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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
I P S D E L M U N I C I P I O D E C A R T A G O E . S . E .
ALBERTO JOSE MORALES CHALJUB
GERENTE (E)
2019
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ESTRATEGIA ANTI
TRÁMITES, RENDICIÓN DE CUENTAS, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SEGUIMIENTO ACCIONES EN MATERIA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN AGOSTO 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO
IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN,
ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AGOSTO DE
2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
ACCIONES ADELANTADAS PLAN ANTICORRUPCIÓN, ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO – AGOSTO DE 2019
1. PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN DE ACCIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUB-COMPONENTE
N° ACTIVIDADES META O
PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
% EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
1
Publicar en medios electrónicos las políticas de administración de riesgos de corrupción adoptadas por la Entidad
Una (1) publicación en la página web Institucional de las políticas de administración de riesgos
Subgerente administrativo y financiero
30 de Abril de 2019
25%
Se observa borrador de políticas de operación para administración de riesgos de gestión y de corrupción, sin embargo el mismo no está en firme y no se han adoptado.
2
Construir una guía de las políticas de administración de riesgos de corrupción.
Una (1) guía adoptada.
Subgerente administrativo y financiero
30 de Abril de 2019
25%
Se observa borrador de políticas de operación para administración de riesgos de gestión y de corrupción, sin embargo el mismo no está en firme y no se han adoptado.
3
Evaluar anualmente el cumplimiento de las políticas de administración de riesgos de corrupción
Una (1) evaluación realizada a las políticas de administración de riesgos de corrupción
Planeación Institucional y control interno
31 de Diciembre de 2019
NA
Acción no aplicable para el periodo de seguimiento
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Versión 1
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
4
Publicar en medios electrónicos el mapa de riesgos de corrupción realizado por la Institución
Una (1) publicación en la página web Institucional del mapa de riesgos de corrupción
Subgerente administrativo y financiero
31 de Enero de 2019
100%
El mapa de riesgos para gestionar riesgos de corrupción fue publicado en la página web institucional
CONSULTA Y DIVULGACIÓN
5
Divulgar el mapa de riesgos de corrupción y las políticas con los líderes de proceso de la Institución a través de medios electrónicos
Un (1) correo electrónico enviado a los líderes de proceso de la Entidad
Subgerente administrativo y financiero
11 de Febrero de 2019
100%
El mapa de riegos fue publicado en la página web institucional y divulgado a través de correos electrónicos institucionales
MONITOREO Y REVISIÓN
6
Realizar monitoreos cuatrimestrales a la ejecución de las acciones contenidas en el mapa de riesgos de corrupción
Tres (3) monitoreos realizados en la vigencia 2019
Subgerente administrativo y financiero Lideres de proceso
10 de Mayo de 2019
13 de Sept de 2019
15 de Enero de 2020
66,66%
Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte al mes de abril y agosto de 2019
SEGUIMIENTO 7
Realizar seguimiento semestral a la efectividad de los controles implantados por cada uno de los procesos.
Dos (2) seguimientos realizados en la vigencia 2019 y 2020
Asesor de control Interno
13 de Julio de 2019
10 de Enero de 2020
50%
Se realizó una evaluación de la efectividad de los controles implantados en los procesos en el mes de marzo de 2019.
El seguimiento a las acciones e control del mapa de riesgos de corrupción arrojo un resultado de avance del 61%, ubicándose en un nivel insuficiente para el segundo seguimiento.
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2. ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES
N°
NOMBRE DEL
TRAMITE, PROCESO
O PROCEDIMIENTO
ACCIÓN
ESPECIFICA DE
RACIONALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA A
REALIZAR AL
TRAMITE, PROCESO
BENEFICIO AL
CIUDADANO
Y/O ENTIDAD
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
TERM
%
EJECU
CIÓN
OBSERVACIONES
1
Solicitud de citas
médicas en el sistema
Call Center: El Usuario
de las EPSss con las
que la institución tenga
contrato, solicita de
forma telefónica la
asignación de cita
médica u odontológica,
el horario de atención
del servicio es de 7:00
am a 5:30 pm de lunes
a viernes.
Ampliación de
canales de
obtención del
resultado
Optimizar la oferta
disponible de citas
médicas de morbilidad.
