sistema dif hidalgo 3a sesiÓn ordinaria...

INFORME DE ACTIVIDADES

El trabajo realizado desde abril de 2011 hasta agosto 2016 permitió integrar de manera corresponsable acciones y recursos humanos, económicos, intelectuales y de voluntades en los ámbitos interinstitucional, de la sociedad civil, así como de la propia población atendida para ver concretados los compromisos en materia de asistencia social bajo un enfoque con sentido humano. Al cierre de la administración se logró transformar la realidad de miles de personas con carencia alimentaria, especialmente de la niñez hidalguense que requería un fortalecimiento en la dieta diaria, mejorando su condición nutricia, que en el corto plazo coadyuva a una disminución de ausentismo en las aulas, así como la mejora en el rendimiento académico. De abril 2011 a julio 2016, fue posible cambiar la realidad de niñas, niños y adolescentes que se reintegraron a sus familias o se integraron por adopción a hogares donde se les provee del cariño y atención necesarios para formar mujeres y hombres preparados para superar los retos que el futuro les presente y continuar forjando un estado libre de violencia familiar y social. Se llevaron a cabo acciones de vinculación interinstitucional, en los ámbitos internacional, nacional, estatal y municipal, a través de las cuales se focalizaron esfuerzos públicos y sociales para promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, tales como la adhesión a la estrategia “10 x la infancia” con UNICEF, la promoción de la red de DIFusores y defensores de sus derechos a nivel municipal, así como recientemente la instalación de los Consejos estatal y municipales prestación de servicios para la atención, cuidado, protección y desarrollo integral infantil. Fue posible concretar más espacios especializados a los que puedan acceder personas con discapacidad a tratamientos de vanguardia en materia de rehabilitación, cercanos a sus comunidades. Situación que les brinda la posibilidad de mejorar su desempeño físico, lo que a su vez se traduce en una mayor independencia. Las acciones realizadas en la legislación garantizan la continuidad en los bienes y servicios en materia de asistencia social, así como la prevención, atención y sanción de la violencia, además del respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al cierre de la administración, se tiene la certeza de que los servicios proporcionados en materia de asistencia social conllevan el sentido y calidez humana a los que cada persona tiene derecho. Durante la segunda quincena del mes de septiembre se marcó una nueva directriz que bajo la instrucción del ejecutivo estatal impulse el valor original de la institución, la

SISTEMA DIF HIDALGO 3a SESIÓN ORDINARIA 2016

JULIO – SEPTIEMBRE 2016

UCEEP-07

asistencia social dirigida a quienes presentan más de una vulnerabilidad de acuerdo con la legislación federal y estatal vigentes. Bajo esta premisa se delinean el nuevo rumbo institucional que bajo un esquema de racionalidad permita optimizar recursos financieros, materiales y humanos sin demeritar, incluso mejorando la calidad en la prestación de bienes y servicios a la población objetivo.

I. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL El avance programático se muestra en la siguiente tabla por cada programa, resaltando que desde el primer día de actividades de ejercicio 2016, se han realizado esfuerzos del personal al dar cumplimiento y rebase de metas en la mayoría de los proyectos, pero el incumplimiento en otros tantos debido a la falta de radicación oportuna de recursos: INFORME POR PROYECTO

PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA ALCANZADO AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

001 CASA CUNA SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS

Propuesta: 40 Alcanzada: 39 % alcanzado: 98%

La meta propuesta se basa en la capacidad instalada del centro y la proyección de datos promedio de meses anteriores, cumpliendo la meta en un 98%.

002 CASA DE LA NIÑA

SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS


La programación corresponde a la capacidad instalada en el Centro, la meta alcanzada corresponde a la demanda registrada durante el trimestre.

003 CASA DEL NIÑO

SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS



004 CASA DE LA TERCERA EDAD

ATENCIÓN GERONTOLÓGICA OTORGADA

Propuesta: 41,613 Alcanzada: 39,941 % alcanzado: 96%


005 CASA DE DESCANSO

ATENCIÓN GERONTOLÓGICA OTORGADA


Se cumplió la meta propuesta.


006 REPRESENTACION LEGAL DIRIGIDA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN CENTROS ASISTENCIALES PUBLICOS O PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION, PREVENCION Y RESTITUCION INTEGRAL DE SUS DERECHOS

ASISTENCIA JURIDICA OTORGADA


El proyecto no fue autorizado

007 ATENCION ESPECIALIZADA A RESIDENTES EN INSTITUCIONES PRIVADAS



Los casos atendidos se informan hasta la conclusión o avance significativo en los mismos, el trimestre anterior no se concluyeron casos, cuya resolución ocurrió durante el tercer trimestre.

008 PREVENCION Y ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS

TRASLADO DE BENEFICIARIOS OTORGADO


Se programan los casos a atender con base en estadísticas anteriores, sin embargo, durante este trimestres se prestó atención a otro migrante menor de edad no acompañado en un retorno seguro sin afectar el recurso ni programación anual.

