Reporte técnico Proyecto de diseño 2 (IBIO 3870)

Departamento de Ingeniería Biomédica Universidad de los Andes

RODILLOS MOTORIZADOS PARA EL TRASLADO LATERAL DE PACIENTES EN SALAS DE CIRUGÍA

Soluciones Clínicas

DANIEL VILLABONA BELTRÁN 1

SANTIAGO PUENTES NAVAS 1

1DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, FACULTAD DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

BOGOTÁ, COLOMBIA.

Mentores: David Bigio, Juan Carlos Cruz, Camila Castro, Luisa Vélez

Institución: Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Fecha: 30/11/2016

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Contenido 1. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4

2. Identificación de necesidad ........................................................................................................ 4

2.1 Generación de la necesidad insatisfecha: ........................................................................... 4

2.2 Antecedentes: ..................................................................................................................... 4

2.3 Foco estratégico .................................................................................................................. 5

2.4 Análisis de mercado ............................................................................................................ 5

2.5 Factibilidad .......................................................................................................................... 5

3. Especificación de la necesidad .................................................................................................. 6

3.1 Declaración de la necesidad ................................................................................................ 6

3.3 Preguntas de Heilmeier ....................................................................................................... 6

4. Restricciones de diseño .............................................................................................................. 7

5. Generación y visualización de concepto .................................................................................. 7

5.1 Recopilación de la información ........................................................................................... 7

6. Concepto ....................................................................................................................................... 9

7. Prueba del concepto (killer experiment) ................................................................................. 11

7.1 Requerimientos de prueba de concepto ........................................................................... 11

7.2 Implementación de prueba de concepto .......................................................................... 11

7.3 Protocolos de prueba ........................................................................................................ 12

7.4 Resultados ......................................................................................................................... 12

7.5 Discusión ........................................................................................................................... 13

8. Implementación del producto ................................................................................................... 13

9. Estandares en ingenieria y proceso regulatorio .................................................................... 14

9.2 Mitigación de riesgos: ....................................................................................................... 14

9.3 INVIMA (FDA) pathway: .................................................................................................... 14

9.4 Standards for the final product: ........................................................................................ 14

9.5 Safety prototype testing: .................................................................................................. 14

10. Diseño de metodos de validacion y verificacion ................................................................. 15

10.1 Seguridad y eficacia: .............................................................................................................. 15

10.3 Otros: ................................................................................................................................. 15

11. Resultados de pruebas ........................................................................................................... 15

12. Propiedad intelectual ............................................................................................................... 16

13. Análisis de mercado ................................................................................................................ 17

14. Ventas y mercadeo .................................................................................................................. 19

15. Modelo Financiero ................................................................................................................... 21

16. Plan Operativo .......................................................................................................................... 25

17. Equipo de trabajo ..................................................................................................................... 26

18. Discusión ................................................................................................................................... 26

3

19. Impacto social y ético .............................................................................................................. 27

20. Conclusion ................................................................................................................................ 27

21. Reconocimiento ....................................................................................................................... 27

22. Referencias ............................................................................................................................... 28

Apéndices ........................................................................................................................................ 32

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1. Resumen Ejecutivo

En el ámbito hospitalario ocurren numerosas lesiones del personal médico debido al mal

manejo de los pacientes, esto genera un costo a las entidades de salud debido no

solamente por incapacidades, sino también por costos asociados a seguros.

Para resolver este problema, nosotros proponemos un dispositivo el cual está basado en

una especie de rodillos transportadores. El funcionamiento se basa en colocar el dispositivo

entre la cama de cirugía y la camilla de hospitalización; se fija el dispositivo a través de

ganchos a las camas y se coloca una porción del paciente sobre el dispositivo. Ya con esto,

únicamente se prende el dispositivo el cual pasara el paciente de una camilla a otra,

reduciendo el trabajo del personal médico de tener que levantarlo para pasarlo a

simplemente guiar al paciente para que llegue de manera correcta de una camilla a otra.

Ahora, para asegurar la protección del dispositivo se buscará proteger el diseño por cuenta

de secreto industrial. Para su venta, nuestro producto dentro de INVIMA se considera un

equipo biomédico de tipo I; es decir que no tenemos contacto directo con piel no herida y

no es un dispositivo invasivo. Se elaborarán pruebas de resistencia mecánica y de

seguridad eléctrica con el fin de garantizar la venta del producto.

2. Identificación de necesidad

2.1 Generación de la necesidad insatisfecha: El Proyecto responde a la necesidad de

transportar los pacientes de manera segura, eficiente, con baja probabilidad de

riesgos; lo cual se desarrolla antes y después de un proceso quirúrgico. Así mismo,

se generan mejoras para el personal médico y de enfermería, al generar un apoyo en

el proceso del intercambio de camillas para los pacientes. De acuerdo con el doctor

Gabriel Díaz del área de anestesiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se

encontró que actualmente se requieren muchos esfuerzos y complicaciones para los

traslados en cirugías.

2.2 Antecedentes: En cada una del total de las salas está presente al menos un

anestesiólogo para cada procedimiento realizado. Además del mismo, en cada sala

de cirugía están presentes uno o dos cirujanos, dos o tres residentes de cirugía y/o

anestesiología, alrededor de tres estudiantes de medicina, una enfermera y su equipo

de auxiliares de enfermería y un instrumentador quirúrgico, y el paciente.

Actualmente, existen soluciones de tipo mecánico o similar a grúas, que sin embargo

son insuficientes para cubrir la necesidad generada. Hoy en día, las lesiones musculo-

esqueléticas generan un índice de años perdidos de 1,35 años por persona. Esto

quiere decir que una persona pierde 1,35 años de su vida laboral solamente por el

hecho de presentar una de estas lesiones. (Ocupational Safety and Health

Administration, 2013) (Murray, 2012)

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Es por ello que se decidió diseñar un producto que respondiera a las necesidades del

personal médico, que a su vez garantice una movilización rápida de los pacientes

2.3 Foco estratégico:

Objetivo general:

Desarrollar una idea/solución viable en términos técnicos, económicos y de diseño que

resuelva un problema o situación en las instituciones de salud del país, de modo que dicha

solución integre conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar el proceso

de biodiseño y el desarrollo de un plan de negocio propio del desempeño profesional en un

contexto definido que requiere de un trabajo estrecho de equipo.

Objetivos específicos:

Generar una idea/solución aplicable a la labor del equipo médico en salas de cirugía.

Generar una idea/solución que responda a la necesidad de disminuir las lesiones al personal médico laborante.

Reducir el riesgo de lesiones musculo-esqueléticas en el personal asociado a la tarea de movilizar al paciente desde la camilla quirúrgica a la camilla de recuperación una vez finaliza la cirugía o procedimiento, así como desde la camilla ambulatoria a la quirúrgica antes del procedimiento.

Reducir el riesgo de lesiones en el paciente cuando es movilizado.

Facilitar la tarea de movilización del paciente al personal médico (relacionado a las expectativas en el desarrollo de la tarea por parte del equipo).

2.4 Análisis de mercado: Se espera en principio intentar abarcar el mercado de todas las instituciones de salud en Colombia, pero principalmente nos enfocamos en las tres principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali. Adicionalmente, se espera que por institución vendamos un total de 8 dispositivos, esto debido a la cantidad de cirugías por cada institución. Más adelante, en la sección “Ventas y Mercadeo” se especificarán las razones por la cuales el mercado es atractivo.

2.5 Factibilidad: La factibilidad viene dada debido a que ya existen productos actualmente, es decir, competencia para lograr entrar al Mercado definido. Productos de diferente tipo (Grúas, dispositivos manuales, sillas) existen que han intentado solucionar la necesidad. Además, actualmente se han presentado aumentos en los índices de obesidad y sobrepeso en el mundo (OMS, 2016), lo cual causa inconvenientes en las soluciones actuales. Es allí donde nosotros como empresa ofrecemos soluciones que resisten los inconvenientes que otras empresas presentan.

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3. Especificación de la necesidad

3.1 Declaración de la necesidad: Buscar una manera eficiente, segura y rápida de movilizar a un paciente durante el intercambio de camillas dentro de las diferentes áreas del hospital.

3.2 Especificaciones de diseño

Método MoSCoW

Must have

Debe soportar el peso de un paciente cualquiera

Debe mover dicho paciente de una camilla a otra

Should have

Comodidad para el paciente en el momento de uso

Velocidad en el traslado, para optimizar al máximo el tiempo.

Could have

Facilidad de transporte

Facilidad de manejo

Would have (won’t have)

Características extra.

3.3 Preguntas de Heilmeier:

3.3.1 Se busca trasladar al paciente entre procedimientos quirúrgicos y de hospitalización, cuidando la integridad del mismo de manera rápida y eficiente.

3.3.2 Ésta necesidad es importante puesto que diariamente se registran traslados de pacientes dentro de las instituciones médicas y el invento disminuye los tiempos, así como los posibles inconvenientes que se puedan presentar.

3.3.3 Al día de hoy los movimientos se realizan utilizando varias personas que manualmente trasladan al paciente entre camillas.

3.3.4 Las soluciones actuales carecen de protocolos estrictos de cuidado del paciente, no tienen en cuenta posibles lesiones o riesgos durante el intercambio entre camillas y requieren gran esfuerzo, ya que se necesita de varias personas para poder mover al paciente. Esto además conlleva un mayor tiempo.

3.3.5 El alcance del dispositivo pretende estandarizar el manejo del paciente durante los intercambios de camillas, antes y después de la intervención quirúrgica. Esto significa que los tiempos se acortan, se evita el manejo manual del paciente, el manejo disminuye el riesgo de una posible lesión debido a la mala manipulación que el personal médico o de enfermería puedan ocasionar.

3.3.6 El tema es relevante en toda la estructura hospitalaria, ya que se relaciona con el traslado de pacientes. Sin embargo, se puede hacer mayor énfasis en las áreas de urgencias, quirófanos y habitaciones.