Informe trimestral de
cohortes los pacientes
poli-consultantes y
reingresos
hospitalarios,
establecer el
profesional
responsable de la poli-
consulta, determinar
las causas de
reingreso hospitalario y
de la poli-consulta para
intervenir a la
población.
Se optimizan
las citas en
pacientes que
no tienen la
oportunidad de
acceder porque
la mayoría de
citas se asigna
a poli-
consultantes
Subgerencia
Científica
SIAU
Auditoria médica
01/02/2019 31/12/2019
0%
No se evidenciaron
avances suficientes
para determinar
que el tramite ha
sido racionalizado
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2
Entrega de fórmulas
médicas, órdenes para
remisiones
ambulatorias: Cuando
El usuario sale de
consulta debe dirigirse a
central de impresiones
a reclamar las fórmulas
y órdenes de remisión
y/o procedimientos
Optimización de
procedimientos
internos
Este trámite no se
puede racionalizar,
pues es necesario para
fomentar la política
cero papel y el control
de documentos
impresos.
Subgerencia
Administrativa 01/02/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
3
Entrega de
medicamentos no
incluidos en el contrato
de Ambuq: Los
pacientes de la EPSs
Ambuq que tienen
ordenados
medicamentos no
incluidos en el contrato,
el medico les debe
realizar una fórmula
aparte y deben ir a las
oficinas de Ambuq a
reclamar la autorización
para luego dirigirse al
prestador que les
entregara los
medicamentos
Optimización de
procedimientos
internos
Solicitar una reunión al
gerente regional de la
EAPB Ambuq, para
tratar de racionalizar
este trámite.
Se disminuye el
tiempo del
trámite y
desplazamiento
del paciente, lo
que redunda en
disminución de
los gastos para
el usuario,
además se
disminuye el
riesgo de la no
reclamación del
medicamento y
la consecuente
interrupción del
tratamiento.
Subgerencia
Científica
SOGC
01/04/2019 28/06/2019
NA
La Institución no
entrega en la
actualidad
medicamentos a
los usuarios de
Ambuq
ambulatorios
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4
Asesorías Pre y Post de
VIH; el usuario debe
recibir la asesoría pre
para que le realicen la
prueba de VIH y la post
para la entrega de
resultado, por lo cual
debe programar la cita
con la funcionaria
encargada, en un
horario de lunes a
viernes de 7:00 am a
3:00 pm.
Este trámite no se
puede racionalizar
ya que la asesoría
pre y post está
reglamentada por el
Decreto 1543 de
1997 y es de
obligatorio
cumplimiento
Certificar mayor
número de funcionarios
en asesoría de prueba
voluntaria (APB)
Modificar el horario
para la asesoría POS
Mayor facilidad
para el acceso
a dicho servicio
Subgerencia
Científica 01/02/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
5
Entrega de método de
planificación: Cuando la
paciente no ha recibido
el método regularmente
cada mes, debe solicitar
una cita de planificación
familiar para que le
ordenen una prueba de
gravindex, para
descartar embarazo, y
con el resultado debe
dirigirse nuevamente
donde la jefe del
programa y esta ordena
el método de
planificación respectivo.
Este trámite no se
puede racionalizar.
Subgerencia
Científica
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
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6
Presentación de PQR:
El usuario se acerca al
SIAU a radicar una
Petición Queja o
Reclamo formal, en el
horario de 7:00 am -
12:00 m y de 1:00 am -
6:00 pm de lunes a
viernes, a través de la
página web o en el
buzón de sugerencias
ubicados en cada
centro de salud, la
Coordinadora del SIAU
efectúa la respuesta de
acuerdo a los términos
normativos y con el
apoyo del Auditor
Medico en casos
clínicos
Formularios
diligenciados en
línea.
Enviar respuesta al
usuario a través de
correo electrónico
Mejorar el formato de
PQR para dar la opción
de la respuesta vía
correo electrónico
Respuesta más
oportuna a los
usuarios
Subgerencia
Administrativa 01/04/2019 30/04/2019
0%
No se observaron
evidencias
suficientes de la
racionalización del
tramite
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7
Toma de muestras de
laboratorio: El usuario
para acceder al servicio
de toma de muestras de
laboratorio inicialmente
factura, reclama los
tubos de laboratorio y
posteriormente realiza
fila para la toma de la
muestra, el horario es
de 6:30 am a 9:00 am.
Este trámite no se
puede racionalizar.
