sistema de organizaciÓn administrativa manual de … · 2018-02-06 · al personal de seguridad de...

Código Documento Versión N° de Páginas

DGAA-URRHH 1 Página 1 de 35

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

ELABORA DO

Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató

Responsable del Sistema de Organización Administrativa SOA

Lic. Ximena R. Salvatierra Vargas

Técnico del Sistema de Organización Administrativa SOA

31 de septiembre

de 2013

REVISADO

Lic. Lilian Aguirre Pacheco Jefe Unidad de Recursos

Humanos

APROBADO

Lic. Carlos Ardiles Pinto

Director Dirección General de Asuntos

Administrativos






Contenido 1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 3

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 3

2.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 3

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 3

3. ALCANCE DEL MANUAL ........................................................................................................... 4

4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 4

5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ................................................................................................ 4

6. DOCUMENTOS DE RESPALDO .............................................................................................. 6

7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ..................................................... 7

7.1. MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ...................... 7

7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS .................................................................................. 9

8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................... 10

8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................... 10

8.1.1. AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD ........................................................... 10

8.1.2. BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD .......................................... 14

8.1.3. ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE DESCUENTOS POR

ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS ................................................................................ 17

8.1.4. ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL PAGO DE REFRIGERIOS ............ 20

8.1.5. ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA COMPENSACIÓN ECONÓMICA

AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICIA BOLIVIANA .................................... 24

8.1.6. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL

PERMANENTE ....................................................................................................................... 27

8.1.7. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR HONORARIOS

PROFESIONALES A CONSULTORES DE LÍNEA REMUNERADOS CON FUENTE

10: TGN .................................................................................................................................... 31






1. ANTECEDENTES En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el órgano rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que, con mayor grado de especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento de los sistemas de Administración y Control en el sector público. En el marco de las normas básicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha desarrollado su reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los procesos relativos a los Sistemas de Administración y Control, entre ellos del Sistema de Organización Administrativa.

El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de

Planificación del Desarrollo aprobado mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010,

constituye un conjunto de normas que particularizan los aspectos generales de las

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, adecuándolas a las

características y funciones propias de la Institución, con la finalidad de regular el proceso

de estructuración organizacional de la misma.

El citado Reglamento Específico tiene como objetivo “la implantación del Sistema de Organización Administrativa en el MPD”.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados a las actividades de la Unidad

de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos,

para su aplicación operativa, con un enfoque sistémico basado en procesos que procure

la optimización de tiempos y recursos en cada una de las operaciones.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Transparentar la gestión Interna;

Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo;

Ayudar en la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el trabajo;

Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos;

Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo;

Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.






3. ALCANCE DEL MANUAL El alcance del presente manual, contiene todos los procesos, procedimientos y actividades de la Unidad de Recursos Humanos, y la relación de ésta con todas las Unidades Organizativas del MPD.

4. RESPONSABILIDAD La Unidad Administrativa del MPD será la responsable de coordinar, consolidar y

formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así

como su implantación.

5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse

para el alcance los objetivos de la entidad.

Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por el Mapa de

Procesos, los procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de

cada conjunto de elementos que definen el funcionamiento de la organización.

Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de

actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujo

grama serán los siguientes:

PROCESO

Insumos

de Entrada

Insumos de Salida






TAREA EN LA OPERACIÓN

DOCUMENTO/INFORMES

DECISIÓN QUE LLEVA A DIFERENTES TAREAS

INICIO DE UN SUB PROCESO

INICIO/FIN DE OPERACIÓN

CONECTOR DE TAREA

CONECTOR DE PAGINA

SISTEMA INFORMÁTICO

Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de

trabajo, para realizar una operación o parte de ella.

Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de

trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella.

Usuario o Entidad solicitante.- Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo,

Legislativo, Judicial, electoral, Tribunal Constitucional, Gobiernos Autónomos






Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades

Públicas Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana, que realizan consultas

normativas y/o solicitan la compatibilización de sus Reglamentos específicos y

capacitación en normas e instrumentos de inversión pública.”

Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más

procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o

del área organizacional.

Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados

institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.

Procesos de Apoyo.- Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e

Informáticos, son a la vez “Proceso de Apoyo” que inciden directamente en todos los

“Procesos” para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los

“Procesos”, es brindado por los “Procesos de Apoyo”, dependiendo de la orientación y

utilidad que se les da.

Abreviaturas

MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo

MAE – Máxima Autoridad Ejecutiva

DGAA – Dirección General de Asuntos Administrativos

POA – Plan Operativo Anual

PEI – Plan Estratégico Institucional

6. DOCUMENTOS DE RESPALDO

o Constitución Política del Estado

o Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, Normas Básicas del

Sistema de Organización Administrativa (SOA), documento que da origen al

Manual de Procesos en el punto 15 (Formalización del diseño organizacional)

inciso b)

o Ley de Organización del Poder ejecutivo (LOPE) Nº 3351 de 21 de febrero de

2006

o Ley 1178 de 20 de junio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales

o Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas

Básicas del Sistema de Administración de Personal

o Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa

del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional

o Decreto Supremo Nº 0429 de 10 de febrero de 2010, que modifica la estructura

jerárquica del Ministerio de Planificación del Desarrollo






7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

7.1. MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS






MAPA DE PROCESOS


PROCESOSINSUMOS

FINANCIEROS INFORMÁTICOS

PROCESOS DE APOYO

PRODUCTOS

Llenado del Formulario AVC-07 para bajas

de afiliación del ex servidor público

Servidor Público afiliado

Emisión de Reporte mensual de descuentos

por atrasos, faltas y abandonos de acuerdo

a la Base de datos

Planilla de compensación

económica al personal de

seguridad de la Policía Boliviana

Comprobante C-31

Planillas de pago de sueldos al

personal permanente aprobados

por el MEFP

AFILIACION-CAJA NACIONAL DE SALUD

BAJAS DE AFILIACION-CAJA NACIONAL DE

SALUD

ELABORACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE

DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y

ABANDONOS

ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO MENSUAL

DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL

DE SEGURIDAD

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR

HONORARIOS PROFESIONALES A

CONSULTORES DE LÍNEA CON FUENTE 10: TGN

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE

SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE

ELABORACIÓN DE LA PLANILLA MENSUAL DE

PAGO DE REFRIGERIO

ADMINISTRATIVOS

Llenado del Formulario AVC-04 para

afiliación del nuevo servidor público

Informe mensual

Planilla de pago de refrigerios

Reporte mensual de descuentos

Ingreso de datos en el SIGMA-

personal

Ex servidor público desafiliado

Comprobante C-31

Planillas de honorarios profesionales

aprobados

Presentación del formulario 110 y facturas

originales para descargo impositivo, cotejar

los formularios de permisos personales,

comisiones, licencias, vacaciones y bajas

médicas para pago de refrigerios mensual

Solicitud de cancelación de honorarios

profesionales a consultores de línea

Solicitud de pago mensual al Personal de

Seguridad de la Policía Boliviana

Elaboración de la planilla mensual de

sueldos y salarios efectuando la creación de

la planilla y el registro en el SIGMA

RECURSOS

HUMANOS






7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS

FICHA DEL MAPA DE PROCESOS


OBJETIVO DE LOS PROCESOS:

Satisfacer los requerimientos de las Unidades Organizacionales del MPD de manera

oportuna, ejecutando todas las actividades de la Unidad de Recursos Humanos, con una

administración oportuna y adecuada del personal del Ministerio de Planificación del

Desarrollo.

PROVEEDORES DEL

PROCESO

RESPONSABLE(S) DE

PROCESOS CLIENTES DEL PROCESO

Unidades Organizacionales del MPD y VIPFE.

Unidad de Recursos Humanos

Servidores Públicos

ENTRADAS DEL PROCESO

SALIDAS DEL PROCESO

Llenado del Formulario AVC-04 para

afiliación del nuevo servidor público

Llenado del Formulario AVC-07 para bajas

de afiliación del ex servidor público

Emisión de Reporte mensual de

descuentos por atrasos, faltas y abandonos

de acuerdo a la Base de datos

Presentación del formulario 110 y facturas

originales para descargo impositivo, cotejar

los formularios de permisos personales,

comisiones, licencias, vacaciones y bajas

médicas para pago de refrigerios mensual

Solicitud de pago mensual al Personal de

Seguridad de la Policía Boliviana

Elaboración de la planilla mensual de

sueldos y salarios efectuando la creación de

la planilla y el registro en el SIGMA

Solicitud de cancelación de honorarios

profesionales a consultores de línea

Servidor Público afiliado

Ex Servidor Público desafiliado

Reporte mensual de descuentos

Ingreso de datos en el SIGMA-personal

Informe mensual


Planilla de compensación económica al

personal de seguridad de la Policía Boliviana

Comprobante C-31

Planilla de pago de sueldos al personal

permanente aprobados por el MEFP

Comprobante C-31

Planillas de honorarios profesionales

aprobados






INTERRELACIONES DEL PROCESO

Dirección General de Asuntos Administrativos, Unidad Financiera, y todas las unidades y

personal del MPD

8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS

1. IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.1. AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD

2. GENERALIDADES

OBJETIVO : Efectuar la afiliación en la Caja Nacional de Salud al nuevo servidor público

REGISTROS,

FORMULARIOS O

IMPRESOS DE ENTRADA:

AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador)

Fotocopia de la Cédula de Identidad

Papeleta de Pago Original

Certificado de Nacimiento Original

REGISTROS,

FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:

Servidor público afiliado, revisado y aprobado por la Caja Nacional de Salud (AVC-04 aviso de afiliación y reingreso del trabajador)

RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO: Unidad de Recursos Humanos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:

15 días hábiles

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE TAREAS

Jefe Unidad de Recursos

Humanos

1. INICIO 2. Elabora y suscribe el reporte mensual en 3 ejemplares

de altas y bajas del personal 3. Reporte mensual (entrega copia a la Secretaria de

Unidad )






Secretaria Unidad de

Recursos Humanos

4. Documenta las altas consignadas en el reporte mensual de altas y bajas de personal con la documentación solicitada por la Caja Nacional de Salud contenida en el archivo personal del servidor público incorporado

5. Fotocopia de la Cédula de Identidad 6. Copia Formulario AVC-07 (aviso de baja del

asegurado) 7. 1º papeleta de pago original 8. Certificado de Nacimiento original 9. Solicita al Jefe de Recursos Humanos la revisión y

firma del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador)


Humanos

10. Recibe y verifica el correcto llenado del Formulario 11. SI aprueba firma y remite a la Secretaria de Recursos

Humanos 12. NO aprueba devuelve para correcciones


Recursos Humanos

13. Solicita al Servidor Público incorporado la entrega del importe señalado por la Caja Nacional de Salud para el examen pre ocupacional

Servidor Público 14. Entrega el importe señalado por la Caja Nacional de Salud a la Secretaria de Recursos Humanos


