SIERRA Y SELVA

IDENTIDAD! GOBIERNO REGIONAL JUNIN

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES EN EL GOBIERNO

REGIONAL DE JUNÍN

DIRECTIVA GENERAL N003-2016- GR JUNIN-GGR/ORAF

FORMULADO POR : Oficina de Gestión Patrimonial

FECHA DE APROBACIÓN: Huancayo, 5 MAR. 206

I. OBJETIVO

Establecer las normas y los procedimientos específicos, que regulan la elaboración del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en el Gobierno Regional Junín.

II. FINALIDAD

Orientar, regular y uniformizar los procedimientos técnicos para la elaboración del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en el Gobierno Regional Junín a una fecha determinada.

BASE LEGAL

a. Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. b. Decreto Supremo N° 007-2008-Vivienda, aprueba el Reglamento de la

Ley N° 29151 y sus modificatorias. c. Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN. d. Directiva N° 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes

Muebles Estatales. e. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus

modificatorias. f. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. g. Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de

Ética de la Función Pública. h. Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba las

Normas de Control Interno para el Sector Público. i. Directiva General N° 006-2013-GR-JUNÍN/ORDITI, Normas para la

aplicación del Código de Ética. J. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

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IV. ALCANCE

La presente directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas las unidades orgánicas y dependencias del Gobierno Regional de Junín.

V. NORMAS GENERALES

5.1 Conceptos

5.1.1 Inventario.- La toma de inventario físico de bienes patrimoniales, es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes patrimoniales con que cuentan la Sede y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín a una fecha determinada, con el fin de comprobar la existencia real de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, determinar e investigar las diferencias que pudiera existir y proceder a las regularizaciones que correspondan. El inventario mobiliario debe estar acorde con el Módulo Muebles del SINABIP de la Sede y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín.

5.1.2 Bienes susceptibles de ser inventariados.-Son objeto de inventario físico los bienes que tengan las siguientes características:

a) Sean de propiedad del Gobierno Regional Junín. b) Tengan una vida útil mayor a un año. c) Sean pasibles de mantenimiento y lo reparación. d) Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable. e) Sean tangibles. f) Sean pasibles de algún acto de disposición final. g) Los que se encuentren descritos en el Catálogo Nacional de

Bienes Muebles del Estado.

5.1.3 Bienes no inventariables.- No son bienes materia de inventario físico por parte de la Comisión de Inventario Físico los siguientes:

a) Los accesorios, herramientas y repuestos. b) Los fabricados en material de vidrio y/o cerámica para

ensayo, instrumental de laboratorio, set de instrumental médico-quirúrgico, a excepción de los descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del estado.

c) Los intangibles (marcas, títulos, valores, licencias y software). d) Los bienes culturales, obras de arte, libros y textos. e) Los materiales desmontables o armables (carpas, tabladillos,

tribunas etc. f) Los animales menores (conejos, cuyes, pavos, patos etc.) e

insectos.

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g) Los sujetos a operaciones de comercialización por parte del Gobierno Regional Junín.

h) Los adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros de forma inmediata en cumplimiento de sus fines institucionales.

5.1.4 Conciliación Patrimonio-Contable.- Es la contrastación de los datos del inventario físico con los registros contables; para lo cual, la Oficina de Administración Financiera o la que haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, deberá proporcionar la información detallada de toda las adquisiciones, valores actualizados, depreciaciones, cuenta contable, fecha de ingreso, entre otros.

5.1.5 Bienes Faltantes.- Son aquellos que figuran en el Registro Patrimonial de la Sede y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín, pero no se encuentran físicamente en posesión del servidor público.

5.1.6 Bienes sobrantes.- Aquellos bienes que, sin estar registrados en el Registro Patrimonial, se encuentran en posesión de la Sede y Direcciones Regionales Sectorial del Gobierno Regional Junín, debido a que:

a) No se conoce sus propietarios. b) No cuentan con la documentación suficiente para su

incorporación en el registro patrimonial. c) No ha sido reclamado por sus propietarios. d) No se conoce su origen. e) Provengan de entidades fusionadas, liquidadas o

extinguidas, o hayan sido recibidos en mérito a convenios de cooperación.

