sub secretarÍa de integraciÓn...condiciones de pobreza y pobreza extrema. la secretaria de...

1

SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

Marzo 2017, Tegucigalpa. M.D.C,

INFORME TRIMESTRAL

I - TRIMESTRE 2017ENERO – MARZO

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN METAS FISICAS

INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017

2

CONTENIDOCONTEXTO GENERAL .................................................................................... 5

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................... 6

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR.................................................. 7

PROGRAMA 12 -00-000-000 ......................................................................... 10

12 –00–000 -002 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL ............ 10

1. 12-00-000-008 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL PUEBLOS INDIGENAS YAFRODESCENTIENTES .............................................................................................. 13

2. 12 – 00 -000 -005 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL ADULTO MAYOR......... 18

3. 12 – 00 – 000 – 006 - DIRECCION DE DISCAPACIDAD....................................... 22

PROGRAMA 15 – 00 – 000 -000 .................................................................................. 24

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR ................... 24

b) 15 – 00 – 000 – 009 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO .................... 25

c) 15- 00 – 000 – 010 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUDPARA LA NIÑEZ .................................................................................................... 25

PROGRAMA 16 -00-000-000.......................................................................... 26

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOSSOSTENIBLE CON INCLUSIÓN .................................................................... 26

16-00-000-005 - PROGRAMA GUÍAS DE FAMILIA........................................ 27

16-00-000-004- MEJORES FAMILIAS............................................................ 33

19-00-000-000 - CIUDAD MUJER .................................................................. 33

CRIANDO CON AMOR................................................................................... 38

COOPERACIÓN EXTERNA ........................................................................... 40

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 41


3

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo principal, dar a conocer la situación

Administrativa-Financiera de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión social, a

través de la Gerencia Administrativa Central con fondos nacionales manejados a

Través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) para el

I trimestre, período comprendido de Enero a Marzo del 2017.

La actual administración reconoce una significativa valoración e importancia al

sector social del País, reconociendo el papel de ente rector de la Política Social

del país y el garante de implementación de programas de protección social

orientada a las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad social.

El quehacer de la institución orienta su accionar en el Objetivo I y II del Plan de

Nación 2010-2022, “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana,

productiva, generadora de oportunidades y empleo; que a su vez permita

orientar el que hacer institucional para lograr el crecimiento y desarrollo

fundamental para el Sector y para el país en su conjunto”. Y fundamenta su

misión en el Plan de Gobierno que impulsa el Presidente Hernández que

consiste en elevar el nivel de desarrollo humano de los hondureños que viven en

condiciones de pobreza y pobreza extrema.

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social ha construido la Visión de una

ruta que conduzca al éxito en temas de reducción de pobreza y de inclusión es

el sello con que el Presidente Hernández logrará avanzar a una Honduras con

inclusión donde las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad encuentren

acceso a bienes y servicios de calidad.


4

La SEDIS busca combatir la desigualdad desde el piso básico de protección

social, fomentar la inclusión y superar las desigualdades de manera integral y

transversal, teniendo como elemento indispensable la articulación de actores

sectoriales e intersectoriales, con el acompañamiento de la sociedad civil y

empresa privada (RSE) como socios estratégicos unidos por el bien común de

una Honduras prospera y con una ruta clara de desarrollo en todos los sectores.

El gran proyecto de cambio que impulsa el Gobierno del presidente Juan

Orlando Hernández, a través del Programa Vida Mejor, desde la Secretaría de

Desarrollo e Inclusión Social, se crea mediante Decreto Ejecutivo PCM 001-

2014.

El Artículo 29 de la “Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los

Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el

Gobierno”; establece que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social contará

con la Subsecretaría de Políticas de Inclusión Social, la Subsecretaría deIntegración Social y la Subsecretaría de Gestión del Programa Vida Mejor.

La estructura conformada mediante el decreto en mención permite cambiar el

asistencialismo estatal, por una estrategia de atención integral e inclusión social,

que genera, no solamente un cambio en la calidad de vida, sino, un cambio de

actitud que garantiza el esfuerzo constante de los ciudadanos, de manera que se

contribuya alcanzar el bien común de manera sostenible.


5

CONTEXTO GENERALMediante el Decreto Ejecutivo PCM 03-2014, Articulo 3; el Presidente de la

República en Consejo de Ministro, decreta la fusión bajo la Secretaría de Estado

en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, las Instituciones, Programas y

Direcciones siguientes: Direcciones Generales del Adulto Mayor y de Personas

con Discapacidad ambas dependientes de la antigua Secretaría de Interior y

Población (SEIP),, Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas

y Afro hondureños, y el Programa de Asignación Familiar (PRAF), todas las

funciones asignadas a dichos entes serán desempeñadas por esta Secretaría de

Estado, la que absorberá sus activos, presupuestos, bienes muebles e

inmuebles, tangibles e intangibles (cuentas bancarias, documentos por cobrar,

concesiones, créditos mercantiles en general) y demás cargas dentro de la

categoría enunciada. Se insta a la Secretaría de Finanzas, para que los pasivos

tangibles e intangibles y prestaciones laborales en su caso, sean pagados a

través del Presupuesto General de la República. Así mismo, los Decretos

Ejecutivos de Creación de las Instituciones, Programas y Direcciones

anteriormente enunciadas quedan derogados.


6

RESUMEN EJECUTIVOEl país ha transitado por varios caminos para reducir la pobreza y mejorar la

calidad de vida de las personas y comunidades que se encuentran en situación

de vulnerabilidad, sin embargo aunque ha habido avances positivos no han sido

suficientes para reducir pobreza.

El ordenamiento y reingeniería de las instituciones del Estado es motivado por

la dispersión de la inversión del país con poco o nada de resultados; en ese

sentido la SEDIS propone una estructura organizativa y programática que

permita una gestión eficiente y que busque el bien común de los hondureños

especialmente de los que viven en condiciones de pobreza extrema y

vulnerabilidad.

Adicionalmente SEDIS transita por la ruta de la automatización de procesos para

poder administrar de una manera eficaz y transparente los recursos orientados a

reducción de pobreza, para lo cual se han trazado procesos de certificación de

calidad ISO – 9001-2015.

Adicionalmente se ha realizado un planteamiento de intervención conjunta e

integral con todos los programas de SEDIS para las atenciones a las familias

que serán incorporadas a la plataforma VIDA MEJOR con el consenso de las

autoridades de más alto nivel de la institución de manera que permita tener

resultados rápidos a corto plazo que cause efectos simultáneos y reduzca

pobreza.

A continuación se destaca los logros obtenidos por cada programa de SEDIS.


7

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOREl Ministro Ricardo Cardona junto al Jefe de la Oficina Regional del Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina, George

Gray, realizaron una visita al municipio de Guarita, Intibucá en donde el alto

personero conoció de cerca las experiencias que proporciona el proyecto

(PROSADE-LEMPA) a los habitantes de la zona y comunidades aledañas. Lo

anterior permitió que el delegado de Naciones Unidas manifestara su

admiración por dicho modelo de auto sostenibilidad alimentaria y económica

que permite el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

a través de la ejecución de la plataforma Vida Mejor que realiza la SEDIS.

Durante el mes de Febrero se realizó la primera rendición de cuentas por

parte del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social, liderado por el Ministro

Cardona, sobre la gestión del año 2016, lo que reveló importantes avances

en materia de reducción de la pobreza.

En el mes de Marzo, el Ministro Ricardo Cardona anunció que la SEDIS está

en proceso de certificar todos sus procesos bajo la norma internacional de

calidad ISO 9001: 2015 durante el evento de firma del acta de donación entre

las Repúblicas de China (Taiwán) y Honduras por un valor de más de 10

millones de lempiras en equipo tecnológico que agiliza dicho proceso de

certificación.


8

En el marco del programa “Honduras para Todos” el Secretario Cardona ha

participado en varias entregas de Bonos Vida Mejor para personas con

discapacidad y beneficios (sillas de ruedas, colchones anti escaras,

bastones, entre otros) que les permiten una mejora en la calidad de vida de

los participantes.

Participación en diversas entregas de uniformes y bolsones escolares a nivel

nacional, lo que provee a miles de infantes de vestimenta estandarizada y los

implementos necesarios para continuar con sus estudios y evitar así la

deserción escolar.

Un caso en particular es el de la Escuela República del Perú de la colonia

capitalina El Pedregal, pues el Ministro Ricardo Cardona al conocer la

situación deplorable de sus módulos sanitarios se comprometió en mejorarlos

y es así que giró instrucciones inmediatas a la Dirección de Desarrollemos

Honduras que logró un total de 18 sanitarios nuevos que mejoran las

condiciones higiénicas en el centro de estudios en beneficio de miles de

estudiantes.

Entrega masiva de beneficios sociales a nivel nacional, que incluye: viviendas

saludables, pisos, techos, pilas, letrinas/módulos sanitarios que han

transformado las vidas de miles de hondureños que antes vivían en la

“Honduras Olvidada” que menciona el Presidente Juan Orlando Hernández.

De las entregas de viviendas, se han realizado casos en alianza con medios

de comunicación y por iniciativa del Secretario de Desarrollo e Inclusión

Social y que se mencionan a continuación: entrega de 3 viviendas a personas

de escasos recursos que las perdieron producto de un incendio en Colonia

Nueva Suyapa y que fue reportado por medio del canal televisivo Hable como

Habla (HCH) y la Tribuna.


9

Otro caso es el de una familia de la cual 3 de sus miembros padecen

discapacidad auditiva y verbal y vivían en un cubículo del mercado Perisur

pero que gracias a la cobertura de la Tribuna y la pronta intervención del

Ministro Cardona ya son dueños de su propia vivienda en Colonia Villa

Peniel.

Asimismo, se trabaja en la posterior entrega de viviendas a compatriotas

afectados por un siniestro en la Colonia Rodríguez, cabe mencionar este

caso se ha manejado en conjunto con el canal televisivo Hable como Habla

(HCH) y diario La Tribuna.

Como una muestra de apoyo a la equidad de género, el Ministro Cardona

estuvo al tanto de la ejecución de Ciudad Mujer, el primer centro inaugurado

el pasado 28 de Marzo representa el interés del titular de la SEDIS en evitar

la discriminación de la mujer en todas sus formas.

Recientemente, el Ministro Cardona firmó un acta de donación de

medicamentos valorada en alrededor de 360 mil lempiras con la República de

Estados Unidos de América, en apoyo al proyecto “Feria de la Salud para

una Vida Mejor” lo que representa el fortalecimiento de las capacidades de

dicho programa que atiende las necesidades de salud de los hondureños y

que coordina la SEDIS a nivel nacional.

En el presente mes, el Presidente Juan Orlando Hernández en compañía del

Secretario Cardona y diversos medios de comunicación, supervisaron los

avances de un Proyecto de Desarrollo y Sostenibilidad Social que inició hace

un año en 23 municipios. La zona de Colomoncagua, Intibucá fue la visitada

en esta ocasión y se conoció que el programa para sostenibilidad del agro ha

permitido que más de 31,000 pobladores de 23 municipios del Corredor Seco

cambien sus vidas mediante la siembra y cosecha de productos de primera

necesidad mediante sistema de reservorios y cosechadoras de agua lluvia.


10

PROGRAMA 12 -00-000-00012-00-000-002 POLÍTICAS PÚBLICAS DEINCLUSIÓN SOCIALCOMITÉS TÉCNICOS INTERINSTITUCIONALES Y ESPACIOS DEPARTICIPACIÓN – CON UN AVANCE DEL 25%

Reactivación del Consejo Técnico para la Erradicación Gradual y Progresiva delTrabajo Infantil.

Representación de SEDIS ante la Comisión Interinstitucional para la Protecciónde las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV).

Reactivación del grupo de Alto Nivel en Seguridad México-Honduras (GANSEG),con miras a la formulación de la Política Pública de Migración.

Representación de la DIGAEP, a través de un punto focal designado, en lapuesta en marcha del sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Hondurasen el marco de los derechos humanos (SIMOREH).

Acompañamiento institucional en el proceso de evaluación de la estrategia“Retorno a la Alegría”, desarrollada por UNICEF dentro del marco de lasacciones de respuesta a la niñez migrante retornada al país.

Actuación como contraparte nacional para las actividades contenidas en elacuerdo de cooperación técnica, entre la Agencia de Cooperación de Brasil y elGobierno de la República de Honduras, en el marco del fortalecimiento decapacidades en las áreas de monitoreo y evaluación de políticas públicassociales y mejoramiento de la gestión. Asimismo, con las acciones que se hanrealizado con la academia de Brasil (IPC-IG-IPEA).

Participación en el Comité Interinstitucional para la determinación de la InversiónPública en Niñez y Adolescencia (IPNA) en Honduras para el año 2017.


11

Punto focal y acompañamiento institucional con la Organización Internacional delTrabajo (OIT), para el desarrollo de estudios en 3 áreas específicas:

a) Estudio de factibilidad para la implementación de la estrategia de AtenciónPrimaria en Salud, dirigida a la atención de las personas beneficiarias delPrograma Vida Mejor con enfoque de derechos, género y vulnerabilidad,en el marco de las redes integradas de servicios que están articuladas alsistema de salud.

b) Apoyo complementario al que ha llevado a cabo FAO, en el tema deSeguridad Alimentaria y Nutricional, a través de la Subsecretaría deIntegración Social, aportando elementos de Inclusión Productiva,Protección Social y Trabajo Decente.

c) Propuestas, análisis y costeo, para reformar y extender las prestacionesno contributivas dirigidas a los adultos mayores, enmarcándose en lapoblación objetivo que atiende la Dirección de Adulto Mayor.

Participación, por parte de SEDIS, al espacio liderado por Cancillería, enreferencia al proceso de elaboración de la política Pública de CooperaciónInternacional para el Desarrollo de Honduras.

Instrumentos de Política Social

Desarrollo de términos de referencia para la puesta en marcha del proyecto“Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión, Monitoreo y Evaluación de laPolítica Vida Mejor”, en el marco del convenio de cooperación SEDIS-IPC-IG/PNUD.

