sistema de vigilancia ciudadana de la … · gobierno regional y la sociedad civil, finalizando con...

Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana - AJUPRODH

SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACION

REPORTE REGIONAL Nº 8 MAYO – AGOSTO 2005

REGION HUANUCO

Huánuco, Noviembre 2005.

1

Reporte Regional Nº 8 - Huánuco 2005

Reporte Nacional Nº 8, Periodo Mayo – Agosto 2005 del Sistema de Vigilancia Ciudadana de la Descentralización (Vigila Perú) – Región Huánuco Huánuco, Noviembre 2005. El Reporte Nacional Nº 8 del Sistema de Vigilancia Ciudadana de la Descentralización (Vigila Perú) es una publicación del Proyecto PARTICIPA PERÚ. El proyecto es ejecutado por un Consorcio integrado por Catholic Relief Services – CRS, Grupo Propuesta Ciudadana – GPC y Reserch Triangle Institute – RTI, que tiene como asociado al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristàn – CMP – FT. En LA Región Huánuco lo ejecuta la Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana – AJUPRODH. PARTICIPA PERÚ busca fortalecer el rol y las capacidades de la sociedad civil en el proceso de descentralización, así como promover el derecho a la participación de la ciudadanía a través de:

• Información sobre el proceso de descentralización • Iniciativas para el marco legal de la descentralización • Participación en las instancias de concertación regional y municipal • Vigilancia ciudadana del desempeño de las autoridades nacionales, regionales y locales.

Grupo Propuesta Ciudadana - GPC León de la Fuente 110, Lima 17. Este reporte es producido por el Área de Fortalecimiento de la Democracia y la Ciudadanía para el Desarrollo Integral – AJUPRODH en el marco del Proyecto Participa Perú que gestiona el Grupo Propuesta Ciudadana. Elaborado por: CPC Nilton Jara y Claudio Consultor Regional

Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana – AJUPRODH

Jr. Progreso Nº 351 – Huánuco Tfno. (062) – 511036 Fax (062) 515912

e-mail: [email protected]

2


CONTENIDO

PRESENTACION INTRODUCCION I PRESUPUESTO………………………………………………………………………. 9

1.1 Diferencia entre el PIA y el PIM………………………………………………….. 9

1.2 Porcentaje de Avance - ejecución presupuestal……………………………...... 11

1.3 Ejecución de gastos de Inversión del GR………………………………………. 12

1.4 Porcentaje de avance - Inversiones - Unidades Ejecutoras………………….. 12

1.5 Porcentaje de avance en las transferencias a los GL ………………………… 12

1.6 Descripción y seguimiento a los proyectos de Inversión………….................. 14

1.7 Porcentaje del Gasto Administrativo respecto - gasto total del GR…………. 19

1.8 Información adicional: Saldos de Balance………………………………………. 20

II TRASNPARENCIA……...……………………………………………….................. 21

2.1 Acceso a la información presupuestal…………………………………………… 21

2.2 Acceso a la información administrativa…..…………...………………………… 21

2.3 Acceso a la información político - normativo…………………...……………..... 22

2.4 Funcionamiento del Portal de Transparencia del GR………...………………… 22

2.5 El Consejo Regional y Producción Normativa………………………………….. 24

2.6Tendencia legislativa del Consejo regional…………………………................... 24

III PARTICIPACION CIUDADANA……………………………………….................. 25

3.1 Renovación del Consejo de Coordinación Regional (CCR)...………………… 25

3.2Participaciòn de representantes de la Sociedad Civil en el CCR…................. 25

3.3 Propuestas de acuerdos ante el CCR ………………………………………….. 26

3.4 Calidad de la participación ciudadana en el CCR……………….…………….. 26

3.5 Agenda previa y documentación entregada a miembros del CCR................. 26

3.6 Funcionamiento de espacios de consulta y/o concertación………................. 27

3.7El Presupuesto Participativo………………………………………………………. 28

3


IV EDUCACION………………………………………………………….……………… 29

4.1 Convenios y actividades entre el GR e instituciones educativas..................... 29

4.2 El Consejo Participativo de Educación Regional (COPARE)…………………. 30

4.3 Elaboración del Proyecto Educativo regional (PER)……………….................. 31

V SALUD…….…………………………………………………………………………... 31

5.1 Avances en la implementación de los Convenios de Delegación…………….. 31

5.2 Convenios y actividades entre el GR e instituciones de salud………………… 32

5.3 El Consejo Regional de Salud……………………………………………………. 32

5.4 Relación entre el CRS y Concejos Provinciales de Salud……………………. 34

5.5 Elaboración del Plan Concertado de Salud ……………………………………. 34

VI INCLUSION / EXCLUSION………………………………………………………… 34

6.1 Representación de la mujer en el CCR………………………………………….. 34

5.2 Representación de Comunidades Indígenas y Campesinas……………….. … 34

VII UNA VISUION DESDE LA SOCIEDAD CIVIL………………………………..... 35

Entrevista a la Mg. Teresa Chara de los Ríos

CONCLUSIONES………………………………………………………….................. 39

RECIOMENDACIONES……………………………………………………………….. 40

ANEXOS…………………………………………………………………….................. 41

4


PRESENTACION Esta publicación, Reporte Regional Nº 8 del Sistema de Vigilancia

Ciudadana de la Descentralización (Vigila Perú) que corresponde al Periodo Mayo - Agoto 2005 del Gobierno Regional Huánuco es producido por la Asociación Jurídica de Pro Dignidad Humana - AJUPRODH - Área de Fortalecimiento de la Democracia y la Ciudadanía por el Desarrollo Integral con el auspicio del Grupo Propuesta Ciudadana como una acción de vigilancia y seguimiento al proceso de descentralización en marcha.

Vigila Perú pretende contribuir para la consolidación de la descentralización y generación de las condiciones para el desarrollo integral de las regiones mediante el fortalecimiento de capacidades de la Sociedad Civil para participar y concertar, promoviendo actos de transparencia entre los actores de la gestión dentro de la región.

Este documento esta orientado, especialmente al ciudadano individual y organizado para que se informe y tenga conocimiento de la gestión del Gobierno Regional Huánuco y se constituya como ente vigilante del actual proceso.

5


6


INTRODUCCION

El Reporte Regional Nº 8 del Sistema de Vigilancia Ciudadana de la

Descentralización (Vigila Perú) de la Región Huánuco es producido por la Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana - AJUPRODH con el auspicio del Grupo Propuesta Ciudadana - GPC, en el marco del Proyecto Participa Perú.

Vigila Perú - Huánuco realiza el seguimiento a la gestión del Gobierno Regional en base a una matriz de indicadores en los temas de Presupuesto, Transparencia y Acceso a la información, Participación Ciudadana, Educación y Salud.

En materia de presupuesto se ha analizado la modificación presupuestal a Agosto del 2005 y las razones que originaron dicha variación. Otro aspecto tratado a fondo fue la ejecución presupuestal, avances y retrasos tanto en Gastos Corrientes como en el rubro de Inversiones y por fuente de financiamiento, dando mayor énfasis al Programa de Inversiones. Además se incluye información relacionado a la oportunidad de las transferencias a los gobiernos locales y un análisis comparativo del gasto administrativo con el PIA del Gobierno Regional.

En Transparencia se presenta información relacionado a la gestión administrativa, a la producción del Consejo Regional, al CCR y el portal de transparencia del Gobierno Regional.

En materia de Participación Ciudadana se analiza la situación del CCR en conjunto, los espacios de consulta y concertación entre el Gobierno Regional y la Sociedad Civil, finalizando con información del proceso del Presupuesto Participativo.

En las áreas de Educación y Salud se da mayor atención a la gestión del Consejo Regional de Salud (CRS) y Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE)

La información recopilada, analizada y procesada es sometida a un proceso de validación con funcionarios del Gobierno Regional lo que nos permite dar mayor consistencia y calidad a la información antes de ser publicada.

Las fuentes de datos que utilizamos son: el Gobierno Regional Huánuco, Portal de Transparencia del Gobierno Regional Huánuco, el Ministerio de Economía, diarios de circulación regional, entre otras fuentes.

Finalmente, agradecemos a los ciudadanos que contribuyen con sus

comentarios en los talleres de análisis, socialización y difusión a este reporte y el esfuerzo de los funcionarios de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial que han accedido a participar en las reuniones de validación y han respondido oportunamente a nuestra solicitud.

7


I. PRESUPUESTO

En el presente reporte, correspondiente al periodo Mayo – Agosto 2005, el análisis presupuestal esta centrado en: - La modificación presupuestal - La ejecución del presupuesto - La oportunidad de las transferencias a los gobiernos locales - La relación del gasto administrativo con el PIA del GR Se ha iniciado la gestión con un PIA de S/. 253’159,167 observando una modificación al mes de agosto de S/. 28’165,191 alcanzado el PIM un monto de S/. 281’324,358. El avance en la ejecución de las inversiones ha sido de 30%, acumulando un total de 42%. Las transferencias a los gobiernos locales, en algunos casos, registra en los ocho meses consecutivos y en otros, sólo una transferencia en lo que va del año. El tema del gasto administrativo comparado con el PIA nos permite visualizar la relación con los distintos grupos de gasto y dentro de ellos, con el rubro de Inversiones. Con mayor profundidad, trataremos los temas señalados a través de los siguientes indicadores: 1.1 Diferencia entre el PIA1 y el PIM2 del GR Huánuco por Grupo de Gasto y

Fuente de Financiamiento (Anexo 1) Con este indicador vamos a cuantificar las modificaciones que se han dado en el periodo Mayo – Agosto 2005. Como podemos observar existe un incremento del PIA 2005.

INCREMENTO DEL PIA A AGOSTO DEL 2005

Grupo de Gasto PIA 2005* Incremento

Enero – Abril

Incremento Mayo – Agosto

Total PIM** Agosto 2005

G. Corrientes 194’210,038 5’093,714 18’247,132 217’550,884 G. Capital 24’504,656 520,214 2’320,230 27’345,100 G. Previsionales 34’444,473 0 1’983,901 36’428,374 Total 253’159,167 5’613,928 22’551,263 281’324,358

FUENTE: * SIAF Ventana Amigable **Gobierno Regional Elaboración: Equipo Vigila Perú – AJUPRODH Huánuco

VARIACION DEL PIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIM (**) – PIA (*) (Mill. S/.) Donaciones y transferencias

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Ordinarios para

Gob. Regionales

TOTAL

Gastos Corrientes 12,932,442.00 2,831,054.00 7,577,350.00 23,340,846.00Personal y obligaciones Sociales 0.00 150,060.00 7,507,350.00 7,657,410.00Bienes y Servicios 7,670,000.00 2,680,994.00 70,000.00 10,420,994.00Otros gastos corrientes 5,262,442.00 0.00 0.00 5,262,442.00Gastos de capital 1,423,190.00 487,254.00 930,000.00 2,840,444.00Inversiones 0.00 34,840.00 930,000.00 964,840.00Inversiones Financiera 0.00 256,000.00 0.00 256,000Otros gastos de capital 1,423,190.00 196,414.00 0.00 1,619,604.00Gastos Previsionales 0.00 0.00 1,983,901.00 1,983,901.00Total 14,355,632.00 3,318,308.00 10,491,251.00 28,165,191.00FUENTE: * SIAF Ventana Amigable **Gobierno Regional Elaboración: Equipo Vigila Perú – AJUPRODH Huánuco

1 PIA: Presupuesto Institucional de Apertura 2 PIM: Presupuesto institucional Modificado

8


9

La variación se ha dado de la siguiente manera: En el periodo Enero - Abril 2005 se incrementó en S/. 5’613,928.00 más y en el periodo Mayo – Agosto, a S/. 22’551,263.00 haciendo un total de S/. 28’165,191.00. Los rubros que observan modificaciones son: Personal y Obligaciones Sociales: Las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales se han incrementando en 150 mil y 7,5 millones de nuevos soles respectivamente para financiar el incremento de remuneraciones al Sector Educación, tanto al personal docente como administrativo, de acuerdo al cronograma establecido en el año 2004. Bienes y Servicios: Según el PIA las fuentes de financiamiento para este rubro son Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales, los mismos que se han incrementado en 2,6 millones y 70 mil nuevos soles respectivamente, además en el PIM a Agosto 2005 aparece la fuente Donaciones y Transferencias con 7,6 millones de nuevos soles. Este rubro es el que se esta incrementando en mayor proporción por la necesidad de adquirir útiles de escritorio, alquiler de equipos de cómputo para el normal funcionamiento de la parte administrativa del GR. Por otro lado, ha influido el contrato de personal en los sectores de Educación y Salud. Otros Gastos Corrientes: La fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales es la que aparece como única fuente en el PIA sin modificaciones en el PIM, sin embargo a Agosto 2005, por la fuente Donaciones y Transferencias, se ha incrementado en 5,2 millones de nuevos soles. Los gastos se refieren a obligaciones devengadas a favor de trabajadores de Salud y por el Seguro Integral de Salud (SIS) que no ha tenido PIA, pero se esta ejecutando. El mes en que más se ha ejecutado ha sido el mes de junio. Inversiones: Las fuentes de financiamiento según el PIA son: Canon y Sobrecanon, Fondo de Compensación Regional y Recursos Directamente Recaudados. A Agosto la fuente Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales ha incrementado el presupuesto inicial en 930 mil nuevos soles, el mismo que se ha considerado para la infraestructura de la Sede Regional ante el ofrecimiento de un millón de nuevos soles por el GC para resarcir los daños ocasionados por el incendio ocurrido en el mes de enero. Inversiones Financieras: La única fuente de financiamiento es Recursos Directamente Recaudados que se ha visto modificada a Agosto 2005 en 256 mil nuevos soles. Este rubro guarda relación con el proyecto “Fortalecimiento del Fondo Pro Industria” que consiste en créditos a micro y pequeños empresarios, que viene atendiendo un número mayor de solicitudes. Otros Gastos de Capital: Las fuentes que financian este rubro son: Canon y Sobrecanon y Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales que no han sufrido modificación alguna; además, Recursos Directamente Recaudados se ha incrementado en 196 mil nuevos soles y Donaciones y Transferencias que aparece con 1,4 millones de nuevos soles. Estos recursos, en gran parte han servido para la adquisición de equipos de cómputo para implementar las oficinas de la Sede Regional. En conclusión podemos decir que las variaciones PIM – PIA en Gastos Corrientes son: 5,6 millones en el periodo Enero – Abril, y 22,5 millones en el periodo Mayo - Agosto, que en función de la recaudación se autoriza mediante créditos suplementarios. En resumen, los cambios se explican por transferencias que recibe el Gobierno Regional del SIS y que se contabilizan dentro del rubro Donaciones y Transferencias, además por la incorporación de recursos destinados al pago de aumento en el Sector Educación. En Gastos de Capital, la variación es de 2,8 millones de nuevos soles, y específicamente en Inversiones es 930 mil nuevos soles, mucho menor que la variación en la genérica de Gastos Corrientes.


