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SISTEMADE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL 2015

Resumen de Ejecución del Presupuesto

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PREVISIONESDE INGRESOS

DERECHOSRECONOCIDOS

(*)

RECAUDACIÓN(*)

DERECHOS/PREVISIONES

RECAUDACIÓN/ PREVISIONES

% DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2014

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

INCREMENTO RELATIVO %

DERECHOSRECONOCIDOS RECAUDACIÓN

OPERACIONES CORRIENTES

1. COTIZACIONES SOCIALES 109.833,30 33.552,51 32.692,83 30,55 29,77 33.154,08 32.199,68 1,20 1,53

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.090,91 457,12 121,31 41,90 11,12 512,01 140,25 -10,72 -13,50

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.523,14 7.040,75 6.999,65 42,61 42,36 6.928,79 6.743,29 1,62 3,80

5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.150,92 839,00 834,30 39,01 38,79 978,76 977,26 -14,28 -14,63

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 129.598,28 41.889,38 40.648,09 32,32 31,36 41.573,64 40.060,48 0,76 1,47

OPERACIONES DE CAPITAL

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,31 1,98 1,95 638,71 628,13 0,09 0,09 2.100,00 1.951,99

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 772,59 7,92 7,92 1,03 1,02 7,32 6,01 8,20 31,72

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 772,90 9,90 9,86 1,28 1,28 7,41 6,10 33,60 61,57

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.371,18 41.899,28 40.657,95 32,14 31,19 41.581,05 40.066,58 0,77 1,48

OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS 9.835,39 34,20 33,99 0,35 0,35 8,68 8,35 294,01 307,11

9. PASIVOS FINANCIEROS 1,64

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 9.837,03 34,20 33,99 0,35 0,35 8,68 8,35 294,01 307,11

TOTAL INGRESOS 140.208,20 41.933,48 40.691,94 29,91 29,02 41.589,73 40.074,93 0,83 1,54

2

(*) Deducidos los derechos cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL


INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PREVISIONES DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS

(*)

RECAUDACIÓN (*)

DERECHOS/ PREVISIONES


% DE EJECUCIÓN


RECAUDACIÓN

EJERCICIO 2014 INCREMENTO RELATIVO %


RECAUDACIÓN

1. COTIZACIONES SOCIALES

RÉGIMEN GENERAL 82.507,23 25.229,53 24.642,47 30,58 29,87 24.512,83 23.844,88 2,92 3,34

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 11.802,63 3.673,93 3.445,08 31,13 29,19 3.645,24 3.402,31 0,79 1,26

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,41 0,14 1,88 0,44 -24,93 -67,57

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 306,41 102,86 100,49 33,57 32,80 100,67 97,99 2,18 2,56

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 158,37 55,09 54,34 34,79 34,31 52,86 52,06 4,23 4,37

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,29 0,07 0,39 0,09 -24,62 -23,00

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.094,16 2.044,29 2.007,67 28,82 28,30 1.962,74 1.929,09 4,15 4,07

DESEMPLEADOS 7.805,42 2.393,46 2.393,46 30,66 30,66 2.825,14 2.825,14 -15,28 -15,28

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 159,08 51,64 49,10 32,46 30,86 52,34 47,68 -1,34 2,98

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 109.833,30 33.552,51 32.692,83 30,55 29,77 33.154,08 32.199,68 1,20 1,53

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 13.127,17 6.103,16 6.102,37 46,49 46,49 6.062,80 5.906,08 0,67 3,32

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.337,64 922,83 882,79 27,65 26,45 852,06 823,55 8,31 7,19

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,62 2,66 2,66 429,76 429,43

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 57,71 12,09 11,83 20,95 20,50 13,93 13,66 -13,20 -13,38

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.523,14 7.040,75 6.999,65 42,61 42,36 6.928,79 6.743,29 1,62 3,80

3






DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Millones de Euros

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTOINICIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTOTOTAL

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONES/PRESUPUESTO

TOTAL %

EJERCICIO 2014


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONES PAGOS



1. GASTOS DE PERSONAL 2.322,69 3,23 2.325,92 671,12 670,29 28,85 657,77 655,74 2,03 2,22

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 1.561,47 14,84 1.576,31 387,31 362,71 24,57 414,63 380,79 -6,59 -4,75

3. GASTOS FINANCIEROS 15,86 -0,23 15,63 0,54 0,53 3,45 0,49 0,49 10,20 8,16

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.952,66 -6,45 131.946,21 37.034,94 36.958,42 28,07 36.214,76 36.130,80 2,26 2,29

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 135.852,68 11,39 135.864,07 38.093,91 37.991,95 28,04 37.287,65 37.167,82 2,16 2,22


6. INVERSIONES REALES 208,84 208,84 21,32 20,00 10,21 25,97 20,96 -17,91 -4,58

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 754,05 305,00 1.059,05 0,69 0,69 0,07 0,10 0,10 590,00 590,00

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 962,89 305,00 1.267,89 22,01 20,69 1,74 26,07 21,06 -15,57 -1,76

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.815,57 316,39 137.131,96 38.115,92 38.012,64 27,80 37.313,72 37.188,88 2,15 2,22


8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.391,99 3.391,99 5,32 5,29 0,16 7,24 7,18 -26,52 -26,32

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,64 0,64

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 3.392,63 3.392,63 5,32 5,29 0,16 7,24 7,18 -26,52 -26,32

TOTAL GASTOS 140.208,20 316,39 140.524,59 38.121,24 38.017,93 27,13 37.320,96 37.196,06 2,14 2,21

5




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTOINICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO

TOTALOBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2014

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES(*)

INVALIDEZ 11.726,89 11.726,89 3.436,10 3.433,48 29,30 3.405,15 3.401,52 0,91 0,94

JUBILACIÓN 76.578,82 76.578,82 21.683,01 21.678,51 28,31 20.816,51 20.808,25 4,16 4,18

VIUDEDAD 18.067,73 18.067,73 5.177,95 5.176,65 28,66 5.073,27 5.071,12 2,06 2,08

ORFANDAD 1.492,97 1.492,97 429,13 428,84 28,74 403,01 402,69 6,48 6,49

A FAVOR DE FAMILIARES 251,08 251,08 72,27 72,18 28,78 69,12 69,03 4,56 4,56

SUMA DE PENSIONES 108.117,49 108.117,49 30.798,46 30.789,66 28,49 29.767,06 29.752,61 3,46 3,49

SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 16,61 -1,69 14,92 0,15 0,15 1,01 0,15 0,15

INCAPACIDAD TEMPORAL 4.942,72 4.942,72 1.150,94 1.143,14 23,29 995,63 988,81 15,60 15,61

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 75,43 75,43 24,69 24,46 32,73 24,24 24,08 1,86 1,58

PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. 2.097,69 2.097,69 695,86 648,22 33,17 668,63 629,13 4,07 3,03

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 181,01 181,01 49,63 48,08 27,42 46,71 45,51 6,25 5,65

PRESTACIONES SOCIALES 174,78 174,78 33,32 33,13 19,06 42,91 42,74 -22,35 -22,48

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 77,23 -0,01 77,22 23,57 22,79 30,52 20,85 20,23 13,05 12,65

FARMACIA 24,05 -0,06 23,99 6,15 5,87 25,64 6,09 5,79 0,99 1,38

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 7.589,52 -1,76 7.587,76 1.984,31 1.925,84 26,15 1.805,21 1.756,44 9,92 9,64

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 1,59 1,93 3,52 0,52 0,52 14,77 0,18 0,18 188,89 188,89

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.333,69 3.333,69 550,29 545,68 16,51 574,64 560,83 -4,24 -2,70

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335,72 -5,11 330,61 1,08 1,01 0,33 1,16 1,05 -6,90 -3,81