009 AYUDA EN ESPECIE A DESAMPARADOS

APOYOS OTORGADOS

Propuesta: 3,200 Alcanzada: 2,940 % alcanzado: 92.00%

La programación de apoyos se realiza con base en recurso disponible y datos estadísticos, el número de apoyos otorgados responde a la demanda de servicios y factibilidad de los apoyos a otorgar.

010 ALBERGUE DIF REVOLUCION

SERVICIO DE HOSPEDAJE INTEGRAL OTORGADOS

Propuesta: 2,270 Alcanzada: 1.050 % alcanzado: 46%

La programación se realiza en relación a la capacidad instalada del Albergue, la meta alcanzada corresponde a la demanda de los servicios otorgados.

011 ALBERGUE PARA EL HOSPITAL DIF DE LA NIÑEZ HIDALGUENSE

SERVICIO DE HOSPEDAJE INTEGRAL OTORGADOS


La programación se realiza en relación a la capacidad instalada del Albergue, la meta alcanzada corresponde a la demanda de los servicios otorgados.


012 ATENCION A PERSONAS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA

CAPACITACIONES A LOS DIF MUNICIPALES REALIZADAS



013 PLAN INVERNAL

COBIJAS ENTREGADAS

Propuesta: 0 Alcanzada: 0 % alcanzado: 0% El proyecto no considera metas en el tercer trimestre.

014 CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACION "MICHOU Y MAU" (PROYECTOS)

CONVENIOS FIRMADOS


El proyecto no considera metas en el tercer trimestre.

015 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES ENTREGADOS

Propuesta: 1,372,788 Alcanzada: 1,191,630.00 % alcanzado: 87%

Se registró un desfase en la programación derivado del inicio del ciclo escolar 2016 - 2017.

016 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS ENTREGADOS


Se registró un desfase en la programación derivado del inicio del ciclo escolar 2016 - 2017.

017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (PROYECTOS)

COMPLEMENTO "VITANUT" ENTREGADO


Se cumplió la meta programada.

018 ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO

SOBRES ENTREGADOS

Propuesta: 86,760 Alcanzada: 89,477 % alcanzado: 103% Se rebasó la meta programada en un 3% debido al replanteamiento del programa que incluye un nuevo componente de dotación alimentaria, sin afectar la programación anual.

019 ASISTENCIA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES

SOBRES DE PLENUM SIN AZÚCAR ENTREGADOS


Se rebasó la meta programada en un 6% debido al replanteamiento del programa que incluye un nuevo componente de dotación alimentaria, sin afectar la programación anual.

020 PROGRAMA DE BENEFICIOS ALIMENTARIOS

PAQUETES ALIMENTARIOS ENTREGADOS

Propuesta: 12,594 Alcanzada: 0 % alcanzado: 0%

No se contó con los paquetes para realizar la entrega correspondiente.

021 ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO

RACIONES ALIMENTARIAS OTORGADAS


Se alcanzó la meta programada en un 80% debido a los cierres del ciclo escolar de manera anticipada en algunos centros escolares.


022 ESTRATEGIA ESTATAL DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

SESIONES DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA OTORGADA


Se alcanzó sólo un 10% derivado de los ajustes en los cambios de gobierno a nivel municipal e interinstitucional en el ámbito estatal.

023 CASA DE LA MUJER HIDALGUENSE

SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO


La meta propuesta corresponde a la matrícula de alumnas al inicio del ciclo escolar 2015 – 2016 que fueron inscritas en los cursos y carreras de nivel bachillerato.

024 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO URBANOS

CURSOS OTORGADOS


Se rebasó la meta programada debido a la inclusión de un nuevo curso de galletería fina a partir del ciclo 2016 - 2017.

025 COMUNIDAD DIFERENTE

PROYECTOS COMUNITARIOS OTORGADOS


El proyecto no cumplió sus metas debido al proceso de adjudicación de bienes y servicios que se encontraba pendiente en el cambio de la administración estatal.

026 ASESORIA Y ATENCION JURIDICA EN DEFENSA DE LA FAMILIA

ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA DE LO FAMILIAR OTORGADAS


La programación se realiza en relación a la capacidad instalada, la meta alcanzada corresponde a la demanda de los servicios.

027 REPRESENTACIÓN LEGAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES


Propuesta: 6 Alcanzada: 8 % alcanzado: 133% La programación se realiza en relación a la capacidad instalada, la meta alcanzada corresponde a la demanda de los servicios.

028 DESARROLLO HUMANO

TALLERES, PLÁTICAS Y/O CONFERENCIAS DE DESARROLLO


Se quedó pendiente una actividad al cambio de la administración estatal, previendo su realización en el 4º trimestre para no afectar la meta anual.

029 CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS

SERVICIO ASISTENCIAL OTORGADO



030 CRECER EN FAMILIA

SESIONES DE VALORES OTORGADAS




031 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

CONFERENCIAS REALIZADAS


El proyecto se efectuó durante el primer trimestre.

