segundo informe cuatrimestral enero-agosto · [segundo informe cuatrimestral enero-agosto] 2019...

15
2019 18 Segundo Informe Cuatrimestral Enero-Agosto MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Upload: others

Post on 06-Mar-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

2019

18

Segundo Informe Cuatrimestral Enero-Agosto

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

1

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

2

AUTORIDADES SUPERIORES

Sr. Mario Méndez Montenegro Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ing. Manfred Melgar Padilla

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-

Lic. Byron Omar Acevedo Cordón Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-

M.V. José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural -VIDER-

Sr. Jorge Armando Rosado Mendoza

Viceministro Encargado de Asuntos de Peten -VICEPETEN-

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

3

ÍNDICE PRESENTACIÓN……………………………………………………………………...…………4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Ingresos Privativos Percibidos…………………………………………….………….5

Gráfica de Ingresos Percibidos….…………………………………………….……...5 Ingresos por Sección y Clase………………………………………………….……...6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Ejecución Institucional por tipo de gasto……………..….………..……….…….....7 Ejecución Institucional por fuente de financiamiento……………………………...7 Ejecución del Presupuesto Fuente de Financiamiento 52……………….....…......8 Ejecución del Presupuesto por Fuente de financiamiento 61……………………. 9 Ejecución por Programa……………………………………………………………....10

Gráfica de Ejecución por programa ………………………………………………....10 Ejecución del Presupuesto por Actividad u Obra ……………..………………..…11

Ejecución del Presupuesto por Actividad u obra y Fuente de Financiamiento.……………………………………………………………….……..…12

Ejecución por Tipo y Grupo de Gasto…………………………………………….…13 Aporte a Entidades Descentralizadas……………………………………………….14

ANEXOS

Reportes Analíticos Reportes de ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

4

PRESENTACIÓN En cumplimiento a lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 10 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve”, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por medio de la Administración Financiera, presenta el informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al periodo de Enero a Agosto (Segundo informe cuatrimestral) del año 2019. El presente Informe analítico se estructura de la siguiente forma: Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada del 01 de enero al 31 de Agosto del 2019.

Ejecución presupuestaria de ingresos propios: Que corresponden a la naturaleza de los servicios que presta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Ejecución presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos tipo

de gasto, fuente de financiamiento, por programa, actividad y por aportes: A entidades descentralizadas y autónomas, asociaciones, fundaciones, organismos regionales e internacionales.

Informes de Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral): Estos reportes registran el avance físico en el logro de metas de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cuyo control y registro está a cargo de la Dirección de Planeación del MAGA.

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

5

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Ingresos devengados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el periodo Enero – Agosto del año en curso, por concepto de Arrendamientos de tierras e inspecciones, licencias de acceso a la pesca marítima, servicios agropecuarios (Licencias de importación y exportación de productos de origen animal y vegetal, servicios de laboratorio, venta de productos agropecuarios), tasas y multas etc.

INGRESOS PROPIOS DEVENGADOS DURANTE EL PERIODO ENERO – AGOSTO 2019 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

(En quetzales)

No. UNIDAD INGRESOS %

1 CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRET-

9,068,458.99

27.03%

2 VISAR 386,528.00 1.15%

3 DIPESCA 23,704,496.39 70.65%

4 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 392,129.05 1.17%

TOTAL GENERAL 33,551,612.43 100.00

Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 17 de Septiembre del 2019.

INGRESOS PROPIOS DEVENGADOS DURANTE EL PERIODO ENERO – AGOSTO 2019 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

(QUETZALES)

Q0.00

Q5,000,000.00

Q10,000,000.00

Q15,000,000.00

Q20,000,000.00

Q25,000,000.00CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL

ESTADO -OCRET-

NORMAS Y REGULACIONES

DIPESCA

ING

Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 17 de Septiembre del 2019.