3.3.7 De tener éxito con el producto, se espera optimizar los tiempos de traslado de pacientes en todas las áreas del hospital que involucren ésta acción.

3.3.8 Los posibles riesgos son fallas en el mecanismo que afecten el proceso de movilización del paciente de una camilla a otra. Es posible que estas fallas puedan conllevar un riesgo para el paciente. Los beneficios consisten en acelerar el proceso de mover pacientes entre distintas áreas del hospital o clínica, así como una mejora en el cuidado del paciente en el momento de su traslado.

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3.3.9 Nuestro producto va a tener un precio de $4.000.000 que es el equivalente al precio de la competencia más barata.

3.3.10 La duración del proyecto será de 10 años 3.3.11 El examen de mitad de término es ver que el dispositivo funcione y supere las

pruebas efectuadas. Luego, el examen final es comprobar que el dispositivo tenga un adecuado número de ventas.

4. Restricciones de diseño

En primer lugar, el manejo de pacientes debe estar de acuerdo con las medidas antropométricas de los pacientes para evitar el hecho de que estos presenten problemas ergonómicos (Invacare, 2013) por ello es una restricción de diseño el poder hacer el dispositivo de tal forma que no represente ningún problema al paciente. En términos de dimensiones, el dispositivo no puede superar el tamaño de las camillas actuales. Como utilizaremos materiales comunes de encontrar (aluminio, cuero sintético y motores para bandas transportadores), las preocupaciones de tipo ambiental se centrarán en la disposición de cualquier residuo de estos tres elementos, de hecho, ya estandarizada. El aluminio puede ser reciclado de ser necesaria su disposición, así como el cuero sintético (material elaborado a partir de PVC). (Sxleather-sx.com, 2016) En cuanto al procedimiento regulatorio necesario para validar nuestro diseño, se dispone por medio de la normativa del INVIMA el hecho de que somos un dispositivo de clase I, debido a que nuestro producto es no-invasivo. (INVIMA, 2013)

5. Generación y visualización de concepto

5.1 Recopilación de la información: A través de patentes (Dove, 1971) (Jr & Koll, 1970) y de

la búsqueda de las soluciones existentes actualmente, así como de entrevistas a personal médico en sus jornadas de trabajo, se encontraron múltiples soluciones posibles.

La primera patente contiene información sobre un dispositivo que requiere el uso de manivelas para poder movilizar al mismo, sin embargo, se constata que el diseño de la solución es muy complejo como para ser puesto en funcionamiento en una institución de salud, donde el espacio juega una importancia fundamental.

La segunda patente describe un dispositivo más similar al nuestro, que sin embargo utiliza dos bandas transportadoras en vez de una, lo cual incrementa los costos y que además posee un diseño poco intuitivo, lo cual dificultaría su aprendizaje por parte del personal médico.

En primer lugar, se constató que actualmente existen ya un buen número de soluciones que se enfocan tanto en el paciente, como en el personal médico.

En literatura existen pruebas de la necesidad de utilizar un método de transporte de pacientes, debido a que la gestión logística y la adecuación de espacios no es una solución lo suficientemente significativa como para poder descartar el uso de un producto como el nuestro. (Garg, 2012).

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5.2 Generación de alternativas:

5.3 Selección de alternativas

A través de un esquemático Rentable, Práctico e Innovador (Adjunto en Anexos) se obtuvieron puntajes para ambas soluciones, en donde la ganadora fue un sistema basado en rodillos unidos a un motor, como ocurre con las bandas de transporte industrial que existen actualmente. La tercera idea obtuvo un puntaje mayor para ser escogida respecto a las primeras dos, con un puntaje PPP de 22. Esto se debe a que

Soluciones a la necesidad

Manta inflable mecánicamente

Difícil implementación

Solución espaciosa y tediosa

Soporta grandes cargas

Manta inflable por químicos

No puede ser reutilizado

El uso de químicos puede generar

consecuencias en el paciente

Fácil de utilizar

Sistema de transporte basado en rodillos

motorizados

Soporta menos peso que una grúa

Costos incrementados por el uso de un

motor

Implementable en instituciones de

diferente capacidad

9

6. Concepto

6.1 Concepto

Aquí se encuentra el mapa conceptual de la solución, con los principales elementos que requiere nuestro producto para satisfacer las necesidades de los clientes, que entonces cuenta con tres módulos principales.

Así mismo, se cuenta con un primer esquemático elaborado en CAD de la solución. El renderizado pretende mostrar una primera aproximación al concepto planeado para el producto, donde el motor unido a un primer tubo sea el que mueva al resto para poder transportar al paciente, todo recubierto de un material adecuado para el transporte de pacientes. El diseño se presenta en la siguiente página.

Funcionamiento dispositivo

Mecánico

Rodillos como mecanismo principal de movimiento

Superficie adecuada para el correcto traslado

del paciente

Eléctrico

Motor para el funcionamiento de

los rodillos

10

Figura 1. Esquemático de diseño elaborado en Autodesk Inventor

6.2 Factibilidad

Para la factibilidad se ha hecho el análisis de que ésta solución ya está implementada en otras áreas, como es el caso de la industria, donde se utilizan bandas transportadoras de gran tamaño para las líneas de producción consecutivas, cargando los materiales que son transformados en elementos finales. Los motores, rodillos y la tela de recubrimiento existen actualmente y se pueden conseguir, por lo cual en cuanto a manufactura y costos, el producto es factible.

Como posibles elementos débiles de diseño están los agarres a las camillas, para lo cual se pueden proponer cambios en estas estructuras (actualmente son ganchos)

El diagrama de Gantt actual propone el siguiente plan de trabajo:

11

Figura 2 Diagrama de Gantt propuesto para el proyecto.

6.3 Hemos elegido MoveBlanket, un nombre fácil de recordar que así mismo está asociado al producto en sí.

7. Prueba del concepto (killer experiment)

7.1 Requerimientos de prueba de concepto: Realizando un análisis PARETO, en donde se analizaron los diferentes tiempos, en segundos, dentro del traslado de los pacientes dentro de una sala de cirugía, se obtuvo la siguiente gráfica:

12

Figura 3: Análisis PARETO. Tiempo traslado de paciente.

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 3, se requieren responder tres

problemas principales que corresponden al 80% del total de problemas asociados al

traslado de los pacientes. El primero es el tiempo de preparación que se le hace al

paciente para poder transportarlo de un lado a otro. El segundo responde al proceso en

sí mismo del traslado. Finalmente, el tercer problema para solucionar es la probabilidad

de caída del paciente (Error en el manejo), donde existe un gasto adicional de tiempo

para reiniciar el proceso, además de que es necesario comprobar que el paciente no

haya sufrido lesiones, ya que en caso contrario surgen problemas de mayor

consideración.

Teniendo en cuenta estos impactos, el diseño debe en primera medida evitar que el

paciente no se suelte cuando se traslade, que el tiempo sea menor que al efectuarse el

procedimiento de manera normal y que la preparación para trasladar al paciente sea de

manera fácil y ágil.

7.2 Implementación de prueba de concepto: Se elaboró un prototipo de concepto a escala que muestra el funcionamiento, la idea, y la manera como el producto va a solucionar la necesidad, así como mejorar los tiempos de traslado y la eficiencia de las instituciones de salud en todo lo relativo al traslado de pacientes.

7.3 Protocolos de prueba: Se basa en una simulación de los tiempos de traslado de los pacientes, teniendo en cuenta factores estándar de los procesos a simular como es adecuar un ambiente hospitalario o clínico, comparando con los tiempos medidos sin implementar nuestra solución.

7.4 Resultados: Basados en las simulaciones que se pudieron realizar, en principio se pudo comprobar que el diseño basado originalmente es funcional dentro del esquema planteado del traslado de pacientes, esto debido a que el diseño permite pasar un objeto

180

240

300 300

180

15%

35%

60%

85%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

50

100

150

200

250

300

350

Preparacion delpaciente

Traslado delpaciente

Soltar paciente Reacomodacionpaciente

Llegada equipoenfemeria

Analisis ParetoTiempo dentro del traslado de un paciente

13

con forma de una persona sin problema y de manera ágil y segura. Ahora, debido a que nuestro diseño no fue realizado a una escala real, no se pudieron obtener resultados cuantitativos los cuales nos permitieran concluir la eficacia del diseño sobre el traslado de personas.

7.5 Discusión: Se logró en un principio comprobar que el diseño estimado del producto permitiera trasladar a una persona de un lado a otro. Ahora, para la implementación del producto final se espera incorporar el hecho de la necesidad de que el dispositivo en principio sea fácil de manejar y permita trasladar a una persona de tamaño real o por lo menos el peso de una persona de tamaño real sin inconveniente de que se dañe ese prototipo del producto.

8. Implementación del producto

Para esta parte, no se logró obtener un prototipo final del producto, lo que llevo a que no se

pudieran realizar las diferentes pruebas mecánicas y eléctricas que se tenían planeadas

hacer para esta parte. Las razones de esto son las siguientes:

El diseño inicial de la solución presento varios problemas a la hora de la implementación para la evaluación de la efectividad de la misma solución sobre la necesidad planteada desde el comienzo, lo que al tiempo de realizar el presente documento no hubo tiempo para efectuar pruebas para mostrar.

El costo de realizar el prototipo final del producto fue en principio demasiado elevado, y las partes requeridas para la implementación del mismo tenían un tiempo de entrega largo, incluso en un tiempo mucho después a la fecha de entrega del presente documento.

Ahora, de lo esperado para el prototipo final, se piensa usar un motor de referencia TM127

de 5” de diámetro de 0.25 caballos de fuerza de la marca Van der Graaf, donde los

esquemáticos relacionados al motor seleccionado son los siguientes (Van der Graaf Motor,

2015):

Figura 4: Medidas del motor seleccionado (Van der Graaf serie TM127).

