10805SEGUIMIENTO CONTRACTUALN DE OBLIGACINOBLIGACIN GENERALSEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 1SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 2SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 3SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 4SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 51Cumplir las obligaciones contractuales, en las condiciones de tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversin previstos, para proteger efectivamente los intereses de la Secretara.Se genera hallazgo por no contar con transporte para la interventora 27 de Febrero de 2015 ENT: 13304, envian respuesta se solicita soportes sobre la misma.N DE OBLIGACINOBLIGACIN COMPONENTE TECNICO NUTRICIONALSEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 1SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 2SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 3SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 4SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 514 de nov al 13 de diciembre de 201414 de Diciembre de 2015 al 13 de enero de 201514 de Enero al 13 de febrero de 201514 de Febrero de 2015 al 13 de marzo de 201514 de marzo de 2015 al 13 de abril de 20151Inspeccionar, vigilar y controlar, la aplicacin de los lineamientos tcnicos de las condiciones higinico-sanitarias, ambientes adecuados y seguros y ambientales de las instalaciones en las unidades operativas, bodegas o plantas, puntos de entrega o canje donde manipulen los alimentos a suministrar para la atencin de las diferentes modalidades y Servicios.La interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasSe proyectar hallazgo.2Verificar el cumplimiento de los lineamientos tcnicos establecidos por la SDIS, relacionados con los aspectos cualitativos y cuantitativos para el suministro de alimentos a entregar de acuerdo con lo contemplado en los anexos tcnicos, fichas tcnicas y dems documentos para la adecuada ejecucin de los contratos intervenidos.La interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadas3Verificar que los operadores den aplicacin a las Buenas Prcticas de Manufactura, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3075/97 o la normatividad sanitaria vigente.La interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadas4Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los operadores en cuanto al sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de acuerdo a lo establecido en los anexos tcnicos de la SDIS (en los casos que aplique).Se observa en las visitas realizadas en cabildos indigenas el seguimiento a esta obligacinSe observa en las visitas realizadas en cabildos indigenas el seguimiento a esta obligacinSe observa en las visitas realizadas en cabildos indigenas el seguimiento a esta obligacin5Verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los operadores en cuanto a las actividades o acciones de promocin en estilos de vida saludable de acuerdo a lo establecido en los anexos tcnicos de la SDIS (en los casos que aplique.)Se observa en las visitas realizadas en cabildos indigenas el seguimiento a esta obligacinSe observa en las visitas realizadas en cabildos indigenas el seguimiento a esta obligacinSe observa en las visitas realizadas en cabildos indigenas el seguimiento a esta obligacin6Verificar el cumplimiento por parte del contratista o asociados frente a las recomendaciones o exigencias que se deriven de las vistas realizadas por la secretara Distrital de Salud y su red de hospitales.Se observa seguimiento del concepto sanitario en cada una de las visitas realizadas por la interventoraSe observa seguimiento del concepto sanitario en cada una de las visitas realizadas por la interventoraSe observa seguimiento del concepto sanitario en cada una de las visitas realizadas por la interventora7Verificar el cumplimiento de las recomendaciones y hallazgos que efecta la interventora a los operadores de las diferentes modalidades de atencin.La interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadas8Efectuar el correspondiente control al proceso de transporte, recibo, seleccin, clasificacin, almacenamiento, preparacin, servido, empaque, embalaje y distribucin de los alimentos a suministrar conforme a lo establecido en los anexos tcnicos fichas tcnicas y dems documentos para la adecuada ejecucin de los contratos de intervenidos.La interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadas9Realiza control de las entregas a la calidad, cantidad, oportunidad y logstica del suministro de los alimentos que componen o requieren las diferentes modalidades establecidos por la SDIS, efectuando el seguimiento y cierre de los reclamos presentadosLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadasLa interventora realiza el seguimiento de los hallazgos durante las visitas realizadas10Presenta un plan de muestreo por atributos para las modalidades de atencin que aplique dentro de los diez (10) das hbiles despus de firmada el acta de inicio al supervisor, para su revisin y aprobacinSe radic el plan de muestreo por atributos el 28-11-14Se solicita ajustes el 30 de diciembre de 2014, con respuesta el excede en el tiempo de respuesta entregandola el 9 de enero de 2015.La propuesta aun no es satisfactora por lo que en el comit del 9 de febrero se socializa observaciones y se programa mesa de trabajo el 13 de febrero 2015.11Presenta un plan de muestreo para la vigilancia de la calidad microbiolgica a los diez (10) das hbiles despus de firmada el acta de inicio, al supervisor para su revisin y aprobacin.No se encuentra aprobado por solicitud de ajustesCamiloManifiesta Camilo que ya est para aprobar pero no se ha hecho12Asisti a las entregas de canastas, paquetes de contingencia, rutas de refrigerios