Acompañamiento técnico a la Dirección del Adulto Mayor, como parte del equipoSEDIS, en el proceso de formulación del Plan de Acción de la Política Pública deEnvejecimiento y del Adulto Mayor, en conjunto con SCGG.

Sistematización de experiencias aprendidas del conversatorio sobre inclusiónsocial para la niñez “Hacia un sistema de protección social para la niñez enHonduras”, organizado por UNICEF.

Presentación del Informe de Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IpNA)2013-2015, como parte del Comité Interinstitucional para la determinación de laInversión Pública en Niñez y Adolescencia en Honduras, conformado por DINAF,SEFIN, SCGG, UNICEF y SEDIS.


12

Redacción del borrador de Decreto Presidencial para la creación del Centro dePensamiento y Análisis de Política Social (CPAPS).

Otras actividades

Presentación del proyecto de creación del Centro de Pensamiento y Análisis dePolítica Social (CPAPS), ante el Dr. George Gray Molina, Economista Principalde la Dirección Regional de América Latina y el Caribe del PNUD, en el marcode cooperación para el fortalecimiento institucional de SEDIS-PNUD.

Respuesta a los siguientes cuestionarios:a) Situación de los Derechos Humanos en Honduras, de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).b) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación

contra la Mujer (CEDAW).c) Importancia de la Sociedad Civil para la paz, seguridad, prosperidad y

progreso social y los DDHH.d) Respuestas a los avances según las líneas de acción del Examen

Periódico Universal (EPU) 2016.e) Análisis de alineación de los ODS al sector discapacidad.f) Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.

Remisión de la Ley contra la Discriminación de Chile (Ley Zamudio) al DespachoLegal de SEDIS.

Representación de país en la participación del encuentro virtual para elintercambio de experiencias en protección social e inclusión laboral y productiva,de la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA).

Acompañamiento y apoyo técnico de la DIGAEP a la Dirección de Discapacidad,en el fortalecimiento de las cuestiones relativas a la rendición del Informe Inicialde Honduras, como Estado parte de la Convención de los Derechos de lasPersonas con Discapacidad.

Apoyo técnico para la redacción del discurso del jefe de delegación deHonduras, Viceministra Olga Alvarado, pronunciado el 30 de marzo, en laapertura de sesiones de la 17va Reunión de la Convención de los Derechos delas Personas con Discapacidad, en Ginebra, Suiza.


13

1. 12-00-000-008 INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PUEBLOSINDIGENAS Y AFRODESCENTIENTES

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS,DESARROLLO CULTURAL Y ACADÉMICO de los PIAH

(La Esperanza, Intibucá) ,10 de febrero (La Ceiba, Atlántida) 1de marzo (Puerto Lempira, Gracias a Dios) 23 de marzo (Copan Ruinas,Copan), - Promover respeto de DDHH, difundir la cultura y garantizar losconocimientos sobre la realidad de los PIAH.

Presentación del Libro Fragmentos Biográficos de Lideres y Lideresas delos Pueblos Indígenas y Afrohondureños y la Política Publica contraRacismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de losPueblos Indígenas y Afrohondureños (P-PIAH) en la Esperanza, Intibucá,La Ceiba, Atlántida, Puerto Lempira, Gracias a Dios y en Copan enCoordinación con la Cooperación Alemana para el Desarrollo-GIZ.

Promover respeto de DDHH, difundir la cultura y garantizar losconocimientos sobre la realidad de los PIAH

Taller Construyendo una Agenda Común con los Pueblos Indígenas yAfrohondureños en coordinación con la Cooperación Alemana para elDesarrollo- GIZ


Exposición sobre el Empoderamiento de la Mujer Indígenas yAfrohondureñas en Ciudad Mujer.


Feria Cultural Gastronómica, amistad con los Pueblos Indígenas yAfrohondureños en Plaza la Merced (Bajos del Congreso Nacional).


14


Conferencia de la Situación y perspectiva del Pueblo Miskitu y Tawahka, Música,Artesanías, Gastronomías y Costumbres, en el Centro Cultural de España(CCE).

COMITÉS TÉCNICOS INTERINSTITUCIONALES PIAH

Comités Técnicos interinstitucionales PIAH implementados yfuncionando

Asistencia al Taller Regional: El Buceo en la Pesca y Acuicultura:Construyendo Orientaciones Legislativas y de la Política coordinado por laFAO y CIAPEB.

Comités Técnicos interinstitucionales PIAH implementados yfuncionando

Realización del Taller Nacional del Anteproyecto de Ley Consulta Libre,Previa e Informada (CLPI) para los Pueblos Indígenas y Afrohondureños22-25 de febrero del 2017.

ASISTENCIA JURÍDICO LEGAL EN PROBLEMÁTICA DE TIERRA,RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Acompañamiento, seguimiento y Asesoría Legal

Se realizó asesoría jurídica legal de tierras y territorios al pueblo garífunamediante el consejo territorial BARAUDA.

Se realizaron Reuniones y acompañamiento con representantes de consejoterritorial BARAUDA y personal de DINAFROH para buscar solución a laproblemática.


15

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL EN LOS PIAH

Formulación de Proyectos.

Elaborados 15 propuestas de Proyectos, con sus respectivos Planes deInversión, para beneficiar comunidades de los (9) Pueblos.

1-Gestión y entrega de (12) propuestas a la Embajada de Alemania,(Agrícolas)

2-Gestión y entrega de (2) propuestas al Programa Banca Solidaria,(Panaderías)

3-Gestión de proyecto (1): Mejoramiento de los Sistemas Productivos de lasFamilias del Municipio de Santa Fe, Dpto. Colon.

Acceso al Programa banca solidaria

Socializado y focalizadas (96) familias para la postulación de beneficioPrograma Banca Solidaria, en la Ciudad Capital.

Desarrolladas (7) reuniones sectoriales, dirigidas a beneficiar amiembros de los pueblos Garífunas y Miskitus, que residen enTegucigalpa.

Inspección en los Bancos de Pesca

Inspección realizada exitosamente a (8) embarcaciones

Acta de Inspección, presentación de la actividad realizada einforme gráfico.

Construcción de Vivienda en Pueblo Pech (I Etapa).

Inicio de (23) Viviendas en proceso de construcción, de un total de 98viviendas que se construirán.

Listado de beneficiados, presentación de informes de avances deactividades realizadas e imágenes.

Aplicación del Fondo Interno de Emergencia (FIE).

Ejecutada transferencia FO1-468, a favor de Pedro García Espinoza,fortalecimiento del Fondo Interno de Emergencia (FIE) de DINAFROHpara ejecución de ayuda social de fondos no reembolsables para gastosmédicos e imprevistos de buzos con discapacidad y sus familias.

Ficha de Solicitud, lista de beneficiarios e identidades.


16

PROGRAMA ARTICULACIÓN DE ACCIÓN POR LOS PIAH BANCASOLIDARIA

La SEDIS/DINAFROH desarrollo (7) Talleres de Socialización sobrePrograma Banca Solidario que impulsa el Presidente Juan OrlandoHernández para que los micros empresas puedan acensar a préstamosentre 5,000.00 a 30,000.00 mil lempiras con bajísimo interés.

Se capacitaron Diez (7) grupos de emprendedurismos, integrados porhombres y mujeres de los pueblos indígenas y Afrohondureños que vivenen la Ciudad Capital entre Misquitos, Garífunas y Lencas en total (96)familias beneficiadas, quienes se focalizan como beneficiarios de CréditosSolidarios, para mejorar su condición de vida.

Se establece Coordinación Gerencia Programa Crédito Solidario –Dirección General de Pueblos Indígenas y Afro hondureños

Se realizaron siete (7) Reuniones de focalización y socialización depostulantes a Programa Crédito Solidario en Coordinación GerenciaPrograma Crédito Solidario – Dirección General de Pueblos Indígenas yAfro hondureños.

INFORMES DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE DESARROLLO Y DE LAPLATAFORMA DE VIDA MEJOR.

I etapa de levantamiento de censo buzo lisiado (prueba piloto).

Ejecutada transferencia FO1-418, a favor del INE, Prueba Piloto “CensoEspecifico de Buzos con Discapacidad es Especiales, familias de BuzosMuertos y Buzos Activos”, en Puerto Lempira

Ficha de Encuesta lista, ya con la aprobación de la SAG yOSPESCA.

Pre compromiso # 418, Monto Lps. 140.125.36

Desarrollo de 4 proyectos de desarrollo productivo (Dos ECAs y doscentros de acopio de recurso marino)

Ejecutada transferencia FO1-504, a favor de BANADESA, fortalecimientodel Fondo de Fideicomiso para ejecución de proyectos con fondos noreembolsables a buzos con discapacidad y sus familias, en Gracias aDios.


17

Se realizó la convocatoria a las Instituciones Ejecutoras. Pre compromiso # 504, Monto Lps. 797.000.00.

Inspección en los Bancos de Pesca

Inspección realizada exitosamente, (8) Embarcaciones

Acta de Inspección, presentación de informes de la actividadrealizada e informe gráfico.

Construcción de Viviendas para buzos Lisiados y Familiares de BuzosMuertos

Inicio de (23) Viviendas en proceso de construcción.

Inicio construcción de (12) Viviendas nuevas en Puerto Lempira. Inicio de Construcción de (11) Viviendas nuevas en Ahuas. Entrega de materiales, labores básicas para la construcción e

imágenes de inicio.

Aplicación del Fondo Interno de Emergencia (FIE).

Ejecutada transferencia FO1-468, a favor de Pedro García Espinoza,fortalecimiento del Fondo Interno de Emergencia (FIE) de DINAFROHpara ejecución de ayuda social de fondos no reembolsables para gastosmédicos e imprevistos de buzos con discapacidad y sus familias.

Ficha de Solicitud, lista de beneficiarios e identidades.

INFORMES DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE DESARROLLO Y DE LAPLATAFORMA DE VIDA MEJOR

Entrega de sillas

Número de personas beneficiadas 20 de los PIAH.

14 en La Ceiba

04 en Puerto Lempira

02 en Tegucigalpa


18

2. 12-00-000-005 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL ADULTOMAYOR

1. Informe de los participantes adultos Mayores con el Beneficio de laPensiones.

Para marzo 2017 tenemos un total de 854 personas adultas mayoresbeneficiadas con pensiones y 2 personas adultas mayores Jubilados.

Presupuesto asignado L. 7, 596,900.00 lo ejecutado a la fecha 1, 603,500.00con un disponible de disponible pendiente de ejecutar L. 5, 993,400.00

2. Informe de monitoreo de transferencias a Hogares de Ancianos

78 personas adultos mayores en estado de abandono están siendo beneficiadoscon transferencias monetarias a 3 Hogares de Ancianos ubicados en 3Departamentos del país a continuación se detallan los montos correspondientesa cada uno de los mismos:

Copan, Santa Rosa de Copan L. 75,000.00

Santa Bárbara, Santa Bárbara L. 300,000.00

El Paraíso, Danli L. 100,000.00

Con un presupuesto asignado de 1,900, 000.00, lo ejecutado a la fecha L.475,000.00, con un disponible pendiente de ejecutar de L. 1, 425,000.00correspondiente al Primer Trimestre del 2017

3. Informe de evaluación de Políticas y Proyectos de Adulto Mayor

3.1 Área Legal y Protección Social:

Se ha llevado a cabo 6 asesorías legales a personas adultas mayores sobretarifas y descuentos.

Se dejaron 30 citatorios, como trabajo en conjunto con parte de la Alcaldía delDistrito Central para presentarse a las audiencias correspondientes por elincumpliendo a las tarifas de descuento al adulto mayor que la Ley otorga.

Se han realizado 12 intervenciones de casos de adultos mayores encondiciones de vulnerabilidad, se anexa tabla de intervenciones.


19

Capacitaciones sobre tema de abandono y el trato digno al adulto mayor conrepresentantes de Hogares de Ancianos y Ministerio Publico, en losDepartamentos de Francisco, Atlántida e Isla de la Bahía.

3.2 Alimento solidario

Se entregó alimento solidario a Hogares de ancianos en la ciudad deTegucigalpa, en el primer trimestre del año, beneficiando alrededor de 600adultos mayores para mantener y mejorar su estado nutricional, con el fin demejorar su calidad de vida.

3.3 Ley Integral del Adulto Mayor y Jubilado

Se ha realizado 4 reuniones de trabajo para la elaboración de la Reglamentaciónde La Ley Integral del Adulto Mayor y Jubilado, representando un avance de40% en dicha reglamentación.

3.4 Plan de Acción de la Política Nacional de Envejecimiento y del AdultoMayor.

En la elaboración del Plan de Acción de la Política Nacional de Envejecimiento ydel Adulto Mayor, se ha trabajado en conjunto con técnicos de DIGAM, laDIGAEP y de la SCGG, estableciendo una matriz de trabajo, con un avance de40% según el cronograma.

3.5 CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS PARA EL ADULTOMAYOR (CE-CUIDAM)

1. Inauguraciones

№ DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA1 Intibucá La esperanza 15/02/20172 Copan San José 22/02/20173 Valle Caridad 24/02/20174 Olancho San esteban 27/02/20175 Colon Santa fe 03/03/20176 Choluteca San Antonio de flores 09/03/20177 Perspire 09/03/2017

2. Se estableció plan de sistematización de los servicios de 4 CE-CUIDAM (pendiente)


20

ANEXOS

INTERVENCIONES DE CASOS DE ADULTOS MAYORES ENCONDICIONES DE VULNERABILIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2017

NOMBRE DE LAPERSONA OFUENTE DE

INFORMACIONTIPO DE FICHA OBSERVACIONES

Herminia BacaEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.

Abandono por parte de susfamiliares, actualmente seencuentra ingresada en ElHospital del Tórax. Seremitió el caso al MinisterioPublico.

Olga LópezEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.

El Diagnóstico Social resulto:aceptable, debido a que sisituación social no seencuentra en estado deriesgo social. Únicamentese observará

Concerza NeptinaOrdoñez

Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.

