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SISTEMA ONLINE DE PRESENTACIÓN DE

DDJJ

Instructivo de uso del sistema de generación de declaraciones

juradas www.secab-ddjj.com.ar del Sindicato de Empleados de

Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente.

Guía del usuario

- Sistema de presentación de DDJJ – Manual para el usuario-

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Contenido

1. Primeros pasos ................................................................................................................. 2

a. Registro .......................................................................................................................... 2

b. Ingreso ........................................................................................................................... 4

c. Recuperación de contraseña ........................................................................................ 6

d. Introducción a la interfaz .............................................................................................. 7

2. Empresa ............................................................................................................................. 8

a. Alta ................................................................................................................................. 8

b. Edición .......................................................................................................................... 10

3. Empleados ....................................................................................................................... 11

a. Alta ............................................................................................................................... 11

I. Cargar los empleados manualmente ...................................................................... 11

II. Carga masiva por archivo ....................................................................................... 13

II.a. Generar archivo .csv ............................................................................................. 15

III. Recuperación de empleados anteriores ............................................................... 16

b. Edición .......................................................................................................................... 17

4. Aportes............................................................................................................................. 17

a. Declaración .................................................................................................................. 18

I. Modo manual ............................................................................................................ 18

II. Carga por .csv .......................................................................................................... 20

III. Generar borrador .................................................................................................... 21

b. Rectificación ................................................................................................................ 21

5. Soporte al usuario ........................................................................................................... 23


2

1. Primeros pasos

a. Registro

El primer paso es dirigirse a la siguiente dirección web: http://www.secab-

ddjj.com.ar, en la que se podrá visualizar la siguiente pantalla:

Imagen 1.a

Donde dispondremos de las siguientes operaciones: 1. Registrarse y 2. Ingresar (que

se verá en el punto siguiente). Deberá clickear en el botón “Registrarse” para ser

redirigido siguiente formulario:

Imagen 1.b


3

El formulario se compone de 6 campos y un captcha verificador, el formato de ingreso

es el siguiente:

1. Tipo de entidad: deberá elegir entre dos posibles: Empresa, que le permitirá

generar las declaraciones juradas de una sola empresa, o Estudio Contable, el

cual le dejará tener a cargo y administrar más de una empresa como es el caso

de los contadores o estudios contables.

2. Nº CUIT: es el número de CUIT que se usará para identificar al usuario,

generalmente será el documento de la empresa o del estudio contable que se

esté registrando. Deberán ser solo números, omitir los guiones.

3. Teléfono: número telefónico de contacto por cualquier novedad o

inconveniente que surja por el uso del sistema. Deberán ser solo números y

tener una longitud de entre 6 y 20 caracteres.

4. E-mail: es muy importante poner una dirección de correo electrónico verdadera

de la empresa/estudio ya que una vez registrado el usuario se enviará un email

con el link de activación de la cuenta.

5. Contraseña: clave para ingresar al sistema, deberá tener entre 8 y 16

caracteres, contener al menos una mayúscula, una minúscula y un número.

6. Repita su contraseña: deberá ser idéntica a la anterior.

Por último deberá tildar el captcha y darle al botón Aceptar. En este momento un

correo de verificación de cuenta será enviado a la dirección de email ingresada y, si

todo marcha bien, se le mostrará por pantalla un aviso de confirmación como se puede

ver en la siguiente imagen:

Imagen 1.c

Una vez registrado se deberá ingresar a la casilla de email ingresada, buscar el correo

de activación de cuenta y hacer click en el vínculo.

IMPORTANTE: es muy posible que el correo se encuentre en la bandeja de spam o

correo no deseado.


4

Una vez activada la cuenta debería mostrarse la siguiente pantalla:

Imagen 1.d

b. Ingreso

Para ingresar al sistema se debe hacer click en el botón “Ingresar” tal como se

muestra en la imagen 1.a, el cual abrirá el siguiente formulario:

Imagen 1.e

Donde se verán los siguientes campos:


5

1. CUIT/CUIL: es el mismo que se usó para registrar el usuario en el punto

anterior.