Optimizar la oferta
disponible de citas
médicas de morbilidad.
Informe trimestral de
cohortes los pacientes
poli-consultantes y
reingresos
hospitalarios,
establecer el
profesional
responsable de la poli-
consulta, determinar
las causas de
reingreso hospitalario y
de la poli-consulta para
intervenir a la
población.
Se optimizan
las citas en
pacientes que
no tienen la
oportunidad de
acceder porque
la mayoría de
citas se asigna
a poli-
consultantes
Subgerencia
Científica
Auditoria Medica
01/02/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización, las
acciones
programadas se no
se han
desarrollado en su
totalidad, se
observan acciones
tendientes a
optimizar la oferta
disponible de citas
medicas
8
Entrega de resultados
de laboratorio: El
usuario se acerca a las
Instalaciones del
Laboratorio de la
Institución o al Centro
de Salud respectivo a
reclamar el resultado de
laboratorio, el horario de
entrega es de 2:00 pm a
4:00 pm
Trámite realizado
totalmente en línea.
Mantener la interface
entre el laboratorio
clínico y el sistema de
información de la
institución, para que el
resultado lo pueda ver
el médico en la
próxima consulta.
El usuario no
debe regresar a
la institución
por los
resultados de
laboratorio
clínico, por lo
tanto se
disminuye el
tiempo de
trámite y gastos
para el usuario.
Subgerencia
Científica 01/02/2019 31/12/2019
0%
Para el periodo
evaluado se
aprecia que la
interface entre el
laboratorio y la
Institución no se
encuentra
funcionando debido
a dificultades por
parte del
contratista de
Laboratorio
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9
Solicitud de
medicamentos: El
Usuario reclama la
orden en la central de
impresiones de la
Institución,
posteriormente se
acerca a la Farmacia y
solicita la entrega de los
medicamentos
formulados.
Reducción de pasos
para el ciudadano.
Implementación de
Ventanilla preferencial
para población
priorizada
Subgerencia
científica 01/02/2019 29/03/2019
80%
No se observó la
existencia de fila
preferencial, pero
la Farmacia realiza
búsqueda de los
pacientes
priorizados para su
atención
10
Solicitud de
medicamentos faltantes:
El usuario se acerca a
la Farmacia de la
Institución a reclamar
los medicamentos que
no fueron entregados
debido a la escases de
los mismos en la
bodega. Si es antes de
48 horas, posterior a
esto se debe enviar a la
dirección que el usuario
proporciona.
No se puede
racionalizar Gerencia 01/02/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
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11
Solicitud de citas de
promoción y prevención
en el sistema de
asignación de citas Call
Center: El Usuario tiene
la posibilidad de tramitar
citas de promoción y
prevención a través del
sistema de asignación
de citas Call Center o
presenciales en las
cajas de facturación o
en los puntos de
promoción y prevención
Ampliación de
canales de
obtención del
resultado
Subgerencia
Científica 01/02/2019 31/12/2019
100%
Las citas de pyp se
pueden realizar en
su totalidad a
través del sistema
de asignación de
citas
12
Remisión a urgencias
para procedimiento de
inyectología: El Usuario
se desplaza al servicio
de urgencias para
acceder al servicio de
inyectología los fines de
semana y después de
las 5:30pm o de los
medicamentos que
requieran prueba de
sensibilidad, allí factura
el mismo y espera la
atención en salud
Reducción de
tiempo de duración
del trámite.
No se puede
racionalizar el trámite. .
Subgerencia
Científica 01/02/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
13
Facturación de servicios
de salud: El Usuario se
acerca al área de
facturación de la
Institución para acceder
a los servicios de salud,
el horario de atención
en la Sede Hospitalaria
y en el Centro de salud
Ciprés es en Jornada
continua de 6:30 am a
7:30 pm, en el Centro
de salud San Joaquín, y
Zaragoza es de 7:00 am
a 11:30 am y de 1:00
pm a 5:30 pm
Este trámite no se
puede racionalizar.
Facturadores con
capacitaciones
permanentes en
atención al usuario.
Identificación de la
población con atención
preferencial
Actualización de datos
personales de los
usuarios
Libreto institucional
para la atención verbal
de los usuarios
SIAU
FACTURACION 01/03/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
14
Remisión de usuarios
del servicio de
urgencias a otros
niveles de atención: Los
servidores públicos del
servicio de urgencias
deben tramitar la
remisión a segundo y/o
tercer nivel de
complejidad, esto a
través de comunicación
telefónica con la EPSS
que contrata la red de
prestadores de servicios
de salud.