Se encuentra en abandono,no cuenta con casa propia nifamiliar, dificultad auditivita.Se ingresa al asilo el buensamaritano de SantaBárbara.

José LeónidasHoyuela Vásquez

Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano

Se encuentra de Alta en elHospital Escuela, enconjunto con Trabajo Socialy Registro de las Personasse buscó los datos paracontactar a los familiares yse trasladó del Hogar CiudadBlanca hacia su Vivienda. Seremitirá el caso al MinisterioPublico por el Delito deAbandono.

Antonio TorresGarcía


No fue necesario ingresarloa un Asilo de Ancianos,debido a que se subsiste através de su familia, se hizoentrega de: silla de Rueda,alimento solidario y unacama.


21

María del CarmenLanza


No fue necesario ingresarloa un Asilo de Ancianos,debido a que se subsiste através de su familia, se hizoentrega de: silla de Rueda yalimento solidario.

Juan Pablo MurilloEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.

Se encuentra con ProblemaSocial, está en proceso lagestión de una Viviendaadecuada a necesidadesbásicas del adulto mayor. Sele entrego alimento solidario.

María Luisa CruzFlores


Se intervino porInstrucciones de la PrimeraDama, cabe destacar querecibe todos los beneficiosdel CE-CUIDAM de SanAntonio de Flores, ubicadoen Choluteca, de igual formafue beneficiada con unavivienda.

María PavónEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.

Se intervino porInstrucciones de la PrimeraDama, es beneficiada por elCE-CUIDAM de San Antoniode Flores, ubicado enCholuteca, se estágestionando la construcciónde una Vivienda a través delprograma vida mejor.

María HernándezEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.

Se remitió por Instruccionesde la Vice Ministra,Licenciada Olga Alvarado,se está gestionando de laSEDIS: la Construcción deVivienda

Jesús CruzEspinal


Se realizó la Intervención deladulto mayor, paradiagnosticar si seencontraba con problemasocial, encontrándose enposible riesgo social, se dioconsejería legal a la familia,se incluyó en la base dedatos para alimentosolidario.


22

Manuel JesúsRodríguez


Se realizó la Intervención deladulto mayor, paradiagnosticar si seencontraba con problemasocial, encontrándose enriesgo social, se incluyó enla base de datos para lapensión y gestión deVivienda debido a que seincendió toda la vivienda.

3. 12-00-000-006 DIRECCION DE DISCAPACIDAD

Proceso de Gestión de Transferencias Monetarias

1.- Presentación de solicitud de desembolso de fondos a la Dirección deDiscapacidad.

2.- Revisión y elaboración de autorización de desembolso

3.- Firma de autorización de desembolso

4.- Remisión de autorización de solicitud de desembolso.

En las transferencias no monetarias se han atendido a Organizaciones conAlimento solidario con 1,516 bolsas surtidas de alimento de la canasta básica.

Producto Intermedio 2

Identificación, caracterización y sensibilización de las personas condiscapacidad

En la unidad de certificación durante el primer trimestre se han emitido carné yreposiciones en el Distrito Central, San Pedro Sula y la Paz, cuyo propósito esbeneficiar a las personas con discapacidad para el goce pleno de sus derechos,como descuentos en farmacias, médicos, transporte, hoteles entre otros, paradar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Equidad y Desarrollo e Integral delas personas con discapacidad. Se emitieron 1,247 carné.


23

PROCESO DE CARNETIZACION

1.-Recepción y Revisión de documentos y constancias medicas de laspersonas que llegan para la obtención del carnet.

2.-Levantamiento de información en la ficha diagnostica para proceso deidentificación de personas con discapacidad por la vía corta.

3.-Introducción de la ficha diagnostica a la plataforma de Sistema de Registroy Evaluación de Personas con Discapacidad del Centro Nacional DeInformación Del Sector Social (CENISS).

Toma de fotografía e introducción de la misma a la plataforma CENISS.

Impresión del carné de persona con discapacidad.

Inscripción en el libro de control diario de emisión de carnets.

7.-Firma de recibo de carnet por el familiar o persona con discapacidad.

8.-Entrega de carné de persona con discapacidad.

TRANSFERENCIAS MONETARIAS A PENSIONADOS

El bono a las personas adultos mayores es entregado de manera mensualmediante transferencias bancarias a los participantes focalizados en situación depobreza o pobreza extrema, con cobertura a nivel nacional tanto en las áreasrurales como urbanas, tiene como objetivo asegurar un ingreso mínimo y apoyode protección social a las personas adultos mayores, Las y los beneficiariosreciben apoyos económicos de 500 lempiras mensuales y en los meses de Junioy Diciembre reciben el doble.


24

PROGRAMA 15-00-000-000INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARAUNA VIDA MEJOR

a) 15-00-000-002 CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE

65, 400- Asignaciones programadas en viviendas entregadas, mejoramientode techos, pisos saludables, letrinas, pilas, ecofogones, filtros.


25

b) 15-00-000-009 DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO

La entrega de Alimento Solidario hasta el 28 de marzo asciende 137,448bolsas de alimento con un monto (L.28, 864,080.00 Veintiocho MillonesOchocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochenta Lempiras Exactos)distribuida en su mayoría en el departamento de Francisco Morazán agrupos vulnerables (VIH SIDA, Discapacidad, Adulto Mayor, Iglesias,Grupos Vulnerables, Guías de Familia y Grupos LGTBI).

c) 15-00-000-010 BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUDPARA LA NIÑEZ

Planificación de las intervenciones de las brigadas médicaspreventivas

Cronograma de trabajo aprobado y en ejecución.

Brigadas Médicas preventivas en salud brindada a Participantes dela plataforma vida mejor

En el cuarto trimestre se han realizado 64 brigadas preventivas en

salud para la niñez a personas en consultas generales y consultas

odontológicas.


26

PROGRAMA 16-00-000-000GENERACIÓN DE OPORTUNIDADESPRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLECON INCLUSIÓN16-00-000-002 FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN A LA MICROEMPRESA

Total de personas beneficiadas de alimentos a nivel nacional:

1,352 totales de personas beneficiadas a nivel nacional

Micro emprendimientos formados operando a nivel nacional.

Panaderías – 3,690

Baleadas – 420

Pupusas – 875

Sopas – 355

Tajadas – 495

Dulces – 290

Nacatamales – 320

Tacos – 315

Entre los municipios beneficiados tenemos a cortes, francisco Morazán, Graciasa Dios, Intibucá, lempira - con un total de 6,670 microempresas operando endiferentes modalidades de alimento.

DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS YESCOLARES

Kits de riego e insumos agrícolas para huertos familiares entregados

90 - huertos familiares entregados en los departamentos de: Comayagua,Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Olancho fueronbeneficiados.


27

16-00-000-005 PROGRAMA GUÍAS DEFAMILIA.1. Acompañamiento social y capacitación a participantes en el uso del bien

recibido de los programas de la plataforma vida mejor: Consiste enacompañar la entrega de los beneficios de la dirección de vida mejor y deotras direcciones que lo soliciten. El proceso se desarrolla solicitando a ladirección la focalización de la entrega trimestral de beneficios para queposteriormente DAFS realice la programación y asignación de Guías deFamilia que realizarán el acompañamiento. Así como el levantamiento de laficha RUP, Ficha se Seguimiento Único (FSU) y esta ultima de maneradigital.

2. Informes de Supervención y Verificación de bienes entregados a laplataforma vida mejor: Consiste en supervisar y verificar el buen uso de losbeneficios entregados por las diferentes fundaciones y otras direcciones de laSecretaria de Desarrollo e Intervención Social a través de la plataforma vidamejor, el proceso se desarrolla verificando la asignación de beneficios queproporciona el CENISS para realizar el levantamiento de manera digital através de la aplicación de RUP seguimiento y carencias.

3. Intervenciones de trabajo social: El proceso consiste en dar asistencia enlabores de apoyo social a los centros educativos, salud, patronatos, juntas deagua y demás instituciones que lo soliciten y que DAFS así estime pertinente.

Aparte de estos procesos principales de Guías de familia, siempre salenactividades emergentes, las cuales se presentaron en este trimestre que noestán contempladas en la planificación anual, como ser:

Acompañamiento a el programa recreovías, en todos los Departamentosdel País

Se ha realizado acompañamientos a todos los Honduras Actívaterealizado a Nivel Nacional.


28

A continuación se detallan las actividades ejecutadas en el Primer trimestre delaño en curso.

Levantamiento de Fichas FSU, SEGUIMIENTO Y CARENCIAS.ACTIVIDAD

Asignación de carga de levantamiento de beneficios por parte delCENISS.

Programación de levantamiento por departamento.

levantamiento de fichas en campo

supervisión en campo

Revisión de porcentajes de levantamiento

contabilización y tabulación por departamento

Generación de informe estadístico

Envió a subsecretaria de vida mejor

Intervenciones de trabajo social. Las siguientes actividades se realizaronmensualmente.

ACTIVIDAD

Planificación de actividades trimestral

Reproducción y envió de formatos

desarrollo de las actividades

Revisión informes guías de familia

Envió de informes a oficinas DAFS

Revisión y envió de informes oficinas DAFS

Recepción, revisión y tabulación de informes

Elaboración de informes

Generación de informes estadísticos de trabajo


29

Intervenciones de Guías de limpieza. Las siguientes actividades serealizaron mensualmente.

ACTIVIDAD

Planificación de las intervenciones

Ejecución de intervenciones en campo

Recopilación de informes

Revisión y firmas informes

Envió de informes a oficinas DAFS

Recepción, revisión y tabulación de informes

Generación de informes por incumplimiento de trabajo (multas)

Generación de informes estadísticos de trabajo

Consolidación y envió de informes control y seguimiento

Visitas de Monitoreo y Seguimiento para el levantamiento oportuno de laFSU, RUP Seguimiento y Carencias.

ACTIVIDAD

programación mensual de giras por región

Revisión y aprobación de giras por regiones

Solicitud de viaticos y vehículos por región

Aprobación l de viaticos y vehículos por región

Supervisión por región

Liquidación de viaticos por región

Informe mensual de actividades por región


30

Transferencias de beneficio para los guías de Familia, guías de limpieza,digitadores, unidad de respuesta inmediata (URIS)

ACTIVIDAD

Recepción del Informe y aplicación de sanciones a losintegrantes de GF

Aplicación del informe de sanciones a los integrantes de GF

Elaboración de base de datos para pagos

Revisión de los pagos a realizar a los GF

Solicitud de pago a Guías de Familia

Pago de Guías de Familia

Recepción de rechazos de BCH

Revisión de pagos de GF no acreditados (RECHAZOS )

Elaboración de base de datos para pagos complementarios porrechazos

Revisión de los pagos complementarios a realizar a los GF

Solicitud de pago complementarios a Guías de Familia

Pago complementarios de Guías de Familia

Solicitud de cambios a Gobernadores para integrantes de Guíasde Familia

Recibo de cambios para el próximo contrato

Archivo y actualización de expedientes de GF

Actualización de base de datos de las GF

Aprobación giras de firma de contratos y planillas de las GF

Elaboración y revisión de solicitudes de viáticos

Remisión de solicitud de viáticos


31

Actualización de base de datos para cambios de las GF













Elaboración de contratos y planillas de pagos GF

Revisión de contratos y planillas de pagos

Firma de contratos y planillas de pago

Informe de Firma de contratos

Auditoria de contratos Firmados

Remisión de contratos para firma del Ministro

Firma de contratos en el despacho del Ministro




32











Solicitud de cambios a Gobernadores para integrantes de Guíasde Familia

Recibo de cambios para el próximo contrato

Archivo y actualización de expedientes de GF

Actualización de base de datos de las GF


33

16-00-000-004 MEJORES FAMILIASAsignaciones programadas - 183,000 familias participantes

Divididas en los siguientes programas:

Programa Piloto – 2,950.

Programa Nacional – 80,050.

Ampliación de cobertura – 100,000.19-00-000-000 CIUDAD MUJEREn este trimestre la DNPPCM ha enfocado sus esfuerzos en:

FÍSICOS PROGRAMA:

Finalizado y equipado el Centro Ciudad Mujer Kennedy

Se realizó gira de reconocimiento del terreno donde se construirá el CCMde Choloma.

FÍSICOS PROYECTO:

Se realizó gira para revisar condiciones de terreno donde se construirá elCCM de Juticalpa, dado que se construirá planta de tratamiento sanitariay posiblemente de agua potable.

TÉCNICOS PROGRAMA:

Se realizó la Inauguración del Centro Ciudad Mujer Kennedy – 28 demarzo del 2017.

Se equipó del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

Se realizaron reuniones con SEDENA para coordinar el inicio de laconstrucción del Centro Ciudad Mujer de Choloma.

Se colocó la primera piedra del CCM-Choloma el 27 de marzo de 2017.


34

Se realizó el proceso de capacitación e inducción inicial, con apoyo delBID, para el personal que estará operando el CCM Kennedy. Se adjuntadetalle en anexo 2.

Como parte del proceso de capacitación e inducción inicial, se elaboraronlos términos de referencia para asistencia técnica para el desarrollo detres jornadas de sensibilización en la generación de una cultura de calidadal personal que operará el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

Se realizó la publicación periódica de toda la gestión administrativa –financiera del Programa en el portal de transparencia.

INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA TRIMESTRAL

Se realizó la revisión y validación del cumplimiento de las institucionesprestadoras de servicios de consignar en su presupuesto, de maneradiferenciada en un rubro identificado como Programa Ciudad Mujer, el montodestinado a cubrir los costos operativos que a cada una de las institucionescorresponde dentro de cada CCM, tanto para personal como insumos,conforme lo estipula el Decreto PPCM-031-2016.

Gestión de fondos a través del fideicomiso FINA para la construcción delCCM Choloma.

Realizado simulacro de Ciudad Mujer Kennedy junto con el personal técnicode Ciudad Mujer de El Salvador y el BID.

Elaboración de perfil de proyecto para gestión de fondos para equipamientode CCM.