2. Contraseña: la misma elegida en el punto anterior.

3. Recuperar la contraseña: en el caso de que se haya olvidado (se verá en el

punto siguiente).

Si los datos ingresados son correctos se ingresará al sistema y se verá la pantalla

de inicio:

sad

Imagen 1.f

Caso contrario, de haberse introducido datos que no correspondan a un usuario

registrado se mostrará el siguiente mensaje:

Imagen 1.g


6

c. Recuperación de contraseña

En caso de no recordar la contraseña de usuario el sistema cuenta con la

opción para poder recuperar el ingreso, para esto deberá clickear en la leyenda

“Recuperar la contraseña” que se muestra en la imagen 1.e y completar los siguientes

datos:

Imagen 1.h

Donde se deberán completar los siguientes campos:

1. CUIT/CUIL: con el documento respectivo de registro.

2. Email: con la dirección de email ingresada en el registro.

Si los datos son correctos se enviará un correo electrónico con la nueva contraseña

para poder acceder, caso contrario se visualizará un cartel indicando que los datos son

inválidos.

Si todo marcha bien se visualizará el siguiente cartel:


7

Imagen 1.i

Una vez realizado esto nos dirigimos a la casilla de email y encontraremos un correo

con la nueva contraseña provisoria asignada por el sistema:

Imagen 1.j

Ahora ya podemos ingresar al sistema tal como se detalla en el paso b. Ingreso.

d. Introducción a la interfaz

1. Principal: en esa pantalla se muestra una explicación acotada sobre como

operar en la página y los lugares de pago habilitados para pagar las boletas. En

caso de haber novedades se podrán visualizar en esta sección.

2. Empresa: aquí se podrán dar de alta las nuevas empresas y cargar sus datos,

así también como editarlos y visualizar las empresas existentes.

3. Empleados: se podrán visualizar y cargar los empleados relacionados a la

empresa seleccionada, así también como editarlos.

4. Aportes: cuenta con un listado de las declaraciones presentadas las cuales

pueden ser rectificadas o se puede declarar un periodo nuevo.

5. Cuenta: se podrán editar los datos relacionados con la cuenta como email,

teléfono y contraseña.


8

6. Salir: salir del sistema.

Imagen 1.k

2. Empresa

a. Alta

Para dar de alta una empresa deberá hacer click en la pestaña “Empresa” tal

como se muestra en la imagen 1.k, si todavía no ha cargado ninguna empresa podrá

visualizar la siguiente imagen:

Imagen 2.a


9

Haciendo click en “Nueva Empresa” (1) se le mostrará un formulario como el siguiente:

Imagen 2.b

En caso de ingresar datos inválidos el formulario será validado:

Imagen 2.c

Una vez completos los datos e ingresados se podrá visualizar la tabla con la empresa

correspondiente:


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Imagen 2.d

b. Edición

Ingresamos a la pestaña de Empresa visualizaremos lo siguiente:

Imagen 2.e

Haciendo click en el botón “Editar” se visualizará el formulario con los datos cargados

previamente de la empresa como se ve en las imágenes 2.b y 2.c.


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3. Empleados

a. Alta

Cuando ingresamos a la pantalla de “Empleados” (ver imagen 1.k) podremos ver una

lista con los empleados que dispone la empresa, pero si es la primera vez que ingresa

no los verá, ya que aún no dispone de ninguno.

Se disponen de 3 métodos para cargar los empleados:

1. Cargar los empleados manualmente.

2. Cargarlos masivamente mediante un archivo con formato *.csv.

3. Recuperar los empleados cargados en el sistema anterior (solo si no posee

empleados cargados previamente).