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

6

INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN ENERO – AGOSTO DEL 2019

(Quetzales)

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

Sección Tasas Multas

Venta de

Bienes

Venta de

Servicios

Rentas de la

Propiedad Total

Clase 2,325,773.89 2,270.00 259,976.91 27,043,709.90 6,963,103.25 36,594,833.95

Ingresos no tributarios 2,325,773.89 2,270.00 2,328,043.89

Venta de bienes y servicios

de la administración

publica 259,976.91 27,043,709.90 27,303,686.81

Arrendamiento de tieras y

terrenos 6,963,103.25 6,963,103.25

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO ENERO – AGOSTO DEL 2019

(QUETZALES)

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – AGOSTO DEL 2019

(QUETZALES)

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Descripción Asignado Modificado Vigente Devengado

% de

Ejecució

Tot al 1,3 6 5,4 0 7,0 0 0 .0 0 17,0 0 7,9 0 0 .0 0 1,3 8 2 ,4 14 ,9 0 0 .0 0 76 1,2 8 7,14 4 .10 55.0 7

11 " Ingresos corrientes" 611,194,000.00 71,741,634.00 682,935,634.00 388,675,755.05 56.91

21 " Ingresos IVA-Paz 596,523,000.00 (54,733,734.00) 541,789,266.00 323,258,771.98 59.67

31 " Ingresos propios" 51,525,000.00 100,000.00 51,625,000.00 29,620,518.63 57.38

32 " Disminución de caja y

bancos de ingresos propios" 32,928,000.00 (100,000.00) 32,828,000.00 3,392,643.40 10.33

52 " Préstamos externos" 35,534,000.00 0.00 35,534,000.00 13,422,521.68 37.77

61 " Donaciones externas" 37,703,000.00 0.00 37,703,000.00 2,916,933.36 7.74

Descripción Asignado Modificado Vigente Devengado%

EjecucióTot al 1,3 6 5,4 0 7,0 0 0 .0 0 17,0 0 7,9 0 0 .0 0 1,3 8 2 ,4 14 ,9 0 0 .0 0 76 1,2 8 7,14 4 .10 55.0 7

Gast os de Funcionamient o 1,2 8 1,12 0 ,750 .0 0 - 10 5,70 4 ,78 7.0 0 1,175,4 15,9 6 3 .0 0 6 78 ,8 53 ,0 11.8 9 57.75

Gastos de Administración 843,313,183.00 (128,320,929.00) 714,992,254.00 365,177,975.81 51.07

Gastos en Recurso Humano 133,300,884.00 (13,935,712.00) 119,365,172.00 44,252,426.85 37.07

Transferencias Corrientes 304,506,683.00 36,551,854.00 341,058,537.00 269,422,609.23 79.00

Inversión 8 4 ,2 8 6 ,2 50 .0 0 12 2 ,712 ,6 8 7.0 0 2 0 6 ,9 9 8 ,9 3 7.0 0 8 2 ,4 3 4 ,13 2 .2 1 3 9 .8 2

Inversión Física 3,276,450.00 76,512,695.00 79,789,145.00 14,958,066.39 18.75

Transferencias de capital 30,644,800.00 75,997,582.00 106,642,382.00 63,021,125.14 59.10

Inversión Financiera 50,365,000.00 (29,797,590.00) 20,567,410.00 4,454,940.68 21.66

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

8

EJECUCIÓN DE FUENTES EXTERNAS

ENERO – AGOSTO DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 “PRÉSTAMOS EXTERNOS”

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE EJECUTADO % TOTA L 3 5 ,53 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 5 ,53 4 ,0 0 0 .0 0 13 ,4 2 2 ,52 1.6 8 3 7 . 7 7

0 4 0 4 : The OP EC F und

f o r Int e rnat io na l

D e ve lo p me nt 3 5 ,53 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 0 ,50 6 ,0 0 0 .0 0 8 ,13 3 ,6 8 1.9 8 2 8 . 3 3

0008 : Segundo Proyecto FIS

Pres tamo No . 797-P 15,028 ,000 .00 (15,028 ,000 .00 ) 0 .00 0 .00 0 .00

0013 :Programa de Desarro llo

Rural Sus tentab le para la

Reg ion del Norte -

PRODENORTE- 20 ,506 ,000 .00 0 .00 20 ,506 ,000 .00 8 ,133 ,681.98 39 .66

0 4 0 5: F o nd o

Int e rnac io na l d e

D e s arro llo A g rí c o la 0 .0 0 0 .0 0 15 ,0 2 8 ,0 0 0 .0 0 5 ,2 8 8 ,8 3 9 .70 3 5 . 1 9

008 : Prog rama de Desarro llo

Rural Sus tentab le para la

Reg ión del Norte

PRODENORTE 0.00 15,028 ,000 .00 15,028 ,000 .00 5,288 ,839 .70 35.19

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

9

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIONES EXTERNAS”

