Sessió informativa Pressupost 2015

Ingressos

Impostos recaptats per l'Ajuntament

53,77%

Taxes i Preus públics 19,49%

Transferències de l'Estat

18,31%

Transferències i subvencions

Generalitat de Catalunya

4,08%

Subvencions Diputació de Barcelona

1,46%

Cànons i concessions i

altres 1,79%

Subvencions Diputació de

Barcelona per inversions

1,09%

Pes dels principals ingressos

Participació en tributs de l’Estat

Transferències i subvencions Generalitat

Subvencions Diputació de Barcelona

1.491.700,00€ 332.720,00€ 208.190,58€ 18’31% 4’08% 2’56%

Impostos Taxes i Preus públics

Cànons, concessions i altres

4.380.000,00€ 1.587.229,42€ 145.500,00€ 53’77% 19’49% 1’79%

Despesa

Capítol I Personal 31,06%

Capítol II Despeses

funcionament 41,83%

Capítol III Despeses financeres

2,72%

Capítol IV Subvencions i transf. corrents

13,56%

Capítol V Fons de contingència

0,49%

Capítol VI Inversions

1,05%

Capítol VII Transferències de

capital 0,05%

Capítol VIII Actius financers

0,18% Capítol IX Passius

financers 9,06%

Despeses per capítols

Personal Despesa general corrent i fons contingència Despeses financeres

2.530.000,00€ 3.447.354,42€ 221.600,00€

31’06% 42’32% 2’72%

Amortitzacions Bestretes personal

Subvencions i transferències corrents

Inversions Actius i Passius financers

1.104.235,00€ 85.250,58€ 753.000,00€

13’56% 1’05% 9’24%

Equilibri pressupostari

8.145.340,00 €

L’Opció de govern El govern municipal vetlla per garantir els serveis públics obligatoris de qualitat i, a més, aposta per projectes i serveis relacionats amb: 1.- Polítiques a les persones 2.- Promoció econòmica 3.- Polítiques de joventut 4.- Manteniment i ampliació de serveis i recursos a l’ensenyament 5.- Manteniment de clavegueram i via pública

Actuacions de protecció i promoció social

- €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

350.000,00 €

400.000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

69,61%

Promoció econòmica

Posada en marxa del “Projecte de Recerca i Desenvolupament Econòmic Municipal” com a suport i foment de l’ocupació i recolzament a emprenedors, empresaris i industrials amb:

• Catàleg formatiu trimestral

• Espais de promoció econòmica La Serradora Casa Bastinos

Polítiques de joventut

2014: inversió de 87.052,92€ • Creació de l’ Espai Jove la Llera • 1a fase de la zona d’Skate

2015: pressupost d’11.000€ • Dinamització de l’Espai Jove La Llera • Carnet Jove

Manteniment i ampliació de serveis i recursos a l’ensenyament

oblig

ator

i vo

lunt

ari

2015 MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLES 18.000,00 € CONSUM ELÈCTRIC ESCOLES 33.000,00 € CONSUM GAS ESCOLES 39.000,00 € NETEJA ESCOLES 223.757,00 €

TOTAL 313.757,00 € SERVEIS D'ENSENYAMENT

147.000,00 € Reforç educatiu, TEIS (Mainaderes), Psicòloga

ACTIVITATS I SUBVENCIONS ENSENYAMENT 9.900,00 € TOTAL 156.900,00 €

TOTAL DESPESES ENSENYAMENT 470.657,00 €

Manteniment de clavegueram i via pública

• Sant Fost compta amb una xarxa de clavegueram antiga que exigeix substitucions a curt termini.

• S’ha d’equilibrar les actuacions planificades amb les urgències que vagin sorgint.

• Hi ha previst continuar pel barri centre, continuant amb l’actuació al c/ Mossèn Francesc Alemany.

• Es continuarà amb les tasques d’adequació de voreres, reasfaltatge i senyalització viària.

Els serveis que presta l’Ajuntament es classifiquen en:

•Obligatoris: com la recollida d’escombraries, l’enllumenat públic,etc.

•Impropis: són aquells que es presten per voluntat política, segons les necessitats i prioritats del municipi. Com: taxi a l’institut, Albus, Menjador de Sant Fost, Esmorzars saludables, Escola Bressol, entre d’altres.

Què ens costen alguns serveis?