14

Figura 5: Diseño interno del motor seleccionado (Van der Graaf serie TM127).

9. Estándares en ingeniería y proceso regulatorio

9.1 Análisis de Modo de Falla y Efectos (FMEA): En el caso de MoveBlanket, se hizo la

tabla que aparece en los anexos del documento (Ver Anexos).

9.2 Mitigación de riesgos: Del diseño preliminar al diseño definitivo, con el fin de garantizar el estándar de seguridad eléctrica y prevención de fugas de corriente, la alimentación y las partes del motor que puedan conllevar riesgos se aíslan del paciente ubicándolos internamente en el dispositivo, además la tela que se utilizará en la manufactura final no conduce corrientes, por lo cual el producto se adecúa al estándar IEC 60601-1. Así mismo, antes de la venta se efectuarán pruebas eléctricas para garantizar seguridad y evitar inconvenientes.

9.3 INVIMA: Al no ser invasivo, MoveBlanket tiene las cualificaciones necesarias para utilizar la regla 2, la cual inmediatamente lo clasifica como un dispositivo de clase 1, el cual queda sujeto solamente a controles generales de acuerdo con la normativa vigente (INVIMA, 2013). Como documento necesario, está el Registro Sanitario, obligatorio para todos los dispositivos médicos. Así mismo, obtener el Certificado de Venta Libre, y entregar al INVIMA los resultados de las pruebas de seguridad eléctrica y de análisis de riesgos (Literal 9.1 y 9.2)

9.4 Estándares producto final: Los estándares son:

ISO 14971, de análisis de riesgos y fallas

IEC 60601, de seguridad eléctrica y prevención de fugas de corriente

Nuestro producto no requiere de análisis de biocompatibilidad puesto que además de

ser no invasivo, el dispositivo está hecho de materiales que se ha comprobado que no

tienen efectos indeseados sobre la salud de las personas.

9.5 Pruebas de seguridad del prototipo:

De acuerdo con Salazar (Salazar & Cuervo, 2013)

15

Se realizan pruebas en condiciones de temperatura y humedad estándar (23°C, humedad 40-60%)

Se miden la tensión de red de alimentación (baterías), resistencia a tierra midiendo las impedancias.

También se deben medir las posibles corrientes de fuga generadas por el dispositivo, e incluso, del paciente

No es necesario elaborar pruebas de Biocompatibilidad si se conoce de antemano que los materiales son seguros con el ser humano (INVIMA). De igual manera, el dispositivo no es invasivo.

10. Diseño de métodos de validación y verificación

10.1 Seguridad y eficacia: Para medir la eficacia y seguridad la empresa piensa hacer

seguimiento tanto en la línea de producción como luego de haberse vendido el dispositivo,

donde se hará un seguimiento observando los elementos críticos, haciendo los

mantenimientos y correcciones necesarias en caso dado. Soluciones Clínicas se mantendrá

en contacto con los clientes para elaborar reportes de cada uno de sus productos.

10.2 Estudios: Los investigadores clave serán los ingenieros encargados de la parte de

Investigación & Desarrollo. Los estudios se elaborarán en las propias instituciones de salud

a las cuales se les vendieron productos, utilizando equipo propio de la compañía para las

pruebas. Todo con tal de garantizar que el producto no genere tiempos de parada en las

instituciones.

10.3 Otros: Se realizarán encuestas y entrevistas al personal médico para verificar la

satisfacción dentro de las instituciones de salud, así como para obtener la retroalimentación

adecuada del producto.

11. Resultados de pruebas

Como se mencionó en el literal 8, no se pudieron elaborar pruebas, sin embargo, con el

diseño de concepto se comprobó que la idea es funcional y es factible realizar para un

prototipo de trabajo general.

Usando múltiples pruebas existente en literatura, donde reportan por ejemplo que el

aluminio, material del cual serán usados los tubos para el dispositivo, posee la capacidad

necesaria para resistir el peso del paciente, resistiendo valores aproximados a 428.000.000

N/m² (Liu, Fujii, Nogi, & K, 2003)

Además, a esto, los motores que se utilizaran para la fabricación de MoveBlanket (Van der

Graaf) poseen una fuerza suficiente para movilizar pacientes, ya que cuentan con potencias

en el orden de los 0.25 caballos de fuerza (HP), así como un torque aproximado de 102

N*m como se ve en la siguiente tabla, que es más que suficiente para movilizar una persona

(Van der Graaf Motors)

16

Figura 6: Tabla con especificaciones del motor.

Con lo encontrado a través de pruebas ya elaboradas por los fabricantes del motor, se

encuentra que el dispositivo cumple con los requerimientos de diseño y de la necesidad

misma, debido a que el mismo es capaz de soportar una carga (en peso) de al menos 230

kg sin problema alguno. Además, según las especificaciones del motor encontrado (Van

der Graaf Motor, 2015), este alcanza hasta una velocidad aproximada de 2 m/min, lo que

permite no solo optimizar el tiempo del traslado del paciente, sino también es una velocidad

segura para el traslado. Es decir, se cumple con nuestro objetivo de optimizar los tiempos

de éste proceso en el área de cirugías.

12. Propiedad intelectual

Investigando las posibilidades frente a la protección de nuestro producto con asesoría de

una empresa legal (STACEP), se pudo concluir que el producto no va a ser patentado

debido a los siguientes motivos:

1. El producto no es lo suficientemente novedoso como para adquirir una patente, lo que generaría costos debido a la asesoría legal, sin obtener un resultado adecuado a cambio.

2. No existen partes, piezas o elementos extraños internamente en el producto que justifiquen elaborar una patente sobre el dispositivo, razón por la cual tampoco se pedirá protección de este tipo.

3. Al utilizar un dispositivo de otra empresa, existe el inconveniente que impide patentar nuestro producto, ya que el motor es propiedad intelectual de la compañía que los provee.

17

Ahora bien, para proteger nuestro producto, elegiremos el secreto industrial como

herramienta, dando información relacionada a la parte técnica y económica solamente a los

clientes a los cuales se les venda el dispositivo. Luego, basados en este tipo de protección

de PI, existen problemas luego de la venta, momento en el cual el cliente puede intentar

copiar el dispositivo. Sin embargo, debido a la dificultar misma para fabricar una unidad de

MoveBlanket, se espera que la violación a la PI sea inexistente.

13. Análisis de mercado

En nuestro acercamiento hacia un modelo de ventas exitoso, nos enfocamos en obtener un

mercado a partir de un esquema bottoms-up (Megabolsa.com, 2015). Se comenzó por

definir la región geográfica de trabajo, es entonces donde se concreta vender en Colombia,

en las ciudades principales: Cali, Medellín y Bogotá. A partir de datos oficiales del país

(Registraduría Nacional, 2011) se obtuvo que el mercado al cual queremos llegar

inicialmente son instituciones de salud de segundo y tercer nivel, siendo estas

aproximadamente un total de 266 instituciones de salud presentes en las regiones

anteriormente mencionadas.

Es importante hacer la distinción dentro de nuestro análisis de mercado, acerca del usuario

y de aquellos que van a comprar el producto. En el caso de Moveblanket, el usuario final

serán los pacientes, ya que sobre ellos actúa el dispositivo. Sin embargo, las instituciones

de salud son aquellos que van a comprar el producto.

Ahora, para establecer nuestra competencia, se hizo un análisis de los dispositivos que

actualmente se utilizan en procedimientos de transporte de pacientes. Se encontraron los

siguientes productos que competirán con Moveblanket:

1. SystemRoMedic EasyGlide de Handicare International (Handicare, s.f.): Un

sistema conformado por planchas delgadas que se utilizan para trasladar al

paciente. Poseen las desventajas de tener que cargar al paciente durante el uso,

además de requerir una superficie firme para el traslado. El costo de éste producto

es de 550 dólares (alrededor de 1’612.000 pesos colombianos)

Figura 7: SystemRoMedic EasyGlide

2. SystemRoMedic WendyLett de Handicare International (Handicare, s.f.):

Consiste en una funda plástica, la cual es utilizada para voltear al paciente dentro

18

de la cama. Sin embargo, requiere del uso de otros dos productos para movilizar a

los pacientes, el TopSheet (Handicare, s.f.) y el Hoyer Manual Hidraulic Lift

(SpinLife, s.f.): Un dispositivo accionado mecánicamente, el cual con unas pinzas

permite mover a los pacientes. Como desventaja, está el hecho de que su uso es

exclusivamente mecánico, además de su tamaño, lo cual es complicado en espacios

pequeños o con una alta circulación de personal. En total, el costo de ésta alternativa

se encuentra en 1.629 dólares (Unos 4.771.000 pesos colombianos)

Figura 8: System RoMedic WendyLett

Figura 9: System RoMedic TopSheet

Figura 10: Hoyer Manual Hydraulic Lift

3. Pt-5000 Roller Board Patient Transfer Devices: Es el que más se asemeja a nuestro producto, con la diferencia de que este no es motorizado, y para su uso es igual de necesario el uso de fuerza para poder trasladar al paciente. Adicionalmente,

19

existe el riesgo que, durante el movimiento del paciente, el dispositivo se deslice debajo del mismo, provocando que este se salga llegando a causar una lesión al paciente. Debido a la confidencialidad de la empresa, ésta únicamente mantiene pública información general del producto, sin revelar precios o especificaciones técnicas (Bryton Corporation)

Figura 11: Pt-5000 Roller Board Patient Transfer Devices

La diferencia que tiene MoveBlanket con los competidores es la carencia de esfuerzo a

realizar al usar MoveBlanket. Mientras los otros dispositivos requieren el uso de fuerza

humana aplicada para mover a los pacientes; MoveBlanket elimina por completo este

esfuerzo, ahorrando al personal médico la necesidad de ejercer esfuerzos para movilizar

pacientes.

