sgc-ceramicos lambayeque s.a.c. correccion

CERÁMICOS LAMBAYEQUE S.A.C.

MANUAL DE CALIDAD

Sección:Pág. deRev.Fecha:

MANUAL DE CALIDADEMPRESA CERÁMICOS LAMBAYEQUE

S.A.C.

INTEGRANTES:IRVIN FARFÁN PISCOYA

EULER REYES HERNÁNDEZCESAR PAREDES BERRÚ

ROBINSON VERA MOROCHO


MANUAL DE CALIDAD


INDICE

1. INTRODUCCIÓN2. PRESENTACION DE LA EMPRESA

2.1HISTORIA 2.2VISION 2.3MISIÓN 2.4PROPUESTA DE VALOR2.5RODUCTOS

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÒN3.1. OBJETIVO3.2. ALCANCE

4. DEFINICIÓN Y TÉRMINOS5. SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD

5.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÒNMANUAL DE LA CALIDAD

5.1.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÒN 5.1.2 CONTROL DE REGISTROS

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÒN 6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÒN6.2 ENFOQUE AL CLIENTE6.3 POLITICA DE CALIDAD6.4 PLANIFICACIÒN

6.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD6.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

6.4.2.1 PROCESOS ESTRATÈGICOS6.4.2.2 PROCESOS CLAVES6.4.2.3 PROCESOS DE APOYO

6.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÒN7. GESTIÒN DE LOS RECURSOS

7.1 PROVISIÒN DE LOS RECURSOS7.2 RECURSOS HUMANOS7.3 INFRAESTRUCTURA7.4 AMBIENTE DE TRABAJO

8. PRESTACIÒN DEL SERVICIO8.1 PLANIFICACIÒN DE LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO8.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

8.2.1 DETERMINACIÒN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO8.2.2 REVISIÒN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO8.4 COMPRAS8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DE PRODUCTO

8.5.1 CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO8.5.2 VALIDACIÒN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÒN8.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD8.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE8.5.5 PRESERVACIÒN DEL PRODUTO

9. PROCEDIMIENTOS


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1. INTRODUCCIÓN

El presente manual busca que dentro de la empresa “Cerámicos Lambayeque S.A.C.,” se pueda ejecutar en los mejores términos un sistema de gestión de calidad bajo el enfoque ISO 9001:2008 en modo obligatorio, con esto se busca que la empresa logre mejores condiciones de trabajo en todos sus procesos en forma integrada

Como se había mencionado el alcance del manual es hacia todos los procesos que ejecuta la empresa por lo que el sistema no se cierne solo al producto (s) de la empresas sino también a las actividades que constituyen su elaboración. Nuestro sistema explicado enfoca sus procedimientos tomando como punto de partida los principios de sistema de gestión de calidad.

Este documento podrá ser empleado por todo el personal que labora en las diferentes áreas de la empresa, permitiendo que mejoren en cada una de sus labores


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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Cerámicos Lambayeque, es una joven y sólida empresa en el sector de Elaboración de Ladrillos, para toda la comunidad, apostando por el futuro de sus productos con la mayor calidad posible y la completa satisfacción de sus clientes.

Nuestra firma ofrece al mercado sus productos, bajo un estricto control de calidad, precios competitivos y óptima atención a nuestros clientes respaldada por elGrupo Induamérica del cuál somos Integrantes.

El trabajar en Cerámicos Lambayeque S.A.C., implica una férrea voluntad de trabajo e identificación con los intereses de las empresas, practicar los valores morales y el respeto mutuo, asimismo todo trabajador de Nuestra Empresa, es consciente que el existo es de todos los que pertenecemos aquí, y que su desarrollo Profesional es la base para el progreso de su familia, las empresas, su comunidad y del País.

Dirección: Carretera a

Lambayeque KM 775.Razón Social: Cerámicos Lambayeque S.A.C.RUC: 20113688590Teléfono: 074-239295Gerente Administrativo: Pablo Antonio Arriola Carrasco.

2.1 .- Historia de Cerámicos Lambayeque S.A.C.

Cerámicos Lambayeque S.A.C., es una sociedad anónima cerrada de derecho privado. La empresa tiene por fecha de inicio de sus actividades el 01 de Marzo del 2007. Forma parte del Grupo Induamérica, importante grupo industrial que ocupa una posición de liderazgo en el campo de materiales de construcción.

Cerámicos Lambayeque, es una joven y sólida empresa en el sector de Elaboración de Ladrillos, para toda la comunidad, apostando por el futuro de sus productos con la mayor calidad posible y la completa satisfacción de sus clientesNuestra firma ofrece al mercado sus productos, bajo un estricto control de calidad, precios competitivos y óptima atención a nuestros clientes.

2.2 .- Visión de Cerámicos Lambayeque S.A.C.