Recursos Humanos

15. Recibe y presenta el Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) con la documentación de respaldo para la afiliación del Funcionario a la Caja Nacional de Salud y la constancia de depósito para realizar examen pre ocupacional

Encargado Ventanilla de

Afiliaciones Caja Nacional

de Salud (CNS)

16. Recibe Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) y verifica documentos de respaldo

17. SI da conformidad informa fecha de procesamiento del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador) y entrega 2 copias a la Secretaria

18. NO da conformidad rechaza y devuelve para corrección


Recursos Humanos

19. Recoge 2 copias del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador), fotocopia de la Cédula de Identidad, original del Certificado de Nacimiento y original de la papeleta de pago y entrega al interesado una copia del Formulario

20. Archiva en File personal del nuevo Servidor la 2ª copia del Formulario AVC-04 (Aviso de afiliación y reingreso del trabajador)

21. FIN






Servidor Público

22. Recoge de la Unidad de Recursos Humanos una copia del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador)

23. FIN

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO






AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD (Tiempo estimado: 15 días hábiles)

SECRETARIA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSJEFE UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

ENCARGADO VENTANILLA DE

AFILIACIONES CAJA NACIONAL DE

SALUD (CNS)

SERVIDOR

PÚBLICO

Certificado de

Nacimiento

original

1ª papeleta de

pago original

Formulario AVC-

04

Copia Formulario

AVC-07

Fotocopia C.I.

Reporte mensual

Devuelve para

correcciones

Recibe y presenta el

Formulario AVC-04 (aviso

de afiliación y reingreso del

trabajador)con la

documentación de

respaldo para afiliación

del funcionario a la CNS y

la constancia de depósito

para realizar examen pre

ocupacional

Documenta las altas

consignadas en el reporte

mensual de altas y bajas

de personal con la

documentación solicitada

por la CNS contenida en

el archivo personal del

servidor público

Recibe y verifica el

correcto llenado del

Formulario

Aprueba

INICIO

NO

Firma y remite a la

Secretaria de

Recursos Humanos

SI

Elabora y suscribe

el reporte mensual

en 3 ejemplares

de altas y bajas

del personal

Solicitud al Jefe

de la Unidad de

Recursos

Humanos la

revisión y firma del

Formulario AVC-

04

Solicita al Servidor

Público la entrega

del importe señalado

por la CNS para el

examen pre

ocupacional

Entrega el importe

señalado por la

CNS a la

Secretaria de

Recursos

Humanos

Recibe Formulario

AVC-04 y verifica

documentos de

respaldo

FIN

Da

conformidad

Informa fecha de

procesamiento del

Formulario AVC-

04 y entrega 2

copias a la

Secretaria de

Recursos

Humanos del

MPD

SI

Recoge 2 copias del

Formulario AVC-04,

Fotocopia del C.I. ,

original del Certificado

de Nacimiento y

original papeleta de

pago y entrega al

interesado una copia

del Formulario

Archiva en File

personal del

nuevo servidor la

2º copia del

Formulario AVC-

04 (aviso de

afiliación y

reingreso del

trabajador)

Recoge de la

Unidad de

Recursos

Humanos una

copia del

Formulario AVC-

04

NO

FIN

A

A






1. IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.2. BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD

2. GENERALIDADES

OBJETIVO : Efectuar las bajas de afiliación ante la Caja Nacional de Salud de los ex servidores públicos

REGISTROS,

FORMULARIOS O


Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado)


Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador)

REGISTROS,

FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:

Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) revisado y aprobado por la Caja Nacional de Salud (aviso de baja del asegurado)

Ex servidor público desafiliado

RESPONSABLES DEL



5 días hábiles


RESPONSABLE TAREAS


Humanos

1. INICIO 2. Elabora y suscribe el reporte mensual de altas y bajas

del personal 3. Reporte mensual (entrega copia a la Secretaria de

Unidad )


Recursos Humanos

4. Documenta bajas consignadas en el reporte mensual de altas y bajas del personal con la documentación solicitada por la Caja Nacional de Salud para archivo personal del Ex Servidor Público

5. Fotocopia de la Cédula de Identidad 6. Copia Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso

del trabajador) 7. Solicita al Jefe de Recursos Humanos la revisión y firma

del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado)


Humanos

8. Recibe y verifica el correcto llenado del Formulario 9. SI aprueba firma y remite a la Secretaria para la

continuidad del trámite






10. NO aprueba devuelve para correcciones


Recursos Humanos

11. Recibe y presenta el Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) con la documentación de respaldo para la baja del asegurado a la Caja Nacional de Salud

Encargado Ventanilla de

Afiliaciones Caja Nacional

de Salud (CNS)

12. Recibe Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) y verifica documentos de respaldo

13. SI está conforme informa fecha del procesamiento del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) y entrega 2 copias a la Secretaria de Recursos Humanos del MPD

14. NO está conforme rechaza y devuelve para correcciones


Recursos Humanos

15. Recoge 2 copias del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) y entrega al interesado una copia del Formulario

16. Archiva en File del Ex Servidor Público la 2ª copia del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado)

17. FIN

Ex Servidor Público 18. Recoge de la Unidad de Recursos Humanos una copia

del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) 19. FIN







BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DESALUD (Tiempo estimado: 5 días hábiles)

SECRETARIA UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

JEFE UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

ENCARGADO VENTANILLA DE

AFILIACIONES CAJA

NACIONAL DE SALUD (CNS)