ENERO – AGOSTO 2019

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

Descripcion

Org /

Correl Asignado Modificado Vigente Devengado

%

Ejecuta

ENTIDAD 37,703,000.00 - 37,703,000.00 2,916,933.36 7.74%

Fondo Internacional de Desarrollo

Agricola 1,420,000.00 - 1,420,000.00 292,100.00 20.57%

Programa de Desarrollo Rural

Sustentable para la Región Norte -

PRODENORTE- 0405-0002 1,420,000.00 - 1,420,000.00 292,100.00 20.57%

Comunidad Economica Europea 30,000,000.00 - 30,000,000.00 1,882,240.00 6.27%

Apoyo presupuestario al Programa de

Agricultura Familiar para el

Fortalecimiento de la Economia

Campesina 0409-0040 30,000,000.00 - 30,000,000.00 1,882,240.00 6.27%

Agencia Japonesa de Cooperacion

Internacional 3,125,000.00 - 3,125,000.00 - -

Aumento de la Produccion de

Alimentos 0509-0007 95,000.00 - 95,000.00 - 0.00%

Programa de Aumento de la

Producción de Alimentos 0509-0016 37,000.00 37,000.00 0.00%

Aumento de la Produccion de

Alimentos 0509-0024 805,000.00 805,000.00 0.00%

Aumento de la Produccion de

Alimentos 0509-0025 123,000.00 123,000.00 0.00%

Aumento de la Produccion de

Alimentos 0509-0026 537,000.00 537,000.00 0.00%

Asistencia para el Aumento de la

Producción de Alimentos 0509-0030 1,528,000.00 - 1,528,000.00 - 0.00%

Gobierno de la Republica de China 3,158,000.00 - 3,158,000.00 742,593.36 23.51%

Industrialización del bambu en

Guatemala 0602-0019 3,158,000.00 - 3,158,000.00 742,593.36 23.51%

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

10

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ENERO – AGOSTO 2019 EJECUCIÓN POR PROGRAMA

(En Quetzales)

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ENERO – AGOSTO 2019 (Quetzales)

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJE

141,111,400.00 3,014,119.00 144,125,519.00 83,864,801.88 58.19

601,717,233.00 -45,559,101.00 556,158,132.00 288,405,850.69 51.86

52,462,913.00 46,271,984.00 98,734,897.00 70,715,010.33 71.62

323,058,401.00 13,180,898.00 336,239,299.00 148,358,559.51 44.12

3,000,000.00 100,000.00 3,100,000.00 148,064.00 4.78

244,057,053.00 0.00 244,057,053.00 169,794,857.69 69.57

1,365,407,000.00 17,007,900.00 1,382,414,900.00 761,287,144.10 55.07

Partidas no Asignables a Programas

PROGRAMAS

TOTAL

Actividades Centrales

Apoyo a la Agricultura Familiar

Desarrollo Sostenible de los Recursos

Naturales

Apoyo a la Productividad y

Competitividad Agropecuaria e

Hidriobiologica

Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

11

EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD U OBRA (En Quetzales) ENERO – AGOSTO 2019

Descripcion de Actividades u Obras Asignado Modificado Vigente Devengado

%

Ejecucidirección y coordinación superior 16,199,826.00 (235,501.00) 15,964,325.00 11,123,507.12 69.68

servicios de planeamient o 4,650,081.00 (31,065.00) 4,619,016.00 3,018,380.86 65.35

servicios de administ ración general 42,463,232.00 7,484,055.00 49,947,287.00 30,092,799.32 60.25

servicios de audit orí a int erna 4,311,156.00 (54,289.00) 4,256,867.00 2,810,973.49 66.03

servicios de coordinación depart ament al 48,251,496.00 (8,049,932.00) 40,201,564.00 21,412,134.09 53.26

servicios de asesorí a jurí dica 3,693,382.00 (146,838.00) 3,546,544.00 2,072,216.60 58.43

servicios de cooperación, proyect os y f ideicomisos 3,187,940.00 (5,655.00) 3,182,285.00 2,456,089.01 77.18

servicios de inf ormát ica 2,773,626.00 (6,972.00) 2,766,654.00 1,806,243.41 65.29