Imagen 3.a

I. Cargar los empleados manualmente

Haciendo click en el botón “Agregar” (ver imagen 3.a) se abrirá un formulario donde se

podrán cargar los datos del empleado:

1. CUIL: nº de cuil del empleado, este deberá ser solo numérico y no contener

guiones.

2. Nombre: deberá constar solo de caracteres alfabéticos.

3. Apellido: ídem al punto 2.

4. Celular: número telefónico del empleado, deberá ser solo numérico.

5. Estado: se podrá elegir entre los siguientes estados:

a. Normal

b. Licencia por maternidad


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c. Renunciado

d. Despedido

e. Sin goce de sueldo

f. Jubilado

g. Fallecido

6. Jornada: se podrá elegir entre las siguientes jornadas:

a. Completa

b. Media

c. Reducida

7. Categoría:

a. Administrativo A - F, 1 – 5

b. Maestranza A, B, C, 1, 2

c. Cajero A – C

d. Vendedor A – D

e. Auxiliar A - C

f. Auxiliar Especializado A, B

g. Técnico 1 – 5

h. Capataz

8. Afiliado: si se encuentra afiliado al sindicato

a. SI

b. NO

Imagen 3.b

Si todo marcha bien aparecerá un cartel informando que el empleado fue cargado con

éxito, caso contrario el formulario mostrará los campos que contienen formatos

inválidos.


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II. Carga masiva por archivo

En caso de contar con muchos empleados el sistema cuenta con la opción de cargar

los empleados mediante un archivo con extensión *.csv. Para esto deberemos ingresar

en “Cargar por .CSV” (ver imagen 3.a), a continuación podremos divisar la siguiente

ventana:

Imagen 3.c

1. Permite abrir una ventana de exploración para cargar el archivo.

2. Muestra de ejemplo sobre el formato que debe tener el archivo.

3. Explicación sobre el formato de cada campo.

Imagen 3.d


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4. Posibles categorías, es importante que se respeten las mayúsculas y los

espacios.

5. Jornadas posibles, es importante que se respeten las mayúsculas.

Hacemos click en 1. “Seleccionar archivo” donde se nos abrirá un cuadro de

diálogo para seleccionar el archivo, lo buscamos y presionamos Aceptar:

Imagen 3.e

Imagen 3.f

Si los formatos son correctos se debería visualizar una ventana pre visualizando

los empleados cargando, si todo es correcto haciendo click en el botón Aceptar se


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procederá a cargar los empleados de manera definitiva en el sistema.

II.a. Generar archivo .csv

Una opción para crear un archivos con extensión *.csv rápidamente es con la

herramienta Microsoft Excel. Abrimos un documento en blanco y cargamos los datos

de los empleados de la siguiente manera: un empleado por fila y los datos del mismo

en las columnas contiguas:

Imagen 3.g

Una vez cargados todos los datos nos dirigimos a Archivo -> Guardar como y en cuadro

de opción Tipo seleccionamos CSV (delimitado por comas) y lo guardamos en una

ubicación que sea de fácil acceso, como podría ser el Escritorio, con el nombre que

nosotros querramos.

Una vez ya generado nuestro archivo *.csv podemos proceder a importarlo con la

opción que se muestra en el punto anterior (imagen 3.c).


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Imagen 3.h

III. Recuperación de empleados anteriores

Si la empresa cuenta con empleados cargados en la aplicación anterior es posible

recuperarlos mediante esta opción, haciendo click en “Recuperar empleados” (Imagen

3.a). Luego se procederá de igual manera como se indica en el punto anterior “II.

Carga masiva por archivo” a partir de la imagen 3.f.


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b. Edición

Para editar un empleado simplemente se deberá clickear en el botón “Editar”:

Imagen 3.i

Luego hay que proceder como se indica en el punto “3.a Empleados”, imagen 3.b.

4. Aportes

a. Interfaz

Imagen 4.a


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1. Generar nueva declaración jurada

2. Rectificar declaración jurada existente

3. Descargar declaración jurada de empleados. No es necesario imprimirla

aunque se puede realizar en caso de querer tener un detalle sobre los

empleados y aportes declarados.