14. Ventas y mercadeo

El producto va a alcanzar al cliente mediante un modelo de ventas por visitas a las

instituciones médicas, donde nos acercaremos principalmente a los comités o encargados

de los proyectos de adquisición de equipos biomédicos dentro de las instituciones. Es decir,

la empresa se involucra directamente ofreciendo el dispositivo a cada miembro del mercado

anteriormente especificado. Se espera que el cliente compre el producto por las siguientes

razones:

1. Se evitan posibles lesiones no solamente en el paciente sino además en el

mismo personal médico, ya que se ha comprobado que estas personas también

poseen riesgos asociados al manejo de pacientes (Washington Safe Patient

Handling, 2010). Explorando más en el caso, se tienen reportes de que el área

de la salud y de los hospitales presentó una de las más altas tasas de lesiones

musculo esqueléticas por exceso de trabajo y/o de esfuerzo (Center for Disease

Control and Prevention, 2014).

Además, se ha encontrado que utilizar estrategias basadas solamente en

gestión no logran minimizar los riesgos (Hignett, 2003), por lo cual es necesario

20

utilizar un enfoque más directo y que haga uso de un dispositivo para mejorar el

proceso de traslado de pacientes en unidades médicas.

2. Al disminuir los riesgos por lesiones, se ve un efecto de disminución en los costos

por cuenta de seguros y del tiempo adicional que los pacientes deben

permanecer debido a las lesiones. De hecho, en Estados Unidos un enfermero

lesionado le genera un costo a su institución pública de 27.000 a 103.000 dólares

para reemplazarlo. Así mismo, 78 por ciento de los empleados de enfermería

han tomado períodos por incapacidad debido a éstas lesiones. (Ocupational

Safety and Health Administration, 2013)

3. Existen estudios que han comprobado que la eficiencia de los hospitales ha

mejorado cuando se implementan mecanismos de traslado de pacientes en

reemplazo del uso de personal para el mismo efecto. (Pompeii et al, 2009)

4. Actualmente en Colombia, aproximadamente se realizan 1,3 millones de cirugías

anualmente (Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, 2014); de

las cuales 364.000 cirugías corresponden a las principales ciudades del país:

Cali, Medellín y Bogotá. En cada cirugía se deben realizar dos traslados de

pacientes mínimos, de la camilla de hospitalización a la cama de cirugía y

viceversa; esto nos da que en total se realizan aproximadamente 728.000

traslados. Según lo conocido por parte de enfermeras entrevistadas de la Clínica

Reina Sofía, para un traslado actualmente se requieren entre 3 a 5 enfermeras

y el tiempo normalmente es de aproximadamente 10 minutos por traslado.

Tomando en cuenta que cada enfermera en Colombia gana aproximadamente

$150 por minuto (WageIndicator Foundation); en total dentro del mercado

seleccionado los traslados generan un costo al mismo de $5.460 millones de

pesos de manera anual. Al ingresas nosotros a este mercado, se reduciría el

personal de enfermería a solo 2 personas por traslado y el tiempo disminuirías a

aproximadamente 3 minutos por traslado; lo que generaría que los costos con

nosotros dentro del mercado serian de $655 millones por año, generando un

ahorro de $4.805 millones de pesos anuales al mercado al cual se quiere llegar.

5. Para la venta del producto, se ha decidido iniciar conversaciones con aquellos

encargados dentro de las instituciones de salud de la adquisición de equipos biomédicos, un año antes de nuestra entrada al mercado. Esto se debe a que es normativa estándar para las instituciones de salud no comprar equipos nuevos sin antes realizar una evaluación de los beneficios del equipo a través una licitación junto con la demás competencia, o mediante una junta para la evaluación del proyecto de adquisición del nuevo equipo (Jacobo, 2016).

21

15. Modelo Financiero

15.1. Ventas

En ésta sección del modelo financiero, se proponen diferentes aspectos a tener en cuenta

como lo son los siguientes:

El mercado al cual va a estar enfocado el producto es el de los institutos médicos

principalmente. Por tanto, se tomó que en principio se va a vender a las instituciones

de salud en Colombia, las cuales son un total de 266 instituciones a lo largo del

país como se mencionó anteriormente (Registraduría Nacional del Estado Civil).

Como se busca que nuestro producto sea usado principalmente en las salas de

cirugía de las instituciones, se tomó como referencia la Fundación Cardioinfantil de

Bogotá las cual cuenta con 8 salas de cirugía (Fundacion CardioInfantil), siendo

entre las instituciones buscadas, la de menor cantidad de salas de cirugías. En base

a este número de sala de cirugías, se decidió que lo mínimo que se espera vender

sean 8 dispositivos por cada institución de salud.

El precio del producto inicialmente va a ser de $4.000.000, basándonos en las

competencias, donde nuestro producto se ubica en un nivel intermedio de precios.

Adicional a vender el producto, se da un servicio gratuito de 5 años del

mantenimiento del mismo, puesto que es el tiempo de vida útil que se le va a dar al

dispositivo.

El precio del producto se va a incrementar anualmente de acuerdo al Índice de

Precio al Consumidor (IPC), el cual para el caso del modelo se va a tomar el

promedio del mismo de los meses de junio, julio y agosto del presente año; de esta

manera nos permite dar cierta predicción al comportamiento del mismo en el futuro.

El promedio del IPC a usar es de 8.50% (Banco de la República).

Se espera que, al comenzar las ventas, se logre una cuota de mercado esperada

aproximada del 3% del total de las instituciones de salud y de esta manera alcanzar

en el año 10 una cifra del 10%. Esto basado en el mercado que abarca nuestra

competencia con sus respectivos productos (SpinLife, s.f.).

Las ventas del proyecto inician en el año 3.

Al a vender a instituciones de salud públicas, se espera que por venta anual se

recaude por lo menos un 70% de lo vendido de acuerdo a los estados financieros

que las instituciones públicas manejan (Ministerio de Hacienda, 2015), y lo faltante

pasaría a cuentas por cobrar.

Al estar basado completamente dentro del mercado colombiano, la moneda que se

va a manejar en todo el aspecto del modelo financiero será el peso colombiano.

Como se pueden apreciar en el presente documento (Ver Anexos), al inicio de las ventas

del producto en el año 3, se obtiene un ingreso total de ventas de $263.698.400 y teniendo

una proyección al año 10 de $1.733.769.948.

De acuerdo con lo anterior, al vender de instituciones de salud públicas se necesita estimar

un recaudo de cuanto es lo que espera recibir en ese año. A partir de esto, en el año 3 que

se inician las ventas se espera recibir directamente de las mismas aproximadamente

$184.588.880 y al año 10 recibir $1.213.637.564. Lo restante de las ventas pasa a cuentas

por cobrar.

22

15.2 Costos

Todos los precios y salarios mencionados a continuación van a aumentar anualmente de

acuerdo al IPC manejado en la parte de ventas y se puede ver de manera más detallada

en los anexos. La producción de nuestro producto va a tener diferentes fuentes de costos

de producción, a nombrar las siguientes más importantes:

15.2.1 Materiales:

El dispositivo está formado de los siguientes materiales junto con su precio de

mercado:

Cuero sintético: $203.500 (Overstock.com).

Motor: $482.000 (Van der Graaf Motor, 2015)

6 Tubos: $66.900 (Homecenter Sodimac Corona)

6 Soportes para tubos: $33.000 (alibaba.com, s.f.)

15.2.2 Salario empleados.

Para esta parte se necesitan dos tipos de empleados: los ingenieros que se

encargan de la parte eléctrica del dispositivo y del correcto funcionamiento del

mismo; y los técnicos los cuales están encargados del ensamblaje del dispositivo.

Los salarios mensuales correspondientes a cada uno de ellos son los siguientes y

para ver en más detalle el salario correspondiente a estos ver los anexos:

Ingenieros: $1.000.000

Técnicos: $700.000

15.2.3 Gasto de mano de obra:

La realización de un solo dispositivo toma los siguientes tiempos:

Ensamblaje del dispositivo: 2 horas.

Colocar el recubierto de tela: 1 hora.

Instalar el motor al dispositivo: 1 hora.

Pruebas de fábrica: 2 horas

Tomando en cuenta que una jornada laboral en Colombia tiene que ser de máximo

8 horas al día (Ministerio del Trabajo). Dicho esto, y tomando en cuenta que se

espera que por lo menos el 15% de las mantas que se fabriquen resulten

defectuosas, un empleado por año sería capaz de producir 408 dispositivos.

A partir de lo que un empleado ganaría de manera diaria (ver Anexo de los Costos),

se puede decir que el producto tiene un costo de mano de obra de $60.186 al año 5

del proyecto donde ya se cuenta con el total de empleados necesarios de la parte

de manufactura.

15.2.4 Costos Indirectos.

Por cada dispositivo, tendremos tres costos indirectos totales:

Empaque de la manta: $6000 anual

Instrucciones de uso: $1000 anual.

23

Transporte: $30.000 anual (Puentes, 2016).

15.2.5 Costos por unidad

Tomando en cuenta todo el gasto por mano de obra, los materiales y los costos

indirectos que se generan por la producción de un dispositivo, el costo total de

producir una unidad es de $834.808.

15.2.6 Costos totales

Conociendo el costo total de una unidad, en el año 1 momento en el cual se

necesitan un total de 10 dispositivos para realizar diferentes pruebas, se van a

generar un costo de $26.215.963. En el año 3, momento en el cual la empresa

decide salir al mercado, se necesitan un total de 56 dispositivos generando unos

costos de $108.847.701 y estos costos se proyectan al año 10, con un total de 208

dispositivos a vender en ese año, en $505.605.881.

15.3 Gastos

Al igual que en los costos, todos los gastos y salarios van a aumentar anualmente tomando

como base el IPC de las ventas. Los gastos se dividen en 2 aspectos importantes: la parte

de investigación, desarrollo y control de calidad, y la parte de administración, ventas y

aspectos financieros. Adicional a esto, cualquier detalle no mencionado en esta parte se

encuentra en los anexos en la parte correspondiente a gastos.