1.2 Porcentaje de avance en la ejecución presupuestal del GR por Grupo de Gasto y Fuente de Financiamiento. (Anexo 2) Este indicador relaciona el Compromiso con el PIM (Compromiso/PIM). Busca de medir el avance en la ejecución financiera de cada uno de los rubros de gasto y fuentes de financiamiento del Gobierno Regional.

Avance por fuente de

financiamiento (Comp**/PIM*)

Don. y Transf. FONCOR RDR ROGR Total

Gastos Corrientes 61% - 36% 65% 64%

Gastos de Capital 29% 43% 42% 6% 41%

Gastos Provisionales - - - 67% 67%

Total 57% 43% 37% 65% 62% Elaboración: Equipo Vigila Perú – AJUPRODH Huánuco. Fuente: *GR **SIAF SP Gobierno Central

La relación Compromiso/PIM por fuente de financiamiento viene observando una baja ejecución: Recursos Directamente Recaudados alcanza el 37%, Fondo de Compensación Regional el 43% y Donaciones y Transferencias un 57%. La fuente Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales es la única que viene ejecutándose dentro de los márgenes esperados (65%) Las razones que pueden explicar el retraso en la fuente Recursos Directamente Recaudados son: - La baja captación en las arcas del Gobierno Central que no le permite calendarizar tal como se esperaba, o - Una programación imprecisa por parte del Gobierno Regional que no le permite comprometer el 100% de lo calendarizado. Si analizamos la ejecución presupuestaria gráficamente se observa que:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GR POR GRUPO DE GASTO A AGOSTO 2005

36

139

11 2427

218

0

50

100

150

200

250

G. Ctes. G.Capital G. Prev.

GRUPO DE GASTO

Millo

nes

de S

/.

PIM EJECUCION

64%

41% 67%

Los avances en Gastos Corrientes, aparentemente, se ejecutan normalmente puesto que son gastos ya programados y el grueso de este rubro son planillas del Sector Educación y Salud que responden a un cronograma de pagos. Sin embargo, el rubro Bienes y Servicios observa un retraso considerable, puesto que de 23,4 millones sólo ha ejecutado 11,6 millones (ver Anexo 2).

10


En lo concerniente a Gastos de Capital, Inversiones tiene una ejecución del 42% reflejando un retraso en éste rubro. Existen proyectos que tienen avances considerables (casi al 100%) y proyectos sin ejecución. Para un mejor análisis hemos agrupado los proyectos de acuerdo a su avance de la siguiente manera: 14 proyectos con un avance entre el 70 al 100%*

10 proyectos con un avance entre el 50 al 69%* 05 proyectos con un avance entre el 20 al 49%* 19 proyectos con un avance entre 1 al 19%* 11 proyectos sin avance (0%)* 1.3 Ejecución de Gastos de Inversión del GR (Anexo 3)

Este análisis nos permite visualizar al porcentaje y monto de recursos que tenían autorización de gasto y que no fueron ejecutados (ver Anexo 3)

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS AUTORIZADOS DE

INVERSIÓN DEL GR RESPECTO DEL CALENDARIO(Compromiso/Calendario)

0.67

0.97

0.910.83 0.82

0.850.941.00

0.000.200.400.600.801.001.20

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MESES

EJEC

UC

ION

Fondo de Conpensaciòn Regional Recursos Directamente Recaudados

ELABORACION: Equipo Vigila Perú – AJUPRODH Huánuco

El grafico indica que el porcentaje de ejecución vs. el calendario en lo que se refiere a la fuente Fondo de Compensación Regional (FONCOR) se ha incrementado en junio respecto al mes de mayo, bajando en julio al 82% y en agosto al 67%. La fuente Recursos Directamente Recaudados tiene una ejecución promedio del 94% siendo el mes de mayo el que registra una ejecución del 100% y el mes con menor ejecución es julio con 85%.

MONTOS NO EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de

Financiamiento Mayo Junio Julio Agosto

FONCOR 291,977.00 223,301.00 345,816.00 1,028,948.00

RDR 11.00 262.00 1,041.00 188.00 Elaboración: Equipo Vigila Perú – AJUPRODH Huánuco FUENTE: SIAF SP Gobierno Central NOTA: Estos recursos no ejecutados no deben ser sumados.

Las fuentes que financian el rubro de inversiones son: Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y Recursos Directamente Recaudados (RDR), de los cuales

* Los factores que explican el retraso están comentados en las pág. 8 al 11 “Avance del Programa de Inversiones”

11


el que tiene mayor retraso es FONCOR, obsérvese que en el mes de agosto los recursos no ejecutados superan el millón de nuevos soles. Para mayor referencia podemos adicionar tres datos: PIM, Calendario y Compromiso. - Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a Agosto es S/. 24,250,748.00

que representa el 100% - Calendario, es el presupuesto autorizado por el MEF para su ejecución, que

representa el 66% del PIM. - Compromiso, es el presupuesto ejecutado por el Gobierno Regional y a

agosto llega a S/. 10’086,205 que representa el 42% del PIM y el 63% del calendario.

Entre los factores que pueden explicar este retraso podemos mencionar: - Falta de viabilidad de los proyectos. - Problemas con los proveedores que hace lento el proceso de adquisiciones y

adjudicaciones. - El incumplimiento por parte de las municipalidades de los convenios firmados

para ejecutar proyectos. El Gobierno Regional, previo convenio, encarga a las municipalidades la ejecución de proyectos en provincias y distritos.

- La falta del saneamiento físico legal de los terrenos en donde se ha proyectado realizar obras de infraestructura.

1.4 Porcentaje de avance en la ejecución de gastos de inversión por Unidades

Ejecutoras y Fuente de Financiamiento. El Gobierno Regional Huánuco tiene once (11) unidades ejecutoras: - Sede Central - Educación Dos de Mayo - Educación Leoncio Prado - Educación Huánuco - Educación Marañón - Salud Huánuco - Hospital Hermilio Valdizán - Salud Leoncio Prado - Salud Tingo María - Transportes - Agricultura De las cuales sólo la Unidad Ejecutora Sede Central ejecuta gastos de inversión, los mismos que se plasman en el Programa de Inversiones 2005 (el análisis se explica en el indicador 6, Pág. 14)

12


1.5 Porcentaje de avance en las transferencias a los gobiernos locales de la Región Huánuco (Anexo 4)

Transferencias Transferencia

Presupuestada Anual (a)

Transferencias efectuadas a

agosto 2005 (b) Avance en las transferencias

Canon Petrolero 462,085.00 450,514.12 97.50%

Canon Minero 0.00 6.69

Canon Forestal 14,824.00 49,378.00 333.09%

Regalías Mineras (*) 0.00 507,186.00

FONCOMUN Provincial 15,962,172.00 10,652,563.00 66.74%

FONCOMUN Distrital 60,301,192.00 40,747,067.00 67.57%

Total 76,740,273.00 52,406,714.81 68.29% Fuente: (a) Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales (b) Página Web Consejo Nacional de Descentralización Elaboración: Equipo Vigila Perú – AJUPRODH Huánuco (*) No existe información de Transferencia Presupuestada Anual Las transferencias efectuadas a los gobiernos locales hasta el mes de Agosto se pueden describir de la siguiente manera: Canon Petrolero: el promedio mensual de la transferencia a los gobiernos locales es 56 mil nuevos soles, registrándose el monto mínimo (S/. 39,714) en el mes de marzo y el monto más alto (S/. 86,057) en el mes de julio. Canon Minero: al mes de agosto ha registrado sólo dos transferencias mínimas, en julio por S/. 4.00 y en agosto S/. 2.00 Canon Forestal: la única transferencia se registró en el mes de mayo con S/. 49,378.00 Regalías Mineras: las transferencias alcanzan en promedio un monto de S/. 63 mil mensual, debiendo mencionarse que as transferencias se han iniciado en el mes de Mayo con el monto más alto (S/. 221,596) y el monto más bajo se registró en el mes de junio (S/. 81,365) FONCOMUN Provincial: las transferencias mensuales de enero a agosto son más o menos homogéneas, oscilando entre 1,2 a 1,4 millones de nuevos soles, registrando en el mes de febrero el monto más alto (S/. 1’421,597) y en el mes de marzo, el monto más bajo (S/. 1’260,721) FONCOMUN Distrital: del mes de enero a agosto las transferencias dan un promedio de 5,1 millones de nuevos soles, el monto más alto se registró en el mes de febrero (S/. 5’384,930) y el más bajo, en el mes de marzo (S/. 4’746,089)

1.6 Descripción y seguimiento de los proyectos de inversión del GR (Anexo 5)

En el programa de inversiones existen proyectos que tienen serios problemas para su ejecución, y otros que no cuentan con la viabilidad correspondiente, son proyectos que por el monto que representan su ejecución va a ser imposible que el Gobierno Regional lo ejecute con el presupuesto que dispone. Estos proyectos son: - Construcción del Sistema de Agua Potable y Desagüe de Pillco Marka:

falta viabilidad, aprobado a nivel de perfil, por 6 millones de nuevos soles aproximadamente, por lo tanto requiere la factibilidad. Su ejecución estaba en base a un convenio entre la Municipalidad Distrital de Pillco Marka y el

13


Gobierno Regional Huánuco, a consecuencia del incumplimiento por de parte de la municipalidad se resolvió el convenio y parte de su presupuesto se traslado al proyecto Puente Alterno Calicanto.

- Construcción del Suministro de Agua Potable por Gravedad en Tingo María: falta viabilidad, se encuentra en la OPI del Ministerio de Vivienda y Construcción. Su costo aproximado es de 40 millones.

- Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ambo: se encuentra en proceso de viabilidad, su costo aproximado es de 13 millones. Este proyecto ya se observó en una primera oportunidad, se levantó las observaciones y se ha vuelto a remitir a la OPI del Ministerio de Vivienda y Construcción.

- Construcción de la Carretera Chaglla – Codo del Pozuzo: se encuentra en proceso de viabilidad en la OPI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su costo aproximado es de 77 millones.

- Mejoramiento de la Carretera Huánuco – La Unión: recientemente se ha aprobado su perfil, el presupuesto aproximado para este proyecto es de 100 millones. El Ministerio de Transportes se comprometió a asumir el costo del estudio a nivel de prefactibilidad.

Todos estos proyectos requieren de un presupuesto significativo que va a ser muy difícil que el GR lo ejecute, sin embargo se ha considerado y priorizado en el Presupuesto Participativo asignándole un pequeño monto a pedido de los agentes participantes con la idea de que algo se va a ejecutar. Muchos de estos proyectos en el transcurso del año no van ha lograr su factibilidad, lo que va a obligar a retirarlos del Programa de Inversiones e incorporar otros que tienen viabilidad, cuenten con el Expediente Técnico y han pasado el proceso de concertación.

El Programa de InversionesTodos los proyectos han sido decididos en el Presupuesto Participativo de los cuales 58 proyectos se priorizaron y se incluyeron en el PIA 2005, quedando aproximadamente 700 proyectos concertados en el proceso, pero no priorizados. Haciendo una comparación entre el PIA (Enero) y el PIM (Agosto) observamos algunas variaciones en el Programa de Inversiones (ver Anexo 5) las que presentamos a continuación:

Por la cantidad de proyectos y modo de ejecución:

MODO DE EJECUCION MES

CANT. DE

PROY. MONTO Adm.

Directa Convenio Contrato

Enero 2005 58 23,706,896 52 -.- 06

Agosto 2005 59 24,250,748 44 02 13

A la fecha en el Programa de Inversiones se ha incrementado de 58 a 59 proyectos. La modalidad de ejecución de estos proyectos ha variado, en Enero se había proyectado ejecutar 52 proyectos por Administración Directa y 6 por contrato, a la fecha se tiene programado ejecutar 44 proyectos por Administración Directa y 13 proyectos por contrato.

14


Por la ubicación de proyectos en provincias:

HU

AN

UC

O

AM

BO

PAC

HIT

EA

LEO

NC

IO P

RA

DO

DO

S D

E M

AYO

HU

AC

AYB

AM

BA

PUER

TO IN

CA

HU

AM

ALI

ES

LAU

RIC

OC

HA

YAR

OW

ILC

A

MA

RA

ÑO

N

MU

LTI P

RO

VIN

CIA

L

ENERO 05 6 2 5 5 2 4 3 6 4 5 3 13

AGOSTO 05 9 7 3 5 2 4 3 7 4 5 3 7

La ubicación de los proyectos por provincia también ha tenido variaciones en Huánuco, Ambo, Pachitea, Huamalíes y los Proyectos Multiprovinciales. Esto significa que muchos proyectos que fueron priorizados en el Presupuesto. o Participativo han sido cambiados. El monto promedio por proyecto asciende a la suma de S/. 411,030 que resulta de la división del total del Programa de Inversiones; S/. 24’750,248 entre la cantidad de proyectos que son 59.

Distribución de Proyectos del Programa de Inversiones por Funciones

Por cantidad de proyectos

SALUD9

TRANSP13

EDUC8

Asist.Prev. Soc

8

AGRARIA11

OTROS10

Por Monto (en Millones S/.)

