarán por el Area de Economía como siguen:

a) El importe correspondiente al concepto de limpieza y personal pasará a incrementar los fondos generales de la Universidad a fin de financiar los gastos ocasionados.

b) El 20% del importe correspondiente al concepto de alquiler se incorporará a las dotaciones presupuestarias del Centro, con el fin de atender exclusivamente inversiones en aulas informáticas. En caso de espacios ubicados en edificios de Servicios Generales, este importe se destinará a incrementar la partida de inversiones para aulas informáticas de la Universidad.

c) El 80% restante del importe correspondiente al concepto de alquiler pasará a incrementar la partida de inversiones para aulas informáticas de la Universidad.

d) A la hora de realizar esta distribución no se tendrá en cuenta la cuantía del IVA, que seguirá el tratamiento fiscal establecido en la normativa que regula esta materia.

Décimo: Cuantía correspondiente a espacios no recogidos expresamente en las tarifas. En caso de alquiler de espacios no recogidos expresamente en las tarifas aprobadas en los Presupuestos Anuales de la Universidad de Cádiz, la cuantía a facturar será determinada por el Vicerrector en quien delegue el Rector de la Universidad a propuesta del Decanato/Dirección del Centro. Undécimo: Tarifas año 2005. Durante el ejercicio 2005 regirán las siguientes tarifas por el arrendamiento de aulas e instalaciones de la Universidad de Cádiz, a las cuales habrá que añadir el Impuesto

sobre el Valor Añadido que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislación vigente (actualmente 16 %):

Conserjería – PAS Capacidad Aula Limpieza Día laborable Sábado-

festivo Alquiler

Hasta 100 plazas 39,97 78,73 199,84 265,05 De 101 a 200 plazas

39,97 78,73 199,84 331,16

Más de 200 plazas 39,97 78,73 199,84 397,27 • La cuantía correspondiente a gastos de limpieza se facturará por cada aula

arrendada, al igual que el importe correspondiente a alquiler. • La cuantía correspondiente al personal de la UCA se facturará en función del

número de edificios en los que vayan a utilizarse aulas, y conllevan la presencia de dos personas de conserjería.Si fuera necesaria la presencia de alguna otra persona de la UCA, se facturará un 50% más de la tarifa correspondiente, por cada uno de ellos.

• En caso de utilización de aulas informáticas la cuantía a facturar será igual a la suma de los siguientes conceptos:

Conserjería - PAS Alquiler

Limpieza Día laborable Sábado - festivo

Fijo Por puesto de PC

38,46 78,73 199,84 331,16 46,28

• Las entidades públicas disfrutarán de una bonificación del 50%, exclusivamente sobre el precio de alquiler del aula, siempre que se destine a la realización de exámenes de acceso a la Función Pública.

• El Rector podrá dispensar del pago total o parcial a las entidades sin ánimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales.

• El importe de la factura estará integrada por la suma de los tres conceptos (limpieza, PAS y alquiler), así como el IVA, y deberá ingresarse en la cuenta corriente de la Tesorería General de la Universidad de Cádiz (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO C/Columela, 13-Dpdo. Oficina Principal en Cádiz. Cta. Cte. 0049-4870-80-2110342440).

• En el caso de utilización de los servicios por horas, se realizarán los siguientes ajustes en las cantidades:

1. El importe correspondiente al concepto de limpieza será el mismo que para

días completos. 2. El importe por horas de los demás conceptos será el que a continuación se

detalla:

Conserjería – PAS Capacidad Aula Día laborable Sábado-

festivo Alquiler

Hasta 100 plazas 13,82 26,44 44,47 De 101 a 200

plazas 13,82 26,44 55,59

Más de 200 plazas 13,82 26,44 66,71

En el caso de utilización de aulas informáticas la cuantía por horas a facturar será:

Conserjería - PAS Alquiler Día laborable Sábado -

festivo Fijo Por puesto de PC

13,82 26,44 84,14 11,27

La tarifa mínima a aplicar por los gastos de personal de Conserjería - PAS, en los días sábados y festivos, será de 46,88 euros.

• No obstante lo anterior, los precios por el alquiler de todo tipo de aulas y

dependencias de la Universidad de Cádiz tendrán la consideración de "precios mínimos". Si por parte de los Decanos y Directores de Centros se alcanzaran acuerdos con los solicitantes de estos servicios por un importe superior a los establecidos en la presente normativa, la diferencia revertiría íntegramente a las dotaciones presupuestarias del Centro.

suplemento bouca 36

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