Ser reconocidos como la mejor empresa de ladrillos del norte del Perú.

2.3 .- Misión de Cerámicos Lambayeque S.A.C.

http://www.induamerica.com.pe/


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Fabricar y comercializar ladrillos teniendo a la calidad como valor principal en nuestros procesos, para beneficio de nuestros clientes y colaboradores.

2.4 .- Propuesta de Valores de Cerámicos Lambayeque S.A.C.

Cerámicos Lambayeque S.A.C., opera en base a los siguientes valores básicos:

-Honestidad.- Actuamos y promovemos su práctica en todos nuestros actos.

-Lealtad.- Priorizamos la fidelización con nuestros colaboradores y clientes.

-Responsabilidad.- Asumimos todos nuestros compromisos.

-Calidad.- Promovemos eficiencia y eficacia en todo lo que hacemos para beneficio de nuestros clientes y colaboradores.

-Trabajo en Equipo.- Capitalizamos las ideas y esfuerzos de todos los miembros de nuestra organización para el logro de nuestros objetivos.

-Flexibilidad.- Nos adaptamos a los cambios en el entorno asumiendo riesgos y aprovechando oportunidades.

2.5.- Productos.Cerámicos Lambayeque S.A.C., ofrece una diversidad de productos ladrilleros en las que se mencionara:Ladrillo King Kong EstándarLadrillo King Kong Tipo IVLadrillo Super King KongLadrillo PanderetaLadrillo Techo 15Ladrillo Techo 12

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

3.1 Objetivo

Los objetivos del presente manual se detallan en los siguientes puntos:

Describir de manera general el Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001-2008. Comunicar los requisitos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. Contar con elementos para realizar el seguimiento al SGC. Presentar el SGC para propósitos externos como: demostrar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008

3.2 Alcance


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El presente Manual, así como el sistema de gestión de la calidad, se emplea a todas las actividades que se realicen en Cerámicos Lambayeque S.A.C., basado en la satisfacciòn del cliente y la mejora continua del sistema.

4. DEFINICICION Y TÉRMINOS

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel la institución.

Auditoría de Calidad: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

Coordinador del SGC: Apoya a los Líderes de los Procesos en las actividades del SGC. Es el vínculo con la Alta Dirección.

No conformidad: incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2008, Política y/o documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, cuya repetición pone en riesgo la efectividad del Sistema, la calidad del producto o servicio suministrado.

Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no – conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente, y así evitar su repetición.

Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no – conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.

Documento: Información y su medio de soporte.

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes al servicio cumple con los requisitos

Planificación de Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad.


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Personal Administrativo: Todos los funcionarios de la empresa, quienes a través de sus funciones contribuyen al logro de las actividades de todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para procesos administrativos.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Representante del Directorio: Persona designada por el directorio (Alta Dirección); quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad para:

Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.

Informar a la Alta Dirección acerca del desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.

Satisfacción del Cliente. Percepción del cliente acerca del grado en que se han Cumplido sus requisitos.

Sistema de Gestión de Calidad: Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño organizacional, en términos de calidad y satisfacción de los clientes, ofrecidos por Cerámicos Lambayeque S.A.C.

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Cerámicos Lambayeque S.A.C., tiene establecido, documentar, implementar el SGC, mejorando continuamente su eficacia y actividades en la empresa, de acuerdo con la Norma ISO 9001-2008.

El sistema establecido toma en cuenta el principio del enfoque basado en procesos y para ello ha definido: proceso estratégico, de clave y de apoyo que garantizan la adecuada instrumentación de un SGC en todas sus actividades y la mejora continua de las mismas.

5.1 Requisitos de la Documentación

Cerámicos Lambayeque S.A.C., mantiene un Sistema de aseguramiento de calidad documentado como medio de asegurar servicios de intermediación financiera producidos por las áreas involucradas en el sistema, cumplan con los requisitos especificados.

La documentación de Cerámicos Lambayeque S.A.C., incluye:

Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad en la sección.


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Un Manual de Calidad en el cual se presentan de manera documentada la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, el alcance del SGC y una referencia a los procedimientos requeridos por la norma.

Los procedimientos del SGC requeridos por la Norma ISO 9001:2008. Los formatos y registros necesarios para asegurar la eficacia de la

planificación, operación y control de los procesos de la organización señalados en el alcance de este Manual, con sus respectivos procedimientos.

.a) Manual de Calidad

Cerámicos Lambayeque S.A.C., ha redactado este Manual de Calidad que incluye:

La Política y los Objetivos de Calidad de la empresa y de las tecnologías que forman parte del alcance del Sistema de aseguramiento de calidad.