OTROS5.53

AGRARIA4.44

Asist. Prev. Soc2.12

EDUC.2.34

SALUD.2.98

TRANSP.5.82

Comparando la distribución de proyectos por función en base a la cantidad de proyectos y al monto que representa en cada función, en ambos casos coincide la priorización en Transportes, Agraria, Salud y Educación. En Transportes se ha priorizado la construcción y mejoramiento de las carreteras que une a las provincias de la sierra y selva de la región. En la función Agraria se ha dado mayor énfasis a la construcción y mantenimiento de los canales de irrigación en las provincias de la Sierra de la Región Huánuco. En Salud y Saneamiento se ha considerado la construcción, rehabilitación y ampliación de sistema de agua y desagüe en los distritos que no cuenten con estos servicios. En Educación, se ha programado proyectos relacionados con la construcción, recuperación de aulas y centros educativos.

15


Avance en la Ejecución del Programa de Inversiones La ejecución del Programa de Inversiones, al mes de Agosto, alcanza el 42%, agrupándolos según el avance que han alcanzado, tenemos:

a. Con avance significativo entre el 70% a 100%:

Nº NOMBRE DEL PROYECTO FUNCION AVANCE (%)

1 MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL 99.96%

2 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAURI

SALUD Y SANEAMIENTO 99.82%

3 RECUPERACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 33353 VIRGEN DEL CARMEN DE PINRA

EDUCACION Y CULTURA 99.69%

4 CONSTRUCIÓN PUENTE ALTERNO CALICANTO VIVIENDA Y

DESARROLLO URBANO

94.54%

5

ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CETPRO ARSENIO MENDOZA FLOR PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS DISTRITOS DE HUANUCO, AMARILIS Y PILLCOMARCA


SOCIAL 84.72%

6 CANAL DE IRRIGACIÓN HUECROCOCHA III ETAPA AGRARIA 83.52%

7 CANAL DE IRRIGACIÓN LA PUNTA - PINQUIRAY AGRARIA 80.03%

8 CARRETERA HUACRACHUCO - SAN BUENAVENTURA TRANSPORTES 76.92%

9 CARRETERA HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY TRAMO: COCHABAMBA - ARANCAY TRANSPORTES 76.56%

10 CARRETERA CODO DEL POZUZO EMPALME CARRETERA MARGINAL (RUTA 5N): TRAMO PERIPECIA - LOS ANGELES TRANSPORTES 76.05%

11 CONSTRUCCIÓN C.E.I. N° 289 DE HUAMPÓN EDUCACION Y CULTURA 75.10%

12 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHACABAMBA


13 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PUÑOS


14 GESTIÓN DE PROYECTOS ASISTENCIA Y

PREVISIÓN SOCIAL

73.17%

16


b. Con avance aceptable entre 50% al 69%

zz zz


1 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES TRANSPORTES 62.46%

2 RECUPERACIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 32398 DE SAN JUAN DE PAMPAS


3 RECUPERACIÓN DE 04 AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO N° 32420 - TANTAMAYO


4 ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE CRUZ PAMPA, VILCABAMBA Y PARIACANCHA

ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES

56.10%

5

SUSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CESAR A. VALLEJO M." EN CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO


6 CANAL DE IRRIGACIÓN CHINCHANCOCHA AGRARIA 53.25%

7 CARRETERA TANTAMAYO - MONZON TRANSPORTES 52.81%

8 PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DESARROLLO REGIONAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL 51.52%

9 CARRETERA ACOTAMBO - SAN PEDRO DE CHONTA TRANSPORTES 51.35%

10 CANAL DE IRRIGACIÓN TIPSA ALTA - TICA PAMPA AGRARIA 51.15%

c. Con retrasos: avance entre 20% al 49%


1 ELECTRIFICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE HONORIA Y TOURNAVISTA


47.40%

2 ESTUDIOS PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL 44.14%

3

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS DISTRITOS DE CHINCHAO, MOLINO, CHAGLLA, PANAO Y UMARI DE LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO Y PACHITEA

AGRARIA 35.90%

4 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ARROZ EN EL VALLE BAJO MONZON Y AUCAYACU AGRARIA 32.78%

5 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR AMBO - HUÁNUCO - TINGO MARÍA

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

24.40%

17


d. Muy retrasados, con avance entre 1% al 19%


1 ACONDICIONAMIENTO DEL MAQUICENTRO DEL COLEGIO NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO


19.64%

2 CONSTRUCCIÓN DE 18.2 KM DE LA CARRETERA TANTACOTO - PATAY RONDOS TRANSPORTES 14.95%

3 ELECTRIFICACIÓN DE 07 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES


8.65%

4 ELECTRIFICACIÓN DE 06 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN


7.53%

5 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD HUACAYBAMBA


6 SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ VARALLANOS" DE JESÚS


7 SUSTITUCION, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACION DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA "MANUEL E. MARTEL DIAZ DE COSMA"


8 CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACIÓN HUAGRIN - AÑAY AGRARIA 4.98%

9 MEJORAMIENTO CARRETERA KM 86 - EL DORADO TRANSPORTES 4.49%

10 CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA MASCARON Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MASCARON - EL VALLE AGRARIA 4.22%

11 ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES RURALES DE LA MICROCUENCA MANCAPOZO


3.92%

12 CANAL DE IRRIGACIÓN TANTAMAYO II ETAPA AGRARIA 3.89%

13 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO DE ANDAS, DISTRITO DE JACAS GRANDE, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO


14 CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MARAÑÓN, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO

AGRARIA 2.68%

15 CANAL DE IRRIGACIÓN HUACRACHUCO - CAJABAMBA AGRARIA 1.57%

16 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAHUAC


17 AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DEFENSA RIBEREÑA DE LOS RÍOS HUERTAS Y HUALLAGA EN LA CIUDAD DE AMBO

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

1.06%

18 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA UNIÓN


19 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA - INDEPENDENCIA – TASHGA TRANSPORTES 1.00%

18


e. Proyectos sin ejecución (0%)

Nº NOMBRE DEL PROYECTO FUNCIÓN AVANCE (%)

1 REHABILITACIÓN DEL DIQUE DE LA REPRESA QUIULLACOCHA ASISTENCIA Y

PREVISIÓN SOCIAL

0.00%

2 OBRAS DE INTERÉS SOCIAL Y EMERGENCIA ASISTENCIA Y

PREVISIÓN SOCIAL

0.00%

3 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA, TURISMO, ACUICULTURA Y GANADERA


SOCIAL 0.00%

4 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL HUÁNUCO


0.00%

5 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PILLCO MARCA


6 CONSTRUCCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN TINGO MARIA


7 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CIUDAD DE AMBO


8 MEJORAMIENTO CARRETERA RANCHO - PANAO - CHAGLLA. TRANSPORTES 0.00%

9

CONSTRUCCIÓN CARRETERA CHAGLLA - CODO DEL POZUZO KM. 20+700 AL 124+500", EN LOS DISTRITOS DE CHAGLLA Y CODO DEL POZUZO, PROVINCIAS DE PACHITEA Y PUERTO INCA, REGIÓN HUÁNUCO

TRANSPORTES 0.00%

10 MEJORAMIENTO CARRETERA HUÁNUCO - LA UNIÓN. TRANSPORTES 0.00%

11 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - MUÑA - RINCONADA – MONOPAMPA TRANSPORTES 0.00%

Proyectos en Proceso de Viabilidad Aproximadamente el 14% de proyectos del Programa de Inversiones se encuentran en proceso de viabilidad, la mayoría de éstos han pasado a las OPI’s Nacionales de Transporte y Comunicación, Vivienda y Saneamiento para su aprobación, entre los cuales podemos mencionar los más resaltantes: - Construcción del Suministro de Agua Potable por Gravedad en Tingo María

(OPI Vivienda, Saneamiento y Construcción) - Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ciudad de Ambo (OPI

Vivienda, Saneamiento y Construcción) - Mejoramiento Carretera Rancho – Panal – Chaglla (OPI Transportes y

Comunicaciones. - Construcción Carretera Chaglla – Codo del Pozuzo (OPI Transportes y

Comunicaciones) 1.7 Porcentaje que representa el gasto administrativo respecto del gasto total

del GR en sus distintas Unidades Ejecutoras y Grupo de Gasto (Anexo 6) Entiéndase como gasto administrativo a la ejecución de gastos destinados a un conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico institucional. El GR ha destinado para el Programa de Administración la suma de 19,7 millones de nuevos soles que representa el 8% del PIA Regional entre las

19


Unidades Ejecutoras Sede Central, Sector Salud, Sector Educación y Otros Sectores (Agricultura y Transporte). En Gastos Corrientes, las Unidades Ejecutoras con altos porcentajes de Gasto Administrativo en los diferentes rubros son: - En el rubro Personal y Obligaciones Sociales la Sede Central alcanza el

porcentaje más alto con un 55%, - En Bienes y Servicios el porcentaje más alto lo tiene el Sector Salud

alcanzando el 56% - En Otros Gastos Corrientes el Sector Educación alcanza el 81%

Comparación del PIA del Gasto Administrativo y PIA GR por Unidades Ejecutoras

(En Millones de S/.)

1.52

10.50

4.83

2.8930.36

37.74

6.11

178.94

Otros

Salud

Educación

Sede Central

PIA GR

PIA Prog.Adm.

Elaboración: Equipo Vigila Perú – AJUPRODH Huánuco El Grafico sugiere el siguiente comentario: En la Sede Central el Gasto Administrativo representa el 9.5% de su PIA, en Educación, el 2.7%; y en Salud, el 27.8%.

En Gastos de Capital, los rubros Inversiones e Inversiones Financieras no consideran gasto administrativo alguno, mientras que el rubro Otros Gastos de Capital el Sector Educación destina el 100% para gastos administrativos seguido de Salud con el 41% y la Sede Central con 36% (ver Anexo 6 La distribución comparativa a nivel de unidades ejecutoras podemos presentarlo de la siguiente manera: En el proceso de validación se dieron dos puntos de vista sobre el Gasto Administrativo del GR: 1. Relacionando el monto de los Gastos Administrativos frente al monto del

Programa de Inversiones, representa el 85% de éste. 2. Por parte de la autoridad, sugiere que es razonable relacionar el monto de los

Gastos Administrativos frente al monto del PIA GR que representa el 8%. Estos dos puntos de vista quedan como temas de reflexión y opinión

1.8 Información adicional: Saldos de balance al 31 – 12 – 04 Los Saldos de Balance resultan de la diferencia entre los ingresos percibidos en

el año fiscal y los gastos devengados al 31 de diciembre. Estos saldos deben registrarse hasta el 31 de marzo, sin embargo el GR no tenía aprobado dichos saldos al finalizar el mes de abril.

A la fecha han sido aprobados los siguientes saldos de balance:

20


Estos saldos han sido incluidos al PIM de acuerdo a las normas del proceso presupuestario como Saldos de Balance de Ejercicios Anteriores y están destinados a financiar gastos conservando su grupo

genérico, pero pueden utilizarse para otros rubros siempre y cuando hallan cumplido con las metas programadas.

Saldos de Balance 2004

Donaciones y transferencias


Total

Gastos Corrientes 2,563,811.00 2,672,804.00 5,236,615.00Gastos de capital 282,786.00 485,504.00 768,290.00Gastos Previsionales 0.00 0.00 0.00Total 2,846,597.00 3,158,308.00 6,004,905.00Fuente: GR Huánuco Elaboración: Equipo Vigila Perú – AJUPRODH Huánuco

II. TRANSPARENCIA

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Gobierno Regional Huánuco ha cumplido con identificar a los funcionarios responsables de brindar la información solicitada (Art. 5 y 7 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806) 2. 1. Acceso a la información presupuestal del GR

Entrega de información* Acceso a la información presupuestal del GR

Existencia de información CP CF IP IF NE

Saldos de Balance 2004 SI X

Plan de Inversiones 2005 (al 31 de agosto) SI X

Ejecución presupuestal en fase de “compromiso” (al 31 de agosto)

SI X

Presupuesto Institucional Modificado (al 31 de agosto 2005)

SI X

Ante nuestra solicitud formulada se ha observado que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial cuenta con la información actualizada, por lo tanto el funcionario responsable ha cumplido con la ley al entregar la información presupuestal por medio escrito, soporte magnético (diskette) y vía correo electrónico 2.2. Acceso a la información administrativa del GR

Entrega de información*

Acceso a la información administrativa del GR Existencia

de información CP3 CF4 IP5 IF6 NE7

Plan de Adquisiciones Si X

Compras e inversiones de mayor cuantía por licitaciones y concursos*

No

Exoneraciones No

3 CP: Información completa entregada dentro de los plazos de ley. 4 CF: Información completa entregada fuera de los plazos de ley. 5IP: Información incompleta entregada dentro de los plazos de ley. 6 IF: Información incompleta entregada fuera de los plazos de ley 7 NE: No entregó al cierre de este reporte ninguna información

21


La información entregada por la autoridad es “incompleta y fuera de los plazos de ley”. Existe el Plan de Adquisiciones, el mismo que se encuentra en la décimo tercera modificatoria. Sin embargo, la información entregada por la autoridad incluye hasta la décima modificatoria. La información relacionada a las adquisiciones de mayor cuantía por licitaciones y concursos así como las exoneraciones no ha sido entregada.

2.3. Acceso a la información político-normativa del GR

Información sobre las sesiones y la producción normativa del Consejo Regional Se ha observado la existencia del registro que contiene la siguiente información: Actas: se entregó las actas de sesiones ordinarias correspondientes a los meses de Mayo, Junio y Julio, las actas de sesión del mes de agosto aún no se han registrado en el libro, y a las actas de sesiones extraordinarias no tuvimos acceso. Acuerdos Regionales: en el periodo de análisis, el Consejo Regional ha producido 68 acuerdos, las mismos que se entregaron pero fuera de los plazos de ley. Ordenanzas: En este periodo se ha aprobado 19 Ordenanzas Regionales, del Nº 07-E al Nº 28-E. En el registro de ordenanzas no figuran las ordenanzas Nº 24, 25 y 26, por lo que la información se califica de incompleta y fue entregada fuera de los plazos de ley.