TÉCNICOS PROYECTO:

Completada la gestión del SNIPH para el proyecto.

Se realizó la gestión de fondos y cooperación técnica para la adquisición deequipo médico para los Centros Ciudad Mujer que se construirán en SanPedro Sula, Juticalpa y Ceiba.

Se realizó la presentación de documentos y acciones para el cumplimiento delas condiciones previas para la obtención del primer desembolso delProyecto.

Se elaboró la presentación y demás anexos para la revisión de cartera delProyecto.


35

Se tienen elaborados los instrumentos de monitoreo y seguimiento delProyecto.

Se entregó a INVEST – H las carpetas técnicas del CCM de San Pedro Sulapara que procedan a publicación de documento base.

Se han comenzado las revisiones del sistema informático de registro con losconsultores que elaboran el mismo, incorporando todas las modificacionesresultantes del simulacro efectuado.

Se elaboraron los Términos de Referencia para levantamiento de LíneaBase.

El pago del anticipo a la construcción del Centro Ciudad Mujer San PedroSula se realizará hasta enero del 2018 y el último pago de la últimaestimación está prevista para noviembre del 2018, se están considerandotiempo estándares ajustados; se estima que este centro estará funcionandohasta en 2019.

El pago del anticipo a la construcción del CCM Juticalpa se tiene previstapara febrero 2018 y el pago de la última estimación se tiene para diciembre2018; se estima que este centro estará funcionando hasta en 2019.

El pago del anticipo a la construcción del CCM La Ceiba se tiene previstapara abril 2018 y el pago de la última estimación para febrero 2019.

ADQUISICIONES PROGRAMA:

Se realizaron tres procesos de comparación de precios en alimentación paraatender capacitaciones.

Se realizó el proceso de consultoría privada para brindar asistencia técnicapara el desarrollo de tres jornadas de sensibilización en la generación de unacultura de calidad al personal que operara el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

Se realizó un proceso de comparación de precios para la contratación deservicios de jardinería del CCM Kennedy.

Se realizó un proceso de comparación de precios para la adquisición deswiches y demás implementos para la conexión de internet en CCMKennedy.


36

Se realizó proceso de comparación de precios para la adquisición de segurosde vehículos y motos.

Se realizó proceso para elaboración de rotulo de entrada, así como de todoslos módulos de atención y monolito del CCM Kennedy.

Se realizó proceso para impresión de tarjetas de invitación de invitadosespeciales para inauguración del CCM Kennedy.

Se realizó proceso de contratación de sistema de audio para inauguración delCCM Kennedy.

Se realizó proceso de contratación de sillas y toldos para inauguración delCCM Kennedy.

ADQUISICIONES PROYECTO:

En proceso de negociación la contratación de la supervisión de laconstrucción de los CCM San Pedro Sula y Juticalpa.

En proceso de publicación los documentos bases de la construcción del CCMSan Pedro Sula.

Adjudicado el proceso de contratación del Asistente de la Coordinación deInfraestructura de INVEST-H.

Adjudicado el proceso de compra de equipo de INVEST – H.

Adjudicado el proceso de contratación de la Especialista Ambiental paraseguimiento a las acciones de los 3 CCM SPS, Juticalpa y La Ceiba.

LEGALES PROGRAMA:

Trámite de resolución administrativa y elaboración de contrato sobre serviciode capacitaciones de la empresa CRECERH.

Se trabajó y finalizó el acuerdo ejecutivo sobre traslado de fondos de SEDISa Casa Presidencial para cubrir el pago de la Directora de la DNCM.

Trámites legales para operación y licenciamiento del Centro Ciudad MujerKennedy.

Seguimiento al Decreto Ejecutivo para asignación de los inmuebles a nombrede SEDIS/Programa Ciudad Mujer para Tegucigalpa y San Pedro Sula y


37

descargo de los bienes muebles que se encontraban en Casitas Kennedyque hubo que desalojar previo a iniciar el proyecto de remodelación delCCM-K. Pendiente la realización de gestiones administrativas en la Direcciónde Bienes Nacionales e inscripción de estos inmuebles en el Registro de laPropiedad y descargo de los bienes muebles.

Se presentó a la Superintendencia de Aseo Municipal de la Alcaldía del DC elpre-análisis de factibilidad de uso de relleno sanitario, también se solicitó laconstancia de aseo municipal de CCM Kennedy.

En trámite el permiso de construcción, licenciamiento del CCM Choloma y elpermiso de derecho de rótulo.

LEGALES PROYECTO:

Seguimiento en coordinación con INVEST – H a los trámites legales deterrenos a adquirirse para la construcción de los Centros Ciudad Mujer enSan Pedro Sula, Juticalpa y La Ceiba.

Se tramitó oficio solicitando la exoneración de impuestos al licenciamiento ypermiso de operación del CCM SPS ante la Alcaldía de San Pedro Sula.

PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

Centro Ciudad Mujer Kennedy finalizado y funcionando

Realizadas las capacitaciones de inducción y simulacro al personal de laDNCM y el que laborará en dicho centro.

Se tiene la compatibilidad de negocio del CCM Kennedy.

Elaborados y concluidos 11 procesos de licitación para adquisición deservicios.

Publicado en la gaceta el 26 de enero del 2017 el convenio de financiamientodel Proyecto Ciudad Mujer suscrito con el Banco Interamericano deDesarrollo (BID).


38

CRIANDO CON AMORLOGROS OBTENIDOS

Validación de la Ruta Integral de Prestaciones y Servicios dirigidos de laprimera infancia, ante entes gubernamentales, cooperantes y sociedad civil.

Construido y validado los currículos de capacitaciones dirigidos a:Comisiones Municipales, Facilitadores y Voluntarios.

Avances en las Siguientes capacitaciones.

a. Facilitadores en el Modulo de Desarrollo Infantil Temprano, Salud yProtección.

b. Voluntarios capacitados en los módulos de Desarrollo Infantil Tempranoy Salud.

c. Líderes religiosos capacitados en los temas de Desarrollo InfantilTemprano.

Borrador de construcción en un 75% el coste de primera infancia.

Formada 28 Comisiones Municipales y dos Departamentales.

Entregadas 3,800 pañaleras a nivel nacional.

Adecuación de seis salas de lactancia en instituciones gubernamentales yespacios públicos.

Convenios de cooperación con la Secretaria de Salud y Secretaria deEducación.

Plan de Trabajo de SEDIS-UNICEF 2016-2018, en apoyo al Desarrollointegral de la Primera Infancia.

En fortalecimiento de la nutrición de la Primera Infancia se gestionó con laDirección de Vida Mejor 500 huertos familiares en las seis MancomunidadesMANCURISJ, CAFEG, COLOSUCA, MANCOSOL, MAMUNI Y LENCAERAMANI.


39

Durante la ejecución del Programa Criando con Amor, con elpresupuesto entregado se puede concluir lo siguiente:

Se capacito el siguiente personal en temas relacionados con eldesarrollo integral de la primera infancia:

a) 2 comisiones departamentales (Lempira e Intibucá),28 comisiones municipales.

b) 150 facilitadores.c) 1,896 voluntarios.

Se construyó y valido la ruta integral de prestaciones de servicios (RIPS)dirigidos a la primera infancia, donde se contó con la participación detodas las instituciones de Estado relacionadas en el tema.

Se lograron convenios con distintas instituciones gubernamentales parala articulación de los servicios dirigidos a la primera infancia.

En apoyo a la reducción de los muertos materno-infantiles, se buscaronestrategias para fomentar los partos institucionales a través de ladotación de pañaleras en los distintos centros de salud donde se da laatención de parto y post-parto.


40

COOPERACIÓN EXTERNADotación de Equipo Tecnológico para el Fortalecimiento Institucional de laSecretaría de Desarrollo e Inclusión Social. - Gobierno de la República deChina (Taiwán).

Ferias de la Salud Integral para una Vida Mejor. - Comando Sur de EEUUde América en Honduras.

Abordaje Integral a la Primera Infancia en el marco de la Implementación dela Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia deHonduras. - Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

Proyecto Financiamiento de Boletos en apoyo al Proyecto "Fortalecimientode las Capacidades Técnicas en la Dirección General Adulto Mayor" a fin degestionarle su financiamiento a través de la Ayuda Privada al Desarrollo- Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

Fortalecimiento de la Gestión de la Política Social. - Agencia Brasileña deCooperación (ABC).

Asesoría técnica para el fortalecimiento de la atención integral de la PrimeraInfancia en Honduras. - Agencia Presidencial de la República deColombia.

Desarrollar Intercambio de Experiencias para Conocer la Campaña del BuenTrato al Adulto Mayor. - Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur yTriangular (FO.AR).

.


41

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESLa Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha desarrollado

diferentes actividades enmarcadas en la mejora de procesos para ello se ha

implementado el sistema de gestión de calidad ISO 9001 – 2015, que

representa una oportunidad de mejora en la gestión de la institución con el fin

de establecer políticas, objetivos y el ambiente de trabajo a diseñar y gestionar un

sistema de procesos interrelacionados para implementar la efectividad y así cumplir

los objetivos y buscar la mejora continua en el sistema mediante la evaluación

objetiva de su desempeño, observándose compromiso de la Alta Dirección con el

mejoramiento de los resultados de la institución, así como la toma de decisiones

acertadas.

La Gerencia Administrativa de la SEDIS hasta la fecha ha desarrollado

un nuevo sistema de gestión administrativo de actividades SIGEA que permite

tener en un formato electrónico, de todos los procesos de planificación,

ejecución y control de cada una de las unidades que conforma la institución

permitiendo así tener una visión tipo balance score card que orienta la gestión

por resultados de cada unidad.

La ejecución física total del periodo comprendido de Enero a Marzo del

2017 es de un total del 90%.

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO

DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Gerencia Administrativa 001:

Gerencia Central

I TRIMESTRE 2017 ENERO - MARZO /2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

I TRIMESTRE 2017

Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 2

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

1. Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas El Presupuesto Vigente para la Gerencia Administrativa 001: Gerencia Central de la

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), es de una magnitud de

L.288,950,384.00; los cuales se distribuyen entre los 6 Programas y las 26

Actividades/Obra aprobadas para el presente ejercicio fiscal y que, para el I Trimestre

2017 muestra la siguiente ejecución presupuestaria:

Cuadro Nº 01: Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas

*Fuente: Reportes SIAFI, por Institución y Programa al 01/01/2017 y al 31/03/2017.

De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Administración Financiera

Integrada (SIAFI) y al hacer una lectura comprensiva de la tabla anteriormente

presentada, destacan las circunstancias de la variación observada entre los montos

Aprobados y Vigentes entre Programas al 31 de marzo, esto debido a Modificaciones

Presupuestarias (ver punto No. 6).

Destaca para el periodo en análisis la ejecución financiera global de L. 53.3 millones a

nivel de la Gerencia Central, lo cual en relación a los montos asignados vigentes

representa una magnitud relativa al 18.45% de ejecución (tasa de absorción

presupuestaria).

En valores absolutos el Programa concerniente a Actividades Centrales es el que

alcanza los montos más significativos en cuanto a la absorción ejecutoria,

aproximadamente de 22.2 MM. El resto de Programas anduvieron aproximadamente entre

consumos de magnitudes entre 1.4 y 17.6 MM de Lempiras.

PROGRAMASPRESUPUESTO

APROBADO 2017

PRESUPUESTO

VIGENTE 2017

EJECUCIÓN

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN

a b c c/b

01 Actividades Centrales 135,404,607.00L. 132,793,542.00L. 22,229,429.24L. 16.74%

12 Estrategias e Instrumentos de Política Social 84,502,948.00L. 85,523,978.00L. 17,616,516.73L. 20.60%

15 Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor 29,739,226.00L. 30,989,226.00L. 6,495,247.32L. 20.96%

16 Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles33,584,393.00L. 33,424,428.00L. 5,526,370.15L. 16.53%

18 Alimentación y Nutrición en Centros Escolares 5,183,885.00L. 5,683,885.00L. 1,456,516.91L. 25.63%

19 Programa Presidencial Ciudad Mujer 535,325.00L. 535,325.00L. -L. 0.00%

Totales 288,950,384.00L. 288,950,384.00L. 53,324,080.35L. 18.45%



I TRIMESTRE 2017


2. Ejecución Presupuestaria Detallada por Actividad/Obra

Programa 01 Actividades Centrales

Al I Trimestre 2017 este Programa, denota una ejecución de L.22,229,429.24 equivalente

al 16.74% de su presupuesto vigente de L.132,793,542.00. La ejecución presupuestaria

alcanzada por las Actividades/Obra que la integran, se detallan:

Cuadro Nº 02: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2017, Programa 01

*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes,

SEFIN.

Programa 12: Estrategias e Instrumentos de Política Social

El Programa Estrategias e Instrumentos de Política Social presenta una ejecución de L.17,616,516.73, que en relación a su presupuesto vigente representa un 20.6% distribuido entre sus Actividades/Obra, a saber: Cuadro Nº 03: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2017, Programa 12


SEFIN.

