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Poder Ejecutivo

Anexo Analítico de Partidas

2019

Segundo Informe TrimestralSobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

Julio de 2019

ANALITICO DE PLAZASANALITICO DE PARTIDAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / PartidaSegundo Informe Trimestral 2019

(Pesos) DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

101 H. CONGRESO DEL ESTADO 651,632,580 51,671,196 703,303,776 327,983,675 326,477,993 101001 CÁMARA DE DIPUTADOS 355,349,775 51,236,884 406,586,659 177,864,593 177,320,040

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 355,349,775 51,236,884 406,586,659 177,864,593 177,320,040

A0 RECURSOS PROPIOS 347,013,153 51,236,884 398,250,036 174,902,751 174,358,198

41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 81,430,650 750,640- 80,680,010 34,718,864 34,718,864

41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 262,531,520 51,671,196 314,202,716 139,230,000 139,230,000

41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 637,560 316,328 953,888 953,888 409,335

41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,413,422 - 2,413,422 - -

DM FAFEF 8,336,623 - 8,336,623 2,961,842 2,961,842

41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 8,336,623 - 8,336,623 2,961,842 2,961,842

101002 OFICIALÍA MAYOR 268,704,026 347,180 269,051,206 134,954,575 134,174,494 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 268,704,026 347,180 269,051,206 134,954,575 134,174,494

A0 RECURSOS PROPIOS 259,030,615 347,180 259,377,795 130,130,948 129,350,868

41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 73,624,758 23,559- 73,601,198 37,682,169 37,682,169

41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 182,000,000 - 182,000,000 90,960,000 90,960,000

41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,118,040 370,740 1,488,780 1,488,780 708,699


DM FAFEF 9,673,411 - 9,673,411 4,823,627 4,823,627


101004 CONTRALORÍA INTERNA 9,115,256 26,684 9,141,940 4,380,928 4,329,200 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,115,256 26,684 9,141,940 4,380,928 4,329,200



41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 800,000 - 800,000 360,000 360,000


41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 256,710 - 256,710 - -

DM FAFEF 925,142 - 925,142 449,137 449,137

41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 925,142 - 925,142 449,137 449,137

101006 CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA DEL ESTADO 18,463,523 60,448 18,523,972 10,783,578 10,654,258 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,463,523 60,448 18,523,972 10,783,578 10,654,258



41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 6,790,000 - 6,790,000 3,384,000 3,384,000



DM FAFEF 1,267,679 - 1,267,679 741,657 741,657

41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 1,267,679 - 1,267,679 741,657 741,657

ANALITICO DE PARTIDAS




102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 1,228,831,282 1,399,673- 1,227,431,609 557,896,353 528,951,155 102001 PRESIDENCIA 24,864,700 5,212- 24,859,488 11,945,953 11,137,330

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,864,700 5,212- 24,859,488 11,945,953 11,137,330

A0 RECURSOS PROPIOS 23,040,576 5,212- 23,035,364 11,030,382 10,221,759

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 14,135,736 73,052- 14,062,684 6,703,054 6,703,054

41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 8,151,645 - 8,151,645 4,075,818 3,396,515



DM FAFEF 1,824,124 - 1,824,124 915,571 915,571

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,824,124 - 1,824,124 915,571 915,571

102002 SALAS MIXTAS 59,388,318 509,497- 58,878,820 27,164,106 26,224,358 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 59,388,318 509,497- 58,878,820 27,164,106 26,224,358






DM FAFEF 5,770,789 - 5,770,789 2,738,993 2,738,993

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 5,770,789 - 5,770,789 2,738,993 2,738,993

102003 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 28,613,931 181,510- 28,432,421 13,519,130 12,976,279 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,613,931 181,510- 28,432,421 13,519,130 12,976,279



41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,324,261 - 2,324,261 1,162,128 968,440