15.3.1 Investigación, desarrollo y control de calidad del producto

En este aspecto se destaca la parte de realización de pruebas (mecánicas y

eléctricas) para ver la calidad del producto, el desarrollo de nuevos prototipos para

el mejoramiento del producto y el control de los productos vendidos para mantener

índices de calidad altos con los clientes.

Esta sección se compone con los siguientes empleados junto con sus salarios

mensuales:

Jefe de Ingeniería: $3.000.000

Ingenieros: $1.000.000

Técnicos: Salario Mínimo Legal Vigente de $689.454 (El Espectador, 2015).

Los principales gastos de esta área ocurren en los años 1 y 2, donde se realizan las

pruebas mecánicas y eléctricas necesarias para que el producto sea aprobado por

INVIMA para su comercialización (INVIMA). Estas pruebas son las siguientes:

Prueba eléctrica: Esta se basa en ver como es el comportamiento de la

corriente a lo largo de los dispositivos, detectar si el mismo posee fugas y

como este responde frente a picos altos de electricidad, el costo de la misma

24

es de $15.000.000 para 10 dispositivos (Salazar & Cuervo, 2013).

Prueba mecánica: Esta prueba consta de someter el dispositivo a esfuerzos

grandes para comprobar su resistencia, su flexibilidad, velocidad del

dispositivo y diferentes riesgos que pueda acarrear a una persona. El costo

de esta prueba es de $10.000.000 para 10 dispositivos (International

Electrotechnical Comitee, 2010).

Con esto, esta sección en el año 1 genera un reporte del gasto total entre salarios y

pruebas de $42.867.880, mientras que en el año 10 el gasto será de $126.403.148.

15.3.2 Ventas, Administración y Aspectos Financieros

En la parte de ventas y administración, se cuenta en principio con los siguientes

cargos:

Gerente Administrativo: $3.000.000

Gerente Comercial: $3.000.000

Fuerza de Ventas: Salario Mínimo Legal Vigente de $689.454 (El

Espectador, 2015)

Contador: $800.000

Asistente: Salario Mínimo Legal Vigente de $689.454 (El Espectador, 2015)

Auxiliar/Mensajero: Salario Mínimo Legal Vigente de $689.454 (El

Espectador, 2015)

Adicionalmente, existe un gasto legal que corresponde al impuesto legal de 4 x 1000

debido a movimientos bancarios (ASOBANCARIA, 2014).

Durante el año 1, se cuenta con otros gastos especificados a continuación:

Maquinaria con depreciación a 10 años (Gerencie.com, 2013): $301.600

(Amazon, s.f.)

Muebles con depreciación a 10 años (Tugo, s.f.): $785.500

Finalmente, teniendo en cuenta toda la información especificada anteriormente, se

tiene que los gastos operativos totales en el año 1 serán de $53.881.823 y llevando

estos gastos al periodo del año 10 se tiene un gasto de $761.455.473.

25

15.4 Estado de Resultados

Todo el cálculo relacionado con el estado de resultados se encuentra en el anexo

de tablas de estado de resultado (Ver Anexos). Tomando en cuenta que la tasa

impositiva en Colombia es del 39% (Portafolio, 2015):

En el año 3 durante el cual inician las ventas del producto, se va a tener una

ganancia bruta de $154.850.699 lo que se traduce en una ganancia bruta del

59%. En el mismo periodo de tiempo, se obtiene una ganancia neta

equivalente al 4% lo cual representaría un ingreso de $11.485.785.

En el año 10, el proyecto va a presentar en principio un margen bruto del

71% lo que representa un valor de $1.228.162.067. En el mismo tiempo se

tiene que la ganancia neta será de $284.691.022 que implica un 16% de

margen neto.

15.5 Flujo de caja operativo

Como se puede observar en los anexos, durante los 3 primeros años que cubre el proyecto,

se necesitara por lo menos tener una inversión inicial de por lo menos $500.000.000 para

poder tener estabilidad económica a lo largo del tiempo del proyecto. En caso de no realizar

la inversión, el proyecto va a generar liquidez a partir del año 6.

Para realizar esta inversión inicial necesaria, se tienen las siguientes principales fuentes

para el proyecto:

Adicional a las dos personas iniciadoras del proyecto, se buscarán como accionistas a otras 3 personas. Con esto, cada accionista debería aportar $50.000.000 para que finalmente se logre obtener un capital social de $150.000.000.

Frente a inversionistas, se buscará que por un máximo del 10% del proyecto, estos inviertan en el mismo una suma de $350.000.000

No se realizó el cálculo de los dividendos, debido a que se ha establecido que la empresa

no genera una utilidad de magnitud considerable, por tanto se ha decidido evitar la

distribución de dividendos.

16. Plan Operativo

El proyecto está planeado para una duración de 10 años. Este tiempo estará dividido de la

siguiente manera:

Año 1:

Búsqueda de financiamiento.

Pruebas del dispositivo.

Registro INVIMA

Año 2:

Creación de la empresa

Contratación de empleados.

Fase de preventa del producto.

26

Años 3-6:

Inicio de ventas del producto

Años 7-8:

Evaluación de la ampliación del mercado a instituciones de salud mental o

instituciones veterinarias donde nuestro producto puede a llegar a tener

potencial.

Seguimiento de los productos vendidos.

Años 9-10

Análisis financiero del proyecto para ese momento.

Decisión sobre el futuro del proyecto.

17. Equipo de trabajo

El equipo principal está conformado por Santiago Puentes Navas y Daniel Villabona. El

primero posee experiencia en la parte técnica de la empresa, así como en toda cuestión

referente al producto, sus especificaciones, las pruebas técnicas y de calidad del producto.

El segundo posee conocimientos en gestión de procesos, finanzas de la empresa, manejo

de la misma, administración de la compañía, entre otros.

Conforme la empresa crezca, se requerirán más expertos en temas de procesos

industriales, de manufactura, de ingeniería enfocados al área técnica, así como personal

que tenga conocimientos en temas administrativos y financieros. Así mismo, se requerirá

un mayor número en fuerza de ventas y de operarios

18. Discusión

De acuerdo con todo lo obtenido hasta ahora, se puede afirmar que MoveBlanket ofrece

una solución realista, centrada y enfocada en la necesidad que se planteó, ya que puede

mejorar potencialmente la vida no solamente del personal médico, aliviando sus esfuerzos

diarios y mejorando sus tiempos de trabajo, sino que además ofrece mayor seguridad para

el paciente, ya que mitiga el riesgo de un mal manejo del mismo.

El producto está por otra parte centrada en un mercado atractivo y valioso, que puede

generar una gran cantidad de valor de ser comercialmente explotado, ya que, en Colombia,

así como en el resto del mundo se efectúan numerosas intervenciones quirúrgicas al año.

Tanto así que se puede apreciar que incluso sin inversión el proyecto genera liquidez a

partir del sexto año, lo que demuestra que el proyecto puede generar ingresos

considerables durante su ejecución.

A pesar de la falta de pruebas sobre el dispositivo en sí, se comprueba que cada uno de

los módulos que contiene ofrece las características técnicas, sanitarias y de efectividad

adecuadas para transportar pacientes todos los días en condiciones de un ambiente donde

27

es necesario optimizar los tiempos de cada proceso, como lo es el ambiente de las cirugías

y los traslados de pacientes en las diferentes áreas de las instituciones clínicas.

A futuro se espera contar con las pruebas que no se lograron realizar en ésta parte del

proyecto, y que de tal forma se logre corroborar que el producto final pueda utilizarse no

solamente en el ámbito de los hospitales o clínicas, sino que además se pueda implementar

nuestra solución en centros de salud mental, hogares geriátricos y en clínicas veterinarias.

19. Impacto social y ético

Como ingenieros Biomédicos, nosotros tenemos un enfoque adicional al financiero, el cual

es aportar a la sociedad y a la calidad de vida de las personas. La responsabilidad de

Soluciones Clínicas como empresa es mejorar las condiciones dentro de las instituciones

de salud, y por ello, nuestro producto mejora la calidad de vida de cientos de personas que

trabajan como personal médico, apoyando una labor que puede generar lesiones, y por

ende, consecuencias de alto impacto en la vida de éstas personas. Teniendo en cuenta el

calibre de nuestro producto, es importante un buen manejo ético de los procesos de

manufactura, de las garantías de pruebas contra fallas, donde se compruebe que el

producto será a prueba de cualquier error que comprometa la integridad del paciente o de

los empleados médicos.

20. Conclusión

Se pudo apreciar durante la ejecución de nuestro proyecto, aunque hubo una falta de

resultados experimentales, MoveBlanket se consolida como una solución eficaz y rentable

para acabar con los problemas que se evidencian en el ámbito médico pero que han sido

solucionados en otros aspectos, como en líneas de producción, donde el uso de bandas de

transporte se ha convertido en un pilar fundamental de su funcionamiento, ya que la idea

optimiza las labores. Además, el análisis financiero y de mercado arroja resultados

satisfactorios, que convierten al proyecto en una idea atractiva para la inversión y desarrollo

del mismo para un proyecto de estabilidad económica.

21. Reconocimiento

En principio queremos agradecer a los profesores David Bigio, Juan Carlos Cruz, Camila Castro y Luisa Vélez por la ayuda que nos ofrecieron para la realización y conclusión de este proyecto. A los profesores Juan Manuel Cordovez, Carlos Castillo, Mario Valderrama, Pablo Arbeláez, Juan Carlos Briceño y en especial a los que por una que otra circunstancia ya no se encuentran en el Departamento como Diana Tabima y María Fernanda Olarte, que nos aportaron sus conocimientos para nuestra formación como Ingenieros Biomédicos. A nuestras familias por el apoyo incondicional a lo largo de nuestra carrera y poder ver la conclusión de la misma. A nuestros amigos Santiago Serrano, Sebastián Calcetero, Tatiana Sanmiguel, Camilo Valbuena, Andrés Mojica, Estefanía Calderón, Angie Molina y a Ramón Emiliani que nos ayudaron en el desarrollo del proyecto con sus ideas para que finalmente concretáramos este logro que es para nosotros el momento más importante en nuestras vidas. A los diferentes profesionales de la salud que nos colaboraron con el desarrollo de la idea de esta solución, mediante su aporte de ideas, entrevistas realizadas y experiencias contadas, así como sus comentarios y propuestas para el proyecto.

