segunda reforma plan anual de … · difusion de obras entregadas, obras en ejecucion, firmas de...

SEGUNDA REFORMA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

ADQUSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTROL TÉCNICO PARA ANÁLISIS DE PROYECTOS DE

OBRAS CIVILES(MARTILLO DE IMPACTO TIPO SMITH PARA MEDIR RESISTENCIA DE

HORMIGONES, VERSIÓN ESTÁNDAR)

48212.00.3 800,00 800,00 0,00 0,00

ADQUSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTROL TÉCNICO PARA ANÁLISIS DE PROYECTOS DE

OBRAS CIVILES (GPS PARA USO PLANIALTIMÉTRICO (CON ALTÍMETRO))48212.00.3 500,00 500,00 0,00 0,00

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA 63230.00.2 600,00 0,00 0,00 600,00

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE METODOLOGÍA DE AUDITORÍA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN82211.02.1 23.250,00 23.250,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIFS) 83115.05.1 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00

LIBROS Y COLECCIONES PARA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 62251.00.1 400,00 100,00 200,00 100,00

29.300,00 28.400,00 200,00 700,00

29.300,00 28.400,00 200,00 700,00

DIFUSIÓN DEL SGA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DE MANEJO ECOEFICIENTE

DE RECURSO.91136.01.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN SITIO WEB Y REDES SOCIALES 91136.01.1 27.678,57 27.678,57 0,00 0,00

CAMPAÑA INTERNA DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 91136.03.1 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00

CAMPAÑA SERVICIOS INTRADOMICILIARIOS 91136.01.1 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

CAMPAÑA DE IMAGEN CORPORATIVA 91136.01.1 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00

ADMINISTRACION PAGINA WEB 91136.01.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

CAMPAÑA CALIDAD DEL AGUA Y CONSUMO RESPONSABLE 91136.02.1 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

CAMPAÑA DE GESTIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 91136.02.1 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

CAMPAÑA INTERNA DE CLIMA LABORAL Y NUEVA CULTURA CORPORATIVA 91136.01.1 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

PUBLICACIONES 91136.01.1 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00

CONSULTORIA COMUNICACION EN CRISIS DCT EPMAPS 91136.00.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

CONSULTORIA PARA ENCUESTA, TABULACION Y RESULTADOS, INDICADORES DCT:

COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA91136.01.1 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

DIFUSION DE OBRAS ENTREGADAS, OBRAS EN EJECUCION, FIRMAS DE CONTRATO PARA

REALIZACION DE OBRAS DE LA EPMAPS91136.01.1 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

REPRODUCCION, PRODUCCION Y POSPRODUCCION DEL PROGRAMA RADIAL DE LA

EPMAPS AGUAVIVA91135.01.1 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA / TRANSPARENCIA 91136.01.1 44.642,86 0,00 44.642,86 0,00

964.642,86 800.000,00 164.642,86 0,00

964.642,86 800.000,00 164.642,86 0,00

ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS 38121.00.1 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA 68111.00.1 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

38.500,00 10.000,00 18.500,00 10.000,00

38.500,00 10.000,00 18.500,00 10.000,00

SUSCRIPCION NORMAS REGIMEN DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, COMERCIO EXTERIOR,

MANUAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REGIMEN LEGAL ADUANERO.89121.02.1 800,00 800,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS 38912.01.3 210.671,16 0,00 0,00 210.671,16

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDA COMPRA 38993.00.1 30.633,70 0,00 0,00 30.633,70

ADQUISICION DE MATERIALES DE POLIPROPILENO VARIOS DIAMETROS 36320.10.2 15.922,00 0,00 0,00 15.922,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO 36320.10.2 17.398,30 17.398,30 0,00 0,00

ADQUISICION DE TEFLONES 36320.60.1 26.247,00 0,00 0,00 26.247,00

ADQUISICION MATERIALE PETREO 15320.00.1 11.400,00 5.700,00 0,00 5.700,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA 32129.04.1 14.814,30 14.814,30 0,00 0,00

TOTAL SECRETARIA GENERAL

GERENCIA ADMINISTRACION Y

LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS

CODIGO CPC

SUBTOTAL AUDITORIA INTERNA

TOTAL AUDITORIA INTERNA

SUBTOTAL DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA

TOTAL DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA

SECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL Y TRANSPARENCIADIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL Y TRANSPARENCIA

AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNA

VALORES

NOMBREDEPARTAMENTOGERENCIA

SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Desarrollo

SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA 32129.04.1 14.814,30 0,00 0,00 14.814,30

ADQUISICION DE AGENDAS 32600.00.1 3.277,50 0,00 0,00 3.277,50

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA 32600.09.4 20.602,25 0,00 0,00 20.602,25

ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS 42999.05.2 8.116,18 8.116,18 0,00 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIOS DIAMENTROS 42999.05.2 130.059,00 0,00 0,00 130.059,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE 42999.30.2 14.814,30 14.814,30 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES83139.00.7 15.178,57 15.178,57 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL PARA CENTRO DE COPIADO 32600.09.4 241,50 0,00 241,50 0,00

INFOCUS 48323.10.1 625,00 0,00 625,00 0,00

ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS 38912.01.3 2.124,43 0,00 2.124,43 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 48212.00.4 2.142,80 0,00 2.142,80 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 85990.00.2 3.306,00 0,00 3.306,00 0,00

ACCESORIOS PARA TOPOGRAFIA 48212.00.4 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

ACTIVACION DE COMPLEMENTOS PARA EQUIPOS DE GPS 48220.00.1 4.473,21 0,00 4.473,21 0,00

ADQUISICION DE VARILLA CORRUGADA 41241.01.1 9.500,00 0,00 4.750,00 4.750,00

CONSUMIBLES PARA OFICINA 38912.01.5 6.160,71 0,00 6.160,71 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO 37440.00.1 18.222,90 7.289,16 7.289,16 3.644,58

ADQUISICION MANGUERA POLIETILENO 36320.50.1 16.890,03 3.753,34 7.506,68 5.630,01

ADQUISICION DE TUBERIA PVC 36320.60.2 17.946,27 3.988,06 7.976,12 5.982,09

ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" 42999.04.1 18.668,61 4.148,58 8.297,16 6.222,87

ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO 85990.00.2 20.176,29 2.241,81 8.967,24 8.967,24

ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO 32193.00.1 20.429,73 2.269,97 9.079,88 9.079,88

ADQUISICION DE HIDRANTES Y BOCAS DE FUEGO 42999.04.1 23.052,33 5.122,74 10.245,48 7.684,11

ADQUISICION DE KIT PARA CHOFERES Y OPERADORES 38993.00.1 12.563,75 0,00 12.563,75 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE HORMIGON SIMPLE CLASE 3 VARIOS DIAMETROS Y DE

ANILLOS PREFABRICADOS PARA NIVELACION15320.00.1 14.250,00 0,00 14.250,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA SEGUNDA COMPRA 32129.04.1 14.814,30 0,00 14.814,30 0,00

ADQUISICION DE TONER HP 38912.01.3 16.905,68 0,00 16.905,68 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA PLASTICA PARA ALCANTARILLADO 36320.10.2 45.259,65 10.057,70 20.115,40 15.086,55

ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA DE REPARACION O JUNTA DE REPARACION VARIOS

DIAMETROS42999.05.2 20.131,30 0,00 20.131,30 0,00

EQUIPOS TOPOGRAFICOS 48212.00.4 20.300,00 0,00 20.300,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32600.09.4 20.602,25 0,00 20.602,25 0,00

ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 42999.05.2 57.036,42 12.674,76 25.349,52 19.012,14

ADQUISICION DE KIT DE UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL 32600.09.4 26.438,50 0,00 26.438,50 0,00

ADQUISICION DE REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO 42999.05.1 62.272,53 13.838,34 27.676,68 20.757,51

ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE 42999.05.2 62.544,15 13.898,70 27.797,40 20.848,05

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 38993.00.1 30.633,70 0,00 30.633,70 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA 42999.04.1 70.003,17 15.556,26 31.112,52 23.334,39

ADQUISICIÓN DE UNIONES MECANICAS (TIPO DRESSER) 42999.05.2 99.051,30 22.011,40 44.022,80 33.017,10

ADQUISICION DE LLAVES RECTAS Y DE CORTE VARIOS DIAMENTROS 42999.05.2 159.037,56 35.341,68 70.683,36 53.012,52

ADQUISICION DE TONER XEROX 38912.01.3 127.282,65 0,00 76.369,59 50.913,06

ADQUISICION DE MATERIALES CONEXIONES PARA LA GERENCIA COMERCIAL 36320.10.2 108.059,87 0,00 108.059,87 0,00

ADQUISICION DE REJILLAS Y TAPAS DE HIERRO DUCTIL 42999.05.1 317.630,16 70.584,48 141.168,96 105.876,72

ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 42999.00.1 152.989,00 0,00 152.989,00 0,00

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS (EN HIERRO DUCTIL ) 42999.05.2 499.161,51 110.924,78 221.849,56 166.387,17

2.639.675,82 410.523,41 1.211.019,51 1.018.132,90

DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS GERENCIA DE ADMINISTACION Y

LOGISTICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTROL Y MONITOREO PARA EL

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE84300.00.1 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN

LA INSTALACIONES DE LA EPMAPS SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA O

ARRENDADAS, O ENTREGADAS A COMODATO, O BAJO CUAL QUIER OTRA MODALIDAD,

UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD NORTE.

85250.01.1 2.223.706,31 2.223.706,31 0,00 0,00




UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD SUR.

85250.01.1 1.968.426,61 1.968.426,61 0,00 0,00




UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD CENTRO.