servicios de inf ormación geográf ica, gest ión de r iesgos y del uso de los suelos rurales 3,984,590.00 (15,179.00) 3,969,411.00 2,639,768.01 66.50

servicios de cart ograf í a nacional 10,956,633.00 4,093,237.00 15,049,870.00 5,932,166.32 39.42

servicios de asesorí a para la incorporación del enf oque de género 216,000.00 (6,564.00) 209,436.00 124,435.48 59.41

servicios de asesorí a para la incorporación del enf oque de int ercult uralidad 21,438.00 - 21,438.00 - -

servicios de asesorí a para para la incorporación del enf oque de cambio climát ico 402,000.00 (11,178.00) 390,822.00 376,088.17 96.23

dirección y coordinación 13,350,745.00 2,233,046.00 15,583,791.00 8,060,372.33 51.72 dot ación de aliment os a f amilias por t rabajos comunit ar ios, damnif icados por event os climát icos y

desast res nat uralesy personas vulnerables a r iesgos 75,558,294.00 44,281,816.00 119,840,110.00 92,119,213.88 76.87

apoyo a la producción comunit ar ia de aliment os 12,917,184.00 (38,739.00) 12,878,445.00 7,614,031.24 59.12

asist encia t écnica para el almacenamient o de granos básicos 24,036,000.00 (20,726,000.00) 3,310,000.00 2,636,085.90 79.64

apoyo al mejoramient o del hogar rural 98,245,014.00 (20,115,111.00) 78,129,903.00 51,926,727.42 66.46

dirección y coordinación 36,554,270.00 15,799,894.00 52,354,164.00 24,336,468.84 46.48

agr icult ura f amiliar para el f ort alecimient o de la economí a campesina 255,664,791.00 (65,573,217.00) 190,091,574.00 70,727,553.79 37.21

apoyo en la implement ación de proyect os y encadenamient os product ivos 47,552,020.00 4,410.00 47,556,430.00 15,799,270.39 33.22

apoyo al desarrollo de la agricult ura alt ernat iva 1,500,000.00 (1,425,200.00) 74,800.00 74,800.00 100.00

dirección y coordinación 1,384,234.00 - 1,384,234.00 - -

apoyo al increment o en la disponibilidad y consumo de aliment os para la prevención de la

desnut r ición crónica 5,246,940.00 2,218,847.00 7,465,787.00 1,640,600.00 21.97

apoyo al increment o de ingresos en el hogar para la prevención de la desnut r ición crónica 29,707,741.00 (2,218,847.00) 27,488,894.00 13,470,726.90 49.00

dirección y coordinación 6,962,922.00 75,284.00 7,038,206.00 4,593,598.57 65.27

apoyo a la conservación de los recursos nat urales para el mejoramient o de la producción agropecuaria 6,187,581.00 4,007,010.00 10,194,591.00 7,336,046.55 71.96

servicios de cont rol de áreas de reservas t err it or iales del est ado 32,639,000.00 113,900.00 32,752,900.00 10,036,165.21 30.64

apoyo a la ref orest ación para la prot ección de f uent es de agua y zonas de recarga hí dr ica6,673,410.00 42,075,790.00 48,749,200.00 48,749,200.00 100.00

dirección y coordinación 19,801,118.00 (1,382,481.00) 18,418,637.00 10,756,364.95 58.40

regulación del pat r imonio product ivo agropecuario 35,198,855.00 4,073,277.00 39,272,132.00 21,954,103.94 55.90

f oment o de la pesca y acuicult ura 10,097,912.00 (1,946,489.00) 8,151,423.00 2,578,794.54 31.64

apoyo para la producción agropecuaria comercial compet it iva 16,450,810.00 61,380.00 16,512,190.00 8,942,883.83 54.16

react ivación y modernización de la act ividad agropecuaria ( f onagro) 100,365,000.00 - 100,365,000.00 47,649,632.10 47.48

f ort alecimient o de la administ ración del agua para la producción sost enible 47,202,706.00 (12,842,662.00) 34,360,044.00 20,217,176.10 58.84

servicios de f ormación y capacit ación agrí cola y f orest al 83,442,000.00 (2,841,352.00) 80,600,648.00 20,246,926.48 25.12

apoyo f inanciero para product ores del sect or caf et alero 10,000,000.00 - 10,000,000.00 4,454,940.68 44.55