28

Finalmente, a todos que aquellos que en algún momento u otro de la vida estuvieron ahí desde nuestros comienzos en la Universidad, aquellos que nos lastimaron porque gracias a ellos nos fortalecimos y continuamos adelante con este sueño que finalmente se vuelve una realidad para nosotros. Finalmente, a todos ellos… gracias totales.

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Washington Safe Patient Handling. (2010). Transfer Assist Devices forthe Safer Handling

of Patients. Recuperado el 02 de 04 de 2014, de

http://www.washingtonsafepatienthandling.org/images/transfer_assist_devices.pd

Apéndices

1. DECISION SOLUCION

ALTERNATIVA PRACTICO RENTABLE INNOVADOR TOTAL

Manta inflable a través de reacción química.

6: Al llegar ser más fácil de movilizar que las otras alternativas, tiene el problema que el mismo solo se puede usar una sola vez.

5: En si no es practico al no ser posible usarlo varias veces.

PROMEDIO: 5.5

7: El producto al ser solo de un solo uso, permite vender varias unidades a los clientes, el problema es que no habría posibilidad de hacer un seguimiento continuo

7: El producto es fabricado con materia prima relativamente barata, lo que permite tener buenas ganancias llevando el precio al de competencia.

PROMEDIO: 7

7: Tiene un elemento innovador al querer usar un elemento ya existente como lo es el sistema de las bolsas de aire para usarlo con otro propósito

7: Innova, en el sentido que se va a usar algo nuevo para inflar una bolsa, sin la necesidad de un comprensor.

PROMEDIO: 7

19.5

Manta inflable por maquinaria externa.

4: La manta al necesitar un sistema externo para funcionar es 0 practico ya que de por si no es solo la manta sino también la maquinaria que la infla

4: Al necesitar un elemento ajeno ya no es

5: Al tener que vender la manta con un elemento externo, ya a la hora de vender el producto no va a ser agradable para los clientes.

6: Pese a que se tienen que vender un elemento extra, no se ve una buena imagen de tener

6: No tiene mucha innovación, en el sentido que se hace una especie de cama inflable, con la diferencia que esta sirve específicamente para mover pacientes

4: No tiene innovación, inclusive el hecho de que requiera una maquina

14.5

33

práctico de usar y transportar.

PROMEDIO: 4

que vender un producto con algo extra, adicional no sería útil en un contexto de logística hospitalaria.

PROMEDIO: 5.5

externa para que la infle le quita lo innovador a la alternativa

PROMEDIO: 5

Manta motorizada por rodillos.

7: Pese a que puede presentar cierta dificultad para movilizarlo, es una alternativa que permite ser usada más de una vez.

9: Es una alternativa que se permite transportar fácil y se puede usar más de una vez.

PROMEDIO: 8

8: Permite no solo comercializarlo sino también el hecho de realizar capacitaciones, servicios de mantenimiento y aplicaciones de otros elementos técnicos. Es decir, permite crear contratos directos con los institutos de salud para su uso y posterior servicio pos ventas, generando un precio extra al producto.

7: El producto en principio no requiere materiales muy costosos para su fabricación, adicional que la misma es sencilla. Con esto en mente se puede entrar a cobrar a precio de la

7: Pese a que se basa en la idea de bandas transportadoras, el usar este tipo de tecnología para un fin medico permite pensar en la innovación de los objetos del corriente para propósitos más avanzados.

7: La innovación del producto no es la gran cosa, pero a su vez presenta una innovación en el hecho que no existe nada igual en el mercado.

PROMEDIO: 7

22.5

34

competencia más barata dando como resultado una diferencia alta lo que generaría ganancias para nosotros.

PROMEDIO: 7.5

35

2. ANALISIS FMEA

Función Modo de Fallo potencial

Potenciales efectos de falla

Severidad

Causas potenciales de falla

Ocurrencia

Procesos de Control

Detección RPN

CRIT

Acciones recomendadas

Transporte del paciente

El dispositivo no enciende/No se mueve

Interrupción en el proceso de traslado 6

Problema en los motores o en la alimentación 2

Prueba al final de manufactura 10 120 12

Garantizar que las baterías, así como los motores funcionen adecuadamente luego de la manufactura

El dispositivo se mueve de manera brusca o muy rápida

Afectaciones al paciente con posibles lesiones al mismo 9

Error de movimiento en los motores. 2

Prueba al final de manufactura 10 180 18

Efectuar chequeos post-fabricación intensivos para garantizar el correcto funcionamiento

Atascamiento de la tela en los motores

Funcionamiento incorrecto del dispositivo 4

Mala ubicación de la tela durante la manufactura 6

Verificación de calidad final 8 192 24

Estandarizar medidas y procesos de ensamblaje de la tela para evitar que la misma cause problemas

36

3. VENTAS

Supuestos Fuente

Instituciones de Salud 266 Registraduria Nacional

Promedio del IPC 8,50% Banco de la Republica

MarketShare al año 10 10% Proyección

Dispositivos por Institución 8 Proyección

Precio $ 4.000.000 Comparación con la competencia

Año 1 2 3 4 5

Hitos INVIMA INICIO DE VENTAS

Precio $ 4.000.000 $ 4.340.000 $ 4.708.900

$ 5.109.157

$ 5.543.435

Market Share 0% 0% 3% 4% 5%

Unidades Vendidas 0 0 56 80 104

Ventas $ - $ - $ 263.698.400

$ 408.732.520

$ 576.517.219

Año 6 7 8 9 10

Hitos

Precio $ 6.014.627 $ 6.525.870 $ 7.080.569 $ 7.682.417 $ 8.335.423

Market Share 6% 7% 8% 9% 10%

Unidades Vendidas 120 144 168 184 208

Ventas $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948

37

Recaudo Flujo de Caja Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% en Cartera 30%

Recaduo Anual $ - $ - $ 184.588.880

$ 286.112.764

$ 403.562.054

CxC $ - $ - $ 79.109.520

$ 122.619.756

$ 172.955.166

Recaudo total $ - $ - $ 184.588.880

$ 286.112.764

$ 403.562.054

Recaudo Flujo de Caja Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

% en Cartera

Recaduo Anual $ 505.228.648 $ 657.807.700 $ 832.674.913 $ 989.495.355 $ 1.213.637.564

CxC $ 216.526.563 $ 281.917.586 $ 356.860.677 $ 424.069.438 $ 520.130.384

Recaudo total $ 505.228.648 $ 657.807.700 $ 832.674.913 $ 989.495.355 $ 1.213.637.564

38

4. PRESUPUESTO SALARIAL

Salario Mínimo $ 689.454

% Carga Prestacional 48,90%

IPC 8,56%

Meses año 12

Cantidad de personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal de Manufactura

Ingenieros 1 1 1 1 2

Operarios 0 0 2 2 2

Investigación, Desarrollo y Control de Calidad

Jefe de Ingeniería 0 0 0 0 0

Ingenieros 1 1 1 1 2

Técnicos 0 0 0 2 2

Ventas y Administración

Gerente Administrativo 0 0 0 0 0

Gerente de Comercial 0 0 0 0 0

Fuerza de ventas 0 0 5 5 5

Contador 0 0 0 0 0

Asistente 0 0 0 0 0

Auxiliar /Mensajero 0 0 0 0 0

Total 2 2 9 11 13

39

Cantidad de personal Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Personal de Manufactura

Ingenieros 2 2 2 2 2

Operarios 2 2 2 2 2

Investigación, Desarrollo y Control de Calidad

Jefe de Ingeniería 0 0 1 1 1

Ingenieros 2 2 2 2 2

Técnicos 2 2 2 2 2

Ventas y Administración

Gerente Administrativo 0 0 1 1 1

Gerente de Comercial 0 0 1 1 1

Fuerza de ventas 5 6 6 6 6

Contador 0 1 2 2 2

Asistente 1 1 2 2 2

Auxiliar /Mensajero 0 0 1 1 1

Total 14 16 22 22 22

40

Sueldos Mensuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal de Manufactura

Ingenieros $ 1.000.000 $ 1.085.000 $ 1.177.225 $ 1.277.289 $ 1.385.859

Operarios $ 750.000 $ 813.750 $ 882.919 $ 957.967 $ 1.039.394

Investigación y Desarrollo

Jefe de Ingeniería $ 3.000.000 $ 3.255.000 $ 3.531.675 $ 3.831.867 $ 4.157.576

Ingenieros $ 1.000.000 $ 1.085.000 $ 1.177.225 $ 1.277.289 $ 1.385.859

Técnicos $ 689.454 $ 748.058 $ 811.642 $ 880.632 $ 955.486

Ventas y Administración

Gerente Administrativo $ 3.000.000 $ 3.255.000 $ 3.531.675 $ 3.831.867 $ 4.157.576

Gerente de Comercial $ 3.000.000 $ 3.255.000 $ 3.531.675 $ 3.831.867 $ 4.157.576

Fuerza de ventas $ 689.454 $ 748.058 $ 811.642 $ 880.632 $ 955.486

Contador $ 800.000 $ 868.000 $ 941.780 $ 1.021.831 $ 1.108.687

Asistente $ 689.454 $ 748.058 $ 811.642 $ 880.632 $ 955.486

Auxiliar /Mensajero $ 689.454 $ 748.058 $ 811.642 $ 880.632 $ 955.486

Total $ 15.307.816 $ 16.608.980 $ 18.020.744 $ 19.552.507 $ 21.214.470

41

Sueldos Mensuales Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Personal de Manufactura