ACTIVIDADES/OBRAPRESUPUESTO

VIGENTE 2017

EJECUCIÓN

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN

001 Dirección de Coordinación Superior 37,119,966.00L. 6,263,249.53L. 16.87%

002 Secretaria General 8,828,044.00L. 1,214,592.82L. 13.76%

003 Servicios Administrativos y Contables 65,271,423.00L. 11,292,519.46L. 17.30%

004 Auditoria Interna 2,061,338.00L. 438,581.27L. 21.28%

005 Unidad de Planificación y Evauación de Gestión 3,469,097.00L. 611,856.76L. 17.64%

006 Unidad de Comunicación e Imagen Institucional 5,334,797.00L. 1,074,703.45L. 20.15%

007 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 655,119.00L. 101,628.76L. 15.51%

008 Unidad de Género y de Igualdad de Oportunidades 674,230.00L. 1,150.00L. 0.17%

009 Unidad de Infotecnologia 9,379,528.00L. 1,231,147.19L. 13.13%

Totales 132,793,542.00L. 22,229,429.24L. 16.74%


VIGENTE 2017

EJECUCIÓN

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN

001 Dirección Técnica de Políticas Públicas 4,076,207.00L. 729,268.19L. 17.89%

002 Analisis y Planeamiento de Estrategias y Políticas 3,068,320.00L. 751,502.92L. 24.49%

003 Promoción y Articulación de Estrategias y Políticas 3,875,873.00L. 905,759.98L. 23.37%

004 Seguimiento y Evaluación de Políticas Sociales 191,000.00L. -L. 0.00%

005 Inclusión y Bienestar Social a Adultos Mayores 13,037,801.00L. 2,724,794.09L. 20.90%

006 Inclusión y Bienestar Social a Personas con Discapacidad 39,737,870.00L. 8,349,763.68L. 21.01%

007 Inclusión y Bienestar Social a Población Indígena y Afrohondureños 21,536,907.00L. 4,155,427.87L. 19.29%

Totales 85,523,978.00L. 17,616,516.73L. 20.60%



I TRIMESTRE 2017


Programa 15: Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor

Con un presupuesto vigente de L.30,989,226.00 y una ejecución al 31 de marzo 2017 de

L.6,495,247.32 equivalente al 20.96%, comprendidos en las siguientes Actividades/Obra:



SEFIN.

Programa 16: Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles

La ejecución presupuestaria de este Programa, asciende a L.5,526,370.15 que representa

el 16.53% en relación al presupuesto asignado vigente de L.33,424,428.00; distribuido

entre sus tres (3) Actividades/Obra:



SEFIN.

Programa 18: Alimentación y Nutrición en Centros Escolares

Integran este Programa la Actividad/Obra de Dirección Técnica con una ejecución de

L.1,456,516.91 que equivale al 25.63% de su presupuesto vigente que alcanza los

L.5,683,885.00:


VIGENTE 2017

EJECUCIÓN

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN

001 Dirección Técnica 8,433,969.00L. 1,562,309.10L. 18.52%

002 Construcción Vivienda Saludable 7,595,667.00L. 1,831,576.30L. 24.11%

003 Distribución Alimento Solidario 6,907,260.00L. 1,523,590.53L. 22.06%

004 Brigadas Preventivas Comunitarias en Salud para la Niñez 647,389.00L. 16,488.51L. 2.55%

005 Desarrollo de Huertos Familiares, Comunitarios y Escolares 7,404,941.00L. 1,561,282.88L. 21.08%

Totales 30,989,226.00L. 6,495,247.32L. 20.96%


VIGENTE 2017

EJECUCIÓN

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN


002 Fomento y Capitalización a la Microempresa 7,340,454.00L. 1,526,128.96L. 20.79%

003 Promoción y Guías de Familia para la Inclusión Social 15,382,447.00L. 2,787,457.17L. 18.12%

004 Programa Mejores Familias 389,010.00L. 6,109.38L. 1.57%

Totales 33,424,428.00L. 5,526,370.15L. 16.53%



I TRIMESTRE 2017


Cuadro N°6: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2017, Programa 18


SEFIN.

Programa 19: Programa Presidencial Ciudad Mujer

En este Programa la se encuentra la Actividad/Obra Apoyo Presupuestario para la

Gestión Interinstitucional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, dicha

Actividad/Obra no tuve ejecución presupuestaria.

3. Ejecución Presupuestaria por Grupo del Gasto

La ejecución por Grupo del Gasto para el I Trimestre 2017 en Servicios Personales fue de

L.39,126,318.74 que equivale a 20.44%; Servicios No Personales reporto una ejecución de

L.1,711,501.51 logrando alcanzar un 8.27%; Materiales y Suministros presenta una ejecución

de L.940,281.86 equivalente al 9.15%; Bienes Capitalizables ejecuto L.33,183.59 que

representa un 1.24%; y Transferencias y Donaciones tuvo una ejecución de

L.11,512,794.65 la misma representa un 18.03%; siendo un total ejecutado de

L.53,324,080.35 que equivale al 18.45% del Presupuesto Vigente de L.288,950,384.00.

Cuadro N°7: Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto, I Trimestre 2017

Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo del Gasto, Todas las Fuentes, SEFIN.


VIGENTE 2017

EJECUCIÓN

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN


Totales 5,683,885.00L. 1,456,516.91L. 25.63%

GRUPOS DEL GASTOPRESUPUESTO

VIGENTE 2017

EJECUCIÓN

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN

10000 Servicios Personales 191,440,857.00L. 39,126,318.74L. 20.44%

20000 Servicios No Personales 20,686,158.00L. 1,711,501.51L. 8.27%

30000 Materiales y Suministros 10,281,623.00L. 940,281.86L. 9.15%

40000 Bienes Capitalizables 2,679,298.00L. 33,183.59L. 1.24%

50000 Transferencias y Donaciones 63,862,448.00L. 11,512,794.65L. 18.03%

Totales 288,950,384.00L. 53,324,080.35L. 18.45%



I TRIMESTRE 2017


4. Ejecución Presupuestaria - Cuota de Compromiso

Al revisar la ejecución de la Cuota de Compromiso Asignada para el I Trimestre de 2017 por

Clase de Gasto, se observa un monto de L.38,976,318.74 (95.79%) en Servicios

Personales, de L.504,891.14 (83.19%) en Servicios Técnicos Profesionales, en

L.555,245.04 (30.57%) Bienes y Servicios, L.33,183.59 (9.07%) en Bienes de Uso,

L.3,014,426.44 (74.48%) en Transferencias, L.1,038,544.03 (923.22%) en Pasajes y

Viáticos, L.150,000.00 (75.0%) en Servicios Personales Varios, L.66.12 (0.61%) en

Productos Farmacéuticos y Medicinales, de L.91,173.23 en Alimentos, L.10,944.04

(5.76%) en Alquileres y Servicios Básicos, L.450,919.77 (74.22%) en Combustibles y

Lubricantes y L.8,498,368.21 (95.22%) en Transferencias Sector Privado; siendo la

ejecución total de Cuota de Compromiso Asignada de L.53,324,080.35 que representa el

90.62%.

Cuadro N°8: Porcentaje de Ejecución Cuota de Compromiso, I Trimestre 2017 por Clases de Gasto

Fuente: Reporte Porcentaje de Ejecución de Cuotas de Compromiso Trimestral, SIAFI.

5. Cuenta Financiera de Egresos

5.1 Gasto Corriente

La Gerencia Central en el I Trimestre de 2017, en lo que respecta a Gastos Corrientes tiene

una ejecución de L.53,324,080.35, representando un 18.45% del monto de su Presupuesto Vigente

de L.288,950,384.00.

CLASES DEL GASTOCUOTA ASIGNADA

I TRIMESTRE 2017

CUOTA EJECUTADA

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN

01 Servicios Personales 40,689,776.00L. 38,976,318.74L. 95.79%

02 Servicios Profesionales y Técnicos 606,880.00L. 504,891.14L. 83.19%

03 Bienes y Servicios 1,816,098.00L. 555,245.04L. 30.57%

04 Bienes de Uso 366,004.00L. 33,183.59L. 9.07%

07 Transferencias 4,047,234.00L. 3,014,426.44L. 74.48%

09 Pasajes y Viáticos 1,114,062.00L. 1,038,544.03L. 93.22%

10 Servicios Profesionales Varios 200,000.00L. 150,000.00L. 75.00%

11 Productos Farmacéuticos y Medicinales 10,880.00L. 66.12L. 0.61%

12 Alimentos 271,065.00L. 91,173.23L. 33.64%

13 Alquileres y Servicios Básicos 190,023.00L. 10,944.04L. 5.76%

14 Combustibles y Lubricantes 607,543.00L. 450,919.77L. 74.22%

15 Transferencias Sector Privado 8,925,020.00L. 8,498,368.21L. 95.22%

Totales 58,844,585.00L. 53,324,080.35L. 90.62%



I TRIMESTRE 2017


El Gasto Corriente incluye gastos relacionados con Sueldos y Salarios, Aportes Patronales,

Alquileres y otros Servicios No Personales como también el apartado de Materiales y

Suministros y Transferencias y Donaciones Corrientes.

5.2 Gasto de Capital

Para este apartado la Gerencia Central no cuenta con Transferencias de Capital al Sector

Privado para atender erogaciones de capital a favor de entidades sin fines de lucro, empresas

privadas y cooperativas, ni Transferencias de Capital a Unidades del Sector Público ni al Sector

Externo llámese gobiernos extranjeros u organismos internacionales en carácter de cuotas

extraordinarias.

5.3 Financiamiento

El Presupuesto Vigente de la Gerencia Central es de L.288,950,384.00; conformado por

Fuente Interna (Fuente 11 Tesoro Nacional) con un monto de L.284,450,384.00 (representando

un 98.4% del Presupuesto Vigente), siendo su ejecución en el I Trimestre 2017 de

L.52,949,080.35 y Fuente Externa (Fuente 27 Alivio de la Deuda – Club de Paris) cuyo monto

asciende a L.4,500,000.00 (representando un 1.6% del Presupuesto Vigente) el mismo presenta

una ejecución para dicho trimestre de L.375,000.00 (equivalente al 8.33% de su presupuesto

vigente).

Cuadro N°9: Relación de la Ejecución por Fuente de Financiamiento, I Trimestre 2017

*Fuente: Reporte Ejecución del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador, SIAFI.

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOORGANISMO FINANCIADOR

PRESUPUESTO

VIGENTE 2017

EJECUCIÓN

I TRIMESTRE 2017

%

EJECUCIÓN

11 Tesoro Nacional001 Tesoreria General de la

República - Efectivo284,450,384.00L. 52,949,080.35L. 18.61%

284,450,384.00L. 52,949,080.35L. 18.61%

27 Alivio de la Deuda -

Club de Paris129 Francia 4,500,000.00L. 375,000.00L. 8.33%

4,500,000.00L. 375,000.00L. 8.33%

288,950,384.00L. 53,324,080.35L. 18.45%

FUENTE INTERNA

Sub Total - Fuente Interna

FUENTE EXTERNA

Sub Total - Fuente Externa

Total - Todas las Fuentes



I TRIMESTRE 2017


6. Modificaciones Presupuestarias

En este apartado para el I Trimestre de 2017, la Gerencia Central efectuó las siguientes

Modificaciones Presupuestarias por su fecha de Autorización:

Enero

a) L.14,900,670.00 comprende el Traslado entre Objetos del Gasto de la

Administración Central con ERP, Traslado entre objetos de los Grupos 10000,

20000, 30000 para incrementar el Objeto 12100 Sueldos Básicos; en aplicación al

Artículo 3 del Decreto N°171-2016 (Documento No.1).

Marzo

a) L.8,754,109.00 refiere a Congelamiento del Poder Ejecutivo por instrucciones

de la Máxima Autoridad Institucional de la Secretaría de Finanzas, procediendo a

reservar las asignaciones incrementadas por el Congreso Nacional y financiadas

por una disminución al Presupuesto de la Deuda (Documento No.6).

b) L.1,495,000.00 implica el Traslado AC entre Objetos del Gasto 200.00, 300.00,

entre Categorías de Proyectos con ERP, solicitando Modificación

Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos

200 y 300 del Programa-13, UE-13, esto con el fin de poder cubrir los gastos

generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las

actividades asignadas en las Direcciones y Proyectos de Dicha Sub Secretaría

(Documento No.8).

c) L.4,024,000.00 describe un Traslado AC entre Objetos del Gasto 200.00,

300.00, entre Categorías de Proyectos con ERP, solicitando Modificación

Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos

200 y 300 del Programa-14, UE-12, esto con el fin de poder cubrir los gastos

generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las

actividades asignadas en los Proyectos de dicha Sub Secretaria (Documento

No.9)

d) L.1,980,000.00 refiere al Traslado entre Instituciones de la Administración

Central según Acuerdo Ejecutivo 001-SEDIS-2017 y Oficio N°DNPPCM-116-2017

(Documento No.10).

e) L.540,000.00 comprende el Traslado AC entre Grupos Objetos de Gasto

200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías,

dicha Modificación Presupuestaria se realiza para el fortalecimiento del Programa

Criando con Amor, de esta Secretaría de Estado (Documento No.13).



I TRIMESTRE 2017


7. Ejecución Presupuestaria de la Programación Financiera

Para el I Trimestre de 2017, para Fondos Nacionales (Fuente 11 Tesoro Nacional) se Solicitó en

concepto de Cuota de Compromiso la suma de L.95,254,355.00 para las diferentes Unidades

Ejecutoras y Clases de Gastos, la Tesorería General de la República (TGR) asignó el monto de

L.58,094,585.00, alcanzando una ejecución de L.52,949,080.35 equivalente a un 91.14% y para

Fondos Externos (Fuente 27 Alivio de la Deuda – Club de Paris) se solicitó un monto de

L.750,000.00, asignando la TGR la cantidad de L.750,000.00, logrando una ejecución de

L.350,000.00, que representa un 50.0%.

La Gerencia Central alcanzo un 90.62% de ejecución presupuestaria como parte de su

Programación Financiera para el I Trimestre 2017.

Cuadro N°10: Relación de Cuota de Compromiso, I Trimestre 2017.

*Fuente: Reporte de Ejecución de Cuota de Compromiso, Gerencia Central, SIAFI

CUOTA DE COMPROMISOFONDOS

NACIONALES

FONDOS

EXTERNOS

TOTAL

GERENCIA

CENTRAL

Cuota de Compromiso Solicitada 95,254,355.00L. 750,000.00L. 96,004,355.00L.

Cuota de Compromiso Asignada 58,094,585.00L. 750,000.00L. 58,844,585.00L.

Cuota de Compromiso Ejecutada 52,949,080.35L. 375,000.00L. 53,324,080.35L.

Cuota de Compromiso No Ejecutada 5,145,504.65L. 375,000.00L. 5,520,504.65L.

% de Ejecución de Cuota de Compromiso 91.14% 50.00% 90.62%

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 240 Documento: 6República de Honduras

04/04/2017 07:28:152017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 4

INST GA UE Fte. Org. Prg. Spg. Pry. Aob. Obj. Trf.Bnf Crd. Disp. Impt. UE Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.