85250.01.1 1.954.262,06 1.954.262,06 0,00 0,00

DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LOS EDIFICIOS Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA

EMPRESA85310.01.1 6.666,64 6.666,64 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS 85340.00.1 30.357,14 30.357,14 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,

REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS.87110.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL CON IP PUBLICA 84160.00.1 20.240,04 0,00 0,00 20.240,04

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS

DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS84160.01.1 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

PAGO CNT POR EL SERVICIO DE ULTIMA MILLA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS 84160.03.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

ATENCION Y SERVICIO EN VARIOS EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS (ALIMENTACION -

REFRIGERIOS)91136.01.1 45.900,00 45.900,00 0,00 0,00

CONFECCIÓN DE LOGOTIPOS 89121.09.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MAQUINARIA SECTOR CENTRO- SUR87141.00.1 168.988,07 168.988,07 0,00 0,00


HIDROSUCCIONADORES87141.00.1 240.539,50 240.539,50 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TAG

PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE87141.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET87141.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE87141.00.1 135.947,14 135.947,14 0,00 0,00


VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO-NORTE87141.00.1 218.140,00 218.140,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR87141.00.1 203.920,72 203.920,72 0,00 0,00


MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS87141.00.1 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS MARCA CHERVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA87141.00.1 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDUCTORES 87141.00.1 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES

GERENCIA DE ADMINISTACION Y

LOGISTICA


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS

MAZDA87141.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

IMPREVISTOS GASTO VEHÍCULOS 87141.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y

TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS.87141.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

VEHÍCULOS MARCA VOLSKWAGEN87141.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO-SUR87141.00.1 117.460,00 117.460,00 0,00 0,00

MANTE. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA

EPMAPS87120.00.1 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS

EDIFICIOS A, B Y C DE LA MATRIZ87152.00.1 18.857,14 18.857,14 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y BOTIQUINES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA

EPMAPS43923.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADQ. RADIOS PORTATILES DIGITALES Y ESTACIONES DE RADIO BASE 47211.00.1 25.000,08 0,00 0,00 25.000,08

ILUMINACION HORNAMENTAL EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS 46539.00.1 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

ILUMINACIÓN Y FUERZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS.46541.00.1 41.789,22 0,00 0,00 41.789,22

ADQUISICIÓN DE 3000 KILOS DE PLÁSTICO DE POLIETILENO CON LÁMINAS COEXTRUIDO DE

BAJA DENSIDAD Y BIODEGRADABLE36390.00.1 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROYECTO 3RS 36410.00.3 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNETICAS Y CINTAS DE IMPRESIÓN PARA EMISION DE

CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA EPMAPS32600.09.6 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA ATENCION DE EVENTOS A LA COMUNIDAD:

15.000 UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS TIPO INDUSTRIAL PARA BASURA, 1000

UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO, ADQUISICION DE 100 KAVETAS

PLASTICAS, ADQUISICION DE 30 TACHOS DE BASURA.

32199.01.1 4.380,00 4.380,00 0,00 0,00

INDUMENTARIA, TIPO UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE EN LOS EVENTOS A LA

COMUNIDAD; CONSISTENTE EN 300 GORRAS, 300 CAMISETAS TIPO POLO Y 300 CHOMPAS

TERMICAS DE TELA POLAR

28225.00.1 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS.33340.00.1 71.586,00 71.586,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA

EPMAPS.49113.00.9 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS49129.09.4 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

DE LA RADIO PÚBLICA DEL DISTRITO METROPOLITANA DE QUITO52200.00.1 4.680,00 4.680,00 0,00 0,00

CONSTRUCCION DE PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES ZONA NORTE CENTRO 54121.00.1 86.690,04 86.690,04 0,00 0,00

CONSTRUCCION DE PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES ZONA SUR 54121.00.1 86.689,51 86.689,51 0,00 0,00

READECUACIONES EDIFICIOS 54121.00.1 313.485,71 313.485,71 0,00 0,00

READECUACION DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO MATRIZ A 54121.00.1 95.192,02 95.192,02 0,00 0,00

AMPLIACIÓN DE LA BODEGA DE LA ESTACIÓN HIDROELÉCTRICA EL CARMEN DEL SISTEMA

MICA QUITO SUR54129.00.1 31.270,74 0,00 0,00 31.270,74

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS61191.00.1 85.140,16 85.140,16 0,00 0,00


GENERALES


LOGISTICA


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y

VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS61191.00.1 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS.62191.00.1 111.780,00 0,00 0,00 111.780,00

CONTRATACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LOS OBREROS EN

CASO DE EMERGENCIAS DE LA EPMAPS63230.02.1 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ 64312.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL, 47 LÍNEAS DE RECORRIDO 64312.00.1 692.770,44 692.770,44 0,00 0,00

SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS.62491.00.1 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00

CONTRATACION DE PASAJES INTERNACIONALES 66110.00.1 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00

INCREMENTO EN EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL PARA

SERVIDORES EPMAPS66110.00.1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

TRACTOR ROBOT SISTEMA ARES54631.08.1 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO DE 24 VEHÍCULOS (ENTRE CAMIONETAS 4X2, 4X4 Y JEEPS), G.

OPERACIONES 10, G. INFRAESTRUCTURA 8, G. COMERCIAL 3, ASESORIA G.GENERAL 1, G.

ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA 2

73111.00.1 183.053,88 183.053,88 0,00 0,00

CONTRATACIÓN MENAJE PARA ENVENTOS 73230.01.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE 100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS 38121.01.1 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00


MOTORES FUERA DE BORDA87143.00.1 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

MANTENIMIENTO DE 16 CARPAS, 24 MESAS, 24 SILLAS, LAVADO DE CARPAS, 10 RULL UPS 27160.01.1 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

CAMBIO DE SEÑALETICA CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL (SEGUNDA FASE) 83610.00.1 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y RASTREO

VEHICULAR GPS87141.00.2 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL ÁREA DE DESPACHO Y TRANSFERENCIA DE

BODEGAS GENERALES DE LA CHORRERA54121.00.1 10.722,72 0,00 10.722,72 0,00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 73111.00.1 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00

TELEFONÍA CELULAR 84131.00.1 14.600,00 0,00 14.600,00 0,00

CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E

INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DELEGADOS POR LA EPMAPS EN PROYECTOS DE

ASISTENCIA TECNICA Y DE INTERVENCION DE LA UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS

91320.00.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

SERVICIO DE ENLLANTAJE Y PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS PARA MOTOCICLETAS,

CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS36120.00.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA

AUTOMÁTICO DE ILUMINACION DEL EDIFICIO A DE LA EPAMPS87152.01.1 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO B Y C 87159.06.1 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ADQUISICION DE MOTOCICLETAS 38122.00.2 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN LA

PLANTA DE TRATAMIENTO NOROCCIDENTE Y UNIDAD OPERATIVA NORTE CIUDAD

(CARCELÉN).

87152.02.1 22.321,43 0,00 22.321,43 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS 83160.03.1 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA ATENCION DE EVENTOS A LA COMUNIDAD

(2'000.000 VASOS DE CARTON DESECHABLES , BIODEGRADABLES).32199.01.1 71.200,00 0,00 35.600,00 35.600,00

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 73111.00.1 47.766,00 0,00 47.766,00 0,00

CONSULTORIA PML 71690.02.1 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00


LOGISTICA


GENERALES


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


ARRENDAMIENTO DE 6 VEHICULOS (ENTRE CAMIONETAS 4X2,4X4 Y JEEPS) 73111.00.1 58.388,40 0,00 58.388,40 0,00

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA CENTRO - EPMAPS 54121.00.1 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA CENTRO MATRIZ - EPMAPS 54121.00.1 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA DEPENENCIAS DE LA EPMAPS 87240.00.1 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00

SERVICIO DE MARCAJE, ALINEACÓN, BALANCEO Y PROVISION DE LLANTAS, TUBOS Y

DEFENSAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS36120.00.1 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA NORTE - EPMAPS 54121.00.1 88.200,00 0,00 88.200,00 0,00

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA SUR - EPMAPS 54121.00.1 88.200,00 0,00 88.200,00 0,00

ESPACIOS PUBLICOS SUSTENTABLES 54121.00.2 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00


MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE87143.00.1 186.745,68 0,00 186.745,68 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL

PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS33310.00.1 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00

11.453.291,97 9.462.239,09 1.433.572,80 557.480,08

14.092.967,79 9.872.762,50 2.644.592,31 1.575.612,98

MANTENIMIENTO DEL BANCO DE ENSAYOS N 1 LA MAGDALENA 87110.02.3 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00

CALIBRACION DE EQUIPOS DE BANCOS DE PRUEBA, TANQUES VOLUMETRICOS, SERAFINES,

CRONOMETROS, MANOMETROS E HIDROMETROS87110.02.3 13.340,00 13.340,00 0,00 0,00

ADQUSICIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCION PARA EL SEGUNDO PISO DE LA GERENCIA

COMERCIAL36330.00.2 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

COMPRA DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA 42921.00.1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

ADQUSICIÓN DE TELÉFONOS IP PARA EL SEGUNDO PISO DE LA GERENCIA COMERCIAL 45210.00.1 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

ADQUSICIÓN DE LAP TOPS PARA EL SEGUNDO PISO DE LA GERENCIA COMERCIAL 45220.00.1 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA REPORTE DE NOVEDADES 45220.00.8 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE 3 VALVULAS REDUCTORAS DE 3" Y UNA DE 6" 43240.20.1 6.650,00 6.650,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE 3 CAUDALIMETROS PARA BANCO DE PRUEBAS 43240.10.1 21.941,00 21.941,00 0,00 0,00

INSTALACIÓN DE CONEXIONES AP Y ALC ZONA 3 (NUEVA) 54251.00.1 89.179,19 0,00 0,00 89.179,19




ADQUSICIÓN DE EQUIPOS PROYECCIÓN PARA EL SEGUNDO PISO DE LA GERENCIA

COMERCIAL48323.10.2 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

ADQUISICION DE MEDIDORES 48263.01.1 582.450,00 582.450,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GESTIÓN DEL CAMBIO83111.00.1 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

CONSULTORIA DE MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE 15 L/H 83139.00.2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS XEROX 54251.00.1 7.800,00 0,00 1.560,00 6.240,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA INSTALCACION DE MEDIDORES 41278.03.1 230.231,82 0,00 230.231,82 0,00

READECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA GERENCIA COMERCIAL (PLANTA BAJA,

MEZZANINE Y SEGUNDO PISO)54112.00.1 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

1.762.350,27 670.281,00 481.791,82 610.277,45

SERVICIO DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES ZONA 1 85990.15.1 334.464,00 334.464,00 0,00 0,00






SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES SMS 84160.03.1 157.000,00 0,00 0,00 157.000,00

DEPARTAMENTO DE CARTERA Y

COBRANZAS

GERENCIA COMERCIAL


GENERALES GERENCIA DE ADMINISTACION Y

LOGISTICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE CONEXIONES

DOMICILIARIAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


COMPRA DE LICENCIAS SPSS 51290.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS 45160.03.1 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE FLUJO 43240.20.1 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

SERVICIO DE SUSPENCIONES Y RECONEXIONES EN EL DMQ 85990.15.1 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 0,00

3.446.284,00 2.054.284,00 1.235.000,00 157.000,00

SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS PARROQUIAS 85990.15.1 349.668,84 349.668,84 0,00 0,00

ADQUISICION DE FORMATOS PARA FACTURAS 89121.09.1 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION 45160.03.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

CONTRATACION DE SERVICIO DE GEOREFERENCIACION Y DISPOSITIVOS MOVILES 45170.04.2 77.504,33 77.504,33 0,00 0,00

ADQUISICIONES DE ESTACIONES GRAFICAS PARA LA UNIDAD DE CATASTRO DE CLIENTES 38140.10.1 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

443.073,17 443.073,17 0,00 0,00

ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS 89121.04.2 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

COMPRA ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORAS TMU 89121.10.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESION DE TURNOS 89121.10.1 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 89121.10.1 750,00 750,00 0,00 0,00

FORMULARIO PARA DERIVACIONES 89121.01.1 804,00 804,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA MEDICION COMPLEMENTARIA 89121.00.1 300,00 300,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA CONEXION INICIAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO89121.01.1 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE OFICIOS SOLICITUD DE INFORMACION DE MEDIODRES PARA MEDICION