Este trámite no se
puede racionalizar
porque depende de
la EAPB
01/02/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
15
Solicitud de
información, derechos
de petición y tutelas: El
Usuario puede acceder
a información de la
Institución, radicar
derechos de petición y
notificación de acciones
de tutela, radicando los
mismos en la Unidad de
Correspondencia de la
Institución y en el correo
de notificaciones
judiciales
Cadenas de trámites
o ventanillas únicas
virtuales
(interoperabilidad).
Implementar software
de unidad de
correspondencia en el
que se controlan los
tiempos de respuesta a
los usuarios y su
radicación.
Mejorar los
tiempos de
respuesta.
Subgerencia
Administrativa 01/02/2019 31/12/2019
20%
Se observan
algunos avances
en la
implementación del
software, el tramite
no se ha
racionalizado
16
Solicitud copia de
historia clínica: el
usuario debe acudir
personalmente a
realizar el trámite y
debe diligenciar un
formato para solicitar
copia de su historia
clínica, adjuntar copia
de la identificación, se
verifica en el sistema,
se imprime la copia de
la historia, si el usuario
no puede acudir
personalmente debe
realizar un poder a un
familiar y demostrar el
parentesco mediante
Este trámite no se
puede racionalizar
El usuario puede dejar
un correo electrónico
donde la Institución
envíe la historia clínica
cuando ésta se
autorice la entrega
Poner en la página
web el formulario para
la descarga y
diligenciamiento y
posterior entrega en la
institución
Suplir el
desplazamiento
del usuario
hasta la
institución para
reclamar la
historia clínica.
Disminución de
gastos para el
usuario.
Subgerencia
Administrativa 01/02/2019 31/12/2019
0%
Las actividades
plasmadas para
mejorar el tramite
no se han realizado
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
registro civil o
documento de
identidad.
17
Solicitud de certificado
de nacido vivo
corregido: El usuario se
presenta a la oficina de
estadística con el
certificado a corregir, el
estadístico busca en el
RUAF, se verifican los
datos a corregir, se
imprime, se hace firmar
por el médico que
atendió el parto y se
entrega a la usuaria
presentando la cedula
de ciudadanía.
Reducción de pasos
para el ciudadano.
Reestructurar el
procedimiento de
diligenciamiento de
certificado de nacido
vivo, de forma que el
usuario verifique antes
de salir de la institución
los datos del
certificado.
Revisión por parte del
jefe del servicio al
momento del egreso.
01/02/2019 31/12/2019
90%
Se observó que el
procedimiento de la
entrega de
certificado de
nacido vivo se ha
racionalizado, se
lleva consecutivo y
registro de la
entrega, sin
embargo aún se
presentan errores
ocasionales los
cuales son
solucionados por
los profesionales
No se evidencio
que el Jefe del
servicio realice
revisión al
momento del
egreso
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
18
Diligenciamiento de
Certificados de
Defunción: Cuando el
paciente fallece en
casa, deben traer el
cuerpo por el servicio
de urgencias, para
poder realizar la
respectiva inspección,
dictamen para descartar
muerte violenta y
diligenciar el certificado
de defunción.
Este trámite no se
puede racionalizar
01/02/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
19
Atención Población
víctima de conflicto
armado que requiere
atención en salud
Ingreso al sistema
oportunamente
Consulta en la base de
datos de VIVANTO
para comprobar
derechos de esta
población y brindar una
atención oportuna en
salud, alerta en capyp
para no cobrar
copagos o cuotas
moderadoras
Evitar
vulneración de
los derechos en
salud y
revictimización
Subgerencia
Científica 01/02/2019 31/12/2019
100%
El tramite fue
racionalizado, las
actividades son
desarrolladas por
la oficina del SIAU,
se realiza consulta
de la base de datos
VIVANTO para
realizar la atención
pertinente en salud
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
21
Usuarios con
portabilidad
provenientes de otros
municipios que
requieren atención en
salud
No se puede
racionalizar
Atención
oportuna en
salud a la
población
foránea
Subgerencia
Científica 01/02/2019 31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
22
Atención de pacientes
indocumentados y sin
identificación
Diligenciamiento de
formato de
registraduría
Realizar procedimiento
de identificación de
pacientes
indocumentados y sin
identificación y
diligenciamiento de
formato de Solicitud de
exoneración de pago
de documento de
identificación y registro
civil de ciudadanos
colombianos
Gestión para
obtener su
documento de
identificación o
el duplicado
Subgerencia
científica
SIAU
01/02/2019 31/12/2019
100%
El trámite se
encuentra
normalizado, las
actividades son
desarrolladas por
la oficina del SIAU
23 Clasificación de Triage
en Urgencias
No es susceptible de
racionalización en la
vigencia 2019
01/02/2019
31/12/2019
NA
El tramite no es
susceptible de
racionalización
El seguimiento a las acciones del plan de racionalización de trámites arrojo un resultado de avance del 49%, ubicándose en un nivel deficiente para el segundo seguimiento.
