siaf jalapa ejecución de egresos del ejercicio · pdf filerenglon progsubpproyacto...

Renglon

OActProySubpProg

Ubicacion Geográfica:

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 1 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

Compromiso Compromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

01 16,002.55 12,061,886.54 11,763,311.79 11,657,593.49 18,598,466.18 298,574.75 105,718.30ACTIVIDADES CENTRALES

00 16,002.55 12,061,886.54 11,763,311.79 11,657,593.49 18,598,466.18 298,574.75 105,718.30SIN SUB PROGRAMA

000 16,002.55 12,061,886.54 11,763,311.79 11,657,593.49 18,598,466.18 298,574.75 105,718.30SIN PROYECTO

001 0.00 912,000.00 912,000.00 912,000.00 2,448,000.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 912,000.00 912,000.00 912,000.00 2,448,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

000062 Dietas para cargos representativos 3,360,000.00 2,448,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 912,000.00 912,000.00 912,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00

002 3,175.70 1,995,769.64 1,799,845.89 1,696,697.59 5,369,178.33 195,923.75 103,148.30ALCALDIA

000 3,175.70 1,995,769.64 1,799,845.89 1,696,697.59 5,369,178.33 195,923.75 103,148.30SIN OBRA

000011 Personal Permanente 14,705.34 5,611.29 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,094.05 9,094.05 9,094.05 0.00 14,705.34 0.00

011 Personal Permanente 912,762.34 728,586.29 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 184,176.05 184,176.05 184,176.05 912,762.34 0.00 0.00

015 Complementos específicos al personal

permanente

500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00


permanente

70,104.84 62,354.84 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 70,104.84 0.00 0.00

021 Personal supernumerario 161,772.00 103,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 58,072.00 58,072.00 58,072.00 161,772.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 316,184.50 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 316,184.50 316,184.50 316,184.50 292,630.75 23,553.75 0.00


temporal

26,000.00 750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,250.00 25,250.00 25,250.00 26,000.00 0.00 0.00

029 Otras remuneraciones de personal

temporal

48,000.00 38,300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 48,000.00 0.00 0.00

031 Jornales 1,844,577.24 1,517,681.98 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 326,895.26 326,895.26 326,895.26 1,844,327.24 250.00 0.00


por jornal

219,500.00 206,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 219,500.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 293,911.48 275,565.21 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,346.27 18,346.27 18,346.27 293,911.48 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 31,493.68 31,493.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 31,493.68 0.00 0.00

055 Aporte para clases pasivas 275,708.96 259,642.66 0.00 15,041.3031-0151-0001 0.00 16,066.30 16,066.30 1,025.00 275,708.96 0.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00

071 Aguinaldo 24,596.75 23,344.49 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,252.26 1,252.26 1,252.26 24,596.75 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 397,736.75 354,618.41 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 43,118.34 43,118.34 43,118.34 397,736.75 0.00 0.00

073 Bono vacacional 1,100.00 41.94 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,058.06 1,058.06 1,058.06 1,100.00 0.00 0.00

100113 Telefonía 7,319.09 6,221.09 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,098.00 1,098.00 1,098.00 0.00 7,319.09 0.00

113 Telefonía 150,000.00 85,247.32 0.00 18,684.0031-0151-0002 0.00 64,752.68 64,752.68 46,068.68 150,000.00 0.00 0.00

113 Telefonía 2,905.32 0.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 2,905.32 2,905.32 2,905.32 0.00 2,905.32 0.00

122 Impresión, encuadernación y

reproducción

15,000.00 13,700.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 15,000.00 0.00 0.00

132 Viáticos de representación en el exterior 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

133 Viáticos en el interior 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

141 Transporte de personas 10,000.00 4,000.00 3,000.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 10,000.00 0.00 0.00

142 Fletes 1,000.00 942.00 0.00 0.0031-0151-0001 33.00 25.00 25.00 25.00 1,000.00 0.00 0.00

151 Arrendamiento de edificios y locales 140,000.00 95,400.00 23,400.00 0.0031-0151-0001 0.00 44,600.00 21,200.00 21,200.00 140,000.00 0.00 0.00

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

183 Servicios jurídicos 210,000.00 2,500.00 114,500.00 0.0031-0151-0001 0.00 207,500.00 93,000.00 93,000.00 210,000.00 0.00 0.00

189 Otros estudios y/o servicios 120,000.00 80,400.00 20,000.00 0.0031-0151-0001 0.00 39,600.00 19,600.00 19,600.00 120,000.00 0.00 0.00

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 120,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00

196 Servicios de atención y protocolo 75,159.00 74,859.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 75,159.00 0.00 0.00


199 Otros servicios no personales 53.13 13.13 0.00 0.0029-0101-0002 40.00 0.00 0.00 0.00 53.13 0.00 0.00

200211 Alimentos para personas 100,000.00 35,805.55 26,628.45 0.0031-0151-0002 2,315.00 61,879.45 35,251.00 35,251.00 100,000.00 0.00 0.00

211 Alimentos para personas 32,418.55 0.00 6,306.55 0.0032-0101-0004 0.00 32,418.55 26,112.00 26,112.00 0.00 32,418.55 0.00

231 Hilados y telas 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00

241 Papel de escritorio 5,000.00 4,720.00 0.00 0.0031-0151-0001 280.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

243 Productos de papel o cartón 500.00 44.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 456.00 456.00 456.00 500.00 0.00 0.00

253 Llantas y neumáticos 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 169,813.18 166,528.18 0.00 0.0031-0151-0001 300.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 200,000.00 -30,186.82 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,670.00 1,613.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 57.00 57.00 57.00 1,670.00 0.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -500.00 0.00

272 Productos de vidrio 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -500.00 0.00

274 Cemento 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -2,000.00 0.00

283 Productos de metal 320.48 320.48 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -679.52 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 117.80 117.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -382.20 0.00

291 Útiles de oficina 567.70 0.00 460.00 0.0031-0151-0001 107.70 460.00 0.00 0.00 500.00 67.70 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 200.00 100.00 0.00 0.0031-0151-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00

400411 Ayuda para funerales 133,500.00 19,993.50 0.00 58,043.0031-0151-0001 0.00 113,506.50 113,506.50 55,463.50 133,500.00 0.00 0.00

412 Prestaciones póstumas 34,540.00 31,040.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 34,540.00 0.00 0.00

413 Indemnizaciones al personal 500,000.00 335,720.27 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 164,279.73 164,279.73 164,279.73 500,000.00 0.00 0.00

415 Vacaciones pagadas por retiro 200,000.00 176,325.43 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 23,674.57 23,674.57 23,674.57 200,000.00 0.00 0.00

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro

14,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 14,000.00 0.00

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro

219,361.78 153,481.78 0.00 11,380.0031-0151-0001 0.00 65,880.00 65,880.00 54,500.00 340,721.78 -121,360.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

900913 Sentencias judiciales 117,682.76 117,682.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 117,682.76 0.00 0.00

003 3,901.00 1,178,238.22 1,170,294.72 1,170,294.72 2,149,463.85 7,943.50 0.00DAFIM

000 3,901.00 1,178,238.22 1,170,294.72 1,170,294.72 2,149,463.85 7,943.50 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 91,059.25 298.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 90,761.00 90,761.00 90,761.00 0.00 91,059.25 0.00

011 Personal Permanente 1,118,772.00 751,915.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 366,857.00 366,857.00 366,857.00 1,118,772.00 0.00 0.00


permanente

7,250.00 250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,250.00 0.00


permanente

90,000.00 60,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 90,000.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


temporal

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00


por jornal

6,000.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00


055 Aporte para clases pasivas 996,577.20 609,127.20 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 387,450.00 387,450.00 387,450.00 996,577.20 0.00 0.00

071 Aguinaldo 97,874.50 81,100.21 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,774.29 16,774.29 16,774.29 97,874.50 0.00 0.00


073 Bono vacacional 20,000.00 14,325.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 5,675.00 5,675.00 5,675.00 20,000.00 0.00 0.00

100113 Telefonía 37,000.00 27,552.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,448.00 9,448.00 9,448.00 37,000.00 0.00 0.00


reproducción

500,000.00 314,888.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 185,111.50 185,111.50 185,111.50 500,000.00 0.00 0.00


reproducción

3,117.92 3,117.92 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,117.92 0.00


133 Viáticos en el interior 1,282.73 1,282.73 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,282.73 0.00

162 Mantenimiento y reparación de equipo de

oficina

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


de transporte

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

168 Mantenimiento y reparación de equipo

de cómputo

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 10,000.00 33.46 0.00 0.0031-0151-0001 1,041.50 8,925.04 8,925.04 8,925.04 10,000.00 0.00 0.00

200211 Alimentos para personas 3,000.00 16.50 0.00 0.0031-0151-0001 1,112.50 1,871.00 1,871.00 1,871.00 3,000.00 0.00 0.00

241 Papel de escritorio 15,000.00 9,192.50 5,643.50 0.0031-0151-0001 0.00 5,807.50 164.00 164.00 15,000.00 0.00 0.00

243 Productos de papel o cartón 6,500.00 6,486.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13.50 13.50 13.50 6,500.00 0.00 0.00

244 Productos de artes gráficas 1,000.00 433.50 0.00 0.0031-0151-0001 50.00 516.50 516.50 516.50 1,000.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 4,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 500.00 250.00 250.00 250.00 5,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 4 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

267 Tintes, pinturas y colorantes 30,000.00 26,467.00 2,300.00 0.0031-0151-0001 537.00 2,996.00 696.00 696.00 30,000.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 4,000.00 2,562.50 0.00 0.0031-0151-0001 80.00 1,357.50 1,357.50 1,357.50 4,000.00 0.00 0.00


298 Accesorios y repuestos en general 2,000.00 1,895.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 105.00 105.00 105.00 2,000.00 0.00 0.00

004 1,455.00 363,897.53 349,641.53 349,641.53 775,893.19 14,256.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

000 1,455.00 363,897.53 349,641.53 349,641.53 775,893.19 14,256.00 0.00SIN OBRA




permanente

2,500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00


permanente

30,000.00 20,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 30,000.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 96,000.00 32,822.58 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 63,177.42 63,177.42 63,177.42 96,000.00 0.00 0.00


temporal

3,000.00 238.71 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,761.29 2,761.29 2,761.29 3,000.00 0.00 0.00

