Instructivo para el uso del

Sistema de Liquidación de Aportesy Contribuciones Sindicales WEB

Aclaración importante

En todos los formulariosdonde figure un

*significa que el

dato es obligatorio.

Alta de Empresa

1. Ingresar a: Alta Empresa (https://urgara.org/URGARA/form-alta-empresa.html)

2. Completar todos los datos de forma fehaciente, ya que serán requeridos más adelante.

4. Una vez activada, le llegará otro mail con�rmando la activación, y con un link hacia el login del Sistema de Liquidación de Aportes y Contribuciones Web.

3. Le llegará un mail al correo que completó en el paso anterior. Activar la cuenta dando click en el enlace enviado.

Ingreso al sistema

1. En el login de ingreso al sistema (https://urgara.org/URGARA/form-login.php)completar el CUIT y contraseña ingresados en la página anterior.

2. Tener en cuenta que al equivocar la contraseña en 3 ocasiones se inhabilita la cuenta. En caso de que suceda deberán comunicarse con departamento técnico al (011) 43310865 o al sistemas@urgara.org.ar

3. En caso de olvidar la contraseña ingresada en la página anterior, pueden recuperarla haciendo click en el link “Recuperar clave” y siguiendo los pasos que se le detallan.

Pantalla principal

1. La misma está dividida en dos partes: a la izquierda, siempre visible, el menú principal; y a la derecha, donde se ubicará todo el contenido.

En la pantalla principal, pueden ver links hacia las escalas salariales vigentes y hacia los modelos de recibos de sueldo.

Menú principal Contenido

Menú principal

Cuenta

1. En la misma solo se puede cambiar la contraseña del sistema.

Contacto

1. Son los datos de contacto con la persona/empresa que esté encargado de la liquidación de aportes. El mail que aquí �gure servirá para recuperar la contraseña en caso de olvidarla y el teléfono para que URGARA se comunique con el encargadoen caso de que surja algún problema.

Empresa

1. Completar todos los datos obligatorios, incluidos los Convenios Colectivos de Trabajo con los que trabajan, ya que los que seleccionen se usarán más adelante.

2. En el caso de haber seleccionado “574/10 Acopio”, será obligatorio el campo “Tonelaje”.

Menú principal

Plantas

Es el lugar físico donde el trabajador llega a desarrollar sus tareas. Al menos se deberá cargar 1 planta (aunque trabaje en el puerto se carga como “planta”).

1. La primer pantalla corresponde al listado de plantas cargadas.

2. Si se hace click en “Cargar nueva planta” aparecen los datos a completar para cargar una. En el caso de que es “Empresa” se haya seleccionado el “574/10 Acopio”, el campo “Tonelaje” será obligatorio.Es importante el nombre de la planta para seleccionarlo más adelante.

Menú principal

Trabajadores

1.

1 a.

La primer pantalla corresponde al listado de trabajadores cargados con detalles básicos de información.

Buscar: se puede buscar un trabajador especí�co por cualquier campo (apellido, nombre, CUIL, planta, básico, bruto, a�liado, aporte). Por ejemplo escribiendo “488.79”, mostrará solo a Del Río y a García.

1 b. Mostrando “10” registros: se pueden mostrar a 25, 50 o 100 trabajadores en la misma pantalla.

1 d. En ddjj: Si está tildado signi�ca que ese trabajador va a estar incluido en la Declaración Jurada.

1 e. Modi�car: Modi�car datos de ese trabajador.

2 a. La primera en “Importar datos”, en la cual se pueden traer datos desde otro sistema mediante un archivo .txt

2 b. La segunda es “Cargar nuevo trabajador”, en la cual se completarán los datos de los trabajadores.

1 c. Organizar listado de trabajadores: Al hacer click en la cabecera de cualquier columna, por ejemplo en “Apellido”, los trabajadores se organizan de la A-Z. De hacer un segundo click en “Apellido” los trabajadores se organizan de la Z-A.

2. Hay 2 formas de cargar trabajadores:

2a.2b.

1a.1b.

1c.

1d. 1e.

Menú principal

Trabajadores

2 a.

I. La de�nición de registro del archivo .txt debe ser como se lo muestra en el cuadro inferior.

Seleccione el archivo en su computadora. Si no hay ningún error en la de�nición, volverá automáticamente a la primer pantalla donde está el listado de trabajadores.

II. De existir un error en la de�nición, el sistema le mostrará la siguiente pantalla donde puede corregir manualmente el error o volver atrás y seleccionar un nuevo archivo .txt arreglado.

Importar datos

Menú principal

Trabajadores

2 a.