DM FAFEF 2,738,702 - 2,738,702 1,359,323 1,359,323


102004 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 110,277,943 248,841- 110,029,102 51,848,407 49,961,334 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 110,277,943 248,841- 110,029,102 51,848,407 49,961,334




41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,755,600 631,134 2,386,734 2,350,543 1,160,800


DM FAFEF 10,597,082 - 10,597,082 5,294,613 5,294,613


102005 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 818,085,757 1,308,480- 816,777,277 368,666,065 349,505,546 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 818,085,757 1,308,480- 816,777,277 368,666,065 349,505,546




A0 RECURSOS PROPIOS 749,303,062 1,308,480- 747,994,582 334,826,257 315,665,738

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 544,555,834 4,431,854- 540,123,980 255,647,946 255,647,946


41303 INVERSIÓN PÚBLICA PODER JUDICIAL 30,000,000 1,399,673- 28,600,327 - - 41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 12,751,200 4,523,047 17,274,247 17,274,247 8,431,073


DM FAFEF 68,782,695 - 68,782,695 33,839,808 33,839,808


102006 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORE 14,127,980 87,132 14,215,112 6,653,807 6,379,794 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 14,127,980 87,132 14,215,112 6,653,807 6,379,794



41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,115,582 - 1,115,582 557,790 464,825



DM FAFEF 1,356,051 - 1,356,051 655,004 655,004


102007 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 29,046,546 203,668 29,250,214 13,188,021 12,682,739 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 29,046,546 203,668 29,250,214 13,188,021 12,682,739



41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,252,690 - 1,252,690 626,340 521,950



DM FAFEF 2,875,940 - 2,875,940 1,407,177 1,407,177


102009 OFICIALÍA MAYOR 101,236,787 373,982 101,610,769 44,669,889 40,883,102 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 101,236,787 373,982 101,610,769 44,669,889 40,883,102




41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,071,840 373,982 1,445,822 1,445,822 708,699


DM FAFEF 5,778,751 - 5,778,751 2,879,108 2,879,108


102012 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 17,541,939 93,803 17,635,742 8,233,834 7,816,594 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 17,541,939 93,803 17,635,742 8,233,834 7,816,594









DM FAFEF 1,533,456 - 1,533,456 742,625 742,625


102016 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORÍA 18,850,351 63,579 18,913,930 8,617,921 8,293,248 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,850,351 63,579 18,913,930 8,617,921 8,293,248



41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,344,244 - 2,344,244 1,172,118 976,765



DM FAFEF 1,792,500 - 1,792,500 875,424 875,424


102017 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 6,797,031 31,703 6,828,734 3,389,221 3,090,831 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,797,031 31,703 6,828,734 3,389,221 3,090,831






DM FAFEF 404,006 - 404,006 213,991 213,991

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 404,006 - 404,006 213,991 213,991




103 EJECUTIVO DEL ESTADO 122,967,145 1,814,586 124,781,730 55,180,452 51,366,689 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL 53,568,994 3,684,130- 49,884,864 19,575,656 17,698,682

1000 SERVICIOS PERSONALES 48,483,643 3,804,576- 44,679,067 16,925,451 15,662,950 A0 RECURSOS PROPIOS 44,229,160 3,762,040- 40,467,120 15,195,287 14,238,595

11301 SUELDOS 17,978,143 6,531,386- 11,446,757 2,739,447 2,739,447 11306 RIESGO LABORAL - 3,039,188 3,039,188 3,039,188 3,039,188 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN - 430,455 430,455 430,455 430,455 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 3,301,192 1,725,297- 1,575,896 - - 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA - 359,391 359,391 359,391 359,391

11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL - 1,758,033 1,758,033 1,758,033 1,758,033

12101 HONORARIOS 7,145,730 1,970,558- 5,175,172 - - 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 220,493 88,391- 132,102 40,230 40,230 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,142,039 366,852- 775,187 204,168 204,168

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,074,483 104,170- 970,312 4,843 4,843