y bonos canjeables poralimentos, programados por la SDIS, con el propsito de realizar las acciones de Interventora desde el inicio hasta el final de la jornada .No se puede evienciar teniendo en cuanta que en las visitas de planta no se puede evidenciar a que entrega se est realizando seguimiento.No se puede evienciar teniendo en cuanta que en las visitas de planta no se puede evidenciar a que entrega se est realizando seguimiento.No se puede evienciar teniendo en cuanta que en las visitas de planta no se puede evidenciar a que entrega se est realizando seguimiento.13Realiza seguimiento y cierre de los reclamos generados por calidad, cantidad, oportunidad y logstica, de los productos entregados por los operadores (contratistas o asociados) en los grupos que aplique.No aplicaNo aplicaNo aplica14Realiza visitas previas a las instalaciones en las unidades operativas con el fin de verificar las condiciones higinicas sanitarias establecidas en los anexos tcnicos de cada contrato.No aplicaNo aplicaNo aplica15Presenta los hallazgos y alertas evidenciadas en las visitas de campo a la supervisin del contrato relacionadas con infraestructura, condiciones higinicas sanitarias, buenas prcticas de manufacturas, equipo, menaje. Para los contratos del grupo 3.No aplicaNo aplicaNo aplicaConcepto general del cumplimiento de las obligacionesN DE OBLIGACINOBLIGACINES AMBIENTALESSEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 1SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 2SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 3SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 4SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 51Verifica el diligenciamiento de los formatos y herramientas que se solicitan por cada uno de los subcomponentes que conforman el componente ambiental.2Verifica el envo de los formatos y herramientas que se solicitan por cada uno de los subcomponentes que conforman el componente ambiental al rea de Gestin Ambiental de acuerdo a los periodos establecidos.3Verifica el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en cada uno de los grupos objeto de la Interventora.Concepto general del cumplimiento de las obligacionesN DE OBLIGACINOBLIGACINES COMPONENTE INCLUSIN SOCIALSEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 1SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 2SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 3SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 4SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACION MES 51Verificar los planes de trabajo elaborados por el contratista, que definan las actividades y cronograma a desarrollar en los formatos establecidos por la SDIS. El plan debe cumplir los lineamientos establecidos en el anexo tcnico y estudio previo.La interventoria especializada evidencia cumplimiento de la obligacin, mediante el registro en acta de visita de a los cabildos indgenas de la verificacin de la presentacin del plan de trabajo.La interventoria especializada evidencia cumplimiento de la obligacin, mediante el registro en acta de visita de a los cabildos indgenas de la verificacin de la presentacin del plan de trabajo.La interventoria da cuenta del seguimiento al plan de trabajo en los comits de evaluacin y seguimiento correspondientes.La interventoria especializada evidencia cumplimiento de la obligacin, mediante el registro en acta de visita de a los cabildos indgenas de la verificacin de la presentacin del plan de trabajo.La interventoria da cuenta del seguimiento al plan de trabajo en los comits de evaluacin y seguimiento correspondientes.2Verificar que el proceso de caracterizacin e identificacin de necesidades y potencialidades de los participantes.No es posible verificar el cumplimiento en atencin al tiempo de elaboracin del producto establecido en el anexo tcnicoNo es posible verificar el cumplimiento en atencin al tiempo de elaboracin del producto establecido en el anexo tcnicoSe realiza verificacin del seguimiento realizado por parte de interventoria a los productos requeridos.3Vigilar la planeacin y ejecucin de las actividades de inclusin social de acuerdo a lo establecido en el anexo tcnico correspondiente al periodo de ejecucin del contrato.Se realiza verificacion de las actividades de inclusin acorde a lo establecido en anexo tcnico, esto se verifica mediante la informacion presentada en los comits locales de evaluacin y seguimiento, y la registrada en los informes mensuales presentados por interventoria.Se realiza verificacion de las actividades de inclusin acorde a lo establecido en anexo tcnico, esto se verifica mediante la informacion presentada en los comits locales de evaluacin y seguimiento, y la registrada en los informes mensuales presentados por interventoria.Se realiza verificacion de las actividades de inclusin acorde a lo establecido en anexo tcnico, esto se verifica mediante la informacion presentada en los comits locales de evaluacin y seguimiento, y la registrada en los informes mensuales presentados por interventoria.4Verificar la elaboracin y seguimiento de los pactos o acuerdos de los participantes en los distintos servicios y modalidades del proyecto de conformidad a lo establecido en los anexos tcnicos de quienes operan la Poltica Publica de Seguridad Alimentaria en el Distrito Capital.La interventoria present en los comites la informacin requerida frente al seguimiento que realizo a la elaboracin de los acuerdos con las familias participantesLa interventoria present en los comites la informacin requerida frente al seguimiento que realizo a la elaboracin de los acuerdos con las familias participantesLa interventoria presenta en los comites de evaluacin correspondiente a cada contrato; la informacin frente a los