031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00


por jornal

6,000.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00


055 Aporte para clases pasivas 58,827.90 58,827.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 58,827.90 0.00 0.00

071 Aguinaldo 57,023.25 45,716.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,306.45 11,306.45 11,306.45 57,023.25 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 57,023.25 57,023.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 57,023.25 0.00 0.00

073 Bono vacacional 7,500.00 6,375.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 7,500.00 0.00 0.00

100113 Telefonía 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

121 Divulgación e Información 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


reproducción

14,000.00 1,060.00 12,940.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,940.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00



oficina

2,400.00 2,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00


de transporte

900.00 575.00 0.00 0.0031-0151-0001 325.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00


de cómputo

6,000.00 5,800.00 200.00 0.0031-0151-0001 0.00 200.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

185 Servicios de capacitación 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 15,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 1,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00




Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 5 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

254 Artículos de caucho 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00



291 Útiles de oficina 1,000.00 880.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 120.00 120.00 120.00 1,000.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,000.00 700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00


299 Otros materiales y suministros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

005 3,470.00 441,734.21 437,929.21 437,559.21 1,084,369.24 3,805.00 370.00SECRETARIA MUNICIPAL

000 3,470.00 441,734.21 437,929.21 437,559.21 1,084,369.24 3,805.00 370.00SIN OBRA




permanente

4,750.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 0.00 4,750.00 0.00


permanente

60,000.00 41,379.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,620.97 18,620.97 18,620.97 60,000.00 0.00 0.00



temporal

15,000.00 6,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 15,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 78,905.50 71,097.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,807.70 7,807.70 7,807.70 78,905.50 0.00 0.00


073 Bono vacacional 15,625.00 9,075.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 15,625.00 0.00 0.00

100113 Telefonía 20,000.00 16,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 20,000.00 0.00 0.00


reproducción

20,000.00 19,330.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 669.25 669.25 669.25 20,000.00 0.00 0.00


141 Transporte de personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

142 Fletes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


oficina

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


de cómputo

5,000.00 3,825.00 0.00 0.0031-0151-0001 1,175.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

183 Servicios jurídicos 3,580.00 3,580.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 5,000.00 2,894.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00 5,000.00 0.00 0.00

200211 Alimentos para personas 2,500.00 1,174.00 926.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,326.00 400.00 400.00 2,500.00 0.00 0.00

232 Acabados textiles 840.00 840.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 6 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF





267 Tintes, pinturas y colorantes 9,000.00 5,030.00 800.00 0.0031-0151-0001 1,735.00 2,235.00 1,435.00 1,435.00 9,000.00 0.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 1,300.00 1,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 901.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 99.00 99.00 99.00 1,000.00 0.00 0.00



006 50.00 150,149.54 139,914.54 139,914.54 281,466.04 10,235.00 0.00IUSI

000 50.00 150,149.54 139,914.54 139,914.54 281,466.04 10,235.00 0.00SIN OBRA




permanente

1,500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00


permanente

18,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 0.00 0.00



temporal

3,000.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00


temporal

42,000.00 19,080.00 7,640.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,920.00 15,280.00 15,280.00 42,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 20,170.75 16,671.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,499.08 3,499.08 3,499.08 20,170.75 0.00 0.00

073 Bono vacacional 4,375.00 2,050.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 4,375.00 0.00 0.00

100142 Fletes 200.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00

200211 Alimentos para personas 20,170.75 20,170.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,170.75 0.00 0.00

231 Hilados y telas 30.00 30.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00



244 Productos de artes gráficas 129.00 129.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 129.00 0.00 0.00



Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 7 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

267 Tintes, pinturas y colorantes 3,650.00 2,250.00 1,400.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,400.00 0.00 0.00 3,650.00 0.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,150.00 350.00 800.00 0.0031-0151-0002 0.00 800.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00


298 Accesorios y repuestos en general 50.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00

007 0.00 75,000.00 52,500.00 52,500.00 34,500.00 22,500.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

000 0.00 75,000.00 52,500.00 52,500.00 34,500.00 22,500.00 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -36,000.00 0.00


permanente

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,841.20 -3,841.20 0.00

055 Aporte para clases pasivas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 -3,600.00 0.00

071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00

073 Bono vacacional 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 -550.00 0.00

100184 Servicios económicos, contables y de

auditoría

105,000.00 30,000.00 22,500.00 0.0031-0151-0001 0.00 75,000.00 52,500.00 52,500.00 105,000.00 0.00 0.00

200211 Alimentos para personas 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00

241 Papel de escritorio 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00



008 3,050.85 211,592.58 171,943.58 169,743.58 390,226.93 39,649.00 2,200.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS

000 3,050.85 211,592.58 171,943.58 169,743.58 390,226.93 39,649.00 2,200.00SIN OBRA




permanente

1,500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00


permanente

15,000.00 9,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 15,000.00 0.00 0.00



temporal

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00


por jornal

6,000.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00



Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 8 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

071 Aguinaldo 19,095.25 18,345.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 19,095.25 0.00 0.00


073 Bono vacacional 4,375.00 3,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 575.00 575.00 575.00 4,375.00 0.00 0.00

100121 Divulgación e Información 200,000.00 127,396.00 39,557.00 2,200.0031-0151-0001 1,000.00 71,604.00 32,047.00 29,847.00 200,000.00 0.00 0.00


reproducción

40,000.00 23,011.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,989.00 16,989.00 16,989.00 40,000.00 0.00 0.00

200214 Productos Agroforestales, madera,

corcho y sus manufacturas

5.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00

231 Hilados y telas 865.00 10.00 0.00 0.0031-0151-0001 855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865.00 0.00



267 Tintes, pinturas y colorantes 482.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 60.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00

269 Otros productos químicos y conexos 55.50 24.50 0.00 0.0031-0151-0001 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 0.00




298 Accesorios y repuestos en general 75.00 50.00 0.00 0.0031-0151-0001 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 1,100.00 650.00 0.00 0.0031-0151-0001 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00

009 0.00 169,278.88 169,278.88 169,278.88 428,849.60 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y

DEPORTES

000 0.00 169,278.88 169,278.88 169,278.88 428,849.60 0.00 0.00SIN OBRA




permanente

2,750.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 0.00 2,750.00 0.00


permanente

30,000.00 19,120.97 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,879.03 10,879.03 10,879.03 30,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 25,007.25 18,941.97 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,065.28 6,065.28 6,065.28 25,007.25 0.00 0.00


073 Bono vacacional 6,250.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 6,250.00 0.00 0.00

400416 Becas de estudio en el interior 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 9 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

419 Otras transferencias a personas 90,000.00 86,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 90,000.00 0.00 0.00

010 0.00 161,626.65 161,016.15 161,016.15 493,893.10 610.50 0.00OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

000 0.00 161,626.65 161,016.15 161,016.15 493,893.10 610.50 0.00SIN OBRA




permanente

1,750.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00


permanente

21,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 0.00 0.00



temporal

3,000.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00 0.00 0.00

031 Jornales 27,861.00 16,551.84 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,309.16 11,309.16 11,309.16 27,861.00 0.00 0.00


por jornal

3,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 27,678.50 18,533.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,144.61 9,144.61 9,144.61 27,678.50 0.00 0.00


073 Bono vacacional 5,625.00 5,318.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 306.25 306.25 306.25 5,625.00 0.00 0.00


reproducción

4,000.00 3,724.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 276.00 276.00 276.00 4,000.00 0.00 0.00



233 Prendas de vestir 80,000.00 80,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00




011 0.00 24,155.10 24,155.10 24,155.10 49,641.50 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

000 0.00 24,155.10 24,155.10 24,155.10 49,641.50 0.00 0.00SIN OBRA




permanente

250.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00


permanente

3,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 10 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF



071 Aguinaldo 4,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 625.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 625.00 625.00 625.00 625.00 0.00 0.00

012 0.00 71,807.03 71,807.03 71,807.03 253,801.65 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

000 0.00 71,807.03 71,807.03 71,807.03 253,801.65 0.00 0.00SIN OBRA




permanente

1,250.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00


permanente

15,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00


temporal

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 22,002.25 20,298.39 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,703.86 1,703.86 1,703.86 22,002.25 0.00 0.00


073 Bono vacacional 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00

013 900.00 130,518.30 128,096.30 128,096.30 252,344.64 2,422.00 0.00OFICINA DE ATENCION COMUNITARIA

000 900.00 130,518.30 128,096.30 128,096.30 252,344.64 2,422.00 0.00SIN OBRA




permanente

1,250.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00


permanente

15,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 0.00



temporal

3,000.00 750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 3,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 16,092.50 15,123.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 968.75 968.75 968.75 16,092.50 0.00 0.00


073 Bono vacacional 3,750.00 3,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 625.00 625.00 625.00 3,750.00 0.00 0.00

100

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 11 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


reproducción

600.00 600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00

200211 Alimentos para personas 20,000.00 17,300.00 900.00 0.0031-0151-0001 900.00 1,800.00 900.00 900.00 20,000.00 0.00 0.00



244 Productos de artes gráficas 1,200.00 1,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00




014 0.00 134,851.81 134,851.81 134,851.81 241,701.53 0.00 0.00RASTRO MUNICIPAL

000 0.00 134,851.81 134,851.81 134,851.81 241,701.53 0.00 0.00SIN OBRA




permanente

1,500.00 137.10 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,362.90 1,362.90 1,362.90 0.00 1,500.00 0.00


permanente

18,000.00 12,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 18,000.00 0.00 0.00


temporal

72,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 72,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 16,092.50 14,274.27 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,818.23 1,818.23 1,818.23 16,092.50 0.00 0.00


073 Bono vacacional 3,750.00 2,348.06 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,401.94 1,401.94 1,401.94 3,750.00 0.00 0.00

015 0.00 160,617.27 160,617.27 160,617.27 197,876.64 0.00 0.00JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

000 0.00 160,617.27 160,617.27 160,617.27 197,876.64 0.00 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 789.32 789.32 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 789.32 0.00




permanente

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


permanente

500.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00


permanente

9,000.00 6,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 9,000.00 0.00 0.00