Ingenieros $ 1.503.657 $ 1.631.468 $ 1.770.142 $ 1.920.604 $ 2.083.856

Operarios $ 1.127.743 $ 1.223.601 $ 1.327.607 $ 1.440.453 $ 1.562.892

Investigación y Desarrollo

Jefe de Ingeniería $ 4.510.970 $ 4.894.403 $ 5.310.427 $ 5.761.813 $ 6.251.567

Ingenieros $ 1.503.657 $ 1.631.468 $ 1.770.142 $ 1.920.604 $ 2.083.856

Técnicos $ 1.036.702 $ 1.124.822 $ 1.220.432 $ 1.324.168 $ 1.436.723

Ventas y Administración

Gerente Administrativo $ 4.510.970 $ 4.894.403 $ 5.310.427 $ 5.761.813 $ 6.251.567

Gerente de Comercial $ 4.510.970 $ 4.894.403 $ 5.310.427 $ 5.761.813 $ 6.251.567

Fuerza de ventas $ 1.036.702 $ 1.124.822 $ 1.220.432 $ 1.324.168 $ 1.436.723

Contador $ 1.202.925 $ 1.305.174 $ 1.416.114 $ 1.536.483 $ 1.667.085

Asistente $ 1.036.702 $ 1.124.822 $ 1.220.432 $ 1.324.168 $ 1.436.723

Auxiliar /Mensajero $ 1.036.702 $ 1.124.822 $ 1.220.432 $ 1.324.168 $ 1.436.723

Total $ 23.017.700 $ 24.974.204 $ 27.097.012 $ 29.400.258 $ 31.899.280

Sueldos + Carga prestacional Anual

Personal de Manufactura Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingenieros $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 21.034.515 $ 22.822.449 $ 49.524.714

Operarios $ - $ - $ 31.551.773 $ 34.233.673 $ 37.143.535

Total $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 52.586.288 $ 57.056.122 $ 86.668.249

42

Sueldos + Carga prestacional Anual

Personal de Manufactura Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingenieros $ 53.734.315 $ 58.301.731 $ 63.257.379 $ 68.634.256 $ 74.468.167

Operarios $ 40.300.736 $ 43.726.299 $ 47.443.034 $ 51.475.692 $ 55.851.126

Total $ 94.035.051 $ 102.028.030 $ 110.700.412 $ 120.109.947 $ 130.319.293

Sueldos + Carga prestacional

Investigación y Desarrollo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jefe de Ingeniería $ - $ - $ - $ - $ -

Ingenieros $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 21.034.515 $ 22.822.449 $ 49.524.714

Técnicos $ - $ - $ - $ 31.470.057 $ 34.145.012

Total $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 21.034.515 $ 54.292.506 $ 83.669.726

Sueldos + Carga prestacional

Investigación y Desarrollo Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Jefe de Ingeniería $ - $ - $ 94.886.068 $ 102.951.384 $ 111.702.251

Ingenieros $ 53.734.315 $ 58.301.731 $ 63.257.379 $ 68.634.256 $ 74.468.167

Técnicos $ 37.047.338 $ 40.196.362 $ 43.613.053 $ 47.320.162 $ 51.342.376

Total $ 90.781.653 $ 98.498.093 $ 106.870.431 $ 115.954.418 $ 125.810.543

43

Sueldos + Carga prestacional

Ventas y Administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente Administrativo $ - $ - $ - $ - $ -

Gerente de Comercial $ - $ - $ - $ - $ -

Fuerza de ventas $ - $ - $ 72.511.653 $ 78.675.143 $ 85.362.530

Contador $ - $ - $ - $ - $ -

Asistente $ - $ - $ - $ - $ -

Auxiliar /Mensajero $ - $ - $ - $ - $ -

Total $ - $ - $ 72.511.653 $ 78.675.143 $ 85.362.530

Sueldos + Carga prestacional

Ventas y Administración Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gerente Administrativo $ - $ - $ 94.886.068 $ 102.951.384 $ 111.702.251

Gerente de Comercial $ - $ - $ 94.886.068 $ 102.951.384 $ 111.702.251

Fuerza de ventas $ 92.618.345 $ 120.589.086 $ 130.839.158 $ 141.960.486 $ 154.027.128

Contador $ - $ 23.320.693 $ 50.605.903 $ 54.907.405 $ 59.574.534

Asistente $ 18.523.669 $ 20.098.181 $ 43.613.053 $ 47.320.162 $ 51.342.376

Auxiliar /Mensajero $ - $ - $ 21.806.526 $ 23.660.081 $ 25.671.188

Total $ 111.142.014 $ 164.007.959 $ 436.636.775 $ 473.750.901 $ 514.019.728

44

Salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Manufactura $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 52.586.288 $ 57.056.122 $ 86.668.249

Investigacion, Desarrollo y Seguimiento $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 21.034.515 $ 54.292.506 $ 83.669.726

Ventas y Administracion $ - $ - $ 72.511.653 $ 78.675.143 $ 85.362.530

TOTAL $ 35.735.760 $ 38.773.300 $ 146.132.455

$ 190.023.771

$ 255.700.506

Salarios Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Manufactura $ 94.035.051 $ 102.028.030 $ 110.700.412 $ 120.109.947 $ 130.319.293

Investigacion, Desarrollo y Seguimiento $ 90.781.653 $ 98.498.093 $ 106.870.431 $ 115.954.418 $ 125.810.543

Ventas y Administracion $ 111.142.014 $ 164.007.959 $ 436.636.775 $ 473.750.901 $ 514.019.728

TOTAL $ 295.958.718 $ 364.534.082 $ 654.207.619 $ 709.815.266 $ 770.149.564

45

5. COSTOS

Material Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tela $ 203.500 $ 220.913 $ 239.816 $ 260.336 $ 282.612

Soportes $ 33.000 $ 35.824 $ 38.889 $ 42.217 $ 45.829

Tubos $ 66.900 $ 72.624 $ 78.839 $ 85.585 $ 92.908

Motor $ 482.000 $ 523.243 $ 568.015 $ 616.618 $ 669.380

Materiales por unidad $ 785.400 $ 852.604 $ 925.559 $ 1.004.756 $ 1.090.729

Material Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tela $ 306.794 $ 333.045 $ 361.543 $ 392.479 $ 426.062

Soportes $ 49.750 $ 54.007 $ 58.629 $ 63.645 $ 69.091

Tubos $ 100.858 $ 109.488 $ 118.856 $ 129.026 $ 140.067

Motor $ 726.657 $ 788.835 $ 856.333 $ 929.606 $ 1.009.150

Materiales por unidad $ 1.184.059 $ 1.285.375 $ 1.395.360 $ 1.514.757 $ 1.644.369

Actividades Horas

Ensamblaje 2

Colocar tela 1

Instalar Motor 1

Pruebas 2

TOTAL 6

46

Jornada 8 Horas

Total Dispositivos por dia 2 Unidades

Dias Laborales 240 Dias

Total Dispositivos por año 480 Unidades

Dañados 15%

TOTAL PRODUCIDO ANUAL 408 Unidades

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldo mensual $ 1.488.990 $ 1.615.554 $ 4.382.191 $ 4.754.677 $ 7.222.354

Sueldo diario $ 74.449,50 $ 80.778 $ 219.110 $ 237.734 $ 361.118

COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD $ 12.408 $ 13.463 $ 36.518 $ 39.622 $ 60.186

Periodo Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Sueldo mensual $ 7.836.254 $ 8.502.336 $ 9.225.034 $ 10.009.162 $ 10.859.941

Sueldo diario $ 391.813 $ 425.117 $ 461.252 $ 500.458 $ 542.997

COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD $ 65.302 $ 70.853 $ 76.875 $ 83.410 $ 90.500

Costos indirectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Empaque de manta $ 6.000 $ 6.510 $ 7.063 $ 7.664 $ 8.315

Instrucciones $ 1.000 $ 1.085 $ 1.177 $ 1.277 $ 1.386

Transporte $ 30.000 $ 32.550 $ 35.317 $ 38.319 $ 41.576

COSTOS INDIRECTOS $ 37.000 $ 40.145 $ 43.557 $ 47.260 $ 51.277

47

Costos indirectos Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Empaque de manta $ 9.022 $ 9.789 $ 10.621 $ 11.524 $ 12.503

Instrucciones $ 1.504 $ 1.631 $ 1.770 $ 1.921 $ 2.084

Transporte $ 45.110 $ 48.944 $ 53.104 $ 57.618 $ 62.516

COSTOS INDIRECTOS $ 55.635 $ 60.364 $ 65.495 $ 71.062 $ 77.103

Costos x Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD $ 12.408 $ 13.463 $ 36.518 $ 39.622 $ 60.186

Materiales por unidad $ 785.400 $ 852.159 $ 924.593 $ 1.003.183 $ 1.088.453

COSTOS INDIRECTOS $ 37.000 $ 40.145 $ 43.557 $ 47.260 $ 51.277

TOTAL COSTOS $ 834.808 $ 905.767 $ 1.004.668 $ 1.090.065 $ 1.199.916

Costos x Unidad Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD $ 65.302 $ 70.853 $ 76.875 $ 83.410 $ 90.500

Materiales por unidad $ 1.180.972 $ 1.281.355 $ 1.390.270 $ 1.508.443 $ 1.636.660

COSTOS INDIRECTOS $ 55.635 $ 60.364 $ 65.495 $ 71.062 $ 77.103

TOTAL COSTOS $ 1.301.909 $ 1.412.572 $ 1.532.640 $ 1.662.915 $ 1.804.262

Produccion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Prueba 10 10 0 0 10