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN DE ACCIÓN: COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS 2019
SUB-COMPONENTE
N° ACTIVIDADES META O
PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
% EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
INFORMACIÓN
1 Realizar Planes de Acción Institucional y publicarlo en la página web Institucional
Un Plan de Acción adoptado y publicado en la página web institucional
Gerente Subgerente Administrativo y financiero Subgerente Científica
Planeación Institucional
31 de Enero 2019 Plazo de publicación en la Página Web Institucional
100%
El plan de acción institucional fue elaborado y publicado en la página web institucional
2
Realizar informes de gestión cada seis (6) meses sobre el cumplimiento del plan de desarrollo institucional expresado en planes de acción anuales
Dos (2) Informes de Gestión en el año
Gerente Subgerente Administrativo y financiero Planeación Institucional
31 de Julio de 2019 (Plazo entrega 1er Informe) 31 de Enero de 2020
0%
No se observó la realización de informes de gestión correspondientes a la vigencia 2019 en su primer semestre, esto de acuerdo a lo expresado por la líder de planeación institucional
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
3
Publicar en la página web Institucional información financiera y presupuestal de la Entidad de forma trimestral.
Cuatro(04) publicaciones Estados Financieros; Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos en la página web Institucional
Contador Jefe de Presupuesto
30 de abril 2019 1er Trimestre 31 de Julio 2019 2do Trimestre 30 de Septiembre 2019 3er Trimestre 31 de Enero 2020 4to trimestre
100%
Se observó en el momento del seguimiento la publicación de los estados financieros con corte a junio de 2019, se publicaron ejecuciones de los primeros dos trimestres de 2019
4
Subir a la página web Institucional información de la gestión contractual de la Entidad relación contractual.
Cuatro (04) listados actualizados de la Contratación celebrada a la fecha.
Jefe Jurídica
17 de abril 2019 1er Trimestre 17 de Julio 2019 2do Trimestre 18 de Septiembre 2019 3er Trimestre 31 de Enero 2020 4to trimestre
0%
No se observó la publicación de base de datos de la contratación de la vigencia 2019
5 Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas en cada vigencia.
Una (1) audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Gerente 12 de Abril de 2019
100%
La Institución realizo audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de abril de la vigencia 2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
6
(Administración de redes sociales Facebook, Instragram y Twitter, además de responder los comentarios generados que comprometan la imagen de la Institución, que requieran aclaración o replica) por medio de flyers sobre brigadas de salud y coberturas de vacunación, actividades internas, capacitaciones, actividades de humanización al cliente interno y externo.
publicar flyers, imágenes e
informes en las redes sociales y
pagina web de la Institución
Comunicaciones Permanente
100%
Se ha cumplido la actividad programada, la Institución a través de la oficina de comunicaciones realiza publicaciones permanentes de diferentes temáticas de la gestión misional y estratégica, se publican elementos como Flyers y videos en redes sociales, especialmente se emplea la red social Facebook
7
Perfil epidemiológico: Publicar periódicamente el perfil epidemiológico de la Institución en la cartelera de la Institución y exponerlo ante la Junta Directiva de la Institución
Cuatro (04) Informes presentados y publicados
Área Estadística
26 de abril 2019 1er Trimestre 17 de Julio 2019 2do Trimestre 18 de Septiembre 2019 3er Trimestre 31 de Enero 2020 4to trimestre
0%
No se observó registro de la publicación del perfil epidemiológico correspondiente a los primeros dos trimestres de la vigencia 2019
LENGUAJE COMPRENSIBLE
CON EL CIUDADANO
8
Fortalecer el link en la página web (Facebook), para vincular a los usuarios con las redes sociales.