5.1.7 Estado de Chatarra.- Bien en avanzado estado de deterioro, que le impide cumplir las funciones para las cuales fue diseñado y cuya reparación es imposible u onerosa, cuyo estado es causal de baja.

12. E

5.1.8 Estado de excedencia.- Bien que se encuentra en condiciones operativas pero no es utilizado por la institución, presumiéndose que permanecerá en la misma situación por tiempo indeterminado, cuyo estado es causal de baja.

MECÁNICA OPERATIVA O PROCEDIMIENTO

6.1 DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO

6.1.1 La Oficina Regional de Administración y Finanzas o quien haga -c„-̀ sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, mediante

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Resolución, designará la Comisión de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales que tendrá a su cargo realizar todo el proceso de toma de inventario, la misma que estará conformada por los siguientes miembros:

a) Un representante de la Oficina Regional de Administración y Finanzas o la que haga sus veces (quien la presidirá).

b) Un representante de la Oficina de Administración Financiera o la que haga sus veces (quien actuará como miembro).

c) Un representante de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o quien haga sus veces (quien actuará como miembro).

6.1.2 En el proceso de toma de inventario físico, la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces participará como facilitador, apoyando en la ubicación e identificación de los bienes.

6.1.3 La Comisión de Inventario para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a la cantidad y envergadura de bienes patrimoniales existentes, podrá solicitar al Director Regional de Administración y Finanzas o la que haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, la conformación de un equipo de trabajo, para la ejecución de la toma del inventario físico; de lo cual, la Comisión de Inventario será la responsable de los avances y resultados del inventario.

6.1.4 La Comisión de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales realizará sus actividades establecidas, dentro del plazo de tres (3) mes como máximo, después de emitido la resolución correspondiente; teniendo en cuenta que la fecha máxima de entrega del Informe Final del Inventario Físico y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable será el 1° de febrero de cada año.

6.1.5 La Comisión de Inventario Físico tendrá las siguientes funciones:

a) Realizar la toma de inventario físico de los bienes patrimoniales de la Sede Regional o Direcciones Regionales Sectoriales, según corresponda; teniendo en cuenta la información solicitada para el registro de los datos en el Modulo Muebles del SINABIP.

b) Consignar en la Ficha de Levantamiento de Información, según el Anexo N° 06 de la presente Directiva, la información en caso de que los bienes verificados se encuentren como sobrantes.

c) Elaborar un Plan de Trabajo en la que determinará el cronograma de actividades, tiempo que demandará la

1-zEd-pes-3- realización del inventario y los recursos a utilizarse.

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d) Comunicar a las unidades orgánicas correspondientes, la fecha de inicio de toma de inventario; así como, solicitar las facilidades para el acceso de la Comisión de Inventario a los lugares en donde se encuentran los bienes, bajo responsabilidad del servidor público.

e) Elaborar y suscribir el Acta de Inicio de la Toma de Inventario, conforme al formato contenido en el Anexo N° 03 de la presente Directiva.

f) Proporcionar a los miembros de la comisión y/o equipos de trabajo el material logístico necesario para la toma de inventario: taleros, lectores, catálogos, cámara fotográfica, metros, etc.

g) Colocar el símbolo material a los bienes verificados mediante una etiqueta, escribiendo con tinta indeleble la fecha de inventario.

h) Elaborar y suscribir el Acta de Conciliación Patrimonio —Contable del Inventario, conforme al Formato contenido en el Anexo N° 04 de la presente Directiva.

i) Elaborar y Suscribir el Informe Final del Inventario, conforme al Formato contenido en el Anexo N° 05 de la presente Directiva.

Proponer a la Oficina Regional de Administración y Finanzas o la que haga sus veces, la conformación del equipo de trabajo que apoyará a la Comisión de Inventario, siempre en cuando exista gran cantidad o volumen de bienes a inventariar.

k) Remitir a la Oficina Regional de Administración y Finanzas o a la que haga sus veces, el Informe Final de Inventario, Acta de Conciliación Patrimonio-Contable, Inventario Físico, Ficha de Asignación en Uso de Bienes y Ficha Técnica del Vehículo.