EX SERVIDOR PÚBLICO

Copia Formulario

AVC-04

Fotocopia C.I.Reporte mensual

Devuelve para

correcciones

Recibe y presenta el

Formulario con la

documentación de

respaldo para la

baja del asegurado

a la CNS

Documenta bajas

consignadas en el

reporte mensual de

altas y bajas del

personal con la

documentación

solicitada por la

CNS para archivo

personal del ex

servidor público

Recibe y verifica el

correcto llenado del

formulario

Recibe Formulario

AVC-07 y verifica

documentos de

respaldo

Aprueba

INICIO

NO

Firma y remite a la

Secretaria para la

continuidad del

trámite

SI

FIN

Elabora y suscribe

el reporte mensual

de altas y bajas

del personal

Solicita al Jefe de

la Unidad de

Recursos

Humanos la

revisión y firma del

Formulario AVC-

07

Conforme?NO

Informa fecha de

procesamiento del

Formulario AVC-

07 y entrega 2

copias a la

Secretaria de

Recursos

Humanos del

MPD

SI

Recoge 2 copias

del Formulario

AVC-07 y entrega

al interesado una

copia del

Formulario

Archiva en File

personal del ex

servidor público la

2º copia del

Formulario AVC-

07Recoge de la

Unidad de

Recursos

Humanos una

copia del

Formulario AVC-

07FIN






1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

RESPONSABLE TAREAS

Servidor Público 1. INICIO 2. Registra diariamente en el Reloj Biométrico el ingreso y

salida de la jornada laboral

Técnico de Recursos

Humanos

3. Carga en los sistemas informáticos “Reloj” y Sistema de Control de Asistencia (SCA) los formularios de permisos personales, permisos sin goce de haberes, comisiones, licencias, vacaciones y bajas médicas

4. Verifica que los formularios de permisos personales, permisos sin goce de haberes, comisiones, licencias, vacaciones y bajas médicas presentadas se encuentren cargados en los sistemas informáticos

5. Revisa en la Base de Datos del sistema informatizado

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.3. ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE

DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS

OBJETIVO : Establecer el descuento mensual por concepto de atrasos, faltas y/o abandonos

REGISTROS,

FORMULARIOS O


Carga en los Sistemas Informáticos (Base de Datos), los siguientes formularios:

Vacaciones

Permisos Personales

Permisos sin goce de haberes

Comisiones

Licencias

Bajas Médicas

REGISTROS,

FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA: Reporte mensual de descuentos

RESPONSABLES DEL



3 días hábiles






“Reloj” y “SCA” los reportes diarios de asistencia del personal

6. Elabora el “Reporte Mensual de Descuentos” por atrasos, faltas o abandonos de acuerdo a la escala establecida en el Reglamento Interno de Personal en 2 ejemplares

7. Suscribe el reporte y remite al Jefe de Recursos Humanos para su revisión


Humanos

8. Recibe y revisa el “Reporte Mensual de Descuentos” 9. SI tiene observaciones devuelve al Técnico para su

corrección 10. NO tiene observaciones sigue el trámite


Humanos

11. Recibe el “Reporte Mensual de Descuentos” en 2 ejemplares, entrega un original al Técnico Habilitado y archiva el segundo original

Técnico Habilitado

12. Recibe el “Reporte Mensual de Descuentos” ingresa datos al SIGMA-personal para consolidar los descuentos en la planilla mensual de haberes

13. FIN







ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS (Tiempo Estimado: 3 días

hábiles)

ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS (Tiempo Estimado: 3 días

hábiles)

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS SERVIDOR PÚBLICOJEFE UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOSTECNICO HABILITADO

Formularios

INICIOINICIO

Carga en los Sistemas

Informáticos “Reloj” y

Sistema de Control de

Asistencia (SCA), los

formularios de

permisos personales,

permisos sin goce de

haberes, comisiones,

licencias, vacaciones y

bajas médicas

Verifica que los

Formularios de



haberes, comisiones,

licencias, vacaciones

y bajas médicas

presentadas, se

encuentren cargados

en los sistemas

informáticos

Registra

diariamente en el

reloj biométrico el

ingreso y salida de

la jornada laboral

Base de

Datos

Revisa en la Base

de Datos del

sistema

informatizado

“Reloj” y “SCA” los

reportes diarios de

asistencia del

personal

Recibe el “Reporte

Mensual de

Descuentos” en 2

ejemplares,

entrega un original

al Técnico

Habilitado y

archiva el

segundo original

Sigue el trámite

FINFINFINFIN

Recibe y revisa el

“Reporte Mensual

de Descuentos”

Tiene

Observaciones

Suscribe el

reporte y remite al

Jefe de Recursos

Humanos para su

revisión

Devuelve al

Técnico para su

corrección

SI

Recibe el

“Reporte Mensual

de Descuentos”,

ingresa datos al

SIGMA-Personal

para consolidar

los descuentos

en la planilla de

mensual de

haberes

NO

Elabora el “Reporte

Mensual de

Descuentos” por

atrasos, faltas o

abandonos de

acuerdo a la escala

establecida en el

Reglamento Interno

de Personal en 2

ejemplares

SIGMA






1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.4. ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL PAGO DE

REFRIGERIOS

OBJETIVO : Elaborar la planilla mensual de pago de refrigerios al personal permanente del MPD

REGISTROS,

FORMULARIOS O


Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de facturas) facturas originales

Permisos personales

Permisos sin goce de haberes

Comisiones

Licencias

Vacaciones

Bajas Médicas

REGISTROS,

FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:

