senati- manual anexo

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Aprobado : CN Fecha : 09-10-14 Página : 1 de 35

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DEPENDENCIA REPRESENTANTE DE LA

DEPENDENCIA

FIRMA FECHA

ELABORADO POR:

SISTEMAS DE GESTIÓN

OSCAR NÚÑEZ ZÚÑIGA Responsable del Sistema de Gestión de Calidad PATRICIA LLANOS GOYENA Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional CHRISTIAN TORRES SALAS Responsable del Sistema de Gestión Ambiental

09-06-08

REVISADO POR:

DIRECCIÓN NACIONAL

PETER SCHREIER RECK Director Nacional

09-09-14

APROBADO POR

CONSEJO NACIONAL

JORGE LICETTI CONICIA Presidente

09-10-14

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Versión : 02



TABLA DE CONTENIDO

Descripción Requisitos ISO 9001

Requisitos ISO 14001

Requisitos OHSAS18001

Página

Carátula. 1

Tabla de Contenido. 2 Presentación institucional. 4 Capítulo 1: Información General 6 1.1 Distribución. 6 1.2 Control de Cambios. 6 Capítulo 2: Organización 7 2.1 Organización del SENATI. 7 2.2 Ubicación de la Dirección Nacional. 7 2.3 Situación Legal. 7 2.4 Servicios Ofrecidos 7 Capítulo 3: Definiciones - Vocabulario 8 Capítulo 4: Sistema Integrado de Gestión 4 4 4 9 4.1 Requisitos Generales 4.1 4.1 4.1 9 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2 9 4.2.1 Generalidades 4.2.1 4.4.4 4.4.4 9 4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión 4.2.2 11 4.2.3 Control de los Documentos 4.2.3 4.4.5 4,4,5 11 4.2.4 Control de los Registros 4.2.4 4.5.3 4.5.3 11 Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección 5 12 5.1 Compromiso de la Dirección 5.1 4.2, 4.4.1 4.2 4.4.1 12 5.2 Enfoque al Cliente, Misión, Visión Institucional 5.2 4.3.1,

4.3.2 4.6

4.3.1 4.3.2 4.6

12

5.3 Política Institucional 5.3 4.2 4.2 13 5.4 Planificación 5.4 4.3 4.3 14 5.4.1 Objetivos de la Gestión 5.4.1 4.3.3 4.3.3

4.3.4 14

5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión 5.4.2 4.3.3 4.3.3 4.3.4

14

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5 14 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1 4.4.1 4.4.1 14 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.2 4.4.1 4.4.1 22 5.5.3 Comunicación 5.5.3 4.4.3 4.4.3 22 5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 22 5.6.1 Generalidades 5.6.1 4.6 4.6 22 5.6.2 Información para la Revisión 5.6.2 4.6 4.6 22 5.6.3 Resultados de la Revisión 5.6.2 4.6 4.6 23 Capítulo 6: Gestión de Recursos 6 23 6.1 Provisión de Recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 23 6.2 Recursos Humanos 6.2 24 6.2.1 Generalidades 6.2.1 4.4.2 4.4.2 24 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 6.2.2 4.4.2 4.4.2 24 6.3 Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.1 24 6.4 Ambiente de Trabajo 6.4 25 Capítulo 7: Realización del Servicio 7 4.4 4.4 25 7.1 Planificación de la Realización del Servicio 7.1 4.4.6 4.4.6 25 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2 26

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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

7.2.1 4.3.1/2, 4.4.6

4.3.1/2 4.4.6

26

7.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con el servicio

7.2.2 4.4.6, 4.3.1

4.4.6 4.3.1

26

7.2.3 Comunicación con el Cliente 7.2.3 4.4.3 4.4.3 27 7.3 Diseño y Desarrollo 7.3 27 7.4 Adquisiciones 7.4 4.4.6 27 7.4.1 Proceso de Adquisiciones 7.4.1 4.4.6 4.4.6 27 7.4.2 Información de las Adquisiciones 7.4.1,

7.4.2 4.4.6 4.4.6 27

7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 7.4.3 4.4.6 4.4.6 28 7.5 Producción y Prestación del Servicio 7.5 28 7.5.1 Control de la Prestación del Servicio 7.5.1 4.4.6 4.4.6 28 7.5.2 Validación de los Procesos de Prestación de Servicios

7.5.2 4.4.6 4.4.6 28

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.3 28 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.4 29 7.5.5 Preservación del Producto 7.5.5 4.4.6 4.4.6 29 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 7.6 4.5.1 4.5.1 29 Capítulo 8: Medición, Análisis y Mejora 8 4.5 4.5 30 8.1 Generalidades 8.1 4.5.1 4.5.1 30 8.2 Seguimiento y Medición 8.2 30 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.1 30 8.2.2. Auditoria Interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4 30 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos/servicios 8.2.3/4 4.5.1/2 4.5.1 30 8.3 Control del Producto No Conforme 8.3 4.5.3

4.4.7 4.5.2 4.4.7

31

8.4 Análisis de Datos 8.4 4.5.1 4.5.1 31 8.5 Mejora 8.5 32 8.5.1 Mejora Continua 8.5.1 4.2 4.3.3

4.6 4.2

4.3.3 4.3.4 4.6

32

8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas 8.5.2, 8.5.3

4.5.3 4.5.2 32

Anexo 01 Procesos Principales 33 Anexo 02 Interrelación de Procesos 34 Anexo 03 Interrelación de Procesos 35

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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL El SENATI tiene por finalidad proporcionar formación y capacitación profesional para la actividad industrial manufacturera y para las labores de instalación, reparación y mantenimiento realizadas en cualquier otra actividad económica. Adicionalmente, brinda servicios tales como: ensayos, inspecciones técnicas vehiculares, asesoría y consultoría, bolsa de trabajo, entre otros. Es una Institución creada por Ley, el 19 de diciembre de 1961, goza de autonomía técnica, pedagógica, administrativa y económica y cuenta con patrimonio propio; no está comprendida en los Sistemas Administrativos del Sector Público, por lo que es gestionada como entidad privada. Los empresarios fundadores, que delinearon la institución, tuvieron especial cuidado de establecer sólidos lazos con el sector productivo, tanto al asumir las empresas el pago de una contribución económica que apoya su sostenimiento, así como por la activa participación de los empresarios en los órganos de dirección (Consejo Nacional y Consejos Zonales) y en los órganos de apoyo (Comisiones Consultivas de Empleadores y Comités de Apoyo a Centros de Formación Profesional); además los representantes de las empresas intervienen en varios de los procesos de formación y capacitación profesional, tales como la determinación de necesidades, el diseño, el desarrollo y la evaluación de los programas formativos. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA El máximo órgano de gobierno y dirección del SENATI es el Consejo Nacional, compuesto por 14 miembros: 10 consejeros designados por gremios de empresarios industriales tanto de la capital de la República como del interior del país; 3 consejeros del Sector Público, designados por los ministerios de la Producción, de Trabajo y Promoción del Empleo y de Educación; además de un consejero elegido por los egresados de los programas del SENATI. Administrativamente, la organización está compuesta por una Dirección Nacional y 14 demarcaciones Zonales, las cuales cuentan respectivamente con un Consejo Zonal (íntegramente formado por empresarios de la zona) y una Dirección Zonal. Para el cumplimiento de sus objetivos, las Zonales cuentan con Centros de Formación Profesional, Unidades de Formación Profesional y Unidades de Capacitación Profesional; además de unidades móviles y otras formas de capacitación a distancia, con las cuales brinda atención en todo el territorio nacional. En la actualidad, el SENATI cuenta con Centros de Formación Profesional permanentes en prácticamente todas las regiones del país. PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL El SENATI tiene programas de formación profesional en cerca de 60 carreras técnicas, tanto a nivel técnico operativo como a nivel técnico medio y técnico superior, así como múltiples programas de capacitación para trabajadores de empresas (grandes, medianas, pequeñas y micro) y para personas independientes.