Entrega de documentos

Acceso a la información del Consejo Regional

Existencia de

documentos CP CF IP IF NE

Actas X X

Acuerdos Regionales X X Ordenanzas Regionales X X

Información sobre las sesiones y los acuerdos del Consejo de Coordinación Regional

Entrega de documentos

Acceso a la información del Consejo de Coordinación

Regional

Existencia de

documentos CP CF IP IF NE Actas X X Acuerdos X

Actas: Se entregaron completas y dentro de los plazos legales. Acuerdos: No existe un libro de registros de acuerdos del CCR. Esta información se puede extraer de las actas.

22


2.4. Funcionamiento del Portal de Transparencia Regional: La iniciativa de transparencia del GR a través de su página web en materia presupuestal

Web regional operativa en

materia presupuestal Sí (X) No ( )

Saldos de Balance

2004 Plan de

Inversiones Presupuesto Institucional Modificado

Banco de Proyectos del

SNIP

Ejecución del Presupuesto Participativo

2004

Actualizada8 y completa

Desactualizada y/o incompleta X X X

No presenta información X X

En lo que respecta a la información presupuestal, el Portal de Transparencia del GR está mejorando progresivamente, pero aún no cuenta con información completa y actualizada. Esta situación se atribuye a la falta de voluntad para trasladar la información de los funcionarios que la generan a los funcionarios responsables del portal para su publicación. La iniciativa de transparencia del GR a través de su página web en materia administrativa

Web regional operativa

en materia administrativa

Sí (X) No ( )

Plan de Adquisiciones

Licitaciones (mayor cuantía)

Concursos (mayor cuantía) Exoneraciones

Actualizada* y completa

Desactualizada y/o incompleta X X

No presenta información X X

La información que presenta del porta del GR en materia administrativa se identifica como desactualizada e incompleta. El Portal no presenta información relacionada a las exoneraciones y las licitaciones de mayor cuantía, presenta un cartel informando que no el GR no realiza este tipo de adquisiciones. La iniciativa de transparencia del GR a través de su página web en cuanto al funcionamiento y producción del Consejo Regional

Web regional operativa en materia político-

normativa Sí (X) No ( )

Actas de las sesiones del

Consejo Regional

Ordenanzas Regionales

Acuerdos Regionales

Actualizada* y completa Desactualizada y/o incompleta X X

No presenta información X

8 Se entenderá por información actualizada aquella que esté al día al 31 de julio de 2005

23


La información política normativa del Consejo Regional que se exhibe en el portal se puede calificar de desactualizada e incompleta. Las iniciativas de transparencia del GR a través de su página web en cuanto al funcionamiento y producción del CCR

Web regional operativa en materia político-normativa

Sí ( ) No ( )

Actas de las sesiones del Consejo de Coordinación

Regional Acuerdos del

CCR

Actualizada9 y completa

Desactualizada y/o incompleta No presenta información X X

El Portal del GR no presenta información relacionada a las actividades del CCR, lo que refleja la poca importancia que le da la autoridad a este espacio de participación ciudadana.

2.5. Consejo Regional y Producción Normativa

Asistencia de los consejeros regionales a las sesiones del CR

Sesiones ordinarias de Consejo en el cuatrimestre

Sesiones extraordinarias de Consejo en el cuatrimestre Nombre del

Consejero Regional Provincia a la que

representa Total de sesiones Asistió Total de

sesiones Asistió

Carlos Schult Echevarría Huánuco 3 3 Moises Arista Estacio Leoncio Prado 3 3 Livilier Ramos Nolasco Huamalíes 3 3 Jaime Aguirre Simon Pachitea 3 3 Pablo Solis Echevarría Ambo 3 3 Brus Rojas Venturín Yarowilca 3 3 Edgar Aguilar Amancio Dos de Mayo 3 3 Antonio Pulgar Lucas Marañón 3 3 Cesar Tucto Lopez Lauricocha 3 3 Arnulfo Caballero Meza Puerto Inca 3 3 Vicente Flores Acuña Huacaybamba 3 2

No se cuenta con la información.

No se tuvo acceso a las actas de sesiones extraordinarias del Consejo Regional y al registro de asistencia de los Consejeros Regionales a las sesiones ordinarias y extraordinarias, por lo que a la fecha el GR viene incumpliendo con la entrega de información completa político normativa. El record de asistentas a las sesiones ordinarias se obtuvo de las actas respectivas.

9 * Se entenderá por información actualizada aqella que esté al día al 31 de julio de 2005

24


2.6 Tendencias legislativas del CR Contenido de las Ordenanzas Regionales

CATEGORIA

TEMATICA

Ordenanza Nº Fecha public.

Contenido de la norma (breve sumilla)

Alcance de de la

norma Población

beneficiaria

007-E 09-05-05 Aprobar el Plan Básico de Desarrollo de la Capacidad Institucional y de Gestión del Gobierno Regional Huánuco Regional General

013-E 23-06-06 Aprobar el CAP de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional Huánuco.

Regional General

014-E 23-06-05 Aprobar el CAP de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Huánuco.

Regional General

015-E 23-06-05 Aprobar el CAP de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional Huánuco, según sus niveles organizacionales.

Regional General

016-E 23-06-05 Aprobar el CAP de la Dirección Regional de Agricultura de Gobierno Regional Huánuco.

Regional General

017-E 23-06-05 Aprobar el CAP de la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional Huánuco.

Regional General

018-E 23-06-05 Aprobar el CAP del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco.

Regional General

019-E 23-06-05 Aprobar el CAP de la Dirección Regional de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) del Gobierno Regional Huánuco.

Regional General

020-E 23-06-05 Aprobar el nuevo CAP de la Sede del Gobierno Regional de Huánuco.

Regional General

021-E 23-06-05 Aprobar el CAP de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional Huánuco.

Regional General

HER

RA

MIE

NTA

DE

GES

TIÓ

N

022-E 23-06-05 Aprobar el CAP de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional Huánuco.

Regional General

008-E 09-05-05 Crear el Consejo Regional para las Personas Adultas Mayores de la Región Huánuco – COREPAM. Regional Población

Adulto Mayor

011-E 09-05-05 Crear el Consejo Regional de la Mujer, como Órgano Desconcentrado de Gestión del Gobierno Regional Huánuco.

Regional General

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L

028-E 21-07-05 Aprobar el Plan Integral de Reparaciones años 2005- 2006, Región Huánuco y Crea el Consejo Regional de Reparaciones en la Región Huánuco.

Regional

Afectados por la

Violencia Política

009-E 09-05-05 Institucionalizar el festival de la Hoja de Coca y el reconocimiento de sus valores nutricionales en la Región Huánuco.

Regional Agricultores productor de Hoja de Coca

012-E 09-05-05

Oficializar el uso del Idioma Nativo (Quechua, Lenguas Amazónicas), el respeto y la práctica de las manifestaciones culturales en todas las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.

Regional Probación indígena y

nativa

CU

LTU

RA

L

027-E 27-07-05 Incorpora Artículo a la Ordenanza Regional Nº 15-2004-CR-GRH, que declara Patrimonio Cultural y de Seguridad Alimentaria a la Hoja de Coca, en la Región Huánuco.

Regional Agricultores productor de Hoja de Coca

010-E 09-05-05 Conformar el Consejo Participativo Regional de Educación de la Región Huánuco. Regional General

PAR

TIC

IPA

CIO

N

CIU

DA

DA

NA

023-E 23-06-05 Aprobar el Plan Regional de Participación Ciudadana 2005 – 2010 del Gobierno Regional Huánuco. Regional General

En el periodo Mayo–Agosto, la producción legislativa del Consejo Regional asciende a 19 ordenanzas de las cuales, once (11) ordenanzas están orientadas a la aprobación de cuadros de personal de las diferentes direcciones regionales, tres están relacionado al tema de Desarrollo Social, tres ordenanza al tema Cultural y dos ordenanzas relacionados al tema de Participación Ciudadana

25


III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.1 Renovación del CCR

Al cierre del Reporte 8, no se ha realizado la convocatoria a elecciones para el nuevo CCR. Según la autoridad regional los motivos por los que no se realizó la renovación de este espacio son: - Falta de documentación antecedente, la misma que se perdió en el siniestro

del mes de enero. - No había las condiciones básicas para llevar a cabo este proceso. - El CCR vigente fue elegido en el mes de Junio 2003, por lo que su vigencia era

hasta junio del 2005 y eso permitía alargar los plazos.

3.2. Asistencia y participación de los representantes de la sociedad civil a las sesiones del CCR periodo Mayo - Agosto

Sesiones ordinarias del CCR en el cuatrimestre

Sesiones extraordinarias del CCR en el cuatrimestre

Nombre del Representante de la

sociedad civil Organización a la que

representa Total de sesiones Asistió Total de

sesiones Asistió

Luis Aguirre Soto I.S.P. Marco Duran Martel 1 0 1 0

Hugo Salas Rivera Cámara de Comercio 1 1 1 1

Gregoria Felix Huanta Asoc. Ecología y Desarrollo Humano 1 1 1 0

Isabel Dávila Cardenas Red Nacional de Promoción de la Mujer 1 1 1 1

Gamaniel Rojas Laurente Zona Especial de Desarrollo Sostenible 1 1 1 0

Roque Revilla Chavez Rotary Club Tingo María 1 1 1 1

Julbet Vedi Ariza Asoc. De Productores Agropecuarios Valle Hermoso Río Anda

1 0 1 1

En el periodo Mayo – Agosto 2005 ha habido tres (03) convocatorias, una para sesión ordinaria y dos para extraordinaria, de las cuales una extraordinaria no se realizó por falta de quórum ante la inasistencia de la mayoría de alcaldes y representantes de la Sociedad Civil. En el caso del representante del I.S.P. Marcos Duran Martel, quien fue elegido cuando era Director , al ser removido del cargo no se cumplió con darle acceso al nuevo director, sino que se dejo de convocarlo restando así un representante de la Sociedad Civil.

3.3. Propuestas de Acuerdos ante el CCR

Nombre del miembro que propone

Organización a la que representa Propuesta

Lic. Isabel Dávila Cárdenas Red Nacional de Promoción de la

Mujer

Poner a consideración de la Sociedad Civil el expediente técnico para la conformación de la Macro región Nor Centro Oriental.

Gregoria Félix Huanta

Asociación Ecología y Desarrollo Humano

Debatir y aprobar el Reglamento del CCR.

26


Como se puede observar son pocas las propuestas presentadas por representantes de la Sociedad Civil ante el CCR y en muchos casos no se toma en cuenta por el mismo hecho de no tener efecto vinculante.

Calidad de la participación ciudadana en el CCR 3.4. Anticipación de la convocatoria ante el CCR

Sesión ordinaria 05/05/05

Fecha de la convocatoria

Días de antelación Mecanismo utilizado Observaciones

Tema: Expediente Técnico de la Macro región

29 de abril 06 Oficio

Sesión extraordinaria

08/07/05

Tema: Presupuesto Participativo

23 de junio al 04 de julio

Entre 11 y 02 días Oficio

Para esta sesión llegaron dos tipos de convocatorias, una para el día 04 y otra para el 06 de julio, pero la sesión se llevó a cabo el 08/07. Algunos recibieron la convocatoria dos días antes de la sesión.

3.5. Agenda previa y documentos preparatorios entregados de manera

anticipada por el GR a los miembros del CCR

Sesión ordinaria (fecha)

Entrega de agenda de la

sesión Días de antelación

de la entrega Documento(s) entregado(s)

Días de antelación de

la entrega

Tema: Exp. Tecn. De la Macrorregiòn 29 de abril 06 días C.D O6 días

Sesión extraordinaria

Tema: Presupuesto Participativo

23 de junio 04 de julio Entre 11 y 02 días Ninguno -.-

Para tratar el tema de la Macro Región Nor Centro Oriental se ha entregado copia del expediente en CD a cada una de los miembros para su conocimiento y con el plazo prudente. Lo contrario sucedió con el tema de Presupuesto Participativo 2006 en la que no se ha entregado la documentación respectiva, por lo que se resta posibilidades a la Sociedad Civil para elaborar propuestas consistentes con conocimiento del tema.

27


3.6. Funcionamiento de los espacios de consulta y/o concertación existentes entre el GR y la sociedad civil Tiempo de funcionamiento y número de reuniones de los espacios de consulta y/o concertación existentes entre el GR y la sociedad civil

Nombre del espacio Tema central Actores que lo conforman Fecha y Norma de

Constitución

Número de reuniones en

el cuatrimestre

Consejo Regional para las Personas Adultas Mayores – COREPAM

Promocionar y mejorar la calidad de vida del adulto mayor.

Presidente del GR Un representante de las Comisión de Desarrollo Social (CODS) Coordinador Sectorial del MIMDES Gerente General de Es Salud Alcalde Provincial de Huánuco Representante de la Defensoría del Pueblo. Cinco representantes de organizaciones comprometidas con el tema.

Ordenanza Regional Nº 008-E de fecha 09-05-05

Se han realizado reuniones de coordinación para su instalación.

Consejo Regional de la Mujer

Promover políticas de inclusión de la mujer y mejorar su posicionamiento en la sociedad.

Un representante del GR quien lo presidirá. Un representante de la DRE Un representante del MIMDES Un representante de DRTPE Un representante de DIRESA Un representante de las universidades Un representante del Ministerio Público. Un representante de las ONG’s que trabajan con enfoque de género. Un representante del Grupo Impulsor Un representante de la MCLCP Un representante de las organizaciones sociales de base Dos representantes de las confesiones religiosas de la región Un representante de la Red de Regidores de Provincias. Un representante de colegios profesionales Dos representantes de las comunidades campesinas y nativas

Ordenanza Regional Nº 011-E de fecha 09-05-05

Dos reuniones.

Estos espacios que han sido creados en el periodo Mayo - Agosto 2005, promocionado por la Gerencia de Desarrollo Social, están trabajando en la organización de eventos para sensibilizar a la sociedad referente a la problemática que los aqueja.