COMPLMENTARIA89121.01.1 210,00 210,00 0,00 0,00

CONTRATACION DE RECAUDACION DE VALORES POR CONSUMO MENSUAL DE AGUA

POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CLIENTES RESIDENTES EN PARROQUIAS

DLE DMQ

85990.15.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00



DEL DMQ

85990.15.1 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00



DEL DMQ

85990.15.1 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00



DEL DMQ

85990.00.1 13.800,00 13.800,00 0,00 0,00



DEL DMQ

85990.01.1 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE LAP TOPS PARA PROYECTO BRIGADA MOVIL 45220.00.6 2.321,43 2.321,43 0,00 0,00

ADECUACION CENTRO INTEGRAL CARAPUNGO (ADECUACION Y ADQUISICION DE MOBILIARIOS) 54112.00.1 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

REMODELACIÓN CENTRO INTEGRAL CARAPUNGO 54112.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA COMERCIAL 51290.00.2 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00

SERVICIO DE NOTIFICACIONES A CLIENTES 68113.00.1 74.880,00 0,00 0,00 74.880,00

FORMULARIO DE COMPROBANTE DE INGRESOS 89121.01.1 331,91 0,00 331,91 0,00

ADQUSICION DE FPRMULARIO DE DEBITO BANCARIO 89121.01.1 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

MANTENIMIENTO Q MATIC 87120.00.1 1.428,57 0,00 1.428,57 0,00

MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA 87110.02.3 1.607,14 0,00 1.607,14 0,00

REMODELACION UNIDAD DE PROMOCION DE SERVICIOS 54790.05.1 9.337,05 0,00 9.337,05 0,00

3.576.850,10 113.065,43 13.904,67 3.449.880,00

9.228.557,54 3.280.703,60 1.730.696,49 4.217.157,45TOTAL GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE CARTERA Y

COBRANZAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION

GERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE GESTION DE

SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACION


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS DE LA

EMPRESA E INCLUYE LOS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE QUEBRADAS.89121.10.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE SEDIMENTOS EN LOS EMBALSES LA

MICA, SALVE FACCHA, MOGOTES Y SUCUS83561.00.1 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00

CONSTRUCCION DE NIDO ARTIFICIAL PARA MONITOREO DE CHUPIL EN EMBALSE LA MICA 54760.05.1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

ESTUDIO DEFINITIVO DE RESTAURACION AMBIENTAL QUEBRADA ORTEGA TRAMO MEDIO 81130.00.1 46.600,00 46.600,00 0,00 0,00

ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACION

AMBIENTAL DEL TRAMO BAJO DE LA QUEBRADA SHANSHAYACU81130.00.1 31.690,00 31.690,00 0,00 0,00

MONITOREO DE TRUCHAS EN EL EMBALSE LA MICA Y SALVE FACCHA Y MONITOREO DE

CHUPILES EN EL EMBALSE LA MICA81190.00.1 5.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00

EQUIPOS PARA MEDICIONES DE CAMPO DE CALIDAD DEL AGUA CRUDA. 48265.02.2 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTES, REMOLQUES Y MOTORES FUERA DE BORDA 87149.00.1 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

MATERIALES PARA MUESTREO BIOLÓGICO Y QUÍMICO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE

AGUA CRUDA35260.53.94 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

INSUMOS Y REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA ANÁLISIS DE

CALIDAD DE AGUA CRUDA34110.03.1 75.000,00 37.500,00 37.500,00 0,00

203.690,00 130.790,00 54.500,00 18.400,00

SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO LENCERIA DEL SERVICIO MEDICO ODONTOLÓGICO 97110.00.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MEDICINA PRE Y POST OCUPACIONAL 93199.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE GESTIÓN PSICOSOCIAL 93199.03.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

IMPRESIÓN REGLAMENTO, MANUAL, AFICHES 89121.10.1 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS 87110.02.2 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

ADQUISISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 35260.00.2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN EPI CHOMPA TERMICA PERSONAL 28231.00.1 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO Y LOEP 28233.50.2 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL, A LA CABEZA OREJERAS AUDITIVAS,

MONJAS SOLDADOR, FILTROS VARIAS CLASES, GAFAS PROTECCION, MASCARILLAS,

MASCARAS, IMPLEMENTOS SOLDADOR

28250.00.3 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES SUPERIORES GUANTES VARIAS

CALASES28250.00.3 15.345,00 15.345,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION ESPECIAL ROPA PROTECCION AL FRIO PARA

PERSONAL EXPUESTO AL CLIMA EXTREMO28250.00.3 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION GORRAS EPI 28250.00.3 15.345,00 15.345,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 29510.02.1 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA VALLAS Y MALLAS 42943.00.1 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION CASCOS VARIAS CLASES EPI 36970.00.1 23.370,00 23.370,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION A LA CABEZA CASCOS VARIAS CLASES 36970.00.1 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA CINTAS ADVERTENCIA PELIGRO, CONOS

VARIAS CLASES36990.04.2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES, KIT ASEO ORAL 35290.10.3 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

RECARGA DE EXTINTORES 35440.10.1 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00

ADQUISCIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO 48130.09.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION AL TORAX CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS

IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES VARIAS CLASES48170.01.1 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

GERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUD

DEPARTAMENTO DE GESTION

INTEGRAL DEL AGUA


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION AL TORAX MANIDLES Y OVEROLES VARIAS CLASES 48170.01.1 84.300,00 84.300,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION AL TORAX CINTURON HERRAMIENTS, MANDIL DE

CARNAZA PARA SOLDADOR VARIAS CLASES48170.01.1 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

ESTUDIO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EDIFICIOS MATRIZ B Y COMERCIAL 83111.00.1 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

DESARROLLO E IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL83139.00.1 182.000,00 182.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EXTINTORES 43923.00.1 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESPECIALIZADOS Y MATERIAL DE CONSULTA 32230.09.1 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA 46531.01.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD; SCBA, MONITORES, VALLAS

ELECTRONICAS83620.00.1 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00

1.641.180,00 1.552.980,00 68.200,00 20.000,00

PUBLICACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 89121.00.1 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00

ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA

DEL TROJE83139.02.7 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00

ESIA EXPOST SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO OCCIDENTE - EL PLACER 83139.02.7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ESIA EXPOST SISTEMA DE AGUA POTABLE NOROCCIDENTE 83139.02.7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ESIA EXPOST SISTEMA DE AGUA POTABLE PITA PUENGASI 83139.02.7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

PLAN DE ACCION PARA EL MANEJO DE PCBS 83139.02.7 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

DETERMINACION DE LA DISPOSICION AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FUENTES

HIDRICAS DE LA EPMAPS83139.02.7 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE MONITOREO AMBIENTAL, ANEMOMETRO, CAMARAS FOTOGRAFICAS 48265.03.2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS EN PLANTAS DE POTABILIZACIÓN E

INSTALACIONES DE LA EMPRESA83131.00.1 10.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00

PASIVOS AMBIENT. - MEDIDAS DE REMEDIANCION 83131.00.1 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

REGULARIZACION AMBIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA

EPMAPS Y DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA83139.02.7 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LA

EMPRESA83131.00.1 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

CARACTERIZACIONES DE RUÍDO EN PLANTAS DE POTABILIZACIÓN E INSTALACIONES DE LA

EMPRESA83131.00.1 22.400,00 5.600,00 5.600,00 11.200,00

AUDITORÍA AMBIENTAL EXTERNA CENTRALES Y LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA,

SISTEMAS DE AGUA POTABLE LA MICA Y PAPALLACTA83139.02.7 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PLANTA

DE SULFATO DE ALUMINIO (EL MONTO PRESUPUESTARIO DE ESTE ESTUDIO SERA

ASUMIDO POR LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA)

83139.02.7 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00

SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 85970.01.1 15.800,00 15.800,00 0,00 0,00

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 48323.10.1 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

155.684,29 84.720,00 44.764,29 26.200,00

2.000.554,29 1.768.490,00 167.464,29 64.600,00

CALCULO ACTUARIAL 92900.00.1 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 92900.00.1 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

EMPASTADOS 89121.02.1 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

GESTION DEL CAMBIO 83111.01.3 200.892,86 200.892,86 0,00 0,00

OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA PUESTOS POR PROCESOS 83111.02.1 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

BATERÍA DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICAS 81210.00.1 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA PDA 81210.00.2 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

RECLUTAMIENTO Y PRECALIFICACIÓN DE CURRICULUMS 91141.00.1 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

DEPARTAMENTO DE GESTION DEL

TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

GERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO SISTEMA EMPRESARIAL AMBIENTAL

DEPARTAMENTO SISTEMA

EMPRESARIAL AMBIENTAL

TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO

HUMANO


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


CONSULTORIA DEL CLIMA LABORAL 92900.00.1 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

DEPURACION DATA DE NOMINA 92390.00.1 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

CAPACITACION PROCESOS PRODUCTIVOS 92900.00.1 57.232,14 0,00 57.232,14 0,00

CAPACITACION PROCESOS DE INVERSION 92900.00.1 57.232,14 0,00 57.232,14 0,00

CAPACITACION PROCESOS ADMINISTRATIVOS 92390.00.1 144.910,29 0,00 144.910,29 0,00

834.767,43 458.392,86 358.374,57 18.000,00

834.767,43 458.392,86 358.374,57 18.000,00

SERVICIO PARA GESTORES AMBIENTALES. SMQS 94900.00.1 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

REBOBINAJE DE ESTATOR ELÉCTRICO DE 2.8 MW A 6.6 KV DEL SPI. 87152.00.1 267.857,14 267.857,14 0,00 0,00

LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN PICHINCHA, SECTOR

VERDECOCHA Y PADRE ENCANTADO85340.04.1 24.107,00 24.107,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA ACUEDUCTO DEL SPI. 83349.00.2 31.250,00 31.250,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION DE LA PROTECCION CATODICA DEL SIFON PUENGASI EL PLACER 83349.00.2 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

SISTEMA DE CONTROL HIDRÁULICO DE VÁLVULA ESFERICA DE 24 PULGADAS DE

RECUPERADORA DEL SPI.83353.01.1 31.250,00 31.250,00 0,00 0,00

EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA REALIZAR LECTURAS PERIÓDICAS DE LOS SISTEMAS DE

INSTRUMENTACIÓN EN LA PRESA SALVE FACCHA E INTERPRETACIÓN DE DATOS83510.00.1 8.750,00 8.750,00 0,00 0,00

REPARACIÓN DE AGUJAS Y ASIENTOS DE AGUJAS DE LA TURBINA 54790.04.1 26.800,00 26.800,00 0,00 0,00

REPARACIÓN DE RODETE DE RECUPERADORA. 2012 DEL SPI. 54790.04.1 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00

CONSTRUCCION DE GALPÓN PARA PROTECCION DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE

LA EPMAPS54290.01.1 25.714,29 25.714,29 0,00 0,00

ACCESORIOS, ACOPLES Y TUBERIAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA TURBINA DE LA

CENTRAL RECUPERADORA DEL SPI.62561.00.1 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARALA CONSTRUCCIÓN DE DOS

CUBIERTAS EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DEL SPI.INSTALACIÓN ES CON PERSONAL DE LA

EMAAP

62261.00.1 6.961,61 6.961,61 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES DE PRESÍON 48270.00.1 9.108,00 9.108,00 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS - CAMPAMENTO HUAYRAPUNGO 53290.00.1 22.321,00 22.321,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASETAS Y TORRES DE REPETIDORAS DE

COMUNICACIONES DEL SPI54122.00.1 24.993,75 24.993,75 0,00 0,00

CONTRATO DE OBRAS VARIAS 54251.00.1 69.666,07 69.666,07 0,00 0,00

REEMPLAZO DE RADIOS Y EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA LA MICA QUITO

SUR47211.00.1 44.643,00 44.643,00 0,00 0,00

REPARACIÓN DE ESFERA Y ANILLOS METÁLICOS DEL SELLO DE VÁLVULA ESFÉRICA DE 24"

DE REPUESTO PARA EL SPI47173.20.1 8.035,71 0,00 0,00 8.035,71

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS CENTRALINAS DE GOBERNOR

Y COJINETESDE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA

INTEGRADO.