13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,148,964 2,604 2,151,568 2,604 2,604

13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 268,620 1,211 269,831 1,211 1,211

13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 268,620 53,296- 215,324 1,211 1,211

14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 240 2- 238 112 74

14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,920 668 2,588 1,349 886

14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 125,132 9,574- 115,558 50,887 33,359

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 750,790 26,073- 724,717 305,323 200,156

14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 248,805 18,459- 230,346 101,774 66,718

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 315,072 39,656 354,728 157,536 105,024

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,876,978 143,611- 1,733,367 763,308 500,389

14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 125,132 11,648- 113,484 50,887 33,359

14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,001,055 18,176- 982,878 407,098 266,875 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,252 4,139 10,391 6,358 6,358 14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 471,240 163,643 634,883 634,883 311,583

14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 8,568 2,033- 6,536 2,056 1,466 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 36,034 9,748- 26,286 8,241 6,874

15203 SENTENCIAS LABORALES - 68,521 68,521 68,521 68,521 15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 70,545 70,545- - - -

15409 BONO PARA DESPENSA 302,400 124,740- 177,660 - - 15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 10,620 - 10,620 - -

15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 117,120 41,480- 75,640 - -

15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 70,545 70,545- - - -

15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 131,904 64,578- 67,326 - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600 2,497- 4,103 - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,000 - 8,000 - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650 1,650- - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 58,176 29,088- 29,088 - -

15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220 1,305- 3,915 - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 27,520 12,900- 14,620 - - 15901 OTRAS PRESTACIONES - 3,239,673 3,239,673 3,239,673 3,239,673

16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,095,503 1,461,664- 1,633,839 - -

17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,629,000 167,265 1,796,265 816,500 816,500 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 33,000 25,575- 7,425 - -




17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 145,856 50,645- 95,212 - -

DM FAFEF 4,254,483 42,536- 4,211,946 1,730,165 1,424,354

14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 4,254,483 42,536- 4,211,946 1,730,165 1,424,354

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 813,250 248,178- 565,072 158,609 141,740 A0 RECURSOS PROPIOS 813,250 248,178- 565,072 158,609 141,740

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 193,348 90,658- 102,690 18,479 18,479

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,460 21,815- 3,645 1,645 1,645

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,550 17,550- - - -

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN - 5,800 5,800 5,800 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,600 19,600- 1,000 - - 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 13,850 8,850- 5,000 - - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 189,750 79,433- 110,317 16,275 16,275

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 27,452 9,847- 17,605 7,024 7,024

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000 4,910- 1,090 1,060 1,060

26101 COMBUSTIBLES 305,400 3,406- 301,994 92,394 92,394

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,920 6,920- - - -

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,920 4,549 11,469 11,469 399

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 4,464 4,464 4,464 4,464

3000 SERVICIOS GENERALES 4,272,101 161,126 4,433,227 2,284,096 1,705,727 A0 RECURSOS PROPIOS 4,272,101 161,126 4,433,227 2,284,096 1,705,727

31401 TELEFONÍA TRADICIONAL - 12,142 12,142 9,712 9,712 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN - 4,229 4,229 3,490 3,490

31801 SERVICIO POSTAL - 4,998 4,998 4,998 4,998

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 264,660 26,988- 237,672 116,232 116,232

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 297,500 45,527- 251,973 59,344 -

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS - 1,206 1,206 1,206 - 33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 1,727,259 464,848 2,192,107 1,301,769 948,564 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 55,000 11,150- 43,850 13,305 545 33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES - 6,090 6,090 6,090 -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 13,000 10,650- 2,350 2,350 2,350

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 137,280 29,405 166,685 82,685 82,685

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000 6,935- 13,065 2,965 1,225