28


3.7 Presupuesto Participativo Cumplimiento del calendario de ejecución Cumplimiento efectivo de la implementación de las actividades del Presupuesto Participativo en contraste con las disposiciones de la Ordenanza Regional respectiva

Desarrollo del Proceso Plazo definido en la Ordenanza Regional

Fechas en que fueron realizadas las

actividades Convocatoria del proceso 15 al 29 de abril 15 al 29 de abril

Identificación de agentes participantes 11 y 12 de mayo 11 y 12 de mayo

Capacitación de agentes participantes A partir de junio del 2005

Talleres de diagnóstico A partir de junio del 2005

Talleres de priorización No indica Evaluación técnica de las prioridades concertadamente definidas No indica

Formalización de los acuerdos No indica

Para el presente año, en este proceso se ha articulado el Presupuesto Participativo con las Municipalidades Provinciales y Distritales. Se elaboró un cronograma de tal forma que en el mes de abril culminen el proceso a nivel Distrital, en mayo a nivel Provincial para consolidar a nivel regional en el mes de junio. A la fecha se ha cumplido con las actividades propias del proceso. Comités de Vigilancia Instalación y funcionamiento de los Comités de Vigilancia 2004-2005 y 2005-2006 Comité de Vigilancia 2004 – 2005 En entrevista con la autoridad regional se ha informado que para éste periodo no se ha conformado el Comité de Vigilancia por ser un proceso nuevo y la falta de participación comprometida de los agentes a dificultado dicha conformación. Comité de Vigilancia 2005 – 2006 En el mes de junio se ha conformado el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2005 – 2006. A partir de esa fecha se ha iniciado por medio de talleres de trabajo con un programa de capacitación descentralizado a los comités.

…La Sociedad Civil representa los intereses y necesidades de la población en los

diversos ámbitos de la actividad humana…

…El Estado debe lograr que sus instancias de acción se acerquen más a la población de base y promuevan su participación en las acciones que se orientan a la atención de las

necesidades colectivas…

29


EDUCACIÓN, SALUD e INCLUSIÓN /EXCLUSIÓN Cumplimiento en la entrega de la información

Entidad CP10 CF11 IF12 NE13

Gerencia de Desarrollo Social X Dirección Regional de Salud X Dirección Regional de Educación X

La Gerencia de Desarrollo Social y la Dirección Regional de Educación no cumplieron con entregar la información solicitada de acuerdo a ley, lo que significa el incumplimiento del Artículo 11 inciso b) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”

IV. EDUCACION 4.1. Convenios y actividades entre el GR e instituciones educativas regionales

Gobierno Regional Participan: Aporte del GR Aporte de la DRE

Aporte de las organizaciones involucradas

Tiempo de intervenció

n Convenios Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en alumnos que cursan el ultimo año de estudios universitarios.

• Gobierno Regional • Dir. Reg. Educación • Universidad Nacional Hermilio Valdizán

Apoyo Logístico

Brindar espacio en la administración a alumnos de la Faculta de Administración y Economía

Facilitar recursos humanos para fortalecer las áreas con mayor demanda de servicio.

4 meses

Convenio para cubrir déficit de personal docente en zonas rurales por Gestión Municipal.

• Gobierno Regional • Dir. Reg. Educación • Municipalidades Distritales

Gestión normativa

Apoyo y monitoreo de capacitación docente.

Contrata de personal docente por Gestión Municipal14

6 meses

Convenio para cubrir déficit de personal docente en zonas rurales por Gestión Comunal.

• Gobierno Regional • Dir. Reg. Educación • Autoridades Comunal (APAFA)

Gestión normativa

Apoyo y monitoreo de capacitación docente.

Contrata de personal docente por Gestión Comunal.15

Actividades Evento Macro Regional para fortalecer los Consejos Educativos Institucionales (CONEI’s) como órganos de participación, concertación y vigilancia ciudadana16.

• Ministerio de Educación • Dirección Regional de Educación.

-- Equipo Técnico Apoyo logístico --

Encuentro por la Emergencia Educativa Regional.

• Ministerio de Educación • Dir. Reg. Educación

-- Equipo Técnico Apoyo logístico --

Acciones cívicas para implementación de aulas.

• Dir. Reg. Educación . • Municipalidades • Redes Educativas

-- Recursos materiales Mano de obra --

10 CP: Información completa entregada dentro de los plazos de ley. 11 CF: Información completa entregada fuera de los plazos de ley. 12 IF: Información incompleta entregada fuera de los plazos de ley. 13 NE: No entregó al cierre del reporte ninguna información. 14A la fecha existen 450 plazas docentes en zonas rurales financiadas por la Municipalidad Distrital respectiva. 15A la fecha existen 70 plazas docentes en zonas rurales financiadas por las APAFA’s respectivas. 16 Evento regional en que participaron autoridades políticas, padres de familia y estudiantes de las Regiones de San Martín, Huánuco y Pasco.

30


4.2. Funcionamiento del Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE) Instalación del Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE) Mediante R.D.R. Nº 05889 del 09-12-03 se conformó y se instaló el Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE) que ha venido funcionando sin el respaldo de una norma específica emana a nivel regional o del gobierno central. Con fecha 09-05-05, con Ordenanza Regional Nº 010-E-2005 se regulariza y oficializa a nivel regional el Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE)

Composición del COPARE A la fecha el COPARE mantiene su conformación inicial:

NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA

Lic. Rosendo Leoncio Serna Roman Director Regional de Educación

Lic. Carlos Ortega y Obregón Director regional de Cultura

Lic. Ernesto Estela Livia Representante de la Iglesia Católica

Sr. Carlos Mendoza (Pastor) Representante de las Iglesias Evangélicas

Obst. Edgar Matos Peña Decano del Colegio de Obstetrices

Sr. Ever Arratea Garay Juntas Vecinales de Huánuco

Con la dación de la ordenanza indicada líneas arriba, se pone en marcha la implementación y adecuación de todo lo actuado hasta la fecha, sin variar la conformación inicial del COPARE, sin embargo se tiene proyectado ampliar la conformación de este espacio en el futuro.

Actividades del COPARE - Reuniones del COPARE

Según informe verbal el Director de Gestión Institucional de la DRE, en el periodo Mayo - Agosto 2005, el COPARE se ha reunido en una oportunidad para discutir el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Participativo de Educación, de los Consejos Participativos Locales y analizar la Ordenanza Regional Nº 010-E-2005 a fin de adecuarse a ella.

- Conformación de los Consejos Locales de Educación

Región N° de CPLE conformados

anteriormente N° de CPLE conformados en el periodo

de Mayo a Agosto Huánuco A diciembre del 2004, se

conformaron los CPLE en las once provincias de la región.

En este periodo se ha reconformado el CPLE de la Provincia de Marañón, por desintegración del CPLE conformado anteriormente.

Existe un debilitamiento progresivo de los CPLE’s de las diferentes provincias por la falta de actividades, situación que ocasionará la recomposición de otros CPLE’s.

31


4.3. Elaboración del Proyecto Educativo Regional (PER) En la Región Huánuco, en julio del 2003, se ha iniciado la elaboración del documento “Plan Regional de Educación Concertado 2004 – 2021”, el mismo que se presenta como el “Proyecto Educativo Regional”. La explicación por parte de la autoridad es que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece como una de sus competencias la formulación de planes regionales, mientras que la Ley General de Educación establece la formulación del proyecto educativo.

Principales actividades realizadas en el periodo para la construcción del PER Estando concluido el Plan Regional de Educación Concertado 2004 – 2021, a la fecha se esta implementando a través de lineamientos de políticas educativas en talleres realizados en las diferentes provincias.

COMENTARIOS ADICIONALES ¿Existe alguna ONG que se encuentre apoyando técnica y/o financieramente la constitución y funcionamiento del COPARE? Toda gestión que realiza la autoridad para lograr la cooperación técnica o financiera de ONG’s, no llega a concretarse por diferencia existente entre el GR y los organismos internacionales de cooperación, sin embargo Pathfinder International viene apoyando en el proyecto de escuelas saludables. ¿Existe relación entre el COPARE y el CNE? ¿Qué resultados se obtienen? Existen coordinaciones propias de la gestión y la Dirección Regional de Educación reporta periódicamente sus actividades significativas en el proceso de descentralización.

32


V. SALUD 5.1. Avances en la implementación de los Convenios de Delegación

Convenio de Delegación firmado entre el Minsa, la Diresa y el GR 1. ¿El Presidente Regional ha designado o cesado a algún funcionario de salud de acuerdo a la terna (equipo) que ha propuesto el Director Regional de Salud?

Si (X ) No ( )

2. ¿El Presidente Regional ha designado o cesado al representante del Ministerio de Salud ante los Directorios de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación Social de su ámbito?. (La designación se efectúa dentro de la terna que el Director Regional de Salud propone) Si (X) No ( )

Para la designación de funcionarios y representantes ante el Directorio de la Sociedad de Beneficencia y Juntas de Participación Social, la Presidente Regional ejecuta las acciones de acuerdo a la propuesta del Director Regional de Salud, lo que significa que esta cumpliendo la normatividad vigente

3. ¿El Presidente Regional ha conducido actividades de control de salud ambiental disponiendo para este fin de los recursos recaudados e informado al Minsa de su ejecución? Si ( ) No (X ) Por que no se ha dado la transferencia de competencias desde la Dirección de Saneamiento Ambiental a nivel nacional hacia la DRS Huánuco, por falta de acreditación que le permita ejecutar las actividades de salud ambiental.

5.2. Convenios y actividades entre el GR e instituciones que trabajan en el

sector Salud

Gobierno Regional Participan: Aporte del GR Aporte de la DIRESA

Aporte de las organiza-

ciones involucradas

Tiempo de

intervención

Convenios

Escuelas Promotoras de la Salud

Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación y Municipalidades Distritales.

Gestión de la normatividad necesaria

- Equipo técnico de desarrollo local. - Recursos Humanos.

Asistencia técnica. --

Convenio de cooperación entre Pathfinder Internacional para la asistencia técnica.

Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud y Pathfinder Internacional.

Gestión de la normatividad necesaria

- Equipo técnico - Recursos Humanos

Asistencia técnica y apoyo financiero

--

Actividades

Promoción de la Salud – Entornos saludables

Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud

Gestión normativa Asistencia técnica -- --

Municipios saludables

Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud Municipios Distritales

Asistencia técnica Equipo técnico Equipamiento 8 meses

Escuelas promotoras de la salud

Gobierno Regional Dirección Regional de Salud Dirección Regional de Educación

Gestión normativa Equipo técnico -- --

33


Los convenios y las actividades, generalmente, lo asume la Dirección Regional de Salud, el Gobierno Regional y la Gerencia de Desarrollo Social tienen presencia nominal. En el cuadro anterior se observa que la Dirección Regional de Salud articula muy poco con organizaciones civiles del sector salud porque en la mayoría de convenios y actividades son con la Dirección Regional de Educación y los Municipios Distritales. 5.3. Funcionamiento del Consejo Regional de Salud (CRS)

Instalación del Consejo Regional de Salud (CRS) Mediante Ordenanza Regional Nº 009-2004 del 12 – 05 – 04 se conformó el CRS, la misma que se instaló el 03 – 06 – 04, desde el momento de su instalación ha venido funcionando en forma regular, se puede constatar que están cumpliendo con sesionar una vez al mes por lo menos.

Composición del CRS

NOMBRE ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA

Dr. William Arellano Santillan Director Regional de Salud Dr. Jaime Moreno Eustaquio Gerencia Regional de Desarrollo Social Lic. Rosendo Serna Roman Director Regional de Educación

Ing. Jose Luis Flores Valverde Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Mdco. Pedro Lahura Rojas Gerencia Departamental de Es Salud Cnel PNP Romelio Helder Roque y Rivera Representante de la Sanidad de las Fuerzas Policiales Mdco. Pavel Quiñones Benedetti Decano del Colegio Medico del Perú Dr. Edwin Ortega Galarza Representante de las universidades (no filiales)

Dr. Hugo Jaime Fernandez Representante de los Servicios de Salud del Sector Privado

Obst. Ivonne Rios Ortega Representante de la Sociedad Civil (ONG’s, Organizaciones de Base, Sociedades Científicas y otros.

Lic. Enf. Victoria Maruja Manzano Tarazona Representante del Colegio de Enfermeros Psic. Fanny Martel Rojas Representante del Colegio de Psicólogos.

Cesar Luis Trujillo Valer Representante del Centro Unión de Trabajadores de Es Salud.

Actividades del CRS

Reuniones del CRS En el periodo Mayo – Agosto 2005, el CRS, ha tenido un total de nueve (09) reuniones a nivel de la ciudad de Huánuco y de manera descentralizada. La dificultad que se encuentra es lograr el quórum, debido a la inasistencia de los miembros del CRS. No podemos ahondar más sobre los acuerdos y la participación de la Sociedad Civil en las sesiones del CRS porque no tuvimos acceso a las actas correspondientes.

Entre las principales actividades realizadas por el CRS en el periodo de análisis, tenemos las siguientes: - Conformación del Consejo Provincial de Salud de Huánuco con participación de las

autoridades de Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento Ambiental y lideres de las instituciones relacionadas a la saluda del sector público y privado, así como también con participación de autoridades regionales.

34


- Conformación del Consejo Provincial de Puerto Inca con participación de las autoridades de Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento Ambiental y lideres de las instituciones relacionadas a la saluda del sector público y privado.

- Iniciación de la Construcción del Plan Regional Concertado en Salud de manera descentralizada para la elaboración de Políticas en Salud.

- Taller Macro Regional con participación de las provincias del departamento de Huánuco y de las Mesas Temáticas Regionales de Salud para la elaboración de la elección de representantes a la Mesa Temática de Planificación para la conducción del PRCS.

- Pasantía Macro Regional para la presentación de las experiencias exitosas del PRSC y PREC desarrollado por las Mesas Temáticas Regionales a las pasantes de la Región del Cuzco.

- Estructuración de la presentación de las experiencias exitosas en la implementación del PRCS a las regiones de Ucayali, Pasco y Junín.

En el periodo Mayo – Agosto 2005 se ha conformado dos Consejos Provinciales de Salud: Huánuco y Puerto Inca.