AUMENTO EGRESOS

DISMINUCION EGRESOS

EGRESOS

DescripciónDescripción

0240 0240 0240 0240 0240

0240 0240

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

001 001 001 001 001

001 001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 007 007 007 007

001 001 001 001 001

001 001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001 001 002 006 006 006 006

006 006 006 006 008 015 015 015 015

11 11 11 11 11

11 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11

001 001 001 001 001

001 001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001 001 001 001

01 01 01 01 01

01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 12 15 15 15 15

16 16 16 16 18 19 19 19 19

00 00 00 00 00

00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

000 000 000 000 000

000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000

001 001 001 001 003

003 003

003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 006

009 009 001 001 001 003 005

001 001 002 002 001 001 001 001 001

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR




SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES













UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN TÉCNICA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO

DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARESDIRECCIÓN TECNICA

DIRECCIÓN TECNICA

FOMENTO Y CAPACITACIÓN A LA MICROEMPRESA


DIRECCION TECNICA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN




2540026110262102910023200

2440024710

2612026210262202910031100356203960042110421204260026210

26210426002621026210291002621026210

262102910026210291002621021100212002142023200

Primas y Gastos de SeguroPasajes NacionalesViáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteServicios de Contabilidad y AuditoríaServicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades ConexasPasajes al ExteriorViáticos NacionalesViáticos al ExteriorCeremonial y ProtocoloAlimentos y Bebidas para PersonasDieselRepuestos y AccesoriosMuebles Varios de OficinaEquipos Varios de OficinaEquipos para ComputaciónViáticos Nacionales

Viáticos NacionalesEquipos para ComputaciónViáticos NacionalesViáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloViáticos NacionalesViáticos Nacionales

Viáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloViáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloViáticos NacionalesEnergía EléctricaAguaTelefonía FijaMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de

0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4,750.00 30,000.00 87,492.17

1,300,000.00 373,345.00

1,000,000.00 1,159,047.00

426,538.00 559,702.48 250,000.00

1,840,650.00 381,785.80 535,848.50 254,871.26 650,246.00 550,334.00 610,000.00 200,375.00

100,000.00 142,170.25 100,124.99 299,062.42

50,000.00 392,821.86 381,778.74

521,455.00 200,000.00 415,950.00

10,000.00 25,000.00 21,937.74 40,000.00 15,000.00

100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,750.00 30,000.00 87,492.00

1,000,000.00 150,000.00

1,000,000.00 1,159,047.00

200,000.00 300,000.00 150,000.00

1,840,650.00 300,000.00 300,000.00 150,000.00 400,000.00 100,000.00 350,000.00 100,000.00

100,000.00 142,170.00

50,000.00 100,000.00

50,000.00 155,000.00 100,000.00

100,000.00 200,000.00 100,000.00

10,000.00 25,000.00 21,937.00 40,000.00 15,000.00

100,000.00

0.00 0.00 0.17

300,000.00 223,345.00

0.00 0.00

226,538.00 259,702.48 100,000.00

0.00 81,785.80

235,848.50 104,871.26 250,246.00 450,334.00 260,000.00 100,375.00

0.00 0.25

50,124.99 199,062.42

0.00 237,821.86 281,778.74

421,455.00 0.00

315,950.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00

0240Institución: 000006

Lugar:

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Fecha:

Nro. Documento:

Estado:

TIPO INSTITUCION NUMERO

08 01 23/02/17

VERIFICADO_EGRESOS

Distrito Central

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Modificación: 302 Congelamiento del Poder Ejecutivo

Instr. Juridíco: 02 Decreto Ejecutivo Número:



04/04/2017 07:28:152017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 4

INST GA Item Descripción Fte. Org. Rubro Descripción Trf Orig. Crd. Vigt. Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.

INGRESOS

AUMENTO INGRESOS

DISMINUCION INGRESOS

Resumen UE Resumen GA Resumen InstituciónJUSTIFICACIONES:

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGIP

Analisis Egresos Analisis Ingresos

DICTAMEN DGP

0240

0240

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

007

007

007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007

015

015

015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015

11

11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

001

001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

19

19

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

00

00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000

000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

001

001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001


























23330

23360

2450025300254002570026210272102730029100292003110033100334003510035610356203565035800369103910039200393003940039600

TransporteMantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de LaboratorioMantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y MueblesServicios de CapacitaciónServicio de Imprenta, Publicaciones y ReproduccionesPrimas y Gastos de SeguroServicio de InternetViáticos NacionalesTasasMultas y RecargosCeremonial y ProtocoloServicios de VigilanciaAlimentos y Bebidas para PersonasPapel de EscritorioProductos de Papel y CartónProductos QuímicosGasolinaDieselAceites y Grasas LubricantesProductos de Material PlásticoProductos de HojalataElementos de Limpieza y Aseo PersonalUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaUtiles y Materiales EléctricosUtensilios de Cocina y ComedorRepuestos y Accesorios

0000

0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100,000.00

100,000.00

417,000.00 136,890.00 100,000.00

67,080.00 140,000.00 150,000.00

3,000.00 151,117.25

12,000.00 150,000.00 150,000.00

45,598.00 100,000.00

10,000.00 100,000.00

30,000.00 50,000.00 30,000.00 70,000.00

150,000.00 72,000.00 50,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100,000.00

100,000.00

417,000.00 136,890.00 100,000.00

67,080.00 140,000.00 150,000.00

3,000.00 151,117.00

12,000.00 150,000.00 150,000.00

45,598.00 100,000.00

10,000.00 100,000.00

30,000.00 50,000.00 30,000.00 70,000.00

150,000.00 72,000.00 50,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Disminución Egresos: 15,564,971.46 0.00 0.00 0.00 11,465,731.00 4,099,240.46

Por instrucciones de la Máxima Autoridad de esta institución se procedió a reservar las asignaciones incrementadas por el CN y financiadas en su mayoría poruna disminución al Presupuesto de la Deuda

Resumen DGP



04/04/2017 07:28:152017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 3 de 4

Verificado por UE: Aprobado por UE:

Fecha y hora:Fecha y hora:

Verificado por GA: Aprobado por GA:


Verificado por INS: Aprobado por INS:


Verificado por Egresos DGP:

23/02/2017 15:07:53

GGUEVARAGLORIA IBEL GUEVARA HERNANDEZ

Verificado por Ingresos DGP/DGCP:


Aprobado por DGP: Creación Dictamen DGIP:


Aprobación DGIP: Rechazado:


Autorizado SEFIN:

Fecha y hora:

001

001

007

001

007

007

001

001

001

007

001

007

GA UE11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Fuente4

14

14

9

12

2

9

9

2

3

9

13

Clase Gasto 992,170.00

300,000.00

140,000.00

555,000.00

150,000.00

417,000.00

967,492.00

50,000.00

2,159,047.00

1,787,685.00

25,000.00

76,937.00

Disminución 1,405,674.95

175,852.43

0.00

19,997.87

0.00

0.00

550,902.61

674,915.56

448,252.86

0.25

0.00

0.74

Ppto Disponible 351,730.54

99,400.00

0.00

19,953.03

0.00

0.00

482,031.18

382,296.86

448,252.00

0.00

0.00

0.00

Cuota Reservada 1,053,944.41

76,452.43

0.00

44.84

0.00

0.00

68,871.43

292,618.70

0.86

0.25

0.00

0.74

Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

001

001

015

006

015

015

001

002

001

015

008

015



04/04/2017 07:28:152017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 4 de 4

007

001

001

001

GA UE11

11

11

11

Fuente9

3

3

12


3,145,400.00

260,000.00

300,000.00

Disminución 0.00

1,013,388.51

367,736.10

52,572.37

Ppto Disponible 0.00

432,772.55

341,750.10

45,289.57

Cuota Reservada 0.00

580,615.96

25,986.00

7,282.80



015

001

006

001

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA

República de Honduras

03/04/2017 08:23:562017Gestión:

R_EGA_01_CATPRO

TODAS LAS FUENTES


Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - DisminucionesNota:

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017

ETAPA : DEVENGADO


ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

PG NOMBREPRESUPUESTO

VIGENTECREDITO

DISPONIBLEEJECUCION

01

12

INSTITUCION : Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

00

00

132,793,542.00 22,229,429.24 96,038,048.67TOTAL PROGRAMA :

SPG PY ACT/OBRACATEGORIA PROGRAMATICA

132,793,542.00

85,523,978.00

22,229,429.24

17,616,516.73

96,038,048.67

66,348,645.62

TOTAL SUBPROGRAMA :

TOTAL SUBPROGRAMA :

000

000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

001

002

003

004

005

006

007

37,119,966.00

8,828,044.00

65,271,423.00

2,061,338.00

3,469,097.00

5,334,797.00

655,119.00

674,230.00

9,379,528.00

4,076,207.00

3,068,320.00

3,875,873.00

191,000.00

13,037,801.00

39,737,870.00

21,536,907.00

6,263,249.53

1,214,592.82

11,292,519.46

438,581.27

611,856.76

1,074,703.45

101,628.76

1,150.00

1,231,147.19

729,268.19

751,502.92

905,759.98

0.00

2,724,794.09

8,349,763.68

4,155,427.87

29,229,123.86

7,333,845.82

43,812,430.60

1,378,456.73

2,460,486.10

3,830,751.05

399,035.24

186,430.00

7,407,489.27

3,296,938.81

2,269,410.82

2,970,113.02

191,000.00

10,048,071.91

30,614,500.60

16,958,610.46

132,793,542.00

85,523,978.00

22,229,429.24

17,616,516.73

96,038,048.67

66,348,645.62

TOTAL PROYECTO:

TOTAL PROYECTO:

-

-

-

-


SECRETARIA GENERAL


AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPAC

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AF

ESTADO: APROBADO



03/04/2017 08:23:562017Gestión:

R_EGA_01_CATPRO

TODAS LAS FUENTES




Página 2 de 3


ETAPA : DEVENGADO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS S

ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES


VIGENTECREDITO

DISPONIBLEEJECUCION

15

16

18

00

00

00

85,523,978.00

30,989,226.00

33,424,428.00

17,616,516.73

6,495,247.32

5,526,370.15

66,348,645.62

17,663,919.49

19,807,071.51

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :


30,989,226.00

33,424,428.00

6,495,247.32

5,526,370.15

17,663,919.49

19,807,071.51

TOTAL SUBPROGRAMA :

TOTAL SUBPROGRAMA :

000

000

000

001

002

003

004

005

001

002

003

004

001

8,433,969.00

7,595,667.00

6,907,260.00

647,389.00

7,404,941.00

10,312,517.00

7,340,454.00

15,382,447.00

389,010.00

5,683,885.00

1,562,309.10

1,831,576.30

1,523,590.53

16,488.51

1,561,282.88

1,206,674.64

1,526,128.96

2,787,457.17

6,109.38

1,456,516.91

5,612,233.61

4,159,602.39

3,888,918.88

60,000.49

3,943,164.12

6,896,417.17

3,614,231.04

9,285,411.68

11,011.62

4,192,850.59

30,989,226.00

33,424,428.00

5,683,885.00

6,495,247.32

5,526,370.15

1,456,516.91

17,663,919.49

19,807,071.51

4,192,850.59

TOTAL PROYECTO:

TOTAL PROYECTO:

TOTAL PROYECTO:

-

-

-

-

-

-

DIRECCIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE


BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA

DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ES

DIRECCIÓN TECNICA


PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA MEJORES FAMILIAS

DIRECCION TECNICA

ESTADO: APROBADO



03/04/2017 08:23:562017Gestión:

R_EGA_01_CATPRO

TODAS LAS FUENTES




Página 3 de 3


ETAPA : DEVENGADO

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER


VIGENTECREDITO

DISPONIBLEEJECUCION

19

288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL GENERAL :

288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL INSTITUCION :

00

5,683,885.00

535,325.00

1,456,516.91

0.00

4,192,850.59

532,125.00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :


5,683,885.00

535,325.00

1,456,516.91

0.00

4,192,850.59

532,125.00

TOTAL SUBPROGRAMA :

TOTAL SUBPROGRAMA :

000

002 535,325.00 0.00 532,125.00

535,325.00 0.00 532,125.00TOTAL PROYECTO:

-

-

APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCI

ESTADO: APROBADO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINACIAMIENTO


03/04/2017 08:27:352017Gestión:

R_EGA_01_FTE




Página 1 de 1

FUENTE DEFINANCIAMIENTO NOMBRE

PRESUPUESTOVIGENTE

CREDITODISPONIBLEEJECUCION


1

2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS

Tesoro Nacional

Alivio de la Deuda - Club de Paris

284,450,384.00

4,500,000.00

52,949,080.35

375,000.00

201,207,660.88

3,375,000.00

11

27

284,450,384.00

4,500,000.00

52,949,080.35

375,000.00

201,207,660.88

3,375,000.00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL GENERAL:

ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO


03/04/2017 08:25:072017Gestión:

R_EGA_01_GRP

TODAS LAS FUENTES


Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Nota:


Página 1 de 1

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES CAPITALIZABLES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

191,440,857.00

20,686,158.00

10,281,623.00

2,679,298.00

63,862,448.00

39,126,318.74

1,711,501.51

940,281.86

33,183.59

11,512,794.65

145,092,934.91

4,225,474.31

2,503,523.36

1,405,674.95

51,355,053.35

GRUPO DEGASTO NOMBRE

PRESUPUESTOVIGENTE

CREDITODISPONIBLEEJECUCION


100

200

300

400

500

288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL GENERAL:


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA


03/04/2017 08:26:532017Gestión:

R_EGA_01_INSPRG

TODAS LAS FUENTES




Página 1 de 1



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

132,793,542.00

85,523,978.00

30,989,226.00

33,424,428.00

5,683,885.00

535,325.00

22,229,429.24

17,616,516.73

6,495,247.32

5,526,370.15

1,456,516.91

0.00

96,038,048.67

66,348,645.62

17,663,919.49

19,807,071.51

4,192,850.59

532,125.00

PROGRAMA NOMBREPRESUPUESTO

VIGENTECREDITO

DISPONIBLEEJECUCION

01

12

15

16

18

19

INSTITUCION :