Informe mensual


RESPONSABLES DEL



10 días hábiles

RESPONSABLE TAREAS

Servidor Público

1. INICIO 2. Presenta mensualmente al Técnico de Recursos

Humanos para descargo impositivo: 3. Formulario 110 (DD.JJ.) para la presentación de facturas 4. Facturas originales, numeradas y suscritas por el servidor

público


Humanos

5. Recibe y revisa el Formulario 10 (DDJJ) y las facturas originales adjuntas verificando: nombre, número de NIT, plazo de vigencia de las notas fiscales, firma

6. SI existen observaciones devuelve al interesado para su corrección

7. NO existen observaciones incorpora el crédito fiscal a la







Planilla Mensual de pago de Refrigerios 8. Elabora la planilla mensual de pago de refrigerios

identificando por servidor público con derecho a cobro de refrigerio: número de días deduciendo comisiones de viaje, permisos personales, permisos sin goce de haberes y licencias iguales o superiores a media jornada laboral, vacaciones, bajas médicas, crédito fiscal y número de cuenta bancaria cuando corresponda

9. Elabora 2 ejemplares del informe mensual adjuntando: reporte consolidado de asistencia, comisiones, permisos personales, permisos sin goce de haberes o licencias iguales o superiores a media jornada, vacaciones y bajas médicas; memorándum de altas y bajas de personal, Formulario 110 (DDJJ presentación de facturas), y remite al Jefe de Unidad de Recursos Humanos


Humanos

10. Recibe y revisa el informe y la planilla mensual de pago de refrigerios

11. SI existen observaciones devuelve al Técnico para su corrección

12. NO existen observaciones aprueba el informe y la planilla mensual y remite a la Secretaria de Recursos Humanos para ser enviado a la DGAA con la documentación de respaldo para la continuación de trámite de pago


Recursos Humanos

13. Recibe del Jefe de Recursos Humanos el informe mensual, la planilla de refrigerios y la documentación de respaldo, elabora hoja de ruta solicitando pago de refrigerio a la DGAA, entregando toda la documentación en físico y con registro vía sistema de correspondencia

14. Archiva la copia del informe 15. FIN






ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL PAGO DE REFRIGERIOS 1/2 ( tiempo estimado: 10 días

hábiles)

ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL PAGO DE REFRIGERIOS 1/2 ( tiempo estimado: 10 días

hábiles)

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS SERVIDOR PUBLICO

Facturas

originales,

numeradas y

suscritas por el

servidor público

Planilla Mensual

de refrigerio

Formulario 110

(DD.JJ.) para

presentación de

facturas

INICIOINICIO

Presenta mensualmente

al Técnico de Recursos

Humanos para descargo

impositivo:

Elabora la Planilla

Mensual de Pago de

Refrigerios

identificando por

servidor público con

derecho a cobro de

refrigerio: Nº de días

deduciendo

comisiones de viaje,



haberes y licencias

iguales o superiores

a media jornada

laboral, vacaciones,

bajas médicas;

crédito fiscal y Nº de

cuenta Bancaria

cuando corresponda

Devuelve al

interesado para su

corrección

Incorpora el

Crédito Fiscal a la

Planilla Mensual

de Pago de

Refrigerios

Existen

observacionesSI

NO

Recibe y revisa el

Formulario 110 (DD.JJ.) y

las facturas adjuntas

verificando : nombre, Nº

de NIT plazo de vigencia

de las notas fiscales,

firma

1






ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL DE PAGO DE REFRIGERIOS 2/2 ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL DE PAGO DE REFRIGERIOS 2/2

JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOSSECRETARIA DE LA UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS

Planilla Mensual

de pago de

Refrigerios

Informe mensual

Elabora 2 ejemplares del

informe mensual

adjuntando: reporte

consolidado de asistencia,

comisiones, permisos

personales, permisos sin

goce de haberes o licencias

iguales o superiores a

media jornada, vacaciones y

bajas médicas;

memorándum de altas y

bajas de personal,

Formulario 110 (DD.JJ.

presentación de facturas), y

remite al Jefe de Unidad de

Recursos Humanos

Recibe y revisa el

informe y la

planilla mensual

de pago de

refrigerios

Existen

observaciones

NO

Devuelve al

Técnico para su

corrección

SI

1

Aprueba el informe

y la planilla

mensual, y remite a

la Secretaria de

Recursos Humanos

para ser enviado a

la DGAA con la

documentación de

respaldo para la

continuación del

trámite de pago

FINFIN

Recibe del Jefe de

Recursos Humanos

el informe mensual,

la planilla de

refrigerios y la

documentación de

respaldo, elabora

hoja de ruta

solicitando pago de

refrigerio a la DGAA,

entregando toda la

documentación en

físico y con registro

vía sistema de

correspondencia

Archiva la copia

del informe






1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Jefe de Seguridad

1. INICIO 2. Entrega al Director General de Asuntos Administrativos: 3. Nota de solicitud de pago 4. Parte Mensual 5. Planilla de asistencia del personal de seguridad 6. Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de facturas) y

facturas originales 7. Memorándum de asignación y/o cambio de personal

emitido por la Policía Nacional

Director General de

Asuntos Administrativos 8. Recibe y remite documentación a la Unidad de Recursos

Humanos e instruye el procesamiento de la solicitud


Recursos Humanos 9. Recibe y deriva la documentación al Jefe de Unidad de

Recursos Humanos

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO:

8.1.5. ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA

COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL DE

SEGURIDAD DE LA POLICIA BOLIVIANA

OBJETIVO : Realizar el pago mensual de compensación económica al personal de seguridad de la policía boliviana