032 NAVIDAD EN FAMILIA, TRADICIÓN HIDALGUENSE

EVENTO DE NAVIDAD REALIZADOS


El proyecto no considera metas durante el tercer trimestre.

033 UNIDOS POR NUESTRAS TRADICIONES

OBSEQUIOS ENTREGADOS

Propuesta: 0 Alcanzada: 19,835 % alcanzado: 0%

Se entregaron enseres a madres de familia en el mes de mayo pero no fueron reportados por el área a cargo con oportunidad, registrando los apoyos otorgados durante el tercer trimestre.

034 PROGRAMA PREVENTIVO CONTRA CANCER DE MAMA

ESTUDIO DE MASTOGRAFÍA REALIZADOS


El proyecto no considera metas durante el tercer trimestre del ejercicio.

035 SALUD REPRODUCTIVA CON PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO

TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA OTORGADOS


Se alcanzó un 65% derivado de los ajustes en las administraciones municipales y las estructuras organizacionales en el cambio de administración estatal.

036 PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO

TALLERES Y PLATICAS REALIZADAS


Se alcanzó un 65% derivado de los ajustes en las administraciones municipales que tienen a cargo la operación de los Centros PAMAR en el interior del Estado.

037 CALIDAD DE VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES

PLATICAS DE GERONTOLOGIA OTORGADAS



038 ATENCION PSICOLOGICA

CONSULTAS PSICOLÓGICAS OTORGADAS



039 JORNADAS MEDICAS DE SUBESPECIALIDAD

CIRUGÍAS DE EXTRAMUROS AMBULATORIAS REALIZADAS


La meta propuesta se establece con base en jornadas de ejercicios anteriores, la cifra alcanzada corresponde a la disponibilidad de fechas de los grupos médicos en el periodo reportado.


040 ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PEDIATRICA EN HOSPITAL DIF DE LA NIÑEZ HIDALGUENSE

ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS OTORGADAS


La programación se realiza en relación a la capacidad instalada, la meta alcanzada corresponde a la demanda de los servicios registrados oportunamente.

041 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO CRIH

TERAPIA OTORGADA

Propuesta: 31.523 Alcanzada: 26,741 % alcanzado: 85%

La programación corresponde a la capacidad instalada, la meta alcanzada corresponde a la demanda de los servicios en el trimestre, alcanzando una ocupación del 85%.

042 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL REGIONAL - HUEHUETLA

TERAPIA OTORGADA


La programación corresponde a la capacidad instalada, la meta alcanzada corresponde a la demanda de los servicios en el trimestre, alcanzando una ocupación del 105%, ajustando los horarios del personal para dar la atención solicitada.

043 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL REGIONAL - HUEJUTLA

TERAPIA OTORGADA



044 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL REGIONAL - IXMIQUILPAN

TERAPIA OTORGADA



045 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL REGIONAL - SANTIAGO TULANTEPEC

TERAPIA OTORGADA

Propuesta: 9.569 Alcanzada: 11,277 % alcanzado: 118%


046 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL REGIONAL - TULA

TERAPIA OTORGADA



047 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL REGIONAL - ZACUALTIPAN

TERAPIA OTORGADA


La programación corresponde a la demanda registrada en trimestres y ejercicios anteriores, las acciones de promoción de los servicios permitieron


rebasar la meta de servicio programada, contando con la capacidad instalada para la prestación del servicio sin demerito en calidad y sin afectar el presupuesto asignado.

048 AYUDAS TECNICAS

AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS


La meta alcanzó un 289% de cumplimiento al cierre de la administración estatal y municipales quienes concluyeron la integración de expedientes de los pacientes con alguna discapacidad que requerían ayudas funcionales.

049 HACIA UNA VIDA MEJOR

PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS


La meta alcanzó un 73% de cumplimiento derivado de la integración de expedientes por parte de los pacientes y SMDIFs.

050 TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS

ÓRTESIS Y PRÓTESIS OTORGADAS


La meta alcanzó un 43% de cumplimiento derivado de la demanda del servicios y la integración de expedientes por parte de los pacientes y SMDIFs.

051 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL ASISTENCIAL

ONG BENEFICIADA Propuesta: 38 Alcanzada: 37 % alcanzado: 97%

La meta propuesta se basa en la capacidad de recurso económico captado y los resultados de trimestres y ejercicios anteriores, la meta alcanzada corresponde al número de OSCs solicitantes de apoyo y el monto de la necesidad económica a solventar.

052 JUNTA GENERAL DE ASISTENCIA

MONTEPÍO OPERANDO


Se rebasó la meta propuesta dado que fue inaugurado un montepío Pachuca en el municipio de Mineral de la Reforma a finales del primer trimestre.

053 SISTEMA DIF HIDALGO

AUDIENCIAS OTORGADAS


Se alcanzó el 80% de la meta trimestral derivado de las solicitudes de audiencias, así como de las actividades internas realizadas.