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 58,76 -1,89 56,87 2,02 1,83 3,55 21,79 18,88 -90,73 -90,31

AL EXTERIOR 4,97 4,97 1,28 1,28 25,75 1,69 1,68 -24,26 -23,81

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.734,73 -5,07 3.729,66 555,19 550,32 14,89 599,46 582,62 -7,38 -5,54

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.441,74 -6,83 119.434,91 33.337,96 33.265,82 27,91 32.171,73 32.091,67 3,63 3,66

6

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas





DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO Millones de Euros



PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2014


PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PENSIONES DE INVALIDEZ 1.033,39 1.033,39 306,21 306,19 29,63 302,90 302,90 1,09 1,09

PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.209,21 1.209,21 352,43 352,43 29,15 347,39 347,38 1,45 1,45

COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 7.551,74 7.551,74 2.125,46 2.124,68 28,15 2.160,33 2.159,16 -1,61 -1,60

SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 9.794,34 9.794,34 2.784,10 2.783,30 28,43 2.810,62 2.809,44 -0,94 -0,93


PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. 0,55 0,55 0,11 0,10 20,00 0,12 0,11 -8,33 -9,09

PRESTACIONES FAMILIARES 1.372,58 1.372,58 560,41 559,60 40,83 866,29 865,85 -35,31 -35,37

FARMACIA 25,46 25,46 8,95 8,95 35,15 8,50 8,49 5,29 5,42

SÍNDROME TÓXICO 20,93 20,93 8,35 6,43 39,89 7,22 5,87 15,65 9,54

PRESTACIONES LISMI 22,52 22,52 6,69 5,92 29,71 7,75 6,87 -13,68 -13,83

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO 0,07 0,07

PRESTACIONES SOCIALES 11,93 11,93 1,34 1,34 11,23 1,34 1,33 0,75

PRESTACIONES FONDO 11-M 0,38 0,38 0,38 0,38 100,00

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,45 3,45 0,87 0,80 25,22 1,02 0,98 -14,71 -18,37

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.457,49 0,38 1.457,87 587,10 583,52 40,27 892,24 889,50 -34,20 -34,40


A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS 160,27 160,27 53,42 53,42 33,33 51,60 51,60 3,53 3,53

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,97 3,97 0,63 0,63 15,87 0,63 0,63

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.094,86 1.094,86 271,73 271,73 24,82 287,95 287,94 -5,63 -5,63

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.259,10 1.259,10 325,78 325,78 25,87 340,18 340,17 -4,23 -4,23

TOTAL 12.510,93 0,38 12.511,31 3.696,98 3.692,60 29,55 4.043,04 4.039,11 -8,56 -8,58

7





DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO Millones de Euros

ENTIDADES GESTORASY SERVICIOS COMUNES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL 2015





DERECHOSRECONOCIDOS

(*)

RECAUDACIÓN(*)









3. TASAS Y OTROS INGRESOS 838,24 399,35 82,63 47,64 9,86 436,52 83,75 -8,52 -1,34

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.461,70 7.025,81 6.988,15 42,68 42,45 6.890,59 6.712,14 1,96 4,11

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.980,18 795,19 793,97 40,16 40,10 933,49 932,33 -14,82 -14,84



6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,20 1,95 1,94 975,00 970,00 0,09 0,09 2.066,67 2.055,56

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 756,82 7,23 7,23 0,96 0,96 7,32 6,01 -1,23 20,30

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 757,02 9,18 9,17 1,21 1,21 7,41 6,10 23,89 50,33



8. ACTIVOS FINANCIEROS 8.482,74 2,31 2,10 0,03 0,02 5,95 5,66 -61,18 -62,90

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 8.482,74 2,31 2,10 0,03 0,02 5,95 5,66 -61,18 -62,90

TOTAL INGRESOS 127.679,03 38.561,14 37.419,07 30,20 29,31 38.350,11 36.941,49 0,55 1,29

2


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL








(*)

RECAUDACIÓN (*)