El alcance del Sistema de aseguramiento de calidad. La referencia a los procedimientos documentados que aseguran la conformidad

de los productos con los requisitos especificados por el SGC de la empresa. La descripción de la interacción entre los procesos y procedimientos del SGC,

a través del Mapa de Proceso.

5.1.1. Control de la Documentación

En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se establecen los controles para:

Aprobar los documentos pertenecientes al SGC previos a su emisión. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente. Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las áreas

involucradas en el alcance del SGC. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables. Identificar, prevenir y controlar la distribución de documentos obsoletos, y

aplicar una identificación adecuada en caso de que se conserven por cualquier razón.

5.1.2. Control de Registros

Los procedimientos para almacenar los registros necesarios deben ir de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, y cerciorarse de que se encuentren legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Para garantizar el Control de Registros establece procedimientos donde se definen los controles necesarios para identificar, almacenar, recuperar,

retener, proteger y disponer de los registros de calidad en un tiempo determinado.


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6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÒN

6.1 Compromiso de la DirecciónLa Alta dirección de Cerámicos Lambayeque S.A.C, brinda su compromiso para el desarrollo, implementación y mejora continua del sistema de Gestión de calidad para:

a. Comunicar a la organización la importancia de conocer y satisfacer al cliente, mediante los requisitos regulatorios y legales.

b. Establecer y documentar la política y los objetivos de calidad.c. Efectuando las revisiones por la dirección mediante procedimientos

establecidos de la dirección. d. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios

6.2 Enfoque al Cliente

La empresa ha diseñado el sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente, con el propósito de que la gerencia asegure las necesidades y expectativas del cliente, facilitando plena comunicación constante entre ambas partes y sea adaptable para facilitar el desarrollo del servicio.

6.3 Política de Calidad

Somos una empresa encargada de la fabricación y comercialización de ladrillo en una amplia variedad para poder satisfacer a diversos clientes. Usamos un Sistema de Gestión de Calidad enfocado en la Norma ISO 9001:2008 y teniendo en cuenta la mejora continua para el desarrollo de la eficacia y la eficiencia dentro de toda la empresa.

6.4 Planificación

6.4.1. Objetivos de Calidad.

Aumentar en un 5% la satisfacción del cliente. Incrementar los índices de productividad de la empresa. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Innovar con nuevos productos y procesos.

6.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

Cerámicos Lambayeque S.A.C., planifica su sistema de calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos de la ISO 9001:2008 y los del cliente.


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La interacción de los procesos que se dan en Cerámicos Lambayeque S.A.C., se pueden observar en el siguiente mapa de proceso:

MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUA

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Producción

Gestión de ventas

Servicios post venta

Cliente

Comercialización

Diseño e innovación

Control de calidad

Relación con clientes

Marketing

Gestión de pedidos

Solicitud de pedidos

AbastecimientoAlmacenamiento

Control inventarios

Producción

Planificación de la producción

Estratégicos

Claves

Apoyo

Cliente

Logística Finanzas RR HH Mantenimiento

Gerencia

Evaluación proveedoresCompras

Transporte materiales

Reparaciones

Control de equipos

Relaciones laborales

Gestión de personal

Selección de personal

Fijación de precios

Presupuesto y control

Control y evaluación de resultados

Fijación de políticas


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6.4.2.1 Procesos EstratégicosSon procesos destinados a definir y controlar las metas, sus políticas y estrategias de la organización, que implican a la dirección de la empresa y su mejora, así como la investigación y desarrollo que se detallan en los procesos siguientes:

6.4.2.2 Procesos Claves

Son procesos operativos que la gerencia se encarga de evaluar todos los documentos que gestionan los clientes, para cumplir con el buen funcionamiento de la empresa

6.4.2.3 Procesos de Apoyo

Son procesos que permiten generar el producto/servicio que se entrega al cliente, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente final.

Gestión de personal:

.Contratación.

Asesoría legal y contratos:

Asesoría legal y contratos.

Auditoría interna:

Gestión de Auditoría interna.

Servicio de créditos:

Gestión de servicio de créditos.

Gestión de operaciones:

6.5 Revisión por la Dirección

La alta dirección de Cerámicos Lambayeque S.A.C. revisa cada 8 meses, el Sistema de gestión de calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejoramiento y la necesidad de cambios al sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política y objetivos de calidad.

La revisión se lleva a cabo de acuerdo al directorio, diagrama de procesos de revisión dada por la dirección el cual contempla la información de entrada y salida requería. Y se mantienen registros de las revisiones por la dirección.


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Información de entrada para la revisión:

- Resultados de auditorías,- Retroalimentación del cliente,- Desempeño de los procesos y conformidad de los productos,- Estado de las acciones preventivas y correctivas,- Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores,- Cambios que pudiesen afectar al sistema de administración de la calidad, y- Recomendaciones para mejoramiento.