Citación a eventos por medio de grupo social
Gerencia Comunicaciones
Permanente
100%
La Entidad realiza de forma permanente publicaciones proactivas en las redes sociales Facebook e Instragram
9
Realizar flyers para Informar sobre brigadas de salud y coberturas de vacunación y publicarlo en redes sociales institucionales
Informe de eventos y resultados de eventos de pyp
Jefe Comunicaciones Jefe PYP
Permanente
100%
La Entidad realiza de forma permanente publicaciones proactivas en las redes sociales Facebook e Instragram
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
10
Realizar capacitaciones y actividades a servidores públicos sobre lenguaje comprensible con el ciudadano.
Dos (02)capacitaciones realizadas
Talento Humano Control Interno
28 de junio 2019 31 de julio de 2019
0%
Las actividades de capacitación no se han realizado se encuentran programadas para los meses de septiembre y octubre
11 Realización y publicación de informe de satisfacción al usuario.
Dos (02) Informes presentados y publicados
Líderes de calidad y SOGC
17 de Julio 2019 1er semestre 31 de Enero 2020 2do semestre
25%
Se observó que la encuesta se aplicó y se generó una tabulación de las encuestas realizadas, sin embargo no se evidencio la construcción y publicación de un informe de satisfacción del usuario, se informa de la oficina del SOGC que esta construcción
12
Implementar un programa institucional para divulgar temas institucional e interactuar con los usuarios a través de redes sociales, adquiriendo para esto los equipos necesarios
Seis (6) programas realizados en 2019 Un (1) equipo adquirido en 2019
Subgerencia administrativa y financiera Oficina de comunicaciones
04 de febrero de 2019 31 de diciembre de 2019
0%
No se observaron registros y/o publicaciones referentes a la acción programada en el periodo de seguimiento.
Diálogos 13
Realizar reuniones periódicas con la alianza de usuarios para rendir cuentas de la gestión institucional y el estado actual de los procesos medulares de la Empresa Social del Estado
Tres (3) reuniones de la asociación de usuarios
Jefe SIAU De acuerdo a
programación de la alianza de usuarios
100%
Se aprecia la realización de dos sesiones de reunión con la alianza de usuarios en el primer semestre de 2019, esto para tocar temas como: Estatutos de la alianza de usuarios, prestación de servicios de salud, entrega de medicamentos, entre otros
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
Diálogos 14 Realizar diálogos ciudadanos
Cuatro (4) diálogos realizados con las comunidades de influencia de los centros de salud
Gerencia Subgerencia científica
De acuerdo a programación de la
Gerencia
25%
La Gerencia de la Entidad realizo dialogo ciudadano con la comunidad del área rural de piedras de moler para tocar temas sobre la prestación de servicios de salud, no se han realizado nuevos diálogos ciudadanos
EVALUACION E INCENTIVOS
15
Subir a la página web los resultados anuales de evaluación del plan de acción institucional
Un (1) Informe de Evaluación en el año.
Control Interno Planeación
28 de Febrero 2019
100%
Se publicó en la página web institucional el informe de rendición de cuentas que contiene indicadores misionales, estratégicos y de apoyo, la evaluación no es procedente puesto que no se tiene Gerente en propiedad
16
Reconocimiento por parte de la Gerencia a los Funcionarios Públicos y contratistas que presenten y publique los resultados de la Gestión dentro de los plazos estipulados
Tres reconocimiento en el año según lo estipulado en el Plan de Incentivos
Gerencia Lideres de Procesos
31 de Diciembre de 2019
0%
No se observó la realización de actividades de reconocimiento a los funcionarios que presenten resultados de la gestión en los plazos establecidos
17 Realizar capacitación en cultura organizacional
Una (01) capacitación según lo estipulado en la resolución Interna 039 de marzo de
2016
Talento Humano
Septiembre de 2019
100%
Se han realizado actividades de capacitación sobre cultura organizacional como: manejo de conflictos el 21 de junio, manejo de estrés 26 de julio, liderazgo 28 de febrero y clima laboral el 22 de marzo de 2019
Se determinó un avance del 56% en el seguimiento al componente de rendición de cuentas, ubicándose en un rango insuficiente.