4. Descargar boleta de pago.

a. Declaración

I. Modo manual

Para realizar nuestra declaración debemos ingresar en la pestaña Aportes y hacer click

en el botón “Nueva DDJJ”, donde se nos abrirá el siguiente formulario:

Podemos distinguirlo siguiente:

1. Cargar .csv: Permite subir un archivo para la carga del aporte.

2. Estado: estado laboral del empleado.

3. S. Bruto: debe ser numérico y separar los decimales por puntos o comas. Una

vez modificado este campo se pintará de azul.

4. Afiliado: debe tildarse si el empleado está afiliado al sindicato.

Imagen 4.b


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Imagen 4.c

Una vez ingresado el sueldo bruto del empleado se calculará automáticamente el

aporte y se mostrará en la columna “Art. 100”, de igual manera si el empleado está

afiliado o no, lo cual representará una suma adicional del 2%.

Por último podemos visualizar un detalle donde se muestra la cantidad de empleados

declarados y los que están afiliados, la cantidad de aporte de afiliación, el interés

correspondiente según el atraso en el periodo declarado y el total a pagar.

Una vez clickeado el botón “Generar” se mostrará un mensaje de confirmación para

corroborar que los datos sean correctos.

Imagen 4.d


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Aceptando este cartel automáticamente se descargará la boleta de pago:

Imagen 4.e

II. Carga por .csv

Ingresando a la opción “Cargar .csv” (ver imagen 4.b) se mostrará un botón que nos

permitirá cargar un archivo con los sueldos de los empleados para realizar la

declaración más rápidamente:

Imagen 4.f

Los pasos para generar el archivo *.csv son los mismos que los mencionados en el

punto 3.a.II.a Generación de archivo .csv, pero con los siguientes datos del empleado:


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1. CUIL.

2. Sueldo bruto.

3. Afiliación al sindicato: 0 si no se encuentra afiliado y 1 si lo está.

4. Estado: Normal, Despedido, Renunciado, Licencia por maternidad, Sin goce de

sueldo, Jubilado o Fallecido.

Una vez cargado el archivo se deberá visualizar la tabla con los sueldos cargados en

sus respectivos empleados y su estado de afiliación y se deberá proceder tal como lo

indica en el punto anterior y se muestra en las imágenes 4.b y 4.c.

III. Generar borrador

Cualquiera fuera la forma de carga de los aportes, es posible guardar un borrador

sobre los datos cargados, en caso de que exista la necesidad de salir del sistema y

realizar la declaración más adelante. Para realizar esta acción debemos hacer click en

el botón “Borrador” (ver imagen 4.b) y el sistema procederá a almacenar todos los

datos cargados en la declaración (estado, sueldo y afiliación), visualizando el siguiente

mensaje si todo ocurre correctamente:

(Imagen 4.g)

Cuando ingreses nuevamente a declarar el aporte verás reflejados en la tabla los

mismos valores que guardaste anteriormente.

b. Rectificación

Si en algún momento necesitamos realizar una modificación del aporte declarado

debemos ingresar a la opción de rectificativa, el cual nos abrirá la ventana modal (ver

imagen 4.b) con la tabla de los empleados y los sueldos brutos declarados


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antiguamente en la ddjj. Simplemente modificamos los valores como si estuviéramos

haciendo una declaración y presionamos el botón “Generar”.

Las rectificativas siempre serán correlativas a las últimas realizadas, por ejemplo: si es

la primera vez que se declara un periodo este será rectificativa 0, si es la segunda será

rectificativa 1 y así sucesivamente.

Imagen 4.h

Imagen 4.i


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5. Soporte al usuario

Por cualquier inconveniente con el uso del sistema enviar un correo electrónico,

indicando el problema y si es posible una captura del error, a:

[email protected] o llamar al 4293-2851 / 4294-0716, interno 36.

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