Resultados de la revisión:

- La mejora de la efectividad del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,

- La mejora del producto con relación a los requerimientos del cliente, y- Las necesidades de recursos.

6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. Provisión de Recursos

Cerámicos Lambayeque S.A.C, es una empresa emprendedora, ya que tiene identificados y proporciona los recursos suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad y mejoramiento, y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2. Recursos Humanos

El personal que labora en Cerámicos Lambayeque S.A.C, tiene que elaborar el producto de acuerdo a los requisitos y de esta manera no afectar de manera directa o indirecta cualquier tarea dentro del sistema de gestión de calidad.

Cerámicos Lambayeque S.A.C, garantiza la satisfacción de las necesidades, proporcionando formación, concienciando al personal de la importancia de sus actividades u otras acciones que se determinen.

Es por esto que la empresa:

- Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto.

- Cuando es aplicable, proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria.- Evalúa la eficiencia de las acciones tomadas.- Se asegura de que su personal es consciente de la importancia de las actividades y como contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.


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- Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.

6.3. Infraestructura

Cerámicos Lambayeque S.A.C, posee y mantiene la infraesrtructura necesaria para el logro de la conformidad y requisitos de sus productos. Esto incluye:

- Oficinas- Maquinaria y equipos- Servicios de apoyo (Transporte, comunicació)

6.4. Ambiente de Trabajo

Cerámicos Lambayeque S.A.C, cuenta con un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del los productos. El personal es responsable del orden y mantenimiento de su puesto de trabajo.

7. Realización de producto.

7.1. Planificación de la prestación del producto

La empresa tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la realización del producto según lo definido en el diagrama y tabla anteriores.Esta planificación es coherente con los otros procesos del sistema de gestión de calidad.

7.2. Procesos relacionados con el cliente.

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio.

Cerámicos Lambayeque tiene determinados todos los requisitos del producto, es decir, los que el cliente define y los propios internos según lo definido en el procedimiento Relación con clientes.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio.

Cerámicos Lambayeque según el procedimiento Relación con clientes, revisa los requisitos relacionados con el producto antes de aceptar un pedido o comprometerse a un servicio con el cliente para asegurar que:

- están resueltas las diferencias de los requisitos del producto,- están definidos los requisitos del producto, y que es posible cumplir el contrato.

7.2.3. Comunicación con el cliente


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La empresa tiene determinados unos canales de comunicación eficaces con los clientes para:

- obtener información sobre el producto.- consultas, contratos, incluyendo las reclamaciones- la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas

7.3. Diseño y desarrollo

El campo de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad de Cerámicos Lambayeque no incluye requisitos para el diseño y desarrollo por no realizar la organización actividades de este tipo.

7.4. Compras.

Cerámicos Lambayeque tiene definido un proceso de compras que asegura que los productos adquiridos son conformes con las especificaciones acordados.Los materiales, equipos y servicios que se incorporan al servicio han de ser comprados a proveedores aprobados.

El Responsable de Calidad realiza la evaluación inicial y continuada de los proveedores de acuerdo a la sistemática descrita en el procedimiento aplicable.

La organización dispone de los registros de las evaluaciones de proveedores.

7.4.1. Información de compras.

Los documentos de compras indicarán de forma inequívoca la descripción del producto o servicio solicitado, cantidad y precio y, si es necesario, otras características, como su plazo de entrega o forma de pago.

7.4.2. Verificación de los productos comprados.

La empresa tiene establecida la inspección y las actividades necesarias para asegurar que el producto comprado cumpla los requerimientos de compra especificados.

Cuando la empresa o su cliente pretendan realizar verificaciones en las instalaciones del proveedor, la empresa tiene establecido las actividades de verificación que pretende y el método para la liberación del producto en la información de compras.

Una vez recibido el producto se hace la verificación del material.

7.5. Producción y prestación de servicios.

7.5.1. Control de la prestación del servicio.

Cerámicos Lambayeque tiene planificada y lleva a cabo la producción del servicio bajo condiciones controladas en el cual incluye:


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-Información que describa las características del producto,

-Instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,

-Uso del equipo apropiado,

-Uso de equipos de seguimiento y medición,

-Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto.

7.5.2. Validación de los procesos de producción.

Cerámicos Lambayeque realiza la validación a todo proceso de producción y la prestación del servicio cuando los productos no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores, y es aplicable cuando:

-Se ha definido criterios para revisión y aprobación de los procesos,

-Se aprueba los equipos y la calificación del personal

-Se hace uso de métodos y procedimientos específicos,

-Se cumpla con los requisitos de los registros, y

-Se hace la revalidación.

7.5.3. Identificación y trazabilidad.

Cerámicos Lambayeque tiene identificados y controlados el estado de toda la realización del producto en registros.