37101 PASAJES AÉREOS 1,089,211 361,144- 728,068 286,268 142,244 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 267,887 104,067- 163,820 42,950 42,950 37502 GASTOS DE CAMINO 60,614 2,814- 57,800 22,400 22,400 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 191,682 35,615 227,297 102,964 102,964 37901 CUOTAS 9,206 8,761- 445 388 388 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 103,802 25,334- 78,468 11,519 11,519 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 35,000 7,500- 27,500 - - 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS - 213,462 213,462 213,462 213,462

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 207,499 207,499 207,499 188,266 A0 RECURSOS PROPIOS - 207,499 207,499 207,499 188,266

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 19,233 19,233 19,233 - 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - 188,266 188,266 188,266 188,266

103002 SECRETARÍA PARTICULAR 20,865,596 3,961,456 24,827,052 12,409,320 11,714,834 1000 SERVICIOS PERSONALES 19,224,197 3,826,964 23,051,161 11,641,199 11,073,347 A0 RECURSOS PROPIOS 17,080,933 3,861,873 20,942,806 10,782,542 10,359,441




11301 SUELDOS 8,944,443 3,146,231- 5,798,212 1,379,786 1,379,786 11306 RIESGO LABORAL - 1,465,603 1,465,603 1,465,603 1,465,603 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN - 201,105 201,105 201,105 201,105 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 1,738,182 780,343- 957,840 - - 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA - 173,494 173,494 173,494 173,494

11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL - 870,123 870,123 870,123 870,123

12101 HONORARIOS - 2,756,573 2,756,573 2,756,573 2,756,573 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL - 200 200 200 200 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 528,595 165,723- 362,872 101,475 101,475

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 526,280 4,594 530,874 6,518 6,518


13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 131,570 7,820- 123,750 1,630 1,630

13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 131,570 1,630 133,199 1,630 1,630

14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120 0 120 53 36

14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960 175 1,135 636 432




14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 118,512 23,536- 94,976 25,844 18,460

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 945,558 6,470- 939,088 378,819 255,169


14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 504,297 10,405- 493,892 202,037 136,090 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126 1,495 4,621 3,058 3,058

14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS - 1,046,963 1,046,963 534,862 534,862


14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,200 608- 3,592 1,100 815 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 23,613 3,797- 19,817 6,042 5,113

15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 45,451 45,451- - - -

15409 BONO PARA DESPENSA 181,440 76,860- 104,580 - - 15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080 - 7,080 - -



15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 82,440 22,934- 59,506 - -

15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800 8,400- 8,400 - -

15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500 - 5,500 - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,000 - 5,000 - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200 - 2,200 - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 36,360 18,180- 18,180 - -


15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200 8,600- 8,600 - - 15901 OTRAS PRESTACIONES - 1,681,095 1,681,095 1,681,095 1,681,095 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 946,200 5,848 952,048 387,100 387,100 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 20,625 16,500- 4,125 - - 17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 76,574 19,144- 57,431 - -

DM FAFEF 2,143,264 34,909- 2,108,355 858,657 713,906




14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,143,264 34,909- 2,108,355 858,657 713,906

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,045,073 63,924- 981,149 356,988 332,157 A0 RECURSOS PROPIOS 1,045,073 63,924- 981,149 356,988 332,157

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 32,466 393 32,859 18,924 13,721

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000 6,000- 4,000 - -

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 136,000 57,664- 78,336 20,336 15,665

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 33,000 3,925- 29,075 10,141 6,771 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 107,000 24,329- 82,671 13,778 13,778

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 64,000 10,534- 53,466 15,340 11,610 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS - 4,060 4,060 4,060 4,060 26101 COMBUSTIBLES 617,376 4,493 621,869 234,701 234,701 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS - 4,501 4,501 4,501 4,501

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,000 3,000- 4,000 - -

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,231 28,081 66,312 35,209 27,351

3000 SERVICIOS GENERALES 596,326 198,416 794,742 411,132 309,329 A0 RECURSOS PROPIOS 596,326 198,416 794,742 411,132 309,329