Produccion para venta 0 0 56 80 104

COSTO $ 8.348.083 $ 9.057.670 $ 56.261.413 $ 87.205.191 $ 136.790.479

48

Produccion Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Prueba 0 0 0 0 0

Produccion para venta 120 144 168 184 208

COSTO $ 156.229.126 $ 203.410.322 $ 257.483.565 $ 305.976.304 $ 375.286.588

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS TOTALES $ 26.215.963 $ 28.444.319 $ 108.847.701 $ 144.261.313 $ 223.458.728

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS TOTALES $ 250.264.176 $ 305.438.351 $ 368.183.978 $ 426.086.251 $ 505.605.881

49

6. GASTOS

Costo Pruebas Año 1

Pruebas Electricas $ 15.000.000

Pruebas Mecanicas $ 10.000.000

TOTAL $ 25.000.000

Administración, Ventas y Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arriendo $ - $ - $ 36.000.000 $ 39.060.000 $ 42.380.100

Celular $ - $ - $ - $ - $ -

Telefono $ - $ - $ 120.000 $ 130.200 $ 141.267

Agua $ - $ - $ 900.000 $ 976.500 $ 1.059.503

Luz $ - $ - $ 1.200.000 $ 1.302.000 $ 1.412.670

Gasolina $ - $ - $ - $ - $ 1.440.000

Capacitaciones $ - $ - $ - $ - $ 10.000.000

Asistencias a ferias $ - $ - $ - $ - $ 20.000.000

Publicidad $ - $ - $ 3.000.000 $ 3.255.000 $ 3.531.675

Financiero $ 142.943 $ 155.093 $ 168.276 $ 182.580 $ 198.099

TOTAL $ 142.943 $ 155.093 $ 41.388.276 $ 44.906.280 $ 80.163.313

50

Administración, Ventas y Financieros Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Arriendo $ 45.982.409 $ 49.890.913 $ 54.131.641 $ 58.732.830 $ 63.725.121

Celular $ - $ - $ - $ - $ -

Telefono $ 153.275 $ 166.303 $ 180.439 $ 195.776 $ 212.417

Agua $ 1.149.560 $ 1.247.273 $ 1.353.291 $ 1.468.321 $ 1.593.128

Luz $ 1.532.747 $ 1.663.030 $ 1.804.388 $ 1.957.761 $ 2.124.171

Gasolina $ 1.562.400 $ 1.695.204 $ 1.839.296 $ 1.995.637 $ 2.165.266

Capacitaciones $ 10.850.000 $ 11.772.250 $ 12.772.891 $ 13.858.587 $ 15.036.567

Asistencias a ferias $ 21.700.000 $ 23.544.500 $ 25.545.783 $ 27.717.174 $ 30.073.134

Publicidad $ 3.831.867 $ 4.157.576 $ 4.510.970 $ 4.894.403 $ 5.310.427

Financiero $ 214.937 $ 233.207 $ 253.030 $ 274.537 $ 297.873

TOTAL $ 86.977.195 $ 94.370.257 $ 102.391.728 $ 111.095.025 $ 120.538.102

Compra de Equipos Año 1

Maquinaria $ 3.016.000

Muebles $ 7.855.000

TOTAL $ 10.871.000

Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Maquinaria (10 años) $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600

Muebles (10 Años) $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500

TOTAL $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100

Depreciacion Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Maquinaria (10 años) $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600

Muebles (10 Años) $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500

TOTAL $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100

51

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Operativos Totales $ 53.881.823 $ 46.666.743 $ 134.934.444 $ 177.873.929 $ 249.195.570

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gastos Operativos Totales $ 288.900.862 $ 356.876.309 $ 645.898.935 $ 700.800.344 $ 760.368.373

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Operativos Estados de Resultados $ 44.097.923 $ 47.753.843

$ 136.021.544

$ 178.961.029

$ 250.282.670

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gastos Operativos Estados de Resultados

$ 289.987.962

$ 357.963.409

$ 646.986.035

$ 701.887.444 $ 761.455.473

52

7. ESTADO DE RESULTADOS

P&G AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $ 0 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219

Costos $ 26.215.963 $ 28.444.319 $ 108.847.701 $ 144.261.313 $ 223.458.728

UTILIDAD BRUTA ($ 26.215.963) ($ 28.444.319) $ 154.850.699 $ 264.471.207 $ 353.058.491

GO ER $ 44.097.923 $ 47.753.843 $ 136.021.544 $ 178.961.029 $ 250.282.670

UTILIDAD OP ($ 70.313.886) ($ 76.198.162) $ 18.829.155 $ 85.510.179 $ 102.775.822

Impuestos $0 $0 $7.343.371 $33.348.970 $40.082.570

UTILIDAD NETA ($ 70.313.886) ($ 76.198.162) $ 11.485.785 $ 52.161.209 $ 62.693.251

MARGEN BRUTO #¡DIV/0! #¡DIV/0! 59% 65% 61%

MARGEN NETO #¡DIV/0! #¡DIV/0! 4% 12,76% 11%

P&G AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948

Costos $ 250.264.176 $ 305.438.351 $ 368.183.978 $ 426.086.251 $ 505.605.881

UTILIDAD BRUTA $ 471.491.035 $ 634.286.934 $ 821.351.612 $ 987.478.542 $ 1.228.162.067

GO ER $ 289.987.962 $ 357.963.409 $ 646.986.035 $ 701.887.444 $ 761.455.473

UTILIDAD OP $ 181.503.073 $ 276.323.525 $ 174.365.577 $ 285.591.098 $ 466.706.594

Impuestos $70.786.198 $107.766.175 $68.002.575 $111.380.528 $182.015.572

UTILIDAD NETA $ 110.716.874 $ 168.557.350 $ 106.363.002 $ 174.210.570 $ 284.691.022

MARGEN BRUTO 65% 67% 69% 70% 71%

MARGEN NETO 15% 18% 9% 12% 16%

53

8. FLUJO DE CAJA OPERATIVO SIN INVERSION

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas $ 0 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219

Accionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Banco $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Familia $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Inversionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

INGRESOS $ 0 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219

Costos $ 26.215.963 $ 28.444.319 $ 108.847.701 $ 144.261.313 $ 223.458.728

GO $ 53.881.823 $ 46.666.743 $ 134.934.444 $ 177.873.929 $ 249.195.570

Impuestos $ 0 $ 0 $ 7.343.371 $ 33.348.970 $ 40.082.570

EGRESOS $ 80.097.786 $ 75.111.062 $ 251.125.515 $ 355.484.211 $ 512.736.868

FLUJO NETO ($ 80.097.786) ($ 75.111.062) $ 12.572.885 $ 53.248.309 $ 63.780.351

SALDO INICIAL $ 0 ($ 80.097.786) ($ 155.208.848) ($ 142.635.963) ($ 89.387.654)

SALDO FINAL ($ 80.097.786) ($ 155.208.848) ($ 142.635.963) ($ 89.387.654) ($ 25.607.303)

54

Periodo Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948

Accionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Inversionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

INGRESOS $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948

Costos $ 250.264.176 $ 305.438.351 $ 368.183.978 $ 426.086.251 $ 505.605.881

GO $ 288.900.862 $ 356.876.309 $ 645.898.935 $ 700.800.344 $ 760.368.373

Impuestos $ 70.786.198 $ 107.766.175 $ 68.002.575 $ 111.380.528 $ 182.015.572

EGRESOS $ 609.951.237 $ 770.080.835 $ 1.082.085.488 $ 1.238.267.123 $ 1.447.989.826

FLUJO NETO $ 111.803.974 $ 169.644.450 $ 107.450.102 $ 175.297.670 $ 285.778.122

SALDO INICIAL ($ 25.607.303) $ 86.196.672 $ 255.841.122 $ 363.291.224 $ 538.588.893

SALDO FINAL $ 86.196.672 $ 255.841.122 $ 363.291.224 $ 538.588.893 $ 824.367.016

55

9. FLUJO DE CAJA OPERATIVO CON INVERSION

NECESIDADES FINANCIERAS

Egresos $ 391.381.293

Accionistas $ 150.000.000

Inversionistas $ 350.000.000

TOTAL $ 500.000.000

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas $ 0 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219

Accionistas $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Inversionistas $ 350.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

INGRESOS $ 500.000.000 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219

Costos $ 26.215.963 $ 28.444.319 $ 108.847.701 $ 144.261.313 $ 223.458.728

GO $ 53.881.823 $ 46.666.743 $ 134.934.444 $ 177.873.929 $ 249.195.570

Impuestos $ 0 $ 0 $ 7.343.371 $ 33.348.970 $ 40.082.570

EGRESOS $ 80.097.786 $ 75.111.062 $ 251.125.515 $ 355.484.211 $ 512.736.868

FLUJO NETO $ 419.902.214 ($ 75.111.062) $ 12.572.885 $ 53.248.309 $ 63.780.351

SALDO INICIAL $ 0 $ 419.902.214 $ 344.791.152 $ 357.364.037 $ 410.612.346

SALDO FINAL $ 419.902.214 $ 344.791.152 $ 357.364.037 $ 410.612.346 $ 474.392.697

56

Periodo Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948

Accionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Inversionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

INGRESOS $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948

Costos $ 250.264.176 $ 305.438.351 $ 368.183.978 $ 426.086.251 $ 505.605.881

GO $ 288.900.862 $ 356.876.309 $ 645.898.935 $ 700.800.344 $ 760.368.373

Impuestos $ 70.786.198 $ 107.766.175 $ 68.002.575 $ 111.380.528 $ 182.015.572

EGRESOS $ 609.951.237 $ 770.080.835 $ 1.082.085.488 $ 1.238.267.123 $ 1.447.989.826

FLUJO NETO $ 111.803.974 $ 169.644.450 $ 107.450.102 $ 175.297.670 $ 285.778.122

SALDO INICIAL $ 474.392.697 $ 586.196.672 $ 755.841.122 $ 863.291.224 $ 1.038.588.893

SALDO FINAL $ 586.196.672 $ 755.841.122 $ 863.291.224 $ 1.038.588.893 $ 1.324.367.016