48170.00.1 26.786,00 26.786,00 0,00 0,00

SISTEMA COMUNICACION TELEFONICA DCYC 47220.03.3 35.714,29 0,00 0,00 35.714,29

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES 45170.04.2 3.571,44 0,00 0,00 3.571,44

RTU-PLC- PARA COMUNICACIONES TIEMPO REAL CENACE. 46122.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN CUATRO UNIDADES 46541.00.1 72.399,11 72.399,11 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, SEÑALIZACION Y ACCESORIOS PARA AUDITORIAS

AMBIENTALES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI.46541.00.1 17.857,00 17.857,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUATRO UNIDADES 45280.00.4 133.928,57 133.928,57 0,00 0,00

SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR FIBRA OPTICA ENLACES ENTRADA TUNEL QUITO -

REPETIDOR TÚNEL QUITO Y ESTACION CHALPI - QUILLUGSHA DEL SPI.46340.00.2 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

HERRAMIENTA MENOR 43949.00.1 1.339,29 0,00 0,00 1.339,29

PURIFICADORES DE AGUA PARA CAMPAMENTOS CONDUCCIONES ORIENTALES 43914.00.1 42.856,00 42.856,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE GESTION DEL

TALENTO HUMANO GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO

HUMANO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

TOTAL GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES GERENCIA DE OPERACIONES


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


HERRAMIENTAS MAYORES CUATRO SISTEMAS 44232.09.1 53.571,00 53.571,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULA ESFERICA. 36", CLASE 600, DOBLE SELLO METÁLICO, CONTROL

HIDRAÚLICO DEL SPI. REPOSICIÓN POR CONELEC43240.40.2 401.785,71 401.785,71 0,00 0,00

PROVISION,IMPLEMENTACION Y MONTAJE DE ACTUADORES PARA LAS VALVULAS DE LA

CAPTACION TESALIA43240.30.1 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00

VÁLVULA DN 3 PULG. LÍNEA LLENADO TURBINA RECUPERADORA 43220.40.1 4.464,28 0,00 0,00 4.464,28

GRASAS: MULTIFAK EP2 Y STARPLEX NO 2 PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO 33380.00.1 10.714,28 10.714,28 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ACEITES HIDRÁULICOS Y GRASAS SPI 33380.00.1 8.621,43 8.621,43 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ACEITES HIDRÁULICOS Y GRASAS SMQS 33380.00.1 6.291,96 6.291,96 0,00 0,00

FULMINANTES PARA CONDUCCIONES OCCIDENTALES 35450.02.1 648,00 648,00 0,00 0,00

INSTALACION DE TUBERIA EN DIFERENTES TRAMOS DEL SISTEMA ATACAZO 36320.10.2 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS CUATRO UNIDADES 42921.00.1 12.142,00 12.142,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE PLUMIOMETROS 88212.00.1 6.274,48 0,00 6.274,48 0,00

PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN DE LAS ESTACIONES DEL

SPI.46541.00.1 7.341,57 0,00 7.341,57 0,00

ADQUISICION DE SONDAS DE NIVEL 88212.00.1 8.928,55 0,00 8.928,55 0,00

REPARACION DE SELLOS MECANICOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI 47173.20.1 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES

METEOROLOGICAS45280.00.4 17.857,14 0,00 17.857,14 0,00

PINTURA EN TUBERIA DEL SISTEMA MICA QUITO SUUR TUNEL 2 54730.03.1 20.684,27 0,00 20.684,27 0,00

REPARACION DE DOS VALCULAS MARIPOSAS DE 36 PARA SPI 54400.02.1 21.424,58 0,00 21.424,58 0,00

GPS ACOPLABLE A L ESTACIÓN TOTAL, GPS PORTATIL Y 2 BINOCULARES 48212.00.4 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA CONDUCCIONES

OCCIDENTALES48270.00.1 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

INSTRUMENTACIÓN PARA ALERTA TEMPRANA DE PRESA SALVE FACCHA DEL SPI. 48270.00.1 35.714,28 0,00 35.714,28 0,00

PROVISION,IMPLEMENTACION Y MONTAJE DE VALVULAS DE AIRE,GLOBO Y ACCESORIOS

CAMARA 26 DEL RAMAL SUR DEL SIFON SAN PEDRO43240.30.1 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 400, 500 Y 600 MM 37360.00.1 44.642,82 0,00 44.642,82 0,00

CABLEADO ESTRUCTURADO EDIFICIO PLANTA DE BELLAVISTA 87390.00.1 89.285,71 0,00 89.285,71 0,00

EVALUACION DE LA SITUACION DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS

MATRICES DE CONDUCCION Y TRANSMISION DE LA EPMAPS83313.05.4 199.893,00 0,00 199.893,00 0,00

FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON

ARMADO EN EL TRAMO ENTRE LA BOCATOMA Y LA ENTRADA DEL SIFON SAN PEDRO DEL

SISTEMA PITA. SE INCLUYE EL MURETE

37550.00.2 998.000,00 0,00 998.000,00 0,00

3.371.987,18 1.693.637,20 1.555.224,97 123.125,01

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES 87159.08.1 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

SERVICIO DE INSPECCIÓN TELEVISIVA AUTOPROPULSADA DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO 201484300.03.1 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

EQUIPOS DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA DE POLYETILENO DE ALTA DENSIDAD 36320.10.1 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00

EQUIPO DE PIPE BURSTING 44412.19.1 109.310,50 0,00 0,00 109.310,50

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SOFTWARE Y DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CÁMARAS DE

POSTE47313.00.1 87.002,19 0,00 0,00 87.002,19

CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO PABLO HURAS 54251.00.1 48.077,93 48.077,93 0,00 0,00

ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADOR 49119.09.1 1.146.855,00 0,00 0,00 1.146.855,00

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE VARIOS TRAMOS EN EL AREA DE

INFLUENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO.53251.00.1 892.857,00 892.857,00 0,00 0,00

SERVICIO DE BACHEO POR REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN

DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y PARROQUIAS DEL D.M.Q. 201354210.00.1 21.071,43 21.071,43 0,00 0,00

DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

GERENCIA DE OPERACIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARISCAL SUCRE, SECTOR EL CONDADO ENTRE

RUMIURCO Y LEGARDA Y COLECTOR LA MOCHA ENTRE RUPERTO MORA Y JUAN CUEVA54251.00.1 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE

OPERACIONES NORTE 201454251.00.1 860.088,32 0,00 0,00 860.088,32


OPERACIONES CENTRO 201454251.00.1 858.037,30 0,00 0,00 858.037,30


OPERACIONES SUR 201454251.00.1 954.184,39 0,00 0,00 954.184,39

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2014 54251.00.1 224.578,56 0,00 0,00 224.578,56


OPERACIONES CENTRO 201354251.00.1 980.818,49 980.818,49 0,00 0,00

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA CURADA EN SITIO EN

VARIOS TRAMOS CRITICOS EN EL D.M.Q., FASE 1 SECTOR COCHAPAMBA.54251.00.1 497.779,84 497.779,84 0,00 0,00

ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA TOPOGRAFIA 47220.06.1 300,00 0,00 300,00 0,00

CINCO TELEFONOS IP 4018 CON LICENCIA DE SOFTWARE" 46212.01.1 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00

VIBROAPISONADOR 44427.10.1 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

COMPRA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA REHABILITACIÓN DE

TUBERÍAS CON PIPE BURSTING36320.10.2 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

ADQUISICION DE UNA CORTADORA DE ASFALTO 44231.00.1 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00

HERRAMIENTA MENOR 42921.10.1 26.154,00 0,00 26.154,00 0,00

MAQUINARIA MENOR: COMPACTADORES, MARTILLOS, BOMBAS, Y OTROS 44427.10.1 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION DE LAS

QUEBRADAS: RUMIHURCO ALTO Y BAJO83139.00.5 33.797,70 0,00 33.797,70 0,00

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION DE LAS

QUEBRADAS: LEA Y MIRAFLORES ALTO83139.00.5 33.797,71 0,00 33.797,71 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS ( ESTRIBOS, REJILLAS, TAPAS) DE NUEVOS DISEÑOS Y

MATERIALES37920.00.1 62.500,00 0,00 62.500,00 0,00

MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO LA Y 54251.00.1 82.656,82 0,00 82.656,82 0,00

INSPECCIÓN TELEVISIVA AUTOPROPULSADA EN VARIOS SITIOS DEL DMQ 84300.03.1 85.355,00 0,00 85.355,00 0,00

CONSULTORÍA PARA REHABILITACIÓN DE COLECTORES , INCLUYE FILMACIÓN INTERNA-

PLAN DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES83139.00.1 109.746,40 0,00 109.746,40 0,00

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2014 54251.00.1 138.539,44 0,00 138.539,44 0,00

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2014 54251.01.1 228.728,80 0,00 228.728,80 0,00

CIUDADELA ALEGRIA UNO - CONVENIO 54251.00.1 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00

CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO FALTANTE EN LAS ZONAS URBANAS DEL DMQ 83540.00.1 341.065,91 0,00 341.065,91 0,00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS

DE CAPTACION EN LAS QUEBRADAS DMQ54251.00.1 500.038,73 0,00 500.038,73 0,00

9.105.130,03 2.440.604,69 2.048.540,51 4.615.984,83

ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE

TELEMETRÍA FASE 184150.00.1 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q. 201385340.01.2 93.750,00 0,00 0,00 93.750,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL D.M.Q. 201385340.01.2 53.571,42 0,00 0,00 53.571,42

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO

GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ, INCLUYE TRANSPORTE DE

CILINDROS 2013

87110.02.1 129.983,36 129.983,36 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION



SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


CAMBIOS Y EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS

DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ54251.00.1 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

CAMBIO DE TUBERÍAS EN SAN JUAN, SAN ROQUE Y FERROVIARIA 54251.00.1 32.589,29 32.589,29 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EQUIPAMIENTO DE CHASIS PARA REPARTICIÓN DE