054 CASA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

TALLERES IMPARTIDOS


El proyecto aperturó talleres hasta el 3er trimestre, mismos que estaban programados el trimestre anterior.

055 CENTRO DE DESARROLLO HUMANO - TIZAYUCA

TALLERES, CURSOS, PLÁTICAS Y/O CONFERENCIAS DE DESARROLLO

Propuesta: 70 Alcanzada: 70 % alcanzado: 100.00%



056 CENTRO DE DESARROLLO HUMANO - TULA



Se alcanzó satisfactoriamente la meta propuesta

057 CENTRO DE DESARROLLO HUMANO - ACTOPAN



Se cumplió la meta propuesta

058 CENTRO DE DESARROLLO HUMANO - ATLAPEXCO




059 CENTRO DE DESARROLLO HUMANO - HUASCA




060 CENTRO DE DESARROLLO HUMANO - ZIMAPAN




061 COORDINACION DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y NUTRICION LOLOTLA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS ENTREGADO.



062 COORDINACION DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y NUTRICION PACHUCA

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS ENTREGADO.


No se concluyó el trabajo propuesto oportunamente dado que se solicitó atender la coordinación estatal del Registro Nacional de peso y talla.

063 PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

ESTUDIO REALIZADO


El proyecto no considera metas en el tercer trimestre.

En materia presupuestal, el importe autorizado en la primera sesión ordinaria de 2016, fue de $940 millones 198 mil 998 pesos con 93 centavos, de acuerdo al presupuesto modificado anual al corte del tercer trimestre fue de $1 mil 047 millones 434 mil 237 pesos con 40 centavos, siendo el proyectado de julio a septiembre de $ 263 millones 276 mil 846 pesos con 47 centavos y un recurso total comprometido a septiembre de 2016 de $ 234 millones 911 mil 692 pesos con 08 centavos, lo que refiere un subejercicio de $ 28 millones 365 mil 154 pesos con 39 centavos.

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS En referencia al presupuesto de ingresos propios modificado al tercer trimestre de 2016, se tiene un recurso recaudado del 118%, respecto al presupuesto modificado al 30 de septiembre, proveniente de la operación de los montepíos y lo correspondiente del Hospital del Niño a través del seguro popular y los servicios de los Centros de Rehabilitación. A continuación se detalla el comportamiento registrado en la captación de ingresos al corte del segundo trimestre del ejercicio 2016:

RECURSO CAPTADO DURANTE EL TERCER

TRIMESTRE DE 2016

Ingresos propios 63’079,184.00 Subsidio Municipal 8’543,850.00 Subsidio Fiscal 145’135,293.18 Subsidio Federal 68’713,261.79

TOTAL 285’471,588.97 Respecto a la radicación de recursos estatales, al corte del tercer trimestre de 2016, se tenía pendiente de 4 millones 819 mil 843 pesos con 35 centavos. Adicionalmente, al corte del 30 de septiembre de 2016, se encontraba pendiente la radicación acumulada de $ 20 millones 235 mil 356 pesos con 86 centavos.

III. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO En cifras generales, el total presupuestado modificado en el tercer trimestre de 2016 fue de $ 250 millones 295 mil 283 pesos con 55 centavos, de los cuales se ejercieron al corte del 30 de septiembre del 2016 $ 234 millones 911 mil 692 pesos con 08 centavos, con base en el presupuesto devengado. El capítulo 1000 considera un ejercicio devengado por $ 94 millones 331 mil 854 pesos con 78 centavos, lo que representa el 93% sobre el proyectado debido a movimientos de personal. Referente al capítulo 2000, se ejerció un total de $ 26 millones 457 mil 861 pesos con 58 centavos, lo que representa un ejercicio del 92% del presupuestado y que es básicamente los materiales y suministros que se adquieren vía licitación. En cuanto al capítulo 3000, y como se expone en el punto concerniente al seguimiento a medidas de racionalidad, se han hecho esfuerzos significativos al respecto, logrando de manera general un ejercicio devengado de $ 37 millones 309 mil 234 pesos con 17 centavos y que representa el 93% respecto al presupuestado. En el capítulo 4000, se ejercieron $ 71 millones 621 mil 539 pesos con 11 centavos, es decir, el 96% del programado al primer trimestre del ejercicio, y que mayormente considera los subsidios asistenciales y de seguridad social y que es lo correspondiente a apoyos directos, ayudas funcionales, proyectos productivos y constituye la esencia de este Sistema y que además obedecemos al compromiso del ejecutivo estatal de proporcionar el apoyo que la población más desprotegida demande.

En el capítulo 5000, se ha adquirido lo mínimo indispensable considerando la autorización correspondiente por parte de la CISCMRDE, prefiriendo apoyar los programas operativos, en este caso se ejercieron $ 4 millones 161 mil 142 pesos con 41 centavos, que representa el 98% del total programado. En el capítulo 6000, se ejerció el 100% de lo programado en el trimestre. Referente al capítulo 7000, no se ejerció el recurso programado y que se refiere al pago de impuestos por concepto de condiciones generales de trabajo.