6.2 DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUB DIRECTOR DE GESTIÓN PTRIMONIAL O LA QUE HAGA SUS VECES DURANTE EL INVENTARIO FISICO

6.2.1 Brindar a la Comisión de Inventario información sobre los ambientes físicos donde existan bienes patrimoniales a ser inventariados.

6.2.2 Proporcionar a la Comisión de Inventario la relación actualizada del personal que labora en la institución, para que la Comisión de Inventario identifique los bienes a cargo de cada servidor público y suscribir la Ficha de Asignación de Uso de Bienes Muebles,

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conforme al Formato contenido en el Anexo N° 01 de la presente Directiva.

6.2.3 Coordinar con el Presidente de la Comisión de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, sobre asuntos de Toma del Inventario Físico.

6.2.4 Proporcionar a la Comisión de Inventario Físico, copia del inventario físico de bienes patrimoniales del año inmediato anterior, las Fichas de Asignación de Uso de los Bienes Muebles y Ficha Técnica de Vehículos, debidamente actualizados.

6.3 DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA

6.3.1 La verificación física estará a cargo de la Comisión de Inventario Físico y/o de los equipos de trabajo, siempre que este último fue conformado previa autorización de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, o quien haga sus veces, en razón a la cantidad y envergadura de los bienes patrimoniales existentes.

6.3.2 La Comisión de Inventario Físico y/o de los equipos de trabajo identificará los ambientes físicos con el nombre, nomenclatura o código interno (registrado en el Módulo de Muebles del SINABIP), asignando los bienes encontrados y verificados en cada ambiente al personal que los tienen en uso.

6.3.3 La verificación física de los bienes se realizará al barrer, para lo cual, la Comisión de Inventario y/o los equipos de trabajo se constituirán en cada uno de los ambientes físicos de la Sede o Direcciones Regionales Sectoriales según corresponda, a fin de proceder a la toma del inventario de bienes que se encuentren en cada uno de ellos.

6.3.4 La toma de inventario se realizará identificando los bienes consignados en la Ficha de Asignación en Uso de Bienes o Ficha Técnica de Vehículo según corresponda, comprobando la presencia física de bien, su característica técnica (marca, modelo, tipo, color dimensiones, serie, placa de rodaje, motor, año, edad, raza, etc.), código patrimonial, ubicación, estado de conservación, servidor responsable que tiene asignado el bien o bien sobrante.

6.3.5 El estado de conservación de los bienes se consignara de la siguiente manera: N=Nuevo, B=Bueno, R=Regular, M=Malo, X=RAEE, Y=Chatarra, según corresponda.

6.3.6 En caso de constatar bienes en proceso de reparación o mantenimiento, la Comisión de Inventario y/o equipo de trabajo solicitará a la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus

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veces, la documentación que sustente la salida del bien y serán considerados dentro del ambiente que se encuentren asignados.

6.3.7 Se colocará el símbolo material a los bienes verificados en este caso una etiqueta, escribiendo con tinta indeleble la fecha de inventario para mayor control. La etiqueta con la fecha de inventario se colocará al costado de la etiqueta del código patrimonial del bien mueble.

6.3.8 Los bienes en común serán asignados al jefe de la unidad orgánica correspondiente.

6.4 DE LA CONCILIACIÓN PATRIMONIO-CONTABLE

6.4.1 Una vez de concluido la toma de inventario físico, la Comisión de Inventario Físico, la Oficina de Gestión Patrimonial y la Oficina de Administración Financiera o las que hagan sus veces, efectuarán la Conciliación Patrimonio-Contable de la información obtenida, contrastando los datos del Inventario Físico con el registro contable; para lo cual, la Oficina de Administración Financiera a través de la Coordinación de Contabilidad deberá proporcionar la información detallada de todas las adquisiciones, valores actualizados, depreciaciones, depreciación acumulada, cuenta contable, fecha de ingreso entre otros.