022 Personal por contrato 10,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

022 Personal por contrato 76,884.65 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 71,884.65 71,884.65 71,884.65 36,000.00 40,884.65 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 12 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


temporal

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


temporal

500.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00


temporal

5,887.10 250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,637.10 5,637.10 5,637.10 3,000.00 2,887.10 0.00

031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00


por jornal

6,000.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 16,124.54 13,068.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,055.86 3,055.86 3,055.86 16,124.54 0.00 0.00


073 Bono vacacional 3,750.00 450.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,750.00 0.00 0.00


reproducción

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


189 Otros estudios y/o servicios 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00







016 0.00 871,809.02 871,809.02 871,809.02 1,811,794.43 0.00 0.00AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

000 0.00 871,809.02 871,809.02 871,809.02 1,811,794.43 0.00 0.00SIN OBRA



011 Personal Permanente 1,765,020.00 1,086,945.56 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 678,074.44 678,074.44 678,074.44 1,765,020.00 0.00 0.00


permanente

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


permanente

13,427.42 177.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,250.00 13,250.00 13,250.00 0.00 13,427.42 0.00


permanente

162,000.00 109,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 162,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 147,085.00 131,204.13 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 15,880.87 15,880.87 15,880.87 147,085.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 13 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

073 Bono vacacional 34,375.00 17,525.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 34,375.00 0.00 0.00

017 0.00 45,940.83 44,840.83 44,840.83 254,609.28 1,100.00 0.00OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

000 0.00 45,940.83 44,840.83 44,840.83 254,609.28 1,100.00 0.00SIN OBRA





permanente

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


permanente

500.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00


permanente

6,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00



temporal

3,000.00 1,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 5,124.00 3,974.93 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,149.07 1,149.07 1,149.07 5,124.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 1,875.00 1,325.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 1,875.00 0.00 0.00


reproducción

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


181 Estudios, investigaciones y proyectos de

factibilidad

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

185 Servicios de capacitación 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00

200219 Otros alimentos y productos

agropecuarios

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00



254 Artículos de caucho 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


263 Abonos y fertilizantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

264 Insecticidas, fumigantes y similares 3,000.00 2,500.00 500.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 127,663.83 127,063.83 600.00 0.0032-0101-0012 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 127,663.83 0.00

286 Herramientas menores 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 14 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


018 0.00 130.00 0.00 0.00 9,560.00 130.00 0.00OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL

000 0.00 130.00 0.00 0.00 9,560.00 130.00 0.00SIN OBRA

000022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -36,000.00 0.00


temporal

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,841.20 -3,841.20 0.00

071 Aguinaldo -3,000.00 -3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -6,000.00 0.00

073 Bono vacacional 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 -550.00 0.00

073 Bono vacacional 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


reproducción

1,690.00 1,690.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00






019 0.00 4,962,769.93 4,962,769.93 4,962,769.93 2,071,296.23 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS Y TRANSPORTE

000 0.00 4,962,769.93 4,962,769.93 4,962,769.93 2,071,296.23 0.00 0.00SIN OBRA


011 Personal Permanente 2,719,802.69 397,291.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,322,510.93 2,322,510.93 2,322,510.93 2,719,802.69 0.00 0.00


permanente

4,564.52 314.52 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 0.00 4,564.52 0.00


permanente

250,233.87 23,790.54 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 226,443.33 226,443.33 226,443.33 250,233.87 0.00 0.00

021 Personal supernumerario 166,709.50 83,354.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 83,354.75 83,354.75 83,354.75 166,709.50 0.00 0.00

022 Personal por contrato 941,033.33 2,798.31 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 938,235.02 938,235.02 938,235.02 839,497.00 101,536.33 0.00


temporal

89,798.38 879.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 88,919.35 88,919.35 88,919.35 81,500.00 8,298.38 0.00


temporal

68,040.80 14,540.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 53,500.00 53,500.00 53,500.00 79,500.00 -11,459.20 0.00

031 Jornales 233,873.00 3,575.40 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 230,297.60 230,297.60 230,297.60 233,873.00 0.00 0.00


por jornal

26,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00


055 Aporte para clases pasivas 438,123.96 230,504.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 207,619.36 207,619.36 207,619.36 438,123.96 0.00 0.00

071 Aguinaldo 1,517,105.42 1,203,661.88 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 313,443.54 313,443.54 313,443.54 1,549,807.69 -32,702.27 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 15 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


073 Bono vacacional 13,125.00 287.19 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,837.81 12,837.81 12,837.81 13,125.00 0.00 0.00

11 875.25 10,593,662.94 9,164,524.65 9,079,524.65 10,617,458.12 1,429,138.29 85,000.00MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS

00 875.25 10,593,662.94 9,164,524.65 9,079,524.65 10,617,458.12 1,429,138.29 85,000.00SIN SUB PROGRAMA

001 0.00 2,265,413.43 1,992,563.43 1,907,563.43 1,475,849.99 272,850.00 85,000.00SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE CASCO URBANO DE LA

CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA

001 0.00 2,265,413.43 1,992,563.43 1,907,563.43 1,475,849.99 272,850.00 85,000.00SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE CASCO URBANO DE LA


000 0.00 2,265,413.43 1,992,563.43 1,907,563.43 1,475,849.99 272,850.00 85,000.00SIN OBRA



022 Personal por contrato 98,145.58 34,258.44 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 63,887.14 63,887.14 63,887.14 0.00 98,145.58 0.00


temporal

18,000.00 7,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,250.00 10,250.00 10,250.00 18,000.00 0.00 0.00


temporal

9,750.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 9,750.00 0.00


temporal

36,000.00 18,000.00 3,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,000.00 15,000.00 15,000.00 36,000.00 0.00 0.00

031 Jornales 83,583.00 50,254.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 33,328.32 33,328.32 33,328.32 83,583.00 0.00 0.00


por jornal

9,000.00 5,322.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,677.42 3,677.42 3,677.42 9,000.00 0.00 0.00


051 Aporte patronal al IGSS 15,470.42 15,470.42 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,470.42 0.00


071 Aguinaldo 20,652.25 20,652.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,652.25 0.00 0.00


073 Bono vacacional 5,625.00 3,975.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 5,625.00 0.00 0.00

100142 Fletes 440,000.00 53,000.00 180,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 387,000.00 207,000.00 207,000.00 440,000.00 0.00 0.00

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo

de construcción

350,000.00 170,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 350,000.00 0.00 0.00

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos

100,000.00 900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 99,100.00 99,100.00 99,100.00 100,000.00 0.00 0.00

200261 Elementos y compuestos químicos 194,666.67 157,946.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 36,720.00 36,720.00 36,720.00 194,666.67 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 16 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 200,000.00 2,537.35 0.00 85,000.0021-0101-0001 0.00 197,462.65 197,462.65 112,462.65 200,000.00 0.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 129,810.00 129,810.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,810.00 0.00

269 Otros productos químicos y conexos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

271 Productos de arcilla 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 50,000.00 27.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 49,973.00 49,973.00 49,973.00 50,000.00 0.00 0.00

281 Productos siderúrgicos 85,000.00 84,800.74 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 199.26 199.26 199.26 85,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 250,000.00 105,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 144,250.00 144,250.00 144,250.00 250,000.00 0.00 0.00


297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 260,000.00 159,370.00 10,700.00 0.0021-0101-0001 0.00 100,630.00 89,930.00 89,930.00 260,000.00 0.00 0.00


299 Otros materiales y suministros 100.00 100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

300329 Otras maquinarias y equipos 600,000.00 14,379.48 79,150.00 0.0021-0101-0001 0.00 585,620.52 506,470.52 506,470.52 600,000.00 0.00 0.00

329 Otras maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

329 Otras maquinarias y equipos 23,429.48 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 23,429.48 23,429.48 23,429.48 0.00 23,429.48 0.00

002 0.00 503,247.31 503,247.31 503,247.31 893,736.97 0.00 0.00MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE JALAPA

001 0.00 503,247.31 503,247.31 503,247.31 893,736.97 0.00 0.00MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE JALAPA

000 0.00 503,247.31 503,247.31 503,247.31 893,736.97 0.00 0.00SIN OBRA



permanente

3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00




temporal

24,000.00 4,838.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 19,161.30 19,161.30 19,161.30 24,000.00 0.00 0.00


temporal

28,911.30 15,120.98 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,790.32 13,790.32 13,790.32 0.00 28,911.30 0.00


temporal

36,000.00 36,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00

031 Jornales 236,127.00 155,208.20 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 80,918.80 80,918.80 80,918.80 236,127.00 0.00 0.00

031 Jornales 103,008.78 98,440.18 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,568.60 4,568.60 4,568.60 0.00 103,008.78 0.00


por jornal

24,000.00 15,701.61 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,298.39 8,298.39 8,298.39 24,000.00 0.00 0.00




071 Aguinaldo 40,529.50 40,529.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,529.50 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 17 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


073 Bono vacacional 10,625.00 4,350.28 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,274.72 6,274.72 6,274.72 10,625.00 0.00 0.00

200243 Productos de papel o cartón 40,000.00 31,390.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,610.00 8,610.00 8,610.00 40,000.00 0.00 0.00

261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00


281 Productos siderúrgicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 80,000.00 78,425.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 80,000.00 0.00 0.00


003 0.00 96,426.92 96,426.92 96,426.92 198,616.44 0.00 0.00MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL, CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA

001 0.00 96,426.92 96,426.92 96,426.92 198,616.44 0.00 0.00MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL, CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA

000 0.00 96,426.92 96,426.92 96,426.92 198,616.44 0.00 0.00SIN OBRA



temporal

3,000.00 1,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,000.00 0.00 0.00

031 Jornales 165,366.00 97,511.04 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 67,854.96 67,854.96 67,854.96 165,366.00 0.00 0.00


por jornal

18,000.00 10,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 18,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 15,952.25 15,952.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,952.25 0.00 0.00


073 Bono vacacional 3,750.00 375.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,750.00 0.00 0.00



004 100.00 406,195.99 383,795.99 383,795.99 398,933.85 22,400.00 0.00MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO,


001 100.00 406,195.99 383,795.99 383,795.99 398,933.85 22,400.00 0.00MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO,


Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 18 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