31801 SERVICIO POSTAL 2,700 2- 2,698 1,089 1,089

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,184 44- 18,140 9,048 7,540


33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,000 3,029 18,029 15,029 11,194 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 34,320 623- 33,697 16,537 11,025

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,608 9,831 23,439 15,621 14,765

37101 PASAJES AÉREOS 175,484 7,337- 168,147 73,147 73,147 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 96,435 22,565 119,000 36,750 36,750 38101 GASTOS DE CEREMONIAL - 35,535 35,535 35,535 - 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS - 153,820 153,820 153,820 153,820

103005 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 48,532,555 1,537,260 50,069,815 23,195,476 21,953,173 1000 SERVICIOS PERSONALES 23,496,260 22,388- 23,473,872 11,083,818 10,181,015 A0 RECURSOS PROPIOS 20,935,131 99,834- 20,835,297 9,907,608 9,206,275

11301 SUELDOS 9,939,817 3,972,884- 5,966,933 1,635,647 1,635,647 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 43,271 2,885- 40,386 18,751 18,751 11306 RIESGO LABORAL - 1,102,627 1,102,627 1,102,627 1,102,627 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN - 401,268 401,268 401,268 401,268 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 570,182 285,091- 285,091 - - 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA - 381,979 381,979 381,979 381,979


12101 HONORARIOS - 106,095 106,095 106,095 106,095 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 866,718 264,144- 602,574 169,215 169,215 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 954,907 300,473- 654,434 176,980 176,980




13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 163,353 8,433 171,785 8,433 8,433 13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA - 35,369 35,369 35,369 35,369

14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 202 2- 199 98 66








14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 228,480 10,148 238,628 105,348 70,688



14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 602,619 24,554- 578,065 276,756 183,278 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,252 3,298 8,550 5,049 5,049 14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 443,520 109,444 552,964 552,964 274,926


15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 99,321 94,763- 4,558 4,558 4,558

15409 BONO PARA DESPENSA 468,720 234,360- 234,360 - -

15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000 6,250- 8,750 - -

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 15,340 - 15,340 - -



15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 222,588 111,294- 111,294 - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 8,800 8,800- - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 13,500 - 13,500 - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,950 4,950- - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 98,172 32,724- 65,448 - -


15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,280 20,640- 20,640 - - 15901 OTRAS PRESTACIONES - 1,951,412 1,951,412 1,951,412 1,951,412 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,600,458 230,901 1,831,359 792,600 792,600 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 55,688 43,725- 11,963 825 825 17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 102,995 51,498- 51,498 - -

DM FAFEF 2,561,130 77,446 2,638,575 1,176,210 974,741

14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,561,130 77,446 2,638,575 1,176,210 974,741

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,355,000 252,249 1,607,249 580,096 537,953 A0 RECURSOS PROPIOS 1,355,000 252,249 1,607,249 580,096 537,953

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 80,000 70,958 150,958 45,958 45,958

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS - 2,300 2,300 2,300 2,300

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA - 2,484 2,484 2,484 2,484 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 165,000 126,235 291,235 101,010 92,542

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 110,000 43,303 153,303 33,303 25,835

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - 3,495 3,495 3,495 3,495

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - 8,038 8,038 8,038 8,038

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS - 6,380 6,380 6,380 6,380 26101 COMBUSTIBLES 805,000 51,707- 753,293 266,365 247,365 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS - 7,110 7,110 7,110 6,032 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES - 3,990 3,990 3,990 3,990

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 15,000 10,940- 4,060 4,060 4,060


3000 SERVICIOS GENERALES 23,681,295 1,256,326 24,937,620 11,480,489 11,206,333




A0 RECURSOS PROPIOS 23,681,295 1,256,326 24,937,620 11,480,489 11,206,333 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,020,114 73,799- 2,946,315 902,772 902,772 31301 AGUA POTABLE 631,520 29,638- 601,882 271,448 267,976 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 1,836,000 108,237- 1,727,763 857,203 852,746