asist encia t écnica a product ores en la gest ión de servicios de garant ia y seguro agropecuario 500,000.00 - 500,000.00 - -

const rucción, ampliación, mejoramient o y reposición de inf raest ruct ura de r iego - 28,059,225.00 28,059,225.00 11,557,733.89 41.19

dirección y coordinación 1,703,904.00 15,000.00 1,718,904.00 19,995.00 1.16

regulación y prot ección de los animales 1,296,096.00 85,000.00 1,381,096.00 128,069.00 9.27

aport es a ent idades descent ralizadas y aut ónomas no f inancieras 218,903,480.00 - 218,903,480.00 153,738,779.00 70.23

aport es a asociaciones, inst it uciones, organismos nacionales, regionales e int ernacionales 25,153,573.00 - 25,153,573.00 16,056,078.69 63.83

Tot a l 1, 3 6 5 , 4 0 7 , 0 0 0 . 0 0 17 , 0 0 7 , 9 0 0 . 0 0 1, 3 8 2 , 4 14 , 9 0 0 . 0 0 7 6 1, 2 8 7 , 14 1. 10 5 5 . 0 7

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

12

11 21 31 32 52 61 11,123,507.12 - - - - -

3,018,380.86 - - - - - 30,092,799.32 - - - - -

2,810,973.49 - - - - - 21,412,134.09 - - - - -

2,072,216.60 - - - - - 2,456,089.01 - - - - -

1,806,243.41 - - - - - 2,639,768.01 - - - - -

5,540,037.27 - - 392,129.05 - -

124,435.48 - - - - -

- - - - - -

376,088.17 - - - - - 6,881,051.25 1,179,321.08 - - - -

13,748,294.38 78,370,919.50 - - - - 7,210,374.86 403,656.38 - - - -

2,634,741.90 1,344.00 - - - - 493,663.04 51,433,064.38 - - - -

17,147,645.69 7,188,823.15 - - - -

17,816,495.88 51,028,817.91 - - - 1,882,240.00 2,084,648.71 - - - 13,422,521.68 292,100.00

- 74,800.00 - - - - - - - - - -

- 1,640,600.00 - - - -

- 13,470,726.90 - - - -

4,593,598.57 - - - - -

7,336,046.55 - - - - -

1,401,895.67 - 7,545,258.76 1,089,010.78 - -

48,749,200.00 - - - - -

5,134,340.03 - 4,549,292.60 1,072,732.32 - - 4,440,033.33 - 17,084,717.27 429,353.34 - -

2,159,022.13 - 10,354.50 409,417.91 - -

8,019,490.47 180,800.00 - - - 742,593.36

34,437,084.83 13,212,547.27 - - - -

20,217,176.10 - - - - -

40,777.42 20,206,152.06 - - - -

4,454,940.68 - - - - - - - - - - -

11,557,733.89 - - - - - 19,995.00 - - - - -

128,069.00 - - - - - 73,852,405.00 79,886,374.00 - - - -

10,644,357.84 4,980,825.35 430,895.50 - - -

388,675,755.05 323,258,771.98 29,620,518.63 3,392,643.40 13,422,521.68 2,916,933.36

Servicios de Asesoría para la Incorporación de Cambio

Cl imatico

Actividad y/o Proyecto

Fomento de la Pesca y Acuicul tura

Apoyo en la implementación de proyectos y

Apoyo a la Producción Comunitaria de Al imentos

Agricul tura Fami l iar para el Forta lecimiento de la

Servicios de Cartografía Nacional

Dirección y Coordinación Superior

Servicios de PlaneamientoServicios de Adminis tracion Genera l

Servicios de Auditoria Interna

Apoyo a l Desarrol lo de Agricul tura Al ternativa Dirección y Coordinación

Dotación de a l imentos a fami l ias por trabajos

Servicios de Coordinación Departamental

As is tencia Técnica para el Almacenamiento de Granos

Apoyo a l Mejoramiento del Hogar Rura l Dirección y Coordinación

Apoyo a l incremento en la disponibi l idad y consumo de

a l imentos para la prevención de la desnutrición crónica

Dirección y Coordinación

TOTALES

Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario

Apoyo para la Producción Agropecuaria Comercia l

Reactivación y Modernización de la Actividad

Agropecuaria (FONAGRO)