REGISTROS,

FORMULARIOS O


Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de facturas)

Parte mensual

Memorándum de asignación y/o cambio de personal de la Policía Boliviana

REGISTROS,

FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:

Planilla mensual de compensación económica al personal de seguridad de la Policía Boliviana

RESPONSABLES DEL



2 días hábiles







Humanos

10. Recibe documentación e instruye al Técnico de Recursos Humanos la elaboración de la planilla de pago mensual de compensación económica al personal de Seguridad de la Policía Boliviana

Técnico de Unidad de

Recursos Humanos

11. Recibe, revisa y consolida, parte mensual y planilla de asistencia de la Policía Boliviana, memorándum de asignación y/o cambio de personal, Formulario 110 (DD.JJ. y presentación de facturas)

12. SI existen observaciones devuelve antecedentes al Jefe de Seguridad para correcciones y realizar enmiendas

13. NO existen observaciones elabora el informe de la planilla de compensación económica al personal de Seguridad de la Policía Boliviana en 2 ejemplares y remite al Jefe de Unidad de Recursos Humanos


Recursos Humanos 14. Recibe la documentación y entrega al Jefe de Unidad de

Recursos Humanos


Humanos

15. Recibe y revisa informe 16. SI existen observaciones devuelve al Técnico para

corrección 17. NO existen observaciones suscribe informe para la

continuación del trámite de pago


Recursos Humanos

18. Recibe y entrega con registro a la DGAA el informe y la planilla mensual de compensación económica para continuación del trámite de pago y archiva copia del informe

19. FIN







ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA

BOLIVIANA (Tiempo estimado: 2 días hábiles)

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOSTÉCNICO DE RECURSOS HUMANOSJEFE UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOSJEFE DE SEGURIDAD

DIRECTOR

GENERAL DE

ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA

UNIDAD DE

RECURSOS

HUMANOS

Memorándum de

asignación y/o

cambio de personal

emitido por la

Policía Nacional

Formulario 110

DD.JJ. y facturas

originales

Informe

Planilla de

asistencia

Parte mensual

Planillas

Nota de solicitudRecibe documentación

e instruye al Técnico

de Recursos Humanos

la elaboración de la

“Planilla de Pago

Mensual de

Compensación

Económica al personal

de Seguridad de la

Policía Boliviana”

Recibe, revisa y

consolida: parte

mensual y planilla de

asistencia de la policía

boliviana,

memorándum de

asignación y/o cambio

de personal,

Formulario 110

(DD.JJ. Y presentación

de facturas)

INICIO

Entrega al Director

General de

Asuntos

Administrativos:

Recibe y remite

documentación a la

Unidad de Recursos

Humanos e instruye

el procesamiento de

la solicitud

Recibe la

documentación y

entrega al Jefe de

Unidad de

Recursos

Humanos

Existen

observacionesSI

NO

Existen

observaciones

Devuelve

antecedentes al

Jefe de Seguridad

para correcciones

y realizar

enmiendas

SI

Elabora el informe de

la planilla de

“compensación

económica al

personal de

seguridad de la

policía boliviana” en 2

ejemplares y remite

al Jefe de Unidad de

Recursos Humanos

NO

Suscribe informe

para la continuación

del trámite de pago

FIN

Recibe y deriva la

documentación al

Jefe de Unidad de

Recursos

Humanos

Recibe y revisa el

informe

Recibe y entrega

con registro a la

Dirección general

de Asuntos

Administrativos el

informe y la

“planilla mensual

de compensación

económica” para

continuación del

trámite de pago y

archiva copia del

informe






1. IDENTIFICACIÓN

2 GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Secretaria de Unidad de

Recursos Humanos

1. INICIO 2. Consolida la información de respaldo y remite al Técnico

Habilitado: 3. Reporte de altas y bajas del personal (documentación de

respaldo) 4. Planilla de descuentos 5. Resumen RC-IVA (dependientes) 6. Certificado de calificación de años de servicio

Técnico Habilitado

7. Recibe y elabora la planilla mensual de sueldos y salarios efectuando la creación de la planilla y el Registro del Sistema Integrado de Modernización Administrativa SIGMA

8. Arma el expediente de planillas y documentación de

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.6. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE

SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE

OBJETIVO : Elaborar la planilla mensual de pago de sueldos y salarios al personal permanente

REGISTROS,

FORMULARIOS O


Planilla mensual de sueldos y salarios. Registro en el SIGMA:

Reporte de Altas y Bajas de Personal

Planilla de descuentos

Resumen RC-IVA (dependientes)

Certificado de Calificación de Años de Servicio

REGISTROS,

FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:

Planilla mensual de sueldos y salarios

Comprobante C-31

Formulario de imputación presupuestaria

Retención Administradora de Pensiones

Retención Cajas de Salud Retención de Impuestos Nacionales

RESPONSABLES DEL



10 días hábiles






respaldo por la Dirección Administrativa (D.A.) y la Unidad Ejecutora (U.E), y solicita revisión del Jefe de Unidad de Recursos Humanos

Jefe de Unidad de Recursos

Humanos

9. Recibe y revisa la planilla de haberes de acuerdo a la documentación de respaldo

10. SI existen observaciones devuelve al Técnico Habilitado para corrección

11. NO existen observaciones aprueba la planilla y remite al Técnico Habilitado

Técnico Habilitado 12. Recibe y procede a la verificación de la planilla en el

SIGMA y envío de los archivos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Técnico Unidad de