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 42,000 2,314- 39,686 15,316 15,316

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 204,960 12,553- 192,407 87,654 87,654

31801 SERVICIO POSTAL - 3,585 3,585 3,584 3,584 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,476,395 944,511- 3,531,884 1,691,011 1,691,011



32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 131,071 44,739 175,810 108,785 108,785 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - 13,920 13,920 13,920 13,920 33701 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 238,867 5,213 244,081 122,040 122,040 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,487,049 33,792 1,520,841 760,421 750,163 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - 4,945 4,945 4,945 4,945

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 198,011 44,955- 153,056 147,639 147,639

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 1,509,821 1,309,234 2,819,056 1,300,128 1,293,050

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 26,715 26,715 26,715 25,961

35301 INSTALACIONES - 10,440 10,440 10,440 10,440 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 123,974 2,809 126,783 63,392 63,392

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 270,000 6,423- 263,577 97,077 58,615

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,369,073 83,527 3,452,600 1,726,299 1,726,299

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 4,324,279 606,741 4,931,020 2,421,930 2,421,930

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 368,724 39,672 408,396 188,546 188,546 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

26,686 5,891 32,576 16,286 16,286

37101 PASAJES AÉREOS 351,694 141,509- 210,185 85,185 85,185 38101 GASTOS DE CEREMONIAL - 117,908 117,908 23,027 23,027 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES - 4,180 4,180 4,180 4,180 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS - 36,948 36,948 36,948 36,948 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS - 136,753 136,753 136,753 136,753 39902 GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO - 187,569 187,569 77,569 77,569

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 51,073 51,073 51,073 27,873 A0 RECURSOS PROPIOS - 51,073 51,073 51,073 27,873

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 19,811 19,811 19,811 19,811

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - 8,062 8,062 8,062 8,062

56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES - 23,200 23,200 23,200 -


SECRETARÍA DE GOBIERNO




104 SECRETARÍA DE GOBIERNO 850,197,825 3,259,922- 846,937,903 227,130,869 202,721,236 104001 DESPACHO DEL TITULAR 58,189,315 7,905,503 66,094,818 20,457,948 18,144,927

1000 SERVICIOS PERSONALES 44,721,253 1,192,494- 43,528,759 15,263,889 13,934,003 A0 RECURSOS PROPIOS 41,281,262 1,112,262- 40,169,000 13,624,126 12,575,341

11301 SUELDOS 12,968,106 5,181,083- 7,787,022 2,243,581 2,243,581

11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 20,952 10,476- 10,476 - -

11306 RIESGO LABORAL - 1,876,055 1,876,055 1,876,055 1,876,055 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN - 667,841 667,841 667,841 667,841 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 1,162,176 581,091- 581,085 - - 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA - 542,742 542,742 542,742 542,742


12101 HONORARIOS 1,185,600 152,303- 1,033,297 135,892 135,892 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,111,971 992,868- 2,119,103 563,118 563,118 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 645,038 208,321- 436,717 114,198 114,198




13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 232,293 3,809 236,102 3,809 3,809


14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,035 870 2,905 1,888 1,244







14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 809,410 18,878- 790,532 385,827 256,995 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,627 3,682 10,310 6,996 6,996 14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 637,560 230,147 867,707 867,707 421,554


15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 58,437 58,437- - - -






15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 148,392 74,196- 74,196 - -

15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800 8,400- 8,400 - -

15421 BONO DE DÍA DE MADRES 8,800 8,800- - - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,000 - 9,000 - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650 1,650- - - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 65,448 32,724- 32,724 - -


15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,640 10,320- 10,320 - - 15901 OTRAS PRESTACIONES - 2,340,626 2,340,626 2,340,626 2,340,626




16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 11,843,671 635,280- 11,208,391 - -

17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,518,600 21,990- 1,496,610 737,310 737,310 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,125 29,700- 7,425 - - 17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309 12,155- 12,155 - -