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RECURSOS ECONOMICOS Los recursos económicos de la institución provienen tanto de la contribución de las empresas industriales con más de 20 trabajadores, quienes aportan el equivalente al 0,75% del monto de sus planillas (Ley del SENATI, Nº 26272), como de los ingresos generados por cursos y servicios ofertados. Otra fuente de recursos es el aporte de la cooperación técnica internacional, a través de la donación de equipos y maquinarias, así como el envío de expertos y el otorgamiento de becas de capacitación en el extranjero. A lo largo de su vida institucional, el SENATI, ha recibido cooperación de países tales como: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, India, Japón y Suiza.

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CAPITULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL El presente Manual establece los lineamientos generales del Sistema Integrado de Gestión del SENATI para la Formación y Capacitación Profesional, los Servicios Técnicos y los Servicios Empresariales que brinda; es complementado con el Manual de Procesos, Manual de Organización y Funciones, Directivas Generales y Especificas, Programas de Gestión e Instrucciones Operativas y otros documentos emitidos para gestionar sus procesos. Este Manual es el documento de referencia para todas las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión y puede ser utilizado para fines de auditorías con el objetivo de evaluar la efectividad del Sistema, así como para la ejecución ordenada de sus operaciones en todos los Centros de Formación Profesional y Unidades de Capacitación Profesional.

Este Manual cumple con todos los requerimientos; tanto de la Norma ISO 9001:2008 para el Sistema de Gestión de la Calidad, como de la Norma ISO 14001: 2004 para el Sistema de Gestión Ambiental y de la Norma OHSAS 18001: 2007 para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, está adecuado a los requerimientos de la Ley N° 26272 “Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI” y su reglamento aprobado por el DS 05-94-TR.

El Manual del Sistema Integrado de Gestión es aprobado por el Consejo Nacional.

1.1 Distribución El Representante de la Dirección es el responsable de la distribución de este Manual y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión, tanto a nivel interno como externo, asegurando la oportuna información de las nuevas versiones aprobadas lo mismo que su colocación en la Intranet institucional para el libre acceso de todos los miembros de la institución El Manual del Sistema Integrado de Gestión, el Manual de Procesos, el Manual de Organización y Funciones, las Directivas Generales, las Directivas Especificas, la Directiva de Control del Sistema, los Programas de Gestión, las Instrucciones Operativas y demás documentos, son controlados e identificados, cuando es el caso, con un código para cada tipo de documento; y cuentan con un número actualizado de versión, de acuerdo a lo indicado en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), Acápite 4 Control de Documentos.

1.2 Control de Cambios y Generación de Nuevos Documentos El presente Manual es revisado periódicamente, de acuerdo a los requerimientos de las Normas Internacionales de Gestión adoptadas y cuando las necesidades institucionales lo exijan. Los cambios son aprobados por el Consejo Nacional y su implementación canalizada por el Director Nacional a través del Representante de la Dirección.

Todo el personal del SENATI puede proponer por escrito los cambios que estime conveniente a este Manual o a cualquier otro documento del Sistema Integrado de Gestión, a través de sus respectivos jefes inmediatos. Estas propuestas son enviadas al Representante de la Dirección, quien evalúa los cambios propuestos y de acuerdo a ello viabiliza la modificación del documento afectado o propicia la generación de un nuevo documento; lo presenta, previa revisión del Comité Nacional de Gestión, al Director Nacional para su aprobación, y en los casos que corresponda, a través de él, al Consejo Nacional.

La identificación de los cambios en los documentos del Sistema Integrado de Gestión se establece en la Directiva de Control del Sistema, Acápite 4 “Control de Documentos”.

CAPÍTULO 2 - ORGANIZACIÓN

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2.1 Organización del SENATI

La organización del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y las responsabilidades establecidas para los diversos niveles de la institución aseguran el cumplimiento de los requisitos en el desarrollo de los servicios que brinda, en el marco de las normas adoptadas, tanto de Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional.

Las funciones del personal que influyen directamente en la gestión se encuentran especificadas en el Reglamento de la Ley del SENATI, Decreto Supremo 05-94-TR, en el presente Manual aprobado por el Consejo Nacional, en el Manual de Organización y Funciones y en las Directivas e Instrucciones Operativas aprobadas.

Las funciones asignadas y descritas a lo largo de este Manual pueden ser delegadas por los responsables directos al personal a su cargo; sin embargo, el titular de la función asignada conserva la responsabilidad total de la misma.

2.2 Ubicación de la Dirección Nacional

La Sede de la Dirección Nacional del SENATI se encuentra ubicada en la Avenida Alfredo Mendiola N° 3520, Distrito de Independencia, Provincia de Lima, Región Lima, Perú.

2.3 Situación Legal El SENATI es una persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica, pedagógica, administrativa y económica y con patrimonio propio (Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI, Nº 26272).

2.4 Servicios ofrecidos

El SENATI ofrece actualmente los siguientes servicios de formación y capacitación profesional a través de Programas y Cursos, tales como:

a) Programa de Aprendizaje Dual b) Programa de Calificación de Trabajadores en Servicio c) Programa de Técnicos Industriales d) Programa de Administradores Industriales e) Programa de Mandos Medios f) Programa de Técnicos en Ingeniería g) Programa de Capacitación Continua h) Programa de Capacitación Virtual i) Programa de Capacitación Multimedial i) Programa de Informática j) Programa de Idiomas

Así mismo, ofrece los siguientes Servicios Técnicos: a) Servicios de Ensayos y de Inspecciones Técnicas Vehiculares.

Además se ofrecen los siguientes Servicios Empresariales: a) Servicios de Asesoría y Consultoría. b) Bolsa de Trabajo

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CAPÍTULO 3 - DEFINICIONES

Para una inequívoca lectura del presente Manual se mencionan algunas definiciones necesarias.

Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (se considera leyes, estatutos, reglas y regulaciones, consideraciones ambientales, salud, seguridad y factores de conservación de energía y materiales, entre otros).

Auditoría Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias verificables y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los requisitos del Sistema de Gestión.

Evidencia Objetiva Datos que respaldan la existencia y veracidad de las actividades de los procesos del Sistema de Gestión. Información cuya veracidad puede demostrarse, está basada en hechos y se obtiene a través de observación, medición, ensayo u otros medios.

Contrato Cualquier tipo de acuerdo registrado entre el SENATI y el cliente, que formaliza la aceptación de la oferta.

Proveedor Organización o persona que proporciona productos: bienes o servicios.

Cliente Organización o persona que recibe un producto o servicio. Puede ser el consumidor final, el usuario, el beneficiario de un bien o servicio, sea externo o interno.

Directiva General o Especifica/Instrucción Operativa Documento que especifica la manera de realizar una actividad o proceso. Contiene entre otros aspectos: objetivo, alcance, responsabilidades, desarrollo y registros.

En el desarrollo se define: qué debe hacerse, quién debe hacerlo, cuándo, dónde y cómo debe hacerlo.

CAPÍTULO 4 – SISTEMA DE GESTIÓN

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4.1 Requisitos Generales

El Sistema Integrado de Gestión del SENATI ha sido estructurado en concordancia con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la Norma OHSAS 18001:2007, a fin de mejorar de manera continua el desempeño de sus actividades dedicadas a la prestación de servicios de Formación y Capacitación, Servicios Técnicos y Servicios Empresariales mencionados en el acápite 2.4 del presente Manual. El enfoque principal del Sistema Integrado de Gestión es lograr la satisfacción de los clientes y realizar el esfuerzo necesario para superar sus expectativas, gestionando de una manera responsable los aspectos ambientales y los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional relacionados con sus actividades, dentro del marco legal aplicable. El SENATI ha determinado sus procesos principales, así como sus interrelaciones, los cuales son descritos en el Manual de Procesos, en el que se indican los criterios y métodos para controlar su operación, los recursos necesarios, así como lo referido a su medición, análisis y seguimiento, propiciando siempre como objetivo principal, la mejora continua de los mismos. En el anexo 01 se muestran los procesos principales Identificados; en el anexo 2, las interrelaciones de los mismos y en el anexo 3 la matriz de interrelación.