7.5.4. Propiedad del cliente.

Los bienes de propiedad del cliente están bajo el control de Cerámicos Lambayeque que los verifica, protege y salvaguarda dichos bienes del cliente. Cualquier bien que sea de propiedad del cliente se pierda, deteriora o se considera inadecuado para su uso, se informa al cliente y se mantiene registros.

7.5.5. Preservación del producto.

Cerámicos Lambayeque preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para así mantener la conformidad con los

requisitos, esto incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección, además aplica a las partes constitutivas del producto.

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

Cerámicos Lambayeque determina y establece el seguimiento y la medición de los equipos y procesos para proporcionar la evidencia de los requisitos de conformidad con el producto. Su equipo de medición realiza:


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-La calibración comparando con patrones de medición internacional o nacional.

-Los ajustes cuando sea necesario,

-Su identificación para determinar su estado de calibración, y

-Se protege contra ajustes y daños que pueden invalidar el resultado de la medición o el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

Además, Cerámicos Lambayeque evalúa y registra la validación de los resultados de las mediciones cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos y toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Y se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación.

8. Medición, Análisis y Mejora

8.1. Generalidades

La empresa Cerámicos Lambayeque planifica e implementa los procesos de monitoreo, medición, análisis y mejora para:

Demostrar la conformidad del producto. asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad. Mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión de la calidad.

Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, técnicas estadísticas, así como el alcance de su utilización.

8.2. Medición y Seguimiento

8.2.1. Satisfacción al cliente

Como una de las mediciones del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la empresa monitorea la información relativa a la percepción que tenga el cliente respecto a la manera en que ha cumplido sus

requerimientos. Determina los métodos para la obtención y utilización de esta información, estos están definidos el procedimiento de atención al cliente.

8.2.2. Auditorías Internas

Cadena de Cebicherías Jhon conduce auditorías internas a intervalos que determinan si el sistema de gestión de la calidad:


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a) Cumple con las actividades planeadas, con los requerimientos del estándar ISO 9001:2008, y con los requerimientos del sistema de administración de la calidad establecidos por la empresa.

b) Es implementado y mantenido de manera efectiva.

Planea un programa de auditoría, tomando en consideración el estado e importancia de los procesos y áreas a ser auditadas, así como los resultados de auditorías previas. El criterio, alcance, frecuencia y métodos de la auditoria, son definidos. La selección de los auditores y la conducción de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo.

Las responsabilidades y requerimientos para la planeación y conducción de las auditorias, así como del reporte de resultados y mantenimiento de registros están definidas en un procedimiento documentado.

El gerente del área, es responsable del área auditada y se asegura que se tomen acciones sin indebida demora para eliminar las no conformidades detectadas así como sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas así como el reporte de la verificación de sus resultados.

8.2.3. Seguimiento y Medición de los requisitos

Cerámicos Lambayeque S.A., aplica adecuados métodos para monitorear y, donde sea aplicable, medir los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos muestran la habilidad de los procesos para lograr los resultados planeados. Cuando los resultados planeados no se alcancen, se realizan correcciones y acciones correctivas, según resulte apropiado, para asegurar la conformidad del producto.

8.2.4. Seguimiento y Control del producto

Cerámicos Lambayeque S.A., monitorea y mide las características del producto para verificar que los requerimientos para dicho producto han sido cumplidos. Este monitoreo y medición se lleva a cabo durante las etapas apropiadas del proceso de realización del producto conforme a las actividades planeadas y descritas en el plan de control.

8.3. Control del Producto No Conforme

Cerámicos Lambayeque S.A., se asegura que el producto que no cumple con los requerimientos del cliente sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega inadvertidos. Los controles y responsabilidades relacionadas, así como las autoridades para atender el producto no conforme se definen en un procedimiento de control de producto no conforme.


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8.4. Análisis de Datos

Cerámicos Lambayeque S.A., determina, obtiene y analiza los datos apropiados para demostrar la adecuación y efectividad del sistema de administración de la calidad, y

para evaluar las áreas en donde se pueda realizar la mejora continua de la efectividad del sistema de gestión de la calidad. Esto incluye los datos generados como resultado de los monitoreo y mediciones, así como de otras fuentes relevantes.

El análisis de datos proporciona información relativa a:

a) satisfacción del cliente b) conformidad a los requerimientos del producto c) características y tendencias de los procesos y productos incluyendo oportunidades para efectuar acciones preventivas, yd) proveedores.

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora Continua

Cerámicos Lambayeque S.A., mejora continuamente la efectividad del sistema de gestión de la calidad a través del uso de la política de calidad, objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y revisiones por la dirección.