% DE EJECUCIÓN


RECAUDACIÓN



RECAUDACIÓN


RÉGIMEN GENERAL 79.724,90 24.346,79 23.780,43 30,54 29,83 23.688,18 23.037,38 2,78 3,23

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 10.827,76 3.345,86 3.134,34 30,90 28,95 3.315,19 3.101,34 0,92 1,06

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,41 0,14 1,88 0,44 -24,93 -67,57



RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,29 0,07 0,39 0,09 -24,62 -23,00

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 342,65 86,83 83,08 25,34 24,25 94,06 89,29 -7,68 -6,96

DESEMPLEADOS 7.805,42 2.393,46 2.393,46 30,66 30,66 2.825,14 2.825,14 -15,28 -15,28



DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 13.127,17 6.103,16 6.102,37 46,49 46,49 6.024,70 5.875,03 1,30 3,87

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.276,82 907,95 871,35 27,71 26,59 851,96 823,45 6,57 5,82

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,60 2,60

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 57,71 12,09 11,83 20,95 20,50 13,93 13,66 -13,20 -13,38

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.461,70 7.025,81 6.988,15 42,68 42,45 6.890,59 6.712,14 1,96 4,11

3




TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL






PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2014


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONES PAGOS



1. GASTOS DE PERSONAL 1.362,25 1.362,25 379,07 378,97 27,83 373,31 372,42 1,54 1,76

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 682,08 18,07 700,15 157,42 144,41 22,48 177,03 160,33 -11,08 -9,93

3. GASTOS FINANCIEROS 14,28 -0,23 14,05 0,32 0,31 2,28 0,29 0,29 10,34 6,90

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.792,80 -6,80 124.786,00 35.564,27 35.496,89 28,50 34.872,69 34.806,80 1,98 1,98



6. INVERSIONES REALES 141,31 141,31 13,09 12,51 9,26 20,13 16,27 -34,97 -23,11

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,00 15,00 0,69 0,69 4,60

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 156,31 156,31 13,78 13,20 8,82 20,13 16,27 -31,54 -18,87



8. ACTIVOS FINANCIEROS 671,28 671,28 1,68 1,66 0,25 1,71 1,67 -1,75 -0,60


SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 671,31 671,31 1,68 1,66 0,25 1,71 1,67 -1,75 -0,60

TOTAL GASTOS 127.679,03 11,04 127.690,07 36.116,54 36.035,44 28,28 35.445,16 35.357,78 1,89 1,92

5



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL





PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2014


PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES(*)

INVALIDEZ 11.726,89 11.726,89 3.436,10 3.433,48 29,30 3.405,15 3.401,52 0,91 0,94

JUBILACIÓN 76.578,82 76.578,82 21.683,01 21.678,51 28,31 20.816,51 20.808,25 4,16 4,18

VIUDEDAD 18.067,73 18.067,73 5.177,95 5.176,65 28,66 5.073,27 5.071,12 2,06 2,08

ORFANDAD 1.492,97 1.492,97 429,13 428,84 28,74 403,01 402,69 6,48 6,49

A FAVOR DE FAMILIARES 251,08 251,08 72,27 72,18 28,78 69,12 69,03 4,56 4,56

SUMA DE PENSIONES 108.117,49 108.117,49 30.798,46 30.789,66 28,49 29.767,06 29.752,61 3,46 3,49


AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 15,88 -1,70 14,18

INCAPACIDAD TEMPORAL 1.639,37 1.639,37 403,98 397,64 24,64 379,58 373,56 6,43 6,45

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 75,43 75,43 24,69 24,46 32,73 24,24 24,08 1,86 1,58

PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. 1.789,55 1.789,55 582,62 536,10 32,56 565,42 526,53 3,04 1,82

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 103,22 103,22 29,41 28,49 28,49 26,34 25,68 11,66 10,94

PRESTACIONES SOCIALES 144,41 144,41 25,02 24,92 17,33 36,27 36,19 -31,02 -31,14

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,67 0,67 0,07 0,07 10,45 0,04 0,04 75,00 75,00