Servei de Transport

2015Cost del servei 209.000,00 €Què paguen els usuaris 35.000,00 €Diferència a càrrec del pressupost 174.000,00 €

Albus: 1 viatge T-10 social: 0’55 € (T-10: 5,5 €) 1 viatge T-10: 0’75 € (T-10: 7’5 €) Taxi a Demanda a l’Institut: 1 viatge: 0’75€ Actualment 37 alumnes utilitzen aquest servei

COM HO PAGUEN ELS USUARIS

Servei impropi

Escola Bressol Municipal

Ajuntament 58.282,91 €

Pares i mares

100.306,00 €

Generalitat de

Catalunya 35.875,00 €

Servei impropi

Servei de recollida d’escombraries

2015Cost del servei (inclosa recollida brigada) 832.400 €Què paguem els veïns 548.000 €Diferència a càrrec del pressupost 284.400 €

Servei obligatori

Clavegueram i via pública

Inversió de 100.000 € Pintura senyalització horitzontal Asfaltatge de carrers Arranjament clavegueram

Arranjament camí Can Gaig • Cost del projecte 85.250€ • Compta amb subvenció de la Diputació de Barcelona • Drecera d'interconnexió amb la urbanització de Mas Llombart Sud

Zona d’Skate

• 2014 es realitza la 1a fase de la zona d’skate al costat de l’Espai Jove La Llera.

• 2015 està prevista la 2a fase de

la zona d’Skate: – col·locació de més elements (també

per bicicletes i patins) – inversió prevista de 30.000€ – amb la col·laboració i assessorament

de joves usuaris de la zona.

Nou semàfor B-500

• Semàfor: – Regulador de velocitat (es posa en vermell si se supera la

velocitat màxima permesa de 50 km/h) – Sota demanda per botó – A hores determinades per evitar col·lapses a la carretera i als

carrers que accedeixen a aquesta.

• A l’alçada del C. Sant Isidre • Tràmit pendent de l’aprovació del Departament de

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

- Sol·licitud semàfor regulador a B-500 - Creació d’una comissió veïnal de seguiment

13,799 km de carretera

360.000 vehicles/mes (Intensitat de pas de vehicles/ dia al punt quilomètric 12, C. Escoles)

7 passos de vianants

2.500 vianants creuen la carretera de mitjana al dia

150 accidents en el darrers 5 anys en el tram comprès entre el LIDL i l’Av. Aragó

L’ajuntament va decidir instal·lar càmeres de control fotogràfic als semàfors per fer disminuir la velocitat i per tal d’evitar infraccions perilloses per als vianants.

Antecendents

5.532 vehicles passen els semàfors en vermell a la B-500 des de la instal·lació de les càmeres al juny de 2013

2.255 infraccions durant el 2013 (juny - desembre)

3.277 infraccions durant el 2014 (gener - novembre)

Dades que ens ha proporcionat el control fotogràfic

Què fem amb els diners de les multes?

Previsió ingressos bruts 650.000 €

405.600€ 244.400€

ORGT Ajuntament Empresa

Proposta d’actuació en seguretat i neteja:

Contractació (pla

d’ocupació) de 8 persones aturades de Sant Fost per un any

Fibra òptica

Situació juliol 2014 • L’empresa ADAMO ha demanat llicència per desplegar la fibra al

polígon i a Sant Fost – Com? Segons els seus plans de treball – On?

1r.- Polígon (és on hi ha el “manantial”) 2n.- Per proximitat: Can Calet i Can Corominas 3r.- Equipaments municipals 4t.- Casc urbà ...

– Ritme? • En funció de la demanda • És difícil de preveure per la tipologia d’habitatges i l’estat de les

infraestructures • El troncal principal (seguint recorregut de la B500) ja està fet del Club al

CEM Can Lladó. • S’ha de fer les ramificacions (plànol) per arribar a la zona 6, cal tenir

feta la 3.

Situació desembre 2014

Adamo ha estès la fibra òptica a: - Polígon industrial - Barri de Can Corominas - Equipaments municipals: L’ajuntament, L’Ateneu, La Casa Bastinos, El CEM Can Lladó i La Serradora - Properament a la zona entre el c/ Escoles i l’av. Buxó Baliarda Movistar ha presentat projecte per estendre la fibra a tot el municipi en un termini de 3-4 mesos (final abril 2015)

Fins aquí el resum dels trets més importants del pressupost.

Com sempre, estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Moltes gràcies per la vostra presència i esperem retrobar-nos en altres àmbits de participació.

Recordeu que podeu enviar els vostres suggeriments a ajuntament@santfost.cat