4.2 Requisitos de la Documentación

4.2.1 Generalidades El SENATI ha definido su Política Institucional que sirve de marco para la definición de los

Objetivos de Gestión, los cuales son de conocimiento de todo el personal de la organización.

Los documentos que describen y especifican los elementos del Sistema Integrado de Gestión del SENATI son: - Política Institucional del SENATI. - Normas y acuerdos del Consejo Nacional - Objetivos de Gestión. - Manual del Sistema Integrado de Gestión. - Manual de Procesos. - Manual de Organización y Funciones. - Directivas Generales. - Directiva de Control del Sistema. - Programas de Gestión. - Directivas Específicas. - Instrucciones Operativas. - Documentos Externos. - Registros del Sistema Integrado de Gestión. - Especificaciones Técnicas.

La descripción de estos documentos y su nivel de aprobación se indica a continuación. Política Institucional del SENATI Manifestación formal del compromiso de la Alta Dirección relativas al Sistema Integrado de Gestión, proporciona las orientaciones para la gestión institucional. Es aprobada por el Consejo Nacional.

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Normas y acuerdos del Consejo Nacional Decisiones del Consejo Nacional vinculadas al Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integrado de Gestión Contiene la Política Institucional y describe el sistema a través del cual se aplica esta política, teniendo como marco de referencia requisitos de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001: 2004; y OHSAS 18001:2007. Es aprobado por el Consejo Nacional. Manual de Organización y Funciones Describe las principales funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de la organización. Es aprobado por el Consejo Nacional. Objetivos de Gestión Objetivos a ser alcanzados dentro de un periodo definido, son concordantes y emanan de la Política Institucional. Son aprobados por el Director Nacional. Manual de Procesos Describe los procesos principales del SENATI y sus interrelaciones. Es aprobado por el Director Nacional. Directivas Generales Describen las actividades y aspectos que son comunes a los diferentes servicios ofrecidos y que sirven de base y referencia para la elaboración de las directivas específicas. Son aprobadas por el Director Nacional.

Directivas Específicas Detallan los procesos y actividades de cada servicio en particular, funciones y responsabilidades; en cumplimiento y concordancia con las Directivas Generales aplicables. Son aprobadas por el Director Nacional.

Directiva de Control del Sistema. Regula las diversas actividades del Sistema Integrado de Gestión que, siendo de carácter particular, afectan a más de un servicio. Establece las responsabilidades especificas correspondientes. Es aprobada por el Director Nacional.

Programas de Gestión Permiten planificar las actividades necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Gestión, define los recursos necesarios y establece los mecanismos para controlar su cumplimiento. Son aprobados por el Director Nacional.

Instrucciones Operativas Documentos detallados y descriptivos, derivados o vinculados a una Directiva, para asegurar la correcta ejecución de una actividad o proceso específico. Son aprobadas por el Director Nacional.

Documentos Externos Documentos que de manera obligatoria deben ser aplicados por el SENATI para el desarrollo de sus actividades y aquellos que, por decisión propia, han sido adoptados.

Especificaciones Técnicas

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Documentos que contienen requisitos establecidos por el SENATI o por un proveedor o cliente sobre los servicios/productos ofrecidos o requeridos; referidos a características de materiales, equipos, maquinaria, información, entre otros.

Registros Documentos que contienen datos e información necesarios que evidencia el desarrollo o ejecución de alguna actividad o proceso realizado. La documentación del SENATI se mantiene de forma escrita o en forma electrónica según sea el caso y de acuerdo a lo descrito en los acápites 3 y 4 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).

4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión El SENATI ha establecido el presente Manual, el mismo que incluye la Política Institucional, Misión, Visión y el alcance del Sistema; así como las referencias de aplicación de los demás documentos que conforman el soporte documental del Sistema Integrado de Gestión. El Manual del Sistema Integrado de Gestión es revisado por lo menos cada tres años.

4.2.3 Control de los Documentos

Los documentos del Sistema de Gestión son registrados en la lista maestra de documentos del Sistema Integrado de Gestión y son controlados de acuerdo al acápite 4 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) incluye los de origen externo aplicables, tanto los legales, reglamentarios y/o técnicos.

Estos documentos son puestos a disposición del personal, asegurando que los documentos internos han sido previamente aprobados. El SENATI ha establecido que los documentos del sistema pueden ser revisados cuando sea necesario, de acuerdo con lo indicado en el acápite 4 de la Directiva de Control del Sistema. (SEN-DIRS-01), identificando los cambios realizados, la versión correspondiente y retirando los documentos obsoletos. 4.2.4 Control de los Registros El SENATI ha establecido y controla los registros necesarios para asegurar la adecuada planificación y ejecución de actividades, además para tener la evidencia de la realización de las actividades propias de su Sistema Integrado de Gestión. Los controles necesarios para la identificación, legibilidad, conservación, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros, se encuentran descritos en el acápite 13 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). CAPÍTULO 5 – RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección

La Dirección Nacional del SENATI se compromete en el desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, a través de:

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- El pleno cumplimiento de su Política Institucional, así como de sus correspondientes Objetivos, coherentes con la Misión y Visión declarada, asegurando la disponibilidad de los recursos que permitan el eficaz funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.

- El permanente conocimiento y satisfacción de los requisitos de los clientes, los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional relacionados.

- La identificación y cumplimiento de los dispositivos legales aplicables. Estos compromisos son comunicados en los niveles pertinentes de la organización y están a disposición de las partes interesadas. La Dirección Nacional, con la finalidad de verificar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, realiza una revisión semestral del mismo, tomando las decisiones y acciones necesarias para su mejora continua.

5.2 Enfoque al Cliente El SENATI ha establecido los procedimientos necesarios para determinar los requisitos de los clientes, siendo éstos: las empresas, los alumnos, los trabajadores de la institución y las demás partes interesadas; a fin de conocerlos y proponer las acciones que sean necesarias, para mejorar su grado de satisfacción.

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN DEL SENATI Formar y capacitar a las personas para empleos dignos y de alta productividad, en apoyo a la industria nacional en el contexto global, y para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.

VISIÓN DEL SENATI

En 2013, el SENATI ha consolidado su posición de liderazgo, en el Perú y en América Latina, en educación para el desarrollo de la empleabilidad y de la competitividad de las unidades productivas

5.3 Política Institucional

El SENATI ha establecido su Política Institucional con un enfoque integrador, considerando los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual es comunicada a todo el personal de la institución y las partes interesadas que lo requieran.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL SENATI

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1. Contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del Sector Industrial Manufacturero y de los demás sectores productivos, mediante la formación y la capacitación profesional.

2. Brindar formación y capacitación acorde a las necesidades del mercado contribuyendo al desarrollo del potencial humano para mejorar la empleabilidad.

3. Responder efectivamente a la demanda de calificación para el trabajo de los sectores productivos.

4. Contribuir a mejorar la educación del personal técnico profesional con los últimos avances tecnológicos.

5. Propiciar la permanente satisfacción de sus clientes en la formación y la capacitación profesional, así como en los servicios técnicos y empresariales que brinda.

Para ello:

a. Gestiona sus procesos de manera sistemática con un enfoque de mejora continua para alcanzar la

calidad y nivel de satisfacción esperada por sus clientes. b. Promueve el desarrollo profesional, así como el bienestar, la salud y la seguridad ocupacional de su

personal, para un desempeño institucional seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio. c. Cumple con la legislación, reglamentación y demás regulaciones ambientales y sobre seguridad y

salud ocupacional, aplicables a sus actividades, así como con los requisitos de los Sistemas de Gestión establecidos en Normas Internacionales y en las normas propias de la institución.

d. Desarrolla sus servicios con énfasis en la prevención de la contaminación ambiental, en el uso

racional de los recursos, así como en la seguridad y salud ocupacional.