FARMACIA 0,01 0,01

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 3.768,54 -1,70 3.766,84 1.065,79 1.011,68 28,29 1.031,89 986,08 3,29 2,60


AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 1,93 1,93 0,36 0,36 18,65 0,18 0,18 100,00 100,00

A LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00 30,00 0,30 0,30 1,00 27,68 26,07 -98,92 -98,85

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335,72 -5,11 330,61 1,08 1,01 0,33 1,16 1,05 -6,90 -3,81

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 25,16 -2,30 22,86 0,02 0,09

AL EXTERIOR 4,97 4,97 1,28 1,28 25,75 1,69 1,68 -24,26 -23,81

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 395,85 -5,48 390,37 3,04 2,95 0,78 30,71 28,98 -90,10 -89,82

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.281,88 -7,18 112.274,70 31.867,29 31.804,29 28,38 30.829,66 30.767,67 3,37 3,37

6

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas








PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2014


PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PENSIONES DE INVALIDEZ 1.033,39 1.033,39 306,21 306,19 29,63 302,90 302,90 1,09 1,09

PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.209,21 1.209,21 352,43 352,43 29,15 347,39 347,38 1,45 1,45

COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 7.551,74 7.551,74 2.125,46 2.124,68 28,15 2.160,33 2.159,16 -1,61 -1,60

SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 9.794,34 9.794,34 2.784,10 2.783,30 28,43 2.810,62 2.809,44 -0,94 -0,93


PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. 0,55 0,55 0,11 0,10 20,00 0,12 0,11 -8,33 -9,09

PRESTACIONES FAMILIARES 1.372,58 1.372,58 560,41 559,60 40,83 866,29 865,85 -35,31 -35,37

FARMACIA 25,46 25,46 8,95 8,95 35,15 8,50 8,49 5,29 5,42

SÍNDROME TÓXICO 20,93 20,93 8,35 6,43 39,89 7,22 5,87 15,65 9,54

PRESTACIONES LISMI 22,52 22,52 6,69 5,92 29,71 7,75 6,87 -13,68 -13,83

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO 0,07 0,07

PRESTACIONES SOCIALES 11,93 11,93 1,34 1,34 11,23 1,34 1,33 0,75

PRESTACIONES FONDO 11-M 0,38 0,38 0,38 0,38 100,00

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,45 3,45 0,87 0,80 25,22 1,02 0,98 -14,71 -18,37

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.457,49 0,38 1.457,87 587,10 583,52 40,27 892,24 889,50 -34,20 -34,40


A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS 160,27 160,27 53,42 53,42 33,33 51,60 51,60 3,53 3,53

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,97 3,97 0,63 0,63 15,87 0,63 0,63

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.094,86 1.094,86 271,73 271,73 24,82 287,95 287,94 -5,63 -5,63

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.259,10 1.259,10 325,78 325,78 25,87 340,18 340,17 -4,23 -4,23

TOTAL 12.510,93 0,38 12.511,31 3.696,98 3.692,60 29,55 4.043,04 4.039,11 -8,56 -8,58

7





DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO Millones de Euros

MUTUAS COLABORADORASCON LA SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL 2015





DERECHOSRECONOCIDOS

(*)

RECAUDACIÓN(*)









3. TASAS Y OTROS INGRESOS 252,67 57,77 38,68 22,86 15,31 75,49 56,50 -23,47 -31,54

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,44 14,94 11,50 24,32 18,71 38,20 31,15 -60,89 -63,08

5. INGRESOS PATRIMONIALES 170,74 43,81 40,33 25,66 23,62 45,27 44,93 -3,23 -10,24



6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,11 0,03 0,01 27,27 6,54 47,03

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,77 0,69 0,69 4,38 4,35

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 15,88 0,72 0,69 4,53 4,37 14.078,28



8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.352,65 31,89 31,89 2,36 2,36 2,73 2,69 1.068,13 1.085,74