Administración e

información salarial del

MEFP

13. Realiza el cruce de información mediante archivos CENTURY

14. SI existen observaciones la planilla es rechazada para su reprocesamiento

15. NO existen observaciones aprueba la planilla de sueldos de acuerdo a los filtros de información y/o recursos del TGN

Técnico Habilitado

16. Procede con la impresión del Formulario de información e imputación presupuestaria y retenciones para las administradoras de pensiones, Cajas de Salud e Impuestos Nacionales

17. Formulario de información e imputación presupuestaria 18. Suscribe el comprobante de registro de ejecución de

gastos C-31 y solicita al Jefe de Unidad de Recursos Humanos la firma de las planillas de sueldos

Jefe de Unidad de Recursos

Humanos 19. Recibe y firma las planillas, devuelve antecedentes al

Técnico Habilitado

Técnico Habilitado

20. Recibe y clasifica documentación por la Dirección Administrativa (D.A.) y Unidades Ejecutoras (U.E.), y solicita a la Secretaria de Recursos Humanos el envío a la Unidad Financiera de los Comprobantes C-31, planillas de haberes y documentación de respaldo para revisión y posterior aprobación en SIGMA Central de ejecución del gasto


Recursos Humanos

21. Genera hoja de ruta y envía la documentación por sistema y entrega la documentación en físico a la Unidad Financiera para la continuación del trámite de pago

22. FIN







ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE 1/2 (Tiempo estimado: 10 días hábiles)

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSJEFE UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOSTÉCNICO HABILITADO

TÉCNICO UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN

SALARIAL DEL MEFP

Expediente

Planilla mensual

de sueldos y

salarios

Certificado

Calificación Años

de Servicio

Resumen RC-IVA

(dependientes)

Planilla de

Descuentos

Reporte de Altas y

Bajas del personal

(documentación

de respaldo)

Arma el expediente de

planillas y

documentación de

respaldo por la

Dirección

Administrativa (D.A.) y

Unidad Ejecutora

(U.E.), y solicita la

revisión del Jefe de la

Unidad de Recursos

Humanos

Recibe y elabora la

planilla mensual de

sueldos y salarios

efectuando la creación

de la planilla y el

registro en el Sistema

Integrado de

Modernización

Administrativa SIGMA

INICIO

Consolida la siguiente

información de respaldo

y remite al Técnico

Habilitado:

Recibe y revisa la

planilla de haberes

de acuerdo a la

documentación de

respaldo

Aprueba la planilla

y remite al

Técnico Habilitado

Existen

observaciones

Recibe y procede

a la verificación de

la planilla en el

SIGMA y envío de

los archivos al

Ministerio de

Economía y

Finanzas públicas

SI

NO

SIGMA

Realiza el cruce

de información

mediante archivos

CENTURY

Existen

observaciones

La planilla es

rechazada para su

reprocesamiento

SI

1






ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE 2/2

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSJEFE UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOSTÉCNICO HABILITADO

TÉCNICO UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN

SALARIAL DEL MEFP

Hoja de Ruta

Formulario de

información e

imputación

presupuestaria

Comprobante C-

31

Suscribe el

Comprobante de

Registro de Ejecución

de Gastos C-31 y

solicita al Jefe de la

Unidad de Recursos

Humanos la firma de

las planillas de sueldos

Procede con la

impresión del

Formulario de

información e

imputación

presupuestaria y

retenciones para las

administradoras de

pensiones, Cajas de

Salud e Impuestos

Nacionales

FIN

Recibe y firma las

planillas, devuelve

antecedentes al

Técnico Habilitado

Recibe y clasifica

documentación por la

Dirección

Administrativa (D.A.) y

Unidades Ejecutoras

(U.E.), y solicita a la

Secretaria de la

Recursos Humanos el

envío a la Unidad

Financiera de los

Comprobantes C-31,

planillas de haberes y

documentación de

respaldo para revisión

y posterior aprobación

en SIGMA Central de

ejecución de gasto

Aprueba la planilla

de sueldos de

acuerdo a los

filtros de

información y/o

recursos del TGN

Genera Hoja de

Ruta y envía la

documentación

por Sistema y

entrega la

documentación en

físico a la Unidad

Financiera para la

continuación del

Trámite de pago

1

NO






1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Director General de Asuntos

Administrativos

1. INICIO 2. Deriva solicitud de cancelación de honorarios

profesionales debidamente autorizados a la Unidad de Recursos Humanos


Recursos Humanos

3. Recibe por sistema y físicamente la solicitud de cancelación de honorarios profesionales y entrega al Jefe de Recursos Humanos

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO:

8.1.7. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR

HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES

DE LÍNEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN

OBJETIVO : Elaborar las planillas de pago por honorarios profesionales a consultores de línea remunerados con fuente 10:TGN

REGISTROS,

FORMULARIOS O


Solicitud de cancelación de honorarios profesionales a consultores de línea, incluyendo:

Solicitud de pago

Informe de actividades

Formulario de pago al Sistema Integral de Pensiones (SIP)

Formulario de pago de impuestos trimestral y/o Factura

Fotocopia de Contrato


Términos de Referencia (TDR)

Formulario de Solvencia Institucional

REGISTROS,

FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:

Comprobante C-31 Planillas de honorarios profesionales aprobado

RESPONSABLES DEL



2 días hábiles







Humanos

4. Recibe la solicitud de pago de honorarios profesionales, revisa la documentación de respaldo

5. SI la documentación está completa deriva al Técnico Habilitado para el procesamiento de la planilla de pago previa revisión definitiva de los documentos adjuntos