5.4. Relación entre el CRS y los Consejos Provinciales de Salud ¿Existe alguna ONG que se encuentre apoyando técnica o financieramente

la constitución y funcionamiento del CRS? En la actualidad la ONG Pathfinder Internacional, con el apoyo de USAID, viene

apoyando técnica y financieramente el funcionamiento del CRS y la implementación de las actividades a nivel descentralizado (provincial), pese a la diferencia existente entre el GR y los organismos internacionales de cooperación.

¿Existe relación entre el CRS y el CNS? ¿Qué resultados se obtienen? Si, existe una relación técnica administrativa, de tal manera que los resultados

obtenidos en el periodo Mayo – Agosto 2005 están relacionados a la implementación de las directivas y normas proyectadas por el CNS.

5.5. Elaboración del Plan Concertado Regional de Salud En la actualidad se encuentra vigente el Plan Regional Concertado en Salud

2003 – 2006, sin embargo se viene elaborando el Plan Regional Concertado 2006 – 2021 de manera descentralizada por lo que las diversas instituciones vienen trabajando a favor de la culminación de este documento técnico.

¿Cuáles son los ejes de trabajo u objetivos que se plantea el Plan? El principal objetivos que se plantea en el Plan Regional Concertado en Salud

viene a ser “Lograr la Visión Compartida en Saluda para la Región Huánuco”, el cual busca determinar los principales problemas sanitarios regionales con la finalidad de elaborar las Políticas en Salud para delinear las líneas de intervención en los siguientes periodos.

¿Existe coordinación con el CRS para la elaboración del plan? En la actualidad el CRS en coordinación con el Equipo Conductor del PRCS

(Unidad de Planeamiento del Gobierno Regional y la Unidad de Planeamiento de la DIRESA Huánuco) y las Mesas Temáticas Regionales viene impulsando la elaboración del PRSC para el departamento de Huánuco.

35


VI. INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 6.1. Variación en el % de mujeres representantes en el CCR en el nuevo 6.1. Variación en el % de mujeres representantes en el CCR en el nuevo

periodo. El CCR está conformado por 18 miembros, de los cuales dos consejeros que representan el 11% son mujeres representantes de la Red Nacional de la Mujer y de la ONG Ecología y Desarrollo Humano. A la fecha, esta instancia no ha sido renovada por lo que no se puede reportar la variación de mujeres representantes.

6.2. Variación en el % de representantes de comunidades indígenas y/o

campesinas en espacios de participación y concertación regional En el CCR conformado para el periodo 2003 – 2004, las comunidades indígenas y/o campesinas no tenían representación, situación vigente a la fecha por no haberse renovado el CCR para el periodo 2005-2006.

COMENTARIO ADICIONAL En el periodo de análisis del Reporte 8 se han dado dos ordenanzas regionales relacionadas al indicador inclusión/exclusión: - Ordenanza Regional Nº 011-E-2005 donde se crea el Consejo Regional de la Mujer como órgano desconcentrado de gestión del GR. - Ordenanza Regional Nº 012-E-2005 donde se oficializa el uso del idioma nativo, el respeto y la practica de las manifestaciones culturales en todas las instituciones educativas públicas y privadas.

36


VII. UNA VISION DESDE LA SOCIEDAD CIVIL Entrevista a la Mg. TERESA CHARA DE LOS RIOS Presidenta de la Red Regional de Regidoras – Huanuco Miembro del Consejo Regional de La Mujer Miembro del Grupo Impulsor Nacional por la Igualdad Real de la Mujer ¿Cómo ve la gestión del GRH en su conjunto, considerando algunos avances que podría haber percibido y algunos retrasos en materia del presupuesto? En realidad, si hablamos de una visión global tenemos gran parte de la sociedad civil frente a nuestros gobernantes actuales, percibimos cierta inoperancia por que parece que se han dedicado ha hacer cosas de rutina y no hay obras de envergadura. Por otro lado, por ejemplo, digamos que lo más resaltante que se ha tenido en los últimos tiempos es la construcción del puente alterno, que a la fecha viene ampliando su presupuesto inicial por tercera vez, en este tipo de actitudes se ve la poca seriedad que existe de parte de los contratistas y también de los funcionarios que han tenido que ver con este proyecto, porque no puede tanta diferencia si no ha habido un aumento desorbitante de los precios, no hay una inflación galopante o simplemente una inflación según los datos estadísticos del INEI ¿Por qué que cada vez que hay un avance se va pidiendo una ampliación presupuestaria? Eso si nos preocupa. En educación existe indiferencia de las dos partes, los docentes que no quieren capacitarse aduciendo el bajo sueldo que perciben y por otro lado observamos que por parte del GRH y la DRE no se ve avances en cuanto a tratar de dar cursos permanentes de capacitación a los docentes. En salud, si bien es cierto que hay talleres de capacitación para el personal que brinda este servicio, también se observa que muchos de los esfuerzos que vienen son de organizaciones no gubernamentales, el gobierno avala esto, pero el interés viene de la sociedad civil o de ONG’s que se interesan por estos temas. Otro aspecto, por ejemplo, en el control perinatal, vemos todavía que las mujeres prefieren atenderse en sus casas con las consabidas consecuencias de la mortalidad del niño y la madre, se percibe que el GR no esta sensibilizado con las necesidades de la población. En estos momentos ya entramos a una campaña electoral y da la impresión que cada uno esta pensando como acomodarse para continuar en la gestión, se ve mucha apatía por parte de los servidores del GR. ¿Podría señalar alguna obra de importancia que observa a nivel del GRH? En lo que se refiere a desarrollo humano, no se ve algo significativo, solamente algunas pinceladas de querer hacer capacitaciones a veces de forma aislada y no consecutiva, si hablamos de obras de infraestructura tampoco se ve, lo único que quedará en el recuerdo seré el famoso puente alterno. ¿Cómo ve la gestión del CR? Desde el inicio de la gestión a la fecha se ha visto un apoyo incondicional a la Presidente del GR, incluso los Consejeros Regionales no han salido al frente, sino que han callado. Pero en los últimos tiempos, al venirse la campaña electoral, unos están viendo como acomodarse al poder, y otros quieren sacudirse que la posición y la imagen que ha tenido esta bastante desgastada. Se ve poco compromiso por parte de ellos, ante la diversa problemática que viene atravesando la población. Hay consejeros regionales que representan provincias distantes y no las visitan, se encuentran en nuestra ciudad atendiendo sus empresas y no se compenetran con la problemática de la población que

37


representan. En resumen, para moraleja que nos que quede que debemos escoger bien a nuestras próximas autoridades, debemos capacitar a la población para que aprenda a escoger a sus autoridades pues estamos comprometiendo nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo ha observado el trabajo del CCR y como ha sido tratado esta instancia por la Presidente Regional? Yo creo que no ha habido interés por parte de la Presidencia, por que lo que se refiere al CCR casi nunca ha habido quórum, porque dentro de ellos están los alcaldes provinciales y ellos no venían, por otro lado la misma ley hace que estos sean un órgano consultivo y ellos no pueden tomar decisiones, sólo pueden sugerir y estas pueden ser aceptadas o no. Sobre las reuniones que deben ser dos veces al año, es claro notar que dos sesiones no es posible coordinar nada, a parte de que nadie ha puesto de su parte para que estas dos reuniones se realicen, y tampoco nadie ha propuesto cambiar o mejorar esto, es cierto que esta normado que deben ser dos reuniones, pero tampoco prohíbe que pueda realizarse más reuniones. Así el CCR se ha ido debilitando y su participación ha sido improductiva. ¿Qué opina sobre la reciente convocatoria para elegir al nuevo CCR? Parecería que la Presidenta Regional quisiera tan solo cumplir con la ley para salvaguardar su responsabilidad, recordemos que ha habido un incendio y todo se ha perdido, no existen actas, archivos o documentación sobre el trabajo del CCR, entonces esta elección para un nuevo CCR va a ser como si fuera la primera vez, entonces podemos decir que la Presidenta Regional tan solo quisiera salvaguardar una responsabilidad y no porque tiene la intención de convocar a un CCR. También hay que entender que existen debilidades en la ley se ha querido ser muy participativo pero que no hay una sanción o instrumento legal que obligue al GR para que de un espacio al CCR, un espacio para concertar o de iniciativas va a quedar como un saludo a la bandera. ¿Qué opina de la gestión del GR sobre la inclusión de grupos como son las mujeres, los niños, etc.? Existen más grupos excluidos, como son los analfabetos, las etnias, hablamos tanto de la pluriculturalidad, la interculturalidad, pero nos olvidamos y solo lo sacamos cuando celebramos fiestas patronales o cuando queremos hacer una exposición o una feria. Otro grupo son los enfermos de VIH, las trabajadoras sexuales, no olvidemos que son seres humanos y se encuentran marginados, personalmente estoy avocada a un proyecto para poder proteger los derechos de estos grupos, especialmente de las mal llamadas prostitutas. En cuanto al GR debo manifestar que no veo trabajo al respecto de la inclusión de grupos excluidos. Por ejemplo, el GR debería emitir una ordenanza para que cuando se intervengan los prostíbulos clandestinos o no, se evite que la prensa y la policía se ensañen con estas mujeres, no les dan oportunidad de vestirse y las sacan medio desnudas y ellas a su vez tratan de cubrirse el rostro con cualquier prenda, y las personas que están presentes en ese momento tratan de develar el rostro, hay que entender que muchas de estas mujeres trabajan de manera soterrada, disimulada porque al final de cuentas tienen hijos y padres, entonces hay que respetar sus derechos humanos, el hecho que trabajan en este oficio no significa que sean una escoria o una epidemia, entonces puede observar que ellas no tienen derecho a ninguna reserva y protección. Otro grupo excluido preocupante los niños explotados sexualmente, muchas veces por los mismos padres. En el tema de la descentralización ¿cuál es su punto de vista, como ha tratado el GC y el GR este tema?

38


Hay una desesperación del GC para que la población vaya a las urnas y vote por el SI, toda la publicidad pagada por el gobierno están dirigidos a que las personas voten por el SI, incluso se ve mucha falsedad y sesgamiento en las publicaciones. Por el lado del GR se ve una dualidad, por un lado querían en un inicio que se vote por el SI, pero ahora hay una preocupación por que si se vota por el SI ya no habría cinco presidentes regionales, entonces cada uno tiene sus propios interés personales, hay ahí algunos que quieren la reelección, entonces se puede ver el arrepentimiento de haberse embarcado en esta aventura de la regionalización, también se ve que el GR no hace nada por orientar y difundir sobre el tema, todo lo que se ha visto ha sido por parte de entidades privadas, ONGs y la MCCLP. Por otro lado, es necesaria la descentralización de recursos y de la economía, pero el éxito se da cuando esta integración regional es consensuada, no solo es el hecho de que nos pusieron con cinco departamentos y tenemos que votar por el si, sino que debe emerger como una necesidad y un cariño y un querer interrelacionarse con los departamentos. El GR ha distraído mucho su atención a otros temas, entre ellos el problema de la coca, y ha desperdiciado tiempo y esfuerzos. ¿Cómo ve la actitud de la sociedad civil después del Referéndum? He conversado con varios empresarios, y hay un temor en lo siguiente, por ejemplo porque no hablamos de descentralización fiscal, ha salido un reglamento de descentralización fiscal habla de que en cada departamento se distribuirá en forma equitativa los recursos económicos de acuerdo a lo efectivamente recaudado, pero debemos recordar que Huánuco esta exonerado del IGV por la Ley de Promoción de la Amazonía y tenemos reducción de varios impuestos, la presión de conformación de regiones exigiría eliminar todas las leyes sobre exoneraciones tributarias, para poder conseguir mas recaudación, entonces se va a tener que pagar más tributos, con las consecuencias sociales que esto trae como alza de precios, desempleo, despidos, etc, en suma desde el punto de vista tributario votar por el SI traería muchas secuelas, pero si gana el NO seguiríamos igual, con nuestras deficiencias, con nuestras pocas oportunidades. La población necesita sensibilizarse sobre el tema de la regionalización y la descentralización, que la población sepa por que tiene que ir a votar por el SI o por el NO, hubiera sido interesante que el Referéndum hubiera sido con alternativas para elegir con que departamentos queremos unirnos y no como se ha hecho, obligándonos a unirnos con otros departamentos y encimo sin informarte bien. ¿El problema de la coca esta repercutiendo en el desarrollo de Huánuco? Hay que ser realistas, sabemos que solo el 10% de la producción total de la coca es para comercialización legal y el resto se destina al narcotráfico, debemos ver que esta población dedicada al cultivo de la hoja de coca no sabe hacer otra cosa, pero conocen el destino final de sus cultivos siendo de esta manera responsable indirectos. Problema muy crítico, pues se toca intereses muy grandes, el GR emitió una ordenanza legalizando los cultivos de la hoja de coca y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. Los cultivos alternativos presentados al campesinado no guarda toda la cadena productiva, entonces de que vale de que produzca otros cultivos sino tiene donde venderlos, lo contrario sucede con la coca, que antes de cosecharla muchas veces ya esta vendida, entonces el GC y el GR deben preocuparse con cerrar la cadena productiva para que los campesinos opten por los cultivos alternativos. ¿Cómo ve la relación entre el GC, GR y GL?