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN DE ACCIÓN: PLAN DE ACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUB-COMPONENTE N° ACTIVIDADES META O
PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
% EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1
Adopción y socialización del acto administrativo de modificación del SIAU
Dos (2) acciones realizadas para adopción y socialización del acto administrativo
SIAU
01 de Marzo de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
FORTALECIMIENTO CANALES DE
ATENCIÓN 3
Definir un libreto para los servidores públicos que brindan atención al ciudadano de forma directa el cual garantice un trato amable y empático
Un (1) protocolo integral de atención al ciudadano
Talento Humano SIAU
30 de Abril de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
RELACIÓN CON EL CIUDADANO
4
Socializar la política institucional de protección de datos personales a través de piezas publicitarias
Dos (2) Socializaciones realizadas
Sistemas Comunicaciones
01 de Marzo de 2019 28 de Junio de 2019
100%
La política de protección de datos personales fue socializada a través de la página web institucional
5
Implementar mecanismo de consentimiento informado grupal para los usuarios que queden registrados en fotografías o videos
Un (1) mecanismo implementado
SIAU – Sistemas- Comunicaciones
05 de Abril de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
6
Realizar una campaña de educación sobre el procedimiento de remisión de pacientes a niveles superiores de atención
Una (1) campaña realizada
SIAU Comunicaciones
29 de marzo de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL
7
Realizar procesos de cualificación a todos los servidores públicos en diferentes temas de servicio al ciudadano y atención al usuario
Cuatro (4) jornadas de capacitación a todos los servidores públicos que atienden usuarios y ciudadanos
Talento Humano SIAU
De acuerdo a la programación del PIC
100%
Se realizó capacitación sobre atención al ciudadano con facturadores y call center, fue realizada por 25 personas en el mes de junio, de igual forma se realizó capacitación sobre comunicación asertiva el 26 de junio, humanización de servicios el 05 de marzo de 2019, son materias que impactan el servicio al ciudadano, queda pendiente una jornada de las 4 programadas
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL
8
Fortalecer y dinamizar la presentación de PQRS a través de la página web institucional a través de la realización de un video educativo
Un video institucional elaborado y publicado
SIAU – Sistemas -Comunicaciones
30 de Abril de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
El avance del componente de atención al ciudadano para el periodo de seguimiento fue del 29%, insuficiente.
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PLAN DE ACCIÓN: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
SUB-COMPONENTE
N° ACTIVIDADES META O
PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
% DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
TRASPARENCIA ACTIVA
1
Documentar y publicar los procedimientos institucionales relacionados con la calidad de la información a los usuarios.
procedimiento documentado procedimientos publicados
Siau Comunicación Sistemas
03 de septiembre 2019
NA
La acción se encuentra programada para el segundo semestre de 2019
2
Realizar publicación mensual digitalizada de los informes de supervisión e interventoría
(1) documento publicado
Jurídica Comunicación
03 de septiembre 2019
NA
La acción no se ha realizado, pero no aplica para el periodo de seguimiento.
3
Documentar el procedimiento para la publicación y divulgación de la información Institucional de acuerdo a la estrategia de gobierno en línea
(1) procedimiento creado e implementado
Comunicación Sistemas
03 de septiembre 2019
NA
La acción no se ha realizado, pero no aplica para el periodo de seguimiento.