000 100.00 406,195.99 383,795.99 383,795.99 398,933.85 22,400.00 0.00SIN OBRA

000022 Personal por contrato 82,092.24 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 82,092.24 82,092.24 82,092.24 52,122.00 29,970.24 0.00



temporal

9,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 0.00


temporal

18,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 18,000.00 0.00

031 Jornales 162,056.76 82,892.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 79,164.12 79,164.12 79,164.12 195,027.00 -32,970.24 0.00


por jornal

21,000.00 12,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 21,000.00 0.00 0.00




071 Aguinaldo 20,595.75 20,595.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,595.75 0.00 0.00


073 Bono vacacional 5,625.00 100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,525.00 5,525.00 5,525.00 5,625.00 0.00 0.00

100155 Arrendamiento de medios de transporte 134,400.00 44,800.00 22,400.00 0.0021-0101-0001 0.00 89,600.00 67,200.00 67,200.00 134,400.00 0.00 0.00

200262 Combustibles y lubricantes 60,000.00 22,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 37,300.00 37,300.00 37,300.00 60,000.00 0.00 0.00

263 Abonos y fertilizantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00




283 Productos de metal 100.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00


292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00


005 390.25 3,109,973.90 3,051,935.90 3,051,935.90 7,016,265.45 58,038.00 0.00CATASTRO AREA URBANA DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA

001 390.25 3,109,973.90 3,051,935.90 3,051,935.90 7,016,265.45 58,038.00 0.00CATASTRO AREA URBANA DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA

000 390.25 3,109,973.90 3,051,935.90 3,051,935.90 7,016,265.45 58,038.00 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 5,148,279.10 3,244,113.65 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,904,165.45 1,904,165.45 1,904,165.45 5,148,279.10 0.00 0.00


permanente

299,201.61 215,161.29 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 84,040.32 84,040.32 84,040.32 0.00 299,201.61 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 19 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


permanente

108,643.50 48.39 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 108,595.11 108,595.11 108,595.11 66,000.00 42,643.50 0.00




temporal

64,338.72 26,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 37,588.72 37,588.72 37,588.72 33,000.00 31,338.72 0.00


temporal

111,000.00 47,500.00 16,500.00 0.0022-0101-0001 0.00 63,500.00 47,000.00 47,000.00 111,000.00 0.00 0.00

031 Jornales 88,410.00 52,523.16 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,886.84 35,886.84 35,886.84 88,410.00 0.00 0.00


por jornal

9,000.00 5,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 9,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 460,608.26 460,608.26 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 460,608.26 0.00 0.00


073 Bono vacacional 131,875.00 88,325.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 43,550.00 43,550.00 43,550.00 131,875.00 0.00 0.00

100113 Telefonía 50,000.00 10,586.00 14,500.00 0.0022-0101-0001 0.00 39,414.00 24,914.00 24,914.00 50,000.00 0.00 0.00


reproducción

5,050.00 523.60 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,526.40 4,526.40 4,526.40 5,050.00 0.00 0.00


de transporte

5,000.00 1,945.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,055.00 3,055.00 3,055.00 5,000.00 0.00 0.00

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos

960.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 960.00 0.00




5,000.00 4,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 5,000.00 0.00 0.00

233 Prendas de vestir 1,190.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 131,000.00 -129,810.00 0.00

241 Papel de escritorio 19,817.96 18,625.96 1,192.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,192.00 0.00 0.00 35,000.00 -15,182.04 0.00


253 Llantas y neumáticos 107,356.50 78,161.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 29,195.00 29,195.00 29,195.00 150,000.00 -42,643.50 0.00


262 Combustibles y lubricantes 91,000.00 23,952.00 10,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 67,048.00 57,048.00 57,048.00 91,000.00 0.00 0.00

263 Abonos y fertilizantes 245,144.32 245,144.32 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,144.32 0.00

263 Abonos y fertilizantes 559,000.00 549,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 549,000.00 0.00

263 Abonos y fertilizantes 105,855.68 105,855.68 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,855.68 0.00


268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,000.00 655.00 0.00 0.0022-0101-0001 10.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00 2,000.00 0.00 0.00

273 Productos de loza y porcelana 60,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 60,000.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 5,000.00 1,640.45 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,359.55 3,359.55 3,359.55 5,000.00 0.00 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 25,000.00 8,400.30 2,781.00 0.0022-0101-0001 90.00 16,509.70 13,728.70 13,728.70 25,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 20 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 15,000.00 270.01 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,729.99 14,729.99 14,729.99 15,000.00 0.00 0.00

298 Accesorios y repuestos en general 80,000.00 33,722.75 13,065.00 0.0022-0101-0001 290.25 45,987.00 32,922.00 32,922.00 80,000.00 0.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 1,499.00 1,499.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -1.00 0.00

300322 Equipo de oficina 18,600.00 14,193.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,407.00 4,407.00 4,407.00 18,600.00 0.00 0.00

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

325 Equipo de transporte 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -15,000.00 0.00

328 Equipo de cómputo 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 76,000.00 -75,000.00 0.00

328 Equipo de cómputo 35,989.95 24,400.83 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 11,589.12 11,589.12 11,589.12 0.00 35,989.95 0.00

329 Otras maquinarias y equipos 10,500.00 10,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00

006 385.00 1,350,737.78 1,335,612.78 1,335,612.78 390,679.21 15,125.00 0.00MANEJO INFRAESTRUCTURA PUBLICA AREA

URBANA CABECERA MUNICIPAL

001 385.00 1,350,737.78 1,335,612.78 1,335,612.78 390,679.21 15,125.00 0.00MANEJO INFRAESTRUCTURA PUBLICA AREA

URBANA CABECERA MUNICIPAL

000 385.00 1,350,737.78 1,335,612.78 1,335,612.78 390,679.21 15,125.00 0.00SIN OBRA

000031 Jornales 278,610.00 165,018.40 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 113,591.60 113,591.60 113,591.60 278,610.00 0.00 0.00


por jornal

30,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 30,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 9,165.25 9,165.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,165.25 0.00 0.00


073 Bono vacacional 6,250.00 50.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,250.00 0.00 0.00

100155 Arrendamiento de medios de transporte 90,000.00 15,000.00 15,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 75,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 0.00 0.00

171 Mantenimiento y reparación de edificios 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -125,000.00 0.00



10,000.00 8,275.50 0.00 0.0022-0101-0001 120.00 1,604.50 1,604.50 1,604.50 10,000.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 240,000.00 240.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 239,760.00 239,760.00 239,760.00 240,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00


261 Elementos y compuestos químicos 60.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00


265 Asfalto y similares 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 21 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 181,643.30 0.00 1.80 0.0022-0101-0001 0.00 181,643.30 181,641.50 181,641.50 180,500.00 1,143.30 0.00


274 Cemento 244,000.00 1,065.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 242,935.00 242,935.00 242,935.00 244,000.00 0.00 0.00

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y

yeso

265,000.00 12.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 264,988.00 264,988.00 264,988.00 265,000.00 0.00 0.00

281 Productos siderúrgicos 85,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 85,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 30,000.00 4,805.30 123.20 0.0022-0101-0001 0.00 25,194.70 25,071.50 25,071.50 30,000.00 0.00 0.00


297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 15,000.00 7,877.28 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,122.72 7,122.72 7,122.72 15,000.00 0.00 0.00


007 0.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 37,000.00 0.00 0.00MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS

AMIENTALES Y SANEAMIENTOMANEJO Y

ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y

SANEAMIENTO

000 0.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 37,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 37,000.00 0.00 0.00MANEJO Y ELABORACION AMBIENTALES Y

SANEAMIENTO


factibilidad

300,000.00 37,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 300,000.00 0.00 0.00

008 0.00 753,686.40 472,457.30 472,457.30 0.00 281,229.10 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL

000 0.00 753,686.40 472,457.30 472,457.30 0.00 281,229.10 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 753,686.40 472,457.30 472,457.30 0.00 281,229.10 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL

300331 Construcciones de bienes nacionales de

uso común

562,458.20 0.00 281,229.10 0.0022-0101-0001 0.00 562,458.20 281,229.10 281,229.10 0.00 562,458.20 0.00


uso común

125,428.98 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 125,428.98 125,428.98 125,428.98 0.00 125,428.98 0.00


uso común

65,799.22 0.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 65,799.22 65,799.22 65,799.22 0.00 65,799.22 0.00

009 0.00 237,795.10 27,401.00 27,401.00 196.00 210,394.10 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERIOS, DURAZNAL, SUQUINAY, LA PUERTA,

ALDEA DIVISADERO

000 0.00 237,795.10 27,401.00 27,401.00 196.00 210,394.10 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 22 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 237,795.10 27,401.00 27,401.00 196.00 210,394.10 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERIOS, DURAZNAL, SUQUINAY, LA PUERTA,

ALDEA DIVISADERO


uso común

27,550.10 0.00 149.10 0.0022-0101-0001 0.00 27,550.10 27,401.00 27,401.00 0.00 27,550.10 0.00


uso común

190,441.00 196.00 190,245.00 0.0031-0101-0004 0.00 190,245.00 0.00 0.00 0.00 190,441.00 0.00


uso común

20,000.00 0.00 20,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

010 0.00 139,357.13 107,993.44 107,993.44 100,310.40 31,363.69 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA SANSAYO

000 0.00 139,357.13 107,993.44 107,993.44 100,310.40 31,363.69 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 139,357.13 107,993.44 107,993.44 100,310.40 31,363.69 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA SANSAYO


uso común

1.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00


uso común

8,968.13 0.00 281.69 0.0022-0101-0001 0.00 8,968.13 8,686.44 8,686.44 0.00 8,968.13 0.00


uso común

225,698.40 100,310.40 26,082.00 0.0031-0101-0004 0.00 125,388.00 99,306.00 99,306.00 0.00 225,698.40 0.00


uso común

5,000.00 0.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

011 0.00 894,800.00 519,377.60 519,377.60 100,000.00 375,422.40 0.00CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S)

MECANICO EN ALDEA SANYUYO

000 0.00 894,800.00 519,377.60 519,377.60 100,000.00 375,422.40 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 894,800.00 519,377.60 519,377.60 100,000.00 375,422.40 0.00CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S)