8.5.2. Acciones Correctivas

Cerámicos Lambayeque S.A., toma acciones correctivas ante la aparición de:

Informes de No Conformidad Presencia de errores como resultado de las auditorías Internas Reclamaciones de Clientes Resultados negativos en Calibración de Equipos Revisión del Sistema por la Dirección

La empresa establece los procedimientos documentados que describen los pasos para tomar acciones correctivas

8.5.3. Acciones preventivas

Cerámicos Lambayeque S.A., determina las acciones preventivas para evitar la aparición de cualquier falla que pueda darse durante el proceso de producción y en el producto.La empresa establece el procedimiento de acción preventiva en donde se procede a:


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Identificar puntos críticos en cada proceso. Verificar el correcto funcionamiento de dichos puntos críticos de cada

proceso. Registrar anomalías y su frecuencia. Reportar dichos anomalías a los jefes de cada área.

9. Procedimientos

9.1 Procedimiento de Control de documentos

9.1.1 Objetivo

Controlar y gestionar los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad, permitiendo que haya una correcta actualización de dichos documentos para su uso

9.1.2 Alcance

A todos los documentos con los que cuenta la empresa de origen interno (manuales, instructivos, reglamento, registro) y otros de origen externo necesarios dentro del sistema de gestión de calidad.

9.1.3 Responsabilidad

El responsable será el gerente quien indicará al personal que deberá efectuar el control y empleo de los documentos para el sistema de gestión de calidad

9.1.4 Descripción

-Elaboración de los documentos para el sistema de gestión de calidad, acción que la tendrá a cargo el área de gerencia. En caso de documentos externos solo serán recepcionados, para ser clasificados y archivados para algún uso posterior

-Analizar la documentación generada y decidir la necesidad del documento para uso dentro de los procesos señalados en el sistema.

-Aprobación y codificación de los documentos. Solicitar cambios en el documento si son necesarios. Llenar de manera correcta el documento y posteriormente remitir al administrador la documentación.

-Archivar y organizar la documentación según la ubicación respectiva.

-Controlar y actualizar la documentación, entregando copias aprobadas de los mismos. En el caso de que sea necesario la publicación de algún documento , tendrá que ser aprobada por el gerente


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9.1.5 Frecuencia

El procedimiento se realizará diariamente.

9.1.6 Monitoreo

Se realizará para verificar y garantizar que los documentos tengan información real, clara y legible, y que estén disponibles.Responsable: Secretaria de gerenciaFrecuencia: Diaria.

9.1.7 Acciones correctivas

Si el procedimiento no prosiguió conforme la descripción del procedimiento de control de documentos, se controlará nuevamente la documentación comenzando con los pasos omitidos, inmediatamente después de haber detectado la falla, así mismo se hará un llamado de atención al responsable de la misma.

Responsable: Gerente.

9.1.8 Acciones preventivas

Capacitar en el manejo de documentación para el sistema, o en la manera adecuada para realizar y controlar la documentación de la empresa

Responsable: Gerente

9.1.9 Verificación

Servirá para comprobar que se haya realizado el trabajo según el procedimiento, realizándose una inspección física y visual de la documentación una vez al día.

9.2 Procedimiento para el control de registros

9.2.1 Objetivo

Efectuar un control de los registros que dan la conformidad de la eficacia del sistema de gestión de calidad, asegurando su disponibilidad, protección, e identificación


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9.2.2 Alcance

A todos los registros que formen parte del sistema de gestión de calidad.


El responsable del Control de Registros será la secretaria de gerencia

9.2.4 Descripción

- Identificar el tipo de registro emitido por cualquiera de las áreas de la empresa, las cuales deben contener, detalladamente las actividades realizadas, fecha y duración de la misma, responsable, y alguna observación que sea importante indicar- Archivar los registros, y codificarlos de acuerdo a su requerimiento.- Controlar el acceso e indicar cada vez que los registros son empleados por parte del personal de la empresa - Actualizar y corregir los registros de ser necesario, y registrar dicha intervención

9.2.5 Frecuencia

El procedimiento se realizara todos los días que labore la empresa.

9.2.6 Monitoreo

El fin de este monitoreo es garantizar que el control de registros se dé según la manera establecida en el procedimiento, para verificar el almacenamiento, protección, tiempo de recuperación y disposición de los registros.

Responsable: Secretaria.

Frecuencia: Diaria.


De no llevar a cabo el procedimiento establecido para la realización y control de registros se procederá a rehacer estos registros de manera correcta.

Responsable: Secretaria.



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Capacitar o informar adecuadamente a los empleados sobre la manera de controlar los registros para que realicen su labor de manera correcta.

Responsable: Secretaria

9.2.9 Verificación

Inspeccionar los registros constantemente para corroborar que se haya efectuado un apropiado control de ellos, la verificación se realizara por inspección visual y física al día.