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
4
Establecer (actualizar) en la página web de la Entidad los costos o gratuidad en el suministro de la información pública (copia HC)
Una (1) publicación en instrumentos de gestión de la información publica
Estadística Sistemas Jurídica
15 de Febrero de 2019
0%
No se ha realizado la actualización programada a la publicación realizada sobre el trámite de copia de historia clínica
5
Publicar la ejecución presupuestal anual, y el presupuesto aprobado para cada vigencia con su respectivo acto administrativo
(2) registro de verificación
Presupuesto
08 febrero de 2019 29 de noviembre 2019
100%
Se observó la publicación de la Resolución 02 de 2019 la cual liquida el presupuesto de la IPS del Municipio de Cartago E.S.E. para la vigencia 2019 y las ejecuciones presupuestales de los trimestre I y II de 2019
6
Publicar la totalidad de contratos en la página web y en el SECOP
Cargue de información periódica
Jurídica – sistemas
Cargue mensual de contratos
100%
Se publican los contratos suscritos en el SECOP por parte de la oficina jurídica
TRASPARENCIA PASIVA
7
Implementar el sistema de información único SUIT
(1) procedimiento creado e implementado
Comunicación 29 de marzo de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
8
Implementar un sistema de PQR que permita la articulación a la página web y comunicación interna y externa
1. Solicitud a la subgerencia administrativa 2. Acta de comité que sustenta la necesidad del sistema de
Gestión documental
31 de diciembre de 2019
0%
La acción no se ha realizado, no se han realizado los ajustes y programaciones requeridas a la página web institucional
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
con trazabilidad de la información y alerta de vencimiento de requerimientos
información
INSTRUMENTOS DE GESTION DE
LA INFORMACION
9 Implementar el procedimiento de datos abiertos
(1) procedimiento creado e implementado
Comunicación 29 de marzo de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
10
Cargar 10 conjuntos de datos estratégicos para los usuarios y enlazarlos a la página web
10 publicaciones en datos.gov 1 enlace de cada conjunto a la página web
Comité SIGA gestión documental , sistemas
29 de abril de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
11
Publicar los activos de información luego de su aprobación por el comité SIGA
Un (1) reporte publicado
Gestión documental Comité SIGA
28 de junio de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
12
Publicación de la información reservada y clasificada en la sección de instrumentos de gestión de la información publica
Una (1) publicación en instrumentos de gestión de información publica
Gestión documental
28 de junio de 2019
0%
La acción no se ha realizado en el periodo programado
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
CRITTERIO DIFERENCIAL
DE ACCESIBILIDAD
A LA INFORMACION
13
Implementar acciones que permitan divulgar la información a las personas en situación de discapacidad
Dos (2) acciones de capacitación o entrenamiento realizadas en la vigencia 2019
Comunicación y sistemas
31 de diciembre de 2019
0%
La acción no se ha ejecutado de acuerdo a lo manifestado por el área de talento humano
MONITOREO Y ACCESO A LA INFORMACION
14
Realizar informe de solicitudes de acceso a la información.
Dos (2) informes PQRS
Gestión documental
03 de julio de 2019 27 de diciembre de 2019
0%
No se observó la realización del informe de solicitudes de acceso a la información
El avance del componente de transparencia y acceso a la información determinado durante el seguimiento fue del 18%, insuficiente para el periodo evaluado.
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN DE ACCIÓN: INICIATIVAS ADICIONALES
SUB-COMPONENTE
N° ACTIVIDADES META O
PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA
% EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
INICIATIVAS ADICIONALES
1 Construir y divulgar condigo de integridad
Una (1) documentos elaborado y adoptado
Comité SIGA 29 de marzo de
2019
25%
Se observan avances al momento del seguimiento, el contratista se encuentra aplicando una encuesta para el desarrollo de las rutas necesarias para la construcción del código de integridad
2
Implementar mecanismo de denuncia presencial de posibles o presuntos actos de corrupción y operado por el sistema de información y atención al usuario SIAU
Un (1) mecanismo implementado
Comité SIGA 30 de abril de
2019
0%
No se ha realizado la actualización programada
3
Adoptar e implementar procedimiento de denuncia de posibles o presuntos actos de corrupción que incluya la protección de los de datos del denunciante
Un (1) procedimiento adoptado e implementado para la denuncia de posibles o presuntos actos de corrupción
SIAU 30 de abril de
2019
0%
No se ha realizado la actualización programada
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Código: EVCI.813.72.6.GU.05
Aprobación: 14/04/2012
Versión 1
4
Publicar en la Oficina del sistema de información y atención al usuario SIAU un cartel que indique los pasos para formular una denuncia por presuntos actos de corrupción
Un (1) cartel publicado en la Oficina del SIAU
Subgerencia administrativa y financiera
28 de junio de 2019
0%
No se ha realizado la actualización programada
5 Documentar y adoptar un manual para la atención integral del usuario
Un (1) documento adoptado
Subgerencia administrativa y financiera SIAU
28 de junio de 2019
0%
No se ha realizado la actualización programada
AVANCE CONSOLIDADO DEL PERIODO 36% DEFICIENTE
El seguimiento arroja que el avance de las acciones del periodo comprendido entre mayo y agosto de 2019 es del 36%, un resultado deficiente.
Elaboro: ORIGINAL FIRMADO JORGE HERNÁN RESTREPO Asesor de Control Interno Septiembre 12 de 2019