MECANICO EN ALDEA SANYUYO


uso común

384,800.00 0.00 285,394.24 0.0022-0101-0001 0.00 384,800.00 99,405.76 99,405.76 0.00 384,800.00 0.00


uso común

600,000.00 100,000.00 80,028.16 0.0031-0101-0004 0.00 500,000.00 419,971.84 419,971.84 0.00 600,000.00 0.00


uso común

10,000.00 0.00 10,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

012 0.00 287,693.44 287,693.44 287,693.44 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL

BASURERO MUNICIPAL

000 0.00 287,693.44 287,693.44 287,693.44 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 287,693.44 287,693.44 287,693.44 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL

BASURERO MUNICIPAL

100177 Mantenimiento y reparación de bienes

nacionales de uso no común

287,693.44 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 287,693.44 287,693.44 287,693.44 0.00 287,693.44 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 23 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

013 0.00 123,019.54 123,019.54 123,019.54 4,869.81 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA

REFORZADA BARRIO EL ARENAL, CABECERA

MUNICIPAL JALAPA

000 0.00 123,019.54 123,019.54 123,019.54 4,869.81 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 123,019.54 123,019.54 123,019.54 4,869.81 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA

REFORZADA BARRIO EL ARENAL, CABECERA

MUNICIPAL JALAPA


uso común

127,889.35 4,869.81 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 123,019.54 123,019.54 123,019.54 0.00 127,889.35 0.00

014 0.00 162,316.00 0.00 0.00 0.00 162,316.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE CASCO URBANO, CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA

000 0.00 162,316.00 0.00 0.00 0.00 162,316.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 162,316.00 0.00 0.00 0.00 162,316.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE CASCO URBANO, CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA


uso común

29,075.00 0.00 29,075.00 0.0021-0101-0001 0.00 29,075.00 0.00 0.00 0.00 29,075.00 0.00


uso común

133,241.00 0.00 133,241.00 0.0022-0101-0001 0.00 133,241.00 0.00 0.00 0.00 133,241.00 0.00

015 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA MIRAFLORES

000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA MIRAFLORES


uso común

494.96 494.96 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.96 0.00

800823 Devoluciones 505.04 505.04 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505.04 0.00

12 0.00 8,842,599.44 8,069,237.93 8,069,237.93 4,285,770.26 773,361.51 0.00RED VIAL

00 0.00 8,842,599.44 8,069,237.93 8,069,237.93 4,285,770.26 773,361.51 0.00SIN SUB PROGRAMA

001 0.00 1,145,023.78 1,053,963.38 1,053,963.38 1,619,583.88 91,060.40 0.00MANEJO SENALIZACION HORIZONTAL Y

VERTICAL CASCO URBANO, CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 24 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 1,145,023.78 1,053,963.38 1,053,963.38 1,619,583.88 91,060.40 0.00MANEJO SENALIZACION HORIZONTAL Y

VERTICAL CASCO URBANO, CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA

000 0.00 1,145,023.78 1,053,963.38 1,053,963.38 1,619,583.88 91,060.40 0.00SIN OBRA

000022 Personal por contrato 27,861.00 496.92 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 27,364.08 27,364.08 27,364.08 27,861.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 1,141,830.05 651,426.06 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 490,403.99 490,403.99 490,403.99 1,141,830.05 0.00 0.00


temporal

138,908.95 99,650.88 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 39,258.07 39,258.07 39,258.07 138,908.95 0.00 0.00


temporal

12,000.00 250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,091.00 909.00 0.00

031 Jornales 55,722.00 33,103.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,618.32 22,618.32 22,618.32 55,722.00 0.00 0.00


por jornal

6,000.00 3,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 110,987.25 108,487.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 110,987.25 0.00 0.00

071 Aguinaldo 9,165.25 9,165.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,165.25 0.00 0.00



073 Bono vacacional 25,075.00 12,425.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 25,075.00 0.00 0.00

073 Bono vacacional 1,875.00 225.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,875.00 0.00 0.00

100113 Telefonía 18,000.00 13,927.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,073.00 4,073.00 4,073.00 18,000.00 0.00 0.00

121 Divulgación e Información 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00


reproducción

40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

133 Viáticos en el interior 13,883.20 12,183.20 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 17,000.00 -3,116.80 0.00


de transporte

46,732.00 46,732.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 107,641.00 -60,909.00 0.00


para comunicaciones

60,000.00 9,773.40 50,226.60 0.0022-0101-0001 0.00 50,226.60 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00


para comunicaciones

120,000.00 0.00 30,185.70 0.0029-0101-0002 0.00 120,000.00 89,814.30 89,814.30 0.00 120,000.00 0.00


para comunicaciones

25,000.00 0.00 9,330.10 0.0029-0101-0003 0.00 25,000.00 15,669.90 15,669.90 25,000.00 0.00 0.00

171 Mantenimiento y reparación de edificios 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados

30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00




Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 25 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


253 Llantas y neumáticos 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00




267 Tintes, pinturas y colorantes 80,000.00 18,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 61,250.00 61,250.00 61,250.00 80,000.00 0.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 35,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 0.00 0.00

269 Otros productos químicos y conexos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00



292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,000.00 2,840.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 160.00 160.00 160.00 3,000.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,000.00 1.26 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,998.74 2,998.74 2,998.74 3,000.00 0.00 0.00

298 Accesorios y repuestos en general 15,000.00 731.10 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,268.90 14,268.90 14,268.90 15,000.00 0.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 15,000.00 12,920.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 15,000.00 0.00 0.00

300325 Equipo de transporte 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

326 Equipo para comunicaciones 104,000.00 14,124.40 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 89,875.60 89,875.60 89,875.60 104,000.00 0.00 0.00

329 Otras maquinarias y equipos 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -120,000.00 0.00

002 0.00 2,933,492.64 2,753,707.74 2,753,707.74 1,166,700.05 179,784.90 0.00MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS

VECINALES DEL AREA RURAL

000 0.00 2,933,492.64 2,753,707.74 2,753,707.74 1,166,700.05 179,784.90 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 2,933,492.64 2,753,707.74 2,753,707.74 1,166,700.05 179,784.90 0.00MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS

VECINALES DEL AREA RURAL


de construcción

259,400.00 26,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 232,800.00 232,800.00 232,800.00 670,698.78 -411,298.78 0.00


de construcción

391,796.00 262,696.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 391,796.00 0.00

155 Arrendamiento de medios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 536,000.00 -536,000.00 0.00


nacionales de uso común

780,127.77 227,403.28 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 552,724.49 552,724.49 552,724.49 0.00 780,127.77 0.00



399,400.37 0.01 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 399,400.36 399,400.36 399,400.36 1,224,943.98 -825,543.61 0.00



1,078,036.56 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,078,036.56 1,078,036.56 1,078,036.56 256,591.94 821,444.62 0.00



287,352.00 0.00 179,784.90 0.0029-0101-0003 0.00 287,352.00 107,567.10 107,567.10 287,352.00 0.00 0.00



188,300.59 0.76 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 188,299.83 188,299.83 188,299.83 0.00 188,300.59 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 26 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF



65,779.40 0.00 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 65,779.40 65,779.40 65,779.40 0.00 65,779.40 0.00

200223 Piedra, arcilla y arena 108,000.00 108,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00



274 Cemento 270,000.00 270,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00


003 0.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,134,000.51 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO

URBANO

000 0.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,134,000.51 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,207,190.00 1,134,000.51 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL

CASCO URBANO


de construcción

624,936.25 25,665.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 599,271.00 599,271.00 599,271.00 462,936.25 162,000.00 0.00


de construcción

228,557.50 4,987.43 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 223,570.07 223,570.07 223,570.07 350,000.00 -121,442.50 0.00


de construcción

60,879.93 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 60,879.93 60,879.93 60,879.93 60,879.93 0.00 0.00


de construcción

76,816.83 17.83 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 76,799.00 76,799.00 76,799.00 0.00 76,816.83 0.00


para comunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 45,999.00 -45,999.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -72,000.00 0.00

200223 Piedra, arcilla y arena 252,000.00 252,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 216,000.00 187,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 216,000.00 0.00 0.00


274 Cemento 630,000.00 452,130.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 177,870.00 177,870.00 177,870.00 630,000.00 0.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 84,000.00 44,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 84,000.00 0.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO EL

PORVENIR

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO

EL PORVENIR


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 552,855.68 -552,855.68 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 27 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

005 0.00 374,267.58 374,267.58 374,267.58 2,161.48 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA

LAGUNILLA A CASERIO LA TEJERA

000 0.00 374,267.58 374,267.58 374,267.58 2,161.48 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 374,267.58 374,267.58 374,267.58 2,161.48 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA

LAGUNILLA A CASERIO LA TEJERA


uso común

376,429.06 2,161.48 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 374,267.58 374,267.58 374,267.58 0.00 376,429.06 0.00

006 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 245,639.50 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA

AURORA-ALTUPE JALAPA

000 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 245,639.50 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 245,639.50 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA

AURORA-ALTUPE JALAPA


uso común

1,442,639.50 245,639.50 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 1,197,000.00 1,197,000.00 1,197,000.00 0.00 1,442,639.50 0.00


uso común

3,000.00 0.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

007 0.00 168,138.04 168,138.04 168,138.04 694.18 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS

CORTES A CASERIOS TALQUEZAL Y SANSIRISAY

000 0.00 168,138.04 168,138.04 168,138.04 694.18 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 168,138.04 168,138.04 168,138.04 694.18 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS

CORTES A CASERIOS TALQUEZAL Y

SANSIRISAY


uso común

168,832.22 694.18 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 168,138.04 168,138.04 168,138.04 0.00 168,832.22 0.00

008 0.00 413,100.00 413,100.00 413,100.00 665.08 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL

ZAPOTE

000 0.00 413,100.00 413,100.00 413,100.00 665.08 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 413,100.00 413,100.00 413,100.00 665.08 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA

EL ZAPOTE


uso común

413,765.08 665.08 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 413,100.00 413,100.00 413,100.00 0.00 413,765.08 0.00

009 0.00 299,722.40 199,814.94 199,814.94 100,240.58 99,907.46 0.00INSTALACION EQUIPO DE INVESTIGACION

CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA

DEPARTAMENTAL JALAPA

000 0.00 299,722.40 199,814.94 199,814.94 100,240.58 99,907.46 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 28 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 299,722.40 199,814.94 199,814.94 100,240.58 99,907.46 0.00INSTALACION EQUIPO DE INVESTIGACION

CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA

DEPARTAMENTAL JALAPA


uso común

399,962.98 100,240.58 99,907.46 0.0031-0101-0004 0.00 299,722.40 199,814.94 199,814.94 0.00 399,962.98 0.00

010 0.00 641,750.00 499,141.25 499,141.25 0.00 142,608.75 0.00MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA ZONA 2

000 0.00 641,750.00 499,141.25 499,141.25 0.00 142,608.75 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 641,750.00 499,141.25 499,141.25 0.00 142,608.75 0.00MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA ZONA 2


uso común

18,750.00 0.00 6,793.25 0.0022-0101-0001 0.00 18,750.00 11,956.75 11,956.75 0.00 18,750.00 0.00


uso común

618,000.00 0.00 130,815.50 0.0031-0101-0004 0.00 618,000.00 487,184.50 487,184.50 0.00 618,000.00 0.00


uso común

5,000.00 0.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

011 0.00 199,915.00 199,915.00 199,915.00 85.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA

URLANTA HACIA EL PARAISO

000 0.00 199,915.00 199,915.00 199,915.00 85.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 199,915.00 199,915.00 199,915.00 85.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA

URLANTA HACIA EL PARAISO


uso común

200,000.00 85.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 199,915.00 199,915.00 199,915.00 0.00 200,000.00 0.00

012 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE C ENTRE 7A.