Lima, 28 de agosto de 2009 Acuerdo N° 067-2009 Jorge Licetti Conicia Peter Schreier Reck Presidente del Consejo Nacional Director Nacional

5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de Gestión

La Dirección Nacional, basado en la Política Institucional, establece los Objetivos de Gestión, teniendo en consideración las actividades y operaciones de los procesos identificados, basándose, adicionalmente, en los requisitos legales y los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos asociados a sus actividades, productos y servicios. Las actividades para su logro son desplegadas en los correspondientes Programas de Gestión

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Estos objetivos y sus Programas de Gestión correspondientes son difundidos a todo el personal para su conocimiento, aplicación y cumplimiento. Son revisados y actualizados durante la Revisión por la Dirección.

5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión

El Sistema de Gestión es planificado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 4.1 de la ISO 9001:2008, a los aspectos generales de planificación considerados en el inciso 4.3 de la ISO 14001: 2004 y al inciso 4.3 Planificación, de la OHSAS 18001:2007.

Dentro del Sistema de Gestión, el SENATI ha establecido Programas de Gestión para el mejor seguimiento y cumplimiento de sus objetivos; estos permiten planificar las actividades relacionadas a los mismos, asignando los recursos necesarios y estableciendo los mecanismos de control para su cumplimiento; de acuerdo a lo establecido en el acápite 21 de la Directiva de Control del Sistema.

Para monitorear los procesos principales y sus resultados, se han definido los indicadores necesarios, los cuales se encuentran en el Manual de Procesos.

La identificación de los aspectos ambientales y los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional están establecidos en los acápites 16 y 23 respectivamente, de la Directiva de Control del Sistema (SEN DIRS 01); así mismo, la identificación de los requisitos legales y otros requisitos están establecidos en el acápite 17 de la misma directiva.

Los cambios que afectan al Sistema Integrado de Gestión, son vistos en el Comité Nacional de Gestión, quien los revisa y evalúa; analiza el impacto que puedan tener en el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión, quedando luego a consideración del Director Nacional.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El SENATI tiene definidas y ha comunicado las funciones, las responsabilidades y el nivel de autoridad de todo el personal, para ello cuenta con un Manual de Organización y Funciones.

La interrelación de las funciones principales del SENATI, incluyendo aquellas que tienen como función la Administración del Sistema Integrado de Gestión, se muestra en el siguiente organigrama:

ORGANIGRAMA

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Las funciones y responsabilidades generales de los organismos mencionados, respecto al Sistema Integrado de Gestión se indican a continuación.

Consejo Nacional

Establecer y aprobar la Política Institucional. Aprobar el Manual del Sistema Integrado de Gestión y el Manual de Organización y

Funciones.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

DIRECCIÓN NACIONAL

CONSEJO NACIONAL

AUDITORIA INTERNA

COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN REPRESENTANTE DE

LA DIRECCIÓN

CONSEJOS ZONALES

COMISIONES CONSULTIVAS

DE EMPLEADORES

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA LEGAL

Comité Zonal de Gestión

RESPONSABLE DE GESTION DE LA SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL

RESPONSABLE DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD

SECRETARIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Y SISTEMAS

RESPONSABLE DE GESTIÓN

AMBIENTAL

PROYECTOS ESPECIALES

Comité Unidad Operativa de Gestión

DIRECCIONES

ZONALES

CENTROS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

GERENCIA TECNICA

COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

GERENCIA DE

DESARROLLO

GERENCIA DE FINANZAS

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Aprobar la conformación del Comité Nacional de Gestión, a propuesta del Director Nacional. Verificar que el Sistema Integrado de Gestión se aplique con efectividad.

Director Nacional

Difundir la Política Institucional y asegurar su cumplimiento. Aprobar los objetivos de Gestión y asegurar su cumplimiento. Presidir las reuniones del Comité Nacional de Gestión. Revisar semestralmente, en el Comité Nacional de Gestión, el desempeño del Sistema

Integrado de Gestión. Identificar y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la

institución, incluyendo las relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión. Proponer al Consejo Nacional los cambios al Manual del Sistema Integrado de Gestión y al

Manual de Organización y Funciones. Coordinar con el Representante de la Dirección las actividades relacionadas al Sistema

Integrado de Gestión. Aprobar el Manual de Procesos, Directivas Generales, Directiva de Control del Sistema,

Programas de Gestión, Directivas Específicas, Instrucciones Operativas y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión.

Comité Nacional de Gestión La conformación, funciones y responsabilidades del Comité Nacional de Gestión se encuentran definidos en el acápite 1 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).

Es un equipo de trabajo integrado por funcionarios del SENATI, nominados por el Consejo Nacional, cuyo objetivo principal es velar por el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión. Este Comité está integrado por:

Director Nacional, quien lo preside. Gerente Técnico. Gerente de Administración y Sistemas Gerente de Finanzas. Gerente de Recursos Humanos. Gerente de Desarrollo. Gerente Legal. Representante de la Dirección Responsable de la Gestión de la Calidad. Responsable de la Gestión Ambiental. Responsable de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

La función de Representante de la Dirección es ejercida por uno de los miembros del Comité Nacional de Gestión designado por el Director Nacional.

Las principales funciones y responsabilidades del Comité Nacional de Gestión son:

Participar en la revisión del Manual del Sistema Integrado de Gestión y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión.

Revisar semestralmente el avance de los objetivos, metas y programas relacionados con el Sistema de Gestión.

Participar activamente en el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

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Identificar y facilitar los medios y recursos necesarios previamente asignados por el Consejo Nacional, incluyendo personal competente, para los trabajos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.

Mantener reuniones periódicas para analizar los avances, evaluar resultados y tomar decisiones sobre el Sistema integrado de Gestión.

Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Equipo de trabajo conformado por funcionarios y trabajadores del SENATI de acuerdo a los alcances del Decreto Supremo Nº 009-2005-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” y otros dispositivos legales vinculados; siendo sus principales funciones:

Participar como ente promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud, tanto de los trabajadores de la institución como personal de terceros, incluyendo contratistas y/o visitantes.

Propiciar la participación activa de los trabajadores y la capacitación de éstos, con mira a lograr una cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo, y promover la solución de los problemas de seguridad y salud propias de sus actividades laborales, a fin de que, dentro de las instalaciones del SENATI, toda actividad sea realizada de manera segura.

Elaborar y presentar a la Dirección Nacional los reportes consolidados de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, así como los informes de investigación de los mismos y las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

Las responsabilidades y funciones del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se detallan en el “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-SENATI”.

Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo

Los Centros de Formación Profesional, cuentan con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y coordinadores de Seguridad y Salud en el Trabajo. La conformación y las funciones de dichos comités y coordinadores, están definidas en la Instrucción Operativa SEN-IO-04 “Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Respuesta ante Emergencias”. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Zonal consolida la información relevante respecto a la seguridad y salud en el trabajo de los Centros de Formación Profesional de su ámbito y retroalimenta, con esta información, al Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las Gerencias de la Dirección Nacional deben de manera genérica:

Asegurar que la Política Institucional sea entendida, implementada y mantenida por todo el personal de su ámbito de responsabilidad.

Cumplir con los Objetivos de Gestión vinculados. y específicamente:

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Gerente Técnico

Supervisar y verificar la puesta en práctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, a través de las evaluaciones Técnico-Pedagógicas.

Asegurar la Calidad de los Diseños de los diferentes Programas y Cursos de formación y capacitación profesional que brinda el SENATI, asegurando la inclusión, en los contenidos curriculares, de consideraciones ambientales y de seguridad y salud ocupacional aplicables.

Identificar y establecer los estándares relacionados con los locales, materiales, equipos y demás condiciones necesarias para la satisfactoria prestación de los servicios que brinda el SENATI, asegurando su oportuno cumplimiento.

Gerente de Administración y Sistemas

Supervisar y verificar la puesta en práctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en los aspectos administrativos.

Disponer en forma oportuna la adquisición de los recursos necesarios para la prestación de los servicios ofrecidos por el SENATI y el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

Seleccionar, evaluar y re-evaluar a los proveedores, teniendo en consideración el cumplimiento, entre otros, de los aspectos de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional aplicables.

