seguimiento de actividades realizadas en el marco …...1.3 difusión de las agendas públicas de...

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DE ABRIL A JUNIO 2011

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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE 1. Mejorar y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y promoción de la transparencia en la administración pública.

1.1 Presentación oportuna a la Contraloría General de la República de los Informes de Rendición de Cuentas.

1.1.1 Mediante Oficio Nº 259-2011-MIMDES/DM se remitió a la Controlaría General de la República, el Informe Anual de Rendición de Cuentas, correspondiente al período del 15.09.2010 – 31.12.2010.

MIMDES/OGPP-OP

1.1.2 En cuanto al Informe de Rendición de Cuentas

de Término de Gestión corresponde elaborar en el

mes de agosto, esta vez referido al Término de

Gestión de la Titular del Sector, encontrándose en

proceso de elaboración.

MIMDES/OGPP-OP

1.1.3 La Unidad de Planeamiento y Resultados del Programa Nacional Wawa Wasi, a fin de cumplir con la Directiva en mención, solicita a las áreas correspondientes información referente al periodo de la Rendición de Cuentas de los Titulares sea este Informe Final o Anual según corresponda, encontrándose el programa al día en la presentación de la Rendición de Cuentas Anual, a la Contraloría General de la República, correspondiente al Ejercicio 2010. A la fecha está en proceso, la recopilación de información, para la presentación de la Rendición Final de Cuentas de los Titulares hasta la fecha del 18 de agosto de 2011, fecha en que culmina su designación como Titular del Programa, la Sra. Amparo Muguruza Minaya, teniendo un plazo de 30 días para la presentación de la misma.

PNWW/UPR

1.2 Implementación de un Plan de Capacitación, sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1.2.1 Realización de Taller Sensibilización

denominado “Importancia sobre la ética,

transparencia, acceso a la información, calidad de

MIMDES/CET



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE servicio, y vigilancia ciudadana en la función pública”,

el cual fue dirigido a funcionarios y servidores del

Sector (formando a 44 facilitadores) – junio 2011.

1.2.2 En las actividades de sensibilización que realiza la CET MIMDES, se desarrolla y promueven la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los servidores y público usuario del Sector MIMDES.

MIMDES/CET

1.3 Difusión de las Agendas Públicas de los altos funcionarios y cargos de confianza considerados estratégicos dentro de cada entidad.

1.3.1 Acceso de lecturas de las Agendas del Despacho Ministerial, Despachos Vice Ministeriales de la Mujer, y de Desarrollo Social y de Secretaría General. Información que se ingresa diariamente según corresponda publicándose en el portal web MIMDES.

MIMDES/SG-OCOM

1.4 Publicar en los Portales de Web, la información general y sobre finanzas públicas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normas regulatorias. La difusión de esta información, además de lo que estipula la Ley N° 27806, debe incluir de manera clara la siguiente: - Ingresos, beneficios, bonificaciones u otros

conceptos del personal y servidores. - Información actualizada sobre la rotación del

personal (personal entrante y saliente). - Gastos por concepto de telefonía celular,

viáticos, pasajes, uso de vehículos y publicidad. - Concursos Públicos para ingreso de personal. - Difusión de información por obras de

administración directa y concesiones efectuadas. - Opiniones técnicas especializadas, de manera

1.4.1 DATOS GENERALES – Normas Emitidas por la Entidad Información Presupuestal - Presupuesto al Primer Trimestre 2011. - Presupuesto Institucional de Apertura – PIA (RM

Nº 823-2010-MIMDES). - Calendario de Compromisos al mes de diciembre

2010. - Ejecución Presupuestal al Primer Trimestre 2011. - Estados Financieros al IV Trimestre 2010. - Medidas de ecoeficiencia para el Sector Público a

Marzo 2011. Proyectos de Inversión - Información básica de proyectos y programas

ejecutadas al I Trimestre 2011.



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE que las instituciones socialicen la posición institucional en los temas de su competencia.

Información de Contrataciones - Modificación en el Plan Anual de Contrataciones

al IV Trimestre 2010. - Informe sobre gastos (telefónica, viáticos, pasajes

y uso de vehículos, publicidad) al I Trimestre 2011.