AVENIDA Y 8A. AVENIDA, ZONA 1, JALAPA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE C ENTRE 7A.

AVENIDA Y 8A. AVENIDA, ZONA 1, JALAPA


uso común

12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

013 0.00 260,000.00 0.00 0.00 4,000.00 260,000.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA "A" Y 2A.

CALLE "C" ZONA 1 JALAPA

000 0.00 260,000.00 0.00 0.00 4,000.00 260,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 260,000.00 0.00 0.00 4,000.00 260,000.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 5A. AVENIDA "A" Y 2A.

CALLE "C" ZONA 1 JALAPA


uso común

264,000.00 4,000.00 260,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 264,000.00 0.00

13 0.00 5,148,286.04 4,060,666.08 4,060,406.08 239,432.73 1,087,619.96 260.00APOYO A LA EDUCACION

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 29 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

00 0.00 5,148,286.04 4,060,666.08 4,060,406.08 239,432.73 1,087,619.96 260.00SIN SUB PROGRAMA

001 0.00 663.00 533.00 273.00 51,877.00 130.00 260.00ALFABETIZACION PROBLACION AREA URBANA Y

RURAL JALAPA

001 0.00 663.00 533.00 273.00 51,877.00 130.00 260.00ALFABETIZACION PROBLACION AREA URBANA Y

RURAL JALAPA

000 0.00 663.00 533.00 273.00 51,877.00 130.00 260.00SIN OBRA


reproducción

35,120.00 35,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,120.00 0.00 0.00




267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000.00 467.00 0.00 260.0022-0101-0001 0.00 533.00 533.00 273.00 1,000.00 0.00 0.00


002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA

ASTILLERO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA

ASTILLERO


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100,000.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL

SARIMAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

EL SARIMAL


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 -175,000.00 0.00

004 0.00 600,000.02 400,000.00 400,000.00 0.01 200,000.02 0.00AMPLACION INSTITUTO BASICO NORMAL

CENTRO AMERICANO PARA SEÑORITAS,

CABECRA MUNICIPAL

000 0.00 600,000.02 400,000.00 400,000.00 0.01 200,000.02 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 30 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 600,000.02 400,000.00 400,000.00 0.01 200,000.02 0.00AMPLACION INSTITUTO BASICO NORMAL

CENTRO AMERICANO PARA SEÑORITAS,

CABECRA MUNICIPAL


uso no común

600,000.00 0.00 200,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 600,000.00 0.00


uso no común

0.03 0.01 0.02 0.0031-3101-0002 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00

005 0.00 328,818.00 259,604.20 259,604.20 36.40 69,213.80 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

LAS PIEDRAS, ALDEA LA PAZ

000 0.00 328,818.00 259,604.20 259,604.20 36.40 69,213.80 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 328,818.00 259,604.20 259,604.20 36.40 69,213.80 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

LAS PIEDRAS, ALDEA LA PAZ


uso no común

13,000.00 0.00 13,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00


uso no común

51,854.40 36.40 62.05 0.0022-0101-0001 0.00 51,818.00 51,755.95 51,755.95 0.00 51,854.40 0.00


uso no común

260,000.00 0.00 52,151.75 0.0031-0101-0004 0.00 260,000.00 207,848.25 207,848.25 0.00 260,000.00 0.00


uso no común

4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

006 0.00 303,263.80 238,541.02 238,541.02 147.24 64,722.78 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA

HIERBABUENA

000 0.00 303,263.80 238,541.02 238,541.02 147.24 64,722.78 0.00SIN ACTIVIDAD


HIERBABUENA


uso no común

12,000.00 0.00 12,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00


uso no común

47,411.04 147.24 15.30 0.0022-0101-0001 0.00 47,263.80 47,248.50 47,248.50 0.00 47,411.04 0.00


uso no común

240,000.00 0.00 48,707.48 0.0031-0101-0004 0.00 240,000.00 191,292.52 191,292.52 0.00 240,000.00 0.00


uso no común

4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

007 0.00 303,443.00 239,229.66 239,229.66 45,111.40 64,213.34 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

SANSIRISAY, ALDEA PALO VERDE

000 0.00 303,443.00 239,229.66 239,229.66 45,111.40 64,213.34 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 303,443.00 239,229.66 239,229.66 45,111.40 64,213.34 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

SANSIRISAY, ALDEA PALO VERDE


uso no común

15,000.00 0.00 15,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00


uso no común

59,554.40 111.40 28.86 0.0022-0101-0001 0.00 59,443.00 59,414.14 59,414.14 0.00 59,554.40 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 31 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


uso no común

270,000.00 45,000.00 45,184.48 0.0031-0101-0004 0.00 225,000.00 179,815.52 179,815.52 0.00 270,000.00 0.00


uso no común

4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00


MIRAFLORES

000 0.00 303,500.00 253,077.50 253,077.50 0.00 50,422.50 0.00SIN ACTIVIDAD


MIRAFLORES


uso no común

74,500.00 0.00 1,122.50 0.0022-0101-0001 0.00 74,500.00 73,377.50 73,377.50 0.00 74,500.00 0.00


uso no común

225,000.00 0.00 45,300.00 0.0031-0101-0004 0.00 225,000.00 179,700.00 179,700.00 0.00 225,000.00 0.00


uso no común

4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

009 0.00 328,500.00 259,275.50 259,275.50 65,000.00 69,224.50 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PATA

GALANA

000 0.00 328,500.00 259,275.50 259,275.50 65,000.00 69,224.50 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 328,500.00 259,275.50 259,275.50 65,000.00 69,224.50 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA

PATA GALANA


uso no común

13,000.00 13,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00


uso no común

64,500.00 0.00 12,904.50 0.0022-0101-0001 0.00 64,500.00 51,595.50 51,595.50 0.00 64,500.00 0.00


uso no común

312,000.00 52,000.00 52,320.00 0.0031-0101-0004 0.00 260,000.00 207,680.00 207,680.00 0.00 312,000.00 0.00


uso no común

4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

010 0.00 303,343.00 238,835.98 238,835.98 60,200.00 64,507.02 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

LAGUNA SECA, ALDEA SASHICO

000 0.00 303,343.00 238,835.98 238,835.98 60,200.00 64,507.02 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 303,343.00 238,835.98 238,835.98 60,200.00 64,507.02 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

LAGUNA SECA, ALDEA SASHICO


uso no común

13,000.00 0.00 13,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00


uso no común

63,343.00 13,000.00 139.73 0.0022-0101-0001 0.00 50,343.00 50,203.27 50,203.27 0.00 63,343.00 0.00


uso no común

283,200.00 47,200.00 47,367.29 0.0031-0101-0004 0.00 236,000.00 188,632.71 188,632.71 0.00 283,200.00 0.00


uso no común

4,000.00 0.00 4,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

011 0.00 2,525,930.00 2,020,744.00 2,020,744.00 0.00 505,186.00 0.00RESTAURACION INSTITUTO DIVERSIFICADO

NORMAL CENTRO AMERICANO PARA

SEÑORITAS, CABECERA MUNICIPAL

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 32 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

000 0.00 2,525,930.00 2,020,744.00 2,020,744.00 0.00 505,186.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 2,525,930.00 2,020,744.00 2,020,744.00 0.00 505,186.00 0.00RESTAURACION INSTITUTO DIVERSIFICADO

NORMAL CENTRO AMERICANO PARA

SEÑORITAS, CABECERA MUNICIPAL


uso no común

2,525,930.00 0.00 505,186.00 0.0031-0101-0004 0.00 2,525,930.00 2,020,744.00 2,020,744.00 0.00 2,525,930.00 0.00

012 0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

LOS PLANES, ALDEA MIRAFLORES (2 AULAS +

BAÑOS)

000 0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

LOS PLANES, ALDEA MIRAFLORES (2 AULAS +

BAÑOS)


uso no común

34,434.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 34,434.00 34,434.00 34,434.00 0.00 34,434.00 0.00

013 0.00 32,890.00 32,890.00 32,890.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN

JOSE CARRIZAL

000 0.00 32,890.00 32,890.00 32,890.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 32,890.00 32,890.00 32,890.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA

SAN JOSE CARRIZAL


uso no común

32,890.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 32,890.00 32,890.00 32,890.00 0.00 32,890.00 0.00

014 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO

TIERRA BLANCA, ALDEA SASHICO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO

TIERRA BLANCA, ALDEA SASHICO


uso no común

12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

015 0.00 83,501.22 83,501.22 83,501.22 5,060.68 0.00 0.00CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL PRE-PRIMARIO

Y PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 33 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 83,501.22 83,501.22 83,501.22 5,060.68 0.00 0.00CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL PRE-PRIMARIO