AGUA POTABLE49210.00.1 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN

LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DMQ54251.01.1 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA EN LA LÍNEA DE

TRANSMISCIÓN PALUGUILLO - PARROQUIAS ORIENTALES83139.00.3 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COBRE, CAÑERIAS, TUBERÍAS PARA MANTENIMIENTO DE

VALVULAS DE CONTROL41516.03.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 42921.00.1 17.857,15 17.857,15 0,00 0,00

COMSUMIBLES MECÁNICOS (DISCOS DE CORTE Y DESBASTE) 42922.00.1 1.785,71 1.785,71 0,00 0,00

MATERIALES ELÉCTRICOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN 42921.00.1 43.678,30 43.678,30 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN42921.00.1 20.982,14 20.982,14 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN 41278.00.1 9.821,43 9.821,43 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 300 M DE MANGUERA Y ACCESORIOS PARA TANQUEROS 41278.00.1 7.142,86 7.142,86 0,00 0,00

FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES

EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ. 201341278.01.1 107.142,86 107.142,86 0,00 0,00

MATERIALES QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO MOTORES, BOMBAS Y VÁLVULAS 33330.01.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

PINTURAS 35110.01.1 1.607,14 1.607,14 0,00 0,00

MATERIALES PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO Y PIEZAS ESPECIALES 33500.10.1 26.928,00 26.928,00 0,00 0,00

MATERIALES ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 46122.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

CONTACTORES Y RELES 46211.09.1 17.857,14 17.857,14 0,00 0,00

VÁLVULAS DE CONTROL (REDUCTORAS, NIVEL, SOSTENEDORAS) 47173.20.1 133.928,57 133.928,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE POZOS 47173.20.1 133.928,57 133.928,57 0,00 0,00

ADQUISICION DE REPUESTOS BERMAD (PROCESO UNIFICADO) 47173.20.1 95.245,30 95.245,30 0,00 0,00

VÁLVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y MARIPOSA 47173.20.1 80.357,14 80.357,14 0,00 0,00

REPUESTOS PARA VALVULAS ROSS 47173.20.1 46.376,64 46.376,64 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CAUDALÍMETROS (ANC) 47173.20.1 27.053,57 27.053,57 0,00 0,00

EQUIPOS DIGITALES PARA MEDICIÓN DE NIVEL (DIFERENCIALES) 47173.20.1 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

BATERÍAS PARA UPS, CAUDALIMETROS, LOGGERS Y PLC 47173.20.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 47173.20.1 29.084,45 29.084,45 0,00 0,00

RODAMIENTOS 47173.20.1 12.829,00 12.829,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE BATERIAS DE RESPALDO PARA CAUDALIMETROS Y UPS 47173.20.1 12.825,00 12.825,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA MEDIDORES DE CAUDAL INCLUYE TRASMISORES Y SISTEMAS DE

PROTECCION47173.20.1 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

BATERIAS INTERNAS LOGGERS (LO LOG, LO LOG FLASH, GSM) 47173.20.1 7.100,00 7.100,00 0,00 0,00

EQUIPOS ULTRASÓNICOS PARA MEDICIÓN DE CAUDAL 47173.20.1 77.678,57 77.678,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MARTILLOS DEMOLEDORES MOTOR ELÉCTRICO 44231.01.1 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

ADQUISICIÓN DE BRAZO EXCAVADOR PARA LA MINICARGADORA CASE 70XT 44426.00.1 25.600,00 25.600,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN GRÚA TELESCOPICA SOBRE CAMIÓN 44427.00.1 892.857,14 892.857,14 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL A INSTALARSE EN LAS PLANTAS PAQUETE

UBICADAS EN LA UOPO Y TANQUES DE LA UOPS43240.40.1 93.231,60 93.231,60 0,00 0,00

ADQUISICION DE BOMBAS DE SUCCION Y ACCESORIOS PARA TANQUEROS DE AGUA

CRUDA43230.01.1 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PARA CORTAR CESPED Y ADQUISICION DE REPUESTOS

201387159.09.1 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION GERENCIA DE OPERACIONES


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


ADQUISICION DE NEOPRENO, GRASA, ACEITE PENETRANTE, CAUCHO DE LONA, PAPEL

VICTORIA33380.02.2 10.714,29 0,00 10.714,29 0,00

ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS Y TRACTOR CORTA CESPED 44120.00.1 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

MATERIALES QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO MOTORES, BOMBAS, VALVULAS Y POZOS 33380.02.1 13.192,00 0,00 13.192,00 0,00

ADQUISICIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DATALOGGERS GPRS 48252.00.1 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00

ADQUISICION DE BANCOS CONDENSADORES 47173.20.1 19.190,22 0,00 19.190,22 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 201342921.00.1 20.089,29 0,00 20.089,29 0,00

SERVICIO DE BACHEO POR REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN

DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y PARROQUIAS DEL D.M.Q. 201354210.00.1 21.071,43 0,00 21.071,43 0,00

LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN - PRIMERA ETAPA 54251.00.1 26.785,71 0,00 26.785,71 0,00

MANTENIMIENTO PROVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA DE LAS UNIDADES

OPERATIVAS87159.00.1 32.142,86 0,00 32.142,86 0,00

ARRANCADORES SUAVES, VARIADORES DE VELOCIDAD 47173.20.1 53.571,43 0,00 53.571,43 0,00

ADQUISICION DE BEBDORES ANTIBANDALICOS Y REPUESTOS PARA EXISTENTES 43913.01.10 70.982,14 0,00 70.982,14 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA MEDICION DE PRESIÓN Y DETECCIÓN DE:

FUGAS Y TUBERÍAS (ANC)47173.20.1 76.607,14 0,00 76.607,14 0,00

CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE 54251.00.1 89.285,71 0,00 89.285,71 0,00

MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ 2012 43240.40.2 111.607,14 0,00 111.607,14 0,00

REPOSICIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO SAN ISIDRO DE PUENGASI, FERROVIARIA Y

FORESTAL54251.00.1 223.214,29 0,00 223.214,29 0,00

4.108.960,28 2.181.685,21 806.953,65 1.120.321,42

CALIBRACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE EQUIPOS DEL GRUPO DE CALIBRACIÓN 83563.00.1 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

REEMPLAZO DE LOS BLOQUES DEL FONDO FALSO DE LOS FILTROS DE LA PLANTA

PUENGASÍ. (ARRASTRE).54251.00.1 2.412.591,27 2.412.591,27 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO TANQUES DE RESERVA DIESEL,

CONSTRUCCIÓN DE CUBETOS (DIESEL, BODEGA , SALA DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS)

PALUGUILLO.

53290.00.1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA TRATADA DESDE LA PLANTA

CHILIBULO AL FILTRO CHILIBULO ALTO54251.00.1 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN A TRAVÉS DE LUZ ULTRAVIOLETA UV

EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE48253.05.1 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

ADQUISICIÓN DE TURBIDÍMETROS PARA UNIDAD EL TROJE 48265.02.2 22.321,42 22.321,42 0,00 0,00

VISCOSÍMETRO 48265.02.2 5.795,36 5.795,36 0,00 0,00

MEDIDOR CLORO RESIDUAL LAMOTTE 1200 48265.02.2 2.236,50 2.236,50 0,00 0,00

BOMBA CENTRÍFUGA CON CARCAZA DE ACERO INOXIDABLE 304 A, CON MOTOR DE 2 HP

TRIFÁSICO48265.02.2 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

REPUESTOS PLANTA ENVASADORA 48265.02.2 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL HACH 2100Q 48265.02.2 1.477,41 1.477,41 0,00 0,00

REPUESTOS CAUDALÍMETRO 48263.01.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS ANALIZADOR DE CARGA 48263.01.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE ROTÁMETRO REMOTO, REGULADOR DE VACÍO, DETECTOR DE FUGAS DE

CLORO GAS REGAL.48270.00.1 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE VACÍO 500 PPD, EYECTORES CAPITAL CONTROLS. 48270.00.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA (DRIVE). PLANTA NOROCCIDENTE 48270.03.1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

RETROPROYECTOR SALA USO MULTIPLE PLANTA BELLAVISTA 48323.10.1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

CASETA OPERADORES TESALIA 53290.00.1 27.015,74 0,00 0,00 27.015,74

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION


DEPARTAMENTO DE PRODUCCION


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


COMPRA DE CRISTALERÍA PARA LABORATORIO 48251.00.1 3.622,32 3.622,32 0,00 0,00

RED DE FIBRA ÓPTICA. INCLUYE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS E INSTALACIÓN 54290.03.1 15.332,43 15.332,43 0,00 0,00

REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO 43253.00.1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

REPUESTOS COMPRESORES KAESER 43253.00.1 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA PROVISIÓN DE AGUA PLANTA VILLACÍS, EL

MOLINO.43254.00.1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

RODAMIENTOS 43310.00.1 800,00 800,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DE 8" Y 10" 43240.00.3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

BOMBAS DE IMPULSIÓN DE AGUA (GUAYLLABAMBA, POZOS, EL MOLINO) 43220.50.1 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA UNIDAD EL TROJE 43220.50.1 13.839,28 13.839,28 0,00 0,00

BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLÍMERO. 43220.30.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS MONORRIEL 43570.10.1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

MALETA CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 44216.00.1 700,00 700,00 0,00 0,00

AMOLADORA (T112, M336) 44216.00.1 400,00 400,00 0,00 0,00

REPUESTOS MOTO GUADAÑAS 44120.00.1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

TERMOSTATO DE 80 GALONES PARA PLANTA BELLAVISTA 44817.00.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA TURBIDIMETROS HACH 44917.09.2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

KITS DE REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS DE QUÍMICOS. 44917.09.3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

KIT REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO 44917.09.3 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

KIT REPUESTOS EQUIPO SCU 44917.09.3 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND 44917.09.3 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA TURBIDIMETROS HF SCIENTIFIC Y SCU 44917.09.3 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

CONECTORES FLEXIBLES PARA CONTENEDORES DE CLORO GAS 44917.09.3 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE REPUESTOS: PARA TURBIDÍMETROS, CLORO, ANALIZADORES MARCA HACH

(LÁMPARAS)44917.09.3 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00

COMPRA DE REPUESTOS ANALIZADORES DE CLORO, TARJETA DE COMUNICACIÓN, CINTAS

CALEFACTORAS, ACCESORIOS PVC. MARCA CAPITAL CONTROLS..44917.09.3 17.700,00 17.700,00 0,00 0,00

KIT REPUESTOS PARA ANALIZADOR DE CLORO 44917.09.3 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

KITS REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS- SEVERN TRENT 44917.09.3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS 44917.09.3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA ACTUADORES EIM 47173.20.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

CONVERTIDOR HART A MODBUS (PALUGUILLO). 47403.03.1 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00

SENSORES DE CORRIENTE CIRCULANTE 48110.00.1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

RAK CERRADO DE 2200X800 MM MÁS ACCESORIOS. 46212.02.1 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00