- Penalidades y Sanciones al IV Trimestre 2010. - Proveedores de Bienes y Servicios al IV Trimestre

2010. Recursos Humanos - Reporte Personal Activo IV Trimestre 2010. - Reporte Personal del Régimen CAS - IV Trimestre

2010 - Reporte de pensionistas - IV Trimestre 2010 - Nómina de Consultores FAG 2011- Marzo 2011

1.4.2 El Programa Nacional Wawa Wasi, remite mensualmente la información que se detalla a continuación: Recursos Humanos - Los importes de las remuneraciones e incentivos

laborales CAFAE del personal de confianza. - Relación del personal CAP del PNWW - Los importes y gastos del personal CAS del

PNWW - Relación del Personal CAS del PNWW - Dicha información es publicada en el Portal del

MIMDES. Unidad de Planeamiento y Resultados Mensualmente solicita información a las Unidades Gerenciales correspondientes, con la finalidad de actualizar el Portal de Trasparencia de la Institución, encontrándose la información en proceso de

PNWW/OGRH PNWW/UPR



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE implementación correspondiente al primer semestre del 2011.

Promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el sector público en la Ley del Servicio Civil.

2.1 Promover la reforma del Servicio Civil y su implementación, apoyando la expedición de una Ley de la Carrera Civil.

2.1.1 En el Programa Nacional Wawa Wasi, existe dos regímenes contractuales, el primero bajo el Decreto Legislativo N° 276 y el segundo por el Decreto Legislativo N° 1057 – CAS; también, informándose el número de personal que presta servicios de acuerdo a categorías. La estructura orgánica del PNWW se ajusta a los objetivos, estrategias y funcionamiento de la Institución. El PNWW cuenta con el componente de capacitación en la Unidad Gerencial de Gestión Comunal y Redes Sociales, quien se encarga de realizar capacitaciones al personal de las Sedes en los temas propios de la Atención Integral y administrativos. Sin embargo, ha sido limitada las capacitaciones para reforzar la formación profesional del personal.

PNWW/OGRH

2.2 Revisión interna de normativa sobre la aplicación de sanciones en el ámbito administrativo.

2.2.1 Los servicios del Programa Nacional Wawa Wasi, están contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios; mediante Resolución Nº 121-2011-MIMDES/PNWW de fecha 10.03.2011 conformó la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios – CEPAD del Programa Nacional Wawa Wasi.

PNWW/OGRH

2.2.2 En el MIMDES existe un Registro que contiene los datos de los servidores sancionados administrativamente, el mismo que se encuentra bajo custodia de la Oficina General de Recursos Humanos.

MIMDES/OGRH

2.3 Desarrollar programas de capacitación continúa al personal para mejorar el servicio y la gestión pública y se considere como criterio de evaluación del

2.3.1 Realización de Cursos de Capacitación dirigido al personal del MIMDES, tales como : - Taller de Revalidación de Competencias para las

MIMDES/OGRH-CENCAP



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE personal.

diferentes Unidades Orgánicas del MIMDES (mayo 2011).

- Construcción de Indicadores en Recursos Humanos, para la Oficina General de Recursos Humanos, Secretaría General, Direcciones Generales de la Mujer, y de Familia y Comunidad del MIMDES (mayo 2011).

- Curso Integral de Legislación Laboral, para las Oficinas de Administración, y de Remuneración y Pensiones del MIMDES (mayo 2011).

- Curso de Control Previo, para la Oficina de Administración del MIMDES (junio 2011).

- Guía de Implementación del Sistema de Control Interno, para las diferentes Unidades Orgánicas del MIMDES (Junio – Julio 2011).

- Delitos contra la Administración Pública, para los servidores de las diferentes Unidades Orgánicas del MIMDES (Julio 2011).

- Curso Nuevas Planillas Electrónicas PDT 601, para las Oficinas de Administración, y Remuneraciones y Pensiones del MIMDES (julio 2011).

2.3.2 El Programa Nacional Wawa Wasi realiza Trimestralmente la Evaluación de Desempeño de los Equipos Técnicos de las Sedes Zonales. Así mismo se realizan Reuniones Técnicas para la mejora de los Lineamientos Técnicos de la Atención Integral. De acuerdo al Documento Seguimiento a la Ejecución del Plan Operativo Institucional 2011 – Primer Semestre se han programado 04 Talleres Macro Regionales con equipos técnicos zonales durante el presente año. Al primer semestre se ha ejecutado 01 con la participación de 36 Especialistas Zonales en la cual se contempló el desarrollo de aspecto vinculados a la Ética y Transparencia. Para el segundo semestre

PNWW/UGAI-UGGC



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE queda pendiente la ejecución de 03 Talleres Macro Regionales.

Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3.1 Entrenamiento permanente al personal que se encarga de los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado.

3.1.1 El personal que se encarga de las contrataciones y adquisiciones en el MIMDES, cuenta con la capacitación en la materia requerida por el OSCE. Asimismo, se dispuso que en las nuevas contrataciones que se requieran se considere como requisito mínimo obligatorio cumplir con las horas de capacitación en la materia dispuesta por OSCE.

MIMDES/SG-OGA

3.2 Mejora de los procesos e informatización de los sistemas de compras públicas, en áreas administrativas y logística de las entidades.

3.2.1 Se viene cumpliendo con los procedimientos previstos en la normatividad sobre la materia, publicando además a través del SEACE los procesos respectivos e información correspondiente que garantice la transparencia respectiva.

MIMDES/SG-OGA

3.2.2 El Programa Nacional Wawa Wasi señala que trimestralmente, publica los Procesos Adjudicados en el Portal Web del Programa, asimismo todos los procesos son convocados a través del Sistema Electrónico de contrataciones del Estado – SEACE.

PNWW/UA

3.3 Seguimiento al Plan de Contrataciones y Adquisiciones del Estado con el mínimo de variaciones. Reducir exoneraciones en las contrataciones.

3.3.1 Se viene efectuando el seguimiento del PAC en forma permanente. Asimismo, no se ha llevado ninguna exoneración.

MIMDES/SG-OGA

3.3.2 El Programa Nacional Wawa Wasi, manifiesta que para el Ejercicio 2011 se programó realizar 23 Procesos de Selección según el Plan Anual de Contrataciones Estatales, habiéndose ejecutado a la fecha 12 Procesos de Selección. Asimismo se ha realizado la Evaluación al PAC Semestral, mediante Informe N° 103-2011-

PNWW/UA



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE MIMDES/PNWW/UA/EC; emitiéndose la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 322-2011-PNWW.

4. Propiciar las reformas del Estado para la mejora y modernización institucional; el desarrollo y fortalecimiento de los órganos de control y supervisión; así como, la consolidación de un sistema nacional coordinado de lucha contra la corrupción.

4.1 Desarrollo y aplicación del Sistema de Control Interno. Asegurar la integridad de los documentos.

4.1.1 El Programa mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 098-2011-MIMDES/PNWW designó al Comité de Implementación de Control Interno del Programa Nacional Wawa Wasi.

PNWW/DE

4.2 Revisión y mejora de procesos misionales y de riesgo en cada entidad.

4.2.1 Se emitió la Directiva General Nº 007-2008-MIMDES “Formulación y Simplificación de Procedimiento” aprobado por Resolución Ministerial Nº 452-2008-MIMDES (31.12.2008). PROCESOS ESTRATEGICOS Proceso de Planificación - Procedimiento para la Formulación/Reformulación

del POI. - Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación

del POI. - Procedimiento para la Elaboración del Plan

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) - Procedimiento para la Elaboración del Plan

Estratégico Institucional – PEI PROCESOS OPERATIVOS - Matriz de Delimitación de Competencias y

Distribución de Funciones del MIMDES, conteniendo dieciocho (18) procesos esenciales (*)

- Proceso para la Elaboración del Plan anual de Desarrollo de Capacidades.

PROCESOS DE APOYO - Proceso Organizacional. - Proceso para la Evaluación de Proyectos de

Inversión (**). - Proceso Presupuestario (**).

MIMDES/OGPP-OP MIMDES/SG-OGPP-OOM MIMDES/DGD-DPATC MIMDES/OGPP-OOM MIMDES/OGPP-OPPI MIMDES/OGPP-OPPI



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE - Proceso de Soporte Técnico (**) - Proceso del Desarrollo de Sistemas (**) - Proceso del Servicio de Telefonía (**) - Procesos de Tesorería (**) - Proceso de Capacitación (**) - Proceso de Administración del Potencial Humano y

Bienestar Social (**) - Proceso de Remuneraciones y Pensiones (**) - Proceso de Defensa Nacional (**) - Proceso de Comunicaciones (**) - Proceso de Trámite Documentario y Archivo (**) - Proceso de Contabilidad (**) - Proceso de Almacén (**) - Proceso de Bienes Adjudicados (**) (*) Se presentó a la PCM y otros sectores para su aprobación de la MDCDF del MIMDES. (**) Se viene brindando la asistencia técnica a las unidad orgánicas respectivas en la identificación y diseño de sus procesos y procedimientos correspondiente, asimismo, se ha diseñado algunos procesos con su respectivo flujograma, quedando pendiente la remisión por parte de las áreas de la OOM y coordinar su implementación.