DM FAFEF 3,439,991 80,233- 3,359,759 1,639,763 1,358,662

14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,439,991 80,233- 3,359,759 1,639,763 1,358,662

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,067,185 109,203 2,176,388 1,112,001 866,875 A0 RECURSOS PROPIOS 2,067,185 109,203 2,176,388 1,112,001 866,875

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 370,000 30- 369,970 217,454 217,454

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 300,000 35,253- 264,747 90,347 2,158

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 292,000 35,619- 256,381 89,485 5,131

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 17,020 5,000- 12,020 - - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 55,315 869- 54,446 29,196 29,196 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 2,553 1,289- 1,264 264 264 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 165,945 3,403 169,348 90,590 88,598


22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 29,785 8,643- 21,142 2,885 2,885

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS - 230 230 230 230 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,744 7,744- 8,000 3,597 3,597 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,106 1,550- 3,556 - - 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 4,250 1,900- 2,350 - -

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS - 200 200 200 200

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,130 600- 1,530 - -

25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS - 6 6 6 6

26101 COMBUSTIBLES 523,500 125,728 649,228 407,844 407,844 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000 12,160 19,160 17,160 8,985 29101 HERRAMIENTAS MENORES 12,950 4,718- 8,232 232 -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,573 1,614- 3,958 1,628 1,628

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 165,000 18,287- 146,713 35,637 -


29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES - 7,843 7,843 7,446 7,446

3000 SERVICIOS GENERALES 5,700,877 80,008 5,780,885 2,889,828 2,374,518 A0 RECURSOS PROPIOS 5,700,877 80,008 5,780,885 2,889,828 2,374,518

31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 160,000 - 160,000 44,962 44,962 31301 AGUA POTABLE 24,300 - 24,300 6,398 5,936 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 263,400 - 263,400 149,075 149,075 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 27,800 - 27,800 13,378 13,378

31801 SERVICIO POSTAL 9,900 3,379- 6,521 103 103 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 110,400 13,600- 96,800 48,400 40,333

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 300,000 130,000- 170,000 - -

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 185,000 9,341 194,341 101,841 33,391

32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 190,000 76,000- 114,000 464 464

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 60,420 29,052 89,472 37,236 - 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 10,723 9,373 20,096 17,917 -

33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 15,315 7,000- 8,315 - - 33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 120,000 228,000 348,000 174,000 145,000




33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 81,270 824- 80,446 4,176 - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 38,300 12,800- 25,500 - - 34801 COMISIONES POR VENTAS 11,500 3,500- 8,000 2,000 -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 60,000 15,000- 45,000 10,034 10,034

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 20,950 1,814 22,764 11,004 11,004

35301 INSTALACIONES 10,200 5,000- 5,200 - - 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 37,740 5,000- 32,740 - -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 165,000 3,425 168,425 98,349 63,054

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 38,300 5,558- 32,742 14,442 14,442

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 228,701 27,026- 201,675 78,655 -

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 19,150 10,000- 9,150 - - 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

2,324,508 12,618- 2,311,890 1,390,350 1,212,334

37101 PASAJES AÉREOS 143,987 25,581 169,568 102,603 102,603 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 206,981 - 206,981 93,700 93,700 37502 GASTOS DE CAMINO 53,995 464 54,459 24,500 24,500 37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 34,467 - 34,467 - - 37901 CUOTAS 16,198 - 16,198 1,477 1,477 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 276,000 22,613 298,613 172,281 116,243 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 110,000 40,000- 70,000 - - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 100,000 33,515- 66,485 - - 38401 EXPOSICIONES 100,000 35,000- 65,000 - - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 146,372 2,254 148,626 108,573 108,573 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS - 183,911 183,911 183,911 183,911

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,700,000 8,908,785 14,608,785 1,192,230 969,531

A0 RECURSOS PROPIOS 5,700,000 8,908,785 14,608,785 1,192,230 969,531 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 5,700,000 8,908,785 14,608,785 1,192,230 969,531