BANCO BATERÍAS (12 CELDAS) GENERADOR NOROCCIDENTE 46420.00.1 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DISYUNTOR PLANTA NOROCCIDENTE 46212.02.1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

KITS REPUESTOS GENERADORES CON MOTOR LISTER PETER 46131.00.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

KITS REPUESTOS GENERADORES CON MOTOR JHON DEREE PARA TESALIA Y EL TROJE 46131.00.1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE LLAVES DE TUBO (INGLESAS) 42921.20.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

MATERIALES VARIOS PLANTAS DE TRATAMENTO (ESCOBAS, GUAIPE, FUNGIBLES Y

ESTÁNDARES CALIBRACIÓN, MATERIALES INTERCOMPARACIÓN)38993.00.1 11.195,04 11.195,04 0,00 0,00

COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 35440.00.1 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00

CAUDALÍMETRO UNIDAD DE MANTENIMIENTO (CONTRASTACIÓN MACROMEDIDORES DE

PRODUCCIÓN)35310.00.1 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO 37195.00.1 13.054,00 13.054,00 0,00 0,00

VÁLVULA DE CABEZA PARA MANIFOL DE CLORO GAS 37195.00.1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

TAPAS, ENVASES PET Y FAJILLAS 36490.00.1 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

BIDONES 20 LITROS PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 36490.00.1 4.140,00 4.140,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION GERENCIA DE OPERACIONES


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


MATERIALES VARIOS PLANTA ENVASADORA 36490.00.1 5.309,28 5.309,28 0,00 0,00

MANGAVELETA 36910.00.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE ACEITES Y GRASAS 33380.02.2 13.633,48 13.633,48 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 449 872 KG DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. 34230.12.1 724.293,92 724.293,92 0,00 0,00

ADQUISICION 51 544 KG., CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 34230.12.1 142.776,88 142.776,88 0,00 0,00

SOLVENTES Y OTROS MATERIALES 35110.01.1 13.445,67 13.445,67 0,00 0,00

ADQUISICION 35 550 KG. DE POLÍMERO. 34790.02.1 244.584,00 244.584,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 35290.08.2 5.018,87 5.018,87 0,00 0,00

REPUESTOS PARA SISTEMA DE CLORO MARCA SERVER TREND 2000 PPD 48253.05.1 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00

PINZA AMPERIMÉTRICA 48243.00.1 707,50 707,50 0,00 0,00

MALETÍN CON HERRAMIENTAS (T1120, S2352) 42921.39.1 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00

ESCALERAS (T336, S896, M336) 42999.25.2 1.400,01 1.400,01 0,00 0,00

CONTACTORES DE TABLEROS ELÉCTRICOS VARIAS POTENCIAS. 46212.02.1 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

PINZA AMPERIMETRICA DE PROCESOS 773 Y ACCESORIOS 48243.00.1 1.508,93 0,00 1.508,93 0,00

RETENEDORES, ORIN´S, SELLOS, EMPAQUES 43949.00.1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

ELASTÓMEROS 35110.01.1 2.536,07 0,00 2.536,07 0,00

PANTALLA PROGRAMADORA (HMI) 45230.00.2 3.071,43 0,00 3.071,43 0,00

REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK 47173.20.1 3.219,29 0,00 3.219,29 0,00

TELURÓMETRO 35310.00.1 3.901,78 0,00 3.901,78 0,00

ADECUACIÓN DE BODEGA PARA CILINDROS DE CLORO DE 68 KG. EN LA PLANTA

PALUGUILLO53290.00.1 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

COMPRA DE MOTOGUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES. 44120.00.1 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00

BALANZAS PARA CLORO 43922.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

KIT DE ELECTRODOS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN EN LÍNEA. 37195.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE OPERACIÓN PLANTA SAN JUAN DE GUAYLLABAMBA 53290.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

ANALIZADOR DE CARGA 35310.00.1 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

RODAMIENTOS VARIAS MEDIDAS 43310.00.1 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00

MATERIALES MANTENIMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE 35110.01.1 9.647,28 0,00 9.647,28 0,00

REPUESTOS ACTUADORES AUMA (PALUGUILLO) 43254.00.1 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

DRIVES DE 5 HP Y 1 HP 48265.01.1 13.647,20 0,00 13.647,20 0,00

MOTORES CLARIFICADORES 43320.32.1 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00

COMPRA DE PARTES PARA LOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS

(REGULADORES DE VACÍO, EYECTORES Y KITS DE REPUESTOS DOSIFICADORES CLORO)

MARCA CAPITAL CONTROLS.

37195.00.1 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FILTRACIÓN EN LA PLANTA EL TROJE 83139.00.1 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO. 34240.25.1 3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 0,00

7.648.097,36 3.955.174,64 3.286.031,98 406.890,74

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL

LABORATORIO87152.00.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION MATERIALES DE REFERENCIA PARA CONTROL DE CALIDAD DE RESULTADOS 34250.01.1 5.357,14 0,00 0,00 5.357,14

ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS 34240.25.1 10.714,28 0,00 0,00 10.714,28

ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS 34240.25.1 9.876,79 9.876,79 0,00 0,00

ADQUISICION DE ESTRIBOS CON CUBIERTA DE POLIURETANO 34790.21.1 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL DE CALIDAD 34230.21.1 25.663,39 25.663,39 0,00 0,00

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO

CENTRAL DE CONTROL DE CALIDAD.34230.21.1 66.071,00 66.071,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION


SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO PROGRAMACION

OPERATIVA


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL DE CALIDAD 34230.21.1 22.321,42 0,00 0,00 22.321,42

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE ANALISIS POR

ESPECTROSFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA Y CROMATOGRAFIA34110.03.1 53.571,00 53.571,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE ANALISIS POR HPLC Y FTIR 34110.03.1 7.142,85 0,00 0,00 7.142,85

MATERIALES Y EQUIPOS PEQUEÑOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL DE

CALIDAD (EQUIPOS PARA MEDICIÓN EN CAMPO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, COLOR,

TURBIEDAD, BOMBAS DE VACIO, TERMOHIGROMETROS)

48253.05.1 22.321,00 22.321,00 0,00 0,00

MATERIALES PARA ANALISIS SENSORIAL (OLOR Y SABOR) 36410.00.3 4.464,00 4.464,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE PT'S 35290.08.2 3.125,00 3.125,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS PARA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 36230.04.1 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

ADQUISICION DEL HIDRONEUMATICO PARA EL LABORATORIO (PLAN DE EMERGENCIA

LABORATORIO-REQUERIMIENTO BOMBEROS)43220.00.1 10.714,28 0,00 0,00 10.714,28

CONGELADOR PARA MICROBIOLOGIA 43913.01.2 8.929,00 0,00 0,00 8.929,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE 43914.00.1 4.464,00 4.464,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CRIBAS PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS POZOS DE AGUA 43914.02.1 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00

ADQUISICIÓN DE BROCAS PARA EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 44461.00.1 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 48241.00.1 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 48241.00.1 5.299,00 5.299,00 0,00 0,00

REPOTENCIACIÓN DEL ÁREA DE CROMATOGRAFÍA ADQUISICIÓN CROMATOGRÁFO DE

GASES Y UPGRADE PARA CG-MSD.48241.00.1 71.122,00 0,00 0,00 71.122,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCION

HPLC Y ESPECTROFOTOMETRIA IR-FTIR DE MARCA SPECTRUM ONE48241.01.1 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS

CARY 5048241.01.1 4.981,25 0,00 0,00 4.981,25

ELIMINACION DE DESECHOS DE LABORATORIO 89420.05.1 804,00 0,00 804,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PURIFICADOR DE AGUA DE MARCA

MILLIPORE.87159.00.1 1.704,00 0,00 1.704,00 0,00

MANTEMIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO DEL PURIFICADOR DE AGUA ELGA 87159.00.1 1.784,00 0,00 1.784,00 0,00

MANTENIMIENTO DE ESPECTROFOTOMETRO CARY 50 87360.00.1 2.320,00 0,00 2.320,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LOS MICROSCOPIOS DEL AREA DE MICROBIOLOGIA 61152.00.1 4.284,00 0,00 4.284,00 0,00

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HPLC Y FTIR MARCA PERKIN ELMER 87290.00.1 7.144,00 0,00 7.144,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MENORES DEL L3C.

MANTENIMIENTO DE 72 EQUIPOS DEL L3C.87159.00.1 19.516,00 0,00 19.516,00 0,00

CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS 34110.03.1 22.321,00 0,00 22.321,00 0,00

ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA PERFORACION DE POZOS 15400.01.1 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA PARA AGUA CRUDA. 35290.10.7 44.258,93 0,00 44.258,93 0,00

683.401,90 200.055,18 138.135,93 345.210,79

MATERIALES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD PLANIFICADOS CON EL

L3C34240.20.1 30.178,00 30.178,00 0,00 0,00

EQUIPOS BÁSICOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD PARA DOS PTAR 48253.05.1 13.392,86 0,00 13.392,86 0,00

43.570,86 30.178,00 13.392,86 0,00

24.961.147,61 10.501.334,92 7.848.279,90 6.611.532,79

DEPARTAMENTO DESARROLLO

CORPORATIVO ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO 83111.06.1 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00

22.500,00 0,00 0,00 22.500,00

TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DESARROLLO CORPORATIVO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO

DEPARTAMENTO PROGRAMACION

OPERATIVA


SUBTOTAL DEPARTAMENTO PROGRAMACION OPERATIVA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

DEPARTAMENTO TRATAMIENTO

AGUAS RESIDUALES


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2013 83111.01.1 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL EN BASE DE SART 83119.00.2 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2013 83561.00.1 24.214,29 0,00 24.214,29 0,00

53.678,58 25.000,00 28.678,58 0,00

IMPLANTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PMI Y CREACIÓN DE UN PMO 83111.04.1 111.607,14 0,00 0,00 111.607,14

ESTUDIO PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 83111.01.1 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

TALLER DE REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 83111.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PMO INSTITUCIONAL 83111.04.1 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCION INFORMÁTICA INTEGRAL DE

GESTION QUE APOYE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA BAJO LA

METODOLOGIA DEL BALANCED SCORE CARD, CONTROL DE GESTION, GESTION DE

PROCESOS Y CALIDAD, GESTION CORPORATIVA DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO DE LA

EPMAPS

83111.01.1 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

212.107,14 0,00 65.500,00 146.607,14

PAQUETE DE TELEFONOS IP Y SOFTWARE 2012 84160.03.1 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00

SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO RESPALDO (6 MB) 84160.03.1 19.200,00 19.200,00 0,00 0,00

SERVICIO DE INTERNET PARQUE DEL AGUA 84160.03.1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL QUE INCLUYE UN MODEM USB 84160.03.1 522,00 522,00 0,00 0,00

ENLACE MATRIZ BELLAVISTA 84210.00.1 22.800,00 22.800,00 0,00 0,00

COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE 84220.00.1 285.012,00 285.012,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS 87130.00.1 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DEL FIREWALL INSTITUCIONAL 87130.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LEXIS SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE 87130.00.1 7.416,00 0,00 0,00 7.416,00