MIMDES-SG-OIDS MIMDES-SG-OIDS MIMDES-SG-OIDS MIMDES-OGA-OTES MIMDES-OGRH-CENCAP MIMDES-OGRH-OAPHB MIMDES-OGRH-ORP MIMDES-SG-ODN MIMDES-SG-OC MIMDES-SG-OTDA MIMDES-OGA-OCONT MIMDES-OGA-OL MIMDES-OGA-OCP

4.3 Aplicar mecanismos de coordinación interinstitucional para una labor más eficiente en la lucha contra la corrupción, compartiendo información importante y necesaria para tal fin.

4.3.1 Mediante Resolución Ministerial Nº 239-2005-MIMDES se aprobó las Normas de Funcionamiento Interno de la Comisión de Ética y Transparencia, disponiendo en su Artículo 17º que los Programas Nacionales, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos, acreditarán ante la Secretaría Técnica un representante, a través del cual se canalizarán las actividades de competencia de la CET – MIMDES. En tal sentido, con fecha 03.12.2009 se instaló el Grupo de Trabajo con los representantes de los Programas Nacionales y CONADIS.

MIMDES/CET



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE 4.3.2 El Programa Nacional Wawa Wasi, informa

mensualmente a la CET MIMDES, sobre los avances en la aplicación de medidas contra la corrupción y para la resolución de denuncias, designando como representante ante la Comisión a la Jefa de Asesoría Legal.

PNWW/AL

Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, difundiendo los principios éticos entre los funcionarios públicos, las empresas privadas y la ciudadanía en su conjunto.

5.1 Implementación de un Sistema de Denuncias y Quejas como mecanismo de acercamiento a la ciudadana.

5.1.1 El MIMDES a través de la CET MIMDES ha implementado el Sistema Único de Denuncias – SUD CET, el cual se caracteriza por ser un mecanismo electrónico de orientación, recepción, seguimiento de denuncias y de fácil acceso. Se encuentra publicado en el portal institucional (www.mimdes.gob.pe), a través del cual todo ciudadano podrá ingresar su denuncia on-line sobre posibles actos de corrupción e inconducta funcional en la que se encuentren implicados funcionarios y servidores públicos del Sector, generándole un código automáticamente con el cual podrá realizar la consulta pertinente acerca del estado de su denuncia. El Sistema Único de Denuncias – SUD CET-MIMDES, se divide en tres módulos: en el primero se orienta e invita al usuario a interponer su queja y/o denuncia ingresando al formulario electrónico, el cual posee campos obligatorios con el fin de evitar el registro de denuncias falsas o maliciosas. En el segundo módulo, el ciudadano podrá efectuar el seguimiento del caso desde cualquier navegador de Internet, mientras que en el tercer módulo el usuario contribuirá en perfeccionar este mecanismo ingresando su comentario y/o sugerencia acerca de la accesibilidad y/o utilización del sistema.

MIMDES/CET

http://www.mimdes.gob.pe/



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE

5.2 Sensibilización en ética al personal de las entidades como a los usuarios que se vinculan con ellos.

5.2.1 Se ha ejecutado con la participación activa de los miembros de la CET MIMDES, en su calidad de ponentes, en las cuales se logró sensibilizar en temas de ética pública, transparencia y acceso a la información, neutralidad política, lucha contra la corrupción y calidad de atención al usuario externo: - Dos Talleres Regionales dirigidos a los funcionarios

y servidores de los Programas Nacionales del Sector en las Regiones de Junín (170 participantes) y Loreto (180 participantes), donde se ha distribuido material de difusión tales como: blocks y afiches amigables conteniendo información sobre el Código de Ética de la Función Pública, Pad Mouse de las Normas de Conducta del servidor del sector (mayo 2011).

- Charla Participativa dirigida a los funcionarios y servidores de los Programas Nacionales INABIF, WAWA WASI (120 participantes) – junio 2011.