acuerdos generados; en atencin a la terminacin de los contratos la interventoria solicito la presentacin de informe final anexando los soportes de las acciones.5Verificar la realizacin del proceso de referenciacin (Numero, registro, seguimiento y cierre en el sistema), efectuados a los diferentes servicios sociales, segn lo establecido en el anexo tcnicoEn los comit de evaluacion y seguimiento se evidencio el consolidado de referenciaciones que adelanto cada cabildo. En las presentaciones se brindo informacin referente a los escenarios sobre los que se realizo la referenciacinEn los comit de evaluacion y seguimiento se evidencio el consolidado de referenciaciones que adelanto cada cabildo. En las presentaciones se brindo informacin referente a los escenarios sobre los que se realizo la referenciacinEn los comit de evaluacion y seguimiento se evidencio el consolidado de referenciaciones que adelanto cada cabildo. En las presentaciones se brindo informacin referente a los escenarios sobre los que se realizo la referenciacin6Realizar seguimiento al registro de informacin relacionada con inclusin social en el SIRBE, de los-as participantes del servicio y a travs de muestras aleatorias verificar la calidad de la informacin de las fichas SIRBE.Se verifico la informacion presentada por la interventoria con las observaciones presentadas por los referentes locales frente al diligenciamiento de la ficha SIRBE, se presentaron inconvenientes con algunos equipos de canasta por lo que se acudio a la lnea tcnica emitida por la direccin territorial y coordinacin 730Se verifico la informacion presentada por la interventoria con las observaciones presentadas por los referentes locales frente al diligenciamiento de la ficha SIRBE, se presentaron inconvenientes con algunos equipos de canasta por lo que se acudio a la lnea tcnica emitida por la direccin territorial y coordinacin 730Se verifico la informacion presentada por la interventoria con las observaciones presentadas por los referentes locales frente al diligenciamiento de la ficha SIRBE, se presentaron inconvenientes con algunos equipos de canasta por lo que se acudio a la lnea tcnica emitida por la direccin territorial y coordinacin 7307Verificar el proceso que adelanta el contratista en relacin a las gestiones con entidades publicas y privadas que busquen el fortalecimiento de las condiciones sociales y econmicas, culturales, educativas e identitarias de los participantes del servicio cuando aplique.La interventoria evidencio seguimiento a las gestiones adelantadas pir los profesionales de Inclusion de acuerdo a lo contemplado por el plan de fortalecimiento y plan de acciones colectivasLa interventoria evidencio seguimiento a las gestiones adelantadas pir los profesionales de Inclusion de acuerdo a lo contemplado por el plan de fortalecimiento y plan de acciones colectivasLa interventoria evidencio seguimiento a las gestiones adelantadas pir los profesionales de Inclusion de acuerdo a lo contemplado por el plan de fortalecimiento y plan de acciones colectivas8Verificar el cumplimiento de las estrategias de atenciones individuales y familiares realizadas por el operador de acuerdo a lo establecido en los respectivos anexos tcnicos que soportan la contratacin respectiva.El anexo tcnico de contrato con los cabildos indigenas no contempla realizacion de actividades indivoduales o familiares, distinto a la referenciacin.El anexo tcnico de contrato con los cabildos indigenas no contempla realizacion de actividades indivoduales o familiares, distinto a la referenciacin.El anexo tcnico de contrato con los cabildos indigenas no contempla realizacion de actividades indivoduales o familiares, distinto a la referenciacin.9Revisar los productos y fuentes de verificacin establecidos por la SDIS, en el proceso de inclusin social.En atencion al tiempo establecido por el anexo tcnico de contrato con los cabildos los productos se verifican al finalizar contrato.En atencion al tiempo establecido por el anexo tcnico de contrato con los cabildos los productos se verifican al finalizar contrato.En atencion al tiempo establecido por el anexo tcnico de contrato con los cabildos los productos se verifican al finalizar contrato.10Hacer seguimiento al cronograma de las actividades a desarrollar para el componente de inclusin social, al igual que los avances presentados por las mismas, en los servicios sociales que cuenten con este componente, de conformidad con los anexos tcnicos.La interventoria realiz verificacion de las actividades acorde a la programacin elaborada por el profesional de cabildo. Esta programacin se ajustaba a lo establecido por el anexo.La interventoria realiz verificacion de las actividades acorde a la programacin elaborada por el profesional de cabildo. Esta programacin se ajustaba a lo establecido por el anexo.La interventoria realiz verificacion de las actividades acorde a la programacin elaborada por el profesional de cabildo. Esta programacin se ajustaba a lo establecido por el anexo.11La interventoria deber tener presente los acuerdos establecidos en los diferentes comits tcnicos as como el debido seguimiento a los compromisos.En los comites se evidencio la participacin de los profesionales del componente tcnico nutricional y de inclusin social, debido a la no realizacin de visitas por parte del componente administrativo, hecho que gnero observacin. Se genero oficio para que la interventoria se acogiera a lo establecido en anexo tcnico y asistieran los 3 profesionales y la coordinadora del contratpse evidencio participacion de la interventoria acorde a lo establecido en el anexose evidencio participacion de la interventoria acorde a lo establecido en el anexoConcepto general del cumplimiento de las obligaciones