Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 9001:2000

Subsecretaría de Transportes2008

Planificación Revisión por la Dirección 2008

• Planificación de la Revisión por la Dirección 2008

• Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Dirección

• Política de calidad

• Objetivos de calidad

• Tablero de Control

• Estado de las acciones correctivas y preventivas

• Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad

TABLA

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

1. Retroalimentación de las Auditorías

Entregar los informes de Auditoría a los Sistemas en Implementación.

Responsable

Coordinadora de Calidad.

Verificación

31 de Diciembre de 2007.

ACUERDOS

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

2. Retroalimentación con el Cliente

Plan de acción con medidas para superar las brechas identificadas en Informe de Evaluación de Satisfacción de Cliente Interno como:

- Formar un equipo multidisciplinario para modificar el Manual Normativo.

- Solicitar personal para revisión y elaboración de bases.

- Definición de personal de la División de Estudio y Desarrollo que actuará como contraparte en licitaciones.

- Jornada de capacitación para mejorar las respuestas a consultas de las licitaciones.

- Desarrollar un Boletín con los temas asociados al SCCP.

Responsable

Encargada SCCP

Verificación

Según Plan de Acción

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

3. Retroalimentación con el Cliente

Se compromete con la elaboración de informes que reporten a la dirección en forma periódica los avances del Sistema, conforme a la sistematización y automatización de los datos que éste reporta.

Responsable

Encargada SIAC

Verificación

Reporte Mensual

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

4. Cambios que Podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad

Se recomienda cambiar la fecha programada para la auditoría de Octubre para la primera semana del mismo mes.

Responsable

Coordinadora de Calidad.

Verificación

31 de Diciembre de 2007.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

5. Recomendaciones para la Mejora

La Jefatura DAF deberá presentar en la próxima Revisión por la Dirección los avances del diagnóstico para la formulación presupuestaria 2009 asociada a los ambientes de trabajo.

Responsable

Carlos Correa Bau, Miembro Consejo de Calidad, Representante de la Dirección (S) y Jefe DAF.

Verificación

Febrero 2008.

POLITICA DE CALIDAD

La Subsecretaría de Transportes apoyará su misión implementando un Sistema de Gestión de Calidad para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos,

orientando sus procesos al mejoramiento continuo, a la disposición permanente hacia sus clientes, a la gestión eficaz y transparente de ellos y a la promoción

de las competencias del personal.

La Subsecretaría de Transportes difundirá entre su personal los principios que se establecen en esta política de calidad.

MATRIZ DE OBJETIVOS

COMPROMISO CON

POLÍTICA OBJETIVOCRITERIO DE ACEPTACIÓN

INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSABLESPERIOCIDAD DE

MEDICIÓN

CLIENTESDisposición a los Clientes

Orientar sus procesos a la

conformidad de nuestros clientes

Identificación de requisitos del cliente

Validación del cronograma de trabajo por el cliente Dueños de Proceso (Según

cronograma)

Aplicación Encuesta al Cliente Externo

100% de la medición del universo, evaluación y

proponer.Dueños de Proceso (Según

cronograma)

Cumplimiento de Plan de Acción acordado con el

Cliente

Ejecución del 100% de las actividades definidas en el

Plan de Acción para superar las debilidades.

Dueños de ProcesoAnual

(Según Plan de Acción)

PERSONAL

Promover las competencia

s del personal

Identificar las brechas de

competencias

Medir las brechas de competencias

100% de los miembros sean evaluados UCYDO

Anual (Octubre)

MATRIZ DE OBJETIVOS

COMPROMISO CON

POLÍTICA OBJETIVOCRITERIO DE ACEPTACIÓN

INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSABLESPERIOCIDAD DE

MEDICIÓN

PROVEEDORESGestión Eficaz y Eficiente

Medir la oportunidad en la toma de

decisiones respecto a la adjudicación de

licitaciones públicas

Cumplimiento de plazos

90% de casos que cumple con los tiempos máximos óptimos

entre cierre y adjudicaciónPlazo óptimo: 15 días o menos

SCCPAnual

(Diciembre)

Evaluación de Proveedores

85% de proveedores críticos evaluados / total de proveedores críticos

SCCP

Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre)

Cumplimiento de Plazos 100% de cumplimiento de los plazos establecidos.

Dueños de proceso

(Según cronograma)

Entrega de información de

calidad Contenidos completos 90% de cumplimiento de los

contenidos establecidos.Dueños de

proceso(Según

cronograma)

MEJORAMIENTO CONTINUO

Mejorando continuamente sus procesos

Ampliar del alcanceCertificación y

Mantención de los Sistemas

100% de los sistemas Certifican o se mantienen

Dueños de proceso

Anual(Según Plan Anual de Auditorías de

Calidad)

Cumplimiento de Objetivos

Seguimiento de indicadores del SGC

100% de los indicadores son medidos según oportunidad

Coordinación de Calidad

Bimensual(Según Plan de RD)

TABLERO CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN

• Planilla seguimiento indicadores

• Reporte mensual de resultado

• Acción correctiva o preventiva de los resultados

Cambios que Podrían Afectar al SGC

• Implementación de nuevos sistemas al SGC:

SISTEMA UNIDAD ALCANCE

Auditoría Departamento de Auditoría Interna

PMGEvaluación de Desempeño Unidad de Personal

Espacios de Atención OIRS3CV, UOCT, CONASET, CEDOC, VII Región.

Definir: Encargado/a de Sistema, Usuarios y Proveedores.

Cambios que Podrían Afectar al SGC

• Implementación de nuevos sistemas al SGC:

SISTEMA UNIDAD ALCANCE

Gestión Operativa de TránsitoUnidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT)

PROGRAMA

Asesoría Técnica Concursable (ATC).

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET)

Control de Indicadores del proceso de Homologación de Vehículos

Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV)

Unidad de Establecimientos Programa Nacional de Fiscalización

Definir: Encargado/a de Sistema, Usuarios y Proveedores.

Cambios que Podrían Afectar al SGC

• Implementación de un Comité Técnico de Calidad, debido al tamaño del Sistema de Gestión de Calidad, el cual incrementa año a año.

UNIDAD 2006 2007 2008 Total general

3CV 2 6   8

CONASET 1 2   3

Coordinación Regional 2 1   3

Departamento Asuntos Internacionales 1 1   2

Departamento de Auditoría Interna     1 1

Departamento Coordinación y Gestión 2     2

División de Administración y Finanzas 6 10 6 22

División de Estudios y Desarrollo 1 1   2

División de Normas 1 2   3

División Legal 1   1 2

Gabinete Subsecretario 3     3

OIRS   12   12

Programa de Fiscalización 1 3 2 6

Transantiago   2   2

UOCT 1 4   5

Total general 22 44 10 76

Organigrama del Sistema de Gestión Calidad

CONSEJO DE CALIDAD

(Presidente: Subsecretario; Equipo Directiv o;

Representante de la Dirección; Coordinadora de Calidad;

Encargados Sistemas)

EQUIPO AUDITORES

COORDINACIÓN DE

CALIDAD

Sistema de Planificación

/ Control de Gestión

USUARIOS USUARIOS USUARIOS USUARIOS

Sistema de Capacitación Sistema Integral de

Atención de Usuarios(as)

y Cliente(a)s

Sistema de Compras y

Contrataciones Públicas

USUARIOS USUARIOS

Sistema de Ev aluación

de Desempeño Sistema deAuditoría

COMITÉ DE

CALIDAD

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