SERVICIO PARA CATÁLOGO DE SERVICIOS ITIL 83141.05.1 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00

MESA DE AYUDA 83141.01.1 504.000,00 0,00 0,00 504.000,00

SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO DE AMBIENTES POWER7 83141.05.1 5.220,00 5.220,00 0,00 0,00

SOPORTE DE HORAS DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MOTOR DE BASE DE DATOS SQL 83141.05.1 5.220,00 5.220,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO BPM K2 LICENCIA BLACKPEAR 51290.00.1 46.800,00 46.800,00 0,00 0,00

AMPLIACION DE LICENCIAMIENTO VIRTUALIZACION 51290.00.1 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO APPMANAGER 51290.00.2 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

LICENCIAS QLICK VIEW 51290.00.2 15.020,00 15.020,00 0,00 0,00

MATENIMIENTO DE POWER DESIGNER 51290.00.1 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE REPLICACION SERVIDOR

POWER 72051290.00.1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA POWER 720 51290.00.1 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ESRI 51290.00.1 82.190,00 82.190,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS AUTODESK 51290.00.1 63.552,00 63.552,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK 51290.00.1 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA VMWARE 51290.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ANTIVIRUS INSTITUCIONAL 51290.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIETO DE TECNOLOGIA AVANZADA ACL 5 LICENCIAS ACL AX CORE Y 2 LICENCIAS

ACL DESKTOP51290.00.1 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

IMPRESORAS 2013 45160.03.1 49.107,14 49.107,14 0,00 0,00

SCANNERS 2013 45160.03.1 18.890,35 18.890,35 0,00 0,00

SUMINISTROS CABLEADO VARIOS 47220.03.4 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIETO DE REDHSARPER Y NDEPENDS 51290.00.1 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

DEPARTAMENTO TECNOLOGIA

INFORMATICA

GERENCIA DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO

DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y

CONTROL DE GESTION

DEPARTAMENTO GESTION DE

PROCESOS Y CALIDAD


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DATA CENTER 87130.00.1 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

MANTENIMIENTO UPS DATA CENTER 87130.00.1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA 51290.00.1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 51290.00.1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

SOPORTE TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE

CONTROL DE ANCHO DE BANDA83141.05.1 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

MANTENIMIETO DE POWER BUILDER DE 2 LICENCIAS 51290.00.1 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

DAGANET PLATAFORMA JOOMLA ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD 84220.00.1 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

UPGRADE LICENCIASHISTORIAN DB 5000 TAGS STANDARD A ENTERPRISE 51120.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

MANTENIMIENTO PROSISDOC 51290.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA CISCO 51290.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SOPORTE SOBRE PLATAFORMA TIVOLI 83141.05.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

ROUTER PARA ENLACES RED SCADA Y ADMINISTRATIVA 45230.00.1 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00

MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 51290.00.1 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS 45230.00.1 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

SERVICIOS DE INTEGRACION PARA SCADA 83141.05.1 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFOWARE 51290.00.1 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA 45160.03.1 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

SUSCRIPCION DE SOFTWARE SERVIDORES POWER 720 2013-2014 51290.00.1 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

SOPORTE TÉCNICO PARA LA ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE SCCM-SCOM 83141.05.1 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

MANTENIMIETO DE CGWEB 51290.00.1 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

COMPRA DE 6 LICNCIAS IDESA SQL DIAGNOSTIC MANAGER 51290.00.1 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

SERVICIO DE REPORTERIA DE SISTEMA SCADA 83141.05.1 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

MANTENIMIENTO LICENCIAS BUSINESS OBJECTS 51290.00.1 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

SOPORTE CAMBIO PLATAFORMA PORTALES WEB 85960.01.1 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ENLACE DE COMUNICACIÓN AGENCIA QUICENTRO SUR 84210.00.1 22.440,00 0,00 22.440,00 0,00

ENLACES PARA ERP 84210.00.1 23.616,00 0,00 23.616,00 0,00

SISTEMA DE PROCESOS JUDICIALES 81300.00.1 29.674,40 0,00 29.674,40 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS TANTO DE AGUA COMO DE

ALCANTARILLADO51290.00.2 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION POLITICA Y ANALISIS DE

RIESGOS83141.00.1 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00

COMPUTADORES 45160.03.1 36.271,35 0,00 36.271,35 0,00

LICENCIAS WONDERWARE HISTORIAN DB 500TAGS STANDARD, 5 LICS. 51290.00.1 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00

EQUIPOS INFORMATICOS 45220.00.1 44.460,00 0,00 44.460,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS POR CATALOGO ELECTRONICO 84140.00.1 50.350,00 0,00 50.350,00 0,00

TABLETS INSTITUCIONALES 45220.00.1 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS 84210.00.1 70.570,00 0,00 70.570,00 0,00

ENLACE MATRIZ AGENCIA DE RECAUDACION Y UNIDADES OPERATIVAS POR 2 AÑOS 84210.00.1 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00

2.258.052,67 987.454,92 735.181,75 535.416,00

2.546.338,39 1.012.454,92 829.360,33 704.523,14

EMPASTADOS DE INFORMACION CONTABLE 85111.00.1 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

IMPLEMENTACION ERP 83112.00.1 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

CONVERSION NIFS 82119.07.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

CONTRATACION CONTADORES 71551.00.6 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE COSTOS 71551.00.6 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO TECNOLOGIA

INFORMATICA GERENCIA DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO TECNOLOGIA INFORMATICA


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


IMPLEMENTACION PLAN DE CUENTAS 71551.00.6 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION NIFS 82220.00.1 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

4.091.785,71 4.011.785,71 80.000,00 0,00

TELEVISOR LCD 42" SALA DE REUNIONES 46910.02.01 1.339,29 1.339,29 0,00 0,00

SERVICIO DE EMPASTADOS 85990.05.1 1.339,29 0,00 1.339,29 0,00

AUDITORIA FINANCIERA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA ATC/OC-11337-EC 82111.00.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 45220.00.1 17.678,52 0,00 17.678,52 0,00

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 82111.00.1 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00

120.357,10 1.339,29 119.017,81 0,00

4.212.142,81 4.013.125,00 199.017,81 0,00

ADQUISICIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES 32230.09.1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CONTRATACIÓN BAJO REGIMEN ESPECIAL, ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO, PARA

ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA

LEGALIZACIÓN DE 100 INMUEBLES

82119.00.1 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

SUSCRIPCIÓN ANUAL REGISTRO OFICIAL 73310.00.1 700,00 0,00 0,00 700,00

EMPASTADO Y ENCUADERNACIÓN 89121.02.1 750,00 250,00 250,00 250,00

RENOVACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REGULATORIO 32230.09.1 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00

83.400,00 70.250,00 2.200,00 10.950,00

83.400,00 70.250,00 2.200,00 10.950,00

OBRAS HIDRÁULICAS EN QUEBRADA EL BATÁN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA VÍA

INTEROCÉANICA83342.02.1 289.000,00 0,00 0,00 289.000,00

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN LAS LADERAS. 54320.03.1 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO, DE LAS OBRAS E INTERVENCIONES PARA

EL CONTROL Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y EL CAUCE, DE LAS QDAS. ORTEGA, EL

CARMEN Y SHANSHAYACU. QUITO VERDE

83342.02.1 299.250,00 0,00 0,00 299.250,00

CONTROL DE LA INFILTRACIÓN Y CAUDALES INCONTROLADOS, CUENCA DE LA QUEBRADA

CAUPICHO. ZONA QUITUMBE. QUITO VERDE83342.02.1 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES QUEBRADA JATUNHUAYCU. QUITO VERDE 83342.02.1 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00

QUEBRADAS DE LADERAS DEL PICHINCHAS, SECTOR NORTE, PARROQUIAS COCHAPAMBA Y

RUMIPAMABA. ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES83342.02.1 131.250,00 0,00 0,00 131.250,00

SOLUCION A PUNTOS DE INUNDACIÓN 83342.02.1 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

QUEBRADAS SAN ANTONIO, HORINAZA, CACHITOS, SANTO DOMINGO, CANTAGALLO,

JATUNHUAYCO, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO. ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES83342.02.1 131.250,00 0,00 0,00 131.250,00

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARROQUIAS CHAVEZPAMBA Y

ATAHUALPA83342.02.1 68.250,00 0,00 0,00 68.250,00

DISEÑOS DEFINITIVOS DE OBRAS PARA SITIOS PUNTUALES DEL RÍO MONJAS. QUITO VERDE 83342.02.1 162.750,00 0,00 0,00 162.750,00

RECUPERACIÓN DE CAUCES Y QUEBRADAS DEL DMQ. ESTUDIOQUITO VERDE 83342.02.1 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00

APROVECHAMIENTO DE LOS POZOS CENTRO NORTE DE QUITO. 83342.02.1 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00

ESTUDIOS VARIOS DMQ 83342.02.1 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA PALUGUILLO, PARROQUIAS ORIENTALES,

DISEÑOS DEFINITIVOS83342.02.1 591.185,00 0,00 0,00 591.185,00

LA MACARENA BARRIO, PARROQUIA CONOCOTO, ALCANTARILLADO 54251.00.1 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00

EXT. DE REDES ALC PARROQUIA 54251.00.1 729.960,00 729.960,00 0,00 0,00

EXT. DE REDES AGUA POTABLE CIUDAD 54251.00.1 113.977,50 113.977,50 0,00 0,00

EXT. DE REDES AGUA POTABLE PARROQUIA 54251.00.1 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00

PROYECTOS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00

TOTAL GERENCIA JURIDICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA,

PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

GERENCIA TECNICA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GERENCIA FINANCIERA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE GESTION

PRESUPUESTARIA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION PRESUPUESTARIA

GERENCIA JURIDICA GERENCIA JURIDICA

TOTAL GERENCIA FINANCIERA

SUBTOTAL GERENCIA JURIDICA


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


EXT. DE REDES ALC CIUDAD 54251.00.1 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SUR 54251.00.1 8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00

COCHAUCO BARRIO, PARROQUIA PIFO. ALCANTARILLADO Y PTAR 54251.00.1 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00

ITULCACHI, LA COCHA Y EL BELEN BARRIOS, PARROQUIA PINTAG, AGUA POTABLE 54251.00.1 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00

CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE MINAS. ALCANTARILLADO 54251.00.1 115.500,00 0,00 115.500,00 0,00

CAPTACIÓN DE VERTIENTE, TÚNEL JATUNHUAYCU. ALCANTARILLADO 54251.00.1 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00

EL SENA VERTIENTE, REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO, AGUA POTABLE 54251.00.1 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00

PARQUE DE GUÁPULO, PARROQUIA GUÁPULO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 236.250,00 0,00 236.250,00 0,00