39


La falta de coordinación y desinformación entre los tres niveles de gobierno es muy visible, esto se ha podido apreciar en el problema de delimitación territorial entre Conchamarca y Amarilis, si observamos las páginas del INEI notamos que cinco centros poblamos pertenecen a Conchamarca, Provincia de Ambo. Pero debido a la inoperancia de las autoridades en Amarilis surgió un problema, estas zonas no son atendidas por los alcaldes por que no les dan votos y no se preocupan por hacer obras. En este problema ha habido un referéndum, si bien es cierto que la Presidenta Regional garantizo todo el proceso no tuvo en cuenta a Amarilis, y no era necesaria hacer una consulta, hubiera sido interesante que los dos gobiernos locales y el GR se reúnan y plantear abiertamente este tema y se ha llevado a consulta algo que no tenía que ser consultado sino era un problema de anexión. Por otro lado, recomiendo la revisión de los TUPA’s de todas las instituciones, se ve un cobro excesivo por diversos trámites y con esto se esta incumpliendo con la Ley de Transparencia. ¿Cómo es la relación entre el GC y el GR? Creo que la relación es estrictamente política en los mejores términos, pero en ingerencia en gestión de la Presidenta Regional para traer beneficios acá a Huánuco, no se percibe, sólo existe el hecho de querer cumplir con la ley pero no de buscar proyectos de envergadura, y esto se podría conseguir con una buena relación y depende de la capacidad de gestión, y si la presidenta no tiene capacidad por sus propias limitaciones de su grado cultural, debe conseguirse buenos asesores que no quieran favorecerse a si mismo, sino que sean personas capaces de realizar propuestas a favor de la población. ¿Qué opina de la administración del PRONA y de PROVIAS? Creo que PROVIAS debería ser manejado por los gobiernos locales, quien mejor que ellos para conocer la problemática local, además que dejan excesivos recursos para obras que pueden realizarlo los GL y favorecer con trabajo a la población de la zona y no traer trabajadores de fuera, esto repercutiría a favor de la población al mejorar la economía. En lo que se refiere al PRONA tengo mi reserva a que pasen a los GL, si el Vaso de Leche esta tan politizado por las autoridades, esta transferencia solo potenciaría que se utilice estos recursos con fines políticos personalizados, esto sería un gran peligro.

40


CONCLUSIONES

PRESUPUESTO 1. El PIA que ascendía a 253 millones, al mes de agosto se ha incrementado

en 28 millones, haciendo un PIM de 283 millones, siendo los rubros de Gastos Corrientes, Bienes y Servicios y Obligaciones Sociales los que más se incrementaron.

2. El avance en la ejecución del presupuesto está retrasado. En Gastos Corrientes, el rubro de Bienes y Servicios tiene un avance del 48% y en Gastos de Capital, el rubro de Inversiones tiene un avance de 42%

3. El Programa de Inversiones incluye proyectos que serán imposibles de ejecutar debido a que se les ha asignado un presupuesto irrisorio para obras de gran envergadura lo que va ha obligar a retirarlos del Programa de Inversiones e incluir otros.

4. Aproximadamente EL 14% de los proyectos están en proceso de viabilidad. TRANSPARENCIA 5. La transparencia como actitud del servidor público y el acceso a la

información por parte de la Sociedad Civil no es prioridad en la política de gestión del Gobierno Regional Huánuco.

Los funcionarios y servidores de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial han cumplido con brindar la información de acuerdo a ley mientras que no es lo mismo para obtener información administrativa, política normativa y producción de los consejeros.

6. De igual modo el Portal de Transparencia del Gobierno Regional Huánuco aún no contiene información completa y actualizada.

PARTICIPACION CIUDADANA 7. No se ha cumplido con renovar el Consejo de Coordinación Regional (CCR)

de acuerdo a ley y al concluir su vigencia. 8. La participación de representantes de la Sociedad Civil ante el CCR no se

toma con la importancia del caso, los pocas propuestas presentadas, la agenda tratada y la formalidad de las convocatorias sin documentación previa resta calidad a la participación de la Sociedad Civil en esta instancia.

41


RECOMENDACIONES

- La autoridad Regional tiene la responsabilidad de lograr que los incrementos del presupuesto se orienten a financiar proyectos del programa de inversiones.

- Se hace necesario implementar mecanismos que permitan revertir

los retrasos en la ejecución presupuestaria. - Dar cumplimiento a los dispositivos que regula el proceso del

Presupuesto Participativo y respetar la priorización realizada en dicho proceso.

- Fomentar en el personal del Gobierno Regional el cumplimiento de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y establecer medios que agilicen el flujo documentario para mantener actualizado el Portal de Transparencia del Gobierno Regional.

- Considerar al CCR como espacio de participación ciudadana y

darle la importancia del caso para que la sociedad civil se sienta representada y escuchada.

- Brindar lasa condiciones necesarias para que el Consejo Regional

de Salud (CRS) y el Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE) desempeñen un papel trascendentales en la gestión del GR en los sectores de Salud y Educación respectivamente.

42


ANEXOS

43


Anexo 1

Diferencia entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los GR diferenciando por grupo de gasto y fuentes de financiamiento.

Presupuesto Institucional Modificado - PIM

Canon y Sobrecanon

Don. y Transf. FONCOR


Rec. Ord.

Rec. Ord. para Gob. Reg. Totales

Gastos Corrientes 0.00 12,932,442.00 0.00 9,305,539.00 0.00 195,312,903.00 217,550,884.00Personal y obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 426,356.00 0.00 187,719,173.00 188,145,529.00Bienes y Servicios 0.00 7,670,000.00 0.00 8,879,183.00 0.00 6,893,650.00 23,442,833.00Otros gastos corrientes 0.00 5,262,442.00 0.00 0.00 0.00 700,080.00 5,962,522.00Gastos de capital 4,941.00 1,423,190.00 23,231,955.00 1,645,014.00 0.00 1,040,000.00 27,345,100.00Inversiones 3,953.00 0.00 23,231,955.00 84,840.00 0.00 930,000.00 24,250,748.00Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 676,000.00 0.00 0.00 676,000.00Otros gastos de capital 988.00 1,423,190.00 0.00 884,174.00 0.00 110,000.00 2,418,352.00Gastos Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,428,374.00 36,428,374.00Total 4,941.00 14,355,632.00 23,231,955.00 10,950,553.00 0.00 232,781,277.00 281,324,358.00Fuentes: Gobierno Regional Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Canon y Sobrecanon



Rec. Ord.


Gastos Corrientes 0.00 0.00 0.00 6,474,485.00 0.00 187,735,553.00 194,210,038.00Personal y obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 276,296.00 0.00 180,211,823.00 180,488,119.00Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 6,198,189.00 0.00 6,823,650.00 13,021,839.00Otros gastos corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,080.00 700,080.00Gastos de capital 4,941.00 0.00 23,231,955.00 1,157,760.00 0.00 110,000.00 24,504,656.00Inversiones 3,953.00 0.00 23,231,955.00 50,000.00 0.00 0.00 23,285,908.00Inversiones Financiera 0.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00Otros gastos de capital 988.00 0.00 0.00 687,760.00 0.00 110,000.00 798,748.00Gastos Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,444,473.00 34,444,473.00Total 4,941.00 0.00 23,231,955.00 7,632,245.00 0.00 222,290,026.00 253,159,167.00Fuente: SIAF Ventana Amigable Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

PIM (**) – PIA (*) (Mill. S/.)

Canon y Sobrecanon



Rec. Ord.


Gastos Corrientes 0.00 12,932,442.00 0.00 2,831,054.00 0.00 7,577,350.00 23,340,846.00Personal y obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 150,060.00 0.00 7,507,350.00 7,657,410.00Bienes y Servicios 0.00 7,670,000.00 0.00 2,680,994.00 0.00 70,000.00 10,420,994.00Otros gastos corrientes 0.00 5,262,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,262,442.00Gastos de capital 0.00 1,423,190.00 0.00 487,254.00 0.00 930,000.00 2,840,444.00Inversiones 0.00 0.00 0.00 34,840.00 0.00 930,000.00 964,840.00Inversiones Financiera 0.00 0.00 0.00 256,000.00 0.00 0.00 256,000.00Otros gastos de capital 0.00 1,423,190.00 0.00 196,414.00 0.00 0.00 1,619,604.00Gastos Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,983,901.00 1,983,901.00Total 0.00 14,355,632.00 0.00 3,318,308.00 0.00 10,491,251.00 28,165,191.00Fuentes: (*) SIAF Ventana Amigable (**) Gobierno Regional Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

44


ANEXO 2

Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria del GR por grupo de gasto y fuente de financiamiento

Gasto "Comprometido" Canon y Sobrec Don. y Transf. FONCOR Recursos

Direct.RecaudadosRec. Ord.


Gastos Corrientes 0.00 7,824,255.00 0.00 3,369,020.00 0.00 127,426,868.00 138,620,143.00Pers. y 0blig.Sociales 0.00 0.00 0.00 175,685.00 0.00 122,642,050.00 122,817,735.00Bienes y Servicios 0.00 4,130,608.00 0.00 3,193,335.00 0.00 4,344,063.00 11,668,006.00Otros gastos corrientes 0.00 3,693,647.00 0.00 0.00 0.00 440,755.00 4,134,402.00Gastos de capital 0.00 417,340.00 10,051,014.00 686,507.00 0.00 66,481.00 11,221,342.00Inversiones 0.00 0.00 10,051,014.00 35,191.00 0.00 0.00 10,086,205.00Inversiones Financiera 0.00 0.00 0.00 418,000.00 0.00 0.00 418,000.00Otros gastos de capital 0.00 417,340.00 0.00 233,316.00 0.00 66,481.00 717,137.00Gastos Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,275,486.00 24,275,486.00Total 0.00 8,241,595.00 10,051,014.00 4,055,527.00 0.00 151,768,835.00 174,116,971.00Fuentes:SIAF SP GC Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

Presupuesto Institucional Modificado - PIM

Canon y Sobrec. Don. y Transf. FONCOR Recursos

Direct.RecaudadosRec. Ord.


Gastos Corrientes 0.00 12,932,442.00 0.00 9,305,539.00 0.00 195,312,903.00 217,550,884.00Pers. y 0blig.Sociales 0.00 0.00 0.00 426,356.00 0.00 187,719,173.00 188,145,529.00Bienes y Servicios 0.00 7,670,000.00 0.00 8,879,183.00 0.00 6,893,650.00 23,442,833.00Otros gastos corrientes 0.00 5,262,442.00 0.00 0.00 0.00 700,080.00 5,962,522.00Gastos de capital 4,941.00 1,423,190.00 23,231,955.00 1,645,014.00 0.00 1,040,000.00 27,345,100.00Inversiones 3,953.00 0.00 23,231,955.00 84,840.00 0.00 930,000.00 24,250,748.00Inversiones Financiera 0.00 0.00 0.00 676,000.00 0.00 0.00 676,000.00Otros gastos de capital 988.00 1,423,190.00 0.00 884,174.00 0.00 110,000.00 2,418,352.00Gastos Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,428,374.00 36,428,374.00Total 4,941.00 14,355,632.00 23,231,955.00 10,950,553.00 0.00 232,781,277.00 281,324,358.00Fuentes:GR Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

COMPROMISO (*)/PIM(**) (%)

Canon y

Sobrec.Don. y Transf. FONCOR

Recursos Direct.

Recaudados Rec. Ord.


Gastos Corrientes 0.00 0.61 0.00 0.36 0.00 0.65 1.62 Pers. y 0blig.Sociales 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.65 1.07 Bienes y Servicios 0.00 0.54 0.00 0.36 0.00 0.63 1.53 Otros gastos corrientes 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.63 1.33 Gastos de capital 0.00 0.29 0.43 0.42 0.00 0.06 1.21 Inversiones 0.00 0.00 0.43 0.41 0.00 0.00 0.85 Inversiones Financiera 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.62 Otros gastos de capital 0.00 0.29 0.00 0.26 0.00 0.60 1.16 Gastos Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 Total 0.00 0.57 0.43 0.37 0.00 0.65 2.03 Fuentes: (*) SIAF SP GC (*) GR Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

45


ANEXO 3

Ejecución de los gastos autorizados de inversiòn del GR respecto del calendario

GASTO COMPROMETIDO

Fuente MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Fondo de Compensación Regional 1,465,210.00 2,206,635.00 1,538,718.00 2,079,262.00

Recursos Directamente Recaudados 4,389.00 3,938.00 5,785.00 6,298.00

TOTAL 1,469,599.00 2,210,573.00 1,544,503.00 2,085,560.00 Fuente: SIAF SP GC Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

CALENDARIO

Fuente MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Fondo de Compensación Regional 1,757,187.00 2,429,936.00 1,884,534.00 3,108,210.00

Recursos Directamente Recaudados 4,400.00 4,200.00 6,826.00 6,486.00

TOTAL 1,761,587.00 2,434,136.00 1,891,360.00 3,114,696.00 Fuente: SIAF SP GC Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

COMPROMISO / CALENDARIO

FUENTE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Fondo de Compensación Regional 0.83 0.91 0.82 0.67

Recursos Directamente Recaudados 1.00 0.94 0.85 0.97

TOTAL 0.83 0.91 0.82 0.67 Fuente: SIAF SP GC Elaboración: Equipo VIGILA PERU - AJUPRODH Huánuco

ANEXO 4 Porcentaje de avance en las transferencias a los GL de la región

Transferencias Transferencia Presupuestada Anual

(a)

Transferencias efectuadas a agosto

2005 (b)

Avance en las transferencias

Canon Petrolero 462,085.00 450,514.12 97.50% Canon Minero 0.00 6.69 Canon Forestal 14,824.00 49,378.00 333.09% Regalías Mineras (*) 0.00 507,186.00 FONCOMUN Provincial 15,962,172.00 10,652,563.00 66.74% FONCOMUN Distrital 60,301,192.00 40,747,067.00 67.57% Total 76,740,273.00 52,406,714.81 68.29% Fuente: (a) Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales (DGAES) (b) Página Web Consejo Nacional de Descentralización (*) No existe información de Transferencia Presupuestada Anual

46


47

orte Regional Nº 8 - Huánuco 2005

48

ANEXO 5 DESCRIPCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL GR

EJECUCION A AGOSTO Nº NOMBRE DEL PROYECTO FUNCION PROGRAMA FUENTE PPTO

APROB. S/. %

Es Multianual

Escogido en Ppto Partic.