Y PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

000 0.00 83,501.22 83,501.22 83,501.22 5,060.68 0.00 0.00SIN OBRA



temporal

8,750.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 0.00 8,750.00 0.00

14 0.00 7,265,997.00 3,255,300.00 3,255,300.00 10,187,480.38 4,010,697.00 0.00DESARROLLO URBANO Y RURAL

00 0.00 7,265,997.00 3,255,300.00 3,255,300.00 10,187,480.38 4,010,697.00 0.00SIN SUB PROGRAMA


TECNICOS VARIOS

000 0.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 9,094.70 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


TECNICOS VARIOS


factibilidad

25,154.64 9,094.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,059.94 16,059.94 16,059.94 25,154.64 0.00 0.00


factibilidad

199,940.06 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 199,940.06 199,940.06 199,940.06 199,940.06 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON BARRIO EL PORVENIR

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON BARRIO EL PORVENIR


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -600,000.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 780.68 0.00 0.00REHABILITACION TECHO MINIMO EN EL AREA

RURAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 780.68 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 780.68 0.00 0.00REHABILITACION TECHO MINIMO EN EL AREA

RURAL


uso no común

780.68 780.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.68 0.00


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -500,000.00 0.00


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00REHABILITACION TEMPLO MINERVA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00REHABILITACION TEMPLO MINERVA

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 34 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

100171 Mantenimiento y reparación de edificios 400,000.00 400,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100,000.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y

RECREATIVO ALDEA ALTUPE

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


RECREATIVO ALDEA ALTUPE


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00


RECREATIVO ALDEA AZUCENAS

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


RECREATIVO ALDEA AZUCENAS


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00


RECREATIVO ALDEA EL PARAISO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


RECREATIVO ALDEA EL PARAISO


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00

009 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y

RECREATIVO ALDEA LA FUENTE

000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


RECREATIVO ALDEA LA FUENTE


uso no común

90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00


RECREATIVO ALDEA LOS IZOTES

000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 35 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


RECREATIVO ALDEA LOS IZOTES


uso no común

90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00


RECREATIVO ALDEA MIRAFLORES

000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


RECREATIVO ALDEA MIRAFLORES


uso no común

90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00


RECREATIVO ALDEA MIRAMUNDO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


RECREATIVO ALDEA MIRAMUNDO


uso no común

90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00

013 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y

RECREATIVO ALDEA PALO VERDE

000 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y

RECREATIVO ALDEA PALO VERDE


uso no común

90,000.00 0.00 90,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00


RECREATIVO BARRIO EL PORVENIR

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


RECREATIVO ALDEA EL PORVENIR


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00

015 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO

AREA RURAL

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 36 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

000 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO

AREA RURAL


uso común

9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00


RECREATIVO ALDEA EL CHAGUITE

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


RECREATIVO ALDEA EL CHAGUITE


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00

017 0.00 6,959,997.00 3,039,300.00 3,039,300.00 141,845.00 3,920,697.00 0.00MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO

INSTALANDO 2,290 LAMPARAS LED DE 80 WATTS,

JALAPA

000 0.00 6,959,997.00 3,039,300.00 3,039,300.00 141,845.00 3,920,697.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 6,959,997.00 3,039,300.00 3,039,300.00 141,845.00 3,920,697.00 0.00MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO

PUBLICO INSTALANDO 2,290 LAMPARAS LED DE

80 WATTS, JALAPA


uso común

7,101,842.00 141,845.00 3,920,697.00 0.0042-1501-0003 0.00 6,959,997.00 3,039,300.00 3,039,300.00 0.00 7,101,842.00 0.00

018 0.00 0.00 0.00 0.00 275,760.00 0.00 0.00AMPLIACION EDIFICIO (S) Y EQUIPAMIENTO

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

JALAPA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 275,760.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 275,760.00 0.00 0.00AMPLIACION EDIFICIO (S) Y EQUIPAMIENTO

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

JALAPA


uso no común

275,760.00 275,760.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,760.00 0.00

15 0.00 6,937,244.85 4,666,882.80 4,666,882.80 1,351,132.77 2,270,362.05 0.00MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

ATENCION DE SALUD

00 0.00 6,937,244.85 4,666,882.80 4,666,882.80 1,351,132.77 2,270,362.05 0.00SIN SUB PROGRAMA

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 37 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 260.25 260.25 260.25 31,809.75 0.00 0.00CAPACITACION SEGURIDAD ALIMENTARIA, AREA

RURAL

001 0.00 260.25 260.25 260.25 31,809.75 0.00 0.00CAPACITACION SEGURIDAD ALIMENTARIA, AREA

RURAL

000 0.00 260.25 260.25 260.25 31,809.75 0.00 0.00SIN OBRA

000031 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


por jornal

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

055 Aporte para clases pasivas 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

073 Bono vacacional 625.00 625.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00



219 Otros alimentos y productos

agropecuarios

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00





268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA

CASERIO PINO GORDO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


CASERIO PINO GORDO


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -130,000.00 0.00


CASERIO QUEBRADITAS

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 38 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


CASERIO QUEBRADITAS


uso no común

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -130,000.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ECOSISTEMA BIODIGESTORES

AREA RURAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION ECOSISTEMA BIODIGESTORES

AREA RURAL


uso no común

800,000.00 800,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 -100,000.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA

CASERIO ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD




uso no común

19,500.00 19,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00

006 0.00 1,901,500.00 1,811,500.00 1,811,500.00 86,727.22 90,000.00 0.00AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO

DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA

000 0.00 900,000.00 810,000.00 810,000.00 0.00 90,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 900,000.00 810,000.00 810,000.00 0.00 90,000.00 0.00AMPLIACION INFRAESTRUCTURA

TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA



uso no común

900,000.00 0.00 90,000.00 0.0042-1501-0004 0.00 900,000.00 810,000.00 810,000.00 0.00 900,000.00 0.00

001 0.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 52,727.22 0.00 0.00COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO

PARA INSTALACION EN PLANTA DE

CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA


000 0.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 52,727.22 0.00 0.00SIN OBRA

200297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 108,227.22 44,727.22 0.00 0.0042-1501-0004 0.00 63,500.00 63,500.00 63,500.00 0.00 108,227.22 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 39 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

300326 Equipo para comunicaciones 50,000.00 0.00 0.00 0.0042-1501-0004 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

329 Otras maquinarias y equipos 30,000.00 8,000.00 0.00 0.0042-1501-0004 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 30,000.00 0.00

002 0.00 866,000.00 866,000.00 866,000.00 34,000.00 0.00 0.00COMPRA DE EQUIPO DE TRITURACION Y

COMPACTACION PARA LA PLANTA DE

CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA


000 0.00 866,000.00 866,000.00 866,000.00 34,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

300329 Otras maquinarias y equipos 900,000.00 34,000.00 0.00 0.0042-1501-0004 0.00 866,000.00 866,000.00 866,000.00 0.00 900,000.00 0.00

007 0.00 2,998,335.00 1,199,334.00 1,199,334.00 666.00 1,799,001.00 0.00AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL NICOLAZA

CRUZ CABECERA MUNICIPAL

000 0.00 2,998,335.00 1,199,334.00 1,199,334.00 666.00 1,799,001.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 2,998,335.00 1,199,334.00 1,199,334.00 666.00 1,799,001.00 0.00AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL NICOLAZA

CRUZ CABECERA MUNICIPAL


uso común

2,999,001.00 666.00 1,799,001.00 0.0031-0101-0004 0.00 2,998,335.00 1,199,334.00 1,199,334.00 0.00 2,999,001.00 0.00

008 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE

RECUPERACION NUTRICIONAL -CRN- SANYUYO

FASE II

000 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE

RECUPERACION NUTRICIONAL -CRN- SANYUYO

FASE II


uso común

40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

009 0.00 167,186.00 132,128.85 132,128.85 39,362.80 35,057.15 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA

CASERIO TALPETATES

000 0.00 167,186.00 132,128.85 132,128.85 39,362.80 35,057.15 0.00SIN ACTIVIDAD


CASERIO TALPETATES


uso común

8,000.00 7,362.80 637.20 0.0021-0101-0001 0.00 637.20 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00


uso común

4,148.80 0.00 19.15 0.0022-0101-0001 0.00 4,148.80 4,129.65 4,129.65 0.00 4,148.80 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 40 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


uso común

192,000.00 32,000.00 32,000.80 0.0031-0101-0004 0.00 160,000.00 127,999.20 127,999.20 0.00 192,000.00 0.00


uso común

2,400.00 0.00 2,400.00 0.0031-3101-0002 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00


ALDEA LOMA DE ENMEDIO

000 0.00 204,500.00 167,460.30 167,460.30 41,000.00 37,039.70 0.00SIN ACTIVIDAD


ALDEA LOMA DE ENMEDIO


uso común

8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00


uso común

39,500.00 0.00 38.90 0.0022-0101-0001 0.00 39,500.00 39,461.10 39,461.10 0.00 39,500.00 0.00


uso común

192,000.00 32,000.00 32,000.80 0.0031-0101-0004 0.00 160,000.00 127,999.20 127,999.20 0.00 192,000.00 0.00


uso común

6,000.00 1,000.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

011 0.00 295,463.60 232,298.40 232,298.40 0.00 63,165.20 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO, CABECERA

MUNICIPAL

000 0.00 295,463.60 232,298.40 232,298.40 0.00 63,165.20 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 295,463.60 232,298.40 232,298.40 0.00 63,165.20 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO,

CABECERA MUNICIPAL


uso no común

30.75 0.00 30.75 0.0022-0101-0001 0.00 30.75 0.00 0.00 0.00 30.75 0.00


uso no común

290,432.85 0.00 58,134.45 0.0031-0101-0004 0.00 290,432.85 232,298.40 232,298.40 0.00 290,432.85 0.00


uso no común

5,000.00 0.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

012 0.00 890,000.00 703,901.00 703,901.00 9,067.00 186,099.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) AREA DE SALUD,

CABECERA MUNICIPAL

000 0.00 890,000.00 703,901.00 703,901.00 9,067.00 186,099.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 890,000.00 703,901.00 703,901.00 9,067.00 186,099.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) AREA DE SALUD,