Prestar asesoramiento y asistencia técnica a la alta dirección y demás unidades organizativas del SENATI para el uso óptimo de los sistemas informáticos.

Asegurar la operación continua de los sistemas informáticos y la confiabilidad de los datos procesados, lo mismo que la permanencia y seguridad de los registros electrónicos

Gerente de Finanzas

Apoyar la puesta en práctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión proporcionando oportunamente los recursos financieros necesarios, previamente aprobados por el Consejo Nacional, para la eficiente y eficaz prestación de los servicios institucionales.

Gerente de Recursos Humanos

Supervisar y verificar la puesta en práctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en los aspectos relacionados al desarrollo del personal, lo que incluye entre otros: Planificación de Recursos Humanos, Reclutamiento, Selección, Inducción, Capacitación, Bienestar del personal y el Desarrollo de Competencias necesarias, Sensibilización, Motivación y Evaluación del Desempeño.

Gerente de Desarrollo

Responder a las necesidades del mercado, coordinando y promoviendo el desarrollo de nuevas acciones de formación y capacitación para las diferentes actividades económicas, coordinando con la Gerencia Técnica y Direcciones Zonales.

Formular proyectos para mejorar los servicios de formación y capacitación, servicios técnicos y servicios empresariales brindados por la institución.

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Gerente Legal

Prestar asesoramiento y asistencia legal a la alta dirección y demás unidades organizativas

del SENATI para la correcta aplicación de los dispositivos legales. Coordinar y controlar la recopilación y sistematización de la legislación vigente, en especial

la vinculada a la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

Consejos Zonales

Asegurar que lo dispuesto por el Consejo Nacional se aplique en las Direcciones Zonales. Proponer al Consejo Nacional estrategias específicas para su ámbito y, una vez aprobadas,

asegurar su adecuada ejecución. Aprobar el proyecto del Plan Operativo y Presupuesto Anual de su Zonal. Nombrar a los miembros de las Comisiones Consultivas de Empleadores y a los Comités de

Apoyo de su ámbito zonal. Velar por el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, asegurando que la Política

Institucional, emanada del Consejo Nacional se aplica en su ámbito zonal.

Comisiones Consultivas de Empleadores y Comités de Apoyo

Asesorar al Consejo Nacional y/o a los Consejos Zonales, en actividades orientadas a optimizar la Gestión Institucional.

Participar en la elaboración y actualización de perfiles ocupacionales y en la evaluación final de los egresados.

Emitir opinión técnica para la adquisición de equipamiento y otros aspectos técnicos que sean solicitados por el SENATI.

Formular propuesta de nuevos programas o servicios a ofrecer por el SENATI, incluyendo alternativas de financiamiento.

Directores Zonales, Responsables de Centros de Formación Profesional / Unidades de Formación Profesional

Difundir la Política Institucional e implementarla dando cumplimiento a los objetivos en todos los niveles de su ámbito de responsabilidad.

Implementar acciones correctivas o preventivas en sus ámbitos de responsabilidad, con el fin de asegurar la mejora continua.

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Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión esté establecido, implementado y mantenido en sus ámbitos de responsabilidad, de acuerdo con las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y con los fundamentos de este Manual.

Asegurar que su personal posea la competencia adecuada a las actividades que desempeña.

Garantizar que su personal aplica lo establecido en los documentos del Sistema Integrado de Gestión.

Presidir el Comité de Gestión correspondiente y designar a los miembros que lo integran. Presidir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y designar a los miembros que lo

integran. Los Jefes de Centros de Formación Profesional asumen las responsabilidades antes

descritas en las Unidades de Formación Profesional de su ámbito.

Comité de Gestión Zonal / Comité de Gestión de Centro de Formación Profesional

Promover y participar en las actividades del Sistema Integrado de Gestión, asegurando su

mantenimiento y mejora continua; es presidido por el Director Zonal o por el Jefe de Centro de Formación Profesional correspondiente. El comité está constituido por no menos de 3 miembros ni más de 6, de acuerdo a la magnitud de la Sede Zonal o Centro de Formación Profesional.

Coordinar sus actividades con el Representante de la Dirección y/o los Responsables de Gestión de la Calidad, Ambiental o Seguridad y Salud Ocupacional, según corresponda.

Consolidar la información sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo los resultados de las auditorias internas y externas. Dicha información es la base para las mejoras que promueva el Comité Nacional de Gestión.

Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión en todos los niveles de la organización.

Coordinar con los Responsables de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, las actividades relacionadas al funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.

Responsable de la Gestión de la Calidad

Evaluar los indicadores de los procesos principales, plantear las recomendaciones

pertinentes y aplicar las acciones para la mejora del desempeño. Evaluar los resultados de los reportes sobre el mantenimiento de maquinarias, acciones

correctivas / preventivas, productos no conformes y la atención de quejas, efectuando las recomendaciones pertinentes.

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Evaluar los resultados de las auditorías internas y externas, en relación al cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, aplicando las acciones correctivas / preventivas necesarias y presentarlos para la Revisión por la Dirección.

Proponer la actualización de los documentos que afectan la gestión de la calidad y la satisfacción de los clientes.

Actualizar el listado de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión.

Responsable de la Gestión Ambiental

Identificar el marco legal ambiental aplicable contando con el asesoramiento especializado necesario y comunicándolo a todos los niveles correspondientes para su aplicación.

Supervisar el cumplimiento del marco legal ambiental aplicable. Evaluar los indicadores de desempeño ambiental. Monitorear los objetivos ambientales para asegurar su cumplimiento. Evaluar los resultados de las auditorías internas y externas, en relación al cumplimiento de

los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, aplicando las acciones correctivas / preventivas correspondientes y presentarlos para la Revisión por la Dirección

Proponer la actualización de los documentos que afectan los aspectos y el desempeño ambiental.

Responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Identificar el marco legal en Seguridad y Salud Ocupacional aplicable contando con el

asesoramiento especializado necesario y comunicándolo a todos los niveles correspondientes para su aplicación.

Supervisar el cumplimiento del marco legal en Seguridad y Salud Ocupacional aplicable. Evaluar los indicadores de desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. Monitorear los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar su cumplimiento. Evaluar los resultados de las auditorías internas y externas en relación al cumplimiento de

los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando las acciones correctivas / preventivas correspondientes y presentarlos para la Revisión por la Dirección

Evaluar los reportes de incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional y proponer las acciones para evitar la recurrencia y para reducir o mitigar sus efectos.

Proponer la actualización de los documentos que afectan la Seguridad y Salud Ocupacional.

5.5.2 Representante de la Dirección

Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el Sistema Integrado de Gestión en el SENATI.

Elaborar, en coordinación con los Responsables del Sistema Integrado de Gestión el programa de auditorías internas y controlar su ejecución y administración.

Analizar los resultados del seguimiento a los reportes de acciones correctivas y preventivas, gestionando su cumplimiento y efectividad.

Administrar y controlar la documentación del Sistema Integrado de Gestión, asegurando el acceso y la disponibilidad de los mismos.

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Coordinar con el Director Nacional las reuniones del Comité Nacional de Gestión, así como llevar las actas y hacer el seguimiento a los acuerdos tomados.

Consolidar la información necesaria para la periódica Revisión por la Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo las recomendaciones para la mejora del mismo.

5.5.3 Comunicación

El SENATI ha establecido los medios de comunicación que permite dar a conocer a todo el personal, vía memorando, charlas, correos electrónicos, intranet institucional, periódicos murales, boletines, entre otros, el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y su grado de cumplimiento, así como también las comunicaciones del personal hacia los responsables del Sistema Integrado de Gestión y/o al Comité Nacional de Gestión.

Las comunicaciones son cursadas por el Director Nacional, el Representante de la Dirección o los responsables de los Sistemas específicos, basados en las verificaciones que se realizan durante las Auditorías Internas o Externas, los resultados de los procesos, así como por las informaciones recibidas por parte del personal del SENATI.