9.3 Procedimiento para la planificación y desarrollo de auditorías internas

9.3.1 Objetivo

Verificar si el sistema de gestión de calidad es conforme a lo establecido en la planificación y, a los requisitos de la norma y del la empresa, además de la implementación del sistema y su eficacia

9.3.2 Alcance

Comprenderá en conjunto a los procesos qué estén relacionados al sistema de gestión de calidad de la empresa “Cerámicos Lambayeque S.A.C”.


El comprometido de la auditoría Interna será el gerente quien se encargara de designar a un responsable el cual tendrá como encargo formar un equipo para llevar a cabo las auditorias.

9.3.4 Descripción

Seleccionar el grupo de auditoría interna e informarles sobre qué es lo que se hará y qué resultados se esperan obtener.

Responsabilizar a la persona adecuada. Verificar el plan y las herramientas de auditoría interna. Convocar a reunión de apertura para aclaraciones que se requieran. Ejecutar la auditoría interna en el área a auditar. Recopilar, verificar y registrar información producto de la auditoría

interna.


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Código:Pág. deRev.Fecha:

Analizar las conclusiones que se han obtenido, finalizar con la auditoria y retroalimentar la información; todo debidamente registrado.

Solicitar el plan de acciones correctivas y preventivas para observaciones.

Elaborar y presentar el informe de la auditoría realizada. Dar seguimiento al plan de acciones correctivas y preventivas. Tomar en cuenta los errores para enmendarlo e ir en busca de una

mejora continua del sistema de gestión de calidad.

9.3.5 Frecuencia

Este procedimiento se debe realizar cada 6 meses.

9.3.6 Monitoreo

Garantizar que el procedimiento de auditoria interna se dé de manera correcta y honesta, y que esta se realice con los correctos pasos verificando su efectividad.

Responsable: Encargado del control de calidad.Frecuencia: Cada 3 meses

9.3.7 Acciones correctivas y preventivas

ACCIÓN CORRECTIVA

De no realizar el correcto procedimiento para la auditoría interna, se debe responsabilizar a la persona indicada, llamar la atención y volver a realizar la auditoría en caso de que la falta haya sido de gran magnitud.

Responsable: Encargado del control de calidad

ACCIÓN PREVENTIVA

Capacitar al equipo auditor e informar bien sobre lo que se realizará, luego evaluarlos para despejar alguna duda y así hacer que realicen el procedimiento adecuado para la auditoría interna.

Responsable: Encargado del control de calidad.

9.3.8 Verificación

Verificar si se realizó cada paso de acuerdo al procedimiento e inspeccionar los registros y documentos producto de la auditoría interna, todo con la debida explicación por parte del equipo auditor.


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9.4 Procedimiento para control de productos no conformes

9.4.1 Objetivo

Asegurar que los productos no conformes de Cerámicos Lambayeque S. A. C., sean identificados y controlados para prevenir su uso no intencionado en el futuro

9.4.2 Alcance

Este procedimiento se efectuara a todos los productos no conformes provenientes de los proceso de producción, comercialización o adquisición

9.4.3 Responsabilidad del equipo

Estará a cargo del jefe de producción para las actividades de fabricación, el jefe de ventas en las actividades de comercialización, y el jefe de logística y mantenimiento de las actividades de adquisición, los mismos que aseguraran que los productos no conformes sean detectados y controlados, además de indicar a los responsables

9.4.4 Desarrollo del procedimiento

- Detectar e identificar producto no conforme- Señalar el tipo de no conformidad presentada y registrarla de acuerdo a formato- Decidir la acción correctiva o preventiva que se debe ejecutar para que dé solución a la inconformidad, y documentar dicha acción- Dar seguimiento y control a la actividad preventiva o correctiva elegida, de manera que se cumpla según lo establecido (documento).- Registrar cada uno de los documentos generados durante el procedimiento

- Para el caso de las actividades de comercialización, el cliente comunicara algún problema en su producto al área de ventas, aquí se recepcionará el reclamo y se procederá con la secuencia descrita

9.4.5 Frecuencia

La revisión de productos no conformes se realizará diariamente

9.4.6 Monitoreo

Se efectuará para controlar si se ha realizado la revisión de productos no conformes en el área de acabado.- Responsabilidad: jefe de producción, jefe de logística, y jefe de ventas.- Frecuencia: diaria


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Si se encuentra algún producto no conforme, este debe ser desechado o caso contrario ser devuelto al proveedor, en el caso de las ventas se procederá a otorgar un nuevo producto al clienteResponsable: Jefe de producción, jefe de logística, y jefe de ventas


Capacitar a los empleados para que puedan velar por el cumplimiento de los requerimientos y disposiciones en las actividades de producción, y hacer un control en la expedición de los productos; además de revisar los registros y documentos en las adquisiciones de la empresa Responsable: Jefe de producción, jefe de logística, y jefe de ventas

9.4.9 Verificación

Se efectuara con la finalidad de comprobar si se ha cumplido con los procedimientos señalados dentro del sistema, de forma diaria en cualquier momento del día

9.5 Procedimiento de acciones correctivas

9.5.1 Objetivo

Determinar las acciones para eliminar las causas de las no conformidades para que estas no se vuelvan a repetir

9.5.2 Alcance

Aplicable a todos los procesos que involucran el sistema de gestión de calidad, y en todas las áreas respectivas de la empresa


El responsable de las acciones correctivas es el supervisor y todo el personal que está involucrado en la fabricación directa e indirecta de los ladrillos en la empresa.