104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRO 360,935,872 8,204,551 369,140,423 23,289,321 20,540,985 1000 SERVICIOS PERSONALES 21,995,124 25,152 22,020,275 10,146,689 9,289,479 A0 RECURSOS PROPIOS 19,617,476 112,218 19,729,694 9,044,932 8,387,594

11301 SUELDOS 10,147,516 3,732,887- 6,414,629 1,648,636 1,648,636

11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 69,770 34,885- 34,885 - -

11306 RIESGO LABORAL - 967,205 967,205 967,205 967,205 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN - 440,236 440,236 440,236 440,236 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,091 142,545- 142,545 - - 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA - 420,328 420,328 420,328 420,328


12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL - 200 200 200 200 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,386,263 444,001- 942,261 249,130 249,130




13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 160,192 3,091 163,282 3,091 3,091 13701 HONORARIOS ESPECIALES 23,236 11,618- 11,618 - -





14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 137,491 30,436 167,928 64,809 42,678







14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 559,446 72,755 632,201 259,237 170,711 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,877 2,639 8,515 5,577 5,577 14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 434,280 112,218 546,498 546,498 274,926

14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,896 664- 7,232 2,935 2,197 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 65,732 18,062- 47,669 14,803 11,992

15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 124,968 118,405- 6,563 6,563 6,563






15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 272,052 136,026- 136,026 - - 15421 BONO DE DÍA DE MADRES 9,900 - 9,900 - - 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 16,500 - 16,500 - - 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,600 - 6,600 - - 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 119,988 49,995- 69,993 - -

15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 53,320 26,660- 26,660 - - 15901 OTRAS PRESTACIONES - 2,051,524 2,051,524 2,051,524 2,051,524 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 752,400 162,614 915,014 431,608 431,608 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 68,063 53,625- 14,438 825 825 17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 167,201 83,600- 83,600 - -

DM FAFEF 2,377,647 87,066- 2,290,581 1,101,757 901,886

14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,377,647 87,066- 2,290,581 1,101,757 901,886

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 756,787 2,198,121 2,954,908 2,606,381 2,500,206 A0 RECURSOS PROPIOS 756,787 2,198,121 2,954,908 2,606,381 2,500,206

21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 203,870 1,027,220 1,231,090 1,150,305 1,150,305

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 80,000 15,000- 65,000 56,283 -

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 90,000 801,736 891,736 857,480 824,586

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 9,190 - 9,190 - - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 49,780 294,749 344,529 303,792 303,792 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,830 2,000- 1,830 - -

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 22,970 - 22,970 - -

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 45,950 305- 45,645 15,695 12,812


22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 7,660 - 7,660 - -

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6,127 800- 5,327 138 138

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 4,250 750- 3,500 167 167

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,150 900- 3,250 - - 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2,680 680- 2,000 - -

26101 COMBUSTIBLES 97,870 113,846 211,716 183,836 183,836 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,870 344- 5,527 2,427 2,427 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,000 - 10,000 5,989 -

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 4,595 1,500- 3,095 - -




29101 HERRAMIENTAS MENORES 8,425 2,500- 5,925 - -

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 19,150 7,500- 11,650 8,126 -

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 57,440 - 57,440 12,295 12,295

3000 SERVICIOS GENERALES 7,804,058 6,361,181 14,165,239 10,536,250 8,751,300 A0 RECURSOS PROPIOS 7,804,058 6,361,181 14,165,239 10,536,250 8,751,300

31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 250,000 - 250,000 55,486 55,486 31301 AGUA POTABLE 30,300 - 30,300 9,133 7,541 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 125,300 - 125,300 73,087 73,087 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 602,640 - 602,640 295,223 295,223

31801 SERVICIO POSTAL 2,250 250- 2,000 - - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 180,000 6,625 186,625 93,313 -


32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,934,498 157,

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