El procedimiento de Comunicación Interna y Externa se describe en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Acápite 20.

5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades

La revisión del Sistema Integrado de Gestión es responsabilidad del Director Nacional y tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y que la Política Institucional es efectiva; por tal motivo semestralmente el Director Nacional revisa el Sistema Integrado de Gestión, para lo cual convoca especialmente al Comité Nacional de Gestión.

5.6.2 Información para la Revisión

Se dispone de la información siguiente: Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados por los responsables del

Sistema Integrado de Gestión. Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes. El desempeño de los Procesos y la conformidad de los servicios, identificados a través del

análisis de los indicadores correspondientes. El desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional. El resultado de la participación y consulta de los trabajadores dentro del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud Ocupacional. Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y la evolución de los

mismos. El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión. El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las Auditorías Internas y

externas, lo mismo que a los resultados de inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros. Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores Revisiones por la

Dirección. Cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de Gestión.

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Recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión presentadas por el Representante de la Dirección.

Otra información que el Director Nacional o los miembros del Comité Nacional de Gestión estimen necesaria.

La revisión del Sistema Integrado de Gestión cubre entre otras cosas lo siguiente:

El grado de cumplimiento de la Política Institucional y los Objetivos de Gestión. El grado de implementación y cumplimiento de los elementos declarados en el Sistema

Integrado de Gestión. La efectividad del Sistema Integrado de Gestión.

5.6.3 Resultados de la Revisión Como resultado de la revisión semestral, el Director Nacional toma las decisiones y acciones en base a las recomendaciones relacionadas con la mejora del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, asignando los recursos que fueran necesarios. El Representante de la Dirección es responsable de hacer el seguimiento a los acuerdos tomados y de conservar los informes de estas revisiones.

CAPITULO 6 - GESTIÓN DE RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos La Dirección Nacional, las Gerencias, las Direcciones Zonales, los Centros de Formación Profesional, las Unidades de Capacitación Profesional, las Unidades de Formación Profesional y las diferentes áreas operativas y administrativas del SENATI determinan sus necesidades de recursos para el buen desarrollo de los procesos en los que tienen participación, acorde con el Plan Operativo y Presupuesto Anual aprobados. Para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión se asignan los recursos necesarios en la oportunidad en que se aprueba el Presupuesto y Plan Operativo de la institución, tales como personal, infraestructura y ambiente laboral, con el propósito de aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas y mejorar el desempeño ambiental y de seguridad y Salud Ocupacional. Estos recursos son asignados y aplicados considerando también lo descrito en la Directiva General de Logística y en el Reglamento de Compras del SENATI.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El SENATI, de acuerdo a los servicios que brinda, en apoyo al desarrollo industrial del país, la protección ambiental y las condiciones de seguridad y salud ocupacional para su personal y partes interesadas, dispone de procedimientos cuyo cumplimiento asegura contar con personal competente, en base a su educación, formación, habilidades y experiencia.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación

El Director Nacional, los Gerentes, los Directores Zonales, Jefes de Centro de Formación Profesional / Unidad de Capacitación Profesional / Unidad de Formación Profesional u otras

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áreas, determinan las competencias necesarias del personal a su cargo y sus requerimientos de capacitación y se aseguran que las han alcanzado para lograr la conformidad de los servicios ofrecidos, la satisfacción del cliente y mejorar el desempeño de sus actividades.

Estos requerimientos de capacitación son consolidados por la Gerencia de Recursos Humanos, en el Plan Anual de Capacitación y presentados al Director Nacional para su aprobación en la oportunidad en que se aprueba el Plan Operativo y Presupuesto del SENATI. La ejecución y evaluación de este plan se realiza de acuerdo a lo descrito en el Acápite 14 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) “Desarrollo de la Competencia y toma de conciencia del Personal” y en la Instrucción Operativa; “Participación en Cursos Internos, Cursos Externos, Pasantías en Empresas y Becas en el Exterior” (SEN-IO-01).

El SENATI cuenta con un proceso de inducción de personal, con la finalidad de facilitar la incorporación de todo nuevo trabajador, así como para asegurar que dicho personal tome conocimiento y conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades dentro de la institución. Las actividades de inducción se realizan de acuerdo con lo establecido en el Acápite 15 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) “Inducción del Personal” y en la Directiva General de Procesos Fundamentales de la Formación y Capacitación Profesional (SEN-DIRG-02), Acápite 6.4

Las actividades de sensibilización se consideran en el acápite 14 “Desarrollo de la Competencia y toma de conciencia del Personal” de la Directiva de Control del Sistema (SEN DIRS 01).

6.3 Infraestructura

El SENATI determina y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de sus servicios, ya sean edificaciones, áreas, maquinaria y equipos, soporte informático y servicios complementarios, así como el mantenimiento apropiado de los mismos, para asegurar su capacidad en la continuidad de los procesos, el control de los aspectos ambientales significativos identificados y de las condiciones de seguridad y salud ocupacional requeridas.

La gestión de los temas referidos a la Infraestructura se contemplan en la Directiva General de Procesos Fundamentales de la Formación y Capacitación Profesional (SEN-DIRG-02). Acápite 6, y en la Directiva para la creación, implementación y evaluación de Centros de Formación Profesional y Unidades de Capacitación.

6.4 Ambiente de Trabajo

El SENATI gestiona y controla las características de los ambientes de trabajo, incluyendo aulas, talleres, laboratorios, áreas administrativas, almacenes, vestuarios, etc. respecto a las condiciones internas, siendo estas: físicas, ambientales, ergonómicas y de seguridad y salud ocupacional, requeridas para asegurar tanto la conformidad en la entrega de los servicios ofrecidos, así como las condiciones para las personas que prestan los servicios y para los que lo reciben.

Ha establecido la Instrucción Operativa SEN-IO-04 “Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Respuesta Ante Emergencias”, para identificar características de los diferentes ambientes utilizados y las posibilidades de accidentes y situaciones de emergencia y responder

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a ellas, así como para prevenir riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados. Además, cuenta con el “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo” concordante con el D.S. 009-2005 TR.

CAPITULO 7 – REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

7.1 Planificación de la Realización del Servicio

El SENATI ha determinado los procesos principales que son necesarios para la realización de los servicios que ofrece, siendo estos los de Dirección, Operativos y de Soporte, asegurando que cuentan con los recursos necesarios. De igual forma, realiza la verificación, validación, seguimiento, inspección, medición y ensayos necesarios para los servicios que brinda, así como los criterios de aceptación de los mismos, los cuales se encuentran descritos en las Directivas Generales, Directivas Específicas e Instrucciones Operativas correspondientes y en los acápites aplicables de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).

Los criterios para la realización de estas actividades, se encuentran mencionados en el Manual de Procesos, en las matrices de identificación de aspectos ambientales y riesgos, y en las matrices de Control Operacional, así como en los Programas de Gestión. La planificación respecto a los requisitos legales y otros requisitos se establecen en el acápite 17 de la Directiva de Control del Sistema.

Así mismo, el SENATI ha identificado los aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional significativos asociados a sus actividades, productos y servicios, para lo cual ha establecido y mantiene procedimientos documentados que permiten su identificación y actualización permanente, así como una correcta aplicación de la Política Institucional y propician el cumplimiento de los Objetivos de Gestión y las metas definidas.

Igualmente ha establecido Planes de Respuesta ante Emergencias, los cuales definen mecanismos específicos para cada situación presentada.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio

El SENATI ha definido la manera de determinar los requisitos de sus clientes, la que se encuentra contenida en la Directiva General de Procesos Fundamentales de la Formación y Capacitación Profesional SEN DIRG 02 y en la Instrucción Operativa SEN IO 02 “Control del Diseño de Programas y Cursos para la Formación y Capacitación Profesional”.

Para el caso de los Servicios de Formación, los perfiles ocupacionales son avalados por las Comisiones Consultivas de Empleadores de las diferentes especialidades o quien haga sus veces, luego estos son utilizados como elementos de entrada para los diseños curriculares correspondientes.