III. Si no hay ningún error en la de�nición, volverá automáticamente a la pantalla donde está el listado de trabajadores. Los trabajadores que se hayan cargado desde el archivo importar quedaran tildados como activos para la Declaración Jurada, mientras que los trabadores que hayan estado cargados anteriormente pero no se incluyeron en la importación se destildarán y no serán incluidos en la Declaración Jurada a menos que se los tilde manualmente.

IV. Si es la primera vez que importan un trabajador que no estaba cargado, deberán entrar en cada uno de ellos mediante el botón “Modi�car” para cargar los datos obligatorios del mismo, de los contrario no se podrá crear la Declaración Jurada.

Importar datos

2 b.

III. Deberá completar todos los datos que �guren como obligatorios, entre ellosel CCT en el que el trabajador esta incluido, la categoría y la planta en la cual desempeña sus tareas (si se desempeña en la varias plantas o puertos seleccionar aquella en la que realice más horas).

Cargar nuevo trabajador

Menú principal

Declaraciones Juradas

1. La primer pantalla corresponde al listado de declaraciones juradas cargadas con detalles básicos de información. Se ordenan automáticamente por “Año”, después “Mes” y después “Recti�cativa” de forma descendente.

2. Entrando a “Nueva Declaración Jurada” se carga automáticamente el período vigente y la recti�cativa que le corresponde a dicho período, de cambiar el período se actualiza la recti�cativa que corresponde a ese período.

2 a. La fecha de pago debe ser exacta, ya que el sistema calcula intereses y el banco no permite pagar facturas vencidas.

2 b. Haciendo click en “Siguiente” se ven los montos �nales y el detalle de lo que se paga por cada trabajador.

2 c. Una vez guardada la Declaración Jurada, la página se redigirá automáticamenteal listado de Declaraciones JuradasS.

Para ver cómo funciona buscar, registros y la organización de las columnas ir a la primer página de trabajadores en este instructivo.

2. 4. 5.

3.

Menú principal

Declaraciones Juradas

3. Ver: Vista de la Declaración Jurada tal cual como la crearon en el punto 2 de esta página.

Boleta: Ver Boleta de Pago en formato “.pdf” para ir a pagar al Banco Nación. En casode que la boleta se encuentre vencida, aparecerá la leyenda “Vencida”, y no seráposible ni la visualización ni la impresión de la misma.

Interbanking: Hacer click para generar Pre-confección en Interbankingy así poder pagar la Declaración Jurada por transferencia electrónica. En casode que la boleta se encuentre vencida, aparecerá la leyenda “Vencida”, y no seráposible la generación de la Pre-confección.El horario habilitado por Interbanking para general una Pre-confección es de8 a 18 hs., cualquier intento anterior o posterior generará un error.

Salir

No olvidar después de �nalizar todas las operaciones en cerrar sesión para que nadie pueda hacer modi�caciones no deseadas. De todas maneras y por seguridad, el sistema cierra automáticamente la sesión después de 30 minutos.

4. Tener en cuenta que ahora existe la posibilidad de pagarlo mediante transferencia electrónica a través de Interbanking (http://www.interbanking.com.ar/).Para hacerlo, ver punto anterior.

5. La exportación de datos es para control propio. No es necesario el envío de los mismoscomo solía ser con el aplicativo anterior.

Pago por Interbanking

Vinculación con Comunidad URGARA

Si su empresa no es usuaria de Interbanking, deberá suscribirse sin cargo en el sitio www.interbanking.com.ar siguiendo los pasos indicados en la aplicación.

Si su empresa es usuario de cualquier servicio de Interbanking, podrá agregar el servicio PagosBtoB de manera gratuita. ingresando a Interbanking con su usuario y clave habituales.

1. Ingresar a Interbanking con su usuario y clave habituales.

2. Ir al menú “Administración> ABM>Cliente”.

3. Dentro de “Cliente” ir a la parte inferior de esa página donde se encuentran las relaciones del cliente con las empresas. En este lugar debe hacer clic en el link de “Modi�car” de Relaciones con Comunidades (para Pagos BtoB).

4. Dentro de ese lugar �gura la comunidad “URGARA”.

5. Realizar el pago a través de la preconfección realizada en el Sistema de Liquidación deAportes y Contribuciones Web de URGARA.

Si usted tuviera alguna consulta o duda al respecto, podrá comunicarse con el Centro de

Atención Integral al Cliente de Interbanking al 5554–2999, de lunes a viernes en los horarios de

8:30 a 18:30 hs.

En caso de presentar dudas o problemas, pueden contactarse con nosotros:

(011) 4331-0865(011) 4342-4727

sistemas@urgara.org.ar

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