IV. CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Con base en el seguimiento al programa de racionalidad para el tercer trimestre del ejercicio 2016, las áreas estratégicas en las que se aplican estos criterios de racionalidad, disciplina y eficiencia de los recursos públicos, los resultados son los siguientes:

Durante el tercer trimestre de 2016, fue posible registrar ahorro en los capítulos y partidas propuestas por un total de 585 mil 194 pesos con 17 centavos.

V. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Con base en el seguimiento al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el recurso proyectado para el tercer trimestre del ejercicio de 2016 fue de $ 126 millones 465 mil 727 pesos con 61 centavos, respecto al ejercido comprometido al periodo de $119 millones 145 mil 158 pesos con 08 centavos, lo que representa un cumplimiento del 94.21% del proceso proyectado de contratación y adjudicación de los diferentes bienes y servicios.

PROGRAMADO AMPLIACION REDUCCIÓN MODIFICADO EJERCIDOAHORRO /

DESAHORRO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,926,338.93 3,290,502.00 4,063,645.74 4,028,053.29 3,326,094.45 3,075,562.19 250,532.26

211001 MATERIAL DE OFICINA 3,080,403.08 682,640.00 1,770,645.43 1,691,758.91 761,526.52 742,994.51 18,532.01

214001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS 6,802,539.82 1,573,525.00 1,906,233.90 1,808,020.52 1,671,738.38 1,448,316.60 223,421.78

216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,043,396.03 1,034,337.00 386,766.41 528,273.86 892,829.55 884,251.08 8,578.47

3000 SERVICIOS GENERALES 25,357,581.53 6,185,336.25 13,806,628.91 9,561,328.83 10,430,636.33 10,095,974.42 334,661.91

311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,344,241.26 1,509,245.00 1,340,142.56 1,316,897.20 1,532,490.36 1,330,649.07 201,841.29

313001 SERVICIO DE AGUA 2,430,026.52 644,852.00 615,871.33 427,202.03 833,521.30 702,941.48 130,579.82

314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 2,748,210.03 741,766.00 327,157.01 474,373.11 594,549.90 594,549.90 0.00

338001 SERVICIOS DE VIGILANCIA 13,676,775.81 2,992,889.25 11,027,268.73 6,779,216.09 7,240,941.89 7,240,941.89 0.00

355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,158,327.91 296,584.00 496,189.28 563,640.40 229,132.88 226,892.08 2,240.80

Total general 39,283,920.46 9,475,838.25 17,870,274.65 13,589,382.12 13,756,730.78 13,171,536.61 585,194.17

CAPÍTULO /

PARTIDA CONCEPTO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

3ER. TRIMESTRE

PROGRAMADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO VARIACIÓN

Licitación Pública 91,024,158.89$ 187,153,180.76$ 162,605,100.65$ 115,572,239.00$ 110,176,004.59$ 110,176,004.59$ 110,176,004.59$ 129,882,002.82$ 5,396,234.41$ Invitación a 3 proveedores -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Adjudicación Directa 8,197,722.00$ 16,231,963.70$ 13,536,197.09$ 10,893,488.61$ 8,969,153.49$ 8,969,153.49$ 8,969,153.49$ 10,964,697.18$ 1,924,335.12$ SUB-TOTAL PAAAyS 99,221,880.89$ 203,385,144.46$ 176,141,297.74$ 126,465,727.61$ 119,145,158.08$ 119,145,158.08$ 119,145,158.08$ 140,846,700.00$ 7,320,569.53$

Partidas no sujetas al PAAAyS 114,106,731.00$ 108,335,291.98$ 98,612,467.04$ 123,829,555.94$ 115,766,534.00$ 115,766,534.00$ 115,766,534.00$ 117,673,872.74$ 8,063,021.94$

TOTAL 213,328,611.89$ 311,720,436.44$ 274,753,764.78$ 250,295,283.55$ 234,911,692.08$ 234,911,692.08$ 234,911,692.08$ 258,520,572.74$ 15,383,591.47$

TIPO DE MODALIDAD

3ER. TRIMESTRE

VI. CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Con base en el seguimiento al programa anual de infraestructura y equipamiento considerado en la modificación presupuestal al tercer trimestre de 2016, se registraron los siguientes avances: 1. Recursos propios. Se ejercieron $ 254 mil 604 pesos con 42 centavos, priorizando el ejercicio del recurso hacia otras necesidades de la población. 2. Recurso fiscal. 644 mil 740 pesos con 03 centavos. 3. Subsidio federal. 32 mil 428pesos con 36 centavos. 4. Del subsidio municipal no se ejerció recurso durante el tercer trimestre de 2016.