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En el caso de cursos a requerimientos específicos de los clientes, el diseño es realizado de conformidad con lo establecido en la Instrucción Operativa de Control del Diseño de Programas y Cursos para la Formación y Capacitación Profesional (SEN-IO-02).

Las características de los servicios ofrecidos por el SENATI y que responden a necesidades de los clientes, es comunicada a estos en las ofertas que oportunamente se realizan.

Para el caso de los Servicios Técnicos, así como para aquellos de Asesoría y Consultoría, los requisitos específicos son establecidos con el cliente directamente cuando corresponde, incluyéndose en cada caso los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

De igual manera se han identificado todos aquellos aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional referidos a sus actividades, productos y servicios que el SENATI ha determinado puede controlar, identificando aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos o implicancia legal sobre el ambiente, la seguridad y la salud de las personas. Mantiene procedimientos para la actualización de esta información, tal como se describe en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Acápite 16 “Identificación de Aspectos Ambientales Significativos”, Acápite 17 “Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” y Acápite 23 “Identificación de Riesgos Significativos y Validación de Medidas de Control”; igualmente se ha establecido la manera de tratar los residuos generados en la ejecución de los procesos identificados, lo cual esta definido en la Instrucción Operativa SEN IO 05 “Manejo integral de Residuos”.

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio

El SENATI ha definido en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Acápite 2 “Revisión y Modificación de Oferta de Servicios”, la forma en que demuestra su capacidad para cumplir los requisitos de lo ofertado, sea en lo referido a los servicios de Formación y Capacitación, Servicios Técnicos y Servicios empresariales.

En cada caso, se encuentra definido el tratamiento a seguir cuando por alguna razón se produzca una variación de la oferta.

La Identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, se establecen en el acápite 17 “Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).

7.2.3 Comunicación con el Cliente

El SENATI adicionalmente a las informaciones sobre sus servicios, comunicados a los clientes a través de: visitas, boletines, Internet SENATI, charlas informativas, catálogos, entre otros, presta atención y da tratamiento a la información recibida por parte de los clientes y otras partes interesadas, particularmente a las quejas de acuerdo a lo establecido en el Acápite 11 “Atención de Quejas”, de la Directiva de Control del Sistema.

El SENATI presta debida atención a las comunicaciones recibidas de otras partes interesadas, relacionadas a su desempeño ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, a las que da respuesta de la forma descrita en el Acápite 20 “Comunicación Interna y Externa” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).

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7.3 Diseño y Desarrollo

El SENATI ha establecido que los cursos y programas que ofrece a sus clientes son diseñados de acuerdo a lo establecido en el Acápite 6.3 “Diseño Curricular” de la Directiva de Procesos Fundamentales de la Formación y Capacitación Profesional (SEN DIRG-02) y en la Instrucción Operativa de Control del Diseño de Programas y Cursos (SEN IO-02).

7.4 Adquisiciones

7.4.1 Proceso de Adquisiciones

La Directiva General de Logística (SEN-DIRG-03) y el Reglamento de Compras del SENATI, establecen los mecanismos y procedimientos necesarios que aseguran que los productos y servicios adquiridos, de cualquier índole, cumplan con las especificaciones definidas incluyendo las referidas a aspectos ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional.

Igualmente, en la misma Directiva General, se establece la manera de evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores, estableciendo los criterios para la realización de estas actividades y la forma de registrarlo.

7.4.2 Información de las Adquisiciones

La información para las adquisiciones es originada por personal del SENATI, tanto operativos como administrativos, quienes definen las características y especificaciones de los productos o servicios requeridos, teniendo en consideración la incidencia que van a tener en la calidad de los servicios, los impactos ambientales y en la Seguridad y Salud Ocupacional del personal que los utilizara.

Estos requerimientos, son aprobados por los Jefes de CFP/UCP, Directores Zonales, Gerentes, así como del Director Nacional, según corresponda.

7.4.3 Verificación de los Productos Adquiridos

La Directiva General de Logística (SEN-DIRG-03) establece la forma de verificar que los productos y servicios adquiridos cumplen con las especificaciones de compra, dejando evidencia de esta actividad.

7.5. Producción y Prestación del Servicio

7.5.1 Control de la Prestación del Servicio

El SENATI planifica y realiza la prestación de sus servicios bajo condiciones controladas, las mismas que incluyen su descripción, características, criterios de aceptación y el uso del equipamiento apropiado, cuando sea pertinente. Estas condiciones controladas establecen igualmente lo relacionado a los aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional Significativos tal como se indica en el Acápite 18 “Control Operacional,

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Seguimiento y Medición del Desempeño Ambiental y de la Seguridad y Salud Ocupacional Significativos” de la Directiva de Control del Sistema. Estos requisitos de control son aplicables también, si fuese el caso, a los proveedores y subcontratistas, los cuales le son comunicados oportunamente por el área de logística o quien haga sus veces.

7.5.2 Validación de los Procesos de Prestación de Servicios

El SENATI, valida sus procesos de prestación de servicios, asegurando que los criterios para su revisión y aprobación han sido definidos anticipadamente y se realizan bajo condiciones controladas en cada etapa. Dejando evidencia de estas validaciones, en los registros establecidos en las Directivas Generales y Directivas Específicas referidas a cada servicio de Formación y Capacitación, Asesoría y Consultoría, así como de Servicios Técnicos o Empresariales.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

El SENATI ha considerado que el requisito de la Identificación y Trazabilidad se aplica a los servicios de Formación y Capacitación, Servicios Técnicos y Servicios Empresariales. Para el caso de los servicios de Formación y Capacitación, se identifica y registra en una lista actualizada periódicamente por la Gerencia Técnica, la relación de todos los diseños de los cursos aprobados de acuerdo con lo establecido en la Instrucción Operativa de “Control de Diseño de Programas y Cursos” (SEN-IO-02). El seguimiento de las actividades propias del servicio se realiza a través de las supervisiones durante el desarrollo del proceso en base a las Hojas de Programación y los respectivos planes de sesión, de conformidad con lo establecido en el acápite 7 “Inspección de los servicios de Formación y Capacitación Profesional” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Igualmente, se ha establecido en el acápite 5 “Identificación y Trazabilidad” de la misma directiva, el procedimiento para identificar a los participantes de todos los cursos con un código que permite hacer el seguimiento de la formación recibida por cada uno de ellos. Se conservan permanentemente los diseños modificados de cada Programa y Curso con la finalidad de tener una trazabilidad en el tiempo. Para el caso de los servicios técnicos se realiza en base a los registros que indican el proceso seguido para cada uno de ellos, con la finalidad de poder realizar una adecuada identificación y su correspondiente trazabilidad, tal como se indica en las Directivas Especificas de: Servicios de Ensayo (SEN-DIRE-25); Inspección Técnica Vehicular (SEN DIRE 14); Asesoría y Consultoría (SEN-DIRE-11).

7.5.4 Propiedad del Cliente

De acuerdo con lo establecido en el acápite 2 “Revisión y Modificación de Oferta de

Servicios” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se identifica, verifica, protege y resguarda los bienes proporcionados por el cliente para la entrega de sus servicios; con la finalidad de evitar su pérdida, deterioro o que se considere inadecuado para su uso, en cuyo caso se le comunica al cliente. Como ejemplo de estos bienes proporcionados se consideran los bienes muebles o inmuebles, equipos y herramientas proporcionados por el cliente para el dictado de los cursos; las especificaciones, planos y/o piezas proporcionados como muestras para la realización de ensayos e inspecciones vehiculares entre otros. Para el caso de los alumnos igualmente se identifica, verifica, protege y resguarda sus datos personales en las oficinas de registro o las que hagan sus veces.