288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL GENERAL :



Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

ASIGNACIÓN DE CUOTA DE COMPROMISO - EJECUCION TRIMESTRAL - TGR

03/04/2017 08:31:30

2017Gestión:

R_CUC_ASGCUOTGR_FNTInstitucion: De hasta

GA: De hasta 00240 00240 00001 00001 Estado: Trimestre:APROBADO PRIMERO

Página 1 de 1

96,004,355.00TOTAL GENERAL: 58,844,585.00

240Institucion Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

96,004,355.00TOTAL POR INSTITUCION: 58,844,585.00

1Ga GERENCIA_CENTRAL

96,004,355.00TOTAL POR GA: 58,844,585.00

11

27

95,254,355.00

750,000.00

58,094,585.00

750,000.00

1

2

3

4

7

9

10

11

12

13

14

15

15

Clase de Gasto

Clase de Gasto

66,687,600.00

2,136,166.00

2,471,615.00

782,650.00

8,571,196.00

1,355,062.00

325,000.00

20,000.00

339,253.00

268,962.00

621,831.00

11,675,020.00

750,000.00

Cuota Solicitada

Cuota Solicitada

40,689,776.00

606,880.00

1,816,098.00

366,004.00

4,047,234.00

1,114,062.00

200,000.00

10,880.00

271,065.00

190,023.00

607,543.00

8,175,020.00

750,000.00

Cuota Asignada

Cuota Asignada

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

Tesoro Nacional

Alivio de la Deuda - Club de Par

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnico

Bienes y Servicios

Bienes de Uso

Transferencias

Pasajes y Viaticos

Servicios Personales Varios

Productos Farmacéuticos y Medi

Alimentos

Alquileres y Servicios Básicos

Combustibles y Lubricantes

Transferencias Sector Privado

Transferencias Sector Privado

Fuente

Fuente

TOTAL CUOTASOLICITADA

TOTAL CUOTAASIGNADA

Cuota Ejecutada

Cuota Ejecutada

Cuota Disponible

Cuota Disponible

38,976,318.74

504,891.14

555,245.04

33,183.59

3,014,426.44

1,038,544.03

150,000.00

66.12

91,173.23

10,944.04

450,919.77

8,123,368.21

375,000.00

1,713,457.26

101,988.86

1,260,852.96

332,820.41

1,032,807.56

75,517.97

50,000.00

10,813.88

179,891.77

179,078.96

156,623.23

51,651.79

375,000.00

52,949,080.35

375,000.00

5,145,504.65

375,000.00

53,324,080.35 5,520,504.65

53,324,080.35 5,520,504.65

53,324,080.35 5,520,504.65

TOTAL CUOTADISPONIBLE

TOTAL CUOTAEJECUTADA



04/04/2017 07:24:542017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 5


AUMENTO EGRESOS

DISMINUCION EGRESOS

EGRESOS


0240 0240 0240 0240 0240

0240

0240 0240 0240

0240

0240

0240

0240

0240 0240 0240 0240

0240 0240 0240

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

001 001 001 001 001

001

001 001 001

001

001

001

001

001 001 001 001

001 001 001

001 006 006 006 006 006 006 006

001 001 001 001 001

001

001 002 002

002

002

002

002

006 006 006 006

006 006 006

008 013 013 013 013 013 013 013

11 11 11 11 11

11

11 11 11

11

11

11

11

11 11 11 11

11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11

001 001 001 001 001

001

001 001 001

001

001

001

001

001 001 001 001

001 001 001

001 001 001 001 001 001 001 001

01 01 01 01 01

01

01 12 12

12

12

12

12

15 15 15 15

16 16 16

18 13 13 13 13 14 14 14

00 00 00 00 00

00

00 00 00

00

00

00

00

00 00 00 00

00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

000 000 000 000 000

000

000 000 000

000

000

000

000

000 000 000 000

000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000

001 002 003 004 005

006

009 001 002

003

005

006

007

001 002 003 005

001 002 003

001 001 001 002 002 002 003 004

1210012100121001210012100

12100

121001210012100

12100

12100

12100

12100

12100121001210012100

121001210012100

1210012100125501210012550121001210012100

0000 0000 0000 0000 0000

0000

0000 0000 0000

0000

0000

0000

0000

0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2,596,054.00 792,000.00

19,059,807.00 466,000.00 430,000.00

1,296,000.00

3,084,000.00 1,243,000.00 2,223,000.00

2,648,000.00

1,260,000.00

7,523,000.00

2,744,000.00

2,834,000.00 4,894,000.00 3,788,000.00 4,876,000.00

2,302,590.00 4,220,000.00 8,501,000.00

3,216,379.00 203,484.00

15,264.00 118,408.00

8,880.00 1,895,148.00 1,558,261.00

117,840.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500,000.00 300,000.00

3,000,000.00 400,000.00 500,000.00

500,000.00

500,000.00 600,000.00

70,000.00

400,000.00

300,000.00

1,000,000.00

250,000.00

400,000.00 200,000.00 700,000.00 400,000.00

200,000.00 250,000.00

33,970.00

500,000.00 1,283,000.00

58,700.00 997,000.00

29,000.00 940,000.00 154,000.00 435,000.00

3,096,054.00 1,092,000.00

22,059,807.00 866,000.00 930,000.00

1,796,000.00

3,584,000.00 1,843,000.00 2,293,000.00

3,048,000.00

1,560,000.00

8,523,000.00

2,994,000.00

3,234,000.00 5,094,000.00 4,488,000.00 5,276,000.00

2,502,590.00 4,470,000.00 8,534,970.00

3,716,379.00 1,486,484.00

73,964.00 1,115,408.00

37,880.00 2,835,148.00 1,712,261.00

552,840.00

Sueldos BásicosSueldos BásicosSueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos

Sueldos Básicos

Sueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos

Sueldos Básicos

Sueldos Básicos

Sueldos Básicos

Sueldos Básicos

Sueldos BásicosSueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos

Sueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos

Sueldos BásicosSueldos BásicosContribuciones para Seguro SocialSueldos BásicosContribuciones para Seguro SocialSueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos


SECRETARIA GENERAL


AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIONUNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD DE INFOTECNOLOGIA


ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICASPROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS YPOLITICASINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDDIRECCIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE


DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARESDIRECCIÓN TECNICA


PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIALDIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION

INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION

PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO

TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADAS

TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS

83,914,115.00 0.00 0.00 0.00 14,900,670.00 98,814,785.00Total Aumento Egresos:

0240 0240

001 001

001 001

11 11

001 001

01 01

00 00

000 000

001 001



2290025400

Otros AlquileresPrimas y Gastos de Seguro

0000 0000

100,000.00 230,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

100,000.00 200,000.00

0.00 30,000.00


Lugar:


Fecha:

Nro. Documento:

Estado:


08 01 25/01/17

AUTORIZADO

Distrito Central



Modificación: 490 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central con ERP

Instr. Juridíco: 90 Otros Instrumentos Jurídicos ART.3 DISP GEN 2017Número:



04/04/2017 07:24:542017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 5

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

0240

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001

001

001

001

001

001

001

001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001

001

001

001

001

001

001

001

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11

11

11

11

11

11

11

11

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

001

001

001

001

001

001

001

001

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01

01

01

01

01

01

01

01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00

00

00

00

00

00

00

00

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000

000

000

000

000

000

000

000

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002

002 002 002 002 002 002 002 002 003 003

003

003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 005

006

006

007

007

008

008

008

009











SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL




















AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIONUNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNUNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNUNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADESUNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADESUNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADESUNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

2611026120262103110032310331003562039100392003960023200

25100262103110033100356203910039200396002290023200

23350

23390251002530026210291003110032310331003330033400356203692036930391003920039600251002621039200

33300

39200

33100

39200

33100

33300

39200

23360

Pasajes NacionalesPasajes al ExteriorViáticos NacionalesAlimentos y Bebidas para PersonasPrendas de VestirPapel de EscritorioDieselElementos de Limpieza y Aseo PersonalUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaRepuestos y AccesoriosMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteServicio de TransporteViáticos NacionalesAlimentos y Bebidas para PersonasPapel de EscritorioDieselElementos de Limpieza y Aseo PersonalUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaRepuestos y AccesoriosOtros AlquileresMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteMantenimiento y Reparación de Equipo para ComputaciónMantenimiento y Reparación de Otros EquiposServicio de TransporteServicio de Imprenta, Publicaciones y ReproduccionesViáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloAlimentos y Bebidas para PersonasPrendas de VestirPapel de EscritorioProductos de Artes GráficasProductos de Papel y CartónDieselAccesorios de MetalElementos de FerreteríaElementos de Limpieza y Aseo PersonalUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaRepuestos y AccesoriosServicio de TransporteViáticos NacionalesUtiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Productos de Artes Gráficas

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Papel de Escritorio


Papel de Escritorio



Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

180,000.00 350,000.00 550,000.00 275,000.00 160,000.00

50,000.00 85,620.00 54,420.00 63,200.00 96,685.00

150,000.00

84,700.00 100,500.00

94,750.00 75,360.00 56,440.00 55,285.00 79,950.00

243,215.00 937,750.00 473,345.00

100,000.00

80,000.00 144,396.00 184,450.00

1,085,640.00 2,840,650.00

710,300.00 150,000.00 364,180.00 145,000.00 187,000.00 958,575.00

74,800.00 124,350.00 215,340.00 185,750.00 443,327.00

24,332.00 210,755.00

14,000.00

45,000.00

25,600.00

42,893.00

50,000.00

46,552.00

90,900.00

46,780.00

100,270.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00 100,000.00 450,000.00 275,000.00 160,000.00

50,000.00 85,620.00 54,420.00 63,200.00 96,685.00

150,000.00

84,700.00 100,500.00

94,750.00 75,360.00 56,440.00 55,285.00 79,950.00

243,215.00 900,000.00 100,000.00

100,000.00

80,000.00 144,396.00 184,450.00 500,000.00

1,000,000.00 259,573.00

40,000.00 285,195.00 145,000.00 187,000.00 313,611.00

74,800.00 124,350.00

90,295.00 85,750.00

160,100.00 10,650.00

210,755.00 14,000.00

45,000.00

25,600.00

42,893.00

50,000.00

46,552.00

10,000.00

46,780.00

100,000.00

30,000.00 250,000.00 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37,750.00 373,345.00

0.00

0.00 0.00 0.00

585,640.00 1,840,650.00

450,727.00 110,000.00

78,985.00 0.00 0.00

644,964.00 0.00 0.00

125,045.00 100,000.00 283,227.00

13,682.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,900.00

0.00

270.00



04/04/2017 07:24:542017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 3 de 5


INGRESOS

AUMENTO INGRESOS



Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGIP


DICTAMEN DGP

0240 0240 0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240 0240 0240 0240

0240

0240 0240

0240 0240

0240

001 001 001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001 001 001 001

001

006 006

006 006

006

001 001 002

002

002

002

002

002

002

006

006

006

006 006 006 006

006

013 013

014 014

014

11 11 11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11 11 11 11

11

11 11

11 11

11

001 001 001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001 001 001 001

001

001 001

001 001

001

01 01 12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

16 16 16 16

16

14 14

18 18

18

00 00 00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 00 00 00

00

00 00

00 00

00

000 000 000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000 000 000 000

000

000 000

000 000

000

009 009 002

004

005

005

005

006

006

004

004

005

001 001 002 003

004

002 005

002 003

004



ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICASSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADBRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARBRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARDESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARESDIRECCIÓN TECNICA

DIRECCIÓN TECNICA


PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIALPROGRAMA MEJORES FAMILIAS

PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS PARA SECTORES VULDISTRIBUCION ALIMENTO ESCOLAR

FORMACION Y CAPACITACION EN ALIMENTACION NUTICIONALMONITOREO Y EVALUACION

311003920025300

26210

25300

26210

39200

25300

26210

23350

35210

33400

25300262102530033400

23350

1255012100

1210012100

12100

Alimentos y Bebidas para PersonasUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaServicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

Viáticos Nacionales

Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones





Mantenimiento y Reparación de Equipo para ComputaciónProductos Farmacéuticos y Medicinales Varios

Productos de Papel y Cartón

Servicio de Imprenta, Publicaciones y ReproduccionesViáticos NacionalesServicio de Imprenta, Publicaciones y ReproduccionesProductos de Papel y Cartón

Mantenimiento y Reparación de Equipo para ComputaciónContribuciones para Seguro SocialSueldos Básicos

Sueldos BásicosSueldos Básicos

Sueldos Básicos

0000 0000 0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000 0000 0000 0000

0000

0000 0000

0000 0000

0000

123,440.00 85,750.00

430,000.00

320,000.00

100,000.00

300,000.00

80,000.00

100,000.00

300,000.00

50,000.00

351,601.00

100,000.00

181,380.00 840,200.00 262,250.00 384,000.00

26,640.00

295,000.00 245,856.00

606,396.00 1,680,000.00

1,658,376.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

123,440.00 85,750.00

430,000.00

320,000.00

100,000.00

300,000.00

48,970.00

100,000.00

300,000.00

50,000.00

300,000.00

100,000.00

181,380.00 318,745.00

4,170.00 113,000.00

26,640.00

87,700.00 44,228.00

606,396.00 1,560,000.00

1,598,376.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

31,030.00

0.00

0.00

0.00

51,601.00

0.00

0.00 521,455.00 258,080.00 271,000.00

0.00

207,300.00 201,628.00

0.00 120,000.00

60,000.00


Traslado entre diferentes Objetos en aplicacion al Articulo03 del Dercreto N° 171-2016.