VII. REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Al corte del tercer trimestre ejercicio 2016, se registró la adquisición de bienes muebles o inmuebles, así como a partir de 2014, la aplicación de la armonización contable requirió la implementación de depreciaciones al activo, así como la reclasificación de diversos bienes con base en el importe de la valuación a los mismos. De esta manera, los saldos de bienes inmuebles, muebles y bienes no tangibles a inicio del ejercicio 2016 representaron un total de $ 320 millones 408 mil 451 pesos con 82 centavos y al corte del tercer trimestre del ejercicio se incrementó en $ 28 millones 323 mil 040 pesos con 85 centavos y se tuvo una reducción de $ 23 millones 513 mil 135 pesos con 24 centavos, para un total de 380 millones 055 mil 825 pesos con 53 centavos.

ACTIVIDADES RELEVANTES

El compromiso por consolidar la nueva visión de la asistencia social basada en la corresponsabilidad social y bajo un enfoque de desarrollo humano es una realidad que permitió traducir el impacto de las acciones en soluciones concretas y beneficios tangibles a la población.

Muestra de ello es el Albergue inaugurado en marzo de 2013 a un costado del Hospital DIF de la niñez hidalguense, espacio que a 3 años de su apertura ha prestado servicios de alimentación, higiene personal y pernocta a más de 11 mil personas que como madres, padres o tutores de niñas y niños hospitalizados tienen la seguridad de estar cerca de ellos en su proceso de recuperación. A la fecha, el beneficio por los servicios prestados supera los 6 millones de pesos.

El apoyo permanente a las personas en vulnerabilidad hizo posible beneficiar a más de 25 mil 582 personas de los 84 municipios y estados aledaños mediante más de 114 mil 107 apoyos en especie consistentes en medicamentos, estudios y subsidios médicos, así como gastos funerarios, gestionando transporte y acceso al albergue DIF, ello bajo la premisa de atender en todo momento a la población que vive situaciones adversas con pleno respeto a sus derechos humanos.

Por primera vez en la historia de los voluntariados de las dependencias gubernamentales se implementó un programa de ayuda social directa a población en condiciones de salud extrema, es así que el proyecto “Cuenta conmigo” que involucra alumnos y personal docente dio como resultado el apoyo a 39 niñas y niños con insuficiencia renal, realizándose 23 trasplantes de riñón, incluyendo un residente de Casa del Niño, todo lo anterior con una inversión social superior a un millón 600 mil pesos.

Para prevenir enfermedades e infecciones respiratorias se dio continuidad al programa Plan Invernal con la entrega de 833 mil 950 cobijas a personas con discapacidad, niñas y niños con desnutrición, adultos mayores así como a mujeres en período de gestación y lactancia; el beneficio para la población fue de más de 29 millones de pesos. La corresponsabilidad social hizo posible promover la captación de 65 mil 984 cobijas otorgadas a los mismos grupos poblacionales en las ediciones de la campaña Cobertón, durante los inviernos 2011 a 2013, así como en diciembre de 2014 y 2015 fue posible entregar 8 mil 220 prendas abrigadoras a través de la campaña De Corazón a Corazón comparte.

En los primeros días de la administración se presentaron los resultados del Perfil Nutricional de los Escolares PENUTEH 2010, estableciendo el compromiso por mejorar el estado alimenticio y nutricional de este grupo poblacional. Por ello, a partir del ciclo escolar 2012 – 2013 se focalizaron acciones para disminuir la prevalencia de talla baja en escolares de 14 municipios de la huasteca, sierra alta y región otomí – tepehua, mediante la estrategia NUTREH que incorporó el complemento vitamínico VITANUT, así como dotaciones alimenticias y acciones de desarrollo comunitario.

Se disminuyó la desnutrición en preescolares en cuatro puntos porcentuales pasando del 22 al 18 por ciento en prevalencia de talla baja en el ciclo escolar 2013-2014 y se contribuyó en la disminución de anemia en 8.13 puntos porcentuales en esas regiones. Ello se logró gracias al seguimiento permanente de peso y talla de más de 15 mil niñas y niños en la Coordinación de Investigación de Alimentación y Nutrición Lolotla, inaugurada en noviembre de 2013, espacio que fue parte fundamental para una correcta toma de datos antropométricos de niñas y niños en edad escolar en el Registro nacional de peso y talla, promovido por el Sistema Nacional DIF en los meses de febrero y abril de 2016.

La entrega de apoyos alimentarios directos coadyuvó a garantizar el acceso a la alimentación focalizando la atención en grupos etarios que requieren fortalecer la ingesta diaria, entre ellos niñas, niños y personas adultas mayores. Por ello, durante la administración se entregaron más de 179 millones 950 mil raciones de desayunos escolares en las modalidades frío y caliente, en beneficio de más de 183 mil 600 niñas y niños de nivel preescolar y primaria de centros educativos SEPH y CONAFE en todo el Estado.

La cobertura total de desayunos escolares modalidad frío y caliente refiere que dos de cada tres niños y niñas inscritos en nivel preescolar y primaria pública, reciban un desayuno escolar en alguna de estas modalidades diariamente.