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7.5.5 Preservación del Producto

De acuerdo a lo establecido en el acápite 12 “Consideraciones para la Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de Materiales y Medios de Instrucción” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se preserva adecuadamente la conformidad de los productos empleados en la prestación de sus servicios, tanto en los aspectos de identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. En lo que respecta a los Servicios Técnicos estos aspectos, incluyendo la entrega, se realizan de acuerdo a lo establecido en sus Directivas Especificas.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

Para la realización de los Servicios Técnicos, así como para la medición de aspectos ambientales y variables en Seguridad y Salud Ocupacional, el SENATI realiza el control de los equipos de seguimiento y medición de acuerdo con lo establecido en el Acápite 8 “Control de Medios de Inspección, Medición y Ensayo para Servicios Técnicos, parámetros ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) y en las Directivas Especificas de: Servicio de Ensayo (SEN-DIRE-25); Inspección Técnica Vehicular (SEN DIRE 14) asegurando, cuando sea necesario, la validez de los resultados mediante la calibración o verificación de estos dispositivos a intervalos definidos conforme se requiera, comparados con patrones de medición nacionales o internacionales cuando sea necesario, incluyendo la confirmación de la capacidad del software utilizado para cumplir con la aplicación definida (verificación y manejo de su configuración) si es el caso. Identifica los equipos adecuadamente y les da la protección necesaria contra desajustes que puedan invalidar el resultado de la medición. Se conservan los registros originados de acuerdo al Acápite 13 “Control de los Registros” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS 01).

CAPITULO 8 – MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades

El SENATI planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y mejorar continuamente su eficacia. Estas actividades pueden evidenciarse a través de los Controles Operacionales, Monitoreos del cumplimiento legal y de los Programas de Gestión; también mediante el análisis correspondiente para la verificación de tendencias, resultados e impactos y así implementar las medidas correctivas, preventivas y de mejora necesarias. Para estas actividades se ha establecido lo necesario en el Acápite 21 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) “Medición, Análisis y Mejora”.

8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente

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Se han establecido los métodos necesarios para monitorear el grado de satisfacción de los clientes de los Programas de Formación y Capacitación Profesional, Servicios Técnicos y Servicios Empresariales, los que se realizan mediante los mecanismos establecidos en la Directiva General de Gestión Acápite 6 “Evaluación de los Programas de Formación y Capacitación Profesional, Servicios Empresariales y Servicios Técnicos” y el Acápite 21 “Medición, Análisis y Mejora” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), los indicadores resultantes luego de ser analizados proporcionan el marco de referencia para la mejora continua del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.

8.2.2 Auditoría Interna de Gestión

En el Acápite 22 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se han definido los mecanismos necesarios para la realización de las Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión con la finalidad de determinar la concordancia y grado de cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, estos mecanismos están implementados y se mantienen adecuadamente. Para la planificación de las auditorías, se toma en consideración la importancia de los procesos y de los lugares a ser auditados, lo mismo que los resultados de auditorías anteriores.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos/Servicios

Se han definido los indicadores necesarios para el seguimiento y medición de los procesos a fin de demostrar su capacidad de alcanzar los resultados planificados. Estos indicadores se identifican para cada proceso: Parámetros de control, métodos de control, criterios de aceptación, registros generados, responsables del seguimiento, documentos relacionados y las correcciones o acciones correctivas que se deben tomar cuando los resultados no cumplen con los criterios de aceptación, teniendo además en consideración el impacto que tienen en la conformidad de los requisitos del servicio y la efectividad del Sistema Integrado de Gestión. Como esta establecido en el Inciso 4.1 del presente Manual, el SENATI realiza la medición y seguimiento del cumplimiento de la legislación aplicable relacionada a los Aspectos Ambientales y Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional identificados, de acuerdo a lo establecido en el Acápite 19 “Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). De igual manera se establece el seguimiento y medición de los Aspectos Ambientales y Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional significativos de acuerdo a lo indicado en el acápite 18 “Control Operacional, Seguimiento y Medición del Desempeño Ambiental y de la Seguridad y Salud Ocupacional Significativos” de la Directiva de Control del Sistema.

8.3 Control del Producto No Conforme

Los productos y servicios de Formación y Capacitación Profesional, Servicios Técnicos y Servicios Empresariales, son debidamente controlados a lo largo de sus procesos, con la finalidad de evitar que un Producto o Servicio no conforme sea entregado a los clientes. El tratamiento a los Productos No Conformes, está establecido en el Acápite 9 “Control y Tratamiento de Productos y Servicios No Conformes” de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS 01), teniendo en consideración la aplicabilidad y practicidad en cada caso.

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Para los casos de emergencia que puedan afectar el ambiente, la seguridad y/o la salud de las personas, se han establecido los correspondientes planes de respuesta ante emergencias, los que se aplican en concordancia con la Instrucción Operativa “Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional y Respuesta ante Emergencias” (SEN IO 04).

8.4 Análisis de Datos

Mediante el Acápite 21 “Medición, Análisis y Mejora” de la Directiva de Control del Sistema, se han establecido los mecanismos necesarios para la recopilación y análisis de los datos obtenidos en base al seguimiento y medición realizado a los Procesos y a los Servicios, lo mismo que a los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional.

Esta recopilación y análisis nos proporciona información sobre: a) La satisfacción del Cliente. b) La Conformidad con los requisitos del producto. c) El desempeño de los Proveedores. d) Las Características y Tendencias de los procesos y productos. e) Las oportunidades de mejora para desarrollar acciones preventivas. f) El desempeño ambiental. g) El desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional. h) El nivel de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. i) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión.

Este Análisis de datos es utilizado por Director Nacional y el Representante de la Dirección para presentarlo como información relevante para la Revisión por la Dirección.

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua

El SENATI busca de forma permanente la mejora de la eficacia de su Sistema Integrado de Gestión, a través de la aplicación de Acciones Correctivas y Preventivas tomadas como consecuencia de las desviaciones detectadas en el sistema durante las auditorías internas, auditorías externas, revisiones por la dirección, acciones de supervisión y/o a propuestas del personal, entre otras fuentes. Para propiciar la mejora continua, se toman las acciones necesarias cuando los indicadores considerados en los correspondientes Programas de Gestión no se están alcanzando satisfactoriamente. El Análisis de datos, como se indica en el Inciso 8.4 del presente Manual, nos permite tener los elementos necesarios para plantear las recomendaciones que se requieren para la mejora del Sistema, las que luego de ser analizadas en la Revisión por la Dirección, son aplicadas según corresponda.

8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas

Se ha establecido en el Acápite 10 “Acciones Correctivas y Preventivas” de la Directiva de Control del Sistema, los procedimientos para aplicar acciones correctivas y preventivas a fin

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de eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, así como evitar su repetición. En el Acápite mencionado, se han establecido los requisitos para: a) Registrar las No Conformidades, incluyendo quejas de clientes. b) Determinar las causas de las No Conformidades. c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades,

no vuelvan a ocurrir. d) Determinar e implementar las acciones correctivas o preventivas según sea el caso. e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. f) Realizar el seguimiento a la aplicación de las Acciones Correctivas y Preventivas. g) Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas. Para el caso de acciones correctivas o preventivas originadas por incidentes ambientales o de Seguridad y Salud Ocupacional, se aplica lo establecido en el acápite 24 “Incidentes Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional” de la Directiva de Control del Sistema (SEN DIRS 01). Adicionalmente se define la responsabilidad y autoridad para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones, así como las acciones para mitigar los impactos ambientales negativos y reducir los riesgos en seguridad y salud ocupacional detectados.

ANEXO 01

PROCESOS PRINCIPALES

Nº NOMBRE DEL PROCESO

PROCESOS DE DIRECCIÓN

1 Definición de Política Institucional 2 Planeamiento Estratégico 3 Marketing 4 Planeamiento Operativo y Presupuesto

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5 Revisión por la Dirección

PROCESOS OPERATIVOS

6 Diseño y Desarrollo Técnico Pedagógico 7 Prestación de Servicios 8 Servicio Posventa

PROCESOS DE SOPORTE

9 Gestión de Relación con el Cliente 10 Gestión de Recursos Humanos 11 Administración de Bienes 12 Abastecimiento 13 Auditorías Internas de Gestión 14 Procesos Financieros 15 Gestión de Tecnologías de la Información

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