6.4.2 La Comisión de Inventario Físico, en coordinación con la Oficina de Administración Financiera y Oficina de Gestión Patrimonial o las que hagan sus veces, elaborarán el Acta de Conciliación Patrimonio - Contable, según formato contenido en el Anexo N° 04, determinando la existencia de bienes faltantes o sobrantes del inventario.

6.4.3 El Acta de Conciliación Patrimonio — Contable, será suscrito por la Comisión de Inventario, Director Regional de Administración y Finanzas, Sub Director de Gestión Patrimonial y Sub Director de Administración Financiera o las que hagan sus veces; el mismo, que será elaborado en original y dos copias (original para la Oficina de Gestión patrimonial, copia para la Sub Dirección de Administración Financiera y copia para la Superintendencia de Bienes Nacionales).

DEL INFORME FINAL DE INVENTARIO FÍSICO

6.5.1 Concluida la Conciliación Patrimonio-Contable, la Comisión de Inventario deberá elaborar y presentar a la Oficina Regional de Administración y Finanzas o la que haga sus veces, para su refrendo, el Informe Final de Inventario Físico Patrimonial, suscrito por todo los integrantes, de conformidad con el formato contenido en el Anexo N° 05, en original y dos copias (original

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para la oficina de Gestión patrimonial, copia para la Sub Dirección de Administración Financiera y copia para la Superintendencia de Bines Nacionales).

6.5.2 Adjunto al Informe Final de Inventario, la Comisión de Inventario remitirá a la Oficina Regional de Administración y Finanzas o la que haga sus veces, el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales del año correspondiente, Ficha de Asignación en Uso de Bienes actualizado, Ficha Técnica del Vehículo actualizado, Acta de Inicio de Toma de Inventario, Acta de Conciliación Patrimonio —Contable y Fichas de Levantamiento de Información, en tres juegos.

6.6 DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

6.6.1 Luego que la Comisión de Inventario haya remitido a la Oficina Regional de Administración y Finanzas o la que haga sus veces el Informe Final de Inventario y los documentos señalados en el numeral 6.4.1 de la presente Directiva, ésta lo remitirá a la Oficina de Gestión Patrimonial y Oficina de Administración Financiera o la que haga sus veces, para ser procesada y/o actualizada en el Registro Patrimonial y Registro Contable de la Sede Regional o Direcciones Regionales Sectoriales.

6.6.2 La Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces, entregará al servidor nombrado o funcionario la relación de los bienes que tiene asignados en uso a través de la Ficha Asignación en Uso de Bienes, que será suscrita por el servidor (quien será responsable de su uso, cuidado y custodia correspondiente) y el Sub Director de la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces (quien será responsable del control del bien correspondiente).

6.6.3 En el supuesto de que exista diferencias en el inventario físico la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) Para el caso de bienes faltantes, la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces, requerirá al último servidor que tenía asignado el bien faltante, la información sobre el destino del mismo, debiendo el servidor dar respuesta al requerimiento en un plazo de 24 horas, adjuntando la documentación que sustente el descargo correspondiente.

b) Para aquellos bienes respecto de los cuales el último servidor no proporcione información o ésta sea insuficiente,

- la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces, recopilará la documentación que contengan las

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investigaciones realizadas y organizará el expediente administrativo, para ponerlas a consideración de la Oficina Regional de Administración y Finanzas o la que haga sus veces; a fin de iniciar las acciones administrativas que corresponda.

c) Así mismo de existir bienes faltantes debido a negligencia del servidor, éste deberá devolver el bien, caso contrario la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces, remitirá los antecedentes respectivos a la Secretaria Técnica de los Procedimiento Administrativos Disciplinario de la Institución, a fin de que se promueva el procedimiento a que hubiere lugar para determinar las posibles responsabilidades.

d) Con respecto a los bienes sobrantes, la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces, solicitará al servidor los datos que precisen su procedencia, luego de lo cual debe iniciar las acciones conducentes al alta de éstos, en caso de corresponder.

6.7 DE LA COMUNICACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

6.7.1 La Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín, deberán remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales, bajo responsabilidad de la Dirección Regional de Administración y Finanzas o las que haga sus veces, entre los meses de Enero y Marzo de cada año, el inventario físico patrimonial al 31 de diciembre de cada año inmediato anterior a su respectiva presentación, así como, el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable.