Bajo el enfoque de garantizar el acceso a la alimentación como un derecho humano, los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo tienen presencia en un 95 por ciento en el interior del Estado que además de la cobertura en la entidad, es el único programa autosustentable en su tipo. En la presente administración, la cobertura estatal se ha visto incrementada en un 28 por ciento, al pasar de 431 a 554 espacios permitiendo una mayor atención a población vulnerable.

A partir de 2015, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través del Sistema Nacional DIF, se puso en marcha el Subprograma de Apoyo a Familias con Menores de 6 años (SAF-6), con el cual se logró proteger el bienestar nutricional de 2 mil 105 niñas y 271 niños en edad preescolar que residen en 67 localidades de mayor vulnerabilidad de los municipios de Huehuetla, Xochiatipan y Yahualica, contribuyendo a su acceso a la alimentación con una dotación mensual con alimentos de la canasta básica diseñados con criterios de calidad nutricia.

Lograr reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres a través de la capacitación formal que les permita formarse e insertarse en el mercado laboral de manera competitiva, es el reto que cotidianamente enfrenta la “Casa de la Mujer Hidalguense”. Con la intención de fortalecer las acciones que se realizan en su interior, el compromiso del DIF Hidalgo de contar con un nuevo edificio acorde a sus necesidades académicas fue una realidad en febrero de 2015, todo ello gracias a la participación activa de empresarios constructores y a la suma de voluntades de la sociedad hidalguense que contribuyeron en la recaudación de recursos.

Al contar con este nuevo espacio, fue posible incrementar la capacidad instalada así como la oferta académica con carreras técnicas que les permita competir en el ámbito laboral en campos para ambos sexos. A pesar de las dificultades económicas, familiares y personales de las alumnas, la eficiencia terminal de la “Casa de la Mujer Hidalguense” demuestra que 6 de cada 10 alumnas logran concluir sus estudios.

El empoderamiento femenino requiere de la consolidación de políticas públicas para quienes el contexto familiar y cultural les dificulta vencer la desigualdad entre géneros. Por ello, el proyecto “Mujeres artesanas hidalguenses”, encaminado a empoderar a mujeres indígenas artesanas, al aplicar sus técnicas de bordado en finas prendas de vestir y accesorios diversos benefició a 102 mujeres de 4 municipios del Estado. A la fecha, estos grupos cuentan con la capacidad técnica, operativa y administrativa a través de las cuales generan ingresos por las ventas de sus productos que van desde los 35 mil hasta más de 145 mil pesos.

Esta iniciativa ha posicionado a las artesanías del Estado de Hidalgo no sólo a nivel nacional si no también en el contexto internacional en mercados como Estados Unidos y Japón. Hidalgo es el quinto Estado que trabaja este modelo de empoderamiento de la mujer artesana indígena, después de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.

En materia de igualdad de género, en el mes de noviembre de 2013, se presentaron los resultados del Convenio de Colaboración entre la Organización de Estados Americanos – Convención Interamericana de Mujeres e Hidalgo.

El esfuerzo realizado a lo largo de 20 años por los países miembros constituyó la base para presentar las buenas prácticas que permitan continuar con la implementación de estrategias encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, siendo la primera vez que en México, se realiza un evento interamericano para la revisión de las acciones implementadas por los Estados Parte.

Hidalgo fue la sede del “Foro Hemisférico Convención de Belém do Pará y la prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro”, celebrado en mayo de 2014, en donde todas las partes participantes se comprometieron a atender lo establecido en la Declaración de Pachuca para fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia contra las mujeres y permitir a contribuir a vivir una vida sin violencia, sin dolor y sin miedo.

En febrero de 2015 se presentó la Declaración de Pachuca traducida a las lenguas indígenas predominantes en el estado de Hidalgo: Náhuatl, Hñähñü, Tepehua y Ñuhu. Esta Declaración habla de la exigencia social de prevenir la violencia, pues constituye una enorme posibilidad de ofrecer una vida de paz.

Lograr un permanente cambio en la dinámica familiar sana requiere de estrategias que de manera constante incidan en la prevención y atención de las problemáticas que cotidianamente enfrentan, por lo que el compromiso establecido con la sociedad en el Plan Estatal de Desarrollo se consolidó a contar con los 7 Centros de Desarrollo Humano ubicados en el interior de la entidad. En estos centros se busca la promoción de experiencias de crecimiento personal sensibilizando y creando conciencia de que cada uno puede transformar su historia, al tomar su propio desarrollo humano como un proyecto de vida personal.

El desarrollo integral de la niñez fue uno de los mayores compromisos de la administración pues es en las niñas y niños donde se encuentran los cimientos de las futuras generaciones de quienes continuarán forjando el destino de Hidalgo. La importancia de garantizar sus derechos en el presente da la confianza de formar futuros ciudadanos capaces de continuar el proceso de promoción y respeto a los derechos humanos.