MADRIGAL BARRIO, PARROQUIA PUENGASÍ. ALCANTARILLADO 54251.00.1 262.500,00 0,00 262.500,00 0,00

BARRIOS ALTOS DE LA MERCED, AP, GUANGAL 54251.00.1 262.500,00 0,00 262.500,00 0,00

OYACACHI COMUNA, CANTON, AGUA POTABLE 54251.00.1 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00

SANTA ANA, ETAPA I BARRIO, PARROQUIA LA MERCED, ALCANTARILLADO 54251.00.1 367.500,00 0,00 367.500,00 0,00

CAMBIO DE TUBERÍA AC A PVC EN PARROQUIAS 54251.00.1 588.000,00 0,00 588.000,00 0,00

LA COMUNIDAD Y EL TEJADO PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00

SAN PATRICIO Y SAN JOSÉ, BARRIOS. CUMBAYÁ. ALCANTARILLADO. 54251.00.1 466.058,13 466.058,13 0,00 0,00

17.164.180,63 2.434.995,63 3.144.250,00 11.584.935,00

CALLUMA BARRIO, ALCANTARILLADO 83342.02.1 825.204,77 0,00 0,00 825.204,77

QDA. SAN CARLOS, MARGINAL IZQUIERDO, CHINANGACHÍ BARRIO, ALCANTARILLADO 83342.02.1 633.868,41 0,00 0,00 633.868,41

LALAGACHI ALTO Y GUADALUPE BARRIOS, ALCANTARILLADO 83342.02.1 224.114,71 0,00 0,00 224.114,71

SAN JOSÉ OBRERO BARRIO, ALCANTARILLADO 83342.02.1 351.616,08 0,00 0,00 351.616,08

INGAPI BARRIO, ALCANTARILLADO Y PTAR 83342.02.1 237.333,82 0,00 0,00 237.333,82

PLAN TECHO LA PAZ, PARROQUIA EL CONDADO. AGUA POTABLE 54251.00.1 435.750,00 435.750,00 0,00 0,00

HOSPITALARIA BARRIO, PARROQUIA CONOCOTO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 577.500,00 0,00 0,00 577.500,00

SAN JOSÉ OBRERO BARRIO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00

SANTA ANA, QUEBRADA, PARROQUIA SAN ANTONIO. INTERCEPTOR 54251.00.1 892.500,00 0,00 0,00 892.500,00

HUILAJUCHO, QUEBRADA. MARGINALES SECTOR CUATRO ESQUINAS PUENTE NEGRO.

ALANGASÍ54251.00.1 761.250,00 0,00 0,00 761.250,00

CHAUPIESTACIA BARRIO, AGUA POTABLE 83342.02.1 681.523,30 0,00 0,00 681.523,30

BARRIOS ALTOS DEL NOROCCIDENTE, AGUA POTABLE 83342.02.1 6.614.911,59 0,00 0,00 6.614.911,59

LA CALERA BARRIO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS. ALCANTARILLADO Y PTAR 54251.00.1 87.821,30 0,00 87.821,30 0,00

COMUNA 4 DE OCTUBRE, BARRIO, PARROQUIA PINTAG. ALCANTARILLADO 54251.00.1 157.500,00 0,00 157.500,00 0,00

PUCARÁ, BARRIOS. ALCANTARILLADO Y CHUSALONGO, QUEBRADA. INTERCEPTORES,

PARROQUIA AMAGUAÑA54251.00.1 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00

GUALEA CRUZ. ALCANTARILLADO Y PTAR 54251.00.1 172.511,72 0,00 172.511,72 0,00

CENTRO POBLADO COMUNA LUMBISÍ. ALCANTARILLADO. 54251.00.1 220.500,00 0,00 220.500,00 0,00

PLAN TECHO LA PAZ BARRIO, PARROQUIA EL CONDADO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 299.250,00 0,00 299.250,00 0,00

LA FLORIDA Y LA DOLOROSA, BARRIOS, PARROQUIA POMASQUI. ALCANTARILLADO 54251.00.1 309.660,13 0,00 309.660,13 0,00

TACURI, BARRIO, PARROQUIA NAYÓN. ALCANTARILLADO 54251.00.1 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00

SAN FRANCISCO DE OYACOTO, PARROQUIA CALDERÓN. ALCANTARILLADO 54251.00.1 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00

SANTA INÉS, PARROQUIA PINTAG. ALCANTARILLADO 54251.00.1 329.175,00 0,00 329.175,00 0,00

LAS TOLAS BARRIO, PARROQUIA GUALEA. ALCANTARILLADO Y PTAR 54251.00.1 345.017,83 0,00 345.017,83 0,00

CONSULTORES PARA OBRAS DEL BEDE 83111.01.1 345.600,00 0,00 345.600,00 0,00

PLAZAPAMBA BARRIO, PARROQUIA TUMBACO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 367.500,00 0,00 367.500,00 0,00

SERVIDORES DE LA SALUD, BARRIO,

PARROQUIA CONOCOTO. ALCANTARILLADO54251.00.1 546.000,00 0,00 546.000,00 0,00

LOS PINOS DE MIRANDA, BARRIO, PARROQUIA AMAGUAÑA. ALCANTARILLADO 54251.00.1 551.250,00 0,00 551.250,00 0,00

CONEJO QUEBRADA, PARROQUIA PUENGASÍ. INTERCEPTOR 54251.00.1 558.180,00 0,00 558.180,00 0,00

CHAUPIESTANCIA BARRIO, PARROQUIA YARUQUÍ. AGUA POTABLE 54251.00.1 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA,

PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

GERENCIA TECNICA DE

INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


LA MERCED, CENTRO POBLADO, PARROQUIA LA MERCED. ALCANTARILLADO 54251.00.1 798.000,00 0,00 798.000,00 0,00

GUAGUACO, DAVALOS Y HUASIPUNGO, QUEBRADAS. CONOCOTO. INTERCEPTORES 54251.00.1 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00

20.326.538,66 435.750,00 7.775.965,98 12.114.822,68

37.490.719,29 2.870.745,63 10.920.215,98 23.699.757,68

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA SISTEMA DE TELEMETRIA 51290.00.2 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES EN EL PARQUE METROPOLITANO PICHINCHA 54330.01.1 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL QUEBRADA ORTEGA 54270.02.1 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL QUEBRADA RÍO GRANDE 54270.02.1 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE MUESTREO Y OTROS REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA

SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA PTARS DE VINDOBONA48110.01.1 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00

ADQUISCIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIO - PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES VINDOBONA35290.08.2 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

SOFTWARE PARA MODELACIÓN HIDRÁULICA COMPUTACIONAL 51290.00.2 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SENDERO RUTA DE HUMBOLDT 96421.01.1 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00

PROYECTOS EN APOYO A LA GESTIÓN DE DESECHOS SOLIDOS - SITIOS DE ACOPIO

TEMPORAL DE DESECHOS SOLIDOS54210.00.1 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SENDERO NONA LLOA 83111.01.1 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL

PROYECTO VINDOBONA - CONVENIO INP - EPMAPS.83111.01.1 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00

MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO PROYECTO DESCONTAMINACIÓN DE LOS

RÍOS DE QUITO35290.08.2 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00

3.926.700,00 0,00 1.053.700,00 2.873.000,00

3.926.700,00 0,00 1.053.700,00 2.873.000,00

ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO DE AGUA

ENVASADA83343.02.1 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA

PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO INTEGRAL A UNA PLANTA DE SULFATO DE ALUMINIO

(CONTRATO COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA EL

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE

SULFATO DE ALUMINIO)

83343.02.1 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR INNOVA Q 83111.01.2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PROYECTO RÍO DUE 83312.02.1 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

CONSULTORÍA PARA DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PROYECTO RÍO DUE 83312.02.1 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO RÍO DUE 83312.02.1 34.787,00 0,00 0,00 34.787,00

ADECUACIONES DE OFICINAS 54699.09.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ARRIENDO VEHICULOS PROYECTOS CONSULTORIA 64322.00.1 36.960,00 36.960,00 0,00 0,00

ESTRUCTURACIÓN LEGAL PARA PROCESO DE TITULARIZACIÓN 81230.00.1 45.200,00 0,00 0,00 45.200,00

ESTUDIO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA

DE ACIDO SULFÚRICO81190.00.1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ARRIENDO COMPUTADORES PROYECTOS DE CONSULTORIA 73290.06.1 17.740,80 17.740,80 0,00 0,00

ESTUDIO DE TRATABILIDAD PROYECTO RIO DUE 83111.00.1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

ESTUDIO DEMOGRÁFICO Y ENCUESTAS PROYECTO RÍO DUE 83111.00.1 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00

AVALÚO DEL TERRENO DE LA CALLE JORGE DROM 83111.00.1 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PROYECTO RIO DUE 83111.00.1 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00

COMPRA DE INSUMOS QUÍMICOS PARA ANÁLISIS DE AGUA 34110.03.1 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00

DESARROLLO DE LA NUEVA MARCA COMERCIAL 83111.00.1 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

ELABORACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO CALUMA 83343.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SUBGERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA GERENCIA TECNICA DE

INFRAESTRUCTURASUBTOTAL SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL

SUBTOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL

TOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

UNIDAD CORPORATIVA DE

NEGOCIOS (UCN)


NEGOCIOS (UCN)


SEGUNDA REFORMA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

CODIGO CPC

VALORES


COMPRA DE TELEFONOS 47220.01.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

CONSULTORÍA PARA DISEÑO ELECTROMECANICO, PROYECTO CALUMA 83312.02.1 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00

ESTUDIO LÍNEA DE TRASMISIÓN, PROYECTO CALUMA 83312.02.1 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00

CONSULTORÍA DE ESTUDIO DE ACEPTACIÓN DE PRODUCTO DE AGUA ENVASADA 81220.00.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

CONSULTORÍA ASESORAMENTO LEGAL PARA SAN MATEO 82119.01.1 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ESTUDIO VIAS DE ACCESOS, PROYECTO CALUMA 83312.02.1 22.980,00 0,00 22.980,00 0,00

CONSULTORÍA´SISTEMA TARIFARIO PARA SAN MATEO 83111.01.2 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

DESARROLLO DEL OPEN DATA INSTITUCIONAL 83111.00.1 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

CONSULTORÍA SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA SAN MATEO 83111.02.1 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

CONSULTORÍA PARA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA SAN MATEO 83111.01.3 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA 83111.00.1 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PROYECTO CALLUMA 83111.00.1 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

ELABORACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO RÍO DÚE 83343.02.1 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

CONSULTORIA ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE SULFATO DE

ALUMINIO83343.02.1 368.000,00 0,00 368.000,00 0,00

1.395.517,80 134.700,80 744.830,00 515.987,00

1.395.517,80 134.700,80 744.830,00 515.987,00

101.805.255,81 34.821.360,23 26.682.074,54 40.301.821,04


NEGOCIOS (UCN)UNIDAD CORPORATIVA DE

NEGOCIOS (UCN)

SUBTOTAL UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS (UCN)

TOTAL UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS (UCN)

TOTAL SEGUNDA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013


segunda reforma plan anual de … · difusion de obras entregadas, obras en ejecucion, firmas de...

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