Tiene Viabilidad

Modalidad de

Ejecución

1 CANAL DE IRRIGACIÓN CHINCHANCOCHA AGRARIA PROMOCION DE LA PRODUCION AGRARIA FONCOR 500,000.00 266,243.99 53.25% Si Si - Adm. Directa

2 CANAL DE IRRIGACIÓN HUECROCOCHA III ETAPA AGRARIA PROMOCION DE LA PRODUCION AGRARIA FONCOR 500,000.00 417,608.97 83.52% Si Si - Adm. Directa

3 CANAL DE IRRIGACIÓN TANTAMAYO II ETAPA AGRARIA PROMOCION DE LA PRODUCION AGRARIA FONCOR 299,898.00 11,657.43 3.89% Si Si - Adm. Directa

4 CANAL DE IRRIGACIÓN HUACRACHUCO - CAJABAMBA AGRARIA PROMOCION DE LA PRODUCION AGRARIA FONCOR 500,000.00 7,861.69 1.57% - Si Si Adm. Directa

5 CANAL DE IRRIGACIÓN TIPSA ALTA - TICA PAMPA AGRARIA PROMOCION DE LA PRODUCION AGRARIA FONCOR 666,429.00 340,907.03 51.15% Si Si Si Adm. Directa

6 CANAL DE IRRIGACIÓN LA PUNTA - PINQUIRAY AGRARIA PROMOCION DE LA PRODUCION AGRARIA FONCOR 618,924.00 495,326.86 80.03% Si Si Si Adm. Directa

7 CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA MASCARON Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MASCARON - EL VALLE

AGRARIA PROMOCION DE LA PRODUCION AGRARIA FONCOR 383,256.00 16,175.60 4.22% Si Si Si Contrato

8 CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACIÓN HUAGRIN - AÑAY AGRARIA PROMOCION DE LA PRODUCION AGRARIA FONCOR 260,583.00 12,968.68 4.98% No Si Si Adm. Directa

9 CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MARAÑÓN, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO

AGRARIA PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES FONCOR 400,000.00 10,729.57 2.68% No Si Si Convenio

10 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ARROZ EN EL VALLE BAJO MONZON Y AUCAYACU AGRARIA PROMOCION Y EXTENSION RURAL FONCOR 239,000.00 78,345.76 32.78% Si Si Si Adm. Directa

11

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS DISTRITOS DE CHINCHAO, MOLINO, CHAGLLA, PANAO Y UMARI DE LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO Y PACHITEA

AGRARIA PROMOCIO AGRARIA FONCOR 72,234.00 25,933.90 35.90% Si Si Si Adm. Directa

12 MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO


SOCIAL

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

FONCOR, RECURSOS

ORDINARIOS PARA LOS

GOBIERNOS REGIONALES

500,000.00 499,775.61 99.96% Si Si Si Adm. Directa

13 GESTIÓN DE PROYECTOS ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

FONCOR, CANON Y

SOBRECANON 464,639.00 339,997.78 73.17% Si Si - Adm. Directa

14 REHABILITACIÓN DEL DIQUE DE LA REPRESA QUIULLACOCHA


SOCIAL

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA FONCOR 200,000.00 0.00 0.00% - Si No Contrato

15 OBRAS DE INTERÉS SOCIAL Y EMERGENCIA ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA FONCOR 150,000.00 0.00 0.00% No Si No Adm. Directa

16 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA, TURISMO, ACUICULTURA Y GANADERA


SOCIAL

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA FONCOR 307,766.00 0.00 0.00% No Si No Adm. Directa

17 ESTUDIOS PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA FONCOR 100,000.00 44,142.34 44.14% No Si - Adm. Directa

Rep


49

ANEXO 5

DESCRIPCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL GR EJECUCION A

AGOSTO Nº NOMBRE DEL PROYECTO FUNCION PROGRAMA FUENTE PPTO APROB.

S/. %

Es Multianual


Tiene Viabilidad

Modalidad de

Ejecución

18 PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DESARROLLO REGIONAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SOCIAL

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA FONCOR 250,000.00 128,792.76 51.52% No Si - Adm. Directa

19

ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CETPRO ARSENIO MENDOZA FLOR PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS DISTRITOS DE HUANUCO, AMARILIS Y PILLCOMARCA


SOCIAL

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA FONCOR 150,000.00 127,074.16 84.72% No Si Si Adm. Directa

20 AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DEFENSA RIBEREÑA DE LOS RÍOS HUERTAS Y HUALLAGA EN LA CIUDAD DE AMBO

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DEFENSA CONTRA SINIESTROS FONCOR 682,779.00 7,256.38 1.06% Si No Si Adm. Directa

21 RECUPERACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 33353 VIRGEN DEL CARMEN DE PINRA

EDUCACION Y CULTURA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FONCOR 280,000.00 279,138.44 99.69% Si Si Si Adm. Directa

22 RECUPERACIÓN DE 04 AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO N° 32420 - TANTAMAYO

EDUCACION Y CULTURA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FONCOR 300,000.00 171,548.42 57.18% No Si Si Adm. Directa

23 CONSTRUCCIÓN C.E.I. N° 289 DE HUAMPÓN EDUCACION Y CULTURA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FONCOR 135,991.00 102,128.78 75.10% No Si Si Contrato

24 RECUPERACIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 32398 DE SAN JUAN DE PAMPAS


25

SUSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CESAR A. VALLEJO M." EN CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

EDUCACION Y CULTURA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FONCOR 385,384.00 205,386.20 53.29% Si Si Si Cotrato

26 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO DE ANDAS, DISTRITO DE JACAS GRANDE, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO


27 SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ VARALLANOS" DE JESÚS

EDUCACION Y CULTURA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FONCOR 250,448.00 15,511.55 6.19% Si Si Si Contrato

28 SUSTITUCION, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACION DE MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA "MANUEL E. MARTEL DIAZ DE COSMA"

EDUCACION Y CULTURA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FONCOR 230,589.00 12,803.06 5.55% Si Si Si Contrato

29 ELECTRIFICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE HONORIA Y TOURNAVISTA

ENERGÍA Y RECURSOS

MINERALES ENERGÍA FONCOR 900,000.00 426,586.48 47.40% Si Si - Adm. Directa

30 ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES RURALES DE LA MICROCUENCA MANCAPOZO

ENERGÍA Y RECURSOS

MINERALES ENERGÍA FONCOR 761,714.00 29,840.12 3.92% Si Si Si Adm. Directa

31 ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE CRUZ PAMPA, VILCABAMBA Y PARIACANCHA

ENERGÍA Y RECURSOS

MINERALES ENERGÍA FONCOR 300,000.00 168,299.30 56.10% No Si Si Contrato

orte Regional Nº 8 - Huánuco 2005

50

ANEXO 5



S/. %

Es Multianual


Tiene Viabilidad

Modalidad de

Ejecución

32 ELECTRIFICACIÓN DE 07 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES

ENERGÍA Y RECURSOS


33 ELECTRIFICACIÓN DE 06 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN

ENERGÍA Y RECURSOS


34 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL HUÁNUCO

INDUSTRIA, COMERCIO Y

SERVICIOS INDUSTRIA FONCOR 72,348.00 0.00 0.00% - Si No Adm. Directa

35 ACONDICIONAMIENTO DEL MAQUICENTRO DEL COLEGIO NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO


SERVICIOS INDUSTRIA FONCOR 103,341.00 20,300.52 19.64% No Si Si Adm. Directa

36 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR AMBO - HUÁNUCO - TINGO MARÍA


SERVICIOS TURISMO FONCOR 150,000.00 36,607.48 24.40% Si Si Si Adm. Directa

37 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PILLCO MARCA

SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO FONCOR 100,000.00 0.00 0.00% - Si No Adm. Directa

38 CONSTRUCCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN TINGO MARIA

SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO FONCOR 403,645.00 0.00 0.00% - Si No Contrato

39 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CIUDAD DE AMBO

SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO FONCOR 80,000.00 0.00 0.00% - Si No Adm. Directa

40 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PUÑOS SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO FONCOR 334,102.00 244,973.41 73.32% Si Si Si Adm. Directa

41 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAURI

SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO FONCOR 309,455.00 308,901.15 99.82% Si Si Si Adm. Directa

42 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA UNIÓN


43 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAHUAC


44 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD HUACAYBAMBA

SALUD Y SANEAMIENTO SALUD INDIVIDUAL FONCOR 515,810.00 36,230.70 7.02% Si Si Si Contrato

45 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHACABAMBA

SALUD Y SANEAMIENTO SALUD INDIVIDUAL FONCOR 300,000.00 223,033.51 74.34% No Si Si Contrato

46 CARRETERA TANTAMAYO - MONZON TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 600,000.00 316,874.56 52.81% Si Si - Adm. Directa

47 CARRETERA ACOTAMBO - SAN PEDRO DE CHONTA TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 600,000.00 308,107.73 51.35% Si Si - Adm. Directa

Rep


51

ANEXO 5



S/. %

Es Multianual


Tiene Viabilidad

Modalidad de Ejecución

48 CARRETERA HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY TRAMO: COCHABAMBA - ARANCAY TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 600,000.00 459,349.07 76.56% Si Si - Adm. Directa

49 CARRETERA HUACRACHUCO - SAN BUENAVENTURA TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 374,636.00 288,163.55 76.92% Si Si - Adm. Directa

50 MEJORAMIENTO CARRETERA RANCHO - PANAO - CHAGLLA. TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 146,479.00 0.00 0.00% - Si No Adm. Directa

51

CONSTRUCCIÓN CARRETERA CHAGLLA - CODO DEL POZUZO KM. 20+700 AL 124+500", EN LOS DISTRITOS DE CHAGLLA Y CODO DEL POZUZO, PROVINCIAS DE PACHITEA Y PUERTO INCA, REGIÓN HUÁNUCO

TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 28,601.00 0.00 0.00% - Si No Adm. Directa

52 MEJORAMIENTO CARRETERA KM 86 - EL DORADO TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 1,219,620.00 54,706.68 4.49% - Si Si Adm. Directa

53 MEJORAMIENTO CARRETERA HUÁNUCO - LA UNIÓN. TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 100,000.00 0.00 0.00% - Si No Adm. Directa

54 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - MUÑA - RINCONADA - MONOPAMPA TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 280,000.00 0.00 0.00% - Si No Adm. Directa

55 CARRETERA CODO DEL POZUZO EMPALME CARRETERA MARGINAL (RUTA 5N): TRAMO PERIPECIA - LOS ANGELES TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 500,000.00 380,234.69 76.05% Si Si Si Adm. Directa

56 CONSTRUCCIÓN DE 18.2 KM DE LA CARRETERA TANTACOTO - PATAY RONDOS TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 300,000.00 44,852.69 14.95% - Si Si Adm. Directa

57 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA - INDEPENDENCIA - TASHGA TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 350,000.00 3,484.98 1.00% Si Si Si Adm. Directa

58 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES TRANSPORTES TRANSPORTE TERRESTRE FONCOR 718,000.00 448,459.43 62.46% Si Si - Contrato

59 CONSTRUCIÓN PUENTE ALTERNO CALICANTO VIVIENDA Y

DESARROLLO URBANO

DESARROLLO URBANO FONCOR 2,210,072.00 2,089,370.59 94.54% Si Si Si Adm. Directa

23,231,955.00 9,760,581.87 42.01%


ANEXO 6 Anexo 6. Porcentaje que representa el gasto administrativo respecto del gasto total del GR

en sus distintas unidades ejecutoras y grupo de gasto. PIA PROGRAMA DE

ADMIISTRACION Sede Central Sector Salud Sector Educación

Otros Sectores Total

Gastos Corrientes 2,859,258.00 10,277,661.00 4,675,807.00 1,490,965.00 19,303,691.00Personal y obligaciones Sociales 1,925,042.00 6,280,821.00 3,917,171.00 1,021,172.00 13,144,206.00Bienes y Servicios 932,216.00 3,990,140.00 698,636.00 467,593.00 6,088,585.00Otros gastos corrientes 2,000.00 6,700.00 60,000.00 2,200.00 70,900.00Gastos de capital 28,790.00 218,050.00 155,500.00 32,420.00 434,760.00Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones Financiera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros gastos de capital 28,790.00 218,050.00 155,500.00 32,420.00 434,760.00Gastos Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total 2,888,048.00 10,495,711.00 4,831,307.00 1,523,385.00 19,738,451.00Fuentes: SIAF Ventana Amigable Elaboración:Equipo Vigila Perú - AJUPRODH Huánuco

PIA 2005 DEL GR Sede Central Sector Salud Sector Educación


Gastos Corrientes 6,030,864.00 32,685,387.00 151,712,865.00 3,780,922.00 194,210,038.00Personal y obligaciones Sociales 3,475,486.00 25,532,509.00 148,488,352.00 2,991,772.00 180,488,119.00Bienes y Servicios 1,948,898.00 7,137,478.00 3,150,513.00 784,950.00 13,021,839.00Otros gastos corrientes 606,480.00 15,400.00 74,000.00 4,200.00 700,080.00Gastos de capital 23,786,686.00 530,050.00 155,500.00 32,420.00 24,504,656.00Inversiones 23,285,908.00 0.00 0.00 0.00 23,285,908.00Inversiones Financiera 420,000.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00Otros gastos de capital 80,778.00 530,050.00 155,500.00 32,420.00 798,748.00Gastos Previsionales 545,413.00 4,527,290.00 27,073,649.00 2,298,121.00 34,444,473.00Total 30,362,963.00 37,742,727.00 178,942,014.00 6,111,463.00 253,159,167.00Fuentes: SIAF Ventana Amigable Elaboración:Equipo Vigila Perú - AJUPRODH Huánuco

PIA del programa administración* /PIA total* % que representa el gasto

administrativo Sede Central Sector Salud Sector Educación


Gastos Corrientes 47.41% 31.44% 3.08% 39.43% 0.64 Personal y obligaciones Sociales 55.39% 24.60% 2.64% 34.13% 0.07 Bienes y Servicios 47.83% 55.90% 22.18% 59.57% 0.47 Otros gastos corrientes 0.33% 43.51% 81.08% 52.38% 0.10 Gastos de capital 0.12% 41.14% 100.00% 100.00% 0.54 Inversiones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 Inversiones Financiera 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 Otros gastos de capital 35.64% 41.14% 100.00% 100.00% 0.54 Gastos Previsionales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 Total 9.51% 27.81% 2.70% 24.93% 1.19

(*)Fuente: SIAF Ventana Amigable Elaboración:Equipo Vigila Perú - AJUPRODH Huánuco

52

sistema de vigilancia ciudadana de la … · gobierno regional y la sociedad civil, finalizando con...

Documents