6. NO está completa la documentación devuelve antecedentes a la DGAA para complementación

Técnico Habilitado

7. Recibe la documentación y crea la planilla de honorarios con información de respaldo:

8. Solicitud de pago 9. Informe de actividades autorizado por las instancias

señaladas en el contrato administrativo de Consultoría de Línea

10. Formulario de pago Sistema Integral de Pensiones 11. Formulario de pago de impuestos trimestrales y/o factura

de ley 12. Fotocopia de contrato de servicios de consultoría 13. Fotocopia Términos de Referencia 14. Fotocopia de la Cédula de Identidad 15. Formulario de solvencia institucional (solo a la conclusión

del servicio) 16. Elabora planilla mensual de pago de honorarios

profesionales y el registro en el Sistema Integrado de Modernización Administrativa SIGMA

17. Arma expediente con la planilla de pago de honorarios profesionales y documentación de respaldo y remite al Jefe de Recursos Humanos para su revisión


Humanos

18. Recibe y revisa de acuerdo a la documentación de respaldo

19. SI existen observaciones devuelve para su corrección 20. NO existen observaciones aprueba la planilla y remite al

Técnico Habilitado

Técnico Habilitado 21. Recibe y verifica la planilla en el SIGMA y envío de los archivos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Técnico Unidad de

Administración e

información salarial del

MEFP

22. Recibe y realiza el cruce de información mediante archivos CENTURY

23. SI existen observaciones devuelve para corrección 24. NO existen observaciones aprueba la planilla de pago de

honorarios profesionales de acuerdo a los filtros de información y/o recursos del TGN

Técnico Habilitado

25. Imprime el formulario de información de imputación necesario para la elaboración del Comprobante de registro de ejecución de gasto C-31, suscribe y solicita firma del Jefe de Unidad de Recursos Humanos


Humanos 26. Recibe y firma las planillas y devuelve antecedentes al

Técnico Habilitado






Técnico Habilitado 27. Clasifica documentación y solicita a la Secretaria de

Recursos Humanos el envío a la Unidad Financiera para aprobación en el SIGMA


Recursos Humanos

28. Deriva la hoja de ruta por sistema y en físico la Unidad Financiera para la continuación del trámite de pago

29. FIN







ELABORACIÓN PLANILLAS DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LINEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN 1/2 (Tiempo

estimado: 2 días hábiles)

JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS TÉCNICO HABILITADO

DIRECTOR GENERAL DE

ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS

Planilla de pago

Formulario de

Solvencia

institucional (solo

a la conclusión del

servicio)

Fotocopia C.I.

Fotocopia TDR

Fotocopia de

Contrato

Formulario de

pago Impuestos

trimestrales y/o

Factura

Formulario de

pago SIP

Informe de

Actividades

Solicitud de pago

Recibe la documentación

y crea la planilla de

honorarios con

información de respaldo:

Recibe la solicitud

de pago de

honorarios

profesionales, revisa

la documentación de

respaldo

Deriva solicitud de

cancelación de

honorarios

profesionales

debidamente

autorizados a la

Unidad de

Recursos

Humanos

INICIO

La

documentación

está completa

Deriva al Técnico

Habilitado para el

procesamiento de

la planilla de pago

previa revisión

definitiva de los

documentos

adjuntos

SINO

Elabora planilla

mensual de pago

de honorarios

profesionales y el

registro en el

Sistema Integrado

de Modernización

Administrativa

SIGMA

SIGMA1

Recibe por

sistema y

físicamente la

solicitud de

cancelación de

honorarios

profesionales y

entrega al Jefe de

Unidad de

Recursos

Humanos






ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LINEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN 2/2

SECRETARIA DE RECURSOS

HUMANOS

SECRETARIA DE RECURSOS

HUMANOS JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS TÉCNICO HABILITADO

TÉCNICO UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN E

INFORMACIÓN SALARIAL DEL

MEFP

Hoja de Ruta

Comprobante C-

31

Formulario de

información de

imputación

Expediente

Arma expediente con la

planilla de pago de

honorarios profesionales

y documentación de

respaldo y remite al Jefe

de Recursos Humanos

para revisión

Aprueba la planilla y

remite al Técnico

Habilitado

Recibe y verifica la

planilla en el SIGMA y

envío de los archivos al

Ministerio de Economía

y Finanzas Públicas

Recibe y revisa de

acuerdo a la

documentación de

respaldo

FIN

Existen

observaciones

Imprime el formulario

de información de

imputación necesario

para la elaboración del

Comprobante de

registro de ejecución

de gasto C-31,

suscribe y solicita

firma del Jefe de

Unidad de Recursos

Humanos

SI

Recibe y realiza el

cruce de

información

mediante archivos

CENTURY

1

Devuelve para su

corrección

Existen

observacionesSI

Aprueba la planilla

de pago de

Honorarios

Profesionales de

acuerdo a los

filtros de

información y/o

recursos del TGN

NO

Recibe y firma las

planillas y

devuelve

antecedentes al

Técnico Habilitado

Clasifica

documentación y

solicita a la

Secretaria de

RRHH el envío a

la Unidad

Financiera para

aprobación en el

SIGMA

Deriva la Hoja de

Ruta por Sistema

y en físico a la

Unidad Financiera

para la

continuación del

trámite de pago

NO

sistema de organizaciÓn administrativa manual de … · 2018-02-06 · al personal de seguridad de...

Documents