CABECERA MUNICIPAL


uso común

130,000.00 0.00 60.00 0.0022-0101-0001 0.00 130,000.00 129,940.00 129,940.00 0.00 130,000.00 0.00


uso común

760,000.00 0.00 186,039.00 0.0031-0101-0004 0.00 760,000.00 573,961.00 573,961.00 0.00 760,000.00 0.00


uso común

9,067.00 9,067.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,067.00 0.00



000 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 41 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF




uso común

24,000.00 24,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

014 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA

ALDEA RIO BLANCO

000 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA

ALDEA RIO BLANCO


uso común

120,000.00 0.00 60,000.00 0.0022-0101-0001 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 120,000.00 0.00

015 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

CASERIO EL CONFITERO JALAPA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

CASERIO EL CONFITERO JALAPA


uso común

32,500.00 32,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00

016 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMS FOTOVOLTAICOS

CASERIO LOS MEZCALES, JALAPA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMS FOTOVOLTAICOS

CASERIO LOS MEZCALES, JALAPA


uso común

46,500.00 46,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00

017 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO LA

LAGUNILLA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO

LA LAGUNILLA


uso común

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00


uso común

87,000.00 87,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 42 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

018 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO LOS

CHETES

000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASERIO

LOS CHETES


uso común

18,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00


uso común

72,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00

019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA

SANYUYO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA

SANYUYO


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

020 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA EL

BOSQUE

000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA EL

BOSQUE


uso común

18,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00


uso común

72,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00

021 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA LA

PASTORIA

000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA LA

PASTORIA


uso común

18,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00


uso común

72,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00


LAGUNA DE ITZACOBA

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 43 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD


LAGUNA DE ITZACOBA


uso común

18,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00


uso común

72,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00

023 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO BARRIO

LA DEMOCRACIA JALAPA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO BARRIO

LA DEMOCRACIA JALAPA


uso común

18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00


uso común

72,000.00 72,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00

16 417.00 254,778.17 253,998.17 252,785.77 709,878.47 780.00 1,212.40FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LA MUJER,

NIÑEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD

00 417.00 254,778.17 253,998.17 252,785.77 709,878.47 780.00 1,212.40SIN SUB PROGRAMA

001 0.00 78,529.04 77,749.04 77,749.04 150,150.53 780.00 0.00CAPACITACION GRUPO DE MUJERES EN AREA

URBANA Y RURAL, JALAPA

001 0.00 78,529.04 77,749.04 77,749.04 150,150.53 780.00 0.00CAPACITACION GRUPO DE MUJERES EN AREA

URBANA Y RURAL, JALAPA

000 0.00 78,529.04 77,749.04 77,749.04 150,150.53 780.00 0.00SIN OBRA



temporal

3,983.85 1,983.85 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 3,983.85 0.00

031 Jornales 111,444.00 66,207.36 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 45,236.64 45,236.64 45,236.64 111,444.00 0.00 0.00


por jornal

12,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00 0.00




071 Aguinaldo 9,287.00 9,287.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,287.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 2,500.00 850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 2,500.00 0.00 0.00

100

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 44 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


reproducción

10,367.00 9,587.00 780.00 0.0021-0101-0001 0.00 780.00 0.00 0.00 10,367.00 0.00 0.00


200211 Alimentos para personas 300.00 48.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 251.30 251.30 251.30 300.00 0.00 0.00



262 Combustibles y lubricantes 1,649.00 874.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 775.00 775.00 775.00 1,649.00 0.00 0.00



281 Productos siderúrgicos 500.00 500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


002 25.00 25,561.95 25,561.95 24,349.55 54,175.92 0.00 1,212.40CAPACITACION NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL

AREA URBANA Y RURAL, JALAPA

001 25.00 25,561.95 25,561.95 24,349.55 54,175.92 0.00 1,212.40CAPACITACION NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL

AREA URBANA Y RURAL, JALAPA

000 25.00 25,561.95 25,561.95 24,349.55 54,175.92 0.00 1,212.40SIN OBRA



temporal

4,500.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,000.00 1,500.00 0.00


071 Aguinaldo 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 550.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 550.00 0.00 0.00



231 Hilados y telas 25.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00

241 Papel de escritorio 1,500.00 495.85 0.00 621.2521-0101-0001 0.00 1,004.15 1,004.15 382.90 1,500.00 0.00 0.00




268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,500.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 5,000.00 -1,500.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 45 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF


300328 Equipo de cómputo 600.00 600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00HABILITACION CASA MATERNA MUNICIPAL,

AREA URBANA, JALAPA.

001 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00HABILITACION CASA MATERNA MUNICIPAL,

AREA URBANA, JALAPA.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

100182 Servicios médico-sanitarios 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00

200295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de

laboratorio

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

300323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00HABILITACION FARMACIA SOCIAL, AREA

URBANA, JALAPA.

001 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00HABILITACION FARMACIA SOCIAL, AREA

URBANA, JALAPA.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

200266 Productos medicinales y farmacéuticos 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

300322 Equipo de oficina 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

328 Equipo de cómputo 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

005 392.00 50,687.18 50,687.18 50,687.18 253,552.02 0.00 0.00CAPACITACION EDUCACION, CULTURA Y

DEPORTES EN AREA URBANA Y RURAL, JALAPA

001 392.00 50,687.18 50,687.18 50,687.18 253,552.02 0.00 0.00CAPACITACION EDUCACION, CULTURA Y

DEPORTES EN AREA URBANA Y RURAL, JALAPA

000 392.00 50,687.18 50,687.18 50,687.18 253,552.02 0.00 0.00SIN OBRA



temporal

3,000.00 1,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,000.00 0.00 0.00


temporal

39,000.00 21,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 36,000.00 3,000.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 3,841.20 3,111.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 729.93 729.93 729.93 3,841.20 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 46 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

071 Aguinaldo 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 550.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 550.00 0.00 0.00


reproducción

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


141 Transporte de personas 40,000.00 39,045.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 955.00 955.00 955.00 40,000.00 0.00 0.00

164 Mantenimiento y repación de equipos

educacionales y recreativos

23,000.00 23,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00


200211 Alimentos para personas 25,000.00 17,097.00 0.00 0.0022-0101-0001 392.00 7,511.00 7,511.00 7,511.00 25,000.00 0.00 0.00



243 Productos de papel o cartón 1,000.00 944.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 56.00 56.00 56.00 1,000.00 0.00 0.00


262 Combustibles y lubricantes 589.00 289.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 589.00 0.00 0.00


268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 20,000.00 18,771.45 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,228.55 1,228.55 1,228.55 20,000.00 0.00 0.00



294 Útiles deportivos y recreativos 36,651.00 30,764.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,887.00 5,887.00 5,887.00 36,651.00 0.00 0.00

300322 Equipo de oficina 7,400.00 7,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 0.00 0.00

328 Equipo de cómputo 8,600.00 8,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00

006 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION SALON Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER

000 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION SALON Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER


uso no común

100,000.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

99 0.00 4,023,762.29 4,023,762.29 3,945,362.24 4,740,942.87 0.00 78,400.05PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 0.00 4,023,762.29 4,023,762.29 3,945,362.24 4,740,942.87 0.00 78,400.05SIN SUB PROGRAMA

000 0.00 4,023,762.29 4,023,762.29 3,945,362.24 4,740,942.87 0.00 78,400.05SIN PROYECTO

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 47 de 47

05/08/2014

10:22:53a.m.


al: 31/07/2014Periodo del: 01/01/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

JALAPA

2101R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 680,987.90 680,987.90 680,987.90 557,212.10 0.00 0.00PRESTAMO ENERGIA ELECTRICA

000 0.00 680,987.90 680,987.90 680,987.90 557,212.10 0.00 0.00SIN OBRA

700732 Intereses por préstamos del sector

púbublico no financiero

406,000.00 279,812.10 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 126,187.90 126,187.90 126,187.90 420,000.00 -14,000.00 0.00

753 Amortización de préstamos de entidades

descentralizadas y autónomas no

832,200.00 277,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 554,800.00 554,800.00 554,800.00 832,200.00 0.00 0.00

002 0.00 271,013.44 271,013.44 271,013.44 220,986.56 0.00 0.00PRESTAMO BANRURAL

000 0.00 271,013.44 271,013.44 271,013.44 220,986.56 0.00 0.00SIN OBRA


privado

192,000.00 113,969.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 78,031.00 78,031.00 78,031.00 192,000.00 0.00 0.00

751 Amortización de préstamos del sector

privado

300,000.00 107,017.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 192,982.44 192,982.44 192,982.44 300,000.00 0.00 0.00

003 0.00 2,522,960.60 2,522,960.60 2,522,960.60 3,570,920.80 0.00 0.00PRESTAMO PARA MEJORAMIENTO RED DE

ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO 2290

LAMPARAS LED DE 80 WATS JALAPA

000 0.00 2,522,960.60 2,522,960.60 2,522,960.60 3,570,920.80 0.00 0.00SIN OBRA


privado

1,353,126.30 835,366.47 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 517,759.83 517,759.83 517,759.83 1,353,126.30 0.00 0.00


privado

1,967,310.35 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,967,310.35 1,967,310.35 1,967,310.35 1,967,310.35 0.00 0.00


privado

2,773,444.75 2,735,554.33 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 37,890.42 37,890.42 37,890.42 2,773,444.75 0.00 0.00


privado

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

004 0.00 548,800.35 548,800.35 470,400.30 391,823.41 0.00 78,400.05PRESTAMO PARA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE DESECHOS

SOLIDOS

000 0.00 548,800.35 548,800.35 470,400.30 391,823.41 0.00 78,400.05SIN OBRA


privado

215,124.81 126,732.44 0.00 10,991.4222-0101-0001 0.00 88,392.37 88,392.37 77,400.95 215,124.81 0.00 0.00


privado

505,823.76 173,391.13 0.00 67,408.6321-0101-0001 0.00 332,432.63 332,432.63 265,024.00 505,823.76 0.00 0.00


privado

219,675.19 91,699.84 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 127,975.35 127,975.35 127,975.35 219,675.19 0.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONVENIO CON EL PLAN DE PRESTACIONES

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA

700763 Disminución de gastos de personal a

pagar a corto plazo

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78,363,955.69 27,512,118.16 0.00 105,876,073.85 17,294.80 55,128,217.27 45,257,683.71 44,987,092.96 50,730,561.78 9,870,533.56 270,590.75TOTAL :

siaf jalapa ejecución de egresos del ejercicio · pdf filerenglon progsubpproyacto...

Documents