9. PASIVOS FINANCIEROS 1,64

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.354,29 31,89 31,89 2,35 2,35 2,73 2,69 1.068,13 1.085,74

TOTAL INGRESOS 12.529,17 3.372,34 3.272,87 26,92 26,12 3.239,62 3.133,44 4,10 4,45

2


MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL








(*)

RECAUDACIÓN (*)



% DE EJECUCIÓN


RECAUDACIÓN



RECAUDACIÓN


RÉGIMEN GENERAL 2.782,33 882,74 862,04 31,73 30,98 824,65 807,50 7,04 6,75

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 974,87 328,08 310,74 33,65 31,88 330,05 300,97 -0,60 3,25



ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.751,51 1.957,47 1.924,59 28,99 28,51 1.868,69 1.839,80 4,75 4,61

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 159,08 51,64 49,10 32,46 30,86 52,34 47,68 -1,34 2,98



DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 38,10 31,05 -100,00 -100,00

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60,82 14,88 11,44 24,47 18,81 0,10 0,10 14.780,00 11.918,39

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,62 0,06 0,06 9,68 9,35

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,44 14,94 11,50 24,32 18,71 38,20 31,15 -60,89 -63,08

3










PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2014


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONES PAGOS



1. GASTOS DE PERSONAL 960,44 3,23 963,67 292,05 291,32 30,31 284,46 283,32 2,67 2,82

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 879,39 -3,23 876,16 229,89 218,30 26,24 237,60 220,46 -3,24 -0,98

3. GASTOS FINANCIEROS 1,58 1,58 0,22 0,22 13,92 0,20 0,20 10,00 10,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.159,86 0,35 7.160,21 1.470,67 1.461,53 20,54 1.342,07 1.324,00 9,58 10,39



6. INVERSIONES REALES 67,53 67,53 8,23 7,49 12,19 5,84 4,69 40,92 59,70

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 739,05 305,00 1.044,05 0,10 0,10 -100,00 -100,00

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 806,58 305,00 1.111,58 8,23 7,49 0,74 5,94 4,79 38,55 56,37



8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.720,71 2.720,71 3,64 3,63 0,13 5,53 5,51 -34,18 -34,12


SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 2.721,32 2.721,32 3,64 3,63 0,13 5,53 5,51 -34,18 -34,12

TOTAL GASTOS 12.529,17 305,35 12.834,52 2.004,70 1.982,49 15,62 1.875,80 1.838,28 6,87 7,84

5








PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2014


PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES(*)

SUMA DE PENSIONES


AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,73 0,01 0,74 0,15 0,15 20,27 0,15 0,15

INCAPACIDAD TEMPORAL 3.303,35 3.303,35 746,96 745,50 22,61 616,05 615,25 21,25 21,17

PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. 308,14 308,14 113,24 112,12 36,75 103,21 102,60 9,72 9,28

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 77,79 77,79 20,22 19,59 25,99 20,37 19,83 -0,74 -1,21

PRESTACIONES SOCIALES 30,37 30,37 8,30 8,21 27,33 6,64 6,55 25,00 25,34

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 76,56 -0,01 76,55 23,50 22,72 30,70 20,81 20,19 12,93 12,53

FARMACIA 24,04 -0,06 23,98 6,15 5,87 25,65 6,09 5,79 0,99 1,38

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 3.820,98 -0,06 3.820,92 918,52 914,16 24,04 773,32 770,36 18,78 18,67


AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 1,59 1,59 0,16 0,16 10,06

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.303,69 3.303,69 549,99 545,38 16,65 546,96 534,76 0,55 1,99

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 33,60 0,41 34,01 2,00 1,83 5,88 21,79 18,88 -90,82 -90,31

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.338,88 0,41 3.339,29 552,15 547,37 16,53 568,75 553,64 -2,92 -1,13

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.159,86 0,35 7.160,21 1.470,67 1.461,53 20,54 1.342,07 1.324,00 9,58 10,39

6






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