Resumen DGP



04/04/2017 07:24:542017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 4 de 5








27/01/2017 17:29:38

KLOZANO1KENIA YULIBETH LOZANO BONILLA



Aprobado por DGP:

27/01/2017 18:33:27

SLOPEZ3SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ

Creación Dictamen DGIP:




Autorizado SEFIN:

Fecha y hora:

27/01/2017 18:34:22

SLOPEZ3SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

006

006

GA UE11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Fuente1

1

3

14

11

9

1

1

9

9

1

1

Clase Gasto-2,620,000.00

-5,700,000.00

678,970.00

455,671.00

300,000.00

318,745.00

-2,183,970.00

-500,000.00

1,511,255.00

920,000.00

3,764,772.00

-3,764,772.00


71,840,855.54

747,636.75

175,852.43

0.00

19,997.87

36,324,430.23

4,192,850.59

550,902.61

674,915.56

2,427,372.34

49,846,184.63

Ppto Disponible 3,314,073.74

5,738,291.07

118,613.75

99,400.00

0.00

19,953.03

3,800,991.34

556,282.50

482,031.18

382,296.86

83,137.00

5,741,716.31


66,102,564.47

629,023.00

76,452.43

0.00

44.84

32,523,438.89

3,636,568.09

68,871.43

292,618.70

2,344,235.34

44,104,468.32



002

001

002

001

006

006

006

008

001

002

014

013



04/04/2017 07:24:542017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 5 de 5

001

001

001

001

GA UE11

11

11

11

Fuente3

3

13

12

Clase Gasto 4,591,376.00

475,190.00

1,000,000.00

752,763.00


367,736.10

695,180.96

52,572.37


341,750.10

180,000.00

45,289.57

Cuota Reservada 580,615.96

25,986.00

515,180.96

7,282.80



001

006

001

001



04/04/2017 07:29:112017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 2


AUMENTO EGRESOS

DISMINUCION EGRESOS

EGRESOS



INGRESOS

AUMENTO INGRESOS


Resumen UE

Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del Programa-13, UE-13, esto con el fin de poder cubrir los gastos generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las actividades asignadas en las Direcciones y Proyectos de Dicha Sub Secretaria

Resumen GA

Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del Programa-13, UE-13, esto con el fin de poder cubrir los gastos generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las actividades asignadas en las Direcciones y Proyectos de Dicha Sub Secretaria

Resumen InstituciónJUSTIFICACIONES:

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGIP


DICTAMEN DGP

0240 0240

0240 0240 0240 0240

006 006

006 006 006 006

013 013

013 013 013 013

11 11

11 11 11 11

001 001

001 001 001 001

13 13

13 13 13 13

00 00

00 00 00 00

000 000

000 000 000 000

001 001

001 001 001 001

2210023350

25400369303940039800

0000 0000

0000 0000 0000 0000

0.00 0.00

150,000.00 50,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

900,000.00 225,000.00

150,000.00 200,000.00

10,000.00 10,000.00

900,000.00 225,000.00

150,000.00 200,000.00

10,000.00 10,000.00

900,000.00 225,000.00

150,000.00 200,000.00

10,000.00 10,000.00

900,000.00 225,000.00

300,000.00 250,000.00

10,000.00 10,000.00

Alquiler de Edificios, Viviendas y LocalesMantenimiento y Reparación de Equipo para ComputaciónPrimas y Gastos de SeguroElementos de FerreteríaUtensilios de Cocina y ComedorUtiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

200,000.00 0.00 1,495,000.00 1,495,000.00 1,495,000.00 1,695,000.00Total Aumento Egresos:

0240 0240 0240

006 006 006

013 013 013

11 11 11

001 001 001

13 13 13

00 00 00

000 000 000

001 001 001

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

DIRECCION TECNICA

255003440035620

Comisiones y Gastos BancariosLlantas y Cámaras de AireDiesel

0000 0000 0000

1,242,667.00 165,079.00 327,937.00

0.00 0.00 0.00

1,242,667.00 130,000.00 122,333.00

1,242,667.00 130,000.00 122,333.00

1,242,667.00 130,000.00 122,333.00

0.00 35,079.00

205,604.00

Total Disminución Egresos: 1,735,683.00 0.00 1,495,000.00 1,495,000.00 1,495,000.00 240,683.00


Lugar:


Fecha:

Nro. Documento:

Estado:


08 01 06/03/17

AUTORIZADO

Distrito Central



Resumen DGP

Modificación: 468 Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías con ERP

Instr. Juridíco: 05 Resolución Interna Maxima Autoridad Institucional 01-SEDIS-2017Número:



04/04/2017 07:29:112017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 2



Verificado por GA:

06/03/2017 17:04:35

RRODRIGUZ12ROBERTO MAURICIO RODRIGUZ ELVIR

Aprobado por GA:

Fecha y hora: 07/03/2017 19:34:50

LMATA18LEISLA CLARISA MATA LEMUS

Fecha y hora:

Verificado por INS:

10/03/2017 10:48:23

KREAÑOSKATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

Aprobado por INS:

Fecha y hora: 14/03/2017 07:45:28

CAGUILAR40CARLOS GERARDO AGUILAR FLORES

Fecha y hora:

Verificado por Egresos DGP: Verificado por Ingresos DGP/DGCP:






Autorizado SEFIN:

Fecha y hora:

16/03/2017 14:38:08


006

006

006

GA UE11

11

11

Fuente3

14

13


122,333.00

-900,000.00


3,497,607.72

786,150.00


90,059.72

0.00


3,407,548.00

786,150.00



013

013

013



04/04/2017 07:30:232017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 3


AUMENTO EGRESOS

EGRESOS


0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

015

015

015

015

015

015

015

015

015

016

016

016

016

017

017

017

017

017

002

003

004

004

004

004

004

004

004

001

001

001

002

001

001

002

002

002

24710

23200

23200

27210

29100

33300

36930

39100

39800

29100

31100

39200

33100

23200

39300

23200

23390

25700

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

451,416.00

348,584.00

200,000.00

70,000.00

57,000.00

65,000.00

300,000.00

15,000.00

238,000.00

99,000.00

25,000.00

75,000.00

700,000.00

70,000.00

526,000.00

374,000.00

320,000.00

90,000.00

451,416.00

348,584.00

200,000.00

70,000.00

57,000.00

65,000.00

300,000.00

15,000.00

238,000.00

99,000.00

25,000.00

75,000.00

700,000.00

70,000.00

526,000.00

374,000.00

320,000.00

90,000.00

451,416.00

348,584.00

200,000.00

70,000.00

57,000.00

65,000.00

300,000.00

15,000.00

238,000.00

99,000.00

25,000.00

75,000.00

700,000.00

70,000.00

526,000.00

374,000.00

320,000.00

90,000.00

451,416.00

348,584.00

200,000.00

70,000.00

57,000.00

65,000.00

300,000.00

15,000.00

238,000.00

99,000.00

25,000.00

75,000.00

700,000.00

70,000.00

526,000.00

374,000.00

320,000.00

Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades ConexasMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteTasas

Ceremonial y Protocolo


Elementos de Ferretería

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

Ceremonial y Protocolo

Alimentos y Bebidas para Personas


Papel de Escritorio

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteUtiles y Materiales Eléctricos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteMantenimiento y Reparación de Otros Equipos

Servicio de Internet

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOPORTUNIDADES A JÓVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NCENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES ECENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES ECENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES E


Lugar:

33333333333

0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240

000042 000045 000046 000048 000049 000055 000051 000052 000053 000054 000050


Fecha:

Nro. Documento:

Estado:


08 01 06/03/17

AUTORIZADO

Distrito Central



Modificación: 469 Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías de proyectos con ERP




04/04/2017 07:30:232017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 3


AUMENTO EGRESOS

DISMINUCION EGRESOS

EGRESOS



INGRESOS

AUMENTO INGRESOS


Resumen UE

Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del Programa-14, UE-12, esto con el fin de poder cubrir los gastos generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las actividades asignadas en los Proyectos de Dicha Sub Secretaria

Resumen GA

Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del Programa-14, UE-12, esto con el fin de poder cubrir los gastos generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las actividades asignadas en los Proyectos de Dicha Sub Secretaria


Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGIP


DICTAMEN DGP

0.00 0.00 4,024,000.00 4,024,000.00 4,024,000.00 4,024,000.00Total Aumento Egresos:

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

0240

006

006

006

006

006

006

006

006

006

006

012

012

012

012

012

012

012

012

012

012

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

015

015

015

016

016

016

016

016

017

017

003

004

004

001

001

001

001

002

001

002

ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOPORTUNIDADES A JÓVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NCENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES E

23100

24500

35620

25100

25300

26210

35620

25300

35620

26210

Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

Servicios de Capacitación

Diesel

Servicio de Transporte



Diesel


Diesel


0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

451,416.00

300,000.00

2,420,934.00

23,700.00

400,000.00

306,052.93

211,646.96

200,000.00

1,541,392.90

4,344,103.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

451,416.00

90,000.00

1,055,584.00

23,700.00

300,300.00

25,000.00

13,000.00

75,000.00

770,000.00

1,220,000.00

451,416.00

90,000.00

1,055,584.00

23,700.00

300,300.00

25,000.00

13,000.00

75,000.00

770,000.00

1,220,000.00

451,416.00

90,000.00

1,055,584.00

23,700.00

300,300.00

25,000.00

13,000.00

75,000.00

770,000.00

1,220,000.00

0.00

210,000.00

1,365,350.00

0.00

99,700.00

281,052.93

198,646.96

125,000.00

771,392.90

3,124,103.72

Total Disminución Egresos: 10,199,246.51 0.00 4,024,000.00 4,024,000.00 4,024,000.00 6,175,246.51

Resumen DGP



04/04/2017 07:30:232017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 3 de 3



Verificado por GA:

15/03/2017 11:27:10

RRODRIGUZ12ROBERTO MAURICIO RODRIGUZ ELVIR

Aprobado por GA:

Fecha y hora: 15/03/2017 11:33:12

LMATA18LEISLA CLARISA MATA LEMUS

Fecha y hora:

Verificado por INS:

15/03/2017 14:15:12


Aprobado por INS:

Fecha y hora: 15/03/2017 16:06:30


Fecha y hora:







Autorizado SEFIN:

Fecha y hora:

17/03/2017 18:19:05


006

006

006

006

006

GA UE11

11

11

11

11

Fuente3

2

12

9

14

Clase Gasto-2,984,584.00

0.00

-99,000.00

1,245,000.00

1,838,584.00


1,500,000.00

402,981.00

4,785,047.52

4,498,141.22


875,000.00

78,981.00

2,102,984.00

1,749,557.00


625,000.00

324,000.00

2,682,063.52

2,748,584.22



012

012

012

012

012



04/04/2017 07:31:212017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 2


AUMENTO EGRESOS

DISMINUCION EGRESOS

EGRESOS



INGRESOS

AUMENTO INGRESOS



Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGIP


DICTAMEN DGP

0020 001 001 11 001 11 00 000 001 93100 0000 109,954,317.00 0.00 0.00 0.00 1,980,000.00 111,934,317.00Gastos Corrientes de la Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

109,954,317.00 0.00 0.00 0.00 1,980,000.00 111,934,317.00Total Aumento Egresos:

0240 0240 0240 0240

007 007 007 007

015 015 015 015

11 11 11 11

001 001 001 001

19 19 19 19

00 00 00 00

000 000 000 000

001 001 001 001





12100123001241012420

Sueldos BásicosAdicionalesDecimotercer MesDecimocuarto Mes

0000 0000 0000 0000

6,934,050.01 720,000.00 622,168.00 486,597.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,080,000.00 720,000.00

90,000.00 90,000.00

5,854,050.01 0.00

532,168.00 396,597.00



Lugar:

3 0240 000041


Fecha:

Nro. Documento:

Estado:


08 01 10/03/17

AUTORIZADO

Distrito Central



Traslado entre Instituciones segun Acuerdo Ejecutivo 001-SEDIS-2017 de fecha 22 de febrero de 2016. Segun Oficio N° DNPPCM-116-2017.

Resumen DGP

Modificación: 444 Traslado entre Instituciones de la Administración Central

Instr. Juridíco: 01 Decreto Legislativo DEC EJ-01-SEDIS-2017Número:



04/04/2017 07:31:212017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 2








14/03/2017 14:16:01

KLOZANO1KENIA YULIBETH LOZANO BONILLA



Aprobado por DGP:

14/03/2017 15:17:37

DAGUILARDEYSI PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ

Creación Dictamen DGIP:




Autorizado SEFIN:

Fecha y hora:

14/03/2017 15:20:29

DAGUILARDEYSI PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ

007

001

GA UE11

11

Fuente1

8

Clase Gasto 1,980,000.00

-1,980,000.00


230,327,826.00


0.00


230,327,826.00



015

001



04/04/2017 07:31:542017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 1 de 2


AUMENTO EGRESOS

DISMINUCION EGRESOS

EGRESOS



INGRESOS

AUMENTO INGRESOS


Resumen UE Resumen GA

SE REALIZA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PROGRAMA DE CRIANDO CON AMOR CON EL FIN DE FORTALECIMIENTO DE DICHO PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.


Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGIP


DICTAMEN DGP

0240 001 002 11 001 12 00 000 007 24710 0000 0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHOND

0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00Total Aumento Egresos:

0240 001 002 11 001 12 00 000 007 INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHOND

24500 Servicios de Capacitación 0000 597,185.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 57,185.00

Total Disminución Egresos: 597,185.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 57,185.00


Lugar:


Fecha:

Nro. Documento:

Estado:


08 01 27/03/17

AUTORIZADO

Distrito Central



Resumen DGP

Modificación: 428 Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías




04/04/2017 07:31:542017Gestión:

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 2





Verificado por INS:

27/03/2017 12:29:00


Aprobado por INS:

Fecha y hora: 28/03/2017 13:33:46


Fecha y hora:







Autorizado SEFIN:

Fecha y hora:

29/03/2017 14:24:35


001GA UE

11Fuente

2Clase Gasto

0.00Disminución

679,185.00Ppto Disponible

300,000.00Cuota Reservada

379,185.00



002

sub secretarÍa de integraciÓn...condiciones de pobreza y pobreza extrema. la secretaria de...

Documents