6.7.2 Se debe tener presente que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales comunicará a la Contraloría General de la República, la relación de las entidades que hayan incumplido con el envío de la documentación señalada en el párrafo anterior.

Vil. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 La Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales desarrollará su trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva, en caso de realizar los trabajos en horas fuera de horario normal de trabajo deberán ser compensados con días libres posteriormente a la conclusión del inventario.

La Dirección Regional de Administración y Finanzas o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, brindara el apoyo necesario a la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales, disponiendo la asignación de recursos financieros, humanos y

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logísticos, para el desarrollo normal y oportuno de los trabajos propios del inventario físico.

7.3 La Oficina de Administración Financiera o quien haga sus veces, brindará a la Comisión de Inventario, la información de los Análisis de Cuentas Contables correspondiente a bienes patrimoniales y bienes no depreciables por toda fuente de financiamiento.

7.4 La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o quien haga sus veces, brindará a la Comisión de Inventario, la información de las Órdenes de Compra, Pecosas y Notas de Entrada a Almacén correspondiente a bienes patrimoniales, por toda fuente de financiamiento.

7.5 La presente Directiva es materia de difusión, conocimiento y aplicación de todas las unidades orgánicas y dependencias del Gobierno Regional de Junín que participan en el proceso de inventario físico de bienes patrimoniales.

fitbylII. RESPONSABILIDADES 91C\

8.1 La Oficina Regional de Administración y Finanzas o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, son responsables de cumplir y hacer el cumplir las disposiciones de la presente directiva.

8.2 Las unidades orgánicas del Gobierno Regional Junín en lo que le corresponda, son los responsables de cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Directiva.

8.3 La Oficina Regional de Control Institucional, velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

REGÍSTRESE, DIFÚNDASE Y APLÍQUESE

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ANEXO N°01 ¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD?

FORMATO DE FICHA DE ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FICHA DE ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL JUNIN - SEDE CENTRAL

USUARIO RESPONSABLE : APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA UBICAC ÓN MODALIDAD: FUNCIONARIO CAPO CAS

FECHA / /

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

ITEM CÓDIGO PATRIMONIAL DENOMINACIÓN MARCA MODELO TIPO COLOR

SERIE/ DIMENSION ES ESTADO

1 2 3 4 5

° 1, 76

LEYENDA: MUY BUENO (MB) BUENO (B) REGULAR (R) MALO (M )

Usuario Responsable

Sub Director de Gestión Patrimonial

Y 111011" iDESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD, Gobierno egional Junín

ANEXO °N° 02 FICHA TECNICA DEL VEHICULO

ENTIDAD CATEGORÍA COLOR DENOMINACIÓN N" DE CHASIS(VIN) COMBUSTIBLE PLACA N' DE EJES TRANSMISIÓN CARROCERÍA N' DE MOTOR CILINDRADA MARCA N' DE SERIE KILOMETRAJE MODELO AÑO DE FABRICACIÓN TARJETA DE PROPIEDAD

DESCRIPCIÓN APRECIACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA Estado

cantidad B R M NT 1 - SISTEMA DE MOTOR Cilindros Carburador/carter Distribuidor/Bomba de inyección Bomba de Gasolina Turbo alimentador Bomba cebadora Tapa de aceite Bayoneta ,edidos de aceite Purificador de Aire

DE FRENO

)

2.-SISTEMA 1 Bomba de liquido de frenos

Zapatas y tambores Discos y pastillas 3.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Radiador Ventilador Bomba de Agua 4.-SISTEMA ELÉCTRICO Motor de arranque Bateria Alternador Bobina Relay de Alternador Faros delanteros Direccionales delanteros Luces posteriores

'sDireccionales posteriores

flantes

1lo radio

xon .. tor frico

.ircuito de Luces (faros cableados) ?S.-SISTEMA DE TRANSMISIÓN Caja de cambios Bomba de embrague Caja de transferencia Diferencial trasero Aros de rueda Diferencial delantero (4X4 )