Aportes a Asociaciones , Insti tuciones , Organismos

Aportes a Entidades Descentra l i zadas y Autónomas

Dirección y Coordinación

Forta lecimiento de la Adminis tración del Agua para la

Producción Sostenible

As is tencia técnica a productores en la gestión de

Construcción, Ampl iación , Mejoramiento y Repos ición

Regulación y protección de los animales

Servicios de Asesoria JuridicaServicios de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos

Servicios de Informatica

Servicios de Asesoría para la Incorporación de

Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque

de Género

Servicios de Informacion Geografica , Gestion de Riesgo

Apoyo a l incremento de ingresos en el hogar para la

prevención de la desnutrición crónica

Dirección y Coordinación

Apoyo a la conservación de los recursos natura les para

el mejoramiento de la producción agropecuaria

Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes

de agua y zonas de recarga hídrica

Apoyo financiero para productores del sector cafeta lero

Servicios de Control de Áreas de Reservas Terri toria les

del Estado

Dirección y Coordinación

Servicios de Formación y Capaci tación Agrícola y Foresta l

EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD U OBRA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – AGOSTO 2019

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

13

EJECUCIÓN POR TIPO Y GRUPO DE GASTO ENERO – AGOSTO 2019

(En Quetzales)

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

Tipo de Gasto

Servicios

Personales

Servicios no

Personales

Materiales y

Suministros Otros Gastos

Propiedad,

Planta,

Equipo e

Intangibles

Transferencia

s Corrientes

Transferencias

de Capital

Activos

Financiero

s

Asignaciones

Globales Total-

Total 313,842,196.77 58,183,307.37 29,992,939.31 - 14,958,066.39 269,422,609.23 63,021,125.14 4,454,940.68 7,411,959.21 761,287,144.10

Funcionamiento 313,842,196.77 58,183,307.37 29,992,939.31 - - 269,422,609.23 - - 7,411,959.21 678,853,011.89

Gastos de Administración 289,677,824.49 53,234,156.62 14,854,035.49 - - - 7,411,959.21 365,177,975.81

Gastos en Recurso Humano 24,164,372.28 4,949,150.75 15,138,903.82 - - - - - - 44,252,426.85

Transferencias Corrientes 269,422,609.23 269,422,609.23

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 14,958,066.39 0.00 63,021,125.14 4,454,940.68 0.00 82,434,132.21

Inversión Fisica 14,958,066.39 14,958,066.39

Transferencias de Capital 63,021,125.14 63,021,125.14

Inversión Financiera 4,454,940.68 4,454,940.68

[SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO-AGOSTO] 2019

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

14

APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, AUTONOMAS, ASOCIACIONES, ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES

ENERO – AGOSTO 2019 (En Quetzales)

Fuente: SICOIN 17 de Septiembre del 2019

Entidad Receptora Devengado

Insti tuto Nacional de Bosques -INAB- 37,516,664.00

Insti tuto de Ciencia y Tecnologia Agrícolas -ICTA- 20,835,741.00

Escuela Nacional de Agrícultura -ENCA- 37,986,374.00

Insti tuto Nacional de Comercia l i zación Agrícola -INDECA- 8,900,000.00

Insti tuto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura 835,949.33

Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 48,500,000.00

Fundacion Defensores de la Natura leza 871,903.00

Insti tuto Panamericano de Geografía e His toria 42,354.62

Programa Mosca del Mediterraneo -MOSCAMED- 1,650,000.00

Comis ion Trinacional del Plan Tri finio 2,400,000.00

Asociación de Jubi lados del INTA 2,004,882.39

Asociacion para el Desarrol lo Integra l del Nororiente 2,404,000.00

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Al imentacion -FAO- 1,426,144.73

Asociación Guatemalteca His toria Nacional Zoologico la Aurora 2,455,235.00

Programa Mundia l de Al imentos 1,150,680.62

Centro Agrícola Tropica l de Investigación y Enseñanza -CATIE- 384,033.50

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PRNUMA 69,643.77

Sis tema de la Integración Centroamericana -SICA- 128,244.50

Secretaria de Tratado de Recursos Fi togeneticos para la Al imentacion y Agricultura 15,680.17

Organización Mundia l de Sanidad Animal 217,327.06

Total 169,794,857.69