A partir de enero de 2014, Hidalgo fue la primera entidad en adherirse a la nueva estrategia “10 x la Infancia” coordinada por la UNICEF México, su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Niñez, lo que compromete a dar seguimiento a los diez puntos establecidos. El pasado 9 de marzo del 2016 se presentó en coordinación con UNICEF el Informe de avances de esta estrategia.

Hidalgo fue el tercer Estado en promulgar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, misma que entró en vigor el 20 de abril de 2015, alineada a la legislación federal de 2014, posibilitando ampliar las opciones de crecimiento y desarrollo pleno de este grupo poblacional. Bajo esta legislación y su reglamento publicado en octubre 2015 se trabaja en corresponsabilidad con los centros asistenciales públicos y privados a fin de verificar las condiciones en que se encuentran como residentes de dichos centros, proporcionándoles apoyo jurídico, psicológico y de trabajo social, cuando así lo requieran.

Con la finalidad de normar a cada uno de los Centros que brindan atención a niñas y niños en edad preescolar con relación a la seguridad del inmueble y su infraestructura, fue publicada el 25 de mayo de 2015 la Ley de prestación de servicios para la atención, cuidado, protección y desarrollo integral infantil del Estado de Hidalgo. Derivado ello, se han ingresado 45 Centros de atención infantil al registro nacional del mismo nombre que coordina el Sistema Nacional DIF.

La migración infantil no acompañada es uno de los fenómenos sociales crecientes no sólo en México, a efecto de evitar la reincidencia migratoria el Centro Comunitario de Protección a la Infancia (CCPI), inaugurado en el año 2012 en el municipio de Tulancingo, atiende actualmente una población cautiva de 50 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo migratorio, brindándoles atención psicológica, pedagógica, odontológica y de trabajo social; cursos de capacitación para el trabajo y talleres de análisis y reflexión así como asesoría a tareas.

En este contexto, gracias a los esfuerzos realizados por frenar este fenómeno social, Hidalgo mejoró dos posiciones como Estado expulsor de migración infantil no acompañada, pasando del lugar 14 al lugar 16.

Garantizar la integridad de niñas y niños sobre todo en la primera infancia encaminado hacia un pleno desarrollo psicoemocional requiere una participación corresponsable interinstitucional en los tres órdenes de gobierno por lo que se implementaron acciones que además de garantizar y salvaguardar su integridad han logrado incrementar en un 34.65 por ciento el número de niñas y niños preescolares que acuden a los Centros CAIC diariamente, al pasar de 3 mil 950 en abril de 2011 a 5 mil 319 al cierre del ciclo escolar 2015 – 2016. Lo anterior, derivado del incremento en la cobertura de Centros CAIC en la entidad que pasó de 72 a 80 espacios en 50 municipios.

La transformación de los espacios en alineación a la nueva visión de la asistencia social con sentido humano en la etapa de consolidación requirió de la suma de voluntades para alcanzar el objetivo propuesto: la Casa de las y los Adolescentes, inaugurada el 30 de marzo de 2016, cumple con los ejes fundamentales como es el desarrollo humano, equidad de género y corresponsabilidad, encaminados a fortalecer las potencialidades de su población objetivo, orientándolos en diferentes aspectos de la vida como son: la educación, la responsabilidad sexual y actividades recreativas.

El compromiso del Gobierno con la salud de niñas y niños, a través de los servicios médico – hospitalarios que se prestan en el Hospital DIF de la niñez hidalguense, hizo posible la construcción y equipamiento del Centro de Investigación y Capacitación en Enfermedades Oncológicas así como la Unidad de Hematología - Oncología Pediátrica, misma que permitió duplicar las áreas de hospitalización de oncología pediátrica y quimioterapia ambulatoria, ampliando la oferta de atención a quienes pasan por esta condición de salud.

Gracias a estas nuevas instalaciones se mejoran las condiciones de atención médica de pacientes con cáncer en edad infantil, mediante el desarrollo y aplicación de innovaciones científicas que permiten hacer eficiente la toma de decisiones en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

De 2013 a 2016 la red de atención a la discapacidad se vio incrementada en 8 Unidades Básicas de Rehabilitación con recurso federal proveniente del Sistema Nacional DIF; esto permitió incrementar la cobertura de la red municipal de atención a la discapacidad en 9.5 puntos porcentuales, alcanzando el 66% al pasar de 47 municipios con UBR a 55 municipios. Esta red también se con la inauguración del CRIRH Zacualtipán puesto en marcha desde finales de 2012.

Aunado a lo anterior, a principios de 2016, se implementó el Sistema de certificación de aptitudes para personas con discapacidad y de la tercera edad denominado VALPAR que promueve la inclusión de las personas con discapacidad a sus entornos mediante acciones de capacitación para el trabajo de acuerdo a sus habilidades y capacidades físicas e intelectuales; acciones que se continuarán realizando en el nuevo espacio que se está construyendo gracias a los recursos del Fondo de accesibilidad para personas con Discapacidad.

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