)6.-SISTEMA DE DIRECCIÓN Volante Caña de dirección Cremallera Rótulas 7.-SISTEMA DE SUSPENSIÓN Amortiguadores / muelles Barra de torsión

(* ) Si la apreciación Técnica General indica ser un vehículo en calidad de chatarra se dispondrá mediante subasta.

de del 201

Director de Gestión Patrimonial Mecánico Especialista

Huancayo,

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Control de entrega

Barra de estabilizador Llantas 8.-CARROCERÍA Mascara Capot del motor Capot de maletera Parachoques delantero Parachoques posterior Lunas laterales Lunas cortaviento Parabrisas delantero Parabrisas posterior Tanque de combustible Puertas Guardafangos Espejos retrovisores exteriores Tapa de tanque de combustible Asientos 9.- ACCESORIOS Aire acondicionado Alarma Plumillas/ brazos de plumilla Espejos Cinturones de seguridad Antena

1

Herremientas

10.-OTRAS CARACTERÍSTICAS RELATIVAS

APRECIACIÓN TÉCNICA GENERAL ("` ) Valor de tasación (S/. )

Usuario Responsable

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

No existiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las horas del mismo día ocediendo los participantes a suscribir la presente acta en señal de conformidad.

Presidente Miembro

Miembro Miembro

ANEXO N° 03

FORMATO DE ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO

ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO

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En las instalaciones de (nombre de la entidad) , ubicado en (anotar la dirección exacta) del distrito de provinncia de departamento de siendo las horas del día de del 201

se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de Inventario 201... designada mediante Resolución N° ORAF presidente OAF miembro GASA miembro OGP miembro

Existiendo el quorum reglamentario el Presidente da por validamente instalada la Comisión de Inventario y luego de deliberar toman los siguientes acuerdos: Acuerdos Idicar conformación de equipos de trabajo, delegación de funciones, materiales, viaticos, mobilidad, bienes y servicios a utilizar cronograma de trabajo, comunicación a las diferentes unidades orgánicas, plazos para entregar el Informe etc. Etc

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¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

Gobierno Regional Junín

ANEXO N ° 05

FORMATO DE INFORME FINAL DE INVENTARIO

INFORME FINAL DE INVENTARIO

ANTECEDENTES

Exponer a revisión de los inventarios anteriores

BASE LEGAL

D.S. N°07-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

Directiva N° 01-2015/SBN Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales

Resolución de Superintendencia de Bienes Nacionales N° 158-97/S8 que aprueba el Catálogo Nacional de bienes

muebles del Estado

Resolución N° 003-2012/SBN que aprueba el Compendio del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado

III ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Formación de equipos de trabajo ( personas que elaboran el Inventario, capacitación, condiciones previas etc. )

Toma de Iventario (fase de campo, etiquetado, levantamiento de información etc.

trabajo de gabinete (ingreso al software, digitació, migración de información etc.)

Resultados obtenidos (bienes en uso de la entidad, bienes que no se encuentran en uso por la entidad, bienes que

han sido afectados o cedidos en uso, bienes en proceso de transferencia etc. )

Información contable (cuadro de resúmen contable y valor neto de los bienes )

Valorización de bienes ( de aquellos totalmente depreciados o con valores simbolicos)

Cuadro resúmen de Conciliación Patrimonio-Contable

Otras actividades no señaladas (etiquetado, fecha de cierre, tiempo de ejecución etc. )

IV ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Relación de bienes en uso de la entidad

Relación de bienes que no se encuentran en uso por la entidad

Relación de Bienes afectadoso cedidos en uso

Relación de bienes prestados por otras entidades

Relación de bienes faltantes (perdidos, hurtados, robados etc. )

Relación de bienes sobrantes

Relación de bienes dados de baja y en custodia

Relación de bienes dados de baja y en proceso de disposición final

Relación de bienes que serán propuestos para su inclusión en el Catálogo Nacional de Bienes M tibies del estado

Relación de servidores responsables del inventario

Otros resultados no contemplados (códigos eliminados, modificaciones etc. )

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