9.5.4 Descripción

- Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

- Identificar observaciones, iniciativas de mejora y clasificar el tipo de acción.-

CERÁMICOS LAMBAYEQUE

S.A.C.

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- Investigar causa raíz, preparar propuesta, evaluar alternativas y documentar plan de acción.- Registrar resultado de investigación (acción correctiva).

- Ejecutar la acción correctiva en conjunto con el equipo de trabajo.

- Dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de acciones correctivas.

- Implantar la acción correctiva necesaria y evaluar el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o No conformidad.- Verificar efectividad en la operación y en el SGC, realizar ajustes en caso necesario y retroalimentar a los responsables.- Actualizar los reportes de acciones correctivas registradas.

9.5.5 Frecuencia

El procedimiento se realizará cada vez que sea necesario o cuando ocurra algún tipo de problema que requiera la aplicación del mismo.

9.5.6 Monitoreo

El monitoreo se efectúa para garantizar que la acción correctiva se realice correctamente y prevenir la ocurrencia de no conformidades, comprobando así la efectividad del procedimiento establecido ante la presencia de algún problema para su inmediata solución.

- Responsable: Supervisor de Producción.- Frecuencia: Cada vez que sea necesario y se presente algún tipo de problema.

9.5.7Acciones correctivas

Si el procedimiento no prosiguió conforme a la descripción del procedimiento de acciones correctivas, el Supervisor de Producción toma nuevamente a cargo el problema y realiza los pasos antes omitidos, inmediatamente después de haber detectado la falla se hará un llamado de atención personal responsable.

- Responsable: Supervisor


Si es necesario y lo requiriera, se efectuarán capacitaciones respectivas con el objetivo de que se realicen los procedimientos adecuados para brindar una mejor respuesta a los problemas ocurridos y para que se


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apliquen las acciones correctivas necesarias y precisas para evitar fallas en todo el sistema de gestión de calidad.

Responsable: Supervisor

9.5.9 Verificación

Se realizará la verificación para constatar si se ha realizado el proceso según el procedimiento, realizándose una inspección física y visual de los registros y documentos de las acciones correctivas que se han tomado en el transcurso de los días de fabricación de ladrillos.

9.5 Procedimientos para el control de acciones preventivas

9.6.1 Objetivo

Establecer las acciones que permitan eliminar las causas de la no conformidad para que no vuelva a presentarse en el sistema

9.6.2 Alcance

Aplicable a todos los procesos que involucran el sistema de gestión de calidad, especialmente donde se detecten potenciales no conformidades.


El responsable de las acciones preventivas es el Jefe de Planta.

9.6.4 Descripción

- Identificar las potenciales no conformidades.-Determinar la necesidad de implantar acciones preventivas y la magnitud de las mismas.

- Aprobación e implementación de las acciones preventivas.-Verificar la efectividad de las acciones tomadas y si elimina la causa de no conformidad.

- Elaboración de un informe con la descripción de las acciones tomadas.

9.6.5 Frecuencia

El procedimiento se realizará cada vez que sea necesario o cuando ocurra algún tipo de problema que requiera la aplicación del mismo.


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9.6.6 Monitoreo

El monitoreo se efectúa para garantizar que la acción preventiva se implementa apropiadamente de forma tal que pueda disminuir la probabilidad de ocurrencia de la no conformidad.


Si el procedimiento no prosiguió conforme a la descripción del procedimiento de acciones preventivas, y se evidencia de que el riesgo de la no conformidad persiste se vuelve a ejecutar en procedimiento y se acentúa las acciones en los puntos que no fueron bien ejecutados en la implementación anterior. Seguido a ello se hace un llamado de atención al responsable y al operario encargado de la implementación.

Responsable: Supervisor


Si existe la necesidad se efectuarán capacitaciones con el objetivo de que se realicen los procedimientos adecuados para brindar una mejor respuesta al problema y se apliquen las acciones preventivas necesarias y precisas para evitar fallas en todo el sistema de gestión de calidad. Responsable: Supervisor

9.6.9 Verificación

Se realizará la verificación para constatar si se las actividades se ha efectuado según el procedimiento, realizándose una inspección física y visual de los registros y documentos de las acciones preventivas.


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