- Taller de Sensibilización dirigido a funcionarios y servidores (44 facilitadores) – junio 2011.

- Conferencia Magistral “Ética, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en el Servicio Público” dirigida a los servidores y funcionarios del Sector MIMDES, con la participación como ponentes:

- Dr. Fernando Maestre Pagaza, Presidente de la Comisión

de Ética y Transparencia. - Dra. Cecilia Blondet Montero, Directora Ejecutiva-

PROETICA. - Dr. Francisco Macedo, Representante de la Defensoría

del Pueblo. - Dr. Percy Medina Masías, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia. - Dr. Genaro Matute Mejía, Presidente del Grupo de Trabajo Multisectorial de Seguimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

MIMDES/CET



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE - Lic. Miguel Ayllón Carreño, Miembro de la CET-MIMDES.

5.3 Creación de una oficina de Probidad y Transparencia dentro de las entidades.

5.3.1 Según lo dispone el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, se crea la Comisión Consultiva del MIMDES, la misma que se encuentra dentro del marco normativo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la LOPE. Esta comisión es un órgano de carácter consultivo adscrito al Despacho Ministerial, que promueve la ética, probidad, transparencia y neutralidad política, asimismo recomienda las acciones y medidas a adoptar por la Alta Dirección para luchar contra la corrupción al interior de la institución pública.

MIMDES

5.3.2 En el mes de marzo de 2010, mediante Resolución Ministerial Nº 107-2010-MIMDES, se aprobó la conformación de la Comisión de Ética y Transparencia, designándose como integrantes de este órgano consultivo a: Doctor Fernando Javier Maestre Pagaza (Presidente),

Reconocido psicoanalista a nivel nacional e internacional Director-conductor del programa radial “Era Tabú”- RPP.

Doctor Percy Medina Masías, Secretario General de la Asociación Civil “Transparencia”

Doctor Miguel Augusto Ayllón Carreño, Presidente de la Asociación “Alianza por el bien común”

Doctor Fernando Alfredo Ayllón Dulanto Director del Museo de la Inquisición y del Congreso de la

República del Perú

Doctora Nancy Alejandrina Herrera Cadillo Ex Directora de la Biblioteca Nacional del Perú.

Rev. Jeffrey Klaiber Lockwood Catedrático de la Facultad de Humanidades de la

Universidad Católica del Perú

Lic. Lilia Elizabeth Ponce Cortijo,

MIMDES/CET



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE Presidenta de la Sociedad Peruana de Trabajo Social.

5.4 Implementación de Códigos de Ética y conducta anticorrupción.

5.4.1 Con Resolución Ministerial Nº 059-2009-MIMDES de fecha 11.02.2009 se aprobaron las Normas de Conducta del personal del Sector MIMDES, la misma que viene siendo difundida a través de Pad Mouse que son entregados a los servidores de la Sede Central, CONADIS y Programas Nacionales del Sector en las Charlas Participativas, Talleres Regionales y Conferencias Magistrales.

MIMDES/CET

5.4.2 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva

N° 074-2002-DE, se aprobó el Código de Ética

Institucional el cual se encuentra publicado en el

Portal de Transparencia de la dependencia.

FONCODES

5.5 Premiar los esfuerzos de las unidades orgánicas por las mejoras en las prácticas éticas en cada institución.

5.5.1 Reconocimiento al personal del MIMDES por su eficiente y oportuno desempeño, en ese sentido mediante Resolución Ministerial Nº 141-2011-MIMDES (03.05.2011) se reconoció y felicitó por su destacado desempeño en las funciones a su cargo, de los servidores del Sector MIMDES: - Daniel Antonio Valle Alvarado, Administración Central

del MIMDES. - Laura Esther Agama Fernández, por el Programa

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. - Cristián Gumersindo Córdova Zavaleta, por el Consejo

nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

- Luz Ángela Suyo Flores, por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria.

- Ada Rosas Olivera, por el Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social.

- Juan Pablo Fernández Vivanco, por el Programa Nacional Wawa Wasi.

- Juan José González Cortez, por el Programa Integral

MIMDES/SG-OGRH



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OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ENTIDAD RESPONSABLE Nacional para el Bienestar Familiar.

5.6 Promover entre los estudiantes escolares y de educación superior, debates sobre la corrupción, buscando generar aportes y conciencia ética.

seguimiento de actividades realizadas en el marco